| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2012 | 33.00 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG. ARQUIT AGRONOMIA DA PARAIBA | MICROSCPIO BINOCULAR DE 04 OBJETIVASImportância que se empenha para garantir o pagamento de taxas de fiscalização do Projeto de Implantação e Orçamento para Escola Padrao do FNDE com seis salas de aula no Conjunto Clócio Beltrão na cidade de Alagoinha, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 03/01/2012 | 600.00 | 00002770234404 | ALDEMIR SANTOS DE PAULO | Importância que se empenha para garantir o pagamento do contrato de locação de ua Motocicleta de Marca Honda CG-125 modelo 2003/2004, de placa 4126/PB, a disposição em tempo integral da Secretaria da Educação e Cultura, de conformidade com o Processo Licitarório Tomada de Preços 01/2011 e Contrato 65/2011, cujo pagamento refere-se ao mês de dezembro do ano de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2012 | 576.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para os prédios públicos vinculados a Secretaria Municipal da Ação Social relativa a fatura do mês de dezembro do ano de 2011, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2012 | 120.00 | 00021569746400 | José Henrique de Lima | Importância que se empenha para garantir o pagamento da locação do veículo caminhão de placa LVX-3742, transportando mercadorias para as localidades dos Sitios Serrinha, Jacaré, Mumbuca e Catolé e Genipapo conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2012 | 950.00 | 00008523408428 | THIAGO SILVA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade, na recuperação da capa do diferencial do carroção do Trator Referência 275 pertencente a Secretaria Municipal da Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2012 | 246.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAG. DO APARELHO LOCOMOTOR S/C LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de realização de exame especializado de eletroneumiografia MMSS realizado na Sra. Joana Darc Brito, pessoa carente na forma da Lei, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 06/01/2012 | 3150.00 | 00009513308456 | JOÃO BATISTA FRANCELINO DA SILVA | FOTO OPTLIGHT LD MAX 110240VAUTOCLAVE BIOCLAVE ALUMÍNIO CAP 21 LTSAMALGAMADOR AMALGA MIXDESTILADORA BIO AQUA 220VCOMPRESSOR DE AR CSA7MOCHO SYNCRUSImportância que se empenha para garantir o pagamento de parte dos serviços prestados de mão de obra de graniteiro, na colocação de 300 metros quadrados de granito no prédio do Açougue Público nesta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 06/01/2012 | 275.00 | 00010429898428 | PEDRO VENANCIO DE SOUZA | Importância empenhada para garantir o pagamento dos serviços prestados no roço de mato e abertura de estradas nas localidades Sitio Lagoa do Sapo e Lagoa de Telha, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 09/01/2012 | 190.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, referente aos serviços de publicação no Diário Oficial do Estado, da Tomada de Preços 005/2011 e publicação de Extrato de Contrato de Inexigibilidade de Licitação, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 09/01/2012 | 300.00 | 00004352038431 | JOSÉ CARLOS ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços prestados na locução no palco das festividades natalinas do ano de 2011 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 09/01/2012 | 2900.00 | 00021918910472 | RAIMUNDO MARINHO DE LUCENA | Importância empenhada para garantir o pagamento de serviços prestados na cofraternização , realizada no dia 30/12/2011 no Ninho da Graças Restaurante com Prefeito, Vereadores, Secretários, Assessores, coordenadores e cargos comissionados em geral , conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 09/01/2012 | 600.00 | 00086338531756 | LUIS AUGUSTO DA SILVA | Estante em Aço 6 PrateleirasROUPEITO EM AÇO COM 04 PORTASArmario em Aço com três prateleiras regulveis e duas portasImportância empenhada para garantir o pagamento de serviços prestados na divulgação 24 horas da abertura da entraga dos troféus da 1º e 2ºdivisão do 15º Campeonato Municipal de Futebol,Cadastro Baixa Renda da Energia e Alto do Natal , conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 09/01/2012 | 195.60 | 34028316000103 | EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS E OUTROS | Importancia que se empenha referente ao contrato de prestação de serviços n°9912231482, firmado com esta Prefeitura, para postagem de correspondências de interesse da mesma, cujo pagamento refere-se a fatura do mês de janeiro de corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 09/01/2012 | 20.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | BIR EM AÇO SEM GAVETAEstante em Aço 6 PrateleirasArmario em Aço com três prateleiras regulveis e duas portasMesa de Apoio sem gavetasImportância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para os prédios públicos vinculados a Secretaria Municipal de Alagoinha relativa a fatura do mês de Dezembro do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/01/2012 | 850.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços especializados de exame radiológico de angio tomografia da aorta abdominal, com contraste realizada na Sra Jordana Macena Maia Barbosa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/01/2012 | 3385.96 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2012 | 411.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos dos comissionados da Secretaria da Educação (FUNDEB 40%) referente a competência dezembro de 2011 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2012 | 2017.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos dos comissionados da Secretaria da Educação (FUNDEB 60%) referente a competência dezembro de 2011 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2012 | 1455.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal dos comissionados da Secretaria da Educação (FUNDEB 60%) referente a competência 13º de 2011 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2012 | 371.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos dos comissionados da Secretaria da Educação e Cultura (FUNDEB 40%) referente a competência13º Salário de 2011 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2012 | 7784.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos dos comissionados das Secdretarias de Administração, Finanças e Infra Estrutura referente a competência dezembro de 2011 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2012 | 1431.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos dos comissionados da Secretaria de Ação Social referente a competência dezembro de 2011 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2012 | 599.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos dos Membros do Conselho Tutelar referente a competência dezembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2012 | 4110.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos dos comissionados das Secretarias de Admninistração, Finanças e Infra Estrutura referente a competência 13º salário de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2012 | 701.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos dos comissionados da Secretaria de Ação Social referente a competência 13º salário de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2012 | 872.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção dos valores correspondentes a juros, multa pelo atraso no recolhimento do INSS Parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos, referente as competências dezembro e 13° salários do ano de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2012 | 18779.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DA PREFEITURA COM O INSSImportância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS Parcelamento, referente a competência janeio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2012 | 452.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos dos comissionado da Secretaria da Educação e Cultura (MDE) referente a competência dezembro de 2011 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 11/01/2012 | 350.00 | 00002982739429 | RAIMUNDO DE ARAUJO | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira a título de patrocínio para custear as despesas da Seleção Amadora de Futebol do Sitio Jacaré deste município, em jogo realizado no dia 17 de dezembro de 2011 as 15:30 hs, no Estádio Moura Filho, nesta cidade, contra a Equipe Amadora do Cruzeiro de Carieta da cidade de Itabaiana, válido pela Copa 790 da Rádio Cultura de Guarabira, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 11/01/2012 | 709.99 | 04358477000102 | COMERCIAL AÇO BOMPREÇO LTDA | Importância empenhada para garantir o pagamento da compras de soldas lincoln,thinner lux,br chata 1/2 x 1/6 e 3/4 x 3/16 oxido metalico vermelho fosco para confecção de grades para escolas municipais , conforme comprovantes em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 11/01/2012 | 350.00 | 00008199556471 | GILLIAM FARIAS DA SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira a título de patrocínio para custear as despesas da Seleção Amadora de Futebol do Sitio Jacaré deste município, em jogo realizado no dia 07 de janeiro de 2012 as 15:30 hs, no Estádio O Buracão, na cidade de Itabaiana, contra a Equipe Amadora do Cruzeiro de Carieta da mesma cidade, válido pela Terceira Copa 790 da Rádio Cultura de Guarabira, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 11/01/2012 | 73.06 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do CIDE, referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 11/01/2012 | 10221.09 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM FGTSAPARELHO PARA BIOQUÍMICA SEMI AUTOMTICO BIO PLUSSISTEMA AUTO REVERSO PARA FILTRAGEM DE GUAImpotância que se empenha referente ao recolhimento do GFIP (FGTS), referente as competências outubro, novembro e dezembro de 1993 conforme comproventes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 11/01/2012 | 242.96 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL 1808 | Importância que se empenha para garantir o pagamento da Publicação de Matéria - Aviso de Licitação Tomada de Preços 001/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 11/01/2012 | 1700.00 | 00069189560434 | ERIVALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha referente ao fornecimento de 10.000 pedras paralelepípedos destinadas aos trabalhos de construção dos calçamentos dos Conjuntos Nova Alagoinha e Clócio Beltrão, nesta cidade, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 11/01/2012 | 1700.00 | 00069189560434 | ERIVALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha refente ao frete do veículo aminhão de placa KGV-4898, destinado ao transporte, carrego e descarrego de 10.000 pedras de paralelepípedos destinadas aos trabalhos de construção dos calçamentos nos Conjuntos Nova Alagoinha e Clócio Beltrão, nesta cidade, através da Secretaria da Infra Estrutura, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 11/01/2012 | 1574.47 | 04358477000102 | COMERCIAL AÇO BOMPREÇO LTDA | Importancia que se empenha referente a compra de chapa de ferre golvanizada, barra de ferro chata, cantoneira, solda, oxido metalico, thinner, e chapa de ferro galvanizada, destinados ao Mercado Publico e Garagem Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 11/01/2012 | 380.00 | 00087316480459 | ARNOUDO ARAUJO DE LIMA | Importancia que se empenha referente a reabertura dos 2 cubos e das 4 rodas do carroção basculhante da Sec. de Infraestrutura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 12/01/2012 | 2550.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDÃO DE OLIVEIRA-EPP | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de uma bomba centrífuga para água e uma chave monofásica 220VCA, destinados ao poço de abastecimento de água do Sítio Catlé, deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 12/01/2012 | 617.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, referente aos serviços de publicação no Diário Oficial do Estado, da Portria 306 de 02/01/2012 e Aviso de Cadastramento, publicação do resultado do julgamento de recursosadministrativos da Tomada de Preços 005/2011, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 12/01/2012 | 155.00 | 13323345000128 | MONALISA ARAUJO LIMA (PLANETA CARTUCHO) | ARMRIO EM AÇO STILE MODELO BERTOLINE BRANCOBALE LINE BS7 C4 CADS HIPER TAMPO EM AÇO NOBREImportância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de recargas de tonner Sansung e cartuchos 21 e reposição de cilindros de impressoras pertencentes a Secretaria da Saúde conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 12/01/2012 | 249.00 | 13323345000128 | MONALISA ARAUJO LIMA (PLANETA CARTUCHO) | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de recargas de tonner Sansung e cartuchos 21 e reposição de cilindros de impressoras pertencentes a Secretaria das Finanças conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 12/01/2012 | 112.00 | 13323345000128 | MONALISA ARAUJO LIMA (PLANETA CARTUCHO) | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de recargas de tonner Sansung e cartuchos 21 e reposição de cilindros de impressoras pertencentes a Secretaria da Administração conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 12/01/2012 | 17080.20 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento de 1/3 (um terço) das férias do ano de 2011 para o pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal da Educação e Cultura (FUNDEB 40%) Conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 12/01/2012 | 111.00 | 13323345000128 | MONALISA ARAUJO LIMA (PLANETA CARTUCHO) | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de recargas de tonner 85A e cartuchos HP de impressoras pertencentes a Secretaria da Ação Social conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 13/01/2012 | 13293.75 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento de 1/3 (um terço) de férias relativo ao ano de 2011 para o pessoal estatutário, lotado na Secretaria Municipal da Educação e Cultura (MDE) conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 13/01/2012 | 2872.78 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento de 1/3 (um terço) de férias do ano de 2011 para o pessoal estatutário, lotado na Secretaria da Educação Cultua (MDE),conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 13/01/2012 | 181.66 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento de diferença do 13° Salário do ano de 2011 para o Servidor Manuel Rodrigues de Oliveira,quer foi pago ao mesmo em valor menor do que o que lhe fazia jus, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 13/01/2012 | 4000.00 | 00006516082871 | JOSÉ TOMAZ AQUINO | Importancia que se empenha referente a aquisição de 1 (UM) motor bomba YAMAHA B-10 a Diesel, destinado a Sec. de Infraestrutura, para encher os carros pipa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 16/01/2012 | 150.00 | 00087316480459 | ARNOUDO ARAUJO DE LIMA | Importancia que se empenha referente ao cubo e tricubo do trator 235, vinculado a Sec. de Infraestrutura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Sec. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 16/01/2012 | 300.00 | 00008290508417 | JOSÉ VIEIRA DOS SANTOS | Importância empenhada para garantir o pagamento serviços eventuas prestados na fução de servente na construção de 06(seis) cabeceiras de boeiras na localidade Agrovila Ribeiro Grande , conforme comprovantes em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Sec. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 16/01/2012 | 570.00 | 00051501449400 | ANTONIO ISIDRO DOS SANTOS | Importacia que se empenha referente a serviços prestados na função de predeiro na construção de 6 (seis) cabeceiras de boeiras, na localidade Agrovila Ribeiro Grande, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 16/01/2012 | 2749.68 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância que se empenha para garantir o pagamento de atualização monetária e juros pelo atraso no recolhimento da Trigésima (30ª) Parcela do Termo de Acordo de Parcelamento e Reparcelamento de Dívidas Contribuições Previdenciárias contraídas com Instituto Municipal de Previdência, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 16/01/2012 | 228.05 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância que se empenha para garantir o pagamento de atualização monetaria e juros pelo atraso no recolhimento da Vigésima Nona (29ª) Parcela do Termo de Acordo para Parcelamento do Excesso de Despesas Administrativas, contraída com o Instituto de Previdência Próprio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 16/01/2012 | 250.00 | 00016241193449 | Maria Jose Barbosa | Importancia que se empenha para garantir o pagamento de duas diárias e meia, para custear espesas com deslocamento da Secretária Municipal de Finanças, à cidade de João Pessoa, nos dias 06 e 16 de janeiro do corrente ano, a fim de tratar de assuntos do interesse do município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Construção/Restauração de Praças, Portais, Calçadão e Arborização Urba | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 16/01/2012 | 78468.62 | 12780658000142 | CRISTAL CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA E PORTAL EM ALAGOINHAImportância que se empenha para garantir o pagamento da Segunda Medição da Construção do Portal e Praça no Município de Alagoinha, conforme Contrato de Repasse nº 0307413-86-MUTU - Turismo no Brasil/PM Alagoinha, conforme comprovante anexo. | 00392011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 16/01/2012 | 250.00 | 00021919224491 | ANA LUCIA FERNANDES DA SILVA | Importancia que se empenha para garantir o pagamento de duas diárias e meia, para custear espesas com deslocamento da Secretária Municipal da Educação e Cultura, à cidade de João Pessoa, nos dias 10 e 13 de janeiro do corrente ano, a fim de tratar de assuntos do interesse do município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 16/01/2012 | 11371.70 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM IPEMAImportância que se empenha para garantir o recolhimento da Trigésima (30ª) Parcela do Termo de Acordo de Parcelamento e Reparcelamento de Dívidas Contribuições Previdenciárias contraídas com Instituto Municipal de Previdência, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 16/01/2012 | 970.82 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM IPEMAImportância que se empenha para garantir o recolhimento da Vigésima Nona (29ª) Parcela do Termo de Acordo para Parcelamento do Excesso de Despesas Administrativas, contraída com o Instituto de Previdência Próprio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 16/01/2012 | 375.00 | 00036471194404 | JOSE FELIX DE BRITO | Importancia que se empenha para garantir o pagamento de três diárias e meia, para custear espesas com deslocamento do Secretário Municipal da Admnistação, à cidade de João Pessoa, nos dias 03, 06 e 12 de janeiro do corrente ano, a fim de tratar de assuntos do interesse do município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 16/01/2012 | 842.09 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do servidor estatutário Luiz Marcionilo da Silva Filho, lotado na Secretaria da Infra Estrutura, competências julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro do ano de 2011 bem como a segunda parcela do 13° salário do referido ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 16/01/2012 | 3896.75 | 00051500990400 | LUIZ MARCIONILO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do servidor Luiz Marcionilo da Silva Filho lotado na Secretaria da Infra Estrutura, competências julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro do ano de 2011 bem como a segunda parcela do 13° salário do referido ano, em cumprimento ao Mandato de Segurança expedido pela Dra. Juiza de Direito da Comarca de Alagoinha, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recursos p/Incent. a Geração Descentralizada - IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 16/01/2012 | 273.00 | 00008290508417 | JOSÉ VIEIRA DOS SANTOS | Importância empenhada para garantir o pagamento serviços prestados no cadastramento de beneficiário do programa bolsa familia 91 cadatros atraves do programa IGD , conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 16/01/2012 | 610.00 | 00064508862420 | MARIA DA CONCEICAO SANTOS | CADEIRA FIXA APROX CAVALETTI AZULAPARELHO DE DVD PLAY ULTRA SLIN SONYESCRIVANINHA DITALIA WENGUImportancia que se empenha referente a confecção das roupas do alto de natal do programa projovem adolescente, conforme compreovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 17/01/2012 | 419.94 | 00002625345411 | SEVERINA PEREIRA SILVEIRA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de frutas, legumes e verduras destinadas a preparação das refeições da Casa de Apoio do Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 17/01/2012 | 65.00 | 08680928000176 | MERCANTIL ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de um Tapete Max Piso Verde Claro destinado ao prédio onde funciona o CRAS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 17/01/2012 | 118.33 | 00002625345411 | SEVERINA PEREIRA SILVEIRA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de frutas destinadas aos lanches oferecidos para a equipe da Secretaria da Educação que se encontram trabalhando no período de matrículas escolares, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 17/01/2012 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERAÇÃO DAS ASSOC DOS MUN. DA PARAÍBA | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do ICMS, relativo a contrubuição para endidade de classe mensalidade do mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 17/01/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | APARELHO DE HEMATOLOGIA HEMOGRAMAUTOCLAVE BIOCLAVE CAPACIDADE 20 LTSImportância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 2.433-0 (MOVIMENTO), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 18/01/2012 | 6247.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DO SÍTIO JACARÉImportância que se empenha referente ao pagamento da Parcela n° 31/83 do Termo de Parcelamento de Dívida e relativa a fatura do mês de dezembro de 2011 conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 18/01/2012 | 9103.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica relativa a Taxa de Iluminação Pública, fatura do mês de dezembro do ano de 2011, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 18/01/2012 | 406.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, referente aos serviços de publicação no Diário Oficial do Estado, da Portria 308 de 02/01/2012 e Aviso de licitação Tomada de Preços 001/2012, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 18/01/2012 | 2587.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para os prédios públicos vinculados a Secretaria Municipal da Infra Estrutura relativa a fatura do mês de dezembro de 2011, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 18/01/2012 | 75.00 | 00005954207453 | ANTONIO CORREIA DA CRUZ | Importância empenhada para garantir o pagamento de 03(três) viagens de Alagoinha a Guarabira com o Sec. de Finaças para tratar assuntos de interesse do município em veiculo de placa MNT 5692/PB , conforme comprovantes em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 18/01/2012 | 9787.92 | 08777328000120 | CEDAL - COOP. DE ENERG. E DES. AGROPEC. ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento das contas de energia létrica dos Poços de Abastecimento de Água das localidades Ribeiro Novo, Mata Escura,Sítio Jacaré,Sr.do Bonfim, Travessão Rua Projetada Jacaré, Tanques, Cumarú,Catolé, Ribeiro Grande e Tanques de Jacaré, faturas dos meses de março a novembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 18/01/2012 | 150.00 | 00002297972458 | LUIS FRANCISCO DE ALMEIDA | Importância empenhada para garantir o pagamento dos serviços prestados de limpeza em geral do Açougue Publico , conforme comprovantes em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 18/01/2012 | 188.00 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG. ARQUIT AGRONOMIA DA PARAIBA | Importancia que se empenha referente a elaboração dos projetos arquitetonico, hidrossanitario e eletrico de baixa tenção e orçamento de 50 unidades habitacionais com 29,52M de area, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 18/01/2012 | 1456.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para os prédios públicos vinculados a Secretaria Municipal de educação relativa a fatura do mês de Dezembro do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 18/01/2012 | 3000.00 | 04951710000158 | JOSINALDO APOLINÁRIO D SILVA JÚNIOR | Importância que se empenha para garantir o pagamento da Segunda e Última Parcela do Contrato para Prestação de serviços de captações de imagens, locuões, produções e edições e dois documentários institutionais com duração de 15 e 05 minutos, sobre as ações administrativas do município, bem como produção de um VT filme de 30 segundos para divulgação televisiva da festa natalina, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 18/01/2012 | 2777.03 | 08777328000120 | CEDAL - COOP. DE ENERG. E DES. AGROPEC. ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento da conta de energia elétrica para as escolas da das localidades rurais Sítios Ribeiro Grande, Serrinha, Catolé, Camurú,Rbeiro Novo, Genipapo, Cajá,Mumbuca, Tanques, Cumarú, relativas as faturas de março a novembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 18/01/2012 | 116.03 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente Fundo Especial do Petróleo, referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 19/01/2012 | 3090.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUSA LEITE | REFORMA PREDIAL PARA INSTALAÇÃO DA UBSF VImportância que se empenha para garantir o pagamento pela compra fogos de artífícios destinados as festividades de Reveillon do Sítio Jacaré, neste municipio conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 19/01/2012 | 1950.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDÃO DE OLIVEIRA-EPP | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de uma bomba centrífuga submersa para destinada ao Poço de Abastecimento de Água do Sítio Mumbuca, neste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 19/01/2012 | 1100.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de pneus, câmara e protetores de aros, destinados ao carroção do trator da Secretaria Municipal da Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 19/01/2012 | 109.50 | 04358477000102 | COMERCIAL AÇO BOMPREÇO LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento roldanas com suporte, destinadas à Secretaria Municipal da Infra Estrutura conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/01/2012 | 2992.50 | 00009513308456 | JOÃO BATISTA FRANCELINO DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento da segunda e última parte dos serviços prestados de mão de obra de graniteiro, na colocação de 300 metros quadrados de granito no prédio do Açougue Público nesta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/01/2012 | 409.00 | 00002415292478 | GILBERTO GOMES DE LIMA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços prestados na reposição de 54 mts quadrados de calçamento, 23 mts lineares de meio fio e 35 mts quadrados de corte de terreno, nas Ruas Irene Martins, Rui Barbosa, Dr João Pequeno e Gov. José Américo, nesta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Pavimentação em Paralelepípedo , Meio-fio e Drenagens de Rua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/01/2012 | 2921.00 | 00033916446487 | OFICINA DO MACENA | CALÇAMENTO DA RUA CARÍSIO GOMES DE ANDRADEImportância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de construção de 408 mts quadrados de calçamento, 227 mts lineares de meio fio e 100 mts de escavação de terreno na Ru Carísio Gomes de Andrade,nesta cidade conforme comprovante anexo. | 00012012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/01/2012 | 252.00 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas de fornecimento de água para os prédios públicos vinculados a várias Secretarias Municipais, relativas a competência dezembro de 2011 conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 20/01/2012 | 800.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela prestação de serviços de consultoria e assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos técnicos, e prestação de serviços no lançamento, acompanhamento e retirada de pendências de planos de trabalho e projetos Sistema de Convênio - SISCONV do Governo Federal, cujo pagamento refere-se ao mês de Janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/01/2012 | 96.00 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas de fornecimento de água para os prédios das Escolas Pública Municipais, relativas a competência dezembro do ano de 2011, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/01/2012 | 408.50 | 00002698791454 | DANIEL ANDRADE DA SILVEIRA | Importância que se empenha para garantir o pagamento do aluguel de mesas e cadeiras para as fetividades de colação de grau nas Escolas da Rede Municipal de Ensino no ano de 2011 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/01/2012 | 7909.60 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de material de expediente destinado à Secretaria Municipal da Educação para posterior relocação para as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/01/2012 | 340.00 | 00005853044753 | BENJAMIM CASSIANO DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de conserto com solda nos portões das escolas municipais da Rede Municipal de Ensino, na Zona Rural, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/01/2012 | 320.00 | 00002698791454 | DANIEL ANDRADE DA SILVEIRA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços prestados na decoração para as fetividades de colação de grau nas Escolas da Rede Municipal de Ensino no ano de 2011 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/01/2012 | 3691.03 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento de 1/3 (um terço) de férias para o pessoal estatutário, lotado na Secretaria de Educação e Cultura (FUNDEB 40%), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/01/2012 | 1221.93 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/01/2012 | 110.00 | 00002026187495 | JOSÉLIO FIGUEREDO CAVALCANTE | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de conserto de três máquinas de costura pertencentes ao Programa CRAS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 23/01/2012 | 170.00 | 00092764800487 | RUTH CARLA DE BRITO FELISMINO RODRIGUES | Importância que se empenha para garantir o pagamento de 01 (um) diária para custear despesas da Secretaria Municipal da Educação e Cultura, em deslocamento à cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assuntos do interesse do município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 24/01/2012 | 260.00 | 00033916446487 | OFICINA DO MACENA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de peças destinadas ao carroção do trator da Secretaria da Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 25/01/2012 | 200.00 | 00008414012418 | JONAS MIGUEL DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de conserto do carroção de transporte de carne do matadouro para o açougue municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 25/01/2012 | 460.00 | 00008414012418 | JONAS MIGUEL DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de conserto do veículo Trator de referência 235 e do carroção do Trator de referência 275, pertencentes a Secretaria Municipal da Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 25/01/2012 | 2657.06 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal da Infra Estrutura, relativos ao mês de janeiro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 25/01/2012 | 44284.40 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal da Infra Estrutura relativos ao mês de janeiro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 25/01/2012 | 2584.33 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal estatutario sub judice lotado na Secretaria Municipal da Infra Estrutura, relativos ao mês de janeiro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 25/01/2012 | 6744.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal da Infra Estrutura, relativos ao mês de janeiro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Sec. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 25/01/2012 | 1400.00 | 00060300078404 | JOSÉ MARCOLINO DA CRUZ SOBRINHO | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços prestados a base de empreitada na construção de três cisternas na localidade Sítio Catolé, deste município, nas residências de Maria Lúcia S. da Silva, Manuela M. da Silva e Ruth de M. S. Souza, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administração Bem Conduzida | Manutençao das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 25/01/2012 | 2500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Procuadoria Geral do Municipio, relativos ao mês de janeiro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 25/01/2012 | 380.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, referente aos serviços de publicação no Diário Oficial do Estado, do Aviso de Licitação do Pregão Presencial 0001/2012 e publicação do resultado da Fase de Propostas da Tomada de Preços 005/2011, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 25/01/2012 | 2620.66 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal das Finanças, relativos ao mês de janeiro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 25/01/2012 | 3700.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal das Finanças, relativos ao mês de janeiro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 25/01/2012 | 27762.52 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento de 1/3 (Um Terço) de Férias para o Magistério lotado na Secretaria de Educação e Cultura (FUNDEB 60%), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 25/01/2012 | 8085.68 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado na Secretaria de Educação e Cultura (M.D.E.), competência janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 25/01/2012 | 687.00 | 11607166000197 | E & R COMÉRCIO DE TINTAS LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de tintas e solventes destinados aos trabalhos de pintura dos prédios das escolas da rede municipal de ensino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 25/01/2012 | 100.00 | 00049748173453 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços prestados no conserto da cuida de freio do veículo ônibus escolar de plada KID-6017, pertencente a Secretaria Municipal da Educação e Cultura conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 25/01/2012 | 300.00 | 00022011846404 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços prestados na troca da borracha do pára brisa do veículo ônibus escolar de placas KID-6017 pertencente a Secretaria Municipal da Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 25/01/2012 | 41006.70 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura (MDE), relativos ao mês de janeiro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 25/01/2012 | 2176.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura (MDE), relativos ao mês de janeiro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 25/01/2012 | 129832.57 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos dos Professores Estatutários lotados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura (FUNDEB 60%), relativos ao mês de janeiro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 25/01/2012 | 30808.45 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos dos Regentes de Ensino Estatutários lotados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura (FUNDEB 60%), relativos ao mês de janeiro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 25/01/2012 | 7464.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura (FUNDEB 60%), relativos ao mês de janeiro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 25/01/2012 | 53491.54 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura (FUNDEB 40%), relativos ao mês de janeiro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 25/01/2012 | 1866.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura (FUNDEB 40%), relativos ao mês de janeiro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 25/01/2012 | 10596.37 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado na Secretaria de Educação e Cultura (FUNDEB 40%), competência janeiro do corrente ano,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 25/01/2012 | 6497.18 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do Regentes de Ensino Estatutários, lotados na Secretaria de Educação e Cultura (FUNDEB 60%) competência janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 25/01/2012 | 1061.54 | 58017131000161 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para garantir o recolhimento do PASEP relativo ao período de apuração 31 de dezembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 25/01/2012 | 1184.28 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal de Administração, relativos ao mês de janeiro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 25/01/2012 | 4577.24 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administração, relativos ao mês de janeiro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 25/01/2012 | 230.50 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado na Secretaria de Ação Social (PROGRAMA CRAS), competência janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 25/01/2012 | 10937.88 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotados nas Secretarias da Infra Estrutura, Ação Social, Finanças e Administração, competência janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 25/01/2012 | 14250.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos subsídios da Prefeita e do Vice Prefeito deste município, relativos ao mês de janeiro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 25/01/2012 | 4044.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado no Gabinete do Prefeito deste Município, relativos ao mês de janeiro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 25/01/2012 | 5140.90 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal de Ação Social, relativos ao mês de janeiro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 25/01/2012 | 3769.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Ação Social, relativos ao mês de janeiro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 25/01/2012 | 3110.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos subsídios para os Membros do Conselho Tutelar deste Município, vinculado a Secretaria Municipal de Ação Social, relativos ao mês de janeiro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 25/01/2012 | 1866.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Ação Social (PROGRAMA ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI), relativos ao mês de janeiro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 25/01/2012 | 1066.66 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal de Ação Social (PROGRAMA CRAS), relativos ao mês de janeiro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 25/01/2012 | 1244.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Ação Social (PROJOVEM), relativos ao mês de janeiro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 26/01/2012 | 496.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para os prédios públicos vinculados a Secretaria Municipal de Ação Social relativa a fatura do mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 26/01/2012 | 90.00 | 00069045666472 | Joao Da Silva Inacio | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de revisão e conserto com troca de terminal do sistema elétrico do veículo ônibus de placa KID-6017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 26/01/2012 | 3300.00 | 02864549000150 | CERAMICA SAO PEDRO LTDA. | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de 10.000 mil tijolos destinados aos trabalhos de conservação e manutenção dos prédios das Escolas da Rede Municipal de Ensino, confome conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 26/01/2012 | 4620.00 | 02864549000150 | CERAMICA SAO PEDRO LTDA. | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de 14.000 mil tijolos destinados ao reforço de estoque do almoxarifado da Secretaria da Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 27/01/2012 | 170.00 | 00016241193449 | Maria Jose Barbosa | Importância que se empenha para garantir o pagamento de 02 (duas) diárias para custear despesas da Sra Secretária Municipal de Finanças, em deslocamento para a cidade de João Pessoa, nos dias 26 e 31 de janeiro, a fim de tratar de assuntos do interesses do município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 27/01/2012 | 69.14 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas de fornecimento de água para o prédios públicos municipais, relativas as competências dezembro do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 27/01/2012 | 400.00 | 00091718872453 | GERLANE BARBOSA DE SOUZA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de digitação de documentos juntos a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 27/01/2012 | 400.00 | 05752474000103 | JOSÉ ROBERTO ARAUJO FOTOGRAFIA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de confecção de quatro Posteres com Foto Oficial da Prefeita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 27/01/2012 | 403.99 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente FPM, referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 27/01/2012 | 100.00 | 00006936267475 | MARIA APARECIDA FRANCISCO DOS SANTOS | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinado a compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 27/01/2012 | 100.00 | 00005525439425 | SEVERINA DE BRITO | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinado a compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 30/01/2012 | 100.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de produtos alimentícios para atender a solicitação atraves de processo judicial 052.2010.000.799-71 em favor do menor João Henrique de Oliveira conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Aquisição de Edquip. e Mat.Permanente p/Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 30/01/2012 | 2108.40 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | MICRO COMPUTADOR MEGAWARE 2GIMPRESSORA HP 3050APARELHO DVD SONYImportância que se empenha para garantir o pagamento pela aquisição de um aparelho de micro computador Megaware Celeron de 2G, uma impresssora HP 3050 e um aparelho de DVD Sony, destinados aoPrograma de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Aquisição de Equip. e Mat. Permanente p/Geração Descentralizada | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/01/2012 | 2324.32 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | APARELHO DE SOM MICRO SYSTEN MSPDATA SHOWImportância que se empenha para garantir o pagamento pela aquisição de um aparelho Data Show e um Micro Systen MSP, destinados ao Programa CRAS, através do IGD, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção da Assit. Social-SAS e do Centro de Ref. da Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/01/2012 | 40.91 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de um teclado PS2 e um mouse Big Scroll, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 30/01/2012 | 3275.44 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | CENTRÍFUGA MACROHOMOGENIZADOR PARA 28 TUBOSImportância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 30/01/2012 | 1520.00 | 03023956000105 | Edvania Meireles de Lima | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de consfecção de faixas e baners alusivas ao Pograma Saúde na Escola, placas PS e placa front light para a UBSF III e placa em inox para inauguração do UBSF III, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 30/01/2012 | 3000.00 | 00002932308467 | ABRAAO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento da oitava parcela do acordo judicial do processo n° 052.2010.000.420-0, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 30/01/2012 | 9332.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO-PB | Importância que se empenha referente ao repasse para a Conta Judiciária nos termos da Lei 0035/2010 de 01/03/2010, para pagamentos de precatórios,competência janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 30/01/2012 | 500.00 | 03379703000160 | ASSOCIAÇÃO DE RÁDIO COMUNITÁRIA DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços radiofônicos prestados a esta edildade na divulgação do Programa Institucional e outras chamadas informativas de interesses da municipalidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 30/01/2012 | 400.00 | 00000021109460 | FERNANDO ANTONIO SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços prestados na apresentação musical de Fernando Show, na festividade de inauguração da UBSF da localidade Sítio Jacaré,no dia 20 de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 30/01/2012 | 650.00 | 09183526000129 | RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | Micro Computador Intel Core I3540 Impressora Epson Lx300Importância que se empenha para garantir o pagamento de informativo publicitário na divulgação de notas de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/01/2012 | 700.00 | 08848632000111 | RÁDIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Importância que se empenha referente aos serviços radiofônicos prestados a esta edildade com informativos publicitários e divulgação de notas do interesse da mesma veiculados na referida emissora, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 30/01/2012 | 2218.70 | 03023956000105 | Edvania Meireles de Lima | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de confecção de placas e baners alusivos as colações de grau das Escolas Municipais José Barbosa de Lucena, Carlos Martins Beltrão, João Evaristo Gondim, e Lia Beltrão, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 30/01/2012 | 400.00 | 00003113798426 | WILLIS MIGUEL DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços prestados na revisão e conserto do veículo ônibus escolar de placa KID-6017, pertencente a Secretaria Municipal da Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 30/01/2012 | 1600.00 | 00048716952472 | LUIZ ZACARIAS DOS SANTOS | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de sonorização nas festividades do dia da criança, dia do professor, inauguração da garagem municipal, e inauguração da UBSF do Sitio Jacaré, neste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 30/01/2012 | 1000.00 | 00048716898400 | LUIS AUGUSTO DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelosserviços prestados de 40 horas de divulgações para as festividades de inaugurações do PSF e da garagem municipal conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/01/2012 | 3900.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL SS LTDA | Importância que se empenha referente aos serviços de escrituração contábil prestados a esta Edilidade, através da Secretaria de Finanças, durante o mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 30/01/2012 | 800.00 | 00075233193434 | LOURIVAL ROBERTO DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços eventuais prestados a Secretaria Municipal da Infra Estrutura, na limpeza e retirada de entulhos das ruas da cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/01/2012 | 160.00 | 00003113798426 | WILLIS MIGUEL DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços prestados na revisão e conserto dos veículos Tratores de Referências 275 e 235, pertencentes a Secretaria Municipal da Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 31/01/2012 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 283.141-4 (ICMS/DESONERAÇÃO), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 31/01/2012 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 7.2338 (ITR), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 31/01/2012 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 12.010-3 (LEILÃO), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 31/01/2012 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 35.526-5 (CONV. PACTO SOCIAL/SEC. EDUCAÇÃO), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 31/01/2012 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 10.878-2 (FUNDO ESPECIAL), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 31/01/2012 | 6.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 2.430-9 (FPM), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 31/01/2012 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 9.424-2 (MDE), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 31/01/2012 | 13.77 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 9.424-2 (MDE), relativo a cobrança de tarifas adicional de cheques compensados conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 31/01/2012 | 1.38 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | MOTOCICLO HONDA MOTOSCG125FAN KSImportância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente ICMS/DESONERAÇÃO, referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 31/01/2012 | 4.00 | 70111257000104 | INDÚSTRIA DE CALÇADOS ROGÉRIO LIDA | Importância que se empenha referente a complementação da Nota de Empenho 2927 de 02/12/2011, que foi emitida a menor, o que ora se regulariza, relativo compra de 20 pares de botas de vaqueiro cano longo e 08 chuteiras marca roma, tudo destinado ao Programa Projovem, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 31/01/2012 | 32.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 23.293-9 (PROJOVEM), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 31/01/2012 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 19.496-4 (CRAS), relativo a cobrança de tarifas bancárias durante o mês de janeiro do corrente ano, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recursos p/Incent. a Geração Descentralizada - IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 31/01/2012 | 25.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 18.677-5 (IGD), relativo a cobrança de Mensalidade de Internet, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recursos p/Incent. a Geração Descentralizada - IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 31/01/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 18.677-55 (IGD), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 31/01/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 24.124-5 (PETI), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 01/02/2012 | 1060.00 | 00095359575468 | MARIA COELHO LEMOS DE SOUZA | Importancia que se empenha pelos serviços prestados na Esc. Municipal do ensino Fundamental Professor Neu, localizada no sitio Barro,refernte ao periodo de recesso escolar da rede Muinicipal de Ensino do dia 23/12/2011 a 10/02/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 01/02/2012 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento da Locação do Sistema de Licitação Pública utiloizado por esta Edilidade, através da Secretaria Municipal de Finanças, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 01/02/2012 | 1600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela prestação de serviços de locação de softwares de administração pública e folha de pagamento, relativos ao mês de janeiro do corrente ano, confome comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 01/02/2012 | 3000.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de Consultoria e Assessoria Jurídica prestados a esta edilidade no mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administração Bem Conduzida | Manutençao das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 01/02/2012 | 2000.00 | 00089379470487 | MARINALDO BEZERRA PONTES | Importância que se empenha referente aos serviços jurídicos prestados a esta edilidade, durante o mês de Janeiro do corrente ano, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 01/02/2012 | 2800.00 | 06196577000105 | GMP MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Importância que se empenha paa garantir o pagamento pela compra de prças de reposição destinadas à Máquina Retroescavadeira pertencente a Secretari Municipal da Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 01/02/2012 | 770.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | Importância que se empenha paa garantir o pagamento pela compra de rodas, protetores e friso de aros, destinados aos carroções dos Tratores 275 e 235 pertencentes a Secretaria Municipal da Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 02/02/2012 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 7.233-8 (I.T.R.) relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recursos p/Incent. a Geração Descentralizada - IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 03/02/2012 | 165.00 | 00010182689441 | GUSTAVO DE PAIVA BERNARDINO | Importancia que se empenha referente aos serviços prestados no cadastramento de beneficiario do Programa Bolsa Familia, 55 (Cinquenta e cinco) cadastros através do Programa IGD, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 03/02/2012 | 4107.27 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento da Parcela 01/12 de Termo de Acordo para Parcelamento de Dívida com o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alagoinha, pelo fornecimento de água para prédios e logradouros vinculados a Secretaria da Infra Estrutura, nos termos da Lei Municipal 322/2011 de 17 de dezembro de 2011, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 03/02/2012 | 1192.69 | 08777328000120 | CEDAL - COOP. DE ENERG. E DES. AGROPEC. ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento de contas de energia elétrica fornecida para os Poços de Abastecimento de Água das Comunidades Rurais deste município, relativas as faturas dos meses de março a dezembro de 2011, conforme comproante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 03/02/2012 | 50.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA CABRAL ( MG PNEUS ) | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de vulcanização de um pneu aro 750-16 do Trator 235 pertencente a Secretaria Municipal da Infra Estrutura, conforme comproante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 03/02/2012 | 400.00 | 00008537541443 | JOSÉ NATALÍCIO DOS SANTOS BRITO | Importancia que se empenha referente a apresentação musical com os Marocas do Forró, na festa de inalguração da Garagem Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 03/02/2012 | 6000.00 | 00004863470444 | SEVERINO DE PAULA GUEDES | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de 12.000 mil kg de Cal Virgem destinados ao reforço do estoque do almoxarifado da Secretaria da Infra Estrutura para posterior relocação conforme comproante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 03/02/2012 | 7002.30 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | REFORMA PREDIAL PARA INSTALAÇÃO DA UBSF VImportância que se empenha referente a compra de ólro lubrificante e ainda óleo diesel destinado ao abastecimento dos veículos: Retro Escavadeira B-09, Trator Referência 235 I, Trator Referência 235 II, Trator Referência 275 todos pertencente a Secretaria Municipal da Infra Estrutura e ainda o veículo Caminhão de placa MMU-8399, locado a mencionada Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 03/02/2012 | 215.00 | 00004813138420 | MOACIR VENÂNCIO DE SOUZA | Inportância que se empenha referente ao fornecimento de água de côco e água mineral para o caquetel da festa de inalguração da Garagem Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 03/02/2012 | 525.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Importância que se empenha para garantir o pagamento da contribuição mensal relativa ao mês de janeiro do corrente ano, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 03/02/2012 | 10453.48 | 08777328000120 | CEDAL - COOP. DE ENERG. E DES. AGROPEC. ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento da Parcela 01/47 do Termo de Acordo de Parcelamento de Dívida contraída com a Cedal, pelo fornecimento de energia elétrica para os prédios públicos municipais situados nas localidades rurais deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 03/02/2012 | 150.00 | 00060147172420 | JOSÉ DE ARIMATEIA NUNES DA SILVA | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do imóvel localizado à Rua Projetada do Conjunto Morada Nova, nesta cidade, utilizada para guarda dos instrumentos bem como para os ensaios da Banda de Música Municipal Cidalino Pimenta, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 03/02/2012 | 4350.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente a uma gratificação para os componentes da Banda de Música Municipal Maestro Cidalino Pimenta, noss termos da Lei Municipal Nº 245/09, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 03/02/2012 | 160.00 | 00002747415473 | GERMANO MONEIRO DA SILVA | Importancia que se empenha referente a 1 (uma) viagem da Alagoinha a João Pessoa e vice-versa, em veiculo Caminhonete de placa MNT-7240 transportando materiais para a Sec. de Educação do Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 03/02/2012 | 431.69 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento da Parcela 01/12 de Termo de Acordo para Parcelamento de Dívida com o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alagoinha, pelo fornecimento de água para prédios das Escolas da Rede Municipal de Ensino, termos da Lei Municipal 322/2011 de 17 de dezembro de 2011, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 03/02/2012 | 318.65 | 08777328000120 | CEDAL - COOP. DE ENERG. E DES. AGROPEC. ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento das contas pelo fornecimento de energia elétrica para os prédios das Escolas da Rede Municipal de Ensino da Zona Rural deste município, referente as faturas dos meses de novembro e dezembro de 2011 conforme comproantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 03/02/2012 | 288.00 | 00005876265420 | JOSÉ DA SILVA SEGUNDO | Importância que se empenha referente aos serviços prestados na autenticação e reconhecimento de firma da Sec. de Educação do Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 03/02/2012 | 2568.24 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | Importância que se empenha referente a compra de lubrificantes,óleo disel e gasolina destinado ao abastecimento do veículo onibus de placa KID6017, veículo onibus de placa MOM 6563, veículo Kombi Locada de placa NPU4854, veículo moto locada de placa MNW2876,veículo moto locada de placa MNK0952 e veículo moto locada de placa MNM4126 pertencente a Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 03/02/2012 | 1500.00 | 00005277853421 | Lenilda da Silva Cosme | Impotância que se empenha referente a elaboração da folha de pagamento da Prefeitura Municipal, Instituto de Previdencia Municipal - IPEMA e do Fundo Municipal de Saude. Referente ao mês de Janeiro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 03/02/2012 | 1824.90 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | Importância que se empenha referente a compra de óleo diesel destinado ao abastecimento do veículo caminhoneta de placa OEY-6189 locada ao Gabinete da Prefeita deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 06/02/2012 | 1200.00 | 24503351000183 | JOSÉ BEZERRA DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de filmagem com reprodução em vídeos das festividades de inauguração da Garagem Municipal bem como das festividades de inauguração da reforma e ampliação da UBS III Berenice Tibúrcio da Silva no Sítio Jacaré, conforme comproante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 06/02/2012 | 59.70 | 34028316000103 | EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS E OUTROS | Importancia que se empenha referente ao contrato de prestação de serviços n°9912231482, firmado com esta Prefeitura, para postagem de correspondências de interesse da mesma, cujo pagamento refere-se a fatura do mês de fevereiro de corrente ano, conformecomprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 06/02/2012 | 212.59 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL 1808 | Importância que se empenha para garantir o pagamento da Publicação de Matéria - Aviso de Licitação Pregão Presencial 004/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 06/02/2012 | 1856.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de copos, pratos e talheres descartáveis e ainda pela compra de refrigerantes, linguiça calabresa, alho, charque dianteira, coloral, feijão preto e fava branca, destinados aos coquiteis de inauguração do PSF do Sítio Jacaré e daGaragem Municipal, conforme comproante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 06/02/2012 | 1259.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | IMPRESSORA HP LASER PRO P1102WImportância que se empenha para garantir o pagamento gêneros alimentícios destinados às refeições oferecidas na Casa de Apoio do Município, conforme comproante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 07/02/2012 | 3544.66 | 04358477000102 | COMERCIAL AÇO BOMPREÇO LTDA | Importância que se empenha referente a compra de Ferro, destinado a o almoxarifado da Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 07/02/2012 | 1999.00 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUÇÕES LTDA | Importância empenhada referente a compra de 100(cem)sacos de cimento destinado ao almoxarifado da Secraetaria de Infra Estrutura deste municipio para posterio relocação, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 07/02/2012 | 850.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA | IMPRESSORA LASER MONO MULT CFAX HPImportância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de uma Impressora Laser Mono Mult com FAX HP, destinado ao Setor de Processamento de Licitação conforme comproante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 07/02/2012 | 140.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de um Cartucho Original de Tonner HP Compatível, para a impressora do Setor de Processamento de Licitações, conforme comproante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 08/02/2012 | 591.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, referente aos serviços de publicação no Diário Oficial do Estado, do Extrato de Contrato de Convênio 021/2011 e publicação do Aviso de Licitação dos Pregões Presenciais 002/2012 e 003/2012 e publicação do Termo de Homologação /Adjudicação da Tomada de Preços 005/2011, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 08/02/2012 | 325.00 | 00092764819404 | CLÁUDIO FORTUNATO DA SILVA | Importancia emepnhada garantir o pagamento por parte do contrato de aluguel de 1(uma) casa com garagem, localizada a Rua Gov. José Americo, nesta cidade para instalação e funcionamento do SAMU, referenteao mês de janeiro/2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 08/02/2012 | 325.00 | 00087327279415 | Jose Fortunato da Silva Junior | Importancia emepnhada garantir o pagamento por parte do contrato de aluguel de 1(uma) casa com garagem, localizada a Rua Gov. José Americo, nesta cidade para instalação e funcionamento do SAMU, referenteao mês de janeiro/2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 08/02/2012 | 10245.95 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM FGTSImpotância que se empenha referente ao recolhimento do GFIP (FGTS), referente as competências novembro e dezembro de 1993 conforme comproventes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 08/02/2012 | 17.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para o prédio onde funcion a AEP PROVIDA relativa a fatura do mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 08/02/2012 | 350.00 | 00000908320434 | MARIA COELI BELTRÃO DE ARAÚJO | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do imóvel destinado ao funcionamento da Casa de Apoio deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de Janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 09/02/2012 | 860.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de um Estabilizador de 100VA, um Nobreak 1200VA, quatro cabos de força e um adaptador para tomada padrão, destinados a Secretari das Finanças e para o Setor de Processamento de Licitaçôes,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 10/02/2012 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento de mensalidade pelo uso do sistema de acesso a Internet durante o mês de janeiro do corrente ano na Secretaria de Finanças, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 10/02/2012 | 8000.00 | 03656804000808 | CARAJÁS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-JP | GAVETEIRO VOLANTEImportância que se empenha para garangir o pagamento pela compr de Piso Elizabeth Titan Wit (cerâmica) destinadas ao almoxarifado da Secretaria da Infra Estrutura, para posterior relocação para obras do município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 10/02/2012 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento de mensalidade pelo uso do sistema de acesso a Internet durante o mês de janeiro do corrente ano na Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 10/02/2012 | 7081.34 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 10/02/2012 | 34021.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DA PREFEITURA COM O INSSImportância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção em favor do INSS do Parcelamento de Dívida com o Instituto, relativa a competência janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 10/02/2012 | 1642.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal comissionado da Secretaria da Educação e cultura (FUNDEB 60%) referente a competência janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 10/02/2012 | 410.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal comissionado da Secretaria da Educação e Cultura (FUNDEB 40%) referente a competência janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 10/02/2012 | 8669.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal comissionado das Secretarias de Administração, Finanças e Infra Estrutura referente a competência janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 10/02/2012 | 1513.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal comissionado e contratados da Secretaria da Ação Social referente a competênciajaneiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 10/02/2012 | 684.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos dos Membros do Conselho Tutelar do Município, referente a competência janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 10/02/2012 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento de mensalidade pelo uso do sistema de acesso a Internet durante o mês de janeiro do corrente ano na Secretaria Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 10/02/2012 | 478.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal comissionado da Secretaria da Educação e Cultura (MDE) referente a competência janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 10/02/2012 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento de mensalidade pelo uso do sistema de acesso a Internet durante o mês de janeiro do corrente ano na Secretaria Ação Social, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 10/02/2012 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento de mensalidade pelo uso do sistema de acesso a Internet durante o mês de janeiro do corrente ano na Secretaria Ação Social (PROGRAMA CRAS), conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 10/02/2012 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 10.878-2 (FUNDO ESPECIAL), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 13/02/2012 | 2850.89 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância que se empenha para garantir o pagamento de atualização monetária e juros pelo atraso no recolhimento da Trigésima Primeira (31ª) Parcela do Termo de Acordo de Parcelamento e Reparcelamento de Dívidas Contribuições Previdenciárias contraídas com Instituto Municipal de Previdência, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 13/02/2012 | 236.69 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância que se empenha para garantir o recolhimento da Trigésima (30ª) Parcela do Termo de Acordo para Parcelamento do Excesso de Despesas Administrativas, contraída com o Instituto de Previdência Próprio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 13/02/2012 | 516.29 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL 1808 | Importância que se empenha para garantir o pagamento da Publicação de Matéria - Resultado de Julgamento de Habilitação da Tomada de Preços 001/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 13/02/2012 | 323.30 | 07134084000103 | SANEIDE PESSOA OLIVEIRA DA SILVA CRUZ | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de utensílios de cozinha, destinados a cozinha do CRAS, conforme compovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 13/02/2012 | 3900.00 | 00087337070497 | JOSÉ EDVAN GARCIA DE MORAES | Importância que se empenha para garantir o pagamento do contrato de locaçao do veículo Kombi, placa NPU-4854/PB ano e modelo 2011, locado à Secretaria Municipal da Educação e Cultura, objetivando o transporte de professoes para a Comunidade do Jacaré, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro do corrente ano, de conformidade com o Termo de Contrato celebrado entre as partes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 13/02/2012 | 11371.70 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM IPEMAImportância que se empenha para garantir o recolhimento da Trigésima Primeira (31ª) Parcela do Termo de Acordo de Parcelamento e Reparcelamento de Dívidas Contribuições Previdenciárias contraídas com Instituto Municipal de Previdência, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 13/02/2012 | 970.82 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM IPEMAImportância que se empenha para garantir o recolhimento da Trigésima (30ª) Parcela do Termo de Acordo para Parcelamento do Excesso de Despesas Administrativas, contraída com o Instituto de Previdência Próprio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 13/02/2012 | 297.00 | 08298013000109 | BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância empenhada para garantir o pagamento da compras de materias de construção destinado a reforma da garagem da prefeitura, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 13/02/2012 | 700.00 | 00002682789463 | VALDIR GOMES DE SOUZA | Iportacia que se empenha referente a locação de uma Motocicleta de marca HONDA CG 150 - TITAM, de placa MNK 0952/PB,a disposição de segunda a sexta feira, nos turnos manhaã e tarde da Sec. Municipal de Educação, relativo ao mês de janeiro do corrente anode conformidade com o Contrato celebrado entre as prtes, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 14/02/2012 | 10968.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de gêneros alimentícios destinados a composição da Merenda Escolar oferecida aos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino através do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 14/02/2012 | 3420.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de material de limpeza destinada a uso nas escolas do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 15/02/2012 | 646.60 | 05284923000136 | FRIGORÖFICO ESTRELA LTDA. | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de carne bovina e frango congelado, destinado ao almoço oferecido para os Professores da Rede Municipal de Ensino, por ocasião do Planejamento Escolar, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 15/02/2012 | 200.00 | 00095345779449 | JOSE PAULINO DA SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira a título de patrocínio para a apresentação do Grupo dos Índios Africanos nas Festividades Carnavalescas desta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 15/02/2012 | 250.00 | 00010429898428 | PEDRO VENANCIO DE SOUZA | Importância que se empenha referente aos serviços eventuais prestados de limpeza das bueiras e abertura de valas nas localidades, Assentamento Cajá e Sitio Sedrão, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 15/02/2012 | 250.00 | 00064514404420 | ANTONIO CARLOS CORREIA DE SOUZA | Importância que se empenha referente aos serviços eventuais prestados da abertura de estradas e roço de mato nas estradas vicinais nas localidades do Sitio Curral Picado e Jacaré, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 15/02/2012 | 480.00 | 00009099767404 | CICERO MINERVINO DA SILVA | Importância empenhada para garantir o pagamento de serviços prestados de servete na recuperação em geral do predio onde funcionava a EMATER e o IPEMA onde irá funcionar CREAS Maria da Gloria Aquino de Oliveira na Rua Jaime Eloi Cavalcante, conforme documentos em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 15/02/2012 | 1950.00 | 00002367399484 | SÔNIA FERREIRA VENÂNCIO DE AQUINO | Importância que se empenha referente a locação de um Caminhão Chevrolet D-60 de placa MMU-8399/PB a disposição em tempo integral da Secretaria de Infra Estrutura, objetivando a coleta de lixos, entulhos e metralhas produzidos pela população rural e urbana deste municipio relativo ao mês janeiro do corrente ano, de conformidade com o termo de Contrato nº 13/2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 15/02/2012 | 960.00 | 00060082798400 | RAIMUNDO FRANCELINO RODRIGUES | Importância empenhada para garantir o pagamento de serviços prestados como predeiro na recuperação em geral do predio onde funcionava a EMATER e o IPEMA onde irá funcionar CREAS Maria da Gloria Aquino de Oliveira na Rua Jaime Eloi Cavalcante, conforme documentos em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 15/02/2012 | 960.00 | 00007731166481 | SEVERINO SÉRGIO DA SILVA SOUZA | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DO SÍTIO JACARÉImportância empenhada para garantir o pagamento de serviços prestados de pintor na recuperação em geral do predio onde funcionava a EMATER e o IPEMA onde irá funcionar CREAS Maria da Gloria Aquino de Oliveira na Rua Jaime Eloi Cavalcante, conforme documentos em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 15/02/2012 | 1500.00 | 00000903728400 | NEWTON MASSA MONTENEGRO | Importância que se empenha referente ao Contrato de Locação de uma área de um (01) hectare localizada às margens da rodivia que liga Alagoinha/Cuitegi, destinado ao despejo e compactação do lixo urbano coletado em Alagoinha, cujo pagamento refere-se ao mês de Janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 15/02/2012 | 480.00 | 00079803083449 | ALONSO CONSTANTINO DUTRA | Importância que se empenha referente a 12 viagens de Alagoinha para Cuitegi e vice e versa no transporde de areia para a Sec. de Infraestrutura em veiculo M.Benz/l 1313, placa HUL 6604/PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 15/02/2012 | 1999.00 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUÇÕES LTDA | Importancia que se empenha referente a compra de 100 sacos de cimento destinados ao Almoxarifado da Sec. de Infraestrutura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 15/02/2012 | 416.64 | 06196577000105 | GMP MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de peças de reposição destinadas a Máquina Retro Escavadeira pertencente a Secretaria Municipal da Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 15/02/2012 | 715.90 | 06196577000105 | GMP MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de revisão com substituição de peças na Máquina Retro Escavadeira, pertencente a Secretaria Municipal da Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 15/02/2012 | 606.00 | 00002415292478 | GILBERTO GOMES DE LIMA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de 100mm de escavaca, reposição de 94mm de calçamento das ruas Gov. José Americo, Rua Moura Filho em frente a Esc. Muni. do E. F. Lia Beltrão, rua Cônego Ramalho, Belo Horizonte e Escritor Monteiro Lobato e 12m linear de meio fio das ruas Moura Filho e Belo Horizonte, conforme comprovante em ancexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 15/02/2012 | 400.00 | 00048716898400 | LUIS AUGUSTO DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de carro de som em 16 horas de divulgação de a chegada do Ano Escolar das festividades de inauguração do CREAS conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 15/02/2012 | 250.00 | 00036471194404 | JOSE FELIX DE BRITO | Importancia que se empenha para garantir o pagamento de 2(duas) diárias e meia, para custear espesas com deslocamento do Secretário Municipal da Admnistação, à cidade de João Pessoa, nos dias 09 e 14 de fevereiro do corrente ano, a fim de tratar de assuntos do interesse do município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 15/02/2012 | 5500.00 | 00091720567468 | EDSON DUARTE ONOFRE | Importância que se empenha referente ao Contrato de Locação do veículo Esp/Caminhonete/Abert/CC. DUP-MMC/L200 Triton placa OEY-6189/PB, loccada ao Gabinete da Prefeita, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro do corrente ano, de conformidade com o Contrato celebrado entre as partes conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 15/02/2012 | 640.00 | 00008540079461 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços preswtados de pintura em geral da Escola Municipal de Ensino Fundamental José Barbosa de Lucena, localizada na Rua Escritor Monteiro Lobato, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 15/02/2012 | 390.00 | 00035042974415 | ANTONIO COSME DA SILVA | Importancia que se empenha referente aos serviços prestados na recuperação em geral e retelhamento da Escola M. do E. F. José Tomaz da Silva, localizada no assentamento Cajá< conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 15/02/2012 | 700.00 | 00002770234404 | ALDEMIR SANTOS DE PAULO | Importância que se empenha para garantir o pagamento do contrato de locação de ua Motocicleta de Marca Honda CG-125 modelo 2006/2006, de placa MNN-4126, a disposição em tempo integral da Secretaria da Educação e Cultura, de conformidade com Contrato celebrado entre as partes cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 15/02/2012 | 200.00 | 00010196290457 | JAILSON FERNANDES DE SOUZA | Importância empenhada para garantir o pagamento dos erviços prestados na recuperação em geral e retelhamento da E.M. do E.F JOSÉ TOMAS DA SILVA, localizado no Assentamento Cajá,conforme comprovantes em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 15/02/2012 | 946.66 | 05284923000136 | FRIGORÖFICO ESTRELA LTDA. | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de carne bovina, frango congelado, fígado, linguiça, peixe corvina, carne moida, destinados às refeições oferecidas pela Casa e Apoio do Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 16/02/2012 | 440.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, referente aos serviços de publicação no Diário Oficial do Estado, de Aviso de Cadastramento, Resultado de Julgamento, Portaria 308 de 02 de Janeiro, Aviso de Licitação Tomada de Preços 001/2012 e Aviso de Licitaçao Pregão Presencial 001/2012, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 16/02/2012 | 250.00 | 00016241193449 | Maria Jose Barbosa | Importânicia que se empenha referente a 2 (DUAS) meias diarias a João Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesse deste municipio, nos dias 10 e 14 de fevereiro, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 16/02/2012 | 250.00 | 00009444548449 | Alcione Maracajá de Morais Beltrão | Importancia que se empenha referente ao pagamento de 02 (duas) diárias a João Pessoa - PB, na condição de Prefeita, para tratar de assuntos de interesse deste Municipio, nos dias 13 e 15 de fevereiro/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 16/02/2012 | 80.07 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 16/02/2012 | 1959.45 | 04358477000102 | COMERCIAL AÇO BOMPREÇO LTDA | Importância empenhada para garantir o pagamento de compras destinados a manunteção do predio do Açougue Publico,conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 16/02/2012 | 7900.00 | 02414401000113 | AMBIENTAL CONSULTORES ASSOCIADOS | Importância empenhada para garantir o pagamento dos Serviços Técnicos Especializados de Assessoria e Consultoria para a elaboração da etapa PAC1 do Projeto de Engenharia para Construção do Sistema de Esgotamento Sanitario da cidade de Alagoinha - PB, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 17/02/2012 | 1915.00 | 00005853044753 | BENJAMIM CASSIANO DA SILVA | Importância que se empenha referete a confcção de 4 portões em tubos com ghapa para correr em trilhos com suporte na sustentação medindo 225x120 para a Garagem Municipal, medindo 2,75x1,55, 3º e 4º medindo 2,75x2,65 cada, para o mercado publico, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 17/02/2012 | 690.00 | 00023018640730 | JOSÉ CASSIANO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao concerto das rodas (apertar), soldar a braçadeira do cano de escape e serviço de lanternagem dos tratores 235 e 275, confeccionar uma tampa para o rolamento, um pino e turar as rodas traseiras para verificar o rolamento do carroção, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 17/02/2012 | 780.00 | 00010196290457 | JAILSON FERNANDES DE SOUZA | Importância empenhada para garantir o pagamento dos erviços prestados na recuperação em geral e retelhamento da E.M. do E.F ANTONIO JACÓ, localizado no SITIO JACARÉ,conforme comprovantes em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 17/02/2012 | 682.40 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 17/02/2012 | 751.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DA CÂMARA MUNICIPAL COM O INSSImportância que se empenha para garantir o recolhimeno de GPS relativa a Parcela 36/60 do Termo de Parcelamento de Débito da Dívida Ativa de responsabilidade da Câmara Municipal de Alagoinha no DCG 36.372.819-8, relativa a competência janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 17/02/2012 | 758.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DA CÂMARA MUNICIPAL COM O INSSImportância que se empenha para garantir o recolhimeno de GPS relativa a Parcela 37/60 do Termo de Parcelamento de Débito da Dívida Ativa de responsabilidade da Câmara Municipal de Alagoinha no DCG 36.372.819-8, relativa a competência fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 17/02/2012 | 49.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para garantir o pagamento de juros e multa pelo atraso no recolhimento da GPS do Parcelamento de Débito da Dívida Ativa de responsabilidade da Câmara Municipal de Alagoinha no DCG 36.372.819-8, relativa a competência janeiro docorrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 17/02/2012 | 100.00 | 00007669189479 | SEVERINA DO RAMO BELO SOARES | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada a compra de material de construção, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 22/02/2012 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERAÇÃO DAS ASSOC DOS MUN. DA PARAÍBA | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do ICMS, relativo a contrubuição para endidade de classe mensalidade do mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 22/02/2012 | 450.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, referente aos serviços de publicação no Diário Oficial do Estado, de Aviso de Licitação Tomada de Preços 002/2012 Aviso de Licitaçao Pregão Presencial 004/2012, e Extratode Contrato do Pregão Presencial 001/2012 conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 22/02/2012 | 124.22 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Aquis. Equipamentos p/Unidades Escolares e Sec. de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 23/02/2012 | 102780.00 | 09143181000180 | NASA -NORDESTE ARTEFATOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | CONJUNTO ALUNO CJA6CONJUNTO PROFESSOR CJ1MESA PESSOA EM CADEIRA DE RODAS MA1Importância que se empenha para garantir o pagamento pela aquisição de mobiliários destinados para as Escolas da Rede Municipal de Ensino, como sejam: de 550 (quinhentos e cinquenta) Conjuntos Aluno/CJ-6; 37 (trinta e sete) Conjuntos Professor CJ-1 e 37 (trinta e sete) Mesas Pessoa em Cadeira de Rodas MA-1, através de convênio firmado com o FNDE conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 23/02/2012 | 680.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de uma bateria e um reparo destinado ao veículo ônibus escolar de placa MOM-6563, pertencente a Secretaria Municipal da Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 23/02/2012 | 1590.00 | 00035042974415 | ANTONIO COSME DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de 530 kg de Inhame destinados a composição da Merenda Escolar para os alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino, através do PNAE/AGRICULTURA FAMILIAR conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 23/02/2012 | 2016.05 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Importancia que se empenha refrerente a compra de metrial eletrico destinado as escolas da Rede Municipal De Ensino, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 23/02/2012 | 7105.80 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de material hidráulico, elétrico e ferramentas para o almoxarifado da Secretaria da Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 23/02/2012 | 2001.10 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Importância que se empenha referente a compra de material elétrico destinado a iluminação publica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 23/02/2012 | 408.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | Importância que se empenha referente a compra de uma Memoria ddr2 2Gb, e uma placa de video 1GB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 24/02/2012 | 2420.60 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal de Finanças, relativos ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 24/02/2012 | 3122.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Finanças, relativos ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 24/02/2012 | 3000.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Finanças, relativos aos meses de janeiro e fevereiro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 24/02/2012 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 12.010-3 (LEILÃ0), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 24/02/2012 | 273.33 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL 1808 | Importância que se empenha para garantir o pagamento da Publicação de Matéria - Comunicado de Recursos da Tomada de Preços 001/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 24/02/2012 | 5843.10 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal de Ação Social, relativos ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 24/02/2012 | 3147.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Ação Social, relativos ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 24/02/2012 | 3110.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos subsídios dos Membros do Conselho Tutelar do Município relativos ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 24/02/2012 | 1244.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Ação Social (Programa PETI), relativos ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 24/02/2012 | 1125.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal de Ação Social (Programa CRAS), relativos ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 24/02/2012 | 1244.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | TV LCD 14 CCEImportância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Ação Social (PROJOVEM), relativos ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recursos p/Incent. a Geração Descentralizada - IG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 24/02/2012 | 364.62 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Ação Social (PROJOVEM / IDOSO) relativos ao período de 13 a 29 de fevereiro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 24/02/2012 | 80.00 | 00006566118470 | LUCIANA MIRANDA DE SOUZA | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada a compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 24/02/2012 | 80.00 | 00010345532406 | WANNY KELLY DA SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada a compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 24/02/2012 | 1320.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal da Infrfa Estrutura, relativos ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 24/02/2012 | 43899.56 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal da Infra Estrutura, relativos ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 24/02/2012 | 1829.07 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário sub judice lotado na Secretaria Municipal da Infra Estrutura, relativos ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 24/02/2012 | 6744.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal da Infra Estrutura, relativos ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 24/02/2012 | 579.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para os prédios públicos vinculados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura relativa a fatura do mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 24/02/2012 | 2518.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para os prédios públicos vinculados a Secretaria Municipal da Infra Estrutura, relativa a fatura do mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 24/02/2012 | 37.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para a Usina de Dessalinização relativa a fatura do mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 24/02/2012 | 600.00 | 00045138400487 | MARCOS ANTONIO NUNES DA SILVA | Importância empenhada para garantir o pagamento de serviços prestados de pedreiro construção de boeiras na localidade do Conj. José Beltrão,conforme documentos em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 24/02/2012 | 300.00 | 00045138400487 | MARCOS ANTONIO NUNES DA SILVA | Importância empenhada para garantir o pagamento de serviços prestados de servente construção de boeiras na localidade do Conj. José Beltrão,conforme documentos em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 24/02/2012 | 48.99 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas de fornecimento de água para prédios vinculados a Secretaria Municipal da Infra Estrutura, relativas as competências janeiro do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 24/02/2012 | 600.00 | 00002140852443 | JOSILEIDE INOCÊNCIO DOS SANTOS | Importância que se empenha refênte aos serviços prestados de pedreiro na construção de boeiras na localidade do Conj. José Beltrão de 06 a 17 de fevereiro, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 24/02/2012 | 6410.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento da Parcela n° 32/80 do Termo de Parcelamento de Dívida contraída com a Energisa e relativa a fatura do mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 24/02/2012 | 8778.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de Taxa de Iluminaçã Pública, relativa a fatura do mês e janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 24/02/2012 | 180.00 | 00035994657468 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | Importância que se empenha referênte ao concerto de PNEUS e camara de ar do trator 235 e 275 e carroção, relacionados a Sec. de Infraestrutura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 24/02/2012 | 460.00 | 00035994657468 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | Importância empenhada para garantir o pagamento dos serviços prestados de lavagem dos tratores 275,235 com os carroçoes e a retroescavadeira vinculados a Sec. de Infra Estrutura , comforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 24/02/2012 | 918.50 | 08298013000109 | BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha referente a compra de material destinado ao almoxarifado da Sec. de Infraestrutura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 24/02/2012 | 791.75 | 08298013000109 | BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de material elétrico, vaso sanitário com bacia acoplada, piso esmaltado, esmalte, massa corrida, argamassa e rejunte, destinados aos trabalhos de conservação e manutençao do prédio onde funcionam o IPEMA e o CREAS conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 24/02/2012 | 3266.00 | 08298013000109 | BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento lâminas de serra, broxas PVC tigre, tijolos cerâmicos, pneus para carroça de mão, disco de corte, lima, thiner redutor, cadeados, destinados ao almoxarifado da Secretaria da Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 24/02/2012 | 41714.51 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal da Educação e Cultura (MDE), relativos ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 24/02/2012 | 2176.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal da Educação e Cultura (MDE), relativos ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 24/02/2012 | 139329.69 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos dos Professores Estatutários lotados na Secretaria Municipal da Educação e Cultura (FUNDEB 60%), relativos ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 24/02/2012 | 33560.62 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos dos Regentes de Ensino Estatutários lotados na Secretaria Municipal da Educação e Cultura (FUNDEB 60%), relativos ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 24/02/2012 | 7464.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal da Educação e Cultura (FUNDEB 60%), relativos ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 24/02/2012 | 51843.47 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal da Educação e Cultura (FUNDEB 40%), relativos ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 24/02/2012 | 1866.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal da Educação e Cultura (FUNDEB 40%), relativos ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 24/02/2012 | 390.00 | 00098010913472 | JORGE SEVERINO DE CARVALHO | Importancia que se empenha referente aos serviços prestados de servente na recuperação e reforma em agral, retalhamento e construção do muro da Escola Municipal do E. F. Antonio Jacó, localizada no itio Jacaré, conforme comprovate em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 24/02/2012 | 801.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para os prédios das Escolas da Rede Municipal de Ensino da Zona Urbana, relativa a fatura do mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 24/02/2012 | 376.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para os prédios das Escolas da Rede Municipal de Ensino da Zona Urbana, relativa a fatura do mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 24/02/2012 | 780.00 | 00051502216434 | DAMIÃO VENÂNCIO DOS SANTOS | Importância que se empenha referete aos serviços prestados de pedreiro na recuperação e reforma em geral, retelhamento e contrução do muro da Escola Municipal do E. F. Antonio Jacó, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 24/02/2012 | 2724.82 | 08298013000109 | BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importancia que se empenha referente a compra de tinta, solvente, piso esmaltado, argamassa e tubos e conexões, destinados aos trabalhos de manutenção dos predios das Escolas da Rede Municpal de Ensino, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 24/02/2012 | 1177.00 | 10741791000164 | JOSÉ CLEBER GOMES DE SÁ | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de suprimento para instrumentos musicais da Banca de Música Municipal Maestro Cidalino Pimenta, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 24/02/2012 | 540.00 | 08603680000140 | HOTEL CAIÇARA | Importância que se empenha para garantir o pagamento de despesas de hospedagem e alimentação para o pessoal que irá participar do Curso de Formação dos Tutores do LINUX de 27 a 29 de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 24/02/2012 | 2180.00 | 10741791000164 | JOSÉ CLEBER GOMES DE SÁ | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de materias eletricos destinadoa a uso nas escolas municipais, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 24/02/2012 | 270.00 | 00035994657468 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de lavagens nos veículos: ônibus de placa MOM-6563, ônibus de placa KID-6017 e Kombi de placa NPU-4854, pertencentes a Secretaria Municipal da Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 24/02/2012 | 900.00 | 00051502216434 | DAMIÃO VENÂNCIO DOS SANTOS | Importância que se empenha referete aos serviços prestados de pedreiro na recuperação e reforma em geral, retelhamento e contrução do muro da Escola Municipal do E. F. José Cabral de Albuquerque localizado no Sitio Ribeiro Novo, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administração Bem Conduzida | Manutençao das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 24/02/2012 | 2500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Procuradoria Geral do Município relativos ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 24/02/2012 | 728.20 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário sub judice lotado na Secretaria Municipal de Administração, relativos ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 24/02/2012 | 4266.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Admninistração, relativos ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 24/02/2012 | 14250.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos subsídios da Prefeita e do Vice Prefeito deste Município relativos ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 24/02/2012 | 4044.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado no Gabinete da Prefeita Municipal relativos ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 24/02/2012 | 360.00 | 00009559787420 | JOSÉ ACACIO DE OLIVEIRA | Importância empenhada para garantir o pagamento referente a 04(quatro) viagens a Guarabira a Alagoinha e vice-versa, transportando os Seguranças que presteram segurança nas festividades de Dezembro/2011 em veiculo de placa MYL4224,conforme comprovantes em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 24/02/2012 | 200.00 | 00017627818400 | João Macena | Importância empenhada para garantir o pagamento dos serviços de transporte carrego e descarrego de Guarabira a Alagoinha e virse-versa transportando o palco para as festividades de Inaguração do SAMU, realizado no dia 24/02/2012, conforme comprovantes emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 24/02/2012 | 280.00 | 00003805528418 | ELIAS PAULINO DA SILVA | Importância empenhada para garantir o pagamento dos serviços de montagem e desmontagem do p palco para as festividades de Inaguração do SAMU, realizado no dia 24/02/2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 24/02/2012 | 70.00 | 00035994657468 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços e duas lavagens do veículo caminhonete de placa OEY-6189, locada ao Gabinete da Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 27/02/2012 | 400.00 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços gráficos na confecção de 3000 mil cartões contendo as datas dos pagamentos do funcionalismo publico municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 27/02/2012 | 4785.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO-PB | Importância que se empenha referente ao Bloqueio Judicial ocorrido em 26 do corrente mês e ano, na conta folpag nº 504.925-3 da Agência 2007, para pagamento de precatório, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 27/02/2012 | 593.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO-PB | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo ao Bloqueio Judicial pagamento de precatório, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 27/02/2012 | 163.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO-PB | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo ao Bloqueio Judicial pagamento de precatório, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 27/02/2012 | 194.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO-PB | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo ao Bloqueio Judicial pagamento de precatório, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 27/02/2012 | 642.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO-PB | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo ao Bloqueio Judicial pagamento de precatório, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 27/02/2012 | 508.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO-PB | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo ao Bloqueio Judicial pagamento de precatório, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 27/02/2012 | 550.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO-PB | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo ao Bloqueio Judicial pagamento de precatório, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 27/02/2012 | 256.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO-PB | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo ao Bloqueio Judicial pagamento de precatório, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 27/02/2012 | 1491.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO-PB | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo ao Bloqueio Judicial pagamento de precatório, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 27/02/2012 | 385.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO-PB | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo ao Bloqueio Judicial pagamento de precatório, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 27/02/2012 | 500.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, referente aos serviços de publicação no Diário Oficial do Estado, Resultado da Fase de Propostas da Tomada de Preços 005/2011; Aviso de Licitação de Tomada de Preços 02/2012;; Estrato de Contrato Termo de Convênio 021/2011; Aviso de Licitação de Pregão Presencial 003/2012; Termo de Homolotação da Tomada de Preços 005/2011 e Aviso de Licitação Pregão Presencial 002/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 27/02/2012 | 1152.00 | 41214578000128 | JR COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de Froféus destinados a premiação das equipes amadoras de futebol, que irão participar do Campeonato Municipal de Futebol Amador, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 27/02/2012 | 700.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS CAIÇARA LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela aquisição de 20 (vinte) botijões de GLP 13kg, destinados às cozinhas das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 27/02/2012 | 480.00 | 00005767514488 | ANDRÉ HONORATO DE MATOS | REFORMA PREDIAL PARA INSTALAÇÃO DA UBSF VImportancia que se empenha referente a serviços eventuais prestados de servente no retelhamento e aumento na altua do muro do Grupo M. do E. F. José Cabralde Albuquerque, localizado no sitio ribeiro, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 27/02/2012 | 7414.00 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços gráficos na confecçao e impressão de diário escolar do 1° ao 5° ano; diário escolar do 6° ao 9° ano; boletins do 1° ao 5° ano; caderno de planejamento com capa colorida grossa; ficha individual do aluno do 1° ao 5° ano e ficha individual do aluno do 6° ao 9° ano, destinados a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 27/02/2012 | 130.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA CABRAL ( MG PNEUS ) | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de vulcanização de um pneu aro 18.4 do Trator 235 pertencente a Secretaria Municipal da Infra Estrutura, conforme comproante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 27/02/2012 | 253.00 | 00020437897400 | IVANILDO DA SILVA SANTOS | Iportância que se empenha referente aos serviços prestados de conserto e confecção de chaves 1 de cofre, 2 estante, 2 birOs da garagem municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 27/02/2012 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento da Locação do Sistema de Licitação Pública utiloizado por esta Edilidade, através da Secretaria Municipal de Finanças, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 27/02/2012 | 10453.48 | 08777328000120 | CEDAL - COOP. DE ENERG. E DES. AGROPEC. ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento da Segunda Parcela (02/47) do Termo de Acordo para Parcelamento da Dívida pelo fornecimento de energia elétrica para os prédios públicos situados na zona rural deste município, nos termos da Lei Municipal 328/2011 de 28/12/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 27/02/2012 | 490.00 | 00002561106462 | CLAUDEMIR PEREIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente ao fornecimento de refeições e refrigerante aos policiais que prestão segurança nesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 28/02/2012 | 1980.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela prestação de serviços de locação de softwares de administração pública, sistemas de gestão pública, patrimônio e tesouraria, relativos ao mês de fevereiro do corrente ano, confome comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 28/02/2012 | 80.00 | 08811523000120 | DÃO SILVEIRA MOTORS LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de peças de reposição destinada ao veículo Trator Referência 235 da Secretaria da Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 28/02/2012 | 184.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO-PB | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo ao Bloqueio Judicial pagamento de precatório, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 28/02/2012 | 2029.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO-PB | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo ao Bloqueio Judicial pagamento de precatório, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 28/02/2012 | 378.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO-PB | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo ao Bloqueio Judicial pagamento de precatório, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 28/02/2012 | 327.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO-PB | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo ao Bloqueio Judicial pagamento de precatório, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 28/02/2012 | 338.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO-PB | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo ao Bloqueio Judicial pagamento de precatório, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 29/02/2012 | 3258.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO-PB | Importância que se empenha referente ao Bloqueio Judicial ocorrido em 26 do corrente mês e ano, na conta folpag nº 504.925-3 da Agência 2007, para pagamento de precatório, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 29/02/2012 | 2180.98 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 29/02/2012 | 1.38 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do ICMS/DEDSONERAÇÃO referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 29/02/2012 | 0.41 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do ITR, referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 29/02/2012 | 500.00 | 03379703000160 | ASSOCIAÇÃO DE RÁDIO COMUNITÁRIA DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços radiofônicos prestados a esta edildade na divulgação do Programa Institucional e outras chamadas informativas de interesses da municipalidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 29/02/2012 | 3000.00 | 00002932308467 | ABRAAO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento da nona parcela do acordo judicial do processo n° 052.2010.000.420-0, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 29/02/2012 | 3827.00 | 00067447422487 | JOSE TAVEIRA DA SILVA NETO | Importância que se empenha para garantir o pagamento da Primeira Parcela da Sentença Judicial exarada no processo n° 052.2009.000.718-9, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 29/02/2012 | 9332.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO-PB | Importância que se empenha referente ao repasse para a Conta Judiciária nos termos da Lei 0035/2010 de 01/03/2010, para pagamentos de precatórios,competência fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 29/02/2012 | 700.00 | 08848632000111 | RÁDIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Importância que se empenha referente aos serviços radiofônicos prestados a esta edildade com informativos publicitários e divulgação de notas do interesse da mesma veiculados na referida emissora, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 29/02/2012 | 775.00 | 00048716898400 | LUIS AUGUSTO DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de carro de som em 16 horas de divulgação a festividades de inauguração do SAMU conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 29/02/2012 | 10716.98 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotados nas Secretarias da Infra Estrutura, Ação Social, Finanças e Administração, competência fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 29/02/2012 | 1200.00 | 00048716952472 | LUIZ ZACARIAS DOS SANTOS | Importancia que se empenha referente aos serviços prestados na sonorização nas festidades de inalguração 03/02 CREAS e CALÇAMENTO, 17/02 CANAVAL da E.M.E.F. LIA BELTÃO e 24/02 SAMU, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 29/02/2012 | 200.00 | 00006372360411 | ILANE BEZERRA TRIBUTINO | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira a título de patrocínio para fazer face as espesas com realização de uma festa da turma concluinte do curso de saúde bucal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 29/02/2012 | 720.00 | 00075233193434 | LOURIVAL ROBERTO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prstados de limpeza, abertura e retirada de entulhos de valas no Conj. Nova Alagoinha, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 29/02/2012 | 180.00 | 00002297972458 | LUIS FRANCISCO DE ALMEIDA | Importâcia que se empenha referente aos serviços prestados de limpeza e manutenção do açougue publico, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 29/02/2012 | 300.00 | 00008935984450 | MANOEL MESSIAS FERREIRA DOS SANTOS | Importância empenhada para garantir o pagamento de serviços prestados de pintura do meio fio das Ruas da Cidade para as festividades de inaguração, conforme documentos em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 29/02/2012 | 320.00 | 00092770134434 | Rosildo José de Araújo | Importancia que se empenha referente aos serviços prestados no de limpeza e manutenção da bonba d'agua na localidade do Sítio Cumaru, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 29/02/2012 | 126.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG. ARQUIT AGRONOMIA DA PARAIBA | Importancia que se empenha referente a taxa de fiscalização das obras de Infra Estrutura Esportiva do Campo de Futebol conforme Tomada de Preços 004/2011 e elaboração dos projetos técnicos para construção de um pólo de academia da saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 29/02/2012 | 1152.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importânacia que se empenha referente a compra de materiais de limpeza e higiene, destinado a creches municipais, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 29/02/2012 | 2243.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importânacia que se empenha referente a compra generos alimenticios, destinado a creches municipais, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 29/02/2012 | 29.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para as Escolas Municipais João Evaristo Gondim e a Escola Municipal situada na Agro Vila vinculados a Secretaria Municipal da Educação e Cultura relativa a fatura do mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 29/02/2012 | 280.00 | 00035753356990 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Importancia que se empenha referente ao concerto de 80 (outenta) carteiras escolares da E. M. Lia Beltão, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 29/02/2012 | 8238.63 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado na Secretaria da Educação e Cultura (MDE competência fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 29/02/2012 | 1025.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, referente aos serviços de publicação no Diário Oficial do Estado, Resultado de julgamento de habilitação da Tomada de Preços 01/2012; Avisos de Licitações Pregões Presenciais 01/2012 e 05/2012; Extrato de Contratos dos Pregões Presenciais 02 e 03/2012; Comunicado de Recursos Administrativos da Tomada de Preços 001/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 29/02/2012 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 283.141-4 (ICMS/DESONERAÇÃO), no dia 10/02/2012 relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 29/02/2012 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 11.074-4 (SEDC), no dia 10/02/2012 relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administração Bem Conduzida | Manutençao das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 29/02/2012 | 2000.00 | 00089379470487 | MARINALDO BEZERRA PONTES | Importância que se empenha referente aos serviços jurídicos prestados a esta edilidade, durante o mês de fevereiro do corrente ano, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 29/02/2012 | 3900.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL SS LTDA | Importância que se empenha referente aos serviços de escrituração contábil prestados a esta Edilidade, através da Secretaria de Finanças, durante o mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 29/02/2012 | 3000.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de Consultoria e Assessoria Jurídica prestados a esta edilidade no mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 29/02/2012 | 525.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Importância que se empenha para garantir o pagamento da contribuição mensal relativa ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 29/02/2012 | 320.00 | 00002698791454 | DANIEL ANDRADE DA SILVEIRA | Importancia que se emepenha referente a fornecimento de aguá de côco, gelo, aluguel de mesas e cadeiras para as festividades de inauguração do SAMU no dia 24/02/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 29/02/2012 | 7700.00 | 13006265000149 | EUPA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de desenvolvimento e licenciamento de programa de gerenciamento eletrônico de documentos para a Prefeitura Municipal de Alagoinha, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 29/02/2012 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 9.424-2 (MDE), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 29/02/2012 | 6.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente nº 2.430-9(FPM), no dia 02 de fevereiro do corrente ano, relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 29/02/2012 | 4.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 2.443-0 (CONTA MOVIMENTO), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 29/02/2012 | 1765.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de gêneros alimentícios destinados as refeições oferecidas na Casa de Apoio do Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 29/02/2012 | 1123.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de material de limpeza e higiene destinado aos Programas CRAS, PETI, PROJOVEM conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 29/02/2012 | 408.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importancia que se empenha referente a compra de ganeros alimenticios destinados ao CRAS, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 29/02/2012 | 1240.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de gêneros alimentícios destinados ao PETI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 29/02/2012 | 871.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importancia que se empenha referente a compra de ganeros alimenticios destinados ao projovem, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 29/02/2012 | 80.00 | 00021515816400 | MARIA DAS NEVES GONÇALVES | Importancia que se empenha referente ao fornecimento de 500 salgados para coquitel de abertura do inicio das atividades da turma do PROJOVEM, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 29/02/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 23.293-9 (PROJOVEM), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 29/02/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 24.124-5 (PETI), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 29/02/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 19.496-4 (CRAS), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recursos p/Incent. a Geração Descentralizada - IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 29/02/2012 | 25.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 18.677-5 (IGD), relativo a cobrança de Mensalidade de Internet, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recursos p/Incent. a Geração Descentralizada - IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 29/02/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 18.677-5 (IGD), no dia 08/02/2012 relativo a cobrança de tartifa bancária pela emissão de TED, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recursos p/Incent. a Geração Descentralizada - IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 29/02/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 18.677-5 (IGD), no dia 24/02/2012 relativo a cobrança de tartifa bancária pela emissão de TED, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 01/03/2012 | 4350.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente a uma gratificação para os componentes da Banda de Música Municipal Maestro Cidalino Pimenta, noss termos da Lei Municipal Nº 245/09, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 02/03/2012 | 4360.85 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | Importância que se empenha referente a compra de Óleo Diesel destinado ao abastecimento do Onibus de placa KID - 6017 pertencente a Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 02/03/2012 | 1200.00 | 00096581875449 | LUZIVAN PEREIRA ONOFRE | Importância que se empenha referente ao serviço eventuais prestados de Pedreiro na construção de 2 salas,Ampliação reforma em geral da Escola Municipal E.F. Professor Neu,Localizada no sitio Barro De Fátima,Conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 02/03/2012 | 570.00 | 00010334731461 | LINDEMBERG PEREIRA ONOFRE | Importância que se empenha referente ao serviço eventuais prestados de Pedreiro na construção de 2 salas,Ampliação reforma em geral da Escola Municipal E.F. Professor Neu,Localizada no sitio Barro De Fátima,Conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 02/03/2012 | 29868.36 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento dos Professores Estatutários, lotados na Secretaria da Educação e Cultura (FUNDEB 60%) competência fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 02/03/2012 | 270.00 | 00010196290457 | JAILSON FERNANDES DE SOUZA | Importância empenhada para garantir o pagamento dos serviços prestados na recuperação em geral da E.M. do E.F JOSÉ TOMAS DA SILVA, localizado no Assentamento Cajá,conforme comprovantes em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 02/03/2012 | 425.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importancia que se empenha referente a recarga de 05 tonners simples, 02 tonners troca de chip e limpeza de computador, pertencentes a secretaria de Educação, setor de Licitação, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 02/03/2012 | 7091.93 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento dos Regentes de Ensino Estatutários, lotados na Secretaria da Educação e Cultura (FUNDEB 60), competência fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 02/03/2012 | 600.00 | 00035042974415 | ANTONIO COSME DA SILVA | Importancia que se empenha referente aos serviços prestados na recuperação em geral da Escola M. do E. F. José Tomaz da Silva, localizada no assentamento Cajá< conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 02/03/2012 | 240.00 | 00060300078404 | JOSÉ MARCOLINO DA CRUZ SOBRINHO | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços prestados a base de empreitada na construção do muro da Escola Municipal do E.F. Antonio Jacó,Localizada no sitio Jacaré neste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 02/03/2012 | 837.50 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | Importância que se empenha referente a compra de lubrificantes e gasolina destinado ao abastecimento moto locada de placa MNK0952 e veículo moto locada de placa MNM4126 pertencente a Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 02/03/2012 | 10266.98 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado na Secretaria da Educação e Cultura (FUNDEB 40%), competência fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 02/03/2012 | 1140.00 | 00002342504454 | Luzivaldo Pereira Onofre | Importância que se empenha referente ao serviço eventuais prestados de Pedreiro na construção de 2 salas,Ampliação reforma em geral da Escola Municipal E.F. Professor Neu,Localizada no sitio Barro De Fátima,Conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 02/03/2012 | 240.00 | 00051502216434 | DAMIÃO VENÂNCIO DOS SANTOS | Importância que se empenha referete aos serviços prestados de pedreiro na recuperação e reforma em geral, retelhamento e contrução do muro da Escola Municipal do E. F. Antonio Jacó localizado no Sitio Jacaré, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 02/03/2012 | 120.00 | 00010285320408 | FLAVIANO DE SANTANA RODRIGUES | Importancia que se empenha referete aos serviços prestasdos de servente na construção de 2 (DUAS) salas, ampliação e reforma em geral da Esc. M. do E. F. Professoe Neu, localizada no sitio Barro de Fatima, comforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 02/03/2012 | 219.40 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de refrigerante, queijo mussarela, pão francês, pão doce pão tipo hot dog, destinado a composição da merenda oferecida às crianças assistidas pela Creche Municipal Maria José Barbosa de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 02/03/2012 | 3492.50 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente a compra de Gêneros de Alimentação destinados a complementação da merenda escola,colação de Grau,Treinamento è Planejamento dos professores da Rede Municipal de Ensino,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 02/03/2012 | 420.00 | 00010196290457 | JAILSON FERNANDES DE SOUZA | Importância empenhada para garantir o pagamento dos serviços prestados na recuperação em geral da E.M. do E.F JOSÉ TOMAS DA SILVA, localizado no Assentamento Cajá,conforme comprovantes em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 02/03/2012 | 1000.00 | 00008523408428 | THIAGO SILVA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade, na recuperação da capa do diferencial do carroção do Trator Referência 235 pertencente a Secretaria Municipal da Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 02/03/2012 | 270.00 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente ao fornecimento de pães fraces e doce destinados para copor o cafe da manha servido aos Garis do Municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 02/03/2012 | 7595.15 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | Importância que se empenha referente a compra de combustível (óleo diesel) destinado aos abastecimentos do veículos: caminhão de placa MMN-8399 locado a Secretaria da Infra Estrutura, bem como para a Máquina Retro Escavadeira 1390, Trator 235 I e Trator 235 II, Trator 275 pertencentes a mesma Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 02/03/2012 | 115.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importancia que se empenha referente a recarga de 02 tonners, pertencentes a secretaria de Finaças, setor de Licitação, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 02/03/2012 | 129.00 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | Impotância que se empenha referênte a compra de 30 botijões de agua mineral destindos ao predio onde funciona a Prefeitura Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 02/03/2012 | 1830.65 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | Importância que se empenha referente a compra de combustível destinado ao abastecimento do veículo caminhoneta de placa OEY-6189 locada ao Gabinete da Prefeita Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 02/03/2012 | 650.00 | 09183526000129 | RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento de informativo publicitário na divulgação de notas de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 02/03/2012 | 1500.00 | 00005277853421 | Lenilda da Silva Cosme | Micro Computador UDP N3 ATTIS WKSMONITOR LCD 185NOBREAK SMS 600VA NET STATIONImportancia que se empenha referente a elaboração da folha de pagamento de Prefeitura Municipal, do Instituto de Previdência Municipal - IPEMA e do Fundo Municipal de Saúde de Alagoinha referente ao mês de Fev/2012, como o preparo dos arquivos magnéticos para RAIS, DIRF e SAGRES FOLHA para o TCE/PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 02/03/2012 | 243.11 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado na Secretaria de Ação Social (CRAS), competência fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 02/03/2012 | 1051.97 | 58017131000161 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para garantir o recolhimento do PASEP relativo ao período de apuração 31 de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 02/03/2012 | 27.86 | 58017131000161 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelo pagamento de juros e multa pelo atraso no recolhimento do DARF do período 31 de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 02/03/2012 | 1140.00 | 10647441000133 | ADRIANO DE ARAÚJO GOMES | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de cinco urnas funerárias para sepultamentos de pessoas carentes, bem como para dois translados de corpos de Guarabira para Alagoinha, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 02/03/2012 | 100.00 | 00005772269402 | MARIA DAS GRAÇAS BELO SOARES | Importância que se empenha referênte a ajuda financeira destinada a compra de alimentos, conforme comprovente em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recursos p/Incent. a Geração Descentralizada - IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 02/03/2012 | 650.00 | 00009064563470 | FABIANA EVARISTO DE SOUZA | Importancia que se empenha referente ao cadastramento do Bolsa Familia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recursos p/Incent. a Geração Descentralizada - IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 02/03/2012 | 650.00 | 00001438479450 | CAMYLA KELLY ARAUJO FELISMINO | Importancia que se empenha referênte aos serviços prestados ne cadastramento do bolsa familia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 02/03/2012 | 12.90 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de água mineral destinado ao consumo do Conselho Tutelar, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 02/03/2012 | 177.00 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de queijo mussarela, pão tipo hot dog, efrigerante, água mineral e pão francês, destinados aos Programas CRAS, e PROJOVEM conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 05/03/2012 | 622.00 | 00008528913422 | MARILENE DA SILVA BATISTA | Importância que se empenha referente ao serviço no cargo de FACILITADORA DO PETI,com caga horaria de 40 horas semanais referente ao mês de Fevereiro/2012,Conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recursos p/Incent. a Geração Descentralizada - IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 05/03/2012 | 622.00 | 00009556618465 | JOCLEBSON DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento de serviços de digitação de cadastros de beneficiarios do Programa Bolsa Familia, referente ao periodo de 25/01/2012 a 24/02/2012, conforme os comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 05/03/2012 | 622.00 | 00009537922421 | EMANUELA CAVALCANTE ALVES | Importância que se empenha referente ao serviço no cargo de FACILITADORA DO PETI,com caga horaria de 40 horas semanais referente ao mês de Fevereiro/2012,Conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 05/03/2012 | 622.00 | 00028846176472 | LUCIA EVERALDA SOARES DA SILVA/OUTROS | Importancia que se empenha referente a serviços prestados no cargo de facilitadoura oficineira, com materiais recicláveis,durante a colônia de férias vinculado ao PETI , programa de erradicação do trabalho infantil num municipal de Alagoinha, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Programa de Assistencia a Gestante (Gravidez Assistida). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 05/03/2012 | 1400.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de 100 (cem) banheiras destinadas a distribuição gratuita para as gestantes carentes do município, através do Programa Gravidez Assistida, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Aquisição de Equip. e Mat. Permanente p/Geração Descentralizada | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 05/03/2012 | 799.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES GRUPO PAIVA LTDA | Impressora Epson LX300Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de Impessora Epson LX-300 destinado ao Programa IGDBF conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 05/03/2012 | 125.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES GRUPO PAIVA LTDA | Importâmcia que se empenha referente a compra de um Toner compativel Samsung scx-4600, destinado ao CRAS, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 05/03/2012 | 2400.00 | 24503351000183 | JOSÉ BEZERRA DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de filmagem com reprodução em DVD seguintes eventos: Inauguração do CREAS em 10 de feveeiro; Folia e Educação em 17 de fevereiro; inauguraçao do SAMU 24 de fevereiro e entrega das 300 bicicletas para os alunos do município, no dia 02 de março do ano em curso, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Reequipar a Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 05/03/2012 | 2499.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES GRUPO PAIVA LTDA | SCANER FUJITSU SNAP S1500Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de scaner Fujitsu snap 1500 destinado a secretaria de administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 05/03/2012 | 139.90 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES GRUPO PAIVA LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de cartucho HP 93 COLOR ,fita p/impressora lx300 e CD-R Virgem 52 x 700mb hw conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 05/03/2012 | 182.22 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL 1808 | Importância que se empenha para garantir o pagamento da Publicação de Matéria - Aviso de Licitação do Pregão Presencial 004/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 05/03/2012 | 369.75 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | REFORMA PREDIAL PARA INSTALAÇÃO DA UBSF VImportância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de Tapete Antederrapante,Arranjo Flor de fibra è Relogio Parede, Destinados ao Creas è Samu, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administração Bem Conduzida | Manutençao das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 05/03/2012 | 1964.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES GRUPO PAIVA LTDA | NOTEBOOCK CCE CORE I7Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de um Noteboock marca CCE, configuraçao Cori I-7, destinado à Comissão Permanente de Licitação - CPL, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 05/03/2012 | 300.00 | 00096576030487 | MANOEL MARCULINO DA CRUZ NETO | Importâcia que se empenha referênte a serviços eventuais prestados de limpeza em geral da garagem municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 05/03/2012 | 1245.00 | 08242501000196 | REGINALDO FLORENTINO DE MORAIS | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de manutenção, lubrificação e troca de câmara de ar de 300 bicicletas doadas aos estudantes da rede municipal de ensino, através do Programa Caminho da Escola, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 05/03/2012 | 120.00 | 00002520731427 | MARCOS RODRIGUES DA SILVA | Imporância que se empenha referente a conclusão dos serviços eventuais prestados de servente na recuperação e reforma em geral, retelhamento e construção do muro da Escola Municipal do E. F. Antonio Jacó , localizada no Sitio Jacaré, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 05/03/2012 | 169.70 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Importâcia que se empenha referente a compra de material destinado a aula de educação artistica da Esc. M. E. F. Lia Beltrão | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 06/03/2012 | 1031.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | Importância que se empenha referente a compra de perça de reposição para o ônibus KID 6067vinculado a Sec de Educação,Conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 06/03/2012 | 2270.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de pneus, câmara e protetores de aros, destinados ao carroção do trator da Secretaria Municipal da Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 06/03/2012 | 666.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | Importância que se empenha referente a compra de perça de reposição para o Trator 235,235è 275 vinculado a Sec de Infra Estrutura,Conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 06/03/2012 | 250.00 | 08299331000186 | RÁDIO CONSTELAÇÃO FM | Importancia que se empenha referente a divulgação de materias de "Entrega de Bicicletas", durante os dias 01 e 02/03/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Programa de Assistencia a Gestante (Gravidez Assistida). | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 06/03/2012 | 850.01 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAÚJO E CIA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de fraudas em tecidos, hastes flexíveis, conjuntos pagões, fitas adevisas de várias cores para fraudas, kit smoby baby (escova, pente e sabonete) destinados a distribuição gratuíta para as gestantes carentes deste município, através do Programa Gravidez Assistida, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 06/03/2012 | 2675.00 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de colchões conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 07/03/2012 | 350.00 | 00000908320434 | MARIA COELI BELTRÃO DE ARAÚJO | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do imóvel destinado ao funcionamento da Casa de Apoio deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recursos p/Incent. a Geração Descentralizada - IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 07/03/2012 | 622.00 | 00010182689441 | GUSTAVO DE PAIVA BERNARDINO | Importâcia que se empenha referênte aos serviços prestaos na digitação de benificiários do Programa Bolsa Familia, no período de 25/01/2012 a 24/02/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 07/03/2012 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento de mensalidade pelo uso do sistema de acesso a Internet durante o mês de feveriro do corrente ano na Secretaria Ação Social (PROGRAMA CRAS), conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 07/03/2012 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de mensalidade pelo uso do sistema de acesso a Internet durante o mês de Fevereiro do corrente ano na Secretaria de Ação Social , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 07/03/2012 | 29.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para AEP Provida relativa a fatura do mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 07/03/2012 | 71.05 | 34028316000103 | EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS E OUTROS | Importancia que se empenha referente ao contrato de prestação de serviços n°9912231482, firmado com esta Prefeitura, para postagem de correspondências de interesse da mesma, cujo pagamento refere-se a fatura do mês de março de corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 07/03/2012 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento de mensalidade pelo uso do sistema de acesso a Internet durante o mês de fevereiro do corrente ano na Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 07/03/2012 | 420.00 | 00036514110444 | GERALDO LEANDRO DOS SANTOS | Importância que se empenha referente ao serviço prestados de reabertura do eixo das quatro rodas do carroção do trator 235 vinculado a Sec. de Infra Estrutura deste Municipio,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 07/03/2012 | 1500.00 | 00000903728400 | NEWTON MASSA MONTENEGRO | Importância que se empenha referente ao Contrato de Locação de uma área de um (01) hectare localizada às margens da rodivia que liga Alagoinha/Cuitegi, destinado ao despejo e compactação do lixo urbano coletado em Alagoinha, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 07/03/2012 | 339.75 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas de fornecimento de água para os prédio pertencentes e vinculados as diversas Secretarias Municipais, relativas as competências janeiro do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 07/03/2012 | 4824.33 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento da Parcela 02/12 de Termo de Acordo para Parcelamento de Dívida com o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alagoinha, pelo fornecimento de água para prédios e logradouros vinculados a Secretaria da Infra Estrutura, nos termos da Lei Municipal 322/2011 de 17 de dezembro de 2011, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 07/03/2012 | 800.00 | 00006516082871 | JOSÉ TOMAZ AQUINO | Importância que se empenha referente a 1 (UMA) viagem a capital do estado no dia 27/01/2012 e 3 para a zona rural nos dias 01,06 e 10 de fevereiro de 2012, em veiculo caminhão de placa MMX-6238/PB, transportando materiais para escolas e Sec. de Educção do municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 07/03/2012 | 80.00 | 00002264826428 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento de uma diária para custear despesas com deslocamento a cidade de João Pessoa, a fim de participar do Treinamento da PROINFO, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 07/03/2012 | 150.00 | 00060147172420 | JOSÉ DE ARIMATEIA NUNES DA SILVA | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do imóvel localizado à Rua Projetada do Conjunto Morada Nova, nesta cidade, utilizada para guarda dos instrumentos bem como para os ensaios da Banda de Música Municipal Cidalino Pimenta, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 07/03/2012 | 108.72 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas de fornecimento de água para os prédio pertencentes e vinculados a Secretaria Municipal de Educação, relativas as competências Fevereiro do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 07/03/2012 | 200.00 | 00002783447479 | MARCELO ALEXANDRE DE LIMA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços prestados de chamadas e divulgação para entrega das bicicletas dos alunos da rede municipal de ensino e festividades do dia internacional da mulheres, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 07/03/2012 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de mensalidade pelo uso do sistema de acesso a Internet durante o mês de fevereiro do corrente ano na Secretaria da Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 07/03/2012 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento de mensalidade pelo uso do sistema de acesso a Internet durante o mês de janeiro do corrente ano na Secretaria Finanças, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 08/03/2012 | 620.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, referente aos serviços de publicação no Diário Oficial do Estado, Extratos de Contratos Inex. de Licitação 001/2012 e 002/2012 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 08/03/2012 | 322.50 | 70167432000177 | JOAQUIM LINS DE ALBUQUERQUE NETO | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de 10 (de) unidades de protetor sundaw FPS 50, destinado a doação para o menor Rogério Marculino dos Santos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 09/03/2012 | 840.00 | 00045138400487 | MARCOS ANTONIO NUNES DA SILVA | Importância que se emepenha referente a serviços prestados de pedreiro na ampliação e reforma em geral do predio do CRAS, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 09/03/2012 | 360.00 | 00067450431491 | JOÃO SALVIANO BERNARDO | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de servente na ampliação e reforma em geral do predio do CRAS, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 09/03/2012 | 840.00 | 00002140852443 | JOSILEIDE INOCÊNCIO DOS SANTOS | Importância que se empenha refênte aos serviços prestados de pedreiro na reforma em geral do predio do CRAS, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 09/03/2012 | 420.00 | 00004028646464 | NIVALDO BELO SOARES | Importancia que se empenha referente aos serviços prestados de servente na ampliação e reforma em geral do prédio do CRAS, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 09/03/2012 | 540.00 | 00007731166481 | SEVERINO SÉRGIO DA SILVA SOUZA | Importancia que se empenha referente aos serviços prestados de pedreiro na amplição e reforma em geral dos predio do CRAS, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 09/03/2012 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. NOTA DE EMPENHO ANULADA POR TER SIDO EMITIDA EM DUPLICIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 09/03/2012 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do ICMS, relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. NOTA DE EMPENHO ANULADA POR TER SIDO EMITIDA EM DUPLICIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 09/03/2012 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FUNDO ESPECIAL, relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. NOTA DE EMPENHO ANULADA POR TER SIDO EMITIDA EM DUPLICIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 09/03/2012 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do ICMS/DESONERAÇÃO, relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. NOTA DE EMPENHO ANULADA POR TER SIDO EMITIDA EM DUPLICIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 09/03/2012 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do ITR, relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. NOTA DE EMPENHO ANULADA POR TER SIDO EMITIDA EM DUPLICIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 09/03/2012 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do PROJOVEM, relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. NOTA DE EMPENHO ANULADA POR TER SIDO EMITIDA EM DUPLICIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 09/03/2012 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente MOVIMENTO, relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. NOTA DE EMPENHO ANULADA POR TER SIDO EMITIDA EM DUPLICIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 09/03/2012 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do CRAS, relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. NOTA DE EMPENHO ANULADA POR TER SIDO EMITIDA EM DUPLICIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 09/03/2012 | 300.00 | 00005767514488 | ANDRÉ HONORATO DE MATOS | Importancia que se empenha referente a serviços eventuais prestados de servente no retelhamento e aumento na altua do muro do Grupo M. do E. F. José Cabral de Albuquerque, localizado no sitio ribeiro, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 09/03/2012 | 270.00 | 00070005472431 | EVANDUY HENRIQUE DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente ao serviço eventuais prestados de servente no retalhamento e aumento do muro do Grupo M. do E.F.José Cabral de Albuquerque,Localizado no sitio Ribeiro Novo,Conforme Comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 09/03/2012 | 150.00 | 00008269943428 | DANIEL IURY FELICIANO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao serviço eventuais de limpeza e roço aos arredores da E.M.E.F Professor Neu localizado no Sitio Barros de Fátima,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 09/03/2012 | 600.00 | 00071340696487 | JOSÉ HONÓRIO MOURA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços prestados de pedreiro na recuperação da altura do muro do Grupo M. do E.F. Jose Cabral de Albuquerque localizado no Sitio Ribeiro NOvo conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 09/03/2012 | 540.00 | 00011358720401 | EDIJALMA ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha referente ao serviço eventuais de Predeiro no retalhamento e aumento do muro do Grupo M.do E.F.José Cabral de Albuquerque localizado no sitio Ribeiro Novo,Conforme Comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 09/03/2012 | 1950.00 | 00002367399484 | SÔNIA FERREIRA VENÂNCIO DE AQUINO | Importância que se empenha referente a locação de um Caminhão Chevrolet D-60 de placa MMU-8399/PB a disposição em tempo integral da Secretaria de Infra Estrutura, objetivando a coleta de lixos, entulhos e metralhas produzidos pela população rural e urbana deste municipio relativo ao mês fevereiro do corrente ano, de conformidade com o termo de Contrato nº 13/2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 09/03/2012 | 1060.00 | 00002095457471 | AILTON DE LIMA DELFINO | Importância que se empenha referente aos serviços eventuais prestados de limpeza das bueiras e abertura de valas nas localidades, Assentamento Cajá e Sitio Sedrão, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 09/03/2012 | 160.00 | 00002957127407 | JOSÉ NILSON CIRILO | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços prestados de pedreiro na recuperação da casa da Sra. Ana Maria da Silva, localizada à Rua Alexandrino dos Santos conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 09/03/2012 | 120.00 | 00087327503404 | JOÃO DE ARAUJO LIMA | Importância que se empenha referente ao serviço prestado de roço de mato e Limpeza aos prestadoes da Capela Nossa Senhora das Vitórias,Localizada num Cruzeiro, Conforme Comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 09/03/2012 | 3553.96 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 09/03/2012 | 24862.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DA PREFEITURA COM O INSSImportância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM relativo a retenção em favor do INSS, relativo ao Parcelamento de Dívida contraída com o Instituto Nacional de Previdência Social, competência março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 09/03/2012 | 9074.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal dos comissionados referente a competência fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 09/03/2012 | 180.00 | 08299331000186 | RÁDIO CONSTELAÇÃO FM | Importancia que se empenha referente a divulgação de materias alusivas a Festa do Dia da Mulher, durante os dias 06 e 07 de março do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 12/03/2012 | 1.65 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do ITR, referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 12/03/2012 | 2283.70 | 03023956000105 | Edvania Meireles de Lima | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela confecção de Banners para o SAMU, Banneres para o Programa Saúde nas Escolas; Faixas alusivas ao Dia Internacional da Mulher; Placas para o CREAS e Adesivos para as Bicicletas doadas através do Programa Caminho da Escola conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 12/03/2012 | 1642.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | POLO DE ACADEMIA DE SADEImportância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal comissionado da Secretaria da Educação e cultura (FUNDEB 60%) referente a competência fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 12/03/2012 | 14526.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de gêneros alimentícios destinados a composição da Merenda Escolar oferecida aos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino adquiridos com recursos próprios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 12/03/2012 | 2239.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal comissionado da Secretaria da Educação e Cultura (FUNDEB 40%) referente a competência fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 12/03/2012 | 559.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao recolhimento da GPS do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal da Secertaria Municipal da Educação e Cultura (FUNDEB 60%) referente a competência fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 12/03/2012 | 640.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, referente aos serviços de publicação no Diário Oficial do Estado, do Aviso de Licitação do Pregão Presencial 04/2012; Extrato de Contrato do Pregão Presencial 01/2012; Resultado do Julgamento de Habilitaçao da Tomada de Preços 001/2012; Avisos de Licitações dos Pregões Presenciais 001 e 005/2012 e Resultado do Julgamento da Habilitação da Tomada de Preços 02/2012 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 12/03/2012 | 100.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de produtos alimentícios para atender a solicitação atraves de processo judicial 052.2010.000.799-71 em favor do menor João Henrique de Oliveira conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 13/03/2012 | 200.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | Importância que se empenha para garatir o pagamento pela compra de quatro câmaras de ar aro 16 destinadas ao veículo Caminhoneta da Secretaria de Ação Social conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 13/03/2012 | 6700.00 | 09361916000141 | MOTOMAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | MOTO HONDA FANES CG150 COR VERMELHA METLICAImportância que se empenha para garantir o pagamento pela aquisição de um veículo Moto Honda Fanes CG-150 Cilindradas, chassi 9C2KC1670CR504155, motor KC16E7C504155, Modelo 2012/2012, combustível alcool/gasolina cor vermelho metálico, cujo veiculo será destinado para a Secretaria Municipal das Finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 13/03/2012 | 308.00 | 09361916000141 | MOTOMAR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | Importância que se empenha para garatir o pagamento pela compra de um bagageiro tipo Hércules CG-150, para ser acoplada a Moto Honda Fanes da Secretaria de Finanças conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 13/03/2012 | 1150.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | REFORMA DA UNIDADE BSICA DE SAUDE IIImportância que se empenha referente a compra de peles para instrumentos, destinadas a Banda de Musica Ricardo Beltrão, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 13/03/2012 | 150.00 | 00002471218431 | JOÃO FELICIANO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao serviço de Construção de uma Sisterna Escola M. Professor Neu no Sitio Barros,Deste Municipio,Conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Aquis. Equipamentos p/Unidades Escolares e Sec. de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 13/03/2012 | 4988.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | VENTILADOR 40 CM TURBO ARNOVENTILADOR ECO RIOVENTILADOR 40 CM COLUNAImportância que se empenha para garatir o pagamento pela compra de 22 Ventiladores Turbo de marca Arno-BR; 06 Ventiladores Eco Rio, marca Tron-BR; 04 Ventiladores de Colunas destinados para as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 13/03/2012 | 478.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal comissionado da Secretaria da Educação e Cultura (MDE) referente a competência fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 13/03/2012 | 63.32 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG. ARQUIT AGRONOMIA DA PARAIBA | Importância que se empenha refente a RRT de Elaboração de Projeto para reforma das Unidades Básica de Saúde PSF-I,PSF-II,PSF-IV conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 13/03/2012 | 10273.93 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM FGTSREFORMA DA UNIDADE BSICA DE SAUDE IVImportância que se empenha referente ao recolhimento do GFIP (FGTS), referente as competências dezembo de 1993, conforme comproventes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 13/03/2012 | 300.00 | 00009624021414 | JOSE JACINTO DO NASCIMENTO NETO | Impotância que se empenha referente a serviços prestados de formatação manutenção limpeza e troca de peças de computadores desta edilidade, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 14/03/2012 | 250.00 | 00036471194404 | JOSE FELIX DE BRITO | Importancia que se empenha para garantir o pagamento de 2(duas) diárias, para custear espesas com deslocamento do Secretário Municipal da Admnistação, à cidade de João Pessoa, nos dias 08 e 13 de fevereiro do corrente ano, a fim de tratar de assuntos do interesse do município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 14/03/2012 | 400.00 | 08963008000165 | GIBAL MARTILIANO DA SILVA -PORTAL INDEPENDENTE.COM | Importância que se empenha para garatir o pagamento pela divulgação de matérias alusivas a inauguração do SAMU, entrega das 300 bicicletas do Programa Caminho da Escola, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 14/03/2012 | 427.00 | 00003230131711 | Adriano de Araujo guedes | Importância que se empenha para garatir o pagamento pelo fornecimento de lanches, refrigerantes, água mineral, fornecidas aos seguranças e policiais que prestaram segurança nas festividades em comemoração ao Dia Internacional da Mulher no dia 08 de marçodo corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 14/03/2012 | 600.00 | 00004352038431 | JOSÉ CARLOS ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha referente ao serviço prestados de locação da Festividades de Inauguração do UBSIII do Sitio Jacaré,Creas,Samu e Festa em Comemoração ao Dia Internacional das Mulheres,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 14/03/2012 | 11371.70 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM IPEMAImportância que se empenha para garantir o recolhimento da Trigésima Terceira (33ª) Parcela do Termo de Acordo de Parcelamento e Reparcelamento de Dívidas Contribuições Previdenciárias contraídas com Instituto Municipal de Previdência, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 14/03/2012 | 3021.46 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância que se empenha para garantir o pagamento de juros e atualização monetária pelo atraso no recolhimento da Trigésima Terceira (33ª) Parcela do Termo de Acordo de Parcelamento e Reparcelamento de Dívidas Contribuições Previdenciárias contraídas com Instituto Municipal de Previdência, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 14/03/2012 | 970.82 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM IPEMAImportância que se empenha para garantir o recolhimento da Trigésima Primeira (31ª) Parcela do Termo de Acordo para Parcelamento do Excesso de Despesas Administrativas, contraída com o Instituto de Previdência Próprio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 14/03/2012 | 251.25 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância que se empenha para garantir o pagamento de multa e atualização monetária pelo atraso no recolhimento da Trigésima Primeira (31ª) Parcela do Termo de Acordo para Parcelamento do Excesso de Despesas Administrativas, contraída com o Instituto de Previdência Próprio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 14/03/2012 | 5500.00 | 00091720567468 | EDSON DUARTE ONOFRE | Importância que se empenha referente ao Contrato de Locação do veículo Esp/Caminhonete/Abert/CC. DUP-MMC/L200 Triton placa OEY-6189/PB, loccada ao Gabinete da Prefeita, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, de conformidade com o Contrato celebrado entre as partes conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 14/03/2012 | 1000.00 | 00003158976439 | TAILSON TEIXEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para garatir o pagamento pelos serviços prestados por TJ Som, que abrilhantou as festividades de inauguração do SAMU no dia 24 de fevereiro que prestará socorros nas cidades de Alagoinha, Pilões, Cuitegi e Mulungu, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Sec. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 14/03/2012 | 240.00 | 00010429898428 | PEDRO VENANCIO DE SOUZA | Impotância que se empenha referente aos servoõs prestados de limpeza e geral, corrego e descarrego da mercadoria dos Produtores Rurais para realização da 1ª feira dos Produtores realizada nesta cidade no dia 08/03/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Sec. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 14/03/2012 | 700.00 | 00086338531756 | LUIS AUGUSTO DA SILVA | Importância empenhada para garantir o pagamento de serviços prestados na divulgação e sonorização da enterga das bicicletas, festividaes do dia das mulheres e ferira dos produtores em veiculo placa MNS4812/PB , conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Sec. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 14/03/2012 | 50.00 | 00003581335484 | JOSÉ AUGUSTO DA SILVA RODRIGUES | Importância que se empenha referente a a 2 (DUAS) viagens do assentamento Santa Terezinha para Alagoinha e vice-versa, transportando mercadorias de agricultores durante a 1ª feira dos Produtores Rurais no dia 08/03/2012, em veiculo de placa MMO-2533, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Sec. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 14/03/2012 | 110.00 | 00004701675482 | SEVERINO LOURENCO DOS SANTOS | Importância que se empenha referênte a 3 (TRÊS) viagens do Sitio Caja para Alagoinha e vice-versa, 2 (DUAS) viagens do Sitio Sapo para Alagoinha e vice-versa, transportando mercadorias de agricultores para a feira dos Produtores Rurais na cidade de Alagoinha, em veiculo Parati de placa MND-30465/PB,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 14/03/2012 | 1884.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para os prédios públicos vinculados a várias Secretarias Municipais relativa a fatura do mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 14/03/2012 | 6418.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento da Parcela n° 33/80 do Termo de Parcelamento de Dívida contraída com a Energisa e relativa a fatura do mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 14/03/2012 | 8280.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de Taxa de Iluminaçã Pública, relativa a fatura do mês e fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Sec. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 14/03/2012 | 220.00 | 00002110327430 | SÉRGIO PAULINO DA SILVA | Importância que se empenha referente a 2 (DUAS) viagens de Jacare para Alagoinha e vice-versa, 2 (DUAS) do sitio Cumaru para Alagoinha e vice-versae 2 (DUAS) di sitio Bonfim para Alagoinha e vice-versa, transportando mercadorias de agricultores para a 1ª feira dos Produtores ruas de Alagoinha no dia 08/03/2012, em veiculo de placa MOI-0004/PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 14/03/2012 | 240.00 | 00051502216434 | DAMIÃO VENÂNCIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços prestados a base de empreitada na construção de 1(uma) cisternas na localidade da Esc.M.E.F. Professor Neu no Sitio Barros de Fátima, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 14/03/2012 | 700.00 | 00004909561498 | ARLETE CARVALHO DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento do contrato de locação de ua Motocicleta de Marca Honda NXR-125 CG, de placa MMW-2876, a disposição em tempo integral da Secretaria da Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de Fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 14/03/2012 | 410.00 | 00005267002461 | ANTONIO ABEL LOUREN€O DOS SANTOS | Importância que se empenha referente a servços prestados de conserto e motagem de 1 caixa de som, conserto do bebedouro e instalação eletricas da Esc.M. E. F. Lia Beltrão, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 14/03/2012 | 1006.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para os prédios públicos vinculados a Secretaria Municipal da Educação e Cultura (MDE) relativa a fatura do mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 14/03/2012 | 700.00 | 00002770234404 | ALDEMIR SANTOS DE PAULO | Importância que se empenha para garantir o pagamento do contrato de locação de ua Motocicleta de Marca Honda CG-125 modelo 2006/2006, de placa MNN-4126, a disposição em tempo integral da Secretaria da Educação e Cultura, de conformidade com Contrato celebrado entre as partes cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 14/03/2012 | 560.00 | 00008540079461 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao serviço prestado de pintura em geral da Esc.M.E.F. Lia Beltão,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 14/03/2012 | 240.00 | 00060300078404 | JOSÉ MARCOLINO DA CRUZ SOBRINHO | Importância que se empenha referente ao serviço prestados na construção de 1 cisterna da Esc.M.E.F.Professor Neu no sitio Barro de Fátima,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 14/03/2012 | 700.00 | 00002682789463 | VALDIR GOMES DE SOUZA | Iportacia que se empenha referente a locação de uma Motocicleta de marca HONDA CG 150 - TITAM, de placa MNK 0952/PB,a disposição de segunda a sexta feira, nos turnos manhaã e tarde da Sec. Municipal de Educação, relativo ao mês de fevereiro do corrente ano de conformidade com o Contrato celebrado entre as prtes, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 14/03/2012 | 212.59 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL 1808 | Importância que se empenha para garantir o pagamento da Publicação de Matéria - Aviso de Licitação Tomada de Preços 03/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 14/03/2012 | 455.55 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL 1808 | Importância que se empenha para garantir o pagamento da Publicação de Matéria - Aviso de Licitação Tomada de Preços 01/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 14/03/2012 | 250.00 | 00016241193449 | Maria Jose Barbosa | Importância que se empenha referênte a 2 (DUAS) meia diárias a João Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesse deste Municipio, nos dias 06 e 13 de Março/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 15/03/2012 | 197.00 | 13323345000128 | MONALISA ARAUJO LIMA (PLANETA CARTUCHO) | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de recargas de tonner Sansung e cartuchos pertencentes a Secretaria das Finanças conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 15/03/2012 | 556.75 | 00018869122468 | JOSÉ AUGUSTO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo GM Veraneio de placas MNH-4922 locado à Secretaria Municipal da Educação e Cultura para o transporte de alunos no trejeto do Sítio Sitio Ribeiro Novo para a sede do municipio, cujo pagamento refere-se ao periodo de 13 a 29/02/2012 do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 15/03/2012 | 1025.78 | 00002366157428 | LUIZ AVELINO DE CARVALHO | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo IM/KIA Besta SV de placas HZF-0912 locado à Secretaria Municipal da Educação e Cultura para o transporte de alunos no trejeto do Sítio Tanques para o Sitio barros e virce-versa, no turno da Tarde, cujo pagamento refere-se ao mês de Fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 15/03/2012 | 3048.27 | 00001391982452 | LINDEMBERG BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo Ônibus Mercedes Benz de placas MYL-0683 locado à Secretaria Municipal da Educação e Cultura para o transporte de alunos no trejeto do Sítio Serrinha - Catolé - Mumbuca - Genipapo - Cajá para a sede do município e vice versa, nos turnos da manhã e da tarde, cujo pagamento refere-se ao período de 13 a 29 de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 15/03/2012 | 425.75 | 00025115154404 | REGINALDO PAULO DE SOUZA | Importância que se empenha para garantir o pagamento do contrato de locação de veiculo JEEP de palca MNU 8516/PB para o transporte de estudantes do ensino fundamental no trajeto SItio Pé de Serra - Ribeiro Grande - Gameleira para sede do municicpioe vice-versa no turno da manha feferente ao periodo de 13 a 24/02/2012, de conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 15/03/2012 | 1406.75 | 00002431250466 | ANTONIO TERTULINO DA SILVA SOBRINHO | Importância que se empenha referente a locação do Ônibus M.Bmez de placa KPB 4041/PB, para transporte de estudantes do ensino fundamental no trajeto: Sitio Travessão - Sitio Jacaré e para a sede do municipio e vice-versa, no turno da manhã, referente ao periodo de 13 a 29/02/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 15/03/2012 | 1524.05 | 00004653036411 | CLAUDIANO RUFINO CHAVES | Importância que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental, no trejeto do Sítio Barro de Fátima a sede do município e vice versa, no turno da tarde, efetuados no veículo tipo ônibus de placa MNB 1901/PB, relativo a 13 a 29/02/2012 do corrente ano, Conforme Comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 15/03/2012 | 1055.02 | 00016241770420 | AILTON PAZ DE ARAÚJO | Importância que se empenha para garantir o pagamento do contrato de locação do veículo ônibus Mercedes Benz e placa MNH-3126, utilizado para o transporte de estudantes do ensino fundamental no trajeto Sítio Tanques para o S´tio Barro e vice-versa, nos turnos manhã e tarde, referente ao período de 13 a 29 de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 15/03/2012 | 1900.00 | 00002110327430 | SÉRGIO PAULINO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental, no trajeto Sítio Taúa para a sede do municipio e vice versa, no turno da manhã è tarde, efetuados em veículo tipo caminhonete de placa:MOI 0004/PB, relativo ao periodo de 13 a 29/02/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 15/03/2012 | 556.75 | 00003544542420 | JOSE FERNANDES LIMA DA SILVA | Importancia que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo Ensino Fundamental, no trajeto Sítio Sedrão-Cajá-Alagoinha e Vice versa, no turno da tarde, efetuados em veículo PAS/AUTOMOVEL/VERANEIO, placa MMS-7071/PB, relativo ao pariodo de 13 a 29/02/2012, de conformidade ao processo licitatório na modalidade Tomada de preços 01/2011 e termo de contrato nº 66/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 15/03/2012 | 674.05 | 00008288313434 | EDNALDO FERREIRA LIMA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados no tranporte de alunos matriculados e assistidos pelo Ensino Fundamental no trajeto Sítio Porções para sede do município e vice versa, no turno da tarde, efetuados em veículo tipo Microonibus, de placa: LTB-6182, relativo ao período de 13 a 29 de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 15/03/2012 | 3900.00 | 00087337070497 | JOSÉ EDVAN GARCIA DE MORAES | Importância que se empenha para garantir o pagamento do contrato de locaçao do veículo Kombi, placa NPU-4854/PB ano e modelo 2011, locado à Secretaria Municipal da Educação e Cultura, objetivando o transporte de professoes para a Comunidade do Jacaré, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, de conformidade com o Termo de Contrato celebrado entre as partes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 15/03/2012 | 1406.75 | 00099292335472 | FRANCISCO DE LÚCIO LINHARES | Importancia que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental, no trajeto Sítio Jacaré e Jacaré, para sede do Município e vice versa, no turno da manhã, efetuados no veículo tipo ônibus, de placa: KTM-1685, relativo ao período de 13 a 29 de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 15/03/2012 | 1406.75 | 00008199557443 | William Farias da Silva | Importância que se empenha referente serviços prestados no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental,no trajeto Sitio Jacare para a cede do Municipioe vice-versa no turno tarde efetuados no veiculo tipo ônibus M.bens de placaKNK1917/PB, relativo ao periodo de 13 a 29/02/2012 do corrente ano ,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 15/03/2012 | 1406.75 | 00099292335472 | FRANCISCO DE LÚCIO LINHARES | Importancia que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental, no trajeto Sítio Jacaré Curral Picado para sede do Município e vice versa, no turno da noite, efetuados no veículo tipo ônibus, de placa: KTM-1685, relativo ao período de 13 a 29 de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 15/03/2012 | 996.54 | 00002070364461 | ADALTON DA SILVA CARVALHO | Importância que se empenha referente a locação do veiculo VW/SANTANA 2000 MT de placa LBV 1703/PB, para o transporte de estudantes do ensino fundamental no trajeto: Sitio Mata Escura para o Sítio Barro, nos turnos Manhã e Tarde, referente ao pariodo de 13 a 29/02/2012,conforme comprovante em anexo.; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 15/03/2012 | 480.59 | 00046763872453 | SEVERINA CÍCERA P. DOS SANTOS | Importância que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo Ensino Fundamental e no Trajeto Sítio Sul de Gameleira para sede do município e vice versa no turno da manhã efetuados em veículo tipo kombi de placa: MOF-8464/PB, relativo ao período de 13 a 29 de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 15/03/2012 | 820.59 | 00072696532400 | ANILTON DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente aos serviços prestado transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental no veiculo tipo Ônibus M.BENS/MPOLO palca KMP 9243/PB no trajeto Sitio Bomfim para sede do municipio e vice e versa no turnoda tarde no periodo de 13 a 29/02/2012,conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 15/03/2012 | 1465.40 | 00028841980400 | JOSÉ DE NAZARÉ XAVIER FRANCISCO | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo Ônibus Mercedes Benz de placas KTG-6523/PB locado à Secretaria Municipal da Educação e Cultura para o transporte de alunos no trejeto Lagoa do Sapo via Mata Escura, Tanques, Sitio Barro para sede do municipio no turno da tarde, referente ao periodo de 13/02/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 15/03/2012 | 480.59 | 00046763872453 | SEVERINA CÍCERA P. DOS SANTOS | Importância que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo Ensino Fundamental, no trajeto Engenho Ribeiro Grande-Alagoinha e vice versa no turno da tarde, no veículo Kombi de placa MOF-8464, referente ao período de 13 a 29 de fevereiro do corrente ano, conforme | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 15/03/2012 | 3394.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de Gêneros Alimenticio destinados a composição da merenda escolas do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 15/03/2012 | 206.00 | 13323345000128 | MONALISA ARAUJO LIMA (PLANETA CARTUCHO) | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de 2 recargas de tonner è 3 cartuchos e reposição do chip de impressoras pertencentes a Secretaria da Administração conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 15/03/2012 | 214.00 | 13323345000128 | MONALISA ARAUJO LIMA (PLANETA CARTUCHO) | Importância que se empenha referente a recargas de cartuchos pertencentes a Sec. de Ação Social, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 15/03/2012 | 138.80 | 05623195000140 | JC COMERCIO DE PLASTICO LTDA. | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de plásticos encerado térmico, atoalhado betina, destinados a Secretaria Municipal e Açã Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 19/03/2012 | 2050.00 | 00002625345411 | SEVERINA PEREIRA SILVEIRA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de frutas, legumes e verduras destinadas a preparação das merenda escolar do municpio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 19/03/2012 | 6330.00 | 10611118000100 | PODIUM ASSESSORIA & CONSULTORIA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela execução dos serviços no curso de capacitação - formação continuada para professores de educaçao infantil e ensino fundamental da Secretaria da Educação, num total de 36 horas, nos dias 15 e 16 defevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 19/03/2012 | 353.75 | 00002625345411 | SEVERINA PEREIRA SILVEIRA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de frutas, legumes e verduras destinadas a preparação das refeições na Creche do Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 19/03/2012 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha referente a locação do sistema de licitação publica referente ao mes de março de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 20/03/2012 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERAÇÃO DAS ASSOC DOS MUN. DA PARAÍBA | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do ICMS, relativo a contrubuição para endidade de classe mensalidade do mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 20/03/2012 | 3000.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de Consultoria e Assessoria Jurídica prestados a esta edilidade no mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 20/03/2012 | 518.59 | 09188376000146 | Departamento de Trânsito do Estado da Paraíba | Imporatancia que se empenha referente ao emplacamento da Motocicleta de Placa NQD 0483/PB, vinculada a Sec. de Finanças, conforme comprvante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 20/03/2012 | 582.98 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 20/03/2012 | 360.81 | 09188376000146 | Departamento de Trânsito do Estado da Paraíba | Importância que se empenha referente ao pagamento de Taxas para renovação de emplacamento do veículo ônibus escolar de placa MOM-6563/PB, pertencente a Secretaria Municipal da Educação conforme comprvante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 21/03/2012 | 766.51 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DA CÂMARA MUNICIPAL COM O INSSImportância que se empenha para garantir o recolhimeno de GPS relativa a Parcela 38/60 do Termo de Parcelamento de Débito da Dívida Ativa de responsabilidade da Câmara Municipal de Alagoinha no DCG 36.372.819-8, relativa a competência março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 21/03/2012 | 722.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, referente aos serviços de publicação no Diário Oficial do Estado, do Aviso de Licitação do Pregão Presencial 02/2012; Extrato de Contrato do Pregão Presencial 04/2012; Extrato de Contrato de Inexigibilidade 03/12; e Resultado Fase de Propostas da Tomada de Preços 02/2012 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 21/03/2012 | 60.00 | 00048717096472 | JOSE VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de concerto da bica do prédio da Biblioteca, localizada na praã Alfredo Moura, mesta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 21/03/2012 | 325.00 | 00092764819404 | CLÁUDIO FORTUNATO DA SILVA | Importancia emepnhada garantir o pagamento por parte do contrato de aluguel de 1(uma) casa com garagem, localizada a Rua Gov. José Americo, nesta cidade para instalação e funcionamento do SAMU, referenteao mês de fevreiro/2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 21/03/2012 | 680.00 | 00070010699490 | LUIZ CLAUDIO DOS SANTOS BATISTA | Importância que se empenha referente ao fornecimento de 100 estacas Sabiá destinadas a Sec. de InfraEstrutura,Conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 21/03/2012 | 325.00 | 00087327279415 | Jose Fortunato da Silva Junior | Importância que se empenha referente ao pagamento restante do contrato de aluguel de 1 (UMA) casa com garagem, localizada na Rua Gov. José Américo, nesta cidade, para as Instalações e Funcionamento do SAMU, referente ao mes de Fevereiro, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 21/03/2012 | 1983.00 | 00002415292478 | GILBERTO GOMES DE LIMA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços prestados na escavação de 254m2, bem como reposiçao de 254m2 de calçamento e 26 mts lineares de meio fios da Rua Alice Carneiro, nesta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 21/03/2012 | 300.00 | 00006720602489 | ROSINALDO VITOR E OUTROS | Importância que se empenha referente a serviços prestados na apresentação de show com Equipe Balanço Federal nas festividades de Inaguração do Creas, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 22/03/2012 | 304.40 | 05284923000136 | FRIGORÖFICO ESTRELA LTDA. | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de carne bovina e frango congelado, destinado ao almoço oferecido na casa de Apoio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 22/03/2012 | 489.00 | 05284923000136 | FRIGORÖFICO ESTRELA LTDA. | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de carne bovina e frango congelado destinado a alimentação oferecida nos Programas PETI e PROJOVEM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 22/03/2012 | 534.00 | 05284923000136 | FRIGORÖFICO ESTRELA LTDA. | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de frango congelado e costela ponta agulha, destinados às refeições oferecidas pela Creche do Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 22/03/2012 | 4874.74 | 05284923000136 | FRIGORÖFICO ESTRELA LTDA. | Importancia que se empenha referente a compra de carne bovina e frango congelado, destinados a merenda escolar da Rede Municipal de Ensino e treinamento dos professores no dia 17/02/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 23/03/2012 | 300.00 | 00070005472431 | EVANDUY HENRIQUE DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente ao serviço eventuais prestados de servente no retalhamento e aumento do muro do Grupo M. do E.F.José Cabral de Albuquerque,Localizado no sitio Ribeiro Novo,Conforme Comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 23/03/2012 | 330.00 | 00006300179486 | JOABSON DO NASCIMENTO SOUZA | Importância empenhada para garantir o pagamento dos serviços prestados na recuperação em geral da E.M. do E.F JOSÉ TOMAS DA SILVA, localizado no Assentamento Cajá,conforme comprovantes em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 23/03/2012 | 600.00 | 00010452633702 | LARCIO DA CONCEIÇÃO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao serviço eventuais prestados de PEDREIRO e aumento do muro do Grupo M. do E.F.José Cabral de Albuquerque,Localizado no sitio Ribeiro Novo,Conforme Comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 23/03/2012 | 840.00 | 00051503360415 | ANTONIO LIMA DA SILVA | Importância empenhada para garantir o pagamento dos serviços prestados na recuperação em geral da E.M. do E.F JOSÉ TOMAS DA SILVA, localizado no Assentamento Cajá,conforme comprovantes em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 23/03/2012 | 600.00 | 00011358720401 | EDIJALMA ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha referente ao serviço eventuais prestados de Pedreiro no aumento do muro do Grupo M. do E.F.José Cabral de Albuquerque,Localizado no sitio Ribeiro Novo,Conforme Comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 23/03/2012 | 320.00 | 00009688263427 | JOTEMBERG DE SOUZA FERREIRA | Importância que se empenha para garantir os serviços prestados de digitação na Secretaria de Educação deste Municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 23/03/2012 | 300.00 | 00005767514488 | ANDRÉ HONORATO DE MATOS | Importancia que se empenha referente a serviços eventuais prestados de servente no retelhamento e aumento na altua do muro do Grupo M. do E. F. José Cabral de Albuquerque, localizado no sitio ribeiro, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 23/03/2012 | 840.00 | 00004337037411 | ANTONIO COSME CARDOSO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao serviço eventuais prestados de Pedreiro na Contrução do muro do Grupo M.E.F.José Tomaz da Silva,Localizado no sitio Cajá,Conforme Comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 23/03/2012 | 205.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para os prédios das Escolas da Rede Municipal de Ensino da Zona Rural, relativa a fatura do mês de Março do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 23/03/2012 | 450.00 | 00007731166481 | SEVERINO SÉRGIO DA SILVA SOUZA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem, limpeza e retirada de entulho de ruas da cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 23/03/2012 | 4000.00 | 00000900656468 | GUILHERME DA CUNHA MADRUGA | Importância que se empenha referente ao serviço de fornecimento de 80 carradas de areia destinado a Secretaria de Infraestrutura , conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 23/03/2012 | 510.00 | 00008748499420 | BISMARK SOARES BARBOSA | Importancia que se empenha referente aos serviços de limpeza, retirada de entulhos de diversas ruas das cidade e carrego e descarrego de materiais de construção, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 23/03/2012 | 510.00 | 00095345779449 | JOSE PAULINO DA SILVA | Importancia que se empenha referente aos serviços de limpeza, retirada de entulhos de diversas ruas das cidade e carrego e descarrego de materiais de construção, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 23/03/2012 | 694.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para os prédios públicos vinculados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura relativa a fatura do mês de Março do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 23/03/2012 | 200.00 | 00020469675420 | IRACI FERREIRA DE ALBUQUERQUE CAVALCANTE | Importância que se empnha para o pagamento do forneciemento de sacos vazios de farinha para serem utilizados pela Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 23/03/2012 | 1930.00 | 00069189560434 | ERIVALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha referente ao fornecimento de 8.500 pedras paralelepípedos e 100 mts lineares de pedra de meio fios, destinadas aos trabalhos de construção do calçamento da Rua Antonio Messias, nesta cidade, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 23/03/2012 | 1845.00 | 00069189560434 | ERIVALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha refente ao frete do veículo aminhão de placa KGV-4898, destinado ao transporte, carrego e descarrego de 8.500 pedras de paralelepípedos e 100 mts lineares de pedra de meio fio destinadas aos trabalhos de construção do calçamento da Rua Antonio Messias nesta cidade, através da Secretaria da Infra Estrutura, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 23/03/2012 | 125.97 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 23/03/2012 | 1052.99 | 58017131000161 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para garantir o recolhimento do PASEP relativo ao período de apuração 29 de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 23/03/2012 | 600.00 | 24503351000183 | JOSÉ BEZERRA DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços filmagem com reprodução em DVD dos eventos de comemoração do Dia Internacional da Mulher com entrega de enxovais para as gestantes, bem como os eventos das Feiras do Agricultor e da Saúde conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 23/03/2012 | 170.00 | 00005554747477 | ELAYNNE KRISTINA SOARES DE PAIVA | FIAT DOBL ATTRACTIVE 14 ZERO KM COR VERMELHAImportância que se empenha para garantir o pagamento o pagamento de duas diárias, para custear despesas com deslocamento a cidade de João Pessoa, nos dias 26 e 27 de março do ano em curso, a fim de participar do treinamento GEO-DB junto ao Tribunal de Contas do Estado, na função de Assessora da Secretaria Municipal da Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 23/03/2012 | 100.00 | 00004657546430 | MARIA DAS GRAÇAS DE ANDRADE SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada a compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 23/03/2012 | 300.00 | 00004028646464 | NIVALDO BELO SOARES | Importância que se empenha refrente aos serviços de prestados de servente na ampliação e reforma em geral do prédio do CRAS, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 23/03/2012 | 100.00 | 00004337037411 | ANTONIO COSME CARDOSO DA SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada a compra de gêneros alimentícios conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 23/03/2012 | 600.00 | 00045138400487 | MARCOS ANTONIO NUNES DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de pedreiro na ampliação e reforma em geral do predio do CRAS, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 23/03/2012 | 210.00 | 00067450431491 | JOÃO SALVIANO BERNARDO | Importância que se empenha refrente aos serviços de prestados de servente na ampliação e reforma em geral do prédio do CRAS, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 23/03/2012 | 600.00 | 00002140852443 | JOSILEIDE INOCÊNCIO DOS SANTOS | Importância que se empenha refrente aos serviços de prestados de pedreiro na ampliação e reforma em geral do prédio do CRAS, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 23/03/2012 | 66.00 | 00003142102450 | LUCIANO BERTO DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento do frete do veículo de placa MOU-1879, nos dias 13 e 17 do corrente mês, transportando os Senhores Luciano Ferreira Alves e Manoel Luiz da Silva, a serviço do Conselho Tutelar do Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 26/03/2012 | 4000.00 | 00003226511408 | ANTONIO ELOSO DA SILVEIRA LOPES NETO | Importância que se empenha referente ao serviço na elaboração de Projeto Técnico de recuperaçào e ampliação da Adutora por Gravidade para atender a demanda de abestecimento de Água da Cidade de Alagoinha,conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 26/03/2012 | 530.00 | 12479697000376 | CYOOSA TRATORES E MAQUINAS LTDA | Importancia que se empenha referente a compras de peças para manunteção do retroescavadeira vinculados a Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 26/03/2012 | 495.00 | 00014247020463 | ILMAR RAMALHO DE SOUZA LEITE | Importância que se empenha referente ao pagamento de xerox dos processos licitatórios convite 23/2011, TP 05/2011, TP 02/2012 para serem encaminhados a SEDAM (Gonverno de Estado) e TP 02/2012, encaminhada ao TCE, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 28/03/2012 | 525.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Importância que se empenha para garantir o pagamento da contribuição mensal relativa ao mês de março do corrente ano, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 28/03/2012 | 873.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, referente aos serviços de publicação no Diário Oficial do Estado, do Aviso de Licitação da Tomada de Preços 03/2012; Aviso de Licitação do Pregão Presencial 06/2012; Resultado do Julgamento de Recurso Administrativo da Tomada de Preços 001/2012 e Extrato de Contrato do Pregão Presencial 005/2012 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 28/03/2012 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, referente aos serviços de publicação no Diário Oficial do Estado, do Aviso de Licitação da Tomada de Preços 01/2012; conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 28/03/2012 | 10453.48 | 08777328000120 | CEDAL - COOP. DE ENERG. E DES. AGROPEC. ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento da Terceira Parcela (03/47) do Termo de Acordo para Parcelamento da Dívida pelo fornecimento de energia elétrica para os prédios públicos situados na zona rural deste município, nos termos da Lei Municipal 328/2011 de 28/12/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 28/03/2012 | 2420.60 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal de Finanças, relativos ao mês de março do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 28/03/2012 | 7756.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Finanças, relativos ao mês de março do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 28/03/2012 | 4000.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Procuradoria Geral do Município, relativos ao mês de março do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 28/03/2012 | 42743.02 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal da Infra Estrutura, relativos ao mês de março do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 28/03/2012 | 1878.13 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário sub judice lotado na Secretaria Municipal da Infra Estrutura, relativos ao mês de março do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 28/03/2012 | 14712.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal da Infra Estrutura, relativos ao mês de março do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 28/03/2012 | 313.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para os prédios públicos vinculados a Secretaria Municipal de Educação relativa a fatura do mês de Fevereiro do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 28/03/2012 | 1350.00 | 00035042974415 | ANTONIO COSME DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de 450 KG de inhame, destinado ao reforço da Merenda Escolar oferecida para os alunos da Rede Municipal de Ensino, através do PNAE/AGRICULTURA FAMILIAR conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 28/03/2012 | 271162.99 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do Pofessores Estatutários lotados na Secretaria Municipal da Educação e Cultura (FUNDEB 60%), relativos ao mês de março do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 28/03/2012 | 59078.69 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos dos Regentes de Ensino Estatutários lotados na Secretaria Municipal da Educação e Cultura (FUNDEB 60%), relativos ao mês de março do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 28/03/2012 | 7464.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal da Educação e Cultura (FUNDEB 60%), relativos ao mês de março do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 28/03/2012 | 57149.58 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal da Educação e Cultura (FUNDEB 40%), relativos ao mês de março do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 28/03/2012 | 3268.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal da Educação e Cultura (FUNDEB 40%) relativos ao mês de março do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 28/03/2012 | 42018.44 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal estatuário lotado na Secretaria Municipal da Educação e Cultura (MDE), relativos ao mês de março do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 28/03/2012 | 2878.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal da Educação e Cultura (MDE), relativos ao mês de março do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 28/03/2012 | 9332.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO-PB | Importância que se empenha referente ao repasse para a Conta Judiciária nos termos da Lei 0035/2010 de 01/03/2010, para pagamentos de precatórios,competência março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 28/03/2012 | 728.20 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário sub judice lotado na Secretaria Municipal de Administraçõ relativos ao mês de março do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 28/03/2012 | 8784.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administração, relativos ao mês de março do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 28/03/2012 | 14250.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos subsídios da Prefeita e do Vice Prefeito, relativos ao mês de março do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 28/03/2012 | 4700.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado no Gabinete da Prefeita, relativos ao mês de março do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 28/03/2012 | 5962.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado no Gabinete da Prefeita relativos ao mês de março do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 28/03/2012 | 200.00 | 12929451000197 | ANALISIS-LABORATORIO CLINICO E INFANTIL S/S LTDA | Importância que se empenha referente aos exames clinicos do menor ELYNAELSON DANTAS DA SILVA,Conforme Solicitação do Ministério Publico,Conforme comprovante em anexos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 28/03/2012 | 104.00 | 00004270562412 | SILVANIA DOS SANTOS FRANCISCO VITOR | Importância que se empenha referente a serviços de fotografias 3x4 dos participantes do Projovem conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 28/03/2012 | 7538.44 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal estatuário lotado na Secretaria Municipal de Ação Social, relativos ao mês de março do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 28/03/2012 | 7056.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Ação Social, relativos ao mês de março do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 28/03/2012 | 3110.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos subsídios dos Membros do Conselho Tutelar vinculado a Secretaria Municipal de Ação Social, relativos ao mês de março do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 28/03/2012 | 2312.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Ação Social (PETI), relativos ao mês de março do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 28/03/2012 | 2312.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Ação Social (PROJOVEM), relativos ao mês de março do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 28/03/2012 | 622.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Ação Social, relativos ao mês de março do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção da Assit. Social-SAS e do Centro de Ref. da Assist. Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 28/03/2012 | 1125.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Ação Social (CRAS), relativos ao mês de março do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 29/03/2012 | 780.00 | 00064509192487 | SEVERINO ALVES DA SILVA | Imortância que se empenha referente a construção do muro da Esc. M. do E. F. Lia Beltrão, localizada no sitio mumbuca, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 29/03/2012 | 780.00 | 00051501350463 | SEVERINO ALVES DE SOUSA | Imortância que se empenha referente a construção do muro da Esc. M. do E. F. Lia Beltrão, localizada no sitio mumbuca, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 29/03/2012 | 390.00 | 00009997708458 | EDUARDO DA SILVA ANDRADE | Importância que se empenha referente ao serviço eventuais prestados de Pedreiro na construção do Muro da Esc.M.Do E.F.Lia Beltrão,Localizada no sitio Mumbuca,Conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 29/03/2012 | 360.00 | 00002323632426 | JOSE MAURO DA SILVA | Importância empenhada para garantir o pagamento dos serviços prestados na recuperação em geral da E.M do E. F Lia Beltrão , localizado no Assentamento Mumbuca,conforme comprovantes em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 29/03/2012 | 303.70 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL 1808 | Importância que se empenha para garantir o pagamento da Publicação de Matéria - Resultado de Fase de Propostas da Tomata de Preços 01/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administração Bem Conduzida | Manutençao das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 29/03/2012 | 3500.00 | 00089379470487 | MARINALDO BEZERRA PONTES | Importância que se empenha referente aos serviços jurídicos prestados a esta edilidade, durante o mês de Março do corrente ano, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 30/03/2012 | 3900.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL SS LTDA | Importância que se empenha referente aos serviços de escrituração contábil prestados a esta Edilidade, através da Secretaria de Finanças, durante o mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 30/03/2012 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 283.141-4 (ICMS DESON), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 30/03/2012 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 7.233-8 (ITR), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 30/03/2012 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 12.010 (LEILÃO), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 30/03/2012 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 11.074-4 (SEDEC), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 30/03/2012 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 10.878-2 (FUNDO ESPECIAL), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 30/03/2012 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 2.430-9 (FPM), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 30/03/2012 | 4.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 2.443-0 (CONTA MOVIMENTO), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 30/03/2012 | 277.84 | 06196577000105 | GMP MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de peças de reposição destinadas a Máquina Retroescavadeira pertencente a Secretaria Municipal da Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 30/03/2012 | 50.00 | 00021569746400 | José Henrique de Lima | Importância que se empenha para garantir o pagamento da locação do veículo caminhão de placa LVX-3742, transportando material escolar, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Coordenação e Manut. do Estadio Municipal e Campos de Futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 30/03/2012 | 70.00 | 00010180991400 | DERIVALDO MARQUES DA SILVA | Importância que se empenha refrente a serviços prestados no corte do gramado do capo de futebol municipal, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 30/03/2012 | 24.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 9.424-2 (MDE), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 30/03/2012 | 2671.49 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente FPM, referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 30/03/2012 | 1.38 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente ICMS/DESONERAÇÃO, referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 30/03/2012 | 650.00 | 09183526000129 | RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento de informativo publicitário na divulgação de notas de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 30/03/2012 | 700.00 | 08848632000111 | RÁDIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Importância que se empenha referente aos serviços radiofônicos prestados a esta edildade com informativos publicitários e divulgação de notas do interesse da mesma veiculados na referida emissora, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 30/03/2012 | 3000.00 | 00002932308467 | ABRAAO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento da décima e última parcela do acordo judicial do processo n° 052.2010.000.420-0, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 30/03/2012 | 3827.00 | 00067447422487 | JOSE TAVEIRA DA SILVA NETO | Importância que se empenha para garantir o pagamento da Segunda Parcela da Sentença Judicial exarada no processo n° 052.2009.000.718-9, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 30/03/2012 | 950.00 | 03379703000160 | ASSOCIAÇÃO DE RÁDIO COMUNITÁRIA DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços radiofônicos prestados a esta edildade na divulgação do Programa Institucional e outras chamadas informativas de interesses da municipalidade, cujo pagamento refere-se as diferenças dos meses de janeiro e fevereiro, bem como o pagamento do mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 30/03/2012 | 100.00 | 00005055311436 | MARIA BENEDITA DA BATISTA | Importência que se empenha destinado a ajuda finaceira a pessoa carente do municipio para compra de alimentos, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 30/03/2012 | 100.00 | 00006880611419 | MARIA DE FÁTIMA COSME DA SILVA | Importancia que se empenha referente a uma ajuda financeira para comprar alimentos, coforme comprovante em aexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 30/03/2012 | 100.00 | 00006880579426 | EDITE SILVA | Importancia que se empenha referente a uma ajuda financeira para comprar alimentos, coforme comprovante em aexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 30/03/2012 | 100.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de produtos alimentícios para atender a solicitação atraves de processo judicial 052.2010.000.799-71 em favor do menor João Henrique de Oliveira conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Construindo Novos Horizontes | Manutenção das Atividades do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 30/03/2012 | 32.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 19.496-4 (CRAS), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 30/03/2012 | 40.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 24.124-5 (PETI), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 30/03/2012 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 23.293-9 (PROJOVEM), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recursos p/Incent. a Geração Descentralizada - IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 30/03/2012 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 18.677-5 (IGD), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recursos p/Incent. a Geração Descentralizada - IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 30/03/2012 | 25.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 18.677-5 (IGD), relativo a cobrança de Mensalidade de Internet, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 02/04/2012 | 600.00 | 00097758183468 | Severino Otacilio de Albuquerque | Importância empenhada referente a serviços prestados na reforma em geral da casa do Sr. Edilson Pereira a Rua Carizio Gomes de Andrade, atraves da sec. municipal de ação social, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 02/04/2012 | 60.00 | 00005430858480 | JOSEANA FELIX DOS SANTOS | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada a compra de gêneros alimentícios conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 02/04/2012 | 100.00 | 00003217528131 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA MONTEIRO | Importância empenhada referente a ajuda financeira para compra de alimentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 02/04/2012 | 705.00 | 00075233193434 | LOURIVAL ROBERTO DA SILVA | Importância empenhada referente a serviços prestados de limpeza, abertura e retirada de entulhos de ruas da cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 02/04/2012 | 280.00 | 00001720390452 | ELIVANDO GERALDO DE OLIVEIRA | Importância empenhada referente a serviços prestados de limpeza de mato e limpeza em geral das praças, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 02/04/2012 | 320.00 | 11606365000180 | SOMAVEL - SOCIEDADE DE MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA | Importância que se empenha referente a compra de perça de reposição para o Trator 235,vinculado a Sec de Infra Estrutura,Conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 02/04/2012 | 3262.08 | 08761124000100 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Importância que se empenha para garantir o recolhimento das Parcelas 19ª, 20ª, 21ª, 22ª, 23ª e 24ª Parcela do Termo de Acordo para Parcelamento da Divida Ativa conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 02/04/2012 | 9869.82 | 08761124000100 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Importância que se empenha para garantir o pagamento de juros e correção monetária pelo atraso no recolhimento das Parcelas 19ª, 20ª, 21ª, 22ª, 23ª e 24ª Parcela do Termo de Acordo para Parcelamento da Divida Ativa conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 03/04/2012 | 5105.00 | 00005853044753 | BENJAMIM CASSIANO DA SILVA | Importância empenhada referente a serviços prestados na confecção de 19 armações de tubos de ferro galvanizado de 2 polegadas, de forma quadrangular com um metro de altura com sapatilhas quadradra para o açougue Público, perfazendo um total de 113mts e meio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 03/04/2012 | 8508.05 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | Importância que se empenha referente a compra de ólro lubrificante e ainda óleo diesel destinado ao abastecimento dos veículos: Retro Escavadeira B-09, Trator Referência 235 I, Trator Referência 235 II, Trator Referência 275 todos pertencente a Secretaria Municipal da Infra Estrutura ,veículo Caminhão de placa MMU-8399 e a caçamba locada de placa JNZ-2835 , locados a mencionada Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 03/04/2012 | 57.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Importância que se empenha referente ao contrato de prestação de serviços n° 9912231482, firmado com esta Prefeitura, para postagem de correspondências de interesse da mesma, cujo pagamento refere-se a fatura do mês abril do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 03/04/2012 | 1908.20 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | Importância que se empenha referente a compra de óleo diesele lubrificantes destinado ao abastecimento do veículo caminhoneta de placa OEY-6189 locada ao Gabinete da Prefeita deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 03/04/2012 | 4225.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente a uma gratificação para os componentes da Banda de Música Municipal Maestro Cidalino Pimenta, noss termos da Lei Municipal Nº 245/09, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 03/04/2012 | 5667.20 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | Importância que se empenha referente a compra de óleo disel e gasolina destinado ao abastecimento do veículo Kombi Locada de placa NPN 4854, veículo Onibus de placa MOM 6563, veículo Microonibus de placa OFA 9679, veículo Onibus de placa KID 6017, pertencente a Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 03/04/2012 | 300.00 | 00008840756485 | Fabio Junior da Silva Souza | Importancia que se empenha referente a serviços eventuais prestados de servente no retelhamento e aumento na altua do muro do E. M. E. F. José Garcês de Araújo, localizado no Sitio Lagoa de Telha, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 03/04/2012 | 150.00 | 00060147172420 | JOSÉ DE ARIMATEIA NUNES DA SILVA | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do imóvel localizado à Rua Projetada do Conjunto Morada Nova, nesta cidade, utilizada para guardar instrumentos bem como para os ensaios da Banda de Música Municipal Cidalino Pimenta, cujo pagamento refere-se ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 03/04/2012 | 660.00 | 00039490955434 | JOSE DOS SANTOS SOUZA | Importancia que se empenha referente a serviços eventuais prestados de pedreiro no retelhamento e aumento na altua do muro do E. M. E. F. José Garcês de Araújo, localizado no Sitio Lagoa de Telha, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 03/04/2012 | 540.00 | 00072643226453 | LOURIVAL FERREIRA DE SOUZA | Importância empenhada referente a serviços prestados de Pedreiro na construção do muro da E.M.E.F José Garcês de Araújo localizada no Sítio Lagoa de Telha, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 03/04/2012 | 942.40 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | Importância que se empenha referente a compra de lubrificantes e gasolina destinado ao abastecimento moto locada de placa MNK0952 e veículo moto locada de placa MNM4126 pertencente a Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 03/04/2012 | 350.00 | 00000908320434 | MARIA COELI BELTRÃO DE ARAÚJO | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do imóvel destinado ao funcionamento da Casa de Apoio deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 03/04/2012 | 240.00 | 00070010699490 | LUIZ CLAUDIO DOS SANTOS BATISTA | Importancia que se empenha referente a serviços eventuais prestados de servente na ampliação e reforma em geral do predio do CRAS, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 04/04/2012 | 540.00 | 00002140852443 | JOSILEIDE INOCÊNCIO DOS SANTOS | Importância empenhada referente a serviços eventuais prestados de pedreiro na ampliação e reforma em geral do prédio do CRAS, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recursos p/Incent. a Geração Descentralizada - IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 04/04/2012 | 622.00 | 00009556618465 | JOCLEBSON DOS SANTOS | Importância que se empenha para pagamento de serviços de digitação de cadastros de beneficiarios do Programa Bolsa Familia, referente ao mês de Março/2012, conforme os comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recursos p/Incent. a Geração Descentralizada - IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 04/04/2012 | 622.00 | 00010182689441 | GUSTAVO DE PAIVA BERNARDINO | Importâcia que se empenha referênte aos serviços prestaos na digitação de benificiários do Programa Bolsa Familia, referente ao mês de Março/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 04/04/2012 | 622.00 | 00008850128797 | JOZAM DOMINGOS DE OLIVEIRA | FIATUNO MILLE WAY ECON 4P COR BRANCOImportância empenhada referente a serviços prestados na Função de FACILITADOR EM OFINA DE MÚSICA a jovens e adolescentes deste Município, através do PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, programa do Gov. Federal em parceriacom o Município, referente ao período de 27/02/2012 a 26/05/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 04/04/2012 | 1560.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importânacia que se empenha referente a compra de materiais de limpeza e higiene, destinado a casa de apoio municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 04/04/2012 | 1496.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importânacia que se empenha referente a compra de materiais de limpeza e higiene, destinado a Secretaria de Ação Social, PETI, CRAS e PROJOVEM, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 04/04/2012 | 732.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importancia que se empenha referente a compra de ganeros alimenticios destinados ao CRAS, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 04/04/2012 | 1384.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importancia que se empenha referente a compra de ganeros alimenticios destinados ao projovem, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 04/04/2012 | 27500.00 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA. | Importancia que se empenha referente a aquisição de 5000kg de peixes destinados a distribuição na Semana Santa aos Funcionarios, Aposentados, Pensionista e Pessoas carentes , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 04/04/2012 | 1848.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de gêneros alimentícios destinados ao PETI, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 04/04/2012 | 622.00 | 00008528913422 | MARILENE DA SILVA BATISTA | Importância que se empenha referente ao serviço no cargo de FACILITADORA DO PETI,com caga horaria de 40 horas semanais referente ao mês de Março/2012,Conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 04/04/2012 | 622.00 | 00009537922421 | EMANUELA CAVALCANTE ALVES | Importância que se empenha referente ao serviço no cargo de FACILITADORA DO PETI,com caga horaria de 40 horas semanais referente ao mês de Março/2012,Conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 04/04/2012 | 700.00 | 00003389689460 | JAILSON DIAS CUNHA | Importância empenhada referente a serviços prestados de segurança com 20 (vinte) homens,6 (seis) rádio comunicação que prestou segurança em evento de comemorção ao dia Internacional da Mulher, realizado no dia 08/03/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 04/04/2012 | 150.00 | 00004701675482 | SEVERINO LOURENCO DOS SANTOS | Importância empenhada referente a 6 (seis) viagens eventuais com o Conselho Tutelar nos dias 03, 13, 18, 19 de março/2012 em veiculo parati de placa MND3046/PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 04/04/2012 | 100.00 | 00008182476496 | Maria da Penha Rocha da Cruz | Importância empenhada referente a ajuda financeira para compra de alimentos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 04/04/2012 | 150.00 | 00002698791454 | DANIEL ANDRADE DA SILVEIRA | Importância empenhada referente ao aluguel de mesas e cadeiras para as fetividades do Dia das Mulheres 08/03/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 04/04/2012 | 300.00 | 00007731166481 | SEVERINO SÉRGIO DA SILVA SOUZA | Importância empenhada referente a serviços eventuais prestados de predeiro na ampliação e reforma em geral do prédio do CRAS, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 04/04/2012 | 139.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para AEP Provida e o Predio do SAMU relativa a fatura do mês de março do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 04/04/2012 | 160.00 | 00006990397462 | HAMLET PIMENTEL DE OLIVEIRA NETO | Importância empenhada referente ao fornecimneto de 6 (seis) 2ª vias de registros dos filhos da Srª Maria de Lourdes Virgilio dos Santos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 04/04/2012 | 540.00 | 00045138400487 | MARCOS ANTONIO NUNES DA SILVA | Importância empenhada referente a serviços eventuais prestados de pedreiro na ampliação e reforma em geral do prédio do CRAS, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 04/04/2012 | 270.00 | 00004028646464 | NIVALDO BELO SOARES | Importância empenhada referente a serviços eventuais prestados de servente na ampliação e reforma em geral do prédio do CRAS, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 04/04/2012 | 480.00 | 00011358720401 | EDIJALMA ALVES DOS SANTOS | Importância empenhada referente a serviços prestados de Pedreiro na construção do muro da E.M.E.F. José Cabral de Albuquerque localizada na Agrovila Ribeiro Novo, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 04/04/2012 | 240.00 | 00006300179486 | JOABSON DO NASCIMENTO SOUZA | Importância empenhada referente a serviços prestados de servente na construção do muro da E.M.E.F. José Tomaz da Silva localizada no Sítio Cajá, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 04/04/2012 | 360.00 | 00051503360415 | ANTONIO LIMA DA SILVA | Importância empenhada referente a serviços prestados de pedreiro na cosntrução do muro da E.M.E.F José Tomaz da Silva localizada no Sítio Cajá, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 04/04/2012 | 420.00 | 00010452633702 | LARCIO DA CONCEIÇÃO DA SILVA | Importância empenhada referente a serviços prestados de pedreiro na construção do muro da E.M.E.F. José Cabral de Albuquerque localizada na Agrovila Ribeiro Novo, conforme Comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 04/04/2012 | 210.00 | 00010196290457 | JAILSON FERNANDES DE SOUZA | Importância empenhada referente a serviços eventuais prestados de servente na construção do muro da E.M.E.F. José Tomaz da Silva localizada no Sítio Cajá, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 04/04/2012 | 230.00 | 00003113798426 | WILLIS MIGUEL DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços prestados na revisão e conserto dos veículos Onibus KID-6017, pertencentes a Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 04/04/2012 | 240.00 | 00005767514488 | ANDRÉ HONORATO DE MATOS | Importância empenhada referente a serviços eventuais prestados de servente na construção do muro da E.M.E.F. José Cabral de Albuquerque localizada na Agrovila Ribeiro Novo, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 04/04/2012 | 240.00 | 00070005472431 | EVANDUY HENRIQUE DE OLIVEIRA | Importância empenhada referente a serviços eventuais prestados de servente na construção do muro da E.M.E.F. José Cabral de Albuquerque localizada na Agrovila Ribeiro Novo, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 04/04/2012 | 450.00 | 00035042974415 | ANTONIO COSME DA SILVA | Importância empenhada referente a serviços eventuais prestados de pedreiro na construção do muro da E.M.E.F. José Tomaz da Silva localizada no Sítio Cajá, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 04/04/2012 | 40.00 | 00002279841452 | EDNALVA FERREIRA DE LIMA | Importância empenhada referente a meia diária para participar do I Encontro Presencial para tutores do Programa Formação Pela Escola, no Pólo de João Pessoa, NTE - NÚCLEO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL, realizado no dia 09 de março de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 04/04/2012 | 2337.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importânacia que se empenha referente a compra de materiais de limpeza e higiene, destinado a Creche Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 04/04/2012 | 14989.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de gêneros alimentícios destinados a composição da Merenda Escolar oferecida aos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino através do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 04/04/2012 | 2390.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância empenhada referente ao pagamento de materias de limpeza destinados para as Escolas Municipais, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 04/04/2012 | 2969.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importânacia que se empenha referente a compra de gêneros alimenticios, destinado a para festa da Páscoa da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 04/04/2012 | 525.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA | Importância empenhada referente a aquisição de equipamentos, nobreak sms 700VA, cabo usb, teclado usb clone, mouse usb optico preto, estabilizador sms 300VA, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 04/04/2012 | 1500.00 | 00004264776422 | ARDILLES MELO SILVA | Importância empenhada referente a serviço prestado na escrituração do balanço conforme portaria 95/2007 e elaboração de dados para envio ao regime geral de previdencia social referente ao exercicio de 2011, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 04/04/2012 | 1500.00 | 00005277853421 | Lenilda da Silva Cosme | Importância empenhada referente a elaboração da Folha de Pagamento da PREFEITURA MUNICIPAL, do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPEMA, e do FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE DE ALAGOINHA, referente ao mês de Março/2012, como o preparo dos arquivos magnéticos para RAIS, DIRF e SAGRES FOLHA para o TCE/PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 04/04/2012 | 394.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importânacia que se empenha referente a compra de materiais de limpeza e higiene, destinado a casa Prefeitura Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 04/04/2012 | 2000.00 | 00080585841420 | ANTONIO JOSÉ DE SOUZA | Importância empenhada referente a serviços prestados de escavação e transporte de material para construção de calçamento da Rua Antonio Messias, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 04/04/2012 | 600.00 | 00008935984450 | MANOEL MESSIAS FERREIRA DOS SANTOS | Importância empenhada referente a serviços prestados a base de empreitada de limpeza em geral e retirada de entulho do Cemitério Publico da Cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 04/04/2012 | 500.00 | 00007251528428 | LEONILDO FABRÍCIO DA SILVA | Importância empenhada referente a serviços prestados de roço de mato, limpeza e abertura de estradas vicinais na localidade do Sítio Jacaré, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 04/04/2012 | 350.00 | 00002415292478 | GILBERTO GOMES DE LIMA | Importância empenhada referente a serviços prestados na construção de 100mts linear de meio fio na Rua Antonio Messias e reposição de 10mts de calçamento da Rua Tente Moura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 04/04/2012 | 220.00 | 00003113798426 | WILLIS MIGUEL DA SILVA | Importância empenhada referente a serviços prestados do hidráulico, troca da tampa e troca da junta do cabeçote do trator 235 vinculado a Sec. de Infraestrutura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 04/04/2012 | 245.00 | 00023018640730 | JOSÉ CASSIANO DA SILVA | Importância empenhada referente a serviços prestados no conserto, soldar a cadeira, tirar o vazamento da caixa de marcha, colocar os rolamentos dianteiro, conserto das rodas, verificar o alternador do trator 235 e soldar parafuso da retroescavadeira, B-90-B, vinculados a Sec. de Infraestrutura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 04/04/2012 | 600.00 | 00003834622400 | JOSE SOARES DA SILVA FILHO | Importancia empenhada referente a serviço prestado no cargo de operador de maquinas operando a retroescavadeira no periodo de 16/03/2012 a 30/03/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 04/04/2012 | 1210.00 | 00008414012418 | JONAS MIGUEL DA SILVA | Importância empenhada referente a serviços prestados de solda de 16 parafusos das rodas, solda a porta do eixo e troca a tampa traseira do carroção do lixo, solda a lâmpada completa e o eixo do trator 275 e troca dos discos de freio do trator 235 vinculados a Sec. de Infraestrutura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 04/04/2012 | 696.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importânacia que se empenha referente a compra de materiais de limpeza e higiene, destinado a Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Sec. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 04/04/2012 | 950.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDÃO DE OLIVEIRA-EPP | Importância empenhada referente a pagamento de peças destinandas para a bomba do Sítio Travessão, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 04/04/2012 | 242.96 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL 1808 | Importância empenhada referente ao pagamento de publicação de matéria - extra de contrato - PP 02/2012 - medicamnetos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 04/04/2012 | 1980.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela prestação de serviços de locação de softwares de administração pública, sistemas de gestão pública, patrimônio e tesouraria, relativos ao mês de março do corrente ano, confome comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 10/04/2012 | 790.00 | 00003629035493 | MARIA ERICA DE LIRA SANTOS | Importância empenhada referente a serviços prestados de execução de projetos e convênios federais - inclusão no sistema do SICONV de proposta, licitação, documentos de liquidação e pagamento, ingresso de recursos anexos bem cmo prestação de contas e convênios estaduais relativo ao mês de março do corrente ano, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 10/04/2012 | 3950.00 | 00003315057460 | GILBERTO PAULO DE SOUZA | Importância empenhada referente a locação de 1(um) caminhão tipo basculante de placa JNZ2835 a disposição em tempo integral da Secretaria Municipal de Infraestrutura objetivando a coleta de lixos e entulhos de vias públicas da cidade e destritos rurais do municipio, relativo ao mês março/2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 10/04/2012 | 1900.00 | 00002367399484 | SÔNIA FERREIRA VENÂNCIO DE AQUINO | Importância que se empenha referente a locação de um Caminhão Chevrolet D-60 de placa MMU-8399/PB a disposição em tempo integral da Secretaria de Infra Estrutura, objetivando a coleta de lixos, entulhos e metralhas produzidos pela população rural e urbana deste municipio relativo ao mês março do corrente ano, de conformidade com o termo de Contrato nº 13/2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 10/04/2012 | 1500.00 | 00000903728400 | NEWTON MASSA MONTENEGRO | Importância que se empenha referente ao Contrato de Locação de uma área de um (01) hectare localizada às margens da rodivia que liga Alagoinha/Cuitegi, destinado ao despejo e compactação do lixo urbano coletado em Alagoinha, cujo pagamento refere-se ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Sec. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 10/04/2012 | 98.80 | 03765953000139 | VEGA COMMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | Importância empenhada referente a serviço de mão de obra em uma bomba 3cv, destinado ao poço do Sítio Mata Escura II, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 10/04/2012 | 720.00 | 00069189560434 | ERIVALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha referente ao fornecimento de 180mts linear de meio fio, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 10/04/2012 | 720.00 | 00069189560434 | ERIVALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha referente ao serviço de prestado de transporte , carreto e descarreto de 180mts linear de meio fio, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Sec. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 10/04/2012 | 235.00 | 03765953000139 | VEGA COMMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | Importância que se empenha para garangir o pagamento pelos serviços de manutenção do quadro de comando da bomba de abastecimento de água do sítio Jacaré, neste município, conforme comprovante anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 10/04/2012 | 4722.45 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 10/04/2012 | 30074.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DA PREFEITURA COM O INSSImportância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção em favor do INSS do Parcelamento de Dívida com o Instituto, relativa a competência março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 10/04/2012 | 718.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal dcomissionado da Secretaria Municipal da Educação e Cultura (FUNDEB 40%) referente a competência março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 10/04/2012 | 1642.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal comissionado e contratado da Secretaria da Educação e Cultura (FUNDEB 60%) referente a competência março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 10/04/2012 | 12642.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal do comissionado referente a competência março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 10/04/2012 | 2706.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal contratado da Secretaria da Ação Social referente a competência março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 10/04/2012 | 684.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre a folha de pagamento do Conselho Tutelar referente a competência março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 10/04/2012 | 0.64 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 10/04/2012 | 2400.00 | 09543892000141 | JOÃO ALVES PINHEIRO | REFORMA DA UNIDADE BSICA DE SAUDE IIImportância empenhada referente a aéreas do Município com cd digitalizado para auxiliar em pesquisas e projetos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 10/04/2012 | 1474.90 | 01789792000198 | SOL MAR TOUR VIAGENS E TURISMO | Importância empenhada referente a uma passagem área com destino: João Pessoa a Brasília, Brasília a João Pessoa, para tratar de assuntos junto aos mistérios, nos dias 12, 13, e 16 de Abril/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 10/04/2012 | 5450.00 | 00091720567468 | EDSON DUARTE ONOFRE | Importância que se empenha referente ao Contrato de Locação do veículo Esp/Caminhonete/Abert/CC. DUP-MMC/L200 Triton placa OEY-6189/PB, loccada ao Gabinete da Prefeita, cujo pagamento refere-se ao mês de Março/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 10/04/2012 | 633.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal comissionado da Secretaria Municipal da Educação e Cultura (M.D.E.) referente acompetência março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 10/04/2012 | 8000.00 | 06270646000175 | KR PRODUÇÕES - MARIA SALUSTIANO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de apresentação artística da Banda Forró das Minas, por ocasião da realização do Show Festivo em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, realizado no dia 08 de Março do corrente ano, em praça pública nesta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 10/04/2012 | 800.00 | 00046763872453 | SEVERINA CÍCERA P. DOS SANTOS | Importância que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo Ensino Fundamental e no Trajeto Sítio Sul de Gameleira para sede do município e vice versa no turno da manhã efetuados em veículo tipo kombi de placa: MOF-8464/PB, relativo ao mês março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 10/04/2012 | 810.00 | 00046763872453 | SEVERINA CÍCERA P. DOS SANTOS | Importância que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo Ensino Fundamental, no trajeto Engenho Ribeiro Grande-Alagoinha e vice versa no turno da tarde, no veículo Kombi de placa MOF-8464, referente ao mês de março do corrente ano, conforme | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 10/04/2012 | 695.00 | 00004909561498 | ARLETE CARVALHO DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento do contrato de locação de ua Motocicleta de Marca Honda NXR-125 CG, de placa MMW-2876, a disposição em tempo integral da Secretaria da Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 10/04/2012 | 700.00 | 00002682789463 | VALDIR GOMES DE SOUZA | Iportacia que se empenha referente a locação de uma Motocicleta de marca HONDA CG 150 - TITAM, de placa MNK 0952/PB,a disposição de segunda a sexta feira, nos turnos manhaã e tarde da Sec. Municipal de Educação, relativo ao mês de Março/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 10/04/2012 | 1750.00 | 00016241770420 | AILTON PAZ DE ARAÚJO | Importância que se empenha para garantir o pagamento do contrato de locação do veículo ônibus placa MNH-3126, utilizado para o transporte de estudantes do ensino fundamental no trajeto Agrovila Ribeiro Novo via Assentamento Santa Terezinha e vice-versa, no turno da tarde, referente ao mês de Março/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 10/04/2012 | 4800.00 | 00008199557443 | William Farias da Silva | Importância que se empenha referente serviços prestados no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental,no trajeto Sitio Jacare para a sede do Municipio e vice-versa nos turnos manhã e tarde efetuados no veiculo tipo ônibus placa KNK1917/PB, relativo ao mês de Março/2012,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 10/04/2012 | 940.00 | 00003544542420 | JOSE FERNANDES LIMA DA SILVA | Importancia que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo Ensino Fundamental, no trajeto Sítio Sedrão-Cajá-Alagoinha e Vice versa, no turno da tarde, efetuados em veículo PAS/AUTOMOVEL/VERANEIO, placa MMS-7071/PB, relativo ao mês de Março/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 10/04/2012 | 1850.00 | 00002110327430 | SÉRGIO PAULINO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental, no trajeto Sítio Taúa para a sede do municipio e vice versa, no turno da manhã e tarde, efetuados em veículo tipo caminhonete de placa:MOI 0004/PB, relativo ao mês de Março/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 10/04/2012 | 2480.00 | 00028841980400 | JOSÉ DE NAZARÉ XAVIER FRANCISCO | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo Ônibus Mercedes Benz de placas KTG-6523/PB locado à Secretaria Municipal da Educação e Cultura para o transporte de alunos no trajeto Lagoa do Sapo via Mata Escura, Tanques, Sitio Barro para sede do municipio no turno da tarde, referente mês de Março/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 10/04/2012 | 2350.00 | 00099292335472 | FRANCISCO DE LÚCIO LINHARES | Importancia que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental, no trajeto Sítio Jacaré e Jacaré, para sede do Município e vice versa, no turno da manhã, efetuados no veículo tipo ônibus, de placa: KTM-1685, relativo ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 10/04/2012 | 2350.00 | 00099292335472 | FRANCISCO DE LÚCIO LINHARES | Importancia que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental, no trajeto Sítio Jacaré Curral Picado para sede do Município e vice versa, no turno da noite, efetuados no veículo tipo ônibus, de placa: KTM-1685, relativo ao mês março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 10/04/2012 | 940.00 | 00018869122468 | JOSÉ AUGUSTO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo GM Veraneio de placas MNH-4922 locado à Secretaria Municipal da Educação e Cultura para o transporte de alunos no trajeto do Sítio Sitio Ribeiro Novo para a sede do municipio, no turno da noite, relativo ao mês de Março/2012 Pregão Presencial nº. 05/12, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 10/04/2012 | 700.00 | 00002770234404 | ALDEMIR SANTOS DE PAULO | Importância que se empenha para garantir o pagamento do contrato de locação de ua Motocicleta de Marca Honda CG-125 modelo 2006/2006, de placa MNN-4126, a disposição em tempo integral da Secretaria da Educação e Cultura, de conformidade com Contrato celebrado entre as partes cujo pagamento refere-se ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 10/04/2012 | 3850.00 | 00087337070497 | JOSÉ EDVAN GARCIA DE MORAES | Importância que se empenha para garantir o pagamento do contrato de locaçao do veículo Kombi, placa NPU-4854/PB ano e modelo 2011, locado à Secretaria Municipal da Educação e Cultura, objetivando o transporte de professoes para o Sítio Jacaré, cujo pagamento refere-se ao mês de Março/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 10/04/2012 | 5200.00 | 00001391982452 | LINDEMBERG BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo Ônibus Mercedes Benz de placas MYL-0683 locado à Secretaria Municipal da Educação e Cultura para o transporte de alunos no trajeto do Sítio Serrinha - Catolé - Mumbuca - Genipapo - Cajá para a sede do município e vice versa, nos turnos da manhã e da tarde, relativo ao mês de Março/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 10/04/2012 | 1380.00 | 00072696532400 | ANILTON DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente aos serviços prestado no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental no veiculo tipo Ônibus placa KMP 9243/PB no trajeto Sitio Bomfim - Curral Picado para sede do municipio e vice e versa noturno da tarde, relativo ao mês de Março/2012,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 10/04/2012 | 1100.00 | 00008288313434 | EDNALDO FERREIRA LIMA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados no tranporte de alunos matriculados e assistidos pelo Ensino Fundamental no trajeto Sítio Porções para sede do município e vice versa, no turno da tarde, efetuados em veículo tipo Microônibus, de placa: LTB-6182, relativo ao mês de Março/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 10/04/2012 | 1700.00 | 00002366157428 | LUIZ AVELINO DE CARVALHO | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo KIA Besta SV de placas HZF-0912 locado à Secretaria Municipal da Educação e Cultura para o transporte de alunos no trajeto do Sítio Tanques para o Sitio Barro e virce-versa, nos turnos Manhã e Tarde, relativo ao mês de Março/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 10/04/2012 | 1650.00 | 00002070364461 | ADALTON DA SILVA CARVALHO | Importância que se empenha referente a locação do veiculo VW/SANTANA 2000 MT de placa LBV 1703/PB, para o transporte de estudantes do ensino fundamental no trajeto Sitio Mata Escura para o Sítio Barro, nos turnos Manhã e Tarde, relativo ao mês de Março/2012,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 10/04/2012 | 2550.00 | 00004653036411 | CLAUDIANO RUFINO CHAVES | Importância que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental, no trajeto do Sítio Barro de Fátima a sede do município e vice versa, no turno da tarde, efetuados no veículo tipo ônibus de placa MNB 1901/PB, relativo ao mês de Março/2012, Conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 10/04/2012 | 1150.00 | 00002790984484 | MARCUS SANTOS SILVA | Importância empenhada referente a locação de veiculo tipo HYNDAI de placa LCM8228/PB nos transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental, trajeto Sitio Pé e Serra - Ribeiro Grande - Gameleira e vice-versa n o turno da manhã,referente ao mês de março de 2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 10/04/2012 | 622.00 | 00028846176472 | LUCIA EVERALDA SOARES DA SILVA/OUTROS | Importancia que se empenha referente a serviços prestados no cargo de facilitadoura oficineira, com materiais recicláveis,vinculada ao PROJOVEM, Programa do Governo Federal em parceria com o município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 11/04/2012 | 100.00 | 00048716898400 | LUIS AUGUSTO DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de carro de som em 16 horas de divulgação do programa empreender mulher no centro cultural conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 11/04/2012 | 71.87 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas de fornecimento de água para o prédios públicos municipais, relativas as competências fevereiro do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 11/04/2012 | 80.00 | 00007277431472 | ERIVALDO PEIXOTO DE ARAÚJO | Importância empenhada referente a serviços prestados de vulcanização de 1 pneu 1000/20 do Ônibus de placa KID-6017, vinculado a Sec. de Educação, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 11/04/2012 | 8277.55 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado na Secretaria de Educação e Cultura (M.D.E.), competência março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 11/04/2012 | 1500.00 | 00009444548449 | Alcione Maracajá de Morais Beltrão | Importância empenhada referente a 3 (três) diárias com despesas efetuada a capital do país para tratar assuntos do município junto aos ministérios nos dias 12, 13 e 16 de Abril/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 11/04/2012 | 255.00 | 00008578741447 | JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | Importância empenhada referente a 1 (uma) diária e meia com despesas efetuadas a capital do estado nos dias 30/03/2012 e 05/04/2012 para tratar de assuntos do interesse do município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 11/04/2012 | 10306.65 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM FGTSImportância que se empenha referente ao recolhimento do GFIP (FGTS), referente as competências dezembo de 1993 e janeiro de 1994, conforme comproventes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 11/04/2012 | 800.00 | 00048716952472 | LUIZ ZACARIAS DOS SANTOS | Importancia que se empenha referente aos serviços prestados na sonorização com paredão nas festidades da entrega das bicicletas, dia internacional das mulheres e 1ª feira do agricultor familiar no dia 08/03/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 11/04/2012 | 970.82 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM IPEMAImportância que se empenha para garantir o recolhimento da Trigésima Terceira (33ª) Parcela do Termo de Acordo para Parcelamento do Excesso de Despesas Administrativas, contraída com o Instituto de Previdência Próprio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 11/04/2012 | 11371.70 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM IPEMAImportância que se empenha para garantir o recolhimento da Trigésima Quarta (34ª) Parcela do Termo de Acordo de Parcelamento e Reparcelamento de Dívidas Contribuições Previdenciárias contraídas com Instituto Municipal de Previdência, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 11/04/2012 | 11844.11 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotados nas Secretarias da Infra Estrutura, Ação Social, Finanças e Administração, competência março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 11/04/2012 | 210.00 | 00009513308456 | JOÃO BATISTA FRANCELINO DA SILVA | Importância empenhada referente a aplicação de 20M2 de granito no deposito da Sec.de Infraestrutura localizado na Rua Mestre Raimundo, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Sec. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 11/04/2012 | 110.00 | 00021569746400 | José Henrique de Lima | Importância que se empenha para garantir o pagamento da locação do veículo caminhão de placa LUX-3742, transportando materias para as localidades do Sítio Bonfim, Jacaré, Serrinha, Catolé, Mumbuca, Mata Escura e Genipapo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 11/04/2012 | 130.00 | 00011245492420 | SEVERINO CORREIA DA SILVA | Importância empenhada referente referente a serviços prestados no fornecimento de 14 refeiçoes e 6 refrigerenates fornecidos a equipe plantonista do samu, durante o mês de março do corrente ano, conforme comprovants em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 11/04/2012 | 251.93 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância que se empenha para garantir o pagamento de atualização monetaria e juros pelo atraso no recolhimento da Trigésima Terceira (33ª) Parcela do Termo de Acordo para Parcelamento do Excesso de Despesas Administrativas, contraída com o Instituto de Previdência Próprio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 11/04/2012 | 786.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, referente aos serviços de publicação no Diário Oficial do Estado, do Aviso de Licitação da Pregão Presencial 07/2012, Portaria 333 de 15 de Março de 2012, Extrato de Contrato Tomada de Preço 02/12, Tomada de Preço 02/2012, Extrato de Contrato Pregão Presencial 01/12; conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 11/04/2012 | 212.59 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL 1808 | Importância empenhada referente ao pagamento de publicação de matéria - comunicado de recurso fase propostas - TP 01/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 11/04/2012 | 182.22 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL 1808 | Importância empenhada referente ao pagamento de publicação de matéria - materias de construção, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 11/04/2012 | 3029.42 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância que se empenha para garantir o pagamento de atualização monetaria mais juros pelo atrazo no recolhimento da Trigésima Quarta (34ª) Parcela do Termo de Acordo de Parcelamento e Reparcelamento de Dívidas Contribuições Previdenciárias contraídascom Instituto Municipal de Previdência, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 12/04/2012 | 600.00 | 10587666000141 | TÂNIA MARIA OLIVEIRA SILVA - JORNAL O FAROL | Importância empenhada referente a matéria publicada de interesse da edilidade, publicidade - festa em homenagem as mulheres, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 12/04/2012 | 11413.62 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado na Secretaria de Educação e Cultura (FUNDEB 40%), competência março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 12/04/2012 | 12686.64 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do Regentes de Ensino Estatutários, lotados na Secretaria de Educação e Cultura (FUNDEB 60%) competência março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 12/04/2012 | 58598.32 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento dos Professores Estatutários lotados na Secretaria da Educação e Cultura (FUNDEB 60%) competência março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 13/04/2012 | 22100.00 | 10208238000160 | LISANGELA MELO SILVA ME | APARELHO DE AR CONDICIONADO SPL MIDEAImportância empenhada referente a aquicição de materiais de construção, destinados a construções de 69(sessenta e nove) unidades habitacionais de conformidade com o contrato de repasse 0163251-65/2004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (MCIDADES/URBANIZAÇÃO REGULARIZAÇÃO) e a Prefeitura Municipal de Alagoinha, conforme comprovants em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 16/04/2012 | 7200.00 | 03577718000133 | TECNCON - TECNOLOGIA DO CONCRETO E ENGENHARIA LTDA | APARELHO CELULAR DIGITAL C200 DUAL NOKIAImportância empenhada referente a elaboração do projeto estrutural da estação elevatorias de esgoto da cidade de Alagoinha - PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 17/04/2012 | 5000.00 | 10208238000160 | LISANGELA MELO SILVA ME | Importância empenhada referente a aquicição de materiais de construção, destinados a construções de 69(sessenta e nove) unidades habitacionais de conformidade com o contrato de repasse 0163251-65/2004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (MCIDADES/URBANIZAÇÃO REGULARIZAÇÃO) e a Prefeitura Municipal de Alagoinha, conforme comprovants em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 17/04/2012 | 291.00 | 03194968000194 | COMÉRCIO DE MOTOS SERRAS E ROÇADEIRAS LTDA | Importancia que se empenha referente a manuteção com reposição de peças em uma roçadeira Garthen CG-420B no dia 26 de março de 2012, pertencente a secretaria de infraestrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 17/04/2012 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha referente a locação do sistema de licitação publica referente ao mes de abril de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 17/04/2012 | 117.19 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente Fundo Especial do Petróleo, referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 17/04/2012 | 120.00 | 00008486021456 | ANA KELEN VEVÂNCIO AQUINO | Importância emepenhada referente a uma diária e meia para participar da Formação para Trabalhadores do SUAS - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos para Crianças e Adolescentes de 6 a 15 anos, nos dias 27 e 28 de Março/2012, no Espaço Cutural em João Pessoa/PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 18/04/2012 | 125.00 | 11108619000130 | AL PLAST IND. E COMERCIO DE PLASTICO LTDA | Importância empenhada referente a compra de 25KG de sacolas destiandas a embalagem de peixe na Semana Santa para distribuição com pessoas carentes e fucionários, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 18/04/2012 | 774.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DA CÂMARA MUNICIPAL COM O INSSImportância que se empenha para garantir o recolhimeno de GPS relativa a Parcela 39/60 do Termo de Parcelamento de Débito da Dívida Ativa de responsabilidade da Câmara Municipal de Alagoinha no DCG 36.372.819-8, relativa a competência março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 18/04/2012 | 1090.33 | 58017131000161 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para garantir o recolhimento do PASEP relativo ao período de apuração 31 de março de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 18/04/2012 | 243.11 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado na Secretaria de Ação Social, competência março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 18/04/2012 | 90.00 | 00048717096472 | JOSE VIEIRA DA SILVA | Importância empenhada referente a serviços prestados na colocação de uma bica em zinco na Biblioteca Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 18/04/2012 | 690.00 | 00010334731461 | LINDEMBERG PEREIRA ONOFRE | Importância que se empenha referente ao serviço eventuais prestados de servente na construção de 2 salas, muro da frente, ampliação, reforma em geral e pintura da Escola Municipal do E.F. Professor Neu,Localizada no Sítio Barro De Fátima,Conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 18/04/2012 | 420.00 | 00039490955434 | JOSE DOS SANTOS SOUZA | Importancia que se empenha referente a serviços eventuais prestados de pedreiro muro do E. M. E. F. José Garcês de Araújo, localizado no Sitio Lagoa de Telha, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 18/04/2012 | 1380.00 | 00002342504454 | Luzivaldo Pereira Onofre | Importância que se empenha referente ao serviço eventuais prestados de Pedreiro na construção de 2 salas,Ampliação reforma em geral da Escola Municipal E.F. Professor Neu,Localizada no sitio Barro De Fátima,Conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 18/04/2012 | 210.00 | 00008840756485 | Fabio Junior da Silva Souza | Importancia que se empenha referente a serviços eventuais prestados de servente na construção do muro do E. M. E. F. José Garcês de Araújo, localizado no Sitio Lagoa de Telha, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 18/04/2012 | 1380.00 | 00096581875449 | LUZIVAN PEREIRA ONOFRE | Importância que se empenha referente ao serviço eventuais prestados de Pedreiro na construção de 2 salas, muro da frente, ampliação, reforma em geral e pintura da Escola Municipal do E.F. Professor Neu,Localizada no Sítio Barro De Fátima,Conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 18/04/2012 | 516.29 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL 1808 | Importância empenhada referente ao pagamento de publicação de matéria - resultado de julgamento de habilitação - Tomada de Preço 03/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 18/04/2012 | 500.00 | 00009962290430 | MARCOS ANTONIO SANTOS DA SILVA | Importância empenhada referente a serviços eventuais prestados de abertura de estradas vicinais e roço de mato nas localidades Sítio Bonfim e Jacaré, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Sec. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 18/04/2012 | 200.00 | 00002323888498 | LUCELIA NOBERTO ONOFRE | Importância empenhada referente a serviços prestados de limpeza e manutenção da cisterna da localidade do Sítio Jacaré, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 18/04/2012 | 110.00 | 00070193377403 | ANTONIO CAMILO DA SILVA JÚNIOR | Importância que se empenha referente aos serviços eventuais prestados de limpeza da vala por trás das Ruas Praça Alfredo Moura, Rua Capitão Costa e Praça Geraldo Beltrão, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 18/04/2012 | 325.00 | 00087327279415 | Jose Fortunato da Silva Junior | Importância que se empenha referente ao pagamento restante do contrato de aluguel de 1 (UMA) casa com garagem, localizada na Rua Gov. José Américo, nesta cidade, para as Instalações e Funcionamento do SAMU, referente ao mes de março, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 18/04/2012 | 325.00 | 00092764819404 | CLÁUDIO FORTUNATO DA SILVA | Importancia emepnhada garantir o pagamento por parte do contrato de aluguel de 1(uma) casa com garagem, localizada a Rua Gov. José Americo, nesta cidade para instalação e funcionamento do SAMU, referenteao mês de março/2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 19/04/2012 | 6100.00 | 10208238000160 | LISANGELA MELO SILVA ME | Importância empenhada referente a aquicição de materiais de construção, destinados a construções de 69(sessenta e nove) unidades habitacionais de conformidade com o contrato de repasse 0163251-65/2004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (MCIDADES/URBANIZAÇÃO REGULARIZAÇÃO) e a Prefeitura Municipal de Alagoinha, conforme comprovants em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Construção, Reforma de Unidades de Ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 19/04/2012 | 64445.93 | 11622715000100 | CONSTRUTORA E SERVIÇO DE LIMPEZA C. R. C. LTDA | CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NO ASSENTAMENTO BONFIMImportância que se empenha para garantir o pagamento referente a primeira medição pela execução da construção de uma Escola Municipal no Assentamento Bonfim, neste municipio, nos termos do Convênio 021/2011 PMA/GOVERNO DO ESTADO/PACTO EDUCAÇÃO, objeto do processo licitatório Tomada de Preços 005/2011, conforme comprovante anexo. | 00442012 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 19/04/2012 | 600.00 | 00045138400487 | MARCOS ANTONIO NUNES DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de pedreiro na ampliação e reforma em geral do predio do CRAS, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 20/04/2012 | 150.00 | 00002297972458 | LUIS FRANCISCO DE ALMEIDA | Importância empenhada para garantir o pagamento dos serviços prestados de limpeza em geral do Açougue Publico, conforme comprovantes em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 20/04/2012 | 400.00 | 00006516082871 | JOSÉ TOMAZ AQUINO | Importância empenhada referente a viagens transportando bicicletas para zona rural para serem entregues nas escolas M.E.F. dos Sítios Barro, Genipapo, Mumbuca, Jacaré, Bonfim, Mata Escura, Lagoa de Telha, Serrinha e Catolé, em veículo caminhão de placa MNX-6238/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 20/04/2012 | 380.00 | 00003345421461 | MARIA DAS DORES DA CRUZ SOUZA | Importância empenhada referente a serviços eventuais prestados no acompanhamento com o grupo dos idosos do assentamento Bonfim, vinculado a Sec. Ação Social, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 20/04/2012 | 100.00 | 00005368015410 | MARIA JOSÉ ELIAS DOS SANTOS | Importância empenheda referente a ajuda financeira para compra de alimentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 20/04/2012 | 60.00 | 00006378615403 | LUCIENE ROSA DE OLIVEIRA | Importância empenheda referente a ajuda financeira para compra de alimentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 20/04/2012 | 300.00 | 00070010699490 | LUIZ CLAUDIO DOS SANTOS BATISTA | Importância empenheda referente a serviços eventuais prestados de servente na ampliação e reforma em geral do prédio do CRAS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 20/04/2012 | 600.00 | 00002140852443 | JOSILEIDE INOCÊNCIO DOS SANTOS | Importância empenhada referente a serviços eventuais prestados de pedreiro na ampliação e reforma em geral do prédio do CRAS, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 20/04/2012 | 300.00 | 00004028646464 | NIVALDO BELO SOARES | Importância empenhada referente a serviços eventuais prestados de servente na ampliação e reforma em geral do prédio do CRAS, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 20/04/2012 | 750.00 | 00035042974415 | ANTONIO COSME DA SILVA | Importância empenhada referente a serviços eventuais prestados de pedreiro na construção do muro da E.M.E.F. José Tomaz da Silva localizada no Sítio Cajá, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 20/04/2012 | 480.00 | 00010452633702 | LARCIO DA CONCEIÇÃO DA SILVA | Importância empenhada referente a serviços prestados de pedreiro na construção do muro da E.M.E.F. José Cabral de Albuquerque localizada na Agrovila Ribeiro Novo, conforme Comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 20/04/2012 | 180.00 | 00006300179486 | JOABSON DO NASCIMENTO SOUZA | Importância empenhada referente a serviços prestados de servente na construção do muro da E.M.E.F. José Tomaz da Silva localizada no Sítio Cajá, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 20/04/2012 | 180.00 | 00010196290457 | JAILSON FERNANDES DE SOUZA | Importância empenhada referente a serviços eventuais prestados de servente na construção do muro da E.M.E.F. José Tomaz da Silva localizada no Sítio Cajá, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 20/04/2012 | 720.00 | 00072643226453 | LOURIVAL FERREIRA DE SOUZA | Importância empenhada referente a serviços prestados de Pedreiro na construção do muro da E.M.E.F José Cabral de Albuquerque localizada no Sítio Ribeiro Grande, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 20/04/2012 | 300.00 | 00005767514488 | ANDRÉ HONORATO DE MATOS | Importância empenhada referente a serviços eventuais prestados de servente na construção do muro da E.M.E.F. José Cabral de Albuquerque localizada na Agrovila Ribeiro Novo, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 20/04/2012 | 186.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para os prédios públicos vinculados a Secretaria Municipal da Educação e Cultura (Escolas Municipais) relativa a fatura do mês de janeiro, fevereiro e março do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 20/04/2012 | 570.00 | 00035994657468 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | Importância que se empenha para garangir o pagamento pelos serviços de cinco lavagens nos veículos ônibus de placa KID-6027, ônibus de placa MOM-6563, micro ônibus de placa OFA-9679 bem como de duas lavagens do veículo Kombi de placa MPM-4854, todos pertencentes a Secretaria Municipal da Educação e Cultura conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 20/04/2012 | 350.00 | 00008199556471 | GILLIAM FARIAS DA SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira a título de patrocínio para custear as despesas da Seleção Amadora de Futebol do Sitio Jacaré deste município, em jogo a ser realizado no dia 15 de abril de 2012 as 15:30 hs, na cidade de Guarabira, contra a Equipe Amadora do São José do Miranda, daquela cidade, válido pela Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 20/04/2012 | 350.00 | 00007315447490 | SEVERINO LÁELSON SALUSTIANO DE ARAÚJO | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira a título de patrocínio para custear as despesas da Seleção Amadora de Futebol do Sitio Jacaré deste município, em jogo realizado no dia 08 de abril de 2012 as 15:30 hs, na cidade de Mulungú, contra a Equipe Amadora do Impuera, daquela cidade, válido pela Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 20/04/2012 | 844.33 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 20/04/2012 | 0.52 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do ITR, referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 20/04/2012 | 250.00 | 00036471194404 | JOSE FELIX DE BRITO | Importancia que se empenha para garantir o pagamento de 2(duas) diárias, para custear espesas com deslocamento do Secretário Municipal da Admnistação, à cidade de João Pessoa, nos dias 20 e 23 de abril do corrente ano, a fim de tratar de assuntos do interesse do município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 20/04/2012 | 160.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERAÇÃO LTDA | Importância que se empenha para garangir o pagamento pelos serviços de conserto do aparelho gelaqua e manutenção interna de aparelho de ar condicionado, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 20/04/2012 | 40.00 | 00035994657468 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | Importância que se empenha para garangir o pagamento pelos serviços de lavagem do veículo caminhonete de placa OEG-6189 locado ao Gabinete da Prefeita conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 20/04/2012 | 4000.00 | 00002882293470 | EMIDIO MADRUGA NETO | Importância empenheda referente ao pagamento de 80 (oitenta) carradas de areia destinada e Sec. de Infraestrutura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 20/04/2012 | 11556.00 | 10208238000160 | LISANGELA MELO SILVA ME | Importância empenhada referente a aquicição de materiais de construção, destinados a construções de 69(sessenta e nove) unidades habitacionais de conformidade com o contrato de repasse 0163251-65/2004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (MCIDADES/URBANIZAÇÃO REGULARIZAÇÃO) e a Prefeitura Municipal de Alagoinha, conforme comprovants em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 20/04/2012 | 1319.00 | 00002415292478 | GILBERTO GOMES DE LIMA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços prestados de reposição de 14m2 de calçamento nas Ruas Rui Brabosa, Lauro Montenegro e Frei Damião e construção de 227 mts lineares de meio fios na Travessa Antonio Messias, nesta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 20/04/2012 | 318.00 | 00005111351493 | NILSON LAUREANO DA SILVA | Importância empenheda referente ao fornecimento de 106 estacas para Sec. de Infraestrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 20/04/2012 | 600.00 | 00008748499420 | BISMARK SOARES BARBOSA | Importancia que se empenha referente aos serviços de carpinagem, limpeza e retirada de entulhos de diversas ruas das cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 20/04/2012 | 600.00 | 00095345779449 | JOSE PAULINO DA SILVA | Importancia que se empenha referente aos serviços de carpinagem, limpeza e retirada de entulhos de diversas ruas das cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 20/04/2012 | 400.00 | 00035994657468 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | Importância que se empenha para garangir o pagamento pelos serviços de 02 (duas) lavagens na máquina Retroescavadeira e 06 (seis) lavagens nos Tratores de Referências 235I d 235II bem como 275, todos pertencentes a Secretaria Municipal da Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 20/04/2012 | 242.86 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL 1808 | Importância empenhada referente ao pagamento de publicação de matéria - aviso de Tomada de Preço 02/2012 - Construção de Academia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 20/04/2012 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERAÇÃO DAS ASSOC DOS MUN. DA PARAÍBA | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do ICMS, relativo a contrubuição para endidade de classe mensalidade do mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 20/04/2012 | 242.96 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL 1808 | Importância empenhada referente ao pagamento de publicação de matéria - aviso de Tomada de Preços 04/2012 - Abastaceminto D'Água, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 20/04/2012 | 3000.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de Consultoria e Assessoria Jurídica prestados a esta edilidade no mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 23/04/2012 | 303.70 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL 1808 | Importância que se empenha para garantir o pagamento da Publicação de Matéria - Resultado de julgamento de proposta - Tomada de Preço 01/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 23/04/2012 | 4154.13 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento da Parcela 03/12 de Termo de Acordo para Parcelamento de Dívida com o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alagoinha, pelo fornecimento de água para prédios e logradouros vinculados a Secretaria da Infra Estrutura, nos termos da Lei Municipal 322/2011 de 17 de dezembro de 2011, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 23/04/2012 | 3970.61 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento da Parcela 04/12 de Termo de Acordo para Parcelamento de Dívida com o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alagoinha, pelo fornecimento de água para prédios e logradouros vinculados a Secretaria da Infra Estrutura, nos termos da Lei Municipal 322/2011 de 17 de dezembro de 2011, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 23/04/2012 | 10453.48 | 08777328000120 | CEDAL - COOP. DE ENERG. E DES. AGROPEC. ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento da Quarta Parcela (04/47) do Termo de Acordo para Parcelamento da Dívida pelo fornecimento de energia elétrica para os prédios públicos situados na zona rural deste município, nos termos da Lei Municipal 328/2011 de 28/12/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 23/04/2012 | 2114.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para os prédios públicos vinculados pREVEITURA relativa a fatura do mês de MARÇO do ano de 2012, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 23/04/2012 | 679.50 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas de fornecimento de água para os prédio pertencentes e vinculados a Administração Municipal relativas as competências fevereiro e março do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 23/04/2012 | 67.95 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas de fornecimento de água para os prédios vinculados a Secretaria Municipal de Ação Social, relativas as competências março do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 23/04/2012 | 1170.00 | 00069189560434 | ERIVALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha para garntir o pagamento pelo fornecimento de 180mts lineares de meio fio, e 2.500 pedras de paralelepípedos destinados a construção da Segunda Travessa da Rua Antonio Messias, nesta cidade conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 23/04/2012 | 1145.00 | 00069189560434 | ERIVALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de prestados no transporte, carrego e descarrego de 180mts lineares de meio fio, e 2.500 pedras de paralelepípedos destinadas ao construção do calçamento da segunda Travessa Antonio Messias, nesta cidade conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 23/04/2012 | 6553.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento da Parcela n° 34/80 do Termo de Parcelamento de Dívida contraída com a Energisa e relativa a fatura do mês demarço do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 23/04/2012 | 8870.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica relativa a Taxa de Iluminação Pública, fatura do mês de março, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 23/04/2012 | 70.00 | 00035994649449 | GERALDO PEREIRA LEITE | Importância que se empenha para garantir o pagamento de uma diária para custear despesas com passagem e refeição em deslocamento a cidade de João Pessoa, no dia 24 de abril do corrente ano, a fim de tratar de assuntos do interesse da Junta de AlistamentoMilitar, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 23/04/2012 | 1558.80 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | Importância empenhada para garantir o pagamento pela compra de material de expediente destinado a Prefeitura Municipl, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 23/04/2012 | 210.00 | 00009997708458 | EDUARDO DA SILVA ANDRADE | Importância que se empenha referente ao serviço eventuais prestados de servente na construção do Muro da Esc.M.Do E.F.Lia Beltrão,Localizada no sitio Mumbuca,Conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 23/04/2012 | 469.06 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento da Parcela 03/12 de Termo de Acordo para Parcelamento de Dívida com o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alagoinha, pelo fornecimento de água para prédios das Escolas da Rede Municipal de Ensino, nostermos da Lei Municipal 322/2011 de 17 de dezembro de 2011, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 23/04/2012 | 420.00 | 00051501350463 | SEVERINO ALVES DE SOUSA | Imortância que se empenha referente a serviços prestados de pedreiro na construção do muro da Esc. M. do E. F. Lia Beltrão, localizada no sitio mumbuca, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 23/04/2012 | 1630.00 | 00007453915406 | MANUEL FILGUEIRA DOS SANTOS | Importância empenheda referente a revisão e consertos em geral, de armários e portas das Escolas da Rede Municipal de Ensino, bem como pelos serviços de confeção de um armário para cantina, medindo 4,20m X 0,90cm destinado a Escola Municipal Severino Flaviano Cavalcante, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 23/04/2012 | 568.38 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento da Parcela 04/12 de Termo de Acordo para Parcelamento de Dívida com o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alagoinha, pelo fornecimento de água para prédios das Escolas da Rede Municipal de Ensino, nostermos da Lei Municipal 322/2011 de 17 de dezembro de 2011, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 23/04/2012 | 268.93 | 01940911000161 | MARIA DE FÁTIMA VERÍSSIMO DE SOUZA | Importância empenhada referente a compra de materiais de higiene destindado a uso na creche municipal , conforme comprove em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 23/04/2012 | 1719.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para os prédios públicos vinculados a Secretaria Municipal da EDUCAÇÃO relativa a fatura do mês de MARÇOdo ano de 2012, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 23/04/2012 | 217.44 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas de fornecimento de água para os prédios vinculados a Secretaria Municipal de Educação, relativas as competências março do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recursos p/Incent. a Geração Descentralizada - IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 23/04/2012 | 1138.35 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | POLO DE ACADEMIA DE SADEImportância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de material de expediente destinado à ao PROGRAMA CRAS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 23/04/2012 | 240.00 | 00005730931484 | ELIANE HENRIQUE DE OLIVEIRA | Importância que se empenha refetente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada a compra de material de construção, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recursos p/Incent. a Geração Descentralizada - IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 23/04/2012 | 2724.70 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de material de expediente destinado à ao PROGRAMA PETI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 23/04/2012 | 1296.08 | 01940911000161 | MARIA DE FÁTIMA VERÍSSIMO DE SOUZA | Importância empenheda referente ao material comprado para o curso de cabeleireiro destinado aos adolecentes do PROJOVEM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 24/04/2012 | 73.30 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de material de expediente destinado ao Conselho Tutelar deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 24/04/2012 | 2135.60 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de material de expediente destinado ao PROJOVEM deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 24/04/2012 | 17925.50 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de material de expediente destinado à Secretaria Municipal da Educação para posterior relocação para as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 25/04/2012 | 220.00 | 00067447422487 | JOSE TAVEIRA DA SILVA NETO | Importância que se empenha para garantir o pagamento da locação do veículo Topic de placa LAI-9272 para a realização de uma viagem para a Capital do Estado, a serviço da Secretaria Municipal da Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 25/04/2012 | 1000.00 | 00004340807486 | FABIANA DAVI LIRA | Importância empenhada referente a serviços prestados no fechamento de prestação de contas dos convênios T. Escolar, abastecimento D'Água, PAC/SAUDE, brasil alfabetizado , PDDE e PENAE, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 25/04/2012 | 420.00 | 00064509192487 | SEVERINO ALVES DA SILVA | Imortância que se empenha referente a construção do muro da Esc. M. do E. F. Lia Beltrão, localizada no sitio mumbuca, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 25/04/2012 | 210.00 | 00002323632426 | JOSE MAURO DA SILVA | Importância empenhada para garantir o pagamento dos serviços prestados de servente na construção do muro da E.M. do E.F. Lia Beltrão, localizada no Sítio Mumbuca,conforme comprovantes em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 25/04/2012 | 490.00 | 00006519145408 | RODRIGO SANTOS DA SILVA | BANCO GIRATRIO PINTADO MARCA CAMYCLYMCADEIRA SIMPLES MARCA CAMYCLYN MODELO CM023AUTOCLAVE BIOCLAVE INOX CAP 21 LTSImportância que se empenha referente a uma ajuda financeira a título de patrocínio para custear as despesas da Seleção Amadora de Futebol deAlagoinha, em jogo a ser realizado no dia 22 de abril de 2012 as 15:30 hs, na cidade de Casserengue, contra a Equipe Amadora do Santos, daquela cidade, válido pela 21 Copa Rural de Futebol Amador, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 25/04/2012 | 700.00 | 08848632000111 | RÁDIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Importância que se empenha referente a Taxas de Inscrição da Seleção de Futebol Amador de Alagoinha para participar da Copa Rural 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 25/04/2012 | 17850.00 | 10208238000160 | LISANGELA MELO SILVA ME | Importância empenhada referente a aquicição de materiais de construção, destinados a construções de 69(sessenta e nove) unidades habitacionais de conformidade com o contrato de repasse 0163251-65/2004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (MCIDADES/URBANIZAÇÃO REGULARIZAÇÃO) e a Prefeitura Municipal de Alagoinha, conforme comprovants em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 25/04/2012 | 25.00 | 00097809489453 | JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS | Importância empenhada referente a 1 (uma) viagem de Guarabira a Alagoinha com Sec. de Finanças no dia 25/04/2012 em veiculo corsa sedan de placa NPZ-0336/PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 25/04/2012 | 230.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, referente aos serviços de publicação no Diário Oficial do Estado, de matérias alusivas a processos licitatórios conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 25/04/2012 | 570.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, referente aos serviços de publicação no Diário Oficial do Estado, de matérias alusivas a processos licitatórios conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 26/04/2012 | 525.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | AUTOCLAVE BIOCLAVE INOX CAP 21 LTSImportância que se empenha para garantir o pagamento da contribuição mensal relativa ao mês de abril do corrente ano, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 26/04/2012 | 1980.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela prestação de serviços de locação de softwares de administração pública, sistemas de gestão pública, patrimônio e tesouraria, relativos ao mês de Abril do corrente ano, confome comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 26/04/2012 | 3224.04 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal de Finanças relativos ao mês de abril do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 26/04/2012 | 8266.42 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Finanças, relativos ao mês de abril do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administração Bem Conduzida | Manutençao das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 26/04/2012 | 5500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Procuradoria Geral do Município relativos ao mês de abril do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 26/04/2012 | 42831.44 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal da Infra Estrutura relativos ao mês de abril do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 26/04/2012 | 1681.87 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário subjudice lotado na Secretaria Municipal da Infra Estrutura, relativos ao mês de abril do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 26/04/2012 | 10933.26 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal da Infra Estrutura, relativos ao mês de abril do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 26/04/2012 | 1320.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal contrado lotado na Secretaria Municipal da Infra Estrutura relativos ao mês de abril do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 26/04/2012 | 2206.76 | 06196577000105 | GMP MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelo serviços de manutenção e conserto da Máquina Restroescavadeira marca New Hollan, chassis HBZNB90BPDAH01864, pertencente a Secretaria Municipal da Infra Estrutura de Alagoinha, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 26/04/2012 | 11194.89 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado nas Secretarias de Ação Social, Infra Estrutura, Administração e Finanças, competênciaabril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 26/04/2012 | 567.26 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado na Secretaria de Ação Social (CRAS), competência abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 26/04/2012 | 728.20 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário subjudice lotado na Secretaria Municipal de Administração relativos ao mês de abril do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 26/04/2012 | 6505.34 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de administração relativos ao mês de abril do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 26/04/2012 | 54.68 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 15.190-4 (CIDE), no dia 12/04/2012 referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 26/04/2012 | 14250.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos subsídios da Prefeita e do Vice Prefeito relativos ao mês de abril do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 26/04/2012 | 2500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado no Gabinete da Prefeita Municipal relativos ao mês de abril do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 26/04/2012 | 3750.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado no Gabinete da Prefeita Municipal relativos ao mês de abril do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 26/04/2012 | 7906.18 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado na Secretaria da Educação e Cultura (MDE) competência abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 26/04/2012 | 10727.12 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado na Secretaria da Educação e Cultura (FUNDEB 40%), competência abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 26/04/2012 | 41048.55 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento dos Professores Estatutários, lotados na Secretaria da Educação e Cultura (FUNDEB 60%) competência abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 26/04/2012 | 9331.69 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento dos Reentes de Ensino Estatutários, lotados na Secretaria da Educação e Cultura (FUNDEB 60%) competência abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 26/04/2012 | 1036.66 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal da Educação e Cultura (FUNDEB 60%) relativos ao mês de abril do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 26/04/2012 | 189951.63 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos dos Professores Estatutários lotados na Secretaria Municipal da Educação e Cultura (FUNDEB 60%), relativos ao mês de abril do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 26/04/2012 | 43553.69 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos dos Regentes de Ensino Estatutários lotados na Secretaria Municipal da Educação e Cultura (FUNDEB 60%) relativos ao mês de abril do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 26/04/2012 | 7464.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal da Educação e Cultura (FUNDEB 60%), relativos ao mês de abril do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 26/04/2012 | 53972.79 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal da Educação e Cultura (FUNDEB 40%), relativos ao mês de abril do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 26/04/2012 | 2800.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal da Educação e Cultura (FUNDEB 40%), relativos ao mês de abril do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 26/04/2012 | 40299.90 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal da Educação e Cultura (M.D.E.) relativos ao mês de abril do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 26/04/2012 | 3810.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal da Educação e Cultura (M.D.E.) relativos ao mês de abril do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 26/04/2012 | 6038.44 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal de Ação Social relativos ao mês de abril do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 26/04/2012 | 4450.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Ação Social relativos ao mês de abril do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 26/04/2012 | 3110.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos subsídios dos Membros do Conselho Tutelar, relativos ao mês de abril do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 26/04/2012 | 2844.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Ação Social (PETI) relativos ao mês de Abril do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recursos p/Incent. a Geração Descentralizada - IG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 26/04/2012 | 1244.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Ação Social (IGD) relativos ao mês de Abril do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 26/04/2012 | 2625.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IImportância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal de Ação Social (CRAS) relativos ao mês de Abril do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 26/04/2012 | 622.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Ação Social (PROJOVEM IDOSO) relativos ao mês de Abril do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 26/04/2012 | 2844.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Ação Social (PROJOVEM) relativos ao mês de Abril do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 27/04/2012 | 100.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de produtos alimentícios para atender a solicitação atraves de processo judicial 052.2010.000.799-71 em favor do menor João Henrique de Oliveira conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 27/04/2012 | 137.80 | 00431274000135 | DIMEX DIST. IMP. E EXP. DE PRO. GERAL LTDA | Importância empenheda referente a compras de caçarola reta 36f e caldeirão reto 36l destinados ao CRAS, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 27/04/2012 | 360.00 | 08603680000140 | HOTEL CAIÇARA | Importância que se empenha para garantir o pagamento de despesas com alimentação e hospedagem do pessoal que irá participar do curso de Formaçãl Continuada dos Tutores do Proinfo realizado no periodo de 02 a 03 de maio do corrente ano, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 27/04/2012 | 2253.11 | 00431274000135 | DIMEX DIST. IMP. E EXP. DE PRO. GERAL LTDA | Importância empenhada referente a compras de meterias diversos destinados ao uso nas escolas municipais ,conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 27/04/2012 | 397.22 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 30/04/2012 | 2616.84 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 30/04/2012 | 4123.69 | 00043950256415 | EGINALDES DE ANDRADE FILHO | Importância que se empenha referente ao débito auturizado na conta do FPM, relativo ao bloqueio judicial determinado pela Exma. Juiza de Direito da Comarca de Alagoinha, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 30/04/2012 | 9332.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO-PB | Importância que se empenha referente ao repasse para a Conta Judiciária nos termos da Lei 0035/2010 de 01/03/2010, para pagamentos de precatórios,competência abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 30/04/2012 | 650.00 | 09183526000129 | RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento de informativo publicitário na divulgação de notas de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 30/04/2012 | 700.00 | 08848632000111 | RÁDIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Importância que se empenha referente aos serviços radiofônicos prestados a esta edildade com informativos publicitários e divulgação de notas do interesse da mesma veiculados na referida emissora, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 30/04/2012 | 650.00 | 03379703000160 | ASSOCIAÇÃO DE RÁDIO COMUNITÁRIA DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços radiofônicos prestados a esta edildade na divulgação do Programa Institucional e outras chamadas informativas de interesses da municipalidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 30/04/2012 | 1.38 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente ICMS/DESONERAÇÃO, referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 30/04/2012 | 1292.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | Importância que se empenha referente a compra de perça de reposição para o ônibus KID 6067 vinculado a Sec de Educação,Conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 30/04/2012 | 1125.00 | 09721403000102 | CLAUDIANA PEREIRA DAMACENA | POLO DE ACADEMIA DE SADEImportância empenhada referente compra de peças de manunteção destinado a onibus KID6017 vinculado a Secretaria Educação, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 30/04/2012 | 42.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para os prédios públicos vinculados a Secretaria Municipal da Educação e Cultura (Escolas Municipais) relativa a fatura do mês de abril do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 30/04/2012 | 350.00 | 00007315447490 | SEVERINO LÁELSON SALUSTIANO DE ARAÚJO | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira a título de patrocínio para custear as despesas da Seleção Amadora de Futebol do Sitio Jacaré deste município, em jogo realizado no dia 22 de abril de 2012 as 15:30 hs, Sítio Jacaré deste município, contra a Equipe Amadora do Garra de Pilões, válido pela Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 30/04/2012 | 340.00 | 00004062023466 | TANAILDO DE SOUZA FRANCISCO | Importância empenhada referente a serviços prestados na abertura de letreiros das Ecs. M. do E.F. Lia Beltrão, José Barbosa de Lucena, Creche Maria José Barbosa de Lucena, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 30/04/2012 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 14.783-4 (QSE) relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 30/04/2012 | 14.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 9.424-2 (M.D.E.), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 30/04/2012 | 4.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 9.424-2 (M.D.E.), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 30/04/2012 | 9742.00 | 10208238000160 | LISANGELA MELO SILVA ME | Importância empenhada referente a aquicição de materiais de construção, destinados a construções de 69(sessenta e nove) unidades habitacionais de conformidade com o contrato de repasse 0163251-65/2004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (MCIDADES/URBANIZAÇÃO REGULARIZAÇÃO) e a Prefeitura Municipal de Alagoinha, conforme comprovants em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 30/04/2012 | 595.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | Importância que se empenha referente a compra de perça de reposição para o Trator 235 vinculado a Sec de Infra Estrutura,Conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 30/04/2012 | 2710.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | Importância que se empenha referente a compra de perça de reposição para o Trator 235,275 vinculado a Sec de Infra Estrutura,Conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 30/04/2012 | 530.00 | 00003333075423 | JOSE DOS SANTOS SILVA | Importância empenhada referente a serviços eventuais prestados no roço de mato, corbetura e tampa buracos em estradas vicinais nas localidades Sítio Tanques, Travessão e Serrinha, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Sec. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 30/04/2012 | 300.00 | 00007251528428 | LEONILDO FABRÍCIO DA SILVA | Importância empenhada refente a serviços prestados de Conserto e Manutenção da Bomba D'Água da localidade do Sítio Jacaré, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 30/04/2012 | 150.00 | 00002095457471 | AILTON DE LIMA DELFINO | Importância que se empenha referente aos serviços eventuais prestados de carpinagem em ruas da cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 30/04/2012 | 2150.00 | 00078903513487 | MANOEL VIRGINIO DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de mão de obra de pedreiro, na construção de uma unidade habitacional padrão popular medindo 37,74m2,com sapata, localizada no Conjunto Clócio Beltrão nesta cidade de propriedade do Sr. José Leonardo S. da Silva, objeto de contra partida do convênio de contrado de repasse 0163251-65/2004 PMA-PB e CEF, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 30/04/2012 | 2150.00 | 00099166070449 | FERNANDO DA COSTA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de mão de obra de pedreiro, na construção de uma unidade habitacional padrão popular medindo 37,74m2,com sapata, localizada no Conjunto Clócio Beltrão nesta cidade de propriedade de Pricila J. da Silva objeto de contra partida do convênio de contrado de repasse 0163251-65/2004 PMA-PB e CEF, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 30/04/2012 | 2150.00 | 00004042481442 | GENILDO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de mão de obra de pedreiro, na construção de uma unidade habitacional padrão popular medindo 37,74m2,com sapata, localizada no Conjunto Clócio Beltrão nesta cidade de propriedade de Luciene de F. Silva objeto de contra partida do convênio de contrado de repasse 0163251-65/2004 PMA-PB e CEF, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 30/04/2012 | 2150.00 | 00038023652400 | JOSÉ ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de mão de obra de pedreiro, na construção de uma unidade habitacional padrão popular medindo 37,74m2,com sapata, localizada no Conjunto Clócio Beltrão nesta cidade de propriedade de Genilson Alves dos Santos objeto de contra partida do convênio de contrado de repasse 0163251-65/2004 PMA-PB e CEF, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 30/04/2012 | 2150.00 | 00018807518449 | MARCELINO ALVES MONTEIRO | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de mão de obra de pedreiro, na construção de uma unidade habitacional padrão popular medindo 37,74m2,com sapata, localizada no Conjunto Clócio Beltrão nesta cidade de propriedade de Maria das Vitórias da Silva objeto de contra partida do convênio de contrado de repasse 0163251-65/2004 PMA-PB e CEF, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 30/04/2012 | 2150.00 | 00098051164415 | JOSÉ AURELIO BATISTA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de mão de obra de pedreiro, na construção de uma unidade habitacional padrão popular medindo 37,74m2,com sapata, localizada no Conjunto Clócio Beltrão nesta cidade de propriedade de Maria José M. da Silva objeto de contra partida do convênio de contrado de repasse 0163251-65/2004 PMA-PB e CEF, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 30/04/2012 | 2150.00 | 00008405648488 | CARLOS ANDRÉ FELIPE DE SOUZA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de mão de obra de pedreiro, na construção de uma unidade habitacional padrão popular medindo 37,74m2,com sapata, localizada no Conjunto Clócio Beltrão nesta cidade de propriedade de Pricila J. da Silva objeto de contra partida do convênio de contrado de repasse 0163251-65/2004 PMA-PB e CEF, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 30/04/2012 | 75.00 | 00016066057472 | MANOEL BENTO DE LIMA | Importância empenheda referente a 3 (três) viagens de Guarabira a Alagoinha em veiculo corsa sedan placa MOI-1772/PB, nos dias 16,20 e 26 de abril/2012, com a Sec. de Finanças, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 30/04/2012 | 3900.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL SS LTDA | Importância que se empenha referente aos serviços de escrituração contábil prestados a esta Edilidade, através da Secretaria de Finanças, durante o mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 30/04/2012 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 24.528-3, relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 30/04/2012 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 20.466-8 (SIMPLES NACIONAL), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 30/04/2012 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 31.609-1 (PROGR), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 30/04/2012 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 11.074-4 (SEDEC), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 30/04/2012 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 32.187-7 (IGD-SUAS), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 30/04/2012 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 12.010-3 (LEILÃO), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 30/04/2012 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 32.265-2, relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 30/04/2012 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 31.728-4 (CONCLUSÃO DA QUADRA), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 30/04/2012 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 31.521-4 (PTA), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 30/04/2012 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 31.763-2 (CONV. ESGOTO), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 30/04/2012 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 32.186-9 (IGDBF), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 30/04/2012 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 10.878-2 (FUNDO ESPECIAL), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 30/04/2012 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 32.188-5 (FMASPBVII), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 30/04/2012 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 283.141-4 (ICMS/DESONERAÇÃO), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 30/04/2012 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 7.233-8 (ITR), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 30/04/2012 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 31.678 relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 30/04/2012 | 4.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 2.443-0 (MOVIMENTO), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 30/04/2012 | 6.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente FPM, relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 30/04/2012 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 31.526-5 (PACTO EDUCAÇÃO), no dia 02/04/2012 relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 30/04/2012 | 66.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 31.526-5 (PACTO EDUCAÇÃO), no dia 27/04/2012 relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 30/04/2012 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | REFRIGERADOR CONSUL 300 LTSCILINDRO DE OXIGÊNIO 5 LTS EM ALUMÍNIOFOCO PORTTIL COM HASTE FLEXÍVELImportância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 12.412-5 (IPVA REPASSE), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 30/04/2012 | 943.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, referente aos serviços de publicação no Diário Oficial do Estado, de matérias alusivas a processos licitatórios conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 30/04/2012 | 583.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para os prédios públicos vinculados a Secretaria Municipal de Ação Social relativa a fatura do mês de abril do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção da Assit. Social-SAS e do Centro de Ref. da Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 30/04/2012 | 450.00 | 00004676546467 | Edcarlos Cunha de Oliveira | Importância que se empenha para garantir o pagamento do frete do veículo ônibus de placa JTG-7723, com o Grupo da 3a Idade de Alagoinha, para a realização de uma viagem para o município de Arara/PB, para uma visita ao Santuário de Padre Ibiapina, no dia 19 de março do corrente ano conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 30/04/2012 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 32.189-3 (PROJOVEM), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 30/04/2012 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 32.190-7 (PETI), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 02/05/2012 | 1894.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importânacia que se empenha referente a compra de Gêneros Alimetícios, destinado ao PROJOVEM, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 02/05/2012 | 3851.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de gêneros alimentícios destinados ao PETI, IDOSOS, CRAS E GESTANTE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 02/05/2012 | 350.00 | 00000908320434 | MARIA COELI BELTRÃO DE ARAÚJO | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do imóvel destinado ao funcionamento da Casa de Apoio deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de Abril do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 02/05/2012 | 1923.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importânacia que se empenha referente a compra de materiais de limpeza e higiene, destinado ao CRAS, PETI, PROJOVEM, AÇÃO SOCIAL E CRECHE, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 02/05/2012 | 1992.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha para garantir o pagamento gêneros alimentícios destinados às refeições oferecidas na Casa de Apoio do Município, conforme comproante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 02/05/2012 | 212.59 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL 1808 | Importância que se empenha para garantir o pagamento da Publicação de Matéria - Comunicado de Recurso - Tomada de Preço 03/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 02/05/2012 | 7545.00 | 10208238000160 | LISANGELA MELO SILVA ME | Importância empenhada referente a aquicição de materiais de construção, destinados a construções de 69(sessenta e nove) unidades habitacionais de conformidade com o contrato de repasse 0163251-65/2004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (MCIDADES/URBANIZAÇÃO REGULARIZAÇÃO) e a Prefeitura Municipal de Alagoinha, conforme comprovants em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 02/05/2012 | 2150.00 | 00025077562415 | JOSE VENANCIO DA SILVA | Importancia empenhada referente a serviço prestado de Pedreiro na construção de uma Und. Habitacional padrão popular, medindo 37,74 m², com sapata ref a contra partida do conv. contrati de repasse nº 0163251-65/2004 - P.M.A-PB e CEF, localizada no Conj. Clocio Beltrão - Alagoinha - PB, cuja a proprietária Srª Emanuella do NAscimento Souza, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 02/05/2012 | 403.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importânacia que se empenha referente a compra de materiais de limpeza e higiene, destinado a Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 02/05/2012 | 150.00 | 00060147172420 | JOSÉ DE ARIMATEIA NUNES DA SILVA | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do imóvel localizado à Rua Projetada do Conjunto Morada Nova, nesta cidade, utilizada para guardar instrumentos bem como para os ensaios da Banda de Música Municipal Cidalino Pimenta, cujo pagamento refere-se ao mês de Abril do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 02/05/2012 | 4400.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente a uma gratificação para os componentes da Banda de Música Municipal Maestro Cidalino Pimenta, nos termos da Lei Municipal Nº 245/09, cujo pagamento refere-se ao mês de Abril do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 02/05/2012 | 2853.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de material de limpeza e higiene destinado às Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 02/05/2012 | 780.00 | 00006014904441 | LEANDRO SILVA DOS SANTOS | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira a título de patrocínio para custear as despesas da Seleção Amadora de Futebol de Alagoinha, em jogo a ser realizado no dia 29 de abril de 2012 as 15:30 hs, na cidade de Pilões, contra a Seleção Amadora de Pilões, válido pela 21º Copa Rural de Futebol Amador, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 02/05/2012 | 13375.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de gêneros alimentícios destinados a composição da Merenda Escolar oferecida aos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino através do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 02/05/2012 | 1683.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de gêneros alimentícios destinados a CRECHE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 02/05/2012 | 115.50 | 09721403000102 | CLAUDIANA PEREIRA DAMACENA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de conserto do veículo ônibus escolar de placa KID-6017, pertencente a Secretaria da Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 02/05/2012 | 200.00 | 08299331000186 | RÁDIO CONSTELAÇÃO FM | Importancia que se empenha referente a divulgação do programa "Dia do Trabalhador", durante os dias 27 a 30 de abril do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 02/05/2012 | 200.00 | 08963008000165 | GIBAL MARTILIANO DA SILVA -PORTAL INDEPENDENTE.COM | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços prestados na divulgação de materias de interesse do Município de Alagoinha com imagens na rede web de comunicação no mês de Maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 02/05/2012 | 404.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importânacia que se empenha referente a compra de materiais de limpeza e higiene, destinado a casa Prefeitura Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 02/05/2012 | 2835.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para garantir o recolhimeno de GPS relativa ao pagamento do INSS da , CONSTRUTORA E SEVIÇOS DE LIMPEZA C.R.C LTDA a 1º medição,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 03/05/2012 | 1812.30 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | Importância que se empenha referente a compra de combustível destinado ao abastecimento do veículo caminhoneta de placa OEY-6189 locada ao Gabinete da Prefeita Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 03/05/2012 | 2750.00 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | Importância que se empenha para garantir o pagamento de encadernação e cópias, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 03/05/2012 | 371.00 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | Importância que se empenha referente a compra de lubrificantes e gasolina destinado ao abastecimento moto locada de placa MNK0952 e veículo moto locada de placa MNM4126 pertencente a Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 03/05/2012 | 5625.90 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | Importância que se empenha referente a compra de óleo disel e gasolina destinado ao abastecimento do veículo Kombi Locada de placa NPN 4854, veículo Onibus de placa MOM 6563, veículo Microonibus de placa OFA 9679, veículo Onibus de placa KID 6017, pertencente a Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 03/05/2012 | 17935.00 | 10208238000160 | LISANGELA MELO SILVA ME | Importância empenhada referente a aquicição de materiais de construção, destinados a construções de 69(sessenta e nove) unidades habitacionais de conformidade com o contrato de repasse 0163251-65/2004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (MCIDADES/URBANIZAÇÃO REGULARIZAÇÃO) e a Prefeitura Municipal de Alagoinha, conforme comprovants em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 03/05/2012 | 8121.70 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | Importância que se empenha referente a compra de ólro lubrificante e ainda óleo diesel destinado ao abastecimento dos veículos: Retro Escavadeira B-09, Trator Referência 235 I, Trator Referência 235 II, Trator Referência 275 todos pertencente a Secretaria Municipal da Infra Estrutura ,veículo Caminhão de placa MMU-8399 e a caçamba locada de placa JNZ-2835 , locados a mencionada Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 04/05/2012 | 790.00 | 00003629035493 | MARIA ERICA DE LIRA SANTOS | Importância empenhada referente a serviços prestados de execução de projetos e convênios federais - inclusão no sistema do SICONV de proposta, licitação, documentos de liquidação e pagamento, ingresso de recursos anexos bem cmo prestação de contas e convênios estaduais relativo ao mês de Abril do corrente ano, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 04/05/2012 | 63.32 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG. ARQUIT AGRONOMIA DA PARAIBA | Importância que se empenha refente a RRT de Elaboração de Projeto para ampliação do Centro de Referencia de Assistencia Social(CRAS) neste municipio, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 04/05/2012 | 1200.00 | 00080585841420 | ANTONIO JOSÉ DE SOUZA | Importância empenhada referente a serviços prestados de escavação e transporte de material para construção de calçamento da Rua Antonio Messias, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 04/05/2012 | 7870.00 | 10208238000160 | LISANGELA MELO SILVA ME | Importância empenhada referente a aquicição de materiais de construção, destinados a construções de 69(sessenta e nove) unidades habitacionais de conformidade com o contrato de repasse 0163251-65/2004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (MCIDADES/URBANIZAÇÃO REGULARIZAÇÃO) e a Prefeitura Municipal de Alagoinha, conforme comprovants em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 04/05/2012 | 313.00 | 03765953000139 | VEGA COMMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | Importância que se empenha para garangir o pagamento pelos serviços de manutenção da bomba dancor de 5cv do campo de futebol , neste município, conforme comprovante anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 04/05/2012 | 1500.00 | 00000903728400 | NEWTON MASSA MONTENEGRO | Importância que se empenha referente ao Contrato de Locação de uma área de um (01) hectare localizada às margens da rodivia que liga Alagoinha/Cuitegi, destinado ao despejo e compactação do lixo urbano coletado em Alagoinha, cujo pagamento refere-se ao mês de Abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 04/05/2012 | 240.00 | 00020300964404 | FRANCISCO JOSÉ DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para garantir o pagamento de 3 (três) viagens em veículo caminhão de placa MYA-5180, transportando aterro para estradas vicinais, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 04/05/2012 | 3950.00 | 00003315057460 | GILBERTO PAULO DE SOUZA | Importância empenhada referente a locação do caminhão tipo basculante de placa JNZ2835 a disposição em tempo integral da Secretaria Municipal de Infraestrutura objetivando a coleta de lixos e entulhos de vias públicas da cidade e destritos rurais do municipio, relativo ao mês Abril/2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 04/05/2012 | 1900.00 | 00002367399484 | SÔNIA FERREIRA VENÂNCIO DE AQUINO | Importância que se empenha referente a locação de um Caminhão Chevrolet D-60 de placa MMU-8399/PB a disposição em tempo integral da Secretaria de Infra Estrutura, objetivando a coleta de lixos, entulhos e metralhas produzidos pela população rural e urbana deste municipio relativo ao mês Abril do corrente ano, de conformidade com o termo de Contrato nº 13/2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 04/05/2012 | 1377.00 | 00002415292478 | GILBERTO GOMES DE LIMA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços prestados de 180MTS2 de calçamento e 159MTS linear de meio fio na Rua Alice Carneiro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 04/05/2012 | 2760.00 | 00002415292478 | GILBERTO GOMES DE LIMA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços prestados de 50MTS2 de escavação 282MTS2 na construção de calçamento na Rua Alice Carneiro, 169MTS2 construção de calçamento e 135MTS linear de meio fio na Travessa Antonio Messias, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 04/05/2012 | 700.00 | 00002682789463 | VALDIR GOMES DE SOUZA | Iportacia que se empenha referente a locação de uma Motocicleta de marca HONDA CG 150 - TITAM, de placa MNK 0952/PB,a disposição de segunda a sexta feira, nos turnos manhaã e tarde da Sec. Municipal de Educação, relativo ao mês de Abril/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 04/05/2012 | 4700.00 | 00099292335472 | FRANCISCO DE LÚCIO LINHARES | Importancia que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental, no trajeto Sítio Jacaré e Jacaré, para sede do Município e vice versa, no turno da manhã, efetuados no veículo tipo ônibus, de placa: KTM-1685, relativo ao mês de Abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 04/05/2012 | 700.00 | 00002770234404 | ALDEMIR SANTOS DE PAULO | Importância que se empenha para garantir o pagamento do contrato de locação de ua Motocicleta de Marca Honda CG-125 modelo 2006/2006, de placa MNN-4126, a disposição em tempo integral da Secretaria da Educação e Cultura, de conformidade com Contrato celebrado entre as partes cujo pagamento refere-se ao mês de Abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 04/05/2012 | 5073.55 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | Importância empenhada referente a compra de brindes destinados a distribuição com as mães dos alunos matriculados na rede de ensino municipal ,conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 04/05/2012 | 1100.00 | 00008288313434 | EDNALDO FERREIRA LIMA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados no tranporte de alunos matriculados e assistidos pelo Ensino Fundamental no trajeto Sítio Porções para sede do município e vice versa, no turno da tarde, efetuados em veículo tipo Microônibus, de placa: LTB-6182, relativo ao mês de Abril/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 04/05/2012 | 650.00 | 00006936258484 | MARIA TRAJANO TEIXEIRA | Importância empenhada referente a serviço prestado no cadastramento na Secretaria da E.M.E.F JASSON MARTINS localizada no Sitio Genipapo, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 04/05/2012 | 3850.00 | 00087337070497 | JOSÉ EDVAN GARCIA DE MORAES | Importância que se empenha para garantir o pagamento do contrato de locaçao do veículo Kombi, placa NPU-4854/PB ano e modelo 2011, locado à Secretaria Municipal da Educação e Cultura, objetivando o transporte de professoes para o Sítio Jacaré, cujo pagamento refere-se ao mês de Abril/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 04/05/2012 | 300.00 | 00006064363401 | ROSIVALDO ALVES PEREIRA | Importancia que se empenha referente aos serviços prestados de servente no assentamento de 140MTS2 de cerâmica na E. M. E. F. Jasson Martins na localidade do Sítio Genipapo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 04/05/2012 | 300.00 | 00072643226453 | LOURIVAL FERREIRA DE SOUZA | Importância empenhada referente a serviços prestados de Pedreiro na construção do muro da E.M.E.F José Cabral de Albuquerque localizada no Sítio Ribeiro Grande, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 04/05/2012 | 600.00 | 00059909668734 | JOSÉ SEBASTIÃO DE OLIVEIRA FILHO | Importância empenhada referente a serviços prestados de pedreiro no assetamento de 140MTS2 de cerâmica na E. M. E. F. Jasson Martins na localidade do Sítio Genipapo, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 04/05/2012 | 2574.43 | 61198164000160 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | Importância que se empenha para garantir o pagamento de taxas de renovação do seguro do veiculo Ônibus Escolar de placa **** pertencente a Sec. Municipal de Educação, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 04/05/2012 | 5450.00 | 00091720567468 | EDSON DUARTE ONOFRE | Importância que se empenha referente ao Contrato de Locação do veículo Esp/Caminhonete/Abert/CC. DUP-MMC/L200 Triton placa OEY-6189/PB, loccada ao Gabinete da Prefeita, cujo pagamento refere-se ao mês de Abril/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 04/05/2012 | 3826.00 | 00067447422487 | JOSE TAVEIRA DA SILVA NETO | Importância que se empenha para garantir o pagamento da Terceira e Última Parcela da Sentença Judicial exarada no processo n° 052.2009.000.718-9, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 04/05/2012 | 1500.00 | 00005277853421 | Lenilda da Silva Cosme | Importância empenhada referente a elaboração da Folha de Pagamento da PREFEITURA MUNICIPAL, do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPEMA, e do FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE DE ALAGOINHA, referente ao mês de Abril/2012, como o preparo dos arquivos magnéticos para RAIS, DIRF e SAGRES FOLHA para o TCE/PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 04/05/2012 | 540.00 | 00002140852443 | JOSILEIDE INOCÊNCIO DOS SANTOS | Importância empenhada referente a serviços eventuais prestados de pedreiro na ampliação e reforma em geral do prédio do CRAS, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 04/05/2012 | 270.00 | 00004028646464 | NIVALDO BELO SOARES | Importância empenhada referente a serviços eventuais prestados de servente na ampliação e reforma em geral do prédio do CRAS, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 04/05/2012 | 270.00 | 00070010699490 | LUIZ CLAUDIO DOS SANTOS BATISTA | Importância empenheda referente a serviços eventuais prestados de servente na ampliação e reforma em geral do prédio do CRAS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 04/05/2012 | 4551.00 | 70103916000152 | L. Virginio & CIA. LTDA. EPP | Importancia que se empenha referente a aquisição de aviamentos p/ confecção de roupas da festa junina para os adolecentes do PROJOVEM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recursos p/Incent. a Geração Descentralizada - IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 04/05/2012 | 2400.00 | 70103916000152 | L. Virginio & CIA. LTDA. EPP | Importancia que se empenha referente a aquisição de material destinado ao Programa Fortelecimentos de Vinculos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 04/05/2012 | 540.00 | 00045138400487 | MARCOS ANTONIO NUNES DA SILVA | Importância empenhada referente a serviços eventuais prestados de pedreiro na ampliação e reforma em geral do prédio do CRAS, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 04/05/2012 | 63.32 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG. ARQUIT AGRONOMIA DA PARAIBA | Importância que se empenha refente a RRT de execução de obras de 69 unidades habitacionais tipo popular no Conjunto Clócio Beltrão, em Alagoinha, nos termos do Contrato de Repasse 0163251-65 conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 07/05/2012 | 108.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para os prédios vinculados a Secretaria Municipal de Ação Social relativa a fatura do mês de Abril do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recursos p/Incent. a Geração Descentralizada - IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 07/05/2012 | 1800.00 | 08217219000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | Importância empenhada referente a compra de 180 (cento e oitenta) camiseta em malha cacharrel com impressão destinados as pessoas antedidas pelos programas IDOSOS,PETI e PROJOVEM deste municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 07/05/2012 | 300.00 | 00004391105489 | IRACI DE SOUZA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de ajuda financeira para compra de material de construção, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 07/05/2012 | 1590.00 | 10647441000133 | ADRIANO DE ARAÚJO GOMES | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de quatro urnas funerárias para sepultamentos de pessoas carentes, bem como para dois translados de corpos de Guarabira para sepultamento em Alagoinha, e um translado de corpo de João Pessoa para sepultamento em Alagoinha conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 07/05/2012 | 280.00 | 11099374000122 | FV POLOGÁS LTDA | OTOSCOPIO TKImportância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de GLP em botijões de 13 kg, destinados às cozinhas da Creche, PETI, CRAS e PROJOVEM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 07/05/2012 | 70.00 | 11099374000122 | FV POLOGÁS LTDA | Arquivo em Aço 4 gavetasImportância que se empenha para garantir a Casa de Apoio e Hóspedes do Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 07/05/2012 | 188.40 | 00002625345411 | SEVERINA PEREIRA SILVEIRA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de frutas, legumes e verduras destinadas a preparação das refeições na Casa de Apoio e Hóspedes do Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 07/05/2012 | 25.00 | 00004701675482 | SEVERINO LOURENCO DOS SANTOS | Importância empenhada referente a 4 (quatro) viagens de Alagoinha ao Sítio Genipapo e vice-versa no dia 20 de Abril/2012 em veiculo parati de placa MND3046/PB a sevrviço do conselho tutelar, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 07/05/2012 | 2400.00 | 08217219000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de 200 camisetas em malha cacharrel cor clara tamanho adulto, com impressão, destinadas a II Conferência da Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 07/05/2012 | 4800.00 | 00008199557443 | William Farias da Silva | Importância que se empenha referente serviços prestados no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental,no trajeto Sitio Jacare para a sede do Municipio e vice-versa nos turnos manhã e tarde efetuados no veiculo tipo ônibus placa KNK191/PB, relativo ao mês de Abril/2012,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 07/05/2012 | 750.00 | 00004501924403 | LUIZ CARLOS AVELINO DA SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira a título de patrocínio para custear as despesas da Seleção Amadora de Futebol de Alagoinha, em jogo a ser realizado no dia 05 de Maio de 2012 as 15:30 hs, na cidade de Alagoinha, contra a EquipeAmadora do Barcelona de Juarez Tavorá, válido pela 21º Copa Rural de Futebol Amador, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 07/05/2012 | 2550.00 | 00004653036411 | CLAUDIANO RUFINO CHAVES | Importância que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental, no trajeto do Sítio Barro de Fátima a sede do município e vice versa, no turno da tarde, efetuados no veículo tipo ônibus de placa MNB 1901/PB, relativo ao mês de abril/2012, Conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 07/05/2012 | 2480.00 | 00028841980400 | JOSÉ DE NAZARÉ XAVIER FRANCISCO | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo Ônibus Mercedes Benz de placas KTG-6523/PB locado à Secretaria Municipal da Educação e Cultura para o transporte de alunos no trajeto Lagoa do Sapo via Mata Escura, Tanques, Sitio Barro para sede do municipio no turno da tarde, referente mês de Abril/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 07/05/2012 | 940.00 | 00003544542420 | JOSE FERNANDES LIMA DA SILVA | Importancia que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo Ensino Fundamental, no trajeto Sítio Sedrão-Cajá-Alagoinha e Vice versa, no turno da tarde, efetuados em veículo PAS/AUTOMOVEL/VERANEIO, placa MMS-7071/PB, relativo ao mês de abril/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 07/05/2012 | 1850.00 | 00002110327430 | SÉRGIO PAULINO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental, no trajeto Sítio Taúa para a sede do municipio e vice versa, no turno da manhã e tarde, efetuados em veículo tipo caminhonete de placa:MOI 0004/PB, relativo ao mês de abril/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 07/05/2012 | 1380.00 | 00072696532400 | ANILTON DE OLIVEIRA | COAGULOMETRO COAG1000Importância que se empenha referente aos serviços prestado no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental no veiculo tipo Ônibus placa KMP 9243/PB no trajeto Sitio Bomfim - Curral Picado para sede do municipio e vice e versa no turno da tarde, relativo ao mês de abril/2012,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 07/05/2012 | 1650.00 | 00002070364461 | ADALTON DA SILVA CARVALHO | Importância que se empenha referente a locação do veiculo VW/SANTANA 2000 MT de placa LBV 1703/PB, para o transporte de estudantes do ensino fundamental no trajeto Sitio Mata Escura para o Sítio Barro, nos turnos Manhã e Tarde, relativo ao mês de abril/2012,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 07/05/2012 | 540.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | Importância que se empenha para garantir o pagamento do serviço prestado de concerto do motor de partida, alternador e revisão da instalação eletrica no veículo ônibus de placa KID8017, pertencente a Secretaria Municipal da Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 07/05/2012 | 80.00 | 00004701675482 | SEVERINO LOURENCO DOS SANTOS | Importância empenhada referente a 4 (quatro) viagens de Alagoinha ao Sítio Jacaré e vice-versa nos turnos manhã e tarde no dia 16 de Abril/2012 em veiculo parati de placa MND3046/PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 07/05/2012 | 1600.00 | 08217219000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de vinte coletos esportivos para treino, em malha cacharrel cor escura, bem como compra e um padrão esportivo contendo vinte camisetas e vinte shorts em malha trilobal, tamanhos adultos, destinados a distribuição gratuita para a Seleção Amadora de Futebol deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 07/05/2012 | 66.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta predios publicos vinculados a Secretaria de Educação relativa a fatura do mês e janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 07/05/2012 | 1836.00 | 00002625345411 | SEVERINA PEREIRA SILVEIRA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de, legumes e verduras destinadas a composição da Merenda Escolar oferecida aos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 07/05/2012 | 553.00 | 00002625345411 | SEVERINA PEREIRA SILVEIRA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de frutas, legumes e verduras destinadas a composição das Refeições oferecidas para as crianças Assistidas na Creche Municipal Severina Barbosa de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 07/05/2012 | 1120.00 | 11099374000122 | FV POLOGÁS LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra 32 unidades de GLP em botijões de 13 kg, destinados às cozinhas das Escolas Municipais , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 07/05/2012 | 530.00 | 00009275313482 | RODRIGO CANDIDO DE SOUTO | Importância que se empenha referente a prestação de serviços em geral na Sec. de Infraestrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 07/05/2012 | 900.00 | 00009129867436 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Importância empenhada referente a serviços prestados de roço de mato, corte de árvore e abertura de estradas vicinais da localidade inicio do Sítio Ribeiro Grande ao Final do Sítio Gameleira, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 07/05/2012 | 400.00 | 00000011501464 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO DE LIMA | Importância que se empenha referente a serviços prestados de roço de mato abertura de estradas e tampa buraco de estradas vicinais da localidade Sítio Cajá ao Sítio Barro de Fátima, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 07/05/2012 | 900.00 | 00009339027191 | JOSÉ FRANCISCO BELINDO | Importância que se empenha a serviços prestados de roço de mato, corte de árvore e abertura de estradas vicinais da localidade inicio Sítio Ribeiro Grande ao final do Sítio Gameleira, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 07/05/2012 | 1800.00 | 00069189560434 | ERIVALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha para garntir o pagamento pelo fornecimento de 10.000 pedras de paralelepípedos destinados a construção de caçlamento da Rua Alice Carneiro que dá acesso ao Conjunto Boa Esperança, nesta cidade conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 07/05/2012 | 1700.00 | 00069189560434 | ERIVALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de prestados no transporte, carrego e descarrego de 10.000 pedras de paralelepípedos destinadas ao construção do calçamento da Rua Alice Carneiro que liga ao Conjunto Boa Esperança, nesta cidade conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 07/05/2012 | 235.00 | 00008414012418 | JONAS MIGUEL DA SILVA | Importância empenhada referente a serviços prestados de solda da concha, troca o rolamento da roda dianteira, troca de óleo e serviços de freio dos tratores 235 e 275 vinculados a Sec. de Infraestrutura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Sec. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 07/05/2012 | 800.00 | 00048716952472 | LUIZ ZACARIAS DOS SANTOS | Importancia que se empenha referente aos serviços prestados na sonorização na feira do Agricultor Rural, realizada no dia trabalhador 01/05/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 07/05/2012 | 250.00 | 00001720390452 | ELIVANDO GERALDO DE OLIVEIRA | Arquivo em Aço 4 gavetas ACOFOImportância empenhada referente a serviços prestados de limpeza de mato e limpeza em geral das praças, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 07/05/2012 | 255.00 | 00008578741447 | JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | Importância empenhada referente a 1 (uma) diária e meia com despesas efetuadas a capital do estado nos dias 24/04/2012 e 03/05/2012 para tratar de assuntos do interesse do município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 07/05/2012 | 850.00 | 00069189560434 | ERIVALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de prestados no transporte, carrego e descarrego de 5.000 pedras de paralelepípedos destinadas ao construção do calçamento da Rua Antonio Messias, nesta cidade conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 08/05/2012 | 303.90 | 00002625345411 | SEVERINA PEREIRA SILVEIRA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de frutas, legumes e verduras destinadas a composição merenda oferecidas para as pessoas assistidas pelo Programa Brasil Alfabetizado, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 08/05/2012 | 102.40 | 00002625345411 | SEVERINA PEREIRA SILVEIRA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de legumes e verduras destinadas a composição das refeições oferecidas para as pessoas assistidas pelo PROJOVEM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 08/05/2012 | 189.00 | 00002625345411 | SEVERINA PEREIRA SILVEIRA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de legumes e verduras destinadas a composição das refeições oferecidas para as pessoas assistidas pelo PETI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 09/05/2012 | 1700.00 | 00002366157428 | LUIZ AVELINO DE CARVALHO | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo KIA Besta SV de placas HZF-0912 locado à Secretaria Municipal da Educação e Cultura para o transporte de alunos no trajeto do Sítio Tanques para o Sitio Barro e virce-versa, nos turnos Manhã e Tarde, relativo ao mês de Abril/2012, objeto da Licitação Pregão Presencial 005/2012 e Contrato 67/2012 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 09/05/2012 | 1750.00 | 00016241770420 | AILTON PAZ DE ARAÚJO | Importância que se empenha para garantir o pagamento do contrato de locação do veículo ônibus placa MNH-3126, utilizado para o transporte de estudantes do ensino fundamental no trajeto Agrovila Ribeiro Novo via Assentamento Santa Terezinha e vice-versa, no turno da tarde, referente ao mês de Abril/2012, objeto da Licitação Pregão Presencial 005/2012 e Contrato 68/2012 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 09/05/2012 | 1610.00 | 00046763872453 | SEVERINA CÍCERA P. DOS SANTOS | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo Kombi de placa MOF-8464 utilizado para o transporte de alunos matriculados e assistidos pelo Ensino Fundamental, no trajeto Engenho Ribeiro Grande-Alagoinha e vice versa no turno da tarde, e do Sítio Sul de Gameleira para a séde deste município e vice-versa no turno da manhã, referente ao mês de abril do corrente ano, objeto da Licitação Pregão Presencial 005/2012 e Contrato 70/2012conforme | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 09/05/2012 | 5200.00 | 00001391982452 | LINDEMBERG BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo Ônibus Mercedes Benz de placas MYL-0683 locado à Secretaria Municipal da Educação e Cultura para o transporte de alunos no trajeto do Sítio Serrinha - Catolé - Mumbuca - Genipapo - Cajá para a sede do município e vice versa, nos turnos da manhã e da tarde, relativo ao mês de Abril/2012, objeto da Licitação Pregão Presencial 005/2012 e Contrato 71/2012 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 09/05/2012 | 1150.00 | 00001391982452 | LINDEMBERG BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo TIPO IMP HYUNDAI de placas LCM-8228 locado à Secretaria Municipal da Educação e Cultura para o transporte de alunos matriculados no Ensino Fundamental no trajeto do Sítio Pé de Serra - Ribeiro Grande - Gameleira, para a sede do município e vice versa, no turno da manhã, relativo ao mês de Abril/2012, objeto da Licitação Pregão Presencial 006/2012 e Contrato 100/2012 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 09/05/2012 | 9678.00 | 10208238000160 | LISANGELA MELO SILVA ME | Importância empenhada referente a aquicição de materiais de construção, destinados a construções de 69(sessenta e nove) unidades habitacionais de conformidade com o contrato de repasse 0163251-65/2004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (MCIDADES/URBANIZAÇÃO REGULARIZAÇÃO) e a Prefeitura Municipal de Alagoinha, conforme comprovants em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 10/05/2012 | 18321.93 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito autorizado na conta 647.215-8, relativo a devoluçao do saldo remanescente do contrato OGU Convênio para aquisição de Retroescavadeira, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 10/05/2012 | 10538.95 | 10208238000160 | LISANGELA MELO SILVA ME | Importância empenhada referente a aquicição de materiais de construção, destinados a construções de 69(sessenta e nove) unidades habitacionais de conformidade com o contrato de repasse 0163251-65/2004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (MCIDADES/URBANIZAÇÃO REGULARIZAÇÃO) e a Prefeitura Municipal de Alagoinha, conforme comprovants em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 10/05/2012 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERAÇÃO DAS ASSOC DOS MUN. DA PARAÍBA | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do ICMS, relativo a contrubuição para endidade de classe mensalidade do mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 10/05/2012 | 1386.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, referente aos serviços de publicação no Diário Oficial do Estado, Resultado de julgamento de habilitação da Tomada de Preços 03/2012; Aviso de Licitação de Tomada de Preços 004/2012; Aviso de Licitação Tomada de Preços 002/2012 do FMS; Resultado de Julgamento de Recursos Administrativos das Tomadas de Preços 001/2012 e 003/2012 e Resultado Fase de Proposta Tomada de Preços 001/2012 FMS conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 10/05/2012 | 838.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal do comissionado da Secretaria da Educação e Cultura (MDE) referente a competência abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 10/05/2012 | 6518.15 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 10/05/2012 | 20425.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DA PREFEITURA COM O INSSImportância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção em favor do INSS Parcelamento referente a competência maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 10/05/2012 | 616.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal do comissionado da Secretaria da Educação (FUNDEB 40%) referente a competência abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 10/05/2012 | 1870.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal comissionado e contratado da Secretaria da Educação (FUNDEB 60%) referente a competência abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 10/05/2012 | 2640.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal da Secretaria Municipal de Ação Social referente a competência abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 10/05/2012 | 684.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre a folha de pagamento do Conselho Tutelar referente a competência abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 10/05/2012 | 10759.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal comissonado referente a competência abril do corrente ano, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 11/05/2012 | 11371.70 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM IPEMAImportância que se empenha para garantir o recolhimento da Trigésima Quinta (35ª) Parcela do Termo de Acordo de Parcelamento e Reparcelamento de Dívidas Contribuições Previdenciárias contraídas com Instituto Municipal de Previdência, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 11/05/2012 | 970.82 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM IPEMAImportância que se empenha para garantir o recolhimento da Trigésima Quarta (34ª) Parcela do Termo de Acordo para Parcelamento do Excesso de Despesas Administrativas, contraída com o Instituto de Previdência Próprio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 11/05/2012 | 10322.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM FGTSImportância que se empenha referente ao recolhimento do GFIP (FGTS), referente as competências dezembo de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, conforme comproventes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 11/05/2012 | 695.00 | 00004909561498 | ARLETE CARVALHO DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento do contrato de locação de uma Motocicleta de Marca Honda NXR-125 CG, de placa MMW-2876, a disposição de segunda a sexta feira, nos turnos manhã, tarde e noite, na Escola Municipal Neri, localizada no Sítio Barro, cujo pagamento refere-se ao mês de abril do corrente ano, objeto da Licitação Pregão Presencial 005/2012 e Contrato 75/2012 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 11/05/2012 | 940.00 | 00018869122468 | JOSÉ AUGUSTO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo GM Veraneio de placas MNH-4922 locado à Secretaria Municipal da Educação e Cultura para o transporte de alunos do Ensino Fundamental no trajeto do Sítio Sitio Ribeiro Novo para a sededo municipio e vice versa, no turno da noite, relativo ao mês de Abril/2012 Pregão Presencial nº. 05/12, e Termo de Contrato 77/2012 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 11/05/2012 | 263.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para os prédios públicos vinculados a Secretaria Municipal de Educação relativa a fatura do mês de Abril do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 11/05/2012 | 2238.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para os prédios e logradouros públicos vinculados a Secretaria Municipal de Infraestrutura relativa a fatura do mês de Abril do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 11/05/2012 | 1802.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para os prédios públicos vinculados a Secretaria Municipal da Educação e Cultura relativa a fatura do mês de abril do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 11/05/2012 | 660.00 | 00003766615777 | JOSÉ TEIXEIRA DE LIMA | Importância que se empenha referente a serviços prestados de pedreiro na conclusão do muro da E. M. E. F. José Cabral de Albuquerque, localizada na Agrovila Ribeiro Novo, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 11/05/2012 | 330.00 | 00005767514488 | ANDRÉ HONORATO DE MATOS | Importância empenhada referente a serviços eventuais prestados de servente na conclusão da construção do muro da E.M.E.F. José Cabral de Albuquerque localizada na Agrovila Ribeiro Novo, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 11/05/2012 | 200.00 | 00078868238420 | JOSÉ LIMA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao carrego e descarrego transportado de mercadorias para a realização da feira do produtor rural no dia 01/05/2012 (dia do trabalhador) em veiculo caminhoneta de placa KKN-0080/PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 11/05/2012 | 3110.16 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância que se empenha para garantir o pagamento de juros e atualização monetária pelo atraso no recolhimento da Trigésima Quinta (35ª) Parcela do Termo de Acordo de Parcelamento e Reparcelamento de Dívidas Contribuições Previdenciárias contraídas com Instituto Municipal de Previdência, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 11/05/2012 | 258.82 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância que se empenha para garantir o pagamento de juros e atualização monetária pelo atraso no recolhimento da Trigésima Quarta (34ª) Parcela do Termo de Acordo para Parcelamento do Excesso de Despesas Administrativas, contraída com o Instituto de Previdência Próprio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 11/05/2012 | 2150.00 | 00005942628440 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Importância empenhada referente a serviços de mão-de-obra de pedreiro na construção de uma unidade habitacional padrão popular, mendido 37,74m² com sapata, referente a contra partida do convênio contrato de repasse nº 0163251-65/2004 - P.M.A-PB e CEF, localizada no Conjunto Clócio Beltrão, cuja a proprietária Sra. Maria da Penha M. Diniz, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 11/05/2012 | 2150.00 | 00007723574479 | IVANILDO VIEIRA DOS SANTOS | Importância empenhada referente a serviços de mão-de-obra de pedreiro na construção de uma unidade habitacional padrão popular, mendido 37,74m² com sapata, referente a contra partida do convênio contrato de repasse nº 0163251-65/2004 - P.M.A-PB e CEF, localizada no Conjunto Clócio Beltrão, cuja a proprietária Sra. Rosilene de Oliveira, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 11/05/2012 | 8488.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica relativa a Taxa de Iluminação Pública, fatura do mês de abril, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 11/05/2012 | 2150.00 | 00005159987452 | JOSÉ JÚNIOR DOMINGOS DA SILVA | Importância empenhada referente a serviços de mão-de-obra de pedreiro na construção de uma unidade habitacional padrão popular, mendido 37,74m² com sapata, referente a contra partida do convênio contrato de repasse nº 0163251-65/2004 - P.M.A-PB e CEF, localizada no Conjunto Clócio Beltrão, cuja a proprietária Sra. Gizélia Maria M. Correia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 11/05/2012 | 6572.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento da Parcela n° 35/80 do Termo de Parcelamento de Dívida contraída com a Energisa e relativa a fatura do mês de abril do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 11/05/2012 | 2150.00 | 00092812791420 | JOSÉ ERINALDO CANDIDO DE LIMA | Importância empenhada referente a serviços de mão-de-obra de pedreiro na construção de uma unidade habitacional padrão popular, mendido 37,74m² com sapata, referente a contra partida do convênio contrato de repasse nº 0163251-65/2004 - P.M.A-PB e CEF, localizada no Conjunto Clócio Beltrão, cuja a proprietária Sra. Wilma Maria de Santana, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 11/05/2012 | 2150.00 | 00011358720401 | EDIJALMA ALVES DOS SANTOS | Importância empenhada referente a serviços de mão-de-obra de pedreiro na construção de uma unidade habitacional padrão popular, mendido 37,74m² com sapata, referente a contra partida do convênio contrato de repasse nº 0163251-65/2004 - P.M.A-PB e CEF, localizada no Conjunto Clócio Beltrão, cuja a proprietária Sra. Luzia Horacio F. Cabral, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 11/05/2012 | 2150.00 | 00001294049429 | REGINALDO BATISTA DO NASCIMENTO | Importância empenhada referente a serviços de mão-de-obra de pedreiro na construção de uma unidade habitacional padrão popular, mendido 37,74m² com sapata, referente a contra partida do convênio contrato de repasse nº 0163251-65/2004 - P.M.A-PB e CEF, localizada no Conjunto Clócio Beltrão, cuja a proprietária Sra. Halderlany Maia P. da Silva, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 11/05/2012 | 2150.00 | 00078613515720 | JOÃO LOURENÇO DE MACEDO | Importância empenhada referente a serviços de mão-de-obra de pedreiro na construção de uma unidade habitacional padrão popular, mendido 37,74m² com sapata, referente a contra partida do convênio contrato de repasse nº 0163251-65/2004 - P.M.A-PB e CEF, localizada no Conjunto Clócio Beltrão, cuja a proprietária Sra. Rita de Cássia Trajano Macena Rodrigues, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 11/05/2012 | 205.00 | 00023018640730 | JOSÉ CASSIANO DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços consertos nos veículos tratores de referências 235 e 275 pertencentes a Secretaria Municipal da Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 11/05/2012 | 160.00 | 00023018640730 | JOSÉ CASSIANO DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços prestados no conserto da escada do baú que transporta carne para o Açougue Público, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 11/05/2012 | 300.00 | 00023018640730 | JOSÉ CASSIANO DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços prestados no conserto e revisão e reforma em geral do carroção da limpeza pública, vinculado a Secretaria Municipal da Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 11/05/2012 | 180.00 | 00008414012418 | JONAS MIGUEL DA SILVA | Importância empenhada referente a serviços prestados de solda dos bicos da concha da Retroescavadeira B-90, vinculados a Sec. de Infraestrutura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Sec. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 11/05/2012 | 160.00 | 00010429901402 | PEDRO VITORINO | Importância emepenhada refrente a serviços prestados na motagem e desmotagem de bancos e tendas para realização da feira do dia do Agricultor (Progama Rural) no d8a do Trabalhador 01/05/1012, neste municipio, conforme comprovantes em anexo,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 11/05/2012 | 100.00 | 00005048829450 | HERMANO FERREIRA DE SOUZA | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada a compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexol | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 11/05/2012 | 140.00 | 00006990397462 | HAMLET PIMENTEL DE OLIVEIRA NETO | Importância empenhada referente ao fornecimneto de 05 (cinco) 2ª vias de registros dos filhos menores da Srª Maria do Socorro de Lima e de 01 (uma) 2ª Via de registro de nascimento do filho menor da Sra Maria Vitória do Nascimento Silva, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 11/05/2012 | 2844.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Ação Social (PETI), relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 14/05/2012 | 7425.00 | 10208238000160 | LISANGELA MELO SILVA ME | Importância empenhada referente a aquicição de materiais de construção, destinados a construções de 69(sessenta e nove) unidades habitacionais de conformidade com o contrato de repasse 0163251-65/2004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (MCIDADES/URBANIZAÇÃO REGULARIZAÇÃO) e a Prefeitura Municipal de Alagoinha, conforme comprovants em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 14/05/2012 | 3970.61 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento da Parcela 05/12 de Termo de Acordo para Parcelamento de Dívida com o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alagoinha, pelo fornecimento de água para prédios e logradouros vinculados a Secretaria Municipal da Infra Estrutura nos termos da Lei Municipal 322/2011 de 17 de dezembro de 2011, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 14/05/2012 | 326.65 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas de fornecimento de água para os prédios das Escolas Pública Municipais, relativas a competência abril do ano de 2012, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 14/05/2012 | 182.22 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL 1808 | Importância que se empenha para garantir o pagamento da Publicação no Diário Oficial da União, do Extrato de Contrato do Pregão Presencial 08/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 14/05/2012 | 570.69 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento da Parcela 05/12 de Termo de Acordo para Parcelamento de Dívida com o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alagoinha, pelo fornecimento de água para prédios das Escolas da Rede Municipal de Ensino, nostermos da Lei Municipal 322/2011 de 17 de dezembro de 2011, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 14/05/2012 | 158.00 | 00002698791454 | DANIEL ANDRADE DA SILVEIRA | Importância que se empenha referente ao aluguel de mesas e cadeiras para as festividades do dia das Mães, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 14/05/2012 | 220.00 | 00005664733489 | GHIORDANNO LUIZ DA SILVA | Importância que se empenha referente a arbitragem do torneio inicio do 16º Campeonato Municipal de Futebol Amador, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 14/05/2012 | 775.00 | 00006519145408 | RODRIGO SANTOS DA SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira a título de patrocínio para custear as despesas da Seleção Amadora de Futebol de Alagoinha, em jogo a ser realizado no dia 12 de Maio de 2012 as 15:30 hs, no Estádio Moura Filho nesta cidade, contra a Equipe Amadora do Santos,contra a Equipe Amadora do Botafogo da cidade de Guirinhém, válido pela 21 Copa Rural de Futebol Amador, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 14/05/2012 | 108.72 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas de fornecimento de água para os prédio pertencentes e vinculados a Secretaria Municipal de Educação, relativas as competências abril do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 15/05/2012 | 785.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de recaga simples em 11 (onze) tonner simples e de 03 (três) regargas de tonner com troca de chips, pertencentes as impressoras da Secretaria Municipal da Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 15/05/2012 | 150.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de formatações de três aparelhos notebook pertencentes a Prefeitura Municipal de Algoinha, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 15/05/2012 | 245.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de recarga de um tonner com troca de chip, recarga de três tonner simples e recarga e um cartucho preto, pertencentes as impressoras do CRAS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 16/05/2012 | 3000.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de Consultoria e Assessoria Jurídica prestados a esta edilidade no mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 16/05/2012 | 425.18 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL 1808 | Importância que se empenha para garantir o pagamento da Publicação no Diário Oficial da União, do Resultado do Julgamento do Recurso da Tomada de Preços 03/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 16/05/2012 | 212.59 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL 1808 | Importância que se empenha para garantir o pagamento da Publicação no Diário Oficial da União, do Extrato de Contrato da Tomada de Preços 01/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 16/05/2012 | 10453.48 | 08777328000120 | CEDAL - COOP. DE ENERG. E DES. AGROPEC. ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento da Quarta Parcela (05/47) do Termo de Acordo para Parcelamento da Dívida pelo fornecimento de energia elétrica para os prédios públicos situados na zona rural deste município, nos termos da Lei Municipal 328/2011 de 28/12/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 16/05/2012 | 10002.10 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de material de expediente destinado à Secretaria Municipal da Educação para posterior relocação para as Escolas da Rede Municipal de Ensino atraves do programa Brasil Alfbetizado, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 16/05/2012 | 350.00 | 00002982739429 | RAIMUNDO DE ARAUJO | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira a título de patrocínio para custear as despesas da Seleção Amadora de Futebol do Sitio Jacaré deste município, em jogo realizado no dia 12 de Maio de 2012 as 15:30 hs, em São José do Miranda, contra a Equipe Amadora do Flamengo, válido pela Copa 790 da Rádio Cultura de Guarabira, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 16/05/2012 | 350.00 | 00008199556471 | GILLIAM FARIAS DA SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira a título de patrocínio para custear as despesas da Seleção Amadora de Futebol do Sitio Jacaré deste município, em jogo a ser realizado no dia 06 de Maio de 2012 as 15:30 hs, na cidade de Mulungu, contra a Equipe Amadora Ipugira, daquela cidade, válido pela Copa 790 da Rádio Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 16/05/2012 | 10001.40 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de material de expediente destinado à Secretaria Municipal da Educação para posterior relocação para as Escolas da Rede Municipal de Ensino atraves do programa Brasil Alfbetizado, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 16/05/2012 | 250.00 | 00036471194404 | JOSE FELIX DE BRITO | Importância que se empenha referente a 02 (duas) meia diária a cidade de João Pessoa - PB, nos dias 02 e 10 de Maio/2012, a serviço da Sec. de Administração, para tratar de assuntos de interesse deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 16/05/2012 | 59.40 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Importância que se empenha referente ao contrato de prestação de serviços n° 9912231482, firmado com esta Prefeitura, para postagem de correspondências de interesse da mesma, cujo pagamento refere-se a fatura do mês maio do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 17/05/2012 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha referente a locação do sistema de licitação publica referente ao mes de maio de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 17/05/2012 | 520.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, referente aos serviços de publicação no Diário Oficial do Estado, Resultado do Extrato de Contrato do Pregão Presencial 005/2012; Resultado de Recurso Administrativo da Tomada de Preços 001/2012; Aviso de Licitação da Tomada de Preços 003/2012; Aviso de Licitação Pregão Presencial 006/2012 e Aviso de Licitação Tomada de Preços 001/2012 do FMS conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 17/05/2012 | 640.00 | 03765953000139 | VEGA COMMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de manutenção de uma Bomba de 1,5 CV marca Schneider pertencente ao Poço de Abastecimento de Água do Sítio Catolé, neste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 17/05/2012 | 900.00 | 00069189560434 | ERIVALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha para garntir o pagamento pelo fornecimento de 5.000 pedras de paralelepípedos destinados a construção do Calçamento da Rua Antonio Messias, nesta cidade conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 17/05/2012 | 625.37 | 40946501000180 | DINAIR ABREU CAVALCANTE | Importância que se empenha a aquisição de material utilizado nas oficinas de artesanto do projovem, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Construindo Novos Horizontes | Manutenção das Atividades do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 17/05/2012 | 448.69 | 40946501000180 | DINAIR ABREU CAVALCANTE | Importância que se empenha a aquisição de material utilizados nas oficinas de artesanato do Programa Fortalecimento de Vinculos (IDOSOS), conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 18/05/2012 | 600.00 | 00059445203704 | MARIA RIBEIRO AVELINO | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente na forma da lei, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada compra de material de construção, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 18/05/2012 | 2231.90 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | Importância que se empenha a aquisição de material para confecção de arranjos, decoração e roupas dos participantes das quadrilhas junina do PROJOVEM, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 18/05/2012 | 720.00 | 00045138400487 | MARCOS ANTONIO NUNES DA SILVA | Importância empenhada referente a serviços eventuais prestados de pedreiro na ampliação e reforma em geral do prédio do CRAS, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 18/05/2012 | 360.00 | 00004028646464 | NIVALDO BELO SOARES | Importância empenhada referente a serviços eventuais prestados servente de pedreiro na ampliação e reforma em geral do prédio do CRAS, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 18/05/2012 | 720.00 | 00002140852443 | JOSILEIDE INOCÊNCIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para garantir o pagamento referente a serviços prestados de pedreiro na ampliação e reforma em geral do prédio do CRAS, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 18/05/2012 | 360.00 | 00070010699490 | LUIZ CLAUDIO DOS SANTOS BATISTA | Importância empenheda referente a serviços eventuais prestados de servente na ampliação e reforma em geral do prédio do CRAS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 18/05/2012 | 225.00 | 00067449166453 | VALTER CARDOSO BATISTA | Importância empenhada referente a 02 (duas) viagens a capital do Estado nos dias 03 e 10 de maio/2012, 01 (uma) a Guarabira no dia 04 de maio/2012, com a Sec. de Ação Social do Município em veiculo parati de placa MNA2702, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 18/05/2012 | 2150.00 | 00036471232420 | SEVERINO COELHO DE ARAÚJO | Importância empenhada referente a serviços de mão-de-obra de pedreiro na construção de uma unidade habitacional padrão popular, mendido 37,74m² com sapata, referente a contra partida do convênio contrato de repasse nº 0163251-65/2004 - P.M.A-PB e CEF, localizada no Conjunto Clócio Beltrão, cuja a proprietária Sra. Valéria Amaro do Nascimneto, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 18/05/2012 | 5815.00 | 10208238000160 | LISANGELA MELO SILVA ME | Importância empenhada referente a aquicição de materiais de construção, destinados a construções de 69(sessenta e nove) unidades habitacionais de conformidade com o contrato de repasse 0163251-65/2004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (MCIDADES/URBANIZAÇÃO REGULARIZAÇÃO) e a Prefeitura Municipal de Alagoinha, conforme comprovants em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 18/05/2012 | 2150.00 | 00005352032418 | JOSÉ ADAILTON VITOR DA SILVA | Importância empenhada referente a serviços de mão-de-obra de pedreiro na construção de uma unidade habitacional padrão popular, mendido 37,74m² com sapata, referente a contra partida do convênio contrato de repasse nº 0163251-65/2004 - P.M.A-PB e CEF, localizada no Conjunto Clócio Beltrão, cuja a proprietária Sra. Joselândia Zaira M. M. da Silva, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 18/05/2012 | 2150.00 | 00072643226453 | LOURIVAL FERREIRA DE SOUZA | Importância empenhada referente a serviços de mão-de-obra de pedreiro na construção de uma unidade habitacional padrão popular, mendido 37,74m² com sapata, referente a contra partida do convênio contrato de repasse nº 0163251-65/2004 - P.M.A-PB e CEF, localizada no Conjunto Clócio Beltrão, cuja a proprietária Sra. Maria Aparecida de O. Cardoso, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Sec. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 18/05/2012 | 600.00 | 24503351000183 | JOSÉ BEZERRA DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços filmagem com reprodução em DVD do evento de comemoração do Dia do Trabalhador, realizado nesta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 18/05/2012 | 2150.00 | 00004259148443 | MARCO ANTONIO CASSIMIRO GOMES | Importância empenhada referente a serviços de mão-de-obra de pedreiro na construção de uma unidade habitacional padrão popular, mendido 37,74m² com sapata, referente a contra partida do convênio contrato de repasse nº 0163251-65/2004 - P.M.A-PB e CEF, localizada no Conjunto Clócio Beltrão, cuja a proprietária Sra. Maria das Merces D. da Silva, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 18/05/2012 | 200.00 | 00096819111720 | ROSINALDO VIEIRA DA SILVA | Importância empenhada referete a serviço prestado de divulgação da festa de inauguração do Laboratorio de Analisis Clinicas deste municipio,conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 18/05/2012 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, referente ao pagamento da assinatura do Jornal O Diário Oficial do Estado pelo período de 14 de abril de 2012 a 14 de abril de 2013 onforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 18/05/2012 | 880.00 | 04154608000202 | INDL. E COML. DE MOV E EQUIP. LTDA. | ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETASImportância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de 02 (dois) Arquivos de Aço para pastas suspensas, com quatro gavetas, pintados em esmalte sintético, destinados a Secretaria Municipal de Finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 18/05/2012 | 570.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, referente aos serviços de publicação no Diário Oficial do Estado, Resultado do Extrato de Contrato do Pregão Presencial 02/2012; Tomada de Preços 01/2012; Extrato de Contrato do Pregão Presencial 03/2012 e Aviso de Licitação do Pregão Presencial 02/2012 do FMS; Extrato de Contrato do Pregão Presencial 04/2012; Extrato de Contrato de Inex 03/2012, Resultado de Fase de Prop TP 02/2012 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 18/05/2012 | 858.28 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 18/05/2012 | 300.00 | 08299331000186 | RÁDIO CONSTELAÇÃO FM | Importancia que se empenha referente a divulgação no período de 11 a 14 de maio, da programaçao de Inauguração do Laboratório de Análises Clínicas, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 18/05/2012 | 220.00 | 08299331000186 | RÁDIO CONSTELAÇÃO FM | Importancia que se empenha referente a divulgação da programaçao de Inauguração do Laboratório de Análises Clínicas, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 18/05/2012 | 600.00 | 00085364819434 | ADÉLIO LÚCIO SOBRAL DE ANDRADE | Importância empenhada referente a serviço prestado de fotografo nas inaugurações reaalizadas neste municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Coordenação e Manut. do Estadio Municipal e Campos de Futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 18/05/2012 | 430.00 | 00004062023466 | TANAILDO DE SOUZA FRANCISCO | Importância empenhada referente a serviços prestados na abertura de letreiros na E.F.M MOURA FILHO , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 18/05/2012 | 100.00 | 00070045921466 | JOSE ABRAAO DOS SANTOS SILVA | Importancia empenhada referente a Apoio Cultural para time de futsal da cidade de Alagoinha, conforme comprovantes em anexo.' | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 18/05/2012 | 300.00 | 00006064363401 | ROSIVALDO ALVES PEREIRA | Importancia que se empenha referente aos serviços prestados de servente na conclusão de assento de cerâmica e outros serviços gerais (troca de porta, reforma da caixa d'água etc) na E.M.E.F. Jasson Martins na localidade do Sítio Genipapo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 18/05/2012 | 600.00 | 00059909668734 | JOSÉ SEBASTIÃO DE OLIVEIRA FILHO | Importancia que se empenha referente aos serviços prestados de pedreiro na conclusão de assento de cerâmica e outros serviços gerais (troca de porta, reforma da caixa d'água etc) na E.M.E.F. Jasson Martins na localidade do Sítio Genipapo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Aquis. Equipamentos p/Unidades Escolares e Sec. de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 18/05/2012 | 6500.00 | 04154608000202 | INDL. E COML. DE MOV E EQUIP. LTDA. | CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITRIAImportância que se empenha para garantir o pagamento pela aquisição de 100 (cem) carteiras escolares tipo universitária, com assento, encosto e braços de madeira revestida em fórmica branca, destinadas às Escolas da RedeMunicipal de Ensino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 21/05/2012 | 175.00 | 00013275445472 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | Importância que se empenha a serviços prestados na limpeza de mato e retirada de entulhos no Conjunto Morada Nova, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 21/05/2012 | 180.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de câmara destinados ao trator 275 da Secretaria Municipal da Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 22/05/2012 | 128.06 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 23/05/2012 | 781.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DA CÂMARA MUNICIPAL COM O INSSImportância que se empenha para garantir o recolhimeno de GPS relativa a Parcela 40/60 do Termo de Parcelamento de Débito da Dívida Ativa de responsabilidade da Câmara Municipal de Alagoinha no DCG 36.372.819-8, relativa a competência abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 23/05/2012 | 728.20 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário sub judice lotado na Secretaria Municipal de Administração relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 23/05/2012 | 5772.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administração, relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 23/05/2012 | 14250.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos subsídios da Prefeita e Vice Prefeito relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 23/05/2012 | 2500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado no Gabinete da Prefeita relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 23/05/2012 | 3750.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado no Gabinete da Prefeita relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 23/05/2012 | 775.00 | 00006014904441 | LEANDRO SILVA DOS SANTOS | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira a título de patrocínio para custear as despesas da Seleção Amadora de Futebol de Alagoinha, em jogo a ser realizado no dia 19 de maio de 2012 as 15:30 hs, na cidade Alagoinha, contra a Equipe Amadora Riachuelo F.C. válido pela 21º Copa Rural de Futebol Amador, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 23/05/2012 | 829.33 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos dos Professores Contratados lotados na Secretaria Municipal da Educação e Cultura (FUNDEB 60%), relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 23/05/2012 | 187242.34 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos dos Professores Estatutários lotados na Secretaria Municipal da Educação e Cultura (FUNDEB 60%) relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 23/05/2012 | 41579.32 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos dos Regentes de Ensino Estatutários lotados na Secretaria Municipal da Educação e Cultura (FUNDEB 60%), relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 23/05/2012 | 7464.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal da Educação e Cultura (FUNDEB 60%), relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 23/05/2012 | 53716.79 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal da Educação e Cultura (FUNDEB 40%), relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 23/05/2012 | 2800.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal da Educação e Cultura (FUNDEB 40%), relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 23/05/2012 | 41205.70 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal da Educação e Cultura (M.D.E.), relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 23/05/2012 | 3810.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal da Educação e Cultura (MDE), relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 23/05/2012 | 414.67 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento da diferença salarial do mês de maio do corrente ano, que foi pago a Profesora Contratada Ednalva André Tavares de Lima, que foi pago a menor, o que ora se regulariza, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 23/05/2012 | 607.40 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL 1808 | Importância que se empenha para garantir o pagamento da Publicação no Diário Oficial da União, do de Habilitação da Tomada de Preços 004/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 23/05/2012 | 3413.78 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal de Finanças, relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 23/05/2012 | 5400.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Finanças, relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 23/05/2012 | 6.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 2.430-9 (FPM), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administração Bem Conduzida | Manutençao das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 23/05/2012 | 5500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Procuradoria Geral do Município, relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 23/05/2012 | 50.00 | 00002415292478 | GILBERTO GOMES DE LIMA | Importância que se empenha referente a reposição de 10MTS de calçamento na Rua do Sol, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 23/05/2012 | 1464.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal da Infra Estrutura, relativos ao mês de *** do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 23/05/2012 | 1583.74 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário sub judice lotado na Secretaria Municipal da Infra estrutura, relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 23/05/2012 | 42999.92 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal da Infra Estrutura, relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 23/05/2012 | 10100.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal da Ação Social, relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 23/05/2012 | 458.32 | 06196577000105 | GMP MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de peças de reposição destinadas para a máquina Retroescavadeira pertencente a Secretaria Municipal da Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 23/05/2012 | 918.40 | 06196577000105 | GMP MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de manutenção da máquina Retroescavadeira pertencente a Secretaria Municipal da Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 23/05/2012 | 80.00 | 00006489069490 | MARIA GORETTE PEDRO | Impotância que se empenha refente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste municipio, atraves da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada a compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 23/05/2012 | 600.00 | 00004237036413 | ALESSANDRA FRANCISCO DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços prestados na função de facilitadora em oficina de higiene corporal a jovens e adolescentes deste município, atraves do PROJOVEM, referente ao período de 20 de março a 20 de abril e de 20de abril a 20 de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 23/05/2012 | 4887.64 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal de Ação Social, relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 23/05/2012 | 4450.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Ação Social, relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 23/05/2012 | 3110.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos subsídios dos Membros do Conselho Tutelar do Municipal, relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 23/05/2012 | 2844.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Ação Social (PROJOVEM), relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 23/05/2012 | 622.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Ação Social PROJOVEM/IDOSO), relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recursos p/Incent. a Geração Descentralizada - IG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 23/05/2012 | 1244.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Ação Social (IGD), relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 23/05/2012 | 1500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Ação Social (CRAS), relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 23/05/2012 | 1125.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Ação Social (CRAS), relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Sec. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 23/05/2012 | 200.00 | 00003122752425 | ROBERTO RUNDY BEZERRA DE ARAÚJO | Importância que se empenha a serviços prestados no assessoramento jornalístico prestados na corbetura da feira do produtor rural no dia do trabalhador, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 23/05/2012 | 852.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importância que se empenha para garantir o pagamento de tarifa relativa ao Parecer Técnico de Engenharia, de Melhoria das Condições de Habitalidade, visando construção de Unidades Habitacionais no Conjunto Clócio Beltrão, neste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção da Assit. Social-SAS e do Centro de Ref. da Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 24/05/2012 | 588.00 | 07768532000112 | IVANILDA FERNANDES DA SILVA OLIVEIRA ME | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelo fornecimento de refeições oferecidas para as pessoas assistidas pelo Programa CRAS conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 24/05/2012 | 4200.00 | 10208238000160 | LISANGELA MELO SILVA ME | Importância empenhada referente a aquicição de materiais de construção, destinados a construções de 69(sessenta e nove) unidades habitacionais de conformidade com o contrato de repasse 0163251-65/2004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (MCIDADES/URBANIZAÇÃO REGULARIZAÇÃO) e a Prefeitura Municipal de Alagoinha, conforme comprovants em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 24/05/2012 | 90.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de recarga de um tone com troca de chip e recuperação de um HD do computador da Secretaria da Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 25/05/2012 | 8155.43 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado na Secretaria da Educação e Cultura (MDE), competência maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 25/05/2012 | 180.00 | 00087327503404 | JOÃO DE ARAUJO LIMA | Importância que se empenha referente ao serviço prestado de 1 hora e 30 minutos trator no roço de mato prestadoes na E.E. E .F e M AGENOR CLEMENTE DOS SANTOS , Conforme Comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 25/05/2012 | 130.00 | 00096577282404 | CRISTIANO NUNES DE ARAUJO | Importância empenhada referente a ajuda financeira de patrocinio para 16° CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - partidas TREZE x RIVER PLATY e SAO CAETANO x UNIÃO, no dia 20/05/2012 no estadio MOURA FILHO DE ALAGOINHA, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 25/05/2012 | 212.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para os prédios públicos vinculados a Secretaria Municipal de Educação relativa a fatura do mês de Abril do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 25/05/2012 | 10462.16 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado nas Secretarias da Infra Estrutura, Ação Social, Administração e Finanças competência maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 25/05/2012 | 53.00 | 00002698791454 | DANIEL ANDRADE DA SILVEIRA | Importância que se empenha referente ao aluguel de mesas e cadeiras para as festividades do de Inaguração do Laboratorio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 25/05/2012 | 2150.00 | 00002498112430 | NELSON FREIRE DE CARVALHO FILHO | Importância empenhada referente a serviços de mão-de-obra de pedreiro na construção de uma unidade habitacional padrão popular, mendido 37,74m² com sapata, referente a contra partida do convênio contrato de repasse nº 0163251-65/2004 - P.M.A-PB e CEF, localizada no Conjunto Clócio Beltrão, cuja a proprietária Sra. Maria José de Andrade, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 25/05/2012 | 2150.00 | 00035042974415 | ANTONIO COSME DA SILVA | Importância empenhada referente a serviços de mão-de-obra de pedreiro na construção de uma unidade habitacional padrão popular, mendido 37,74m² com sapata, referente a contra partida do convênio contrato de repasse nº 0163251-65/2004 - P.M.A-PB e CEF, localizada no Conjunto Clócio Beltrão, cuja a proprietária Sra. Silmara Ferreira da Silva, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 25/05/2012 | 684.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas de energia elétrica fornecida para os prédios públicos municipais relativas a fatura do mês de maio do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 25/05/2012 | 150.00 | 00005111351493 | NILSON LAUREANO DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento de serviços prestados de roço de mato nas estradas vicinais na localidade do Sítio Pé de Serra, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 25/05/2012 | 1350.00 | 00069189560434 | ERIVALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha para garntir o pagamento pela compra de 7.500 (sete mil e quinhentas) pedras de paralelepípedos destinados a construção do calçamento da Rua Alice Carneiro, nesta cidade conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 25/05/2012 | 1275.00 | 00069189560434 | ERIVALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de prestados no transporte, carrego e descarrego de 7.500 (sete mil e quinhentas) pedras de paralelepípedos destinadas a construção do calçamento da Rua Alice Carneiro, nesta cidade conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 25/05/2012 | 1980.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela prestação de serviços de locação de softwares de administração pública e folha de pagamento, relativos ao mês de maio do corrente ano, confome comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 25/05/2012 | 558.60 | 00014247020463 | ILMAR RAMALHO DE SOUZA LEITE | Importância que se empenha referente a 3724 (três mil setecentos e vinte e quatro) cópias dos processos licitatórios nº TP 01/2012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, reforma das UBS I, II E IV E TP 01/2012 PMA, construção de 01 (uma) Escola FNDE, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 25/05/2012 | 150.00 | 00003142102450 | LUCIANO BERTO DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento do frete do veículo de placa MOU-1879, 1(uma) viagen a Guarabira a serviço do Conselho Tutelar do Município e 4(quatro) viagens a serviço da Sec. de Finanças conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 25/05/2012 | 100.00 | 00073919799453 | ANTONIA INÁCIO DA SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada a compra de material de construção, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 25/05/2012 | 240.00 | 00003566823406 | SEVERINO FRANCISCO DA COSTA SOUZA | Importância que se empenha referente ao pagamento de 01 (uma) viagem a Capital do Estado em veiculo Microônibus de placa KIX0637/PB no dia 24/04/2012, com pessoal da Sec. de Ação Social, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 28/05/2012 | 1260.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | Importância que se empenha referente aos serviços prestados na realização de Exame Radiológico: Angio - Tomografia Computadorizada do Tórax, com contraste + Angio - Tomografia Computadorizada do Pescoço, com contraste, procedido no Sr. Joas Pequeno Silva, nos termos de solicitação do Ministério Público deste Município, por ser o paciente, pessoa carente na forma da Lei, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 28/05/2012 | 255.00 | 00008578741447 | JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | Importância que se empenha referente a 01 (uma) diária e meia com despesas efetuadas a Capital do Estado nos dias 10/05/2012 e 25/05/2012 para tratar de assuntos do interrese do Município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 28/05/2012 | 14095.00 | 10208238000160 | LISANGELA MELO SILVA ME | Importância empenhada referente a aquicição de materiais de construção, destinados a construções de 69(sessenta e nove) unidades habitacionais de conformidade com o contrato de repasse 0163251-65/2004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (MCIDADES/URBANIZAÇÃO REGULARIZAÇÃO) e a Prefeitura Municipal de Alagoinha, conforme comprovants em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 28/05/2012 | 567.26 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado na Secretaria de Ação Social (PROGRAMA CRAS), competência maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 28/05/2012 | 10752.06 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado na Secretaria da Educação e Cultura (FUNDEB 40%), competência maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 28/05/2012 | 40463.07 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento dos Professores Estatutários, lotados na Secretaria da Educação e Cultura (FUNDEB 60%), competência maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 28/05/2012 | 8905.03 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento dos Regentes de Ensino Estatutários, lotados na Secretaria da Educação e Cultura (FUNDEB 60%), competência maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 28/05/2012 | 40.00 | 00002279841452 | EDNALVA FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha referente ao pagamento de meia diária para participar do encontro presencial, para acompanhar e avaliar o trabalho de tutoras do município realizado na Capital do Estado no dia 04/05/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Construção, Reforma de Unidades de Ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 28/05/2012 | 41089.37 | 11622715000100 | CONSTRUTORA E SERVIÇO DE LIMPEZA C. R. C. LTDA | CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NO ASSENTAMENTO BONFIMImportância que se empenha para garantir o pagamento referente a segunda medição pela execução da construção de uma Escola Municipal no Assentamento Bonfim, neste municipio, nos termos do Convênio 021/2011 PMA/GOVERNO DO ESTADO/PACTO EDUCAÇÃO, objeto do processo licitatório Tomada de Preços 005/2011, conforme comprovante anexo. | 00442012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 29/05/2012 | 160.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de quatro adaptadores para tomada padrão novo e uma bateria selada para o Nobreak destinados a Secretaria Municipal de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 29/05/2012 | 240.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelo serviço de recarga de tonner, conforme comproante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 29/05/2012 | 120.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha referente a 01 (uma) recarga de toner 35A e 01 (uma) recarga de toner 85A, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 30/05/2012 | 1054.80 | 64162485000100 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento das taxas de emolumentos apuradas para escrituração de compra de imóvel s/n da Rua Moura Filho, nesta cidade, adquirida da Associação dos Plantadores de Cana da Paraiba conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 30/05/2012 | 3157.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO-PB | Importância que se empenha para garantir o pagamento das taxas de distribuição para processamento de escrituração de imóvel s/n da Rua Moura Filho, nesta cidade, adquirido da Associação dos Plantadores de Cana da Paraiba conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Aquisição de Imóveis p/Fins de Uso de Utilidade Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 30/05/2012 | 120000.00 | 08664989000140 | ASPLAN - ASSOC. DOS PLANT. DE CANA | IMVEL LOCALIZADO À RUA MOURA FILHO SNImportância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de um prédio situado à Rua Moura Filho, s/n, nesta cidade com 114,94m² de área construída, dentro de um terreno medindo 891,09m² cujo imóvel foi com recursos próprios e nos termos da Lei Municipal 325/2011 de 17 de dezembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/05/2012 | 800.00 | 00003113798426 | WILLIS MIGUEL DA SILVA | Importância que se empenha referente a serviços prestados de embreagem, caixa de marcha, diferencial, coroa, pinhão e disco de freio do Trator 275, troca da bomba d'água e mangote do Trator 235, vinculados a Sec. de Infraestrutura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 30/05/2012 | 2220.66 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 30/05/2012 | 700.00 | 08848632000111 | RÁDIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Importância que se empenha referente aos serviços radiofônicos prestados a esta edildade com informativos publicitários e divulgação de notas do interesse da mesma veiculados na referida emissora, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 30/05/2012 | 650.00 | 09183526000129 | RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento de informativo publicitário na divulgação de notas de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 30/05/2012 | 650.00 | 03379703000160 | ASSOCIAÇÃO DE RÁDIO COMUNITÁRIA DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços radiofônicos prestados a esta edildade na divulgação do Programa Institucional e outras chamadas informativas de interesses da municipalidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 30/05/2012 | 280.00 | 03023956000105 | Edvania Meireles de Lima | Importância empenhada referente a serviços prestados de confeção de 1(uma)palca Cack Ligth dupla face para junta militar medindo 1,10x80, conforme comprovantes ema enexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 30/05/2012 | 530.00 | 00006594851411 | IVANILDO EVARISTO DE SOUZA | Importância empenhada referete a serviço prestado na colocação de PVC na Casa Oficial do Municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 30/05/2012 | 200.00 | 00003113798426 | WILLIS MIGUEL DA SILVA | Importância que se empenha referente a serviços prestados na troca da bomba de embreagem, colocar o rolamento da boaideira e apertar os parafusos do veiculo Ônibus KID - 6017, vinculados a Sec. de Educação, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 31/05/2012 | 29.37 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 9.424-2 (MDE), relativo a cobrança de tarifas bancárias no mês de maio, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 31/05/2012 | 1.38 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente ICMS/DESONERAÇÃO referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 31/05/2012 | 3900.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL SS LTDA | Importância que se empenha referente aos serviços de escrituração contábil prestados a esta Edilidade, através da Secretaria de Finanças, durante o mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 31/05/2012 | 6.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 2.443-0 (CONTA MOVIMENTO) relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 31/05/2012 | 42.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 31.516-5, relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 31/05/2012 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 7.233-8 (ITR) relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 31/05/2012 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 283.141-4 (ICMS/DESONERAÇÃO) relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 31/05/2012 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 14.783-4 (QSE) relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 31/05/2012 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 12.010-3 (LEIÃO) relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 31/05/2012 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 10.878-2 (FUNDO ESPECIAL) relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção da Assit. Social-SAS e do Centro de Ref. da Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 31/05/2012 | 216.00 | 03383001000150 | ELIAS MARQUES DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de material destinado a decoração junina do prédio onde funciona o CRAS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção da Assit. Social-SAS e do Centro de Ref. da Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 01/06/2012 | 7689.88 | 08298013000109 | BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha referente a compra de brita 19, tijolo cerâmico e tubo esg. 100MM destinado a adequação para prédio adquirido com recursos próprios onde ira fucionar o CRAS, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 01/06/2012 | 1152.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de gêneros alimentícios destinados a composição de refeição oferecida as crianças assistidas pelo PETI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 01/06/2012 | 1207.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de gêneros alimentícios destinados a composição de refeição destinados as crianças assistidas pelo PROVOJEM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção da Assit. Social-SAS e do Centro de Ref. da Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 01/06/2012 | 529.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de gêneros alimentícios destinados à composição da alimentação para as pessoas assistidas pelo Programa CRAS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 01/06/2012 | 660.00 | 00002140852443 | JOSILEIDE INOCÊNCIO DOS SANTOS | Importância que se empenha referente a serviços prestados de pedreiro na ampliação e reforma em geral do prédio do CRAS, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 01/06/2012 | 660.00 | 00045138400487 | MARCOS ANTONIO NUNES DA SILVA | Importância que se empenha referente a serviços prestados de pedreiro na ampliação e reforma em geral do prédio do CRAS, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 01/06/2012 | 420.00 | 00070182856402 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS BATISTA | Importância que se empenha referente a serviços prestados de servente na ampliação e reforma em geral do prédio do CRAS, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 01/06/2012 | 330.00 | 00004028646464 | NIVALDO BELO SOARES | Importância que se empenha referente a serviços prestados de servente na ampliação e reforma em geral do prédio do CRAS, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 01/06/2012 | 420.00 | 00005150165433 | LUCELIO DOS SANTOS ROCHA | Importância que se empenha referente a serviços prestados de servente na ampliação e reforma em geral do prédio do CRAS, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 01/06/2012 | 330.00 | 00070010699490 | LUIZ CLAUDIO DOS SANTOS BATISTA | Importância que se empenha referente a serviços prestados de servente na ampliação e reforma em geral do prédio do CRAS, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 01/06/2012 | 100.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de produtos alimentícios para atender a solicitação atraves de processo judicial 052.2010.000.799-71 em favor do menor João Henrique de Oliveira conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 01/06/2012 | 1135.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importânacia que se empenha referente a compra de materiais de limpeza e higiene, destinado a Secretaria de Ação Social, PETI, CRAS e CRECHE conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 01/06/2012 | 1883.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha para garantir o pagamento gêneros alimentícios destinados às refeições oferecidas na Casa de Apoio do Município, conforme comproante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 01/06/2012 | 495.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, referente aos serviços de publicação no Diário Oficial do Estado, do Extrato de Contratos do Pregão Presencial 008/2012; Extrato de Contratos da Tomada de Preço 001/2012;Aviso de Licitação do Pregão Presencial 009/2012; Extrato de Contrato da Tomada de Preços 001/2012 do FMS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 01/06/2012 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, referente aos serviços de publicação no Diário Oficial do Estado, do Resultado do Julgamento de Recurso Administrativo de Habilitação Tomada de Preços 003/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 01/06/2012 | 212.59 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL 1808 | Importância que se empenha para garantir o pagamento da Publicação no Diário Oficial da União, Comunicado de Recurso da Tomada de Preços 004/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 01/06/2012 | 2625.00 | 10208238000160 | LISANGELA MELO SILVA ME | Importância empenhada referente a aquicição de materiais de construção, destinados a construções de 69(sessenta e nove) unidades habitacionais de conformidade com o contrato de repasse 0163251-65/2004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (MCIDADES/URBANIZAÇÃO REGULARIZAÇÃO) e a Prefeitura Municipal de Alagoinha, conforme comprovants em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 01/06/2012 | 628.20 | 08298013000109 | BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha referente a brita 19 destinado a usina de beneficiamento, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 01/06/2012 | 1408.90 | 08298013000109 | BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de tubos, piso esmaltado, argamassa, tubo de esgoto, corrugado iplan, rejunte e tinta lavável destinados aos trabalhos de conservação e manutenção do prédio do Açougue Público, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 01/06/2012 | 1612.60 | 08298013000109 | BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de fios paralelos, foices, lâminas de serras, lâmpadas mistas, relés foto elétricos, talhadeiras redondas, pás de bicos e pás quadradas, destinadas uso da Secretaria da Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 01/06/2012 | 650.00 | 00008935984450 | MANOEL MESSIAS FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de limpeza das ruas da cidade e retirada de entulhos bem como limpeza do mercado publico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 01/06/2012 | 800.00 | 00008748499420 | BISMARK SOARES BARBOSA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de limpeza e retirada de entulhos das ruas da cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 01/06/2012 | 530.00 | 00003113798426 | WILLIS MIGUEL DA SILVA | Importância que se empenha referente a serviços prestados de conserto de embreagem, caixa de marcha e de freio do Trator 235, vinculado a Sec. de Infraestrutura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 01/06/2012 | 800.00 | 00095345779449 | JOSE PAULINO DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de limpeza e retirada de entulhos das ruas da cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 01/06/2012 | 150.00 | 00087316480459 | ARNOUDO ARAUJO DE LIMA | Importância que se empenha referente a serviços prestados na manga de eixo do Trator 235, vinculado a Sec. de Infraestrutura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 01/06/2012 | 1440.00 | 03023956000105 | Edvania Meireles de Lima | Importância que se empenha refrente a 01 (uma) placa de construção medindo 2,00x4,00mts para construção de casas no Conjunto Clócio Beltrão, contrato repasse Nº. 016.3251-65 CEF. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 01/06/2012 | 2150.00 | 00064513491434 | JOSÉ DE PINHO FILHO | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de mão de obra de pedreiro, na construção de uma unidade habitacional padrão popular medindo 37,74m2,com sapata, localizada no Conjunto Clócio Beltrão nesta cidade de propriedade de Joana D'Arc dos Santos objeto de contra partida do convênio de contrado de repasse 0163251-65/2004 PMA-PB e CEF, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 01/06/2012 | 1200.00 | 10208238000160 | LISANGELA MELO SILVA ME | Importância empenhada referente a aquicição de materiais de construção, destinados a construções de 69(sessenta e nove) unidades habitacionais de conformidade com o contrato de repasse 0163251-65/2004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (MCIDADES/URBANIZAÇÃO REGULARIZAÇÃO) e a Prefeitura Municipal de Alagoinha, conforme comprovants em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 01/06/2012 | 9332.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO-PB | Importância que se empenha referente ao repasse para a Conta Judiciária nos termos da Lei 0035/2010 de 01/03/2010, para pagamentos de precatórios,competência maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 01/06/2012 | 1500.00 | 00005277853421 | Lenilda da Silva Cosme | Importância empenhada referente a elaboração da Folha de Pagamento da PREFEITURA MUNICIPAL, do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPEMA, e do FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE DE ALAGOINHA, referente ao mês de Maio/2012, como o preparo dos arquivos magnéticos para RAIS, DIRF e SAGRES FOLHA para o TCE/PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 01/06/2012 | 1799.58 | 08298013000109 | BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de massa corrida, tinta lavável, tinta em po, tubos de esgoto, fechaduras, ferrolhos, dobradiças brita 19, rejunte, cadeados e janelas venezinas, destinados ao trabalho de manutenção e conservação dos prédios das Escolas Municipais do Ensino Fundamental dos Sítios Jacaré, Barro, Ribeiro Novo, Ribeiro Grande, Cajá e José Barbosa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 01/06/2012 | 2345.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de material de limpeza e higiene destinados às Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 01/06/2012 | 10947.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de gêneros alimentícios destinados a composição da Merenda Escolar oferecida aos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino através do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 01/06/2012 | 270.00 | 00006064363401 | ROSIVALDO ALVES PEREIRA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de servente de pedreiro, no conserto da calçada e assentamento de portas no prédio da Escola Municipal Jasson Martins, na localidade Sítio Genipapo, deste município, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 01/06/2012 | 540.00 | 00059909668734 | JOSÉ SEBASTIÃO DE OLIVEIRA FILHO | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de de pedreiro, no conserto da calçada e assentamento de portas no prédio da Escola Municipal Jasson Martins, na localidade Sítio Genipapo, deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 01/06/2012 | 260.00 | 00095159568468 | HUMBERTO PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira a título de patrocínio para a Equipe Amadora de Futebol Jovens de Cristo contra a Seleção de Alagoinha, em jogo realizado no dia 26 de maio do corrente ano, no Estádio Moura Filho nesta cidade, válida pela 16° Campenato Municipal de Futebol Amador, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 01/06/2012 | 7900.00 | 10552157000183 | BRUNO LEONARDO FIRMINO DE MATOS | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela locação de estrutura de palco, sonorização profissional, gerador de energia (180 KVA) e 10 (dez) banheiros químicos, para atender as necessidades do evento em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, realizado no dia 08 de março de 2012 em praça publica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 01/06/2012 | 3848.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de gêneros alimentícios destinados a composição da Merenda Escolar oferecida aos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino através de recursos próprios do município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 01/06/2012 | 1975.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de gêneros alimentícios destinados a composição de alimento destinado as crianças da Creche, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 01/06/2012 | 1281.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de gêneros alimentícios destinados para as Festividades do Dia das Mães, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 04/06/2012 | 700.00 | 00002770234404 | ALDEMIR SANTOS DE PAULO | Importância que se empenha para garantir o pagamento do contrato de locação de ua Motocicleta de Marca Honda CG-125 modelo 2006/2006, de placa MNN-4126, a disposição em tempo integral da Secretaria da Educação e Cultura, de conformidade com Contrato celebrado entre as partes cujo pagamento refere-se ao mês de Maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 04/06/2012 | 1750.00 | 00016241770420 | AILTON PAZ DE ARAÚJO | Importância que se empenha para garantir o pagamento do contrato de locação do veículo ônibus placa MNH-3126, utilizado para o transporte de estudantes do ensino fundamental no trajeto Agrovila Ribeiro Novo via Assentamento Santa Terezinha e vice-versa, no turno da tarde, referente ao mês de maio/2012, objeto da Licitação Pregão Presencial 005/2012 e Contrato 68/2012 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 04/06/2012 | 695.00 | 00004909561498 | ARLETE CARVALHO DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento do contrato de locação de ua Motocicleta de Marca Honda NXR-12 CG, de placa MMW-2876, a disposição em tempo integral da Secretaria da Educação e Cultura, de conformidade com o Processo Licitarório Tomada de Preços 01/2011 e Contrato 68/2011, cujo pagamento refere-se ao mês de Maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 04/06/2012 | 700.00 | 00002682789463 | VALDIR GOMES DE SOUZA | Iportacia que se empenha referente a locação de uma Motocicleta de marca HONDA CG 150 - TITAM, de placa MNK 0952/PB,a disposição de segunda a sexta feira, nos turnos manhaã e tarde da Sec. Municipal de Educação, relativo ao mês de Maio do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 04/06/2012 | 1100.00 | 00008288313434 | EDNALDO FERREIRA LIMA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados no tranporte de alunos matriculados e assistidos pelo Ensino Fundamental no trajeto Sítio Porções para sede do município e vice versa, no turno da tarde, efetuados em veículo tipo Microônibus, de placa: LTB-6182, relativo ao mês de maio/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 04/06/2012 | 4400.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente a uma gratificação para os componentes da Banda de Música Municipal Maestro Cidalino Pimenta, nos termos da Lei Municipal Nº 245/09, cujo pagamento refere-se ao mês de Maio do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 04/06/2012 | 4700.00 | 00099292335472 | FRANCISCO DE LÚCIO LINHARES | Importancia que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental, no trajeto Sítio Cumarú e Jacaré, para sede do Município e vice versa, no turno da manhã, o trajeto Sítio Jacaré e Curral Picado para sede do Município e vice versa, no turno da noite, efetuados no veículo tipo ônibus, de placa: KTM-1685, relativo ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 04/06/2012 | 150.00 | 00060147172420 | JOSÉ DE ARIMATEIA NUNES DA SILVA | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do imóvel localizado à Rua Projetada do Conjunto Morada Nova, nesta cidade, utilizada para guardar instrumentos bem como para os ensaios da Banda de Música Municipal Cidalino Pimenta, cujo pagamento refere-se ao mês de Maio do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 04/06/2012 | 2550.00 | 00004653036411 | CLAUDIANO RUFINO CHAVES | Importância que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental, no trajeto do Sítio Barro de Fátima a sede do município e vice versa, no turno da tarde, efetuados no veículo tipo ônibus de placa MNB 1901/PB, relativo ao mês de maio/2012, Conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 04/06/2012 | 4800.00 | 00008199557443 | William Farias da Silva | Importância que se empenha referente serviços prestados no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental,no trajeto Sitio Jacare para a sede do Municipio e vice-versa nos turnos manhã e tarde efetuados no veiculo tipo ônibus placa KNK191/PB, relativo ao mês de maio/2012,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 04/06/2012 | 940.00 | 00003544542420 | JOSE FERNANDES LIMA DA SILVA | Importancia que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo Ensino Fundamental, no trajeto Sítio Sedrão-Cajá-Alagoinha e Vice versa, no turno da tarde, efetuados em veículo PAS/AUTOMOVEL/VERANEIO, placa MMS-7071/PB, relativo ao mês de maio/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 04/06/2012 | 371.68 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | Importância que se empenha referente ao fornecimento de Combustíveis destinado ao abastecimento dos veículos motos de placas MNM4126 e MNK0952 pertencente a Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 04/06/2012 | 775.00 | 00004501924403 | LUIZ CARLOS AVELINO DA SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira a título de patrocínio para custear as despesas da Seleção Amadora de Futebol de Alagoinha, em jogo realizado no dia 02 de Junho de 2012 as 15:30 hs, na cidade de Alagoinha, contra a Equipe Amadora do Barcelona de Juarez Tavorá, válido pela 21º Copa Rural de Futebol Amador, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 04/06/2012 | 1850.00 | 00002110327430 | SÉRGIO PAULINO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental, no trajeto Sítio Taúa para a sede do municipio e vice versa, no turno da manhã e tarde, efetuados em veículo tipo caminhonete de placa:MOI 0004/PB, relativo ao mês de maio/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 04/06/2012 | 2480.00 | 00028841980400 | JOSÉ DE NAZARÉ XAVIER FRANCISCO | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo Ônibus Mercedes Benz de placas KTG-6523/PB locado à Secretaria Municipal da Educação e Cultura para o transporte de alunos no trajeto Lagoa do Sapo via Mata Escura, Tanques, Sitio Barro para sede do municipio no turno da tarde, referente mês de maio/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 04/06/2012 | 540.00 | 08603680000140 | HOTEL CAIÇARA | Importância que se empenha para garantir o pagamento de despesas com alimentação e hospedagem do pessoal que irá participar do curso de Liguagem alimentação ematematica com etapa de revezamento com carga horaria de 24 horas aula realizado no periodo de 11 a 13 de junho do corrente ano, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 04/06/2012 | 4853.40 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | Importância que se empenha referente ao fornecimento de combustível destinado ao abastecimento dos veículos Kombi de placa NPU4854, Microônibus de placa OFA9679, Ônibus de placa MOM6563, Ônibus de placa KID6017 pertencente a Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 04/06/2012 | 244.80 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Importância que se empenha referente ao contrato de prestação de serviços n° 9912231482, firmado com esta Prefeitura, para postagem de correspondências de interesse da mesma, cujo pagamento refere-se a fatura do mês maio do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 04/06/2012 | 1195.69 | 58017131000161 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para garantir o recolhimento do PASEP relativo ao período de apuração 30 de abril de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 04/06/2012 | 1075.00 | 00063176696434 | PAULO SÉRGIO FERNANDES DA SILVA | Impotância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de divulgação em carro de som, sobre a campanha de vacinação da gripe e inauguração do Laboratório de Análises, bem como devulgação sobre o torneio de futebol em comemoração ao Dia do Trabalhador e ainda convidando a população do modo geral para participação da audiência pública sobre o orçamento participativo, confomrme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 04/06/2012 | 5450.00 | 00091720567468 | EDSON DUARTE ONOFRE | Importância que se empenha referente ao Contrato de Locação do veículo Esp/Caminhonete/Abert/CC. DUP-MMC/L200 Triton placa OEY-6189/PB, loccada ao Gabinete da Prefeita, cujo pagamento refere-se ao perído de Maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 04/06/2012 | 1600.30 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | Importância que se empenha referente ao fornecimento de óleo diesel destinado ao abastecimento do veículo caminhoneta de placa OEY-6189 locada ao Gabinete da Prefeita Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 04/06/2012 | 3950.00 | 00003315057460 | GILBERTO PAULO DE SOUZA | Importância empenhada referente a locação de 1(um) caminhão tipo basculante de placa JNZ2835 a disposição em tempo integral da Secretaria Municipal de Infraestrutura objetivando a coleta de lixos e entulhos de vias públicas da cidade e destritos rurais do municipio, relativo ao mês Maio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 04/06/2012 | 1500.00 | 00000903728400 | NEWTON MASSA MONTENEGRO | Importância que se empenha referente ao Contrato de Locação de uma área de um (01) hectare localizada às margens da rodivia que liga Alagoinha/Cuitegi, destinado ao despejo e compactação do lixo urbano coletado em Alagoinha, cujo pagamento refere-se ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 04/06/2012 | 1900.00 | 00002367399484 | SÔNIA FERREIRA VENÂNCIO DE AQUINO | Importância que se empenha referente a locação de um Caminhão Chevrolet D-60 de placa MMU-8399/PB a disposição em tempo integral da Secretaria de Infra Estrutura, objetivando a coleta de lixos, entulhos e metralhas produzidos pela população rural e urbana deste municipio relativo ao mês Maio do corrente ano, de conformidade ao processo licitatório Tomada de Preços 001/2011 termo de Contrato nº 64/2011, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 04/06/2012 | 93.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para os prédios públicos, relativa a fatura do mês de Maio do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 04/06/2012 | 6593.11 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | Importância que se empenha referente ao fornecimento de óleo diesel destinado aos abastecimentos dos veículos: Caminhao Caçamba de placa JNZ-2835; Caminhão de placa MMU-8399, ambos locados a Secretaria Municipal da Infra Estrutura e os Tratores de referências 235, 275, I e 275 II, e Retroescavadeira, pertencentes a mesma Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 04/06/2012 | 50000.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao repasse de recursos oriundos do FPM para o Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 04/06/2012 | 47.46 | 58017131000161 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento de juros e multa pelo atraso no recolhimento do PASEP relativo ao período de apuração 30 de abril de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 04/06/2012 | 790.00 | 00003629035493 | MARIA ERICA DE LIRA SANTOS | Importância que se empenha referente a serviços de Gestão de Projetos e Convênios: Federais - Inclusão no Sistema do SINCONV de: proposta, licitação, documentos de liquidação e pagamento, ingresso de recursos, anexos, bem como prestação de contas e convênios estaduais, relativo ao mês de Maio do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 04/06/2012 | 350.00 | 00000908320434 | MARIA COELI BELTRÃO DE ARAÚJO | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do imóvel destinado ao funcionamento da Casa de Apoio deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 05/06/2012 | 693.99 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao repasse de recursos oriundos do FPM para o Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 05/06/2012 | 1570.00 | 00069189560434 | ERIVALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha para garntir o pagamento pela compra de 6.500 (seis mil e quinhentas) pedras de paralelepípedos e 100 mts de meio fio destinados a construção do calçamento do patio do prédio da UBS V localizado à Rua Simão Tadeu, nesta cidade conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 05/06/2012 | 1505.00 | 00069189560434 | ERIVALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de prestados no transporte, carrego e descarrego de 6.500 (seis mil e quinhentas) pedras de paralelepípedos e 100 mts lineares de pedra para meio fio destinadas a construção do calçamento do patio da UBS V, localizado Rua Simão Tadeu, nesta cidade conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 05/06/2012 | 1825.00 | 10208238000160 | LISANGELA MELO SILVA ME | Importância empenhada referente a aquicição de materiais de construção, destinados a construções de 69(sessenta e nove) unidades habitacionais de conformidade com o contrato de repasse 0163251-65/2004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (MCIDADES/URBANIZAÇÃO REGULARIZAÇÃO) e a Prefeitura Municipal de Alagoinha, conforme comprovants em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 05/06/2012 | 4000.00 | 10208238000160 | LISANGELA MELO SILVA ME | Importância empenhada referente a aquicição de materiais de construção, destinados a construções de 69(sessenta e nove) unidades habitacionais de conformidade com o contrato de repasse 0163251-65/2004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (MCIDADES/URBANIZAÇÃO REGULARIZAÇÃO) e a Prefeitura Municipal de Alagoinha, conforme comprovants em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 05/06/2012 | 700.00 | 10208238000160 | LISANGELA MELO SILVA ME | Importância empenhada referente a aquicição de materiais de construção, destinados a construções de 69(sessenta e nove) unidades habitacionais de conformidade com o contrato de repasse 0163251-65/2004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (MCIDADES/URBANIZAÇÃO REGULARIZAÇÃO) e a Prefeitura Municipal de Alagoinha, conforme comprovants em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 06/06/2012 | 320.00 | 00002297972458 | LUIS FRANCISCO DE ALMEIDA | Importância que se empenha referente a serviços eventuais prestados na Limpeza em geral do Açougue Público, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 06/06/2012 | 207.63 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas de fornecimento de água para os prédios públicos da Administração Municipal, relativas as competências maio do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Sec. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 06/06/2012 | 2652.00 | 00075233517434 | JOSÉ HILTON LEONEL DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento do frete do veículo caminhão pipa de placa LHS-6763, para a realização de 40 (quarenta) viagens transportando água para as comunidades rurais deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 06/06/2012 | 425.18 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL 1808 | Importância que se empenha para garantir o pagamento da Publicação no Diário Oficial da União, Resultado do Julgamento de Propostas da Tomada de Preços 003/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 06/06/2012 | 60.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Impotância que se empenha referente ao recolhimento de taxa de renovação de vigência de assintura do Diário Oficial da União, para publicações de matérias do interesse do município conforme comproventes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 06/06/2012 | 374.00 | 13323345000128 | MONALISA ARAUJO LIMA (PLANETA CARTUCHO) | Importância que se empenha referente a 06 (seis) Recargas de Toner 85A, 03 (três) Recargas de Toner 35A e 02 (duas) Recargas de Cartuchos 122, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 06/06/2012 | 1958.55 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | Importância que se empenha referente a compra de Material de Expediente destinado a Prefeitura Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 06/06/2012 | 275.00 | 13323345000128 | MONALISA ARAUJO LIMA (PLANETA CARTUCHO) | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de recarga de tonner sansung com troca de cilindro de impressora da Secretaria de Administração conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 06/06/2012 | 1610.00 | 00046763872453 | SEVERINA CÍCERA P. DOS SANTOS | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo Kombi de placa MOF-8464 utilizado para o transporte de alunos matriculados e assistidos pelo Ensino Fundamental, no trajeto Engenho Ribeiro Grande-Alagoinha e vice versa no turno da tarde, e do Sítio Sul de Gameleira para a séde deste município e vice-versa no turno da manhã, referente ao mês de abril do corrente ano, objeto da Licitação Pregão Presencial 005/2012 e Contrato 70/2012conforme | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 06/06/2012 | 1700.00 | 00002366157428 | LUIZ AVELINO DE CARVALHO | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo KIA BESTA SV de placas HKZ0912 locado à Secretaria Municipal da Educação e Cultura para o transporte de alunos no trejeto do Sítio Tanques para o Sítio Barro e vice versa, nos turnos da manhã e da tarde, cujo pagamento refere-se ao mês de Maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 06/06/2012 | 1150.00 | 00002790984484 | MARCUS SANTOS SILVA | Importância que se empenha referente a serviços prestados com o veículo IMP HYUNDAI de placa LCM8228, no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo Ensino Fundamental, trajeto Sítio Pé de Serra - Ribeiro Grande - Gameleira e vice versa, no turno da manhã, relativo ao mês de Maio do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 06/06/2012 | 1380.00 | 00072696532400 | ANILTON DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente aos serviços prestado no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental no veiculo tipo Ônibus placa KMP 9243/PB no trajeto Sitio Bomfim - Curral Picado para sede do municipio e vice e versa noturno da tarde, relativo ao mês de maio /2012,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 06/06/2012 | 1650.00 | 00002070364461 | ADALTON DA SILVA CARVALHO | Importância que se empenha referente a locação do veiculo VW/SANTANA 2000 MT de placa LBV 1703/PB, para o transporte de estudantes do ensino fundamental no trajeto Sitio Mata Escura para o Sítio Barro, nos turnos Manhã e Tarde, relativo ao mês de maio/2012,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 06/06/2012 | 41.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para o prédio da Escola Municipal João Evaristo Gondim ativa a fatura do mês de maio do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 06/06/2012 | 6385.40 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de material de expediente destinado à Secretaria Municipal da Educação para posterior relocação para as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Vamos Todos a Escola | Manutenção Prog.Educacional Brasil Alfabetizados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 06/06/2012 | 1580.00 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de encadernação e de cópias de documentos de interesse do Programa Brasil Alfabetizado, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 06/06/2012 | 705.95 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | Importancia emepenhada referente a compra de material de expediente destinado a uso na Secretaria de Ação Social deste municipio, conforme comprovantes em anexo . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 06/06/2012 | 1105.05 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | Importância que se empenha referente a compra de Material de Expediente destinado ao PETI, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 06/06/2012 | 310.00 | 13323345000128 | MONALISA ARAUJO LIMA (PLANETA CARTUCHO) | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de recargas de tonner 85A e cartuchos HP 35A de tonner com reposição de cilindro e de pcx de impressoras pertencentes a Secretaria da Ação Social conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 08/06/2012 | 449.00 | 05284923000136 | FRIGORÖFICO ESTRELA LTDA. | Importância que se empenha referente a compra de 100Kg de Frango Congelado destinado ao PETI, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção da Assit. Social-SAS e do Centro de Ref. da Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 08/06/2012 | 449.00 | 05284923000136 | FRIGORÖFICO ESTRELA LTDA. | Importância que se empenha referente a compra de 100Kg de Frango Congelado destinado ao CRAS, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 08/06/2012 | 449.00 | 05284923000136 | FRIGORÖFICO ESTRELA LTDA. | Importância que se empenha referente a compra de 100Kg de Frango Congelado destinado ao PROJOVEM, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 08/06/2012 | 1507.00 | 05284923000136 | FRIGORÖFICO ESTRELA LTDA. | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de carne bovina e frango congelado, destinado ao almoço oferecido na casa de Apoio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Vamos Todos a Escola | Manutenção Prog.Educacional Brasil Alfabetizados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 08/06/2012 | 1033.75 | 05284923000136 | FRIGORÖFICO ESTRELA LTDA. | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de carne bovina e frango congelado destinado a alimentação oferecida nos Programas Brasil Alfabetizado, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 08/06/2012 | 4370.00 | 05284923000136 | FRIGORÖFICO ESTRELA LTDA. | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de frango congelado e costela ponta de agulha, destinado a composição da Merenda Escolar oferecida para os alunos da Rede Municipal de Ensino, adquirida com recursos próprios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 08/06/2012 | 1448.40 | 05284923000136 | FRIGORÖFICO ESTRELA LTDA. | Importância que se empenha referente a compra de 120Kg de Frango Congelado, 40Kg de Carne Moida e 60 Kg de Costela Ponta Agulha, destinados as crianças da Creche, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 08/06/2012 | 838.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal do comissionado da Secretaria da Educação e Cultura (MDE) referente a competência maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 08/06/2012 | 3864.49 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 08/06/2012 | 25742.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DA PREFEITURA COM O INSSImportância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção em favor do INSS_PARCELAMENTO a competência junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 08/06/2012 | 1915.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal d a Secretaria da Educação e Cultura (FUNDEB 60%) referente a competência maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 08/06/2012 | 616.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal da Secretaria da Educação e Cultura (FUNDEB 40%) referente a competência maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 08/06/2012 | 2640.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal do comissionado e contratado da Secretaria da Ação Social referente a competência maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 08/06/2012 | 684.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal dos Membros do Conselho Tutelar referente a competência maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 08/06/2012 | 10171.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal do comissionado e contratado das Secretarias de Administração, Finanças, Infra Estrutura e Gabinete da Prefeita referente a competência maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 08/06/2012 | 0.05 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do I.T.R., referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 08/06/2012 | 57967.57 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao repasse de recursos oriundos do FPM para o Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 08/06/2012 | 0.95 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao repasse de recursos oriundos do I.T.R. para o Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 08/06/2012 | 4.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 2.443-0 (CONTA MOVIMENTO), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 08/06/2012 | 5025.00 | 10208238000160 | LISANGELA MELO SILVA ME | Importância empenhada referente a aquicição de materiais de construção, destinados a construções de 69(sessenta e nove) unidades habitacionais de conformidade com o contrato de repasse 0163251-65/2004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (MCIDADES/URBANIZAÇÃO REGULARIZAÇÃO) e a Prefeitura Municipal de Alagoinha, conforme comprovants em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Saneamento Básico Rural | Construindo Caminhos | Construção, Reforma e Ampliação do Sistema de Abastecimen d'Agua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 08/06/2012 | 41710.04 | 11753922000196 | Construtora Costa e Silva LTDA | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE GUA DE ALAGOINHAImportância que se empenha referente a reemissão da Nota de Empenho 3105 de que foi anulada por ter sido emitida em classificação incorreta, o que ora se corrige referente ao pagamento daSegunda Medição da Reforma e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água de Alagoinha, conforme contrato nº 133/2010 nos termos do Processo Licitatório Tomada de Preços 011/2010, objeto de convênio firmado com a FUNASA, conforme comprovante an | 00482011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 11/06/2012 | 2700.00 | 00057107017420 | JEFFERSON VICTOR SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de sonorização com apresentação de show artístico em festa de inauguração da UBS V localiada à Rua Simão Tadeu, nesta cidade, no dia 08 de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 11/06/2012 | 400.00 | 00002415292478 | GILBERTO GOMES DE LIMA | Importância que se empenha referente a serviços prestados de 70mts de escavação, 77mts² de reposição de calçamento e 5mts linear de meio fio da Rua do Sol, Rua Eurides Feliciano e Belo Horizonte, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 11/06/2012 | 300.00 | 08299331000186 | RÁDIO CONSTELAÇÃO FM | Importancia que se empenha referente a divulgação de matérias deinteresse desta edilidade durante o período de 04 a 08 de junho do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 11/06/2012 | 1015.00 | 11099374000122 | FV POLOGÁS LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra 29 unidades de GLP em botijões de 13 kg, destinados às cozinhas das Escolas Municipais , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 11/06/2012 | 210.00 | 11099374000122 | FV POLOGÁS LTDA | Importância que se empenha referente a compra de 06 (seis) GLPS em Botijão de 13Kg, destinados a Creche Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 11/06/2012 | 105.00 | 11099374000122 | FV POLOGÁS LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de três GLP em botijões de 13 Kg, utilizado pela Casa de Apoio e Hóspede do Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 11/06/2012 | 175.00 | 11099374000122 | FV POLOGÁS LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de GLP em botijões de 13 kg, destinados às cozinhas do PETI, CRAS e PROJOVEM, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 12/06/2012 | 751.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, referente aos serviços de publicação no Diário Oficial do Estado, do Extrato de Contrato da Tomada de Preços 002/2012, Resultado de Julgamento de Habiliação da Tomada de Preços 004/2012 e Aviso de Licitação Pregão Presencial 0010/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 12/06/2012 | 475.31 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao repasse de recursos oriundos do ICMS/Estado para o Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 13/06/2012 | 158.34 | 08761124000100 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Importância que se empenha referente a devolução de saldo bancário de recursos do Convênio 093/2012 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 13/06/2012 | 364.44 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL 1808 | Importância que se empenha para garantir o pagamento da Publicação no Diário Oficial da União, Resultado do Julgamento de Recursos Administrativos da Tomada de Preços 004/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 13/06/2012 | 3970.61 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento da Parcela 06/12 de Termo de Acordo para Parcelamento de Dívida com o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alagoinha, pelo fornecimento de água para prédios das Escolas da Rede Municipal de Ensino, nostermos da Lei Municipal 322/2011 de 17 de dezembro de 2011, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 13/06/2012 | 600.00 | 00049868403472 | GILBERTO FRANCISCO MACHADO | Importância que se empenha para garantir o pagamento de aluguel de um palco medindo 8mX3,40 utilizado para as festividades e inauguração da UBS V situada à Rua Simão Tadeu, nesta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 13/06/2012 | 600.00 | 00000011501464 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO DE LIMA | Importancia que se empenha referente a serviços eventuais prestados de roço de mato, abertura de estradas e tampa buracos de estradas vicinais da localidade do Sítio Cajá ao Sítio Barro de Fátima e Sítio Tanques, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 13/06/2012 | 8840.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica relativa a Taxa de Iluminação Pública, fatura do mês de maio, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 13/06/2012 | 6633.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento da Parcela n° 36/80 do Termo de Parcelamento de Dívida contraída com a Energisa e relativa a fatura do mês de maio do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 13/06/2012 | 2622.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas de energia elétrica fornecida para os prédios públicos da Administraçao Municipal relativs as faturas do mês de maio do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 13/06/2012 | 600.00 | 00051503417468 | CÍCERO FERREIRA VENANCIO | Importância que se empenha referente ao fornecimento de 30 (trinta) carradas de piçarro destinadas as estradas vicinais das localidades do Sítio Balacinho, Riberio Novo e Jacaré, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 13/06/2012 | 460.70 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas de fornecimento de água para os prédio públicos, relativas as competências Maio do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 13/06/2012 | 3850.00 | 00087337070497 | JOSÉ EDVAN GARCIA DE MORAES | Importância que se empenha para garantir o pagamento do contrato de locaçao do veículo Kombi, placa NPU-4854/PB ano e modelo 2011, locado à Secretaria Municipal da Educação e Cultura, objetivando o transporte de professoes para a Comunidade do Jacaré, cujo pagamento refere-se ao mês de Maio do corrente ano, de conformidade com o Termo de Contrato celebrado entre as partes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 13/06/2012 | 940.00 | 00018869122468 | JOSÉ AUGUSTO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo GM Veraneio de placas MNH-4922 locado à Secretaria Municipal da Educação e Cultura para o transporte de alunos no trejeto do Sítio Almércega a esta cidade, no turno noturno, cujo pagamento refere-se ao mês de Maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 13/06/2012 | 1761.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas de energia elétrica fornecida para os prédios das Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativas as faturas do mês de maio do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 13/06/2012 | 600.00 | 00051501350463 | SEVERINO ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha referente a serviços prestados de pedreiro na construção do muro da E.M.E.F. Lia Beltrão localizada no Sítio Mumbuca, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 13/06/2012 | 300.00 | 00009500746409 | Manoel Ricardo de Andrade Junior | Importância empenhada referente a serviços eventuais prestados de servente na construção do muru da Esc. M. do E.F. LIA BELTRÃO localizada no sitio mumbuca , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 13/06/2012 | 5200.00 | 00001391982452 | LINDEMBERG BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo Ônibus Mercedes Benz de placas MYL-0683 locado à Secretaria Municipal da Educação e Cultura para o transporte de alunos no trajeto do Sítio Serrinha - Catolé - Mumbuca - Genipapo - Cajá para a sede do município e vice versa, nos turnos da manhã e da tarde, relativo ao mês de maio/2012, objeto da Licitação Pregão Presencial 005/2012 e Contrato 71/2012 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 13/06/2012 | 504.17 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas de fornecimento de água para os prédios das Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativas as competências maio do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 13/06/2012 | 568.38 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento da Parcela 06/12 de Termo de Acordo para Parcelamento de Dívida com o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alagoinha, pelo fornecimento de água para prédios das Escolas da Rede Municipal de Ensino, nostermos da Lei Municipal 322/2011 de 17 de dezembro de 2011, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 13/06/2012 | 300.00 | 00009997708458 | EDUARDO DA SILVA ANDRADE | Importância que se empenha referente a serviços prestados de servente na construção do muro da E.M.E.F. Lia Beltrão localizada no Sítio Mumbuca, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 13/06/2012 | 360.00 | 00008654026472 | JOSÉ DIAS DOS SANTOS | Importância empenhada referente a serviços prestados no conserto de 06(seis) microfones da Sec de Educação, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 13/06/2012 | 600.00 | 00002323632426 | JOSE MAURO DA SILVA | Importância que se empenha referente a serviços prestados de predeiro na construção do muro da E.M.E.F. Lia Beltrão localizada no Sítio Mumbuca, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 13/06/2012 | 360.00 | 00005664733489 | GHIORDANNO LUIZ DA SILVA | Importância que se empenha referente a arbitragem do torneio inicio do 16º Campeonato Municipal de Futebol Amador, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 13/06/2012 | 350.00 | 00002982739429 | RAIMUNDO DE ARAUJO | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira a título de patrocínio para custear as despesas da Seleção Amadora de Futebol do Sitio Jacaré deste município, em jogo realizado no dia 24 de Maio de 2012 as 15:30 hs, em Fagundes contra a Equipe Amadora do Havaí de Fagundes, válido pela Copa 790 da Rádio Cultura de Guarabira, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 13/06/2012 | 10344.67 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM FGTSImportância que se empenha referente ao recolhimento do GFIP (FGTS), referente as competências janeiro, fevereiro e março de 1994, conforme comproventes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 13/06/2012 | 25.00 | 00004701675482 | SEVERINO LOURENCO DOS SANTOS | Importância que se empenha referente a 01 (uma) viagem de Alagoinha para Sítio com os Conselheiros Tutelar no Dia 19 de Maio de 2012, em veículo parati de placa MND3046, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 13/06/2012 | 180.00 | 00010314782486 | EWERTON DOS SANTOS SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada a compra de material de construção, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 14/06/2012 | 182.22 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL 1808 | Importância que se empenha para garantir o pagamento da Publicação no Diário Oficial da União, Aviso da Licitação Pregão Presencial 011/2012 (aquisição de dois veiculos), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 15/06/2012 | 3194.32 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância que se empenha para garantir o pagamento de juros e atualização monetária pelo atraso no recolhimento da Trigésima Sexta (36ª) Parcela do Termo de Acordo de Parcelamento e Reparcelamento de Dívidas Contribuições Previdenciárias contraídas comInstituto Municipal de Previdência, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 15/06/2012 | 266.00 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância que se empenha para garantir o pagamento de juros e atualização monetária pelo atraso no recolhimento da Trigésima Quinta (35ª) Parcela do Termo de Acordo para Parcelamento do Excesso de Despesas Administrativas, contraída com o Instituto de Previdência Próprio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 15/06/2012 | 1600.00 | 00073439681734 | LUIZ FRANCISCO DOS SANTOS | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de mão de obra de pedreiro, na construção de uma unidade habitacional padrão popular medindo 37,74m2,com sapata, localizada no Conjunto Clócio Beltrão nesta cidade de propriedade de Severina Maria Ribeiro objeto de contra partida do convênio de contrado de repasse 0163251-65/2004 PMA-PB e CEF, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 15/06/2012 | 200.00 | 00013275445472 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | Importância que se empenha referente a serviços prestados na limpeza de mato e retirada de entulhos no Conjunto Morada Nova, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Sec. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 15/06/2012 | 425.00 | 00005152218488 | JOSÉ DE ARAÚJO LEITE | Importância que se empenha referente a serviços prestados na bomba da localidade do Sítio Gameleira para o enchimento do carro pipa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Sec. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 15/06/2012 | 1050.00 | 24503351000183 | JOSÉ BEZERRA DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços filmagem com reprodução em DVD do evento de inaguração da UBSF V TABELIÃO FLAVIO GOMES DE ARAUJO NO DIA 08 DE JUNHO DE 2012 , realizado nesta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 15/06/2012 | 1000.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO FILMAGEM-ME | Importância que se empenha referente a locação e instalação de um telão de rua para exibição do VT da UBS V Tabelião Flávio Gomes de Araújo, realizado dia 08/06/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 15/06/2012 | 300.00 | 00060298634449 | SEVERINO FERNANDES DA SILVA | Importância que se empenha referente a confecção da armação em madeira para montagem da fogueira estelizada para decoração das praças na Festividades Juninas deste Município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 15/06/2012 | 200.00 | 00067451284468 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha referente ao pagamento de 1.000 (mil) varas para ornamentação das praças para os Festejos Juninos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 15/06/2012 | 152.95 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha referente a compra de 07 (sete) tinta acrilica 3.6 L destinadas para pintura da decoração da cidade nos Festejos Juninos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 15/06/2012 | 2766.40 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha referente a compra de materiais de construção destinados a Sec. de Infraestrutura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 15/06/2012 | 559.35 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra e cal e esmalte sintético destinado aos trabalhos de manutenção e conservação do açougue público, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 15/06/2012 | 501.00 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha referente a compra de 04 galão esmalte sint., 160 ripas e 100 caibro, destinados ao prédio onde fuciona o IPEMA, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 15/06/2012 | 370.40 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra e caibro, ripas e linhas, destinados à Garegem Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 15/06/2012 | 507.50 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de vara de ferros 3/4 e 5/16, para consumo da Usina de Tratamento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 15/06/2012 | 11371.70 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM IPEMAImportância que se empenha para garantir o recolhimento da Trigésima Sexta (36ª) Parcela do Termo de Acordo de Parcelamento e Reparcelamento de Dívidas Contribuições Previdenciárias contraídas com Instituto Municipal de Previdência, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 15/06/2012 | 970.82 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM IPEMAImportância que se empenha para garantir o recolhimento da Trigésima Quinta (35ª) Parcela do Termo de Acordo para Parcelamento do Excesso de Despesas Administrativas, contraída com o Instituto de Previdência Próprio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 15/06/2012 | 250.00 | 00036471194404 | JOSE FELIX DE BRITO | Importância que se empenha referente ao pagamento de 02 (duas) meia diárias a cidade de João Pessoa - PB, nos dias 01 e 07 de Junho/2012, a serviço da Sec. de Administração, para tratar de assuntos de interesse deste Município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 15/06/2012 | 120.00 | 00002783447479 | MARCELO ALEXANDRE DE LIMA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados na gravação e produção de 01 (uma) chamada, para divulgação da inauguração do UBS V, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 15/06/2012 | 220.00 | 00004585273433 | FABIANO FRANCISCO DE LIMA | Importância que se empenha referente a divulgação do UBS V, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 15/06/2012 | 1895.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de peças de resposição destinadas ao veículo ônibus escolar de placa MOM-6563, pertencente a Secretaria Municipal da Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 15/06/2012 | 290.00 | 00005876265420 | JOSÉ DA SILVA SEGUNDO | Importância que se empenha referente aos serviços prestados na autenticação e reconhecimento de firma da Sec. de Educação do Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 15/06/2012 | 135.80 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de cal destinado a pintura do Estádio Moura Filho, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 15/06/2012 | 6968.53 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de material de construção destinado aos trabalhos de manutenção e conservação do Prédio onde funciona o CRAS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 15/06/2012 | 1370.00 | 10647441000133 | ADRIANO DE ARAÚJO GOMES | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de três urnas funerárias para adulto, uma urna funerária infantil para sepultamentos de pessoas carentes, bem como para um translado de corpo de Guarabira para sepultamento em Alagoinha, e um translado de corpo de João Pessoa para sepultamento em Alagoinha conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 15/06/2012 | 270.00 | 00070182856402 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS BATISTA | Importância que se empenha referente a serviços eventuais prestados de servente na ampliação e adequação do prédio do CRAS, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 15/06/2012 | 600.00 | 00002140852443 | JOSILEIDE INOCÊNCIO DOS SANTOS | Importância que se empenha referente a serviços eventuais prestados de pedreiro na ampliação e adequação do prédio do CRAS, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 15/06/2012 | 270.00 | 00005150165433 | LUCELIO DOS SANTOS ROCHA | Importância que se empenha referente a serviços evetuais prestados de servente na ampliação e adequação do prédio do CRAS, conforme compravante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 15/06/2012 | 600.00 | 00045138400487 | MARCOS ANTONIO NUNES DA SILVA | Importância que se empenha referente a serviços eventuais prestados de pedreiro na ampliação e adequação do prédio do CRAS, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 15/06/2012 | 300.00 | 00070010699490 | LUIZ CLAUDIO DOS SANTOS BATISTA | Importância que se empenha referente a serviços eventuais prestados de servente na ampliação e adequação do prédio do CRAS, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 15/06/2012 | 300.00 | 00004028646464 | NIVALDO BELO SOARES | Importância que se empenha referente a serviços eventuais prestados de servente na ampliação e adequação do prédio do CRAS, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 15/06/2012 | 2978.70 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de madeira e telhas destinadas a doações para pessoas carentes deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 18/06/2012 | 1656.00 | 00008608388464 | ALVARO CORREIA DE ALMEIDA JÚNIOR | Importância que se empenha referente a serviços prestados na confecção de sapatos dos participantes do PROJEM para participarem das quadrilhas juninas, sendo 27 (vinte e sete) sapatos masculinos e 22 (vinte e dois) sapatos femininos, atraves dos recursosdo PROJEM, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 18/06/2012 | 225.00 | 00004701675482 | SEVERINO LOURENCO DOS SANTOS | Importância que se empenha referente a 09 (nove) viagens a Guarabira a serviço da Sec. de Ação Social no mês de Abril e Maio/2012, em veículo parati de placa MND3046, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção da Assit. Social-SAS e do Centro de Ref. da Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 18/06/2012 | 940.00 | 00064508862420 | MARIA DA CONCEICAO SANTOS | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços prestados na costura dos figurinos juninos do Grupo da Terceira Idade do CRAS, para participar dos festejos juninos do ano de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recursos p/Incent. a Geração Descentralizada - IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 18/06/2012 | 520.00 | 00009559787420 | JOSÉ ACACIO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para garantir o pagamento do frete do veículo ônibus de placa MYL-4224, para uma viagem a cidade de João Pessoa, no dia 24 de maio do corrente ano, com os beneficiários do Bolsa Família, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 18/06/2012 | 8831.66 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha referente a compra de materiais de construção destinados as Escolas Municipais de Ensino Fundamental, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 18/06/2012 | 775.00 | 00006519145408 | RODRIGO SANTOS DA SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira a título de patrocínio para custear as despesas da Seleção Amadora de Futebol de Alagoinha, em jogo a ser realizado no dia 16 de Junho de 2012 as 15:30 hs, no Estádio Moura Filho nesta cidade, contra a Equipe Amadora do Santos da cidade de Casserengue, válido pela 21 Copa Rural de Futebol Amador, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Construção, Reforma de Unidades de Ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 18/06/2012 | 27014.81 | 11622715000100 | CONSTRUTORA E SERVIÇO DE LIMPEZA C. R. C. LTDA | CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NO ASSENTAMENTO BONFIMImportância que se empenha para garantir o pagamento referente a terceira medição pela execução da construção de uma Escola Municipal no Assentamento Bonfim, neste municipio, nos termos do Convênio 021/2011 PMA/GOVERNO DO ESTADO/PACTO EDUCAÇÃO, objeto do processo licitatório Tomada de Preços 005/2011, conforme comprovante anexo. | 00442012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 18/06/2012 | 6300.00 | 10208238000160 | LISANGELA MELO SILVA ME | Importância empenhada referente a aquicição de materiais de construção, destinados a construções de 69(sessenta e nove) unidades habitacionais de conformidade com o contrato de repasse 0163251-65/2004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (MCIDADES/URBANIZAÇÃO REGULARIZAÇÃO) e a Prefeitura Municipal de Alagoinha, conforme comprovants em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 18/06/2012 | 300.00 | 00092996264487 | SERGIO MACEDO DE ARAÚJO | Importância que se empenha referente a serviços prestados de pintura em geral nas decorações e ornamentações juninas na Rua Gov. José Américo para a realização das festividades juninas, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 18/06/2012 | 240.00 | 00009124945498 | ERIVALDO DOS SANTOS FERREIRA | Importância que se empenha referente a serviços prestados de carpinagem em ruas da cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 18/06/2012 | 242.96 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL 1808 | Importância que se empenha para garantir o pagamento da Publicação no Diário Oficial da União, Extrato do Aditivo 002/2012 da Tomada de Preços 004/2012 mprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 18/06/2012 | 334.07 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL 1808 | Importância que se empenha para garantir o pagamento da Publicação no Diário Oficial da União, Resultado de Fase de Propostas da Tomada de Preços 004/2012 mprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 18/06/2012 | 182.22 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL 1808 | Importância que se empenha para garantir o pagamento da Publicação no Diário Oficial da União, Aviso de Chamamento para apresentação de Propostas da Tomada de Preços 003/2012 mprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 18/06/2012 | 530.00 | 00076050866449 | JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS IRMÃO | Importância que se empenha referente a 05 (cinco) viagens no trajeto Alagoinha - João Pessoa - Alagoinha, e 01 (uma) viagem no trajeto Guarabira - Alagoinha - Guarabira, a serviço da Sec. de Finanças do Município, com veículo de placa NQE1475, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 19/06/2012 | 4234.51 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao repasse de recursos oriundos do ICMS/Estado para o Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 19/06/2012 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERAÇÃO DAS ASSOC DOS MUN. DA PARAÍBA | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do ICMS, relativo a contrubuição para endidade de classe mensalidade do mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 19/06/2012 | 250.00 | 08963008000165 | GIBAL MARTILIANO DA SILVA -PORTAL INDEPENDENTE.COM | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços prestados na divulgação de materias de interesse do Município de Alagoinha relativas a inauguração da UBS V com imagens na rede web de comunicação no mês de Maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 20/06/2012 | 2027.94 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 20/06/2012 | 121.73 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 20/06/2012 | 0.05 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do I.T.R., referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 20/06/2012 | 322.00 | 00008933132465 | MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de refeições (trinta e quatro) almoços e (quatorze) jantares fornecidos para os funcionários do SAMU e do pessoal que participou da campanha de vacinação, da pólio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 20/06/2012 | 728.20 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário sub judice lotado na Secretaria Municipal de Administração, relativos ao mês de junho do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 20/06/2012 | 5072.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administração, relativos ao mês de junho do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 20/06/2012 | 342.10 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento da Primeira Parcela do 13º Salário do ano de 2012, para o pessoal estatutário sub judice lotado na Secretaria Municipal da Administração, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 20/06/2012 | 2484.16 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento da Primeira Parcela do 13º Salário do ano de 2012, para o pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal da Administração, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 20/06/2012 | 14250.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos subsídios da Prefeita e Vice Prefeito relativos ao mês de junho do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 20/06/2012 | 2500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado no Gabinete da Prefeita relativos ao mês de junho do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 20/06/2012 | 4483.26 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado no Gabinete da Prefeita, relativos ao mês de junho do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 20/06/2012 | 1250.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento da Primeira Parcela do 13º Salário do ano de 2012, para o pessoal estatutário lotado no Gabinete da Prefeita, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 20/06/2012 | 1875.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento da Primeira Parcela do 13º Salário do ano de 2012, para o pessoal comissionado lotado no Gabinete da Prefeita, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 20/06/2012 | 4400.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente a uma gratificação para os componentes da Banda de Música Municipal Maestro Cidalino Pimenta, nos termos da Lei Municipal Nº 245/09, cujo pagamento refere-se ao mês de Junho do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 20/06/2012 | 125.00 | 00092764800487 | RUTH CARLA DE BRITO FELISMINO RODRIGUES | Importância que se empenha referente ao pagamento meia diária para participar do Programa Mais Educação 2012 sobre o procedimento de implantação do programa nas Escolas autorizadas pelo MEC, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 20/06/2012 | 85.00 | 00025172348840 | ITAMAR NUNES DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento meia diária para participar do Programa Mais Educação 2012 sobre o procedimento de implantação do programa nas Escolas autorizadas pelo MEC, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 20/06/2012 | 75.00 | 00067447422487 | JOSE TAVEIRA DA SILVA NETO | Importância empenhada referente a 01 (uma) viagem ao Sítio Jacaré, em veículo IMP/ASIA TOPIC de placa LAI9272, transportando Professores, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 20/06/2012 | 160.00 | 00095159568468 | HUMBERTO PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira a título de patrocínio para a Equipe Amadora de Futebol do Botafogo, em jogo realizado no dia 17 de junho do corrente ano, no sítio Mumbuca, deste município contra a Equipe Amadora de Futebol doFluminense válida pela 16° Campenato Municipal de Futebol Amador, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 20/06/2012 | 1244.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos dos professores contratados lotados na Secretaria Municipal da Educação e Cultura (FUNDEB 60%), relativos ao mês de junho do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 20/06/2012 | 192589.89 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do Magistério lotado na Secretaria Municipal da Educação e Cultura (FUNDEB 60%), relativos ao mês de junho do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 20/06/2012 | 44322.15 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos dos Regentes de Ensino Estatutários lotados na Secretaria Municipal da Educação e Cultura (FUNDEB 60%), relativos ao mês de junho do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 20/06/2012 | 7464.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal da Educação e Cultura (FUNDEB 60%), relativos ao mês de junho do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 20/06/2012 | 54547.09 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal da Educação e Cultura (FUNDEB 40%), relativos ao mês de junho do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 20/06/2012 | 2800.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal da Educação e Cultura (FUNDEB 40%), relativos ao mês de junho do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 20/06/2012 | 39968.26 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal da Educação e Cultura (M.D.E.), relativos ao mês de junho do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 20/06/2012 | 3810.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal da Educação e Cultura (MDE), relativos ao mês de junho do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 20/06/2012 | 94325.07 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento da Primeira Parcela do 13º Salário do ano de 2012, para o Magistério lotado na Secretaria Municipal da Educação e Cultura (FUNDEB 60%), conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 20/06/2012 | 21840.41 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento da Primeira Parcela do 13º Salário do ano de 2012, para os Regentes de Ensino, lotado na Secretaria Municipal da Educação e Cultura (FUNDEB 60%), conforme consta da Folha de Pagamento anexa.me consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 20/06/2012 | 3732.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento da Primeira Parcela do 13º Salário do ano de 2012, para o pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal da Educação e Cultura (FUNDEB 60%), conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 20/06/2012 | 26188.51 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento da Primeira Parcela do 13º Salário do ano de 2012, para o pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal da Educação e Cultura (FUNDEB 60%), conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 20/06/2012 | 1283.33 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento da Primeira Parcela do 13º Salário do ano de 2012, para o pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal da Educação e Cultura (FUNDEB 40%), conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 20/06/2012 | 19600.76 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento da Primeira Parcela do 13º Salário do ano de 2012, para o pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal da Educação e Cultura (M.D.E.), conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 20/06/2012 | 1555.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento da Primeira Parcela do 13º Salário do ano de 2012, para o pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal da Educação e Cultura (M.D.E.), conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 20/06/2012 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 9.424-2 (MDE), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 20/06/2012 | 30419.25 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao repasse de recursos oriundos do FPM para o Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 20/06/2012 | 1.10 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao repasse de recursos oriundos do I.T.R. para o Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 20/06/2012 | 30000.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao repasse de recursos oriundos de Impostos para o Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 20/06/2012 | 100000.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao repasse de recursos oriundos do FPM para o Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 20/06/2012 | 3000.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de Consultoria e Assessoria Jurídica prestados a esta edilidade no mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 20/06/2012 | 250.00 | 00016241193449 | Maria Jose Barbosa | Importância que se empenha referente a 02 (duas) meia diária a João Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesse deste Município nos dias 05 e 14 de junho/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 20/06/2012 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha referente a locação do sistema de licitação publica referente ao mes de junho de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 20/06/2012 | 2957.70 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal estatutáario lotado na Secretaria Municipal de Finanças, relativos ao mês de junho do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 20/06/2012 | 6133.26 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Finanças, relativos ao mês de junho do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 20/06/2012 | 1478.85 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento da Primeira Parcela do 13º Salário do ano de 2012, para o pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal de Finanças, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 20/06/2012 | 2516.66 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento da Primeira Parcela do 13º Salário do ano de 2012, para o pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Finanças conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 20/06/2012 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 10.878-2 FUNDO ESPECIAL), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 20/06/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 2.430-9 (FPM), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administração Bem Conduzida | Manutençao das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 20/06/2012 | 5500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Procuradoria Geral do Município, relativos ao mês de junho do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administração Bem Conduzida | Manutençao das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 20/06/2012 | 2750.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento da Primeira Parcela do 13º Salário do ano de 2012, para o pessoal comissionado lotado na Procuradoria Geral do Município, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 20/06/2012 | 4.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 11.074-4 (SEDEC), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 20/06/2012 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 20/06/2012 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente ICMS, relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. EMPENHO ANULADO POR TER SIDO EMITIDO EM DUPLICIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 20/06/2012 | 300.00 | 00006516082871 | JOSÉ TOMAZ AQUINO | Importância que se empenha referente a carrego, transporte e descarrego de 06 (seis) carradas de aterro para estradas vicinais em veículo caminhão de placa MMX6238, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 20/06/2012 | 750.00 | 00079803083449 | ALONSO CONSTANTINO DUTRA | Importância que se empenha referente a 15 viagens de Alagoinha para Cuitegi e vice e versa no transporde de areia para a Sec. de Infraestrutura em veiculo M.Benz/l 1313, placa HUL 6604/PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 20/06/2012 | 200.00 | 00020469675420 | IRACI FERREIRA DE ALBUQUERQUE CAVALCANTE | Importância que se empnha para o pagamento do forneciemento de sacos vazios de farinha para serem utilizados pela Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Sec. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 20/06/2012 | 803.14 | 03765953000139 | VEGA COMMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | Importância empenhada referente a serviço de mão de obra em uma bomba submersa de 1/2 cv schneider, destinado ao poço do Acentamento Senhor do Bonfim, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 20/06/2012 | 1763.26 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal da Infra Estrutura, relativos ao mês de junho do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 20/06/2012 | 1681.87 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário sub judice lotado na Secretaria Municipal da Infra Estrutura, relativos ao mês de junho do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 20/06/2012 | 44024.32 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal da Infra Estrutura, relativos ao mês de junho do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 20/06/2012 | 12683.26 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal da Infra Estrutura, relativos ao mês de junho do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 20/06/2012 | 791.87 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento da Primeira Parcela do 13º Salário do ano de 2012, para o pessoal estatutário sub judice lotado na Secretaria Municipal da Infra Estrutura, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 20/06/2012 | 19921.57 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento da Primeira Parcela do 13º Salário do ano de 2012, para o pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal da Infra Estrutura, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 20/06/2012 | 5020.83 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento da Primeira Parcela do 13º Salário do ano de 2012, para o pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal da Infra Estrutura, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 20/06/2012 | 520.00 | 00021916799434 | MARIA DO CARMO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de costura de 13 vestidos para o Grupo de Danças das Crianças do PETI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 20/06/2012 | 100.00 | 00010896643468 | CIRLEIDE MARIA CAVALCANTE BEZERRA | Importância que se empenha refeente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal da Ação Social, destinada a compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 20/06/2012 | 100.00 | 00057030278453 | MARIA ROSA ALVES | Importância que se empenha refeente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal da Ação Social, destinada a compra de gêneros alimentícios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 20/06/2012 | 73.00 | 00004926835495 | TATIANA DA SILVA AMARAL | Importancia empenhada referente a serviço prestado de 10(des)copias de projetos (cras,ginasio de esporte e posto de saúde). conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 20/06/2012 | 5391.46 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal da Ação Social, relativos ao mês de junho do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 20/06/2012 | 4450.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Ação Social, relativos ao mês de junho do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 20/06/2012 | 3110.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos subsídios dos membros do Conselho Tutelar lotado na Secretaria Municipal de Ação Social, relativos ao mês de junho do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recursos p/Incent. a Geração Descentralizada - IG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 20/06/2012 | 1244.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Ação Social (IGD), relativos ao mês de junho do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 20/06/2012 | 2922.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Ação Social (PROJOVEM), relativos ao mês de junho do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 20/06/2012 | 622.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Ação Social (PROJOVEM/IDOSO), relativos ao mês de junho do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 20/06/2012 | 1125.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário (Assistente Social) lotado na Secretaria Municipal de Ação Social (CRAS), relativos ao mês de junho do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 20/06/2012 | 1500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário (Psicóloga) lotados na Secretaria Municipal de Ação Social (CRAS), relativos ao mês de junho do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 20/06/2012 | 3644.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Ação Social (PETI), relativos ao mês de junho do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 20/06/2012 | 2441.30 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento da Primeira Parcela do 13º Salário do ano de 2012, para o pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal da Ação Social, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 20/06/2012 | 2225.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento da Primeira Parcela do 13º Salário do ano de 2012, para o pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal da Ação Social, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 20/06/2012 | 562.50 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento da Primeira Parcela do 13º Salário do ano de 2012, para o pessoal estatutário (Assistente Social do CRAS) lotado na Secretaria Municipal da Ação Social, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 20/06/2012 | 625.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento da Primeira Parcela do 13º Salário do ano de 2012, para o pessoal estatutário (Psicóloga do CRAS) lotado na Secretaria Municipal da Ação Social, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 21/06/2012 | 700.00 | 10208238000160 | LISANGELA MELO SILVA ME | Importância empenhada referente a aquicição de materiais de construção, destinados a construções de 69(sessenta e nove) unidades habitacionais de conformidade com o contrato de repasse 0163251-65/2004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (MCIDADES/URBANIZAÇÃO REGULARIZAÇÃO) e a Prefeitura Municipal de Alagoinha, conforme comprovants em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 21/06/2012 | 435.00 | 10208238000160 | LISANGELA MELO SILVA ME | Importância empenhada referente a aquicição de materiais de construção, destinados a construções de 69(sessenta e nove) unidades habitacionais de conformidade com o contrato de repasse 0163251-65/2004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (MCIDADES/URBANIZAÇÃO REGULARIZAÇÃO) e a Prefeitura Municipal de Alagoinha, conforme comprovants em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 21/06/2012 | 212.59 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL 1808 | Importância que se empenha para garantir o pagamento da Publicação no Diário Oficial da União, do Termo de Homologação da Tomada de Preços 003/2012 (CISTERNAS) mprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 22/06/2012 | 75.00 | 00003142102450 | LUCIANO BERTO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de 03 (três) viagens de Alagoinha a Guarabira com a Sec. de Finanças nos dias 01, 15 e 21 de Junho/2012, em veículo gol de placa MOU1879, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 22/06/2012 | 12720.00 | 10208238000160 | LISANGELA MELO SILVA ME | Importância empenhada referente a aquicição de materiais de construção, destinados a construções de 69(sessenta e nove) unidades habitacionais de conformidade com o contrato de repasse 0163251-65/2004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (MCIDADES/URBANIZAÇÃO REGULARIZAÇÃO) e a Prefeitura Municipal de Alagoinha, conforme comprovants em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 22/06/2012 | 400.00 | 00001720390452 | ELIVANDO GERALDO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente a serviços prestados de carpinagem e limpeza das Praças Geraldo Beltrão e Alfredo Moura, para as festividades juninas realiadas neste Município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 22/06/2012 | 250.00 | 00081742452434 | CARLOS ANTONIO MORAIS DA SILVA | Importância que se empenha referente a serviços prestados de roço de mato e abertura de estradas vicinais nas localidades do Sítio Sedrão e Sítio Cajá, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 22/06/2012 | 250.00 | 00010429901402 | PEDRO VITORINO | Importância que se empenha referente a serviços prestados de roço de mato e abertura de estradas vicinais nas localidades do Sítio Sedrão e Sítio Cajá, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 22/06/2012 | 350.00 | 00012281435792 | FABIANO FRANCISCO DOS SANTOS | Importância que se empenha referente a serviços prestados de pintura de meio fio das ruas da cidade para a realização das festividades juninas, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 22/06/2012 | 225.00 | 00003230131711 | Adriano de Araujo guedes | Importância que se empenha referente ao pagamento de lanches fornecidos aos seguranças que prestaram serviço na festa de inauguração do UBS V, conforma comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 22/06/2012 | 2500.00 | 12358689000100 | JOSIKESSY ALBUQUERQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA | Importância empenhada referente a serviços prestados ma realização de oficinas de infeitese juninos e decoração das praças Alfredo Moura e Geraldo Beltrão e Rua Governador José Americo onde sera realizado as festividades juninas , conforme comprovantes em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 22/06/2012 | 700.00 | 00018869122468 | JOSÉ AUGUSTO DA SILVA | Importância que se empenha referente a serviços prestados de 28:00hrs de divulgação na Zona Rural e Zona Urbana para as festividades de inauguração do UBS V, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 22/06/2012 | 2150.00 | 00038023652400 | JOSÉ ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de mão de obra de pedreiro, na construção de uma unidade habitacional padrão popular medindo 37,74m2,com sapata, localizada no Conjunto Clócio Beltrão nesta cidade de propriedade de Wilma Maria de Santana objeto de contra partida do convênio de contrado de repasse 0163251-65/2004 PMA-PB e CEF, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 22/06/2012 | 1320.00 | 00003825781801 | JOÃO LOURENÇO DA SILVA | Importância empenhada referente a serviços prestados de carpinteiro por opcasião das festividades juninas realizadas no municipio e Sec. de Infraestrutura(Predios Publicos), conforme, comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 22/06/2012 | 2150.00 | 00099166070449 | FERNANDO DA COSTA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de mão de obra de pedreiro, na construção de uma unidade habitacional padrão popular medindo 37,74m2,com sapata, localizada no Conjunto Clócio Beltrão nesta cidade de propriedade de Maria Aparecida F. dos Santos objeto de contra partida do convênio de contrado de repasse 0163251-65/2004 PMA-PB e CEF, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 22/06/2012 | 600.00 | 00088631664120 | RONDINELI BANDEIRA DOS SANTOS | Importância empenhada referente prestados de levantemento topográfico do canal para projetos de infreestrutura urbana na Rua Padre Afonso e Moura Filho, conforme comprovantes em anexo . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 22/06/2012 | 800.00 | 00060298634449 | SEVERINO FERNANDES DA SILVA | Importância que se empenha referente a serviços prestados na construção de casas de madeira para ornamentação junina da Praça Alfredo Moura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 22/06/2012 | 250.00 | 00004423017407 | MARIA MARGARIDA GONZAGA DE SOUZA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de preparação do café da manhã dos garis da Prefeitura, durante o mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 22/06/2012 | 1620.00 | 00069189560434 | ERIVALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha para garntir o pagamento pela compra de 5.000 (cinco mil) pedras de paralelepípedos e 180 mts de meio fio destinados a construção do calçamento da Rua Elisio Souza Lima no Conjunto Nova Alagoinha, nesta cidade conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 22/06/2012 | 1620.00 | 00069189560434 | ERIVALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de prestados no transporte, carrego e descarrego de 5.000 pedras de paralelepípedos e 180 mts lineares de pedras de meio fio, destinadas ao construção do calçamento da Rua Elizio de Souza Lima no Conjunto Nova Alagoinha nesta cidade conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 22/06/2012 | 1170.00 | 00069189560434 | ERIVALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha para garntir o pagamento pela compra de 2.500 (duas mil e quinhentas) pedras de paralelepípedos e 180 mts de meio fio destinados a construção do calçamento da Rua Elisio Souza Lima no Conjunto Nova Alagoinha, nesta cidade conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 22/06/2012 | 850.00 | 14565933000130 | LEIDE TACIANA DE JESUS VASCONCELOS | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços prestados no conserto de instrumentos musicais da Banda de Música Maestro Cidalino Pimenta, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 22/06/2012 | 350.00 | 00008199556471 | GILLIAM FARIAS DA SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira a título de patrocínio para custear as despesas da Seleção Amadora de Futebol do Sitio Jacaré deste município, em jogo a ser realizado no dia 10 de Junho de 2012 as 15:30 hs, na localidade SítioJacaré, contra a Equipe Amadora Havai da cidade de Fagundes, daquela cidade, válido pela Copa 790 da Rádio Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 22/06/2012 | 270.00 | 00005267002461 | ANTONIO ABEL LOUREN€O DOS SANTOS | Importância que se empenha referente a serviços prestadosno conserto de caixas amplificadas da E.M.E.F. José Barbosa de Lucena e Lia Beltrão (cidade), conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 22/06/2012 | 700.00 | 02393070000182 | RÁDIO GUARABIRA FM LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços de Chamada Comercial desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 22/06/2012 | 220.00 | 00002672132470 | Fabio Santana dos Santos | Importância que se empenha referente a serviços prestados de gravação da chamada radiofônica do São João de Alagoinha/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 22/06/2012 | 220.00 | 00003142102450 | LUCIANO BERTO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de 02 (duas) viagens a capital do Estado a serviço do Conselho Tutelar com os menores L.R.B. no dia 29/05/2012, oficio nº. 62/2012 e A.A.S.F, oficio nº 67/2012 no dia 06/06/2012, em veiculo gol de placa MOU1879, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 22/06/2012 | 200.00 | 00018869122468 | JOSÉ AUGUSTO DA SILVA | Importância que se empenha referente a serviços prestados de 08:00hrs de divulgação do Programa CRAS Volante, Conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 22/06/2012 | 600.00 | 00004237036413 | ALESSANDRA FRANCISCO DA SILVA | Importância empenhada referente a serviços prestados na função de Facilitadora em Oficina de Higiene Corporal a Jovens e Adolescentes deste municipio, referente ao periodo de 20/05/2012 a 20/06/2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 22/06/2012 | 500.00 | 00079800572449 | MANOEL HENRIQUE FERREIRA FILHO | Importância que se empenha referente a serviços prestados de apoio as Escolas Municipais e Sec. de Ação Social nas festividades, que irão abrilhantar os festejos juninos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 25/06/2012 | 110000.00 | 10552157000183 | BRUNO LEONARDO FIRMINO DE MATOS | Importância que se empenha para garantir o pagamento da contratação de Shows Artísticos da atrações musicais: Furacão do Forró e Bonde do Brasil, por ocasião dos festejos juninos, edição 2012 realiados em praça pública nos dias 23 e 24 de junho de 2012, nos termos do Processo Licitatório de Inexegibilidade 0004/2012 e Termo de Contrato 123/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 25/06/2012 | 58000.00 | 13716376000149 | GILIARD CONÇALVES DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento da locação de palco, sonorização, iluminação, grupo gerador de energia, telões e banheiros químicos, para atender as necessidades da realização dos festejos juninos, realizados nos dias 23 e 24 de junho de 2012, em praça pública, de acordo com o Processo Licitatório Convite 007/2012 e Termo de Contrato 122/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 25/06/2012 | 458.32 | 06196577000105 | GMP MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de peças de reposição destinadas à máquina retroescavadeira pertencente a Secretaria Municipal da Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 25/06/2012 | 918.40 | 06196577000105 | GMP MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de manutenção com reposição de peças na máquina retroescavadeira pertencente a Secretaria Municipal da Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 26/06/2012 | 150.00 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG. ARQUIT AGRONOMIA DA PARAIBA | Importancia que se empenha referente a taxa de fiscalização das obras de Infra Estrutura de drenagem e pvimentação das Ruas Tenente Moura e Moura Filho, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 26/06/2012 | 150.00 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG. ARQUIT AGRONOMIA DA PARAIBA | Importancia que se empenha referente a taxa de fiscalização das obras de Infra Estrutura de um Ginásio de Esporte Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 26/06/2012 | 126.64 | 18882293000143 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL | Importancia que se empenha referente a RRTs de elaboração de projeto, elaboração de planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro para construção de um Ginásio de Esportes através do Cotnrato de Repasse 0367009-44, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 26/06/2012 | 198.00 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente ao fornecimento de pães fraces e doce destinados para copor o cafe da manha servido aos Garis do Municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 26/06/2012 | 9099.17 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao repasse de recursos oriundos do ICMS/Estado para o Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 26/06/2012 | 182.22 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL 1808 | Importância que se empenha para garantir o pagamento da Publicação no Diário Oficial da União, do Extrato de Contrato da Tomada de Preços 003/2012 (CISTERNAS) mprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Vamos Todos a Escola | Manutenção Prog.Educacional Brasil Alfabetizados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 26/06/2012 | 715.00 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de refrigerantes, bolos, pão francês, pão para cachorro quente, queijo mussarela e bolachas, destinados a merenda oferecida para os alunos matriculados no Programa Brasil Alfabetizado, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 26/06/2012 | 358.48 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de pão francês, pão doce, queijo mussarela e refrigerantes, destinados a composição da Merenda Escolar oferecida para as crianças matriculadas na Creche Municipal Maria José Barbosa de Lucena, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 26/06/2012 | 1007.83 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de pão francês, pão para cachorro quente, queijo mussarela, refrigerantes, bolos, bolchas e torda de chocolate, destinados aos lanches oferecidos para os participantes da Reunião do PA, Festa do Dia das Mães das Escolas, e Capacitaçao do PDDE, Formação da Escola, Pro-Info, FAC, SI-LIGA e Acelera, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 26/06/2012 | 9343.15 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de pão francês, pão doce, queijo mussarela e refrigerantes, destinados a composição da Merenda Escolar oferecida para as crianças matriculadas na Rede Municipal Ensino, conforme comprovanteanexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 26/06/2012 | 600.00 | 08299331000186 | RÁDIO CONSTELAÇÃO FM | Importancia que se empenha referente a divulgação de matérias de interesse desta edilidade na divulgação do São João Para todos 2012 durante o período de 15 a 22 de junho do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 26/06/2012 | 282.00 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente a compra de 60 (sessenta) garrafões de água mineral 20lts destinandos a Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção da Assit. Social-SAS e do Centro de Ref. da Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 26/06/2012 | 389.23 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de queijo mussarela, pão tipo hot dog, efrigerante, água mineral e pão francês, destinados aos Programas CRAS, e PROJOVEM conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 26/06/2012 | 284.46 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente a compra de gêneros alimenticio destinados aos participantes do PROJOVEM PP 10/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 26/06/2012 | 326.25 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente a compra de gêneros alimenticios destinados aos participantes do PETI PP 10/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 26/06/2012 | 141.00 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de 30 (trinta) garrafões de água mineral para a Secretaria da Ação Social e para o Programa CRAS, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 26/06/2012 | 32.90 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente a compra de 07 (sete) garrafões de água mineral 20lts destinados ao Conselho Tutelar, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 27/06/2012 | 130.00 | 00096454911420 | João Virgilio da Silva | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinado ao pagamento de despesas com tratamento de saude, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 27/06/2012 | 600.00 | 08963008000165 | GIBAL MARTILIANO DA SILVA -PORTAL INDEPENDENTE.COM | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços prestados na divulgação de materias de interesse do Município de Alagoinha com imagens na rede web de comunicação no mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 27/06/2012 | 11218.69 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado nas Secretarias de Ação Social, Infra Estrutura, Administração e Finanças, competênciajunho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 27/06/2012 | 568.05 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado na Secretaria da Ação Social (CRAS), competência junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 27/06/2012 | 380.00 | 00035994657468 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de lavagens nos veículos: ônibus de placa MOM-6563, ônibus de placa KID-6017 e Kombi de placa NPU-4854, pertencentes a Secretaria Municipal da Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 27/06/2012 | 240.00 | 00059909668734 | JOSÉ SEBASTIÃO DE OLIVEIRA FILHO | Importância que se empenha referente a serviços prestados eventuais de pedreiro no retalhamento, confecção de placas com revestimento de cerâmica para cantina na E.M.E.F. Jasson Martins localizada no Sítio Genipapo, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 27/06/2012 | 120.00 | 00006064363401 | ROSIVALDO ALVES PEREIRA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de servente de pedreiro, no retelhamento ,confecção de placas com revestimentos de cerâmica para cantina da Escola Municipal Jasson Martins, na localidade Sítio Genipapo, deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Vamos Todos a Escola | Manutenção Prog.Educacional Brasil Alfabetizados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 27/06/2012 | 134.50 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de sorvete e água mineral destinada aos alunos assistidos pelo Programa Brasil Alfabetizado, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 27/06/2012 | 241.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para os prédios públicos vinculados a Secretaria Municipal de educação relativa a fatura do mês de junho do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 27/06/2012 | 150.00 | 00051849461449 | TÂNIA INÁCIO DE AZEVEDO | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de preparação e fornecimento de 1050 salgadinhos, destinados ao Coquetel oferecido durante as festividades de São João, no dia 24 de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 27/06/2012 | 150.00 | 00006039188405 | NATÁLIA ELVIRA DE MELO GAMA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de preparação e fornecimento de 1000 salgadinhos, destinados ao Coquetel oferecido durante as festividades de São João, no dia 23 de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 27/06/2012 | 875.00 | 00006014904441 | LEANDRO SILVA DOS SANTOS | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira a título de patrocínio para custear as despesas da Seleção Amadora de Futebol de Alagoinha, em jogo realizado no dia 23 de maio de 2012 as 15:30 hs, na cidade Alagoinha, contra a Equipe Amadora da Seleção de Pilões, válido pela 21º Copa Rural de Futebol Amador, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 27/06/2012 | 41676.45 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do Magistério lotado na Secretaria de Educação e Cultura (fundeb 60%), competência junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 27/06/2012 | 9511.03 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento dos Regentes de Ensino Estatutários, lotados na Secretaria de Educaçao e Cultura (FUNDEB 60%), competência junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 27/06/2012 | 7953.35 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado na Secretaria da Educação e Cultura (M.D.E.), competência junh do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 27/06/2012 | 10947.64 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado na Secretaria da Educação e Cultura (FUNDEB 40%), competência Junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 27/06/2012 | 10453.48 | 08777328000120 | CEDAL - COOP. DE ENERG. E DES. AGROPEC. ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento da Quarta Parcela (06/47) do Termo de Acordo para Parcelamento da Dívida pelo fornecimento de energia elétrica para os prédios públicos situados na zona rural deste município, nos termos da Lei Municipal 328/2011 de 28/12/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 27/06/2012 | 525.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Importância que se empenha para garantir o pagamento da contribuição mensal relativa ao mês de maio do corrente ano, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 27/06/2012 | 273.33 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL 1808 | Importância que se empenha para garantir o pagamento da Publicação no Diário Oficial da União, do Termo de Homologação da Tomada de Preços 004/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 27/06/2012 | 1980.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela prestação de serviços de locação de softwares de administração pública e folha de pagamento, relativos ao mês de junho do corrente ano, confome comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 27/06/2012 | 255.00 | 00008578741447 | JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | Importância que se empenha referente a 01 (uma) diária e meia com despesas efetuadas a Capital do Estado nos dias 05 e 19 de Junho/2012 para tratar de assuntos do interesse do Município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 27/06/2012 | 35.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para os prédios públicos vinculados a Administração Municipal relativa a fatura do mês de Junho do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 27/06/2012 | 340.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para os prédios públicos vinculados a Administração Municipal relativa a fatura do mês de Junho do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 27/06/2012 | 180.00 | 00035994657468 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | Importância empenhada para garantir o pagamento dos serviços prestados de lavagem dos tratores 275,235I e 235II com os carroçoes e a retroescavadeira vinculados a Sec. de Infra Estrutura , comforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 27/06/2012 | 20493.00 | 10208238000160 | LISANGELA MELO SILVA ME | Importância empenhada referente a aquicição de materiais de construção, destinados a construções de 69(sessenta e nove) unidades habitacionais de conformidade com o contrato de repasse 0163251-65/2004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (MCIDADES/URBANIZAÇÃO REGULARIZAÇÃO) e a Prefeitura Municipal de Alagoinha, conforme comprovants em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 27/06/2012 | 60.00 | 00048717096472 | JOSE VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha referente a serviços prestados no conserto da bica do prédio da Prefeitura, onde funciona a Promotoria Pública, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Sec. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 27/06/2012 | 120.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTOS LTDA | Importância empenhada referente a serviço pretado na recuperação da chave automatica do motobomba submessa 1,5cv mono do Assentamento Bomfim neste municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 27/06/2012 | 1145.00 | 00069189560434 | ERIVALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de prestados no transporte, carrego e descarrego de 2.500 pedras de paralelepípedos e 180 mts lineares de pedras de meio fio, destinadas ao construção do calçamento da Rua Elizio de Souza Lima no Conjunto Nova Alagoinha nesta cidade conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 28/06/2012 | 5000.00 | 10208238000160 | LISANGELA MELO SILVA ME | Importância empenhada referente a aquicição de materiais de construção, destinados a construções de 69(sessenta e nove) unidades habitacionais de conformidade com o contrato de repasse 0163251-65/2004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (MCIDADES/URBANIZAÇÃO REGULARIZAÇÃO) e a Prefeitura Municipal de Alagoinha, conforme comprovants em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 29/06/2012 | 720.00 | 00070182856402 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS BATISTA | Importância que se empenha referente a serviços prestados na limpeza de valas e retirada de entulhos, devido as fortes chuvas nas últimas semanas, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 29/06/2012 | 720.00 | 00070010699490 | LUIZ CLAUDIO DOS SANTOS BATISTA | Importância que se empenha referente a serviços prestados na limpeza de valas e retirada de entulhos, devido as fortes chuvas nas últimas semanas, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 29/06/2012 | 720.00 | 00070193067480 | FELIPE MINERVINO BATISTA | Importância que se empenha referente a serviços prestados na limpeza de boeiras na Zona Rural devido as fortes chuvas caídas nas últimas semanas, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Saneamento Básico Rural | Construindo Caminhos | Construção, Reforma e Ampliação do Sistema de Abastecimen d'Agua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 29/06/2012 | 42979.74 | 11753922000196 | Construtora Costa e Silva LTDA | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE GUA DE ALAGOINHAImportância que se empenha para garantir o pagamento da Terceira Medição da Reforma e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água de Alagoinha, conforme contrato nº 133/2010 nos termos do Processo Licitatório Tomada de Preços 011/2010, objeto de convênio firmado com a FUNASA, conforme comprovante anexo. | 00482011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 29/06/2012 | 34458.47 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao repasse de recursos oriundos do FPM para o Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 29/06/2012 | 25.96 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao repasse de recursos oriundos do ICMS/DESONERAÇÃO para o Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 29/06/2012 | 3900.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL SS LTDA | Importância que se empenha referente aos serviços de escrituração contábil prestados a esta Edilidade, através da Secretaria de Finanças, durante o mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 29/06/2012 | 27.81 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 31.526-5 (CONV. 021/2011 - PB EDUCAÇÃO), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 29/06/2012 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 7.233-8 (I.T.R.), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 29/06/2012 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 283.141-4 (ICMS/DESONERAÇÃO) relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 29/06/2012 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 12.010-3 (LEILAO), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 29/06/2012 | 0.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 23.293-9, relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 29/06/2012 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, referente aos serviços de publicação no Diário Oficial do Estado, de matérias referentes a processos licitatórios conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 29/06/2012 | 706.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, referente aos serviços de publicação no Diário Oficial do Estado, de matérias referentes a processos licitatórios conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 29/06/2012 | 350.00 | 00008199556471 | GILLIAM FARIAS DA SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira a título de patrocínio para custear as despesas da Seleção Amadora de Futebol do Sitio Jacaré deste município, em jogo realizado no dia 23 de Junho de 2012 as 15:30 hs, na cidade de Juarez Távora, contra a Equipe Amadora Cruzeiro da cidade de Juarez Távora, válido pela Copa 790 da Rádio Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 29/06/2012 | 350.00 | 00008199556471 | GILLIAM FARIAS DA SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira a título de patrocínio para custear as despesas da Seleção Amadora de Futebol do Sitio Jacaré deste município, em jogo realizado no dia 17 de Junho de 2012 as 15:30 hs, na localidade Sítio Jacaré deste município contra a Equipe Amadora Cruzeiro da cidade de Juarez Távora, válido pela Copa 790 da Rádio Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Construção, Reforma de Ginágio Poliesportivo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 29/06/2012 | 46669.05 | 10710304000104 | LR ENGENHARIA LTDA | CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA ANTONIO JACImportância que se empenha para garantir o pagamento dos serviços prestados de construção civil da obra de construção da Quadra Poliesportiva na Escola Municipal Antonio Jacó, no sítio Jacaré, destemunicípio, referente a Primeira Medição do Convênio 054/2011 Governo do Estado/PM Alagoinha, Processo Licitatório Tomada de Preços 002/2012 e Contrato 095/2012, conforme comprovante anexo. | 00452012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Construção, Reforma de Ginágio Poliesportivo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 29/06/2012 | 61276.92 | 09559500000132 | LSR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | CONCLUSÃO D QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA SEVERINO FLAVIANO CAVALCANTEImportância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços parestados para conclusão da construção da Quadra Poliesportiva anexa à Escola Municipal Severino Flaviano Cavalcante, referente a Primeira Medição do Convênio 051/2011 Governo do Estado/Município de Alagoinha, processo licitatório Convite nº 006/2012, conforme comprovante anexo. | 00462012 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 29/06/2012 | 200.00 | 00003122752425 | ROBERTO RUNDY BEZERRA DE ARAÚJO | Importância que se empenha referente a serviços prestados no assessoramento jornalístico prestados na cobertura dos festejos juninos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 29/06/2012 | 500.00 | 00020321821491 | JOABSON ALVES | Importância que se empenha referente a 02 (duas) diárias com despesas efetuadas com viagens a Capital do Estado, acompanhando a Prefeita nos dias 05, 12, 15 e 19 de Junho/2012 para tratar de assuntos da Prefeitura junto a Sec. do Estado, FUNASA, CEF E CEAP, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 29/06/2012 | 600.00 | 00009444548449 | Alcione Maracajá de Morais Beltrão | Importância que se empenha referente a 02 (duas) diárias com despesas efetuadas com viagens a Capital do Estado, nos dias 05, 12, 15 e 19 de Junho/2012 para tratar de assuntos da Prefeitura junto a Sec. do Estado, FUNASA, CEF E CEAP, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 29/06/2012 | 2297.22 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 29/06/2012 | 1.38 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente ICMS/DESONERAÇÃO, referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 29/06/2012 | 700.00 | 08848632000111 | RÁDIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Importância que se empenha referente aos serviços radiofônicos prestados a esta edildade com informativos publicitários e divulgação de notas do interesse da mesma veiculados na referida emissora, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 29/06/2012 | 650.00 | 03379703000160 | ASSOCIAÇÃO DE RÁDIO COMUNITÁRIA DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços radiofônicos prestados a esta edildade na divulgação do Programa Institucional e outras chamadas informativas de interesses da municipalidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 29/06/2012 | 650.00 | 09183526000129 | RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento de informativo publicitário na divulgação de notas de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 02/07/2012 | 9332.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO-PB | Importância que se empenha referente ao repasse para a Conta Judiciária nos termos da Lei 0035/2010 de 01/03/2010, para pagamentos de precatórios,competência maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 02/07/2012 | 240.00 | 03383001000150 | ELIAS MARQUES DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento 70 (setenta) chapeus de palha 12 (doze) bandeirinhas pequenas, destinadas a ornamentação dos festejos juninos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 02/07/2012 | 1530.50 | 00005354598400 | FRANCISCA DAS MECES DE SOUZA CRUZ | Importância que se empenha referente a serviços prestados de costura de roupas das quadrilhas da E.M. Lia Beltrão e da E.M. José Barbosa de Lucena, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 02/07/2012 | 720.00 | 00079809103468 | BERNADETE ROBERTO DE ARAÚJO | Importância que se empenha referente a serviços prestados de costura das roupas da quadrilha da E.M. Flaviano Cavalcante, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 02/07/2012 | 300.00 | 00006864064433 | CARLOS AMARO DA SILVA | Importância que se empenha referente a serviços prestados de marcador de quadrilha da E.M. Severino Flaviano Cavalcante, no período de 22/05 à 22/06/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 02/07/2012 | 211.00 | 00007761797480 | JERFFERSO DANIEL DE LIMA SILVA | Importância que se empenha referente a serviços prestados na Gravação de Vinhetas e Montagem para o 4º Festival de Quadrilha realizado no Município de Alagoinha, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 02/07/2012 | 200.00 | 00004127985496 | LAÉRCIO SANTANA DA SILVA | Importância que se empenha referente a serviços prestados de Som no 4º Festival de Quadrilhas das Escolas do Município de Alagoinha, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 02/07/2012 | 1300.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, referente aos serviços de publicação no Diário Oficial do Estado, Extrato de Aditivo e Contrato Termo Aditivo 03/12 do FMS; Resultado de julgamento de recurso administrativo da TP 004/2012; Aviso de Licitação do PP 03/2012 do FMS; Aviso de Licitação PP 011/2012; Extrato de Aditivo de Contrato da TP 04/2012; Aviso de Chamamento para apresentação de proposta comercial da TP 03/2012 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 02/07/2012 | 1010.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, referente aos serviços de publicação no Diário Oficial do Estado, do Aviso de Licitação PP 07/2012; Extrato de Contrato TP 02/12; Extrato de Contrato PP 01/12; Resultado Fase de Proposta TP 01/12; Pregão 01/12 FMS e Pregão07/12; Extrato de Contrato de Licitação; Comunicado de Recurso Administrativo 01/12; e Aviso de Licitação Pregão 08/12, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 02/07/2012 | 330.00 | 00092770134434 | Rosildo José de Araújo | Importancia que se empenha referente aos serviços prestados na manunteção da bomba d'água na localidade do Sítio Cumaru, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 02/07/2012 | 6000.00 | 08986758000152 | ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO POPULAR E PROMOÇÃO DA VIDA | Importância que se empenha referente a locação do imóvel 45, da Rua João Honorato de Souza, centro Alagoinha-PB, objetivando atender aos alunos matriculados e assistidos pelo Programa Educacional-PROJOVEM, através da Secretaria Municipal de Ação Social, cujo pagamento refere-se aos meses de janeiro a junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 02/07/2012 | 2235.00 | 00092808018487 | Maria Idelfonso da Silva | Importancia empenhada refrente a serviço prestado de costura dos figurinos juninos dos participantes do projoven para participar das quadrilhas juninas do municipio, conforme comprovantes ema enxo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 03/07/2012 | 500.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de duas câmaras de ar destinadas ao Trator referência 275 pertencente a Secretaria da Infra Estrutura do Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 03/07/2012 | 959.31 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao repasse de recursos oriundos do ICMS/ESTADO para o Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 03/07/2012 | 182.22 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL 1808 | Importância que se empenha para garantir o pagamento da Publicação no Diário Oficial da União, do Aviso de Licitação do Pregão Presencial 012/2012 (aquisição de veículo) mprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 03/07/2012 | 669.75 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao repasse de recursos oriundos do ICMS/ESTADO para o Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 03/07/2012 | 4434.04 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de combustíveis (óleo diesel e gasolina comum) destinados aos abastecimentos dos veículos: ônibus escolar de placa KID-6017; ônibus escolar de placa MON-6563; microônibus de placa OFA-9679;Kombi de placa NPU-4854 pertencentes a Secretaria Municipal da Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 03/07/2012 | 960.00 | 00064508862420 | MARIA DA CONCEICAO SANTOS | Importância que se empenha referente a serviços prestados na costura de roupas da quadrilha da E.M. Carlos Martins Beltrão, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 03/07/2012 | 1360.60 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de gasolina comum e óleos lubrificantes destinado aos abastecimentos dos veículos: Moto de placa MNM-4126; Moto de placa MNK-0952 ambas locadas a Secretaria Municipal da Educação e Cultura conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 04/07/2012 | 150.00 | 00060147172420 | JOSÉ DE ARIMATEIA NUNES DA SILVA | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do imóvel localizado à Rua Projetada do Conjunto Morada Nova, nesta cidade, utilizada para guardar instrumentos bem como para os ensaios da Banda de Música Municipal Cidalino Pimenta, cujo pagamento refere-se ao mês de junho do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 04/07/2012 | 689.33 | 00018869122468 | JOSÉ AUGUSTO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo Sprinterm de placas CLK1322/PB locado à Secretaria Municipal da Educação e Cultura para o transporte de alunos no trejeto do Sítio Ribeiro Novo para sede do Município e vice-versa, noturno noite, cujo pagamento refere-se ao mês de Junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 04/07/2012 | 806.67 | 00008288313434 | EDNALDO FERREIRA LIMA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados no tranporte de alunos matriculados e assistidos pelo Ensino Fundamental no trajeto Sítio porções para sede do município e vice versa, no turno da tarde, efetuados em veículo tipo Microônibus deplaca LTB6182/PB, relativo ao mês de Junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 04/07/2012 | 1356.67 | 00002110327430 | SÉRGIO PAULINO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental, no trajeto Sítio Tauá - Alagoinha e vice versa, no turno da manhã, efetuados em veículo tipo caminhonete, de placa MOI0004/PB, relativo ao mês de Junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 04/07/2012 | 689.33 | 00003544542420 | JOSE FERNANDES LIMA DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo Ensino Fundamental, no trajeto Sítio Sedrão-Cajá-Alagoinha e Vice versa, no turno da tarde, efetuados em veículo Veraneio de placa MMS7071/PB, relativo ao mês de Junho, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 04/07/2012 | 700.00 | 00002682789463 | VALDIR GOMES DE SOUZA | Iportacia que se empenha referente a locação de uma Motocicleta de marca HONDA CG 150 - TITAM, de placa MNK0952/PB,a disposição de segunda a sexta feira, nos turnos manhaã, tarde e noite da Sec. Municipal de Educação, relativo ao de Junho de 2012, de conformidade ao processo licitatório na modalidade Pregão Presencial de nº 05/2012 e Termo de Contrato nº 73/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 04/07/2012 | 695.00 | 00004909561498 | ARLETE CARVALHO DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento do contrato de locação de uma Motocicleta de Marca Honda NXR-12 CG, de placa MMW2876/PB, a disposição em tempo integral da Secretaria da Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de Junho do corrente ano, de conformidade ao processo licitatório na modalidade Pregão Presencial de nº 05/2012 e Termo de Contrato nº 75/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 04/07/2012 | 700.00 | 00002770234404 | ALDEMIR SANTOS DE PAULO | Importância que se empenha para garantir o pagamento do contrato de locação de uma Motocicleta de marca Honda/CG150 de placa MNM4126, a disposição em tempo integral da Secretaria da Educação e Cultura, cujo pagamento refere-se ao mês de Junho do correnteano, de conformidade ao processo licitatório na modalidade Pregão Presencial de nº 05/2012 e Termo de Contrato nº 74/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 04/07/2012 | 100.00 | 00025115154404 | REGINALDO PAULO DE SOUZA | Importância que se empenha referente a 02 (duas) viagens de Alagoinha-Agrovila-Ribeiro Novo e vice versa e 02 (duas) de Alagoinha-Ribeiro Grande e vice versa no dia 05/06/2012, transportando merenda em veículo Jeep de placa MMU8516/PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 04/07/2012 | 450.00 | 00022008780449 | ASSENDINO JOSÉ DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de banana, destinada ao reforço da alimentação escolar oferecida para as crianças matriculadas na Creche Municipal Maria José Barbosa de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 04/07/2012 | 940.00 | 00003230131711 | Adriano de Araujo guedes | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelo serviços de fornecimento de lanches, refrigerantes e água mineral para os policiais e seguranças que trabalharam nas festividades de São João, nos dias 23 e 24 de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 04/07/2012 | 1800.00 | 24503351000183 | JOSÉ BEZERRA DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de filmagens com reprodução de vídeos das Festividades de Quadrilhas Juninas no dia 22 e São João nos dias 23 e 24 de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 04/07/2012 | 5450.00 | 00091720567468 | EDSON DUARTE ONOFRE | Importância que se empenha referente ao Contrato de Locação do veículo Esp/Caminhonete/Abert/CC. DUP-MMC/L200 Triton 3.2 placa OEY-6189/PB, locada em tempo integral ao Gabinete da Prefeita, cujo pagamento refere-se ao de Junho do corrente ano, de conformidade ao processo licitatório Pregão Presencial de nº 05/2012 e Termo de Contrato nº 61/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 04/07/2012 | 1679.42 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de óleo diesel e óleo lubrificante destinados ao abastecimento do veículo Caminhonete de placa OEY-6189 locada ao Gabinete da Prefeita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 04/07/2012 | 1791.87 | 58017131000161 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para garantir o recolhimento do PASEP relativo ao período de apuração 31 de maio de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 04/07/2012 | 600.00 | 00004352038431 | JOSÉ CARLOS ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de locução das festividades: inauguração da UBS V, apresentação das Quadrilhas Juninas no dia 22 e da festa de São João nos dias 23 e 24 de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 04/07/2012 | 790.00 | 00003629035493 | MARIA ERICA DE LIRA SANTOS | Importância que se empenha referente a serviços de Gestão de Projetos e Convênios: Federais - Inclusão no Sistema do SINCONV de: proposta, licitação, documentos de liquidação e pagamento, ingresso de recursos, anexos, bem como prestação de contas e convênios estaduais, relativo ao mês de junho do corrente ano, nos termos do Processo de Dispensa de Licitação 01/2012 e Termo de Contrato 60/2012 firmado entre as partes conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 04/07/2012 | 71.12 | 58017131000161 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento de juros e multa pelo atraso no recolhimento do PASEP relativo ao período de apuração 31 de maio de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 04/07/2012 | 512.70 | 00014247020463 | ILMAR RAMALHO DE SOUZA LEITE | Importância que se empenha referente ao pagamento de xerox dos processos licitatórios Tomada Preço 02/2012 (SAÚDE) e Tomada de Preço 03/2012 (PREFEITURA), conforme compravante em aneco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 04/07/2012 | 500.00 | 00016241193449 | Maria Jose Barbosa | Importância que se empenha referente a 04 (quatro) diárias para custear despesas com deslocamentos a cidade de João Pessoa - PB, nos dias 22 de maio e 19, 21 e 26 de junho do correne ano, a fim de tratar de assuntos de interesse deste Município, conformecomprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 04/07/2012 | 1500.00 | 00000903728400 | NEWTON MASSA MONTENEGRO | Importância que se empenha referente ao Contrato de Locação de uma área de um (01) hectare localizada às margens da rodivia que liga Alagoinha/Cuitegi, destinado ao despejo e compactação do lixo urbano coletado em Alagoinha, cujo pagamento refere-se ao mês de junho do corrente ano, nos termos do Processo Licitatório de Dispensa de Licitação 01/2012 e Termo de Contrato 07/2012 firmado entre as partes conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 04/07/2012 | 1900.00 | 00002367399484 | SÔNIA FERREIRA VENÂNCIO DE AQUINO | Importância que se empenha referente a locação de um Caminhão Chevrolet D-60 de placa MMU8399/PB a disposição em tempo integral da Secretaria de Infra Estrutura, objetivando a coleta de lixos, entulhos e metralhas produzidos pela população rural e urbanadeste Município, relativo ao mês Junho do corrente ano, de conformidade ao processo licitatório Pregão Presencial de nº 05/2012 e Termo de Contrato nº 62/2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 04/07/2012 | 3950.00 | 00003315057460 | GILBERTO PAULO DE SOUZA | Importância empenhada referente a locação de um caminhão tipo basculante de placa JNZ2835, a disposição em tempo integral da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, objetivando a coleta de lixos e entulhos de vias públicas da cidade e distritos rurais do Município, relativo ao mês Junho de conformidade ao processo licitatório Pregão Presencial de nº 05/2012 e Termo de Contrato nº 63/2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Sec. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 04/07/2012 | 1492.00 | 00075233517434 | JOSÉ HILTON LEONEL DA SILVA | Importância que se empenha referente a 21 (vinte e uma) viagens da Barragem de Cuitegi ao Sítio Barro, 01 (uma) viagem da Barregem de Cuitegi ao Sítio Tanques, 01 (uma) viagem da Barragem de Cuitegi ao Sítio Poções e de 04 (quatro) viagens da Barragem deCuitegi ao Sítio Mumbuca, em veículo Caminhão Tanque placa LHS6763/PB, transportando água para consumo humano da População Rural, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 04/07/2012 | 240.00 | 00069042071400 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Importância que se empenha referente a 04 (quatro) viagens de Alagoinha-Guarabira e vice versa nos dias 23 e 24 de Junho transportando os seguranças que prestaram serviços de segurança nas Festividades Juninas do Município, em veículo Ônibus de placa KHE5758/PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 04/07/2012 | 2622.53 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | Importância que se empenha referente a compra de Combustível destinado ao abastecimento dos veículos Caminhões de placas MMU8399 e JNZ2835 locados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 04/07/2012 | 4318.82 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | Importância que se empenha referente a compra de ólro lubrificante e ainda óleo diesel destinado ao abastecimento dos veículos: Retro Escavadeira B-09, Trator Referência 235 I, Trator Referênci, pertencentes a Secretarias de Infraestrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 04/07/2012 | 350.00 | 00000908320434 | MARIA COELI BELTRÃO DE ARAÚJO | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do imóvel destinado ao funcionamento da Casa de Apoio deste município, cujo pagamento refere-se ao mês de junho do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 04/07/2012 | 300.00 | 02252784000251 | LABGENE-LABORATÓRIO DE CITOGENÉTICA MOLECULAR LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de exame cariótipo com Bandas G, realizado no menor Emanuel Freire Silva, em atendimento a solicitação do Ministério Público Local, por ser uma pessoa carente na forma da Lei e cujo exame não é custeado pelo SUS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recursos p/Incent. a Geração Descentralizada - IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 04/07/2012 | 483.00 | 00041911490400 | JOSINALDO DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de conserto e manutenção em 07 (sete) máquinas de costura pertencentes ao Programa CRAS, através do IGD, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 04/07/2012 | 80.00 | 00069042071400 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Importância que se empenha referente a 01 (uma) viagem ao Sítio Bonfim no dia 01/06/2012, com o passoal do CRAS em veículo Ônibus de placa KHE5758/PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 06/07/2012 | 885.00 | 00064508862420 | MARIA DA CONCEICAO SANTOS | Importância que se empenha referente a serviços prestados de costura de figurino junino do PROJOVEM para participarem das quadrilhas juninas, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 06/07/2012 | 1997.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importancia que se empenha referente a compra de ganeros alimenticios destinados ao projovem, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 06/07/2012 | 1898.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de gêneros alimentícios destinados ao PETI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 06/07/2012 | 962.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importancia que se empenha referente a compra de ganeros alimenticios destinados ao CRAS, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 06/07/2012 | 1585.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de material de limpeza e higiene destinado aos Programas CRAS, PETI, PROJOVEM conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 06/07/2012 | 1126.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de gêneros alimentícios destinados a doação de cestas básicas distribuidas para pessoas carentes deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 06/07/2012 | 2508.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha para garantir o pagamento gêneros alimentícios destinados às refeições oferecidas na Casa de Apoio do Município, conforme comproante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 06/07/2012 | 1120.00 | 00069189560434 | ERIVALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha para garntir o pagamento pela compra de 4.000 (quatro mil) pedras de paralelepípedos e 100 mts lineares de meio fio destinados a construção do calçamento da Rua Elisio Souza Lima no Conjunto Nova Alagoinha, nesta cidade conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 06/07/2012 | 1080.00 | 00069189560434 | ERIVALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de prestados no transporte, carrego e descarrego de 4.000 (quatro mil) pedras de paralelepípedos e 100 mts lineares de pedras de meio fio, destinadas ao construção do calçamento da Rua Elizio de Souza Lima no Conjunto Nova Alagoinha nesta cidade conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 06/07/2012 | 240.00 | 00003825781801 | JOÃO LOURENÇO DA SILVA | Importância que se empenha referente a serviços presatdos de carpinteiro em conserto de portas de prédio público, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 06/07/2012 | 250.00 | 00080585841420 | ANTONIO JOSÉ DE SOUZA | Importância empenhada referente a serviços prestados de 100mts² escavação construção de calçamento da Rua Elisio de Souza Lima , conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 06/07/2012 | 2890.00 | 10208238000160 | LISANGELA MELO SILVA ME | Importância empenhada referente a aquicição de materiais de construção, destinados a construções de 69(sessenta e nove) unidades habitacionais de conformidade com o contrato de repasse 0163251-65/2004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (MCIDADES/URBANIZAÇÃO REGULARIZAÇÃO) e a Prefeitura Municipal de Alagoinha, conforme comprovants em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 06/07/2012 | 342.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para os prédios públicos vinculados a Secretaria Municipal da Infra Estrutura relativa a faturas do mês de junho do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 06/07/2012 | 428.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha referente a compra de material de limpeza dstinados a Secretária de Infra Estrutura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 06/07/2012 | 2150.00 | 00078903513487 | MANOEL VIRGINIO DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de mão de obra de pedreiro, na construção de uma unidade habitacional padrão popular medindo 37,74m2,com sapata, localizada no Conjunto Clócio Beltrão nesta cidade de propriedade do Sr. Damião Elpídio dos Santos objeto de contra partida do convênio de contrado de repasse 0163251-65/2004 PMA-PB e CEF, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 06/07/2012 | 1950.00 | 00002415292478 | GILBERTO GOMES DE LIMA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços prestados na construção de 240m2 de calçamento e 180 mts lineares de meio fio na Rua Elizio Souza Lima, bem como serviços de reposição de 42m2 de calçamento na Rua Francisco Barbosa de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 06/07/2012 | 479.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, referente aos serviços de publicação no Diário Oficial do Estado, Extrato de Inexigibilidade de Licitação 004/12; Termo de Homologação da Tomada de Preços 003/12; Extratode Contrato da Tomada de Preços 003/12, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 06/07/2012 | 349.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha referente a compra de material de limpeza destinados a Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 06/07/2012 | 51.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para os prédios públicos vinculados a Secretaria Municipal de educação relativa a fatura do mês de junho do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 06/07/2012 | 250.00 | 00042092728415 | VALDECI ROSENDO DA SILVA | Importância que se empenha referente a serviços prestados de conserto da porta da geladeira da Creche Maria José Barbosa de Lucena e troca do gás e pintura da geladeira da E.M. Professor Neu, localizada no Sítio Barro, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 06/07/2012 | 67.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para o prédio do Ginásio de Esportes vinculado a Secretaria Municipal da Educação e Cultura relativa a ligação provisória, para os trabalhos de construção do prédio,conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 06/07/2012 | 2968.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de material de limpeza destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Vamos Todos a Escola | Manutenção Prog.Educacional Brasil Alfabetizados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 06/07/2012 | 2884.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de gêneros alimentícios destinados a composição da Merenda oferecida aos alunos matriculados no Programa Brasil Alfabetizado, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 06/07/2012 | 14917.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de gêneros alimentícios destinados a composição da Merenda Escolar oferecida aos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino através do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 06/07/2012 | 2293.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de gêneros alimentícios destinados a composição da Merenda Escolar oferecida para as crianças matriculadas na Creche Municipal Maria José Barbosa de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 09/07/2012 | 1210.00 | 00002070364461 | ADALTON DA SILVA CARVALHO | Importância que se empenha referente a locação do veiculo VW/SANTANA 2000 MT de placa LBV 1703/PB, para o transporte de estudantes do ensino fundamental no trajeto Sitio Mata Escura para o Sítio Barro, nos turnos Manhã e Tarde, relativo ao mês de junho/2012 em conformidade ao Processo Licitatorio na modalidade Pregão Presencial de n° 05/2012 e Termo de Contrato n°82/2012,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 09/07/2012 | 1012.00 | 00072696532400 | ANILTON DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente aos serviços prestado transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental no trajeto Sítio Bonfim-Curral Picado no turno da tarde em veículo Ônibus de placa KMP9243/PB, relativo ao mês de Junho do corrente ano, de conformidade ao Processo Licitatório na Modalidade Pregão Presencial nº 05/2012 e Termo de Contrato de nº 72/2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 09/07/2012 | 568.38 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento da Parcela 07/12 de Termo de Acordo para Parcelamento de Dívida com o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alagoinha, pelo fornecimento de água para prédios das Escolas da Rede Municipal de Ensino, nostermos da Lei Municipal 322/2011 de 17 de dezembro de 2011, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 09/07/2012 | 1283.33 | 00016241770420 | AILTON PAZ DE ARAÚJO | Importância que se empenha referente a serviços prestados com o veículo Ônibus de placa MNH3126/PB, no trajeto Agrovila Ribeiro Novo - Assentamento Santa Terezinha - Sede do Município e vice - versa no turno da tarde, relativo ao mês de Junho de 2012, deconformidade ao Processo Licitatório na Modalidade Pregão Presencial nº 05/2012 e Termo de Contrato de nº 68/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 09/07/2012 | 540.00 | 08603680000140 | HOTEL CAIÇARA | Importância que se empenha para garantir o pagamento de despesas de hospedagem e alimentação dos participantes do curso de formação dos tutores do Linux, que será realizado de 09 a 11 do corrente mês, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 09/07/2012 | 3520.00 | 00008199557443 | William Farias da Silva | Importância que se empenha referente serviços prestados no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental,no trajeto Sítio Jacaré - Sede do Município e vice versa, nos turnos manhã e tarde, em veiculo Ônibus de placa KNK1917/PB, relativo ao mês de Junho do corrente ano, de conformidade ao Processo Licitatório na Modalidade Pregão Presencial nº 06/2012 e Termo de Contrato nº 99/2012, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 09/07/2012 | 1870.00 | 00004653036411 | CLAUDIANO RUFINO CHAVES | Importância que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental, no trajeto do Sítio Barro de Fátima a sede do município e vice versa, no turno da tarde, efetuados no veículo tipo ônibus de placa MNB 1901/PB, relativo ao mês de junho/2012 de conformidade ao processo licitatório na modalidade Pregão Presencial de n°05/2012 e termo de contrato n° 69/2012, Conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 09/07/2012 | 843.33 | 00002790984484 | MARCUS SANTOS SILVA | Importância que se empenha referente serviços prestados no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental,no trajeto Sítio Pé de Serra - Ribeiro Grande - Gameleira e vice versa, no turno da manhã, em veiculo Hyundai de placa LCM8228/PB, relativo ao mês de Junho do corrente ano, de conformidade ao Processo Licitatório na Modalidade Pregão Presencial nº 06/2012 e Termo de Contrato nº 100/2012, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 09/07/2012 | 1818.67 | 00028841980400 | JOSÉ DE NAZARÉ XAVIER FRANCISCO | Importância que se empenha referente serviços prestados no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental, no trajeto Lagoa de Sapo - Mata Escura - Tanques - Sítio Barro para a Sede do Município e vice versa, no turno da tarde, emveiculo Ônibus de placa KTG6523/PB, relativo ao mês de Junho do corrente ano, de conformidade ao Processo Licitatório na Modalidade Pregão Presencial nº 05/2012 e Termo de Contrato nº 64/2012, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 09/07/2012 | 3850.00 | 00087337070497 | JOSÉ EDVAN GARCIA DE MORAES | Importância que se empenha para garantir o pagamento do contrato de locaçao do veículo Kombi, placa NPU-4854/PB ano e modelo 2011, locado à Secretaria Municipal da Educação e Cultura, objetivando o transporte de professoes para a Comunidade do Jacaré, cujo pagamento refere-se ao mês de junho do corrente ano, de conformidade com Pregão Precencial n°05/2012 e o Termo de Contrato celebrado entre as partes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 09/07/2012 | 3813.33 | 00001391982452 | LINDEMBERG BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha referente serviços prestados no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental, no trajeto Sítio Serrinha - Catolé - Mumbuca - Genipapo - Cajá para a Sede do Município e vice versa, nos turnos manhã e tarde, em veiculo Ônibus de placa MYL0683/PB, relativo ao mês de Junho do corrente ano, de conformidade ao Processo Licitatório na Modalidade Pregão Presencial nº 05/2012 e Termo de Contrato nº 71/2012, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 09/07/2012 | 1246.67 | 00002366157428 | LUIZ AVELINO DE CARVALHO | Importância que se empenha referente serviços prestados no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental, no trajeto Sítio Tanques para o Sítio Barro e vice versa, nos turnos manhã e tarde, em veiculo Besta de placa HKZ0912/PB, relativo ao mês de Junho do corrente ano, de conformidade ao Processo Licitatório na Modalidade Pregão Presencial nº 05/2012 e Termo de Contrato nº 67/2012, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 09/07/2012 | 875.00 | 00006640116405 | ELIEL ELIAS DOS SANTOS | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira, a título de patrocínio para a Seleção de Futebol Amadora de Alagoinha, em jogo realizado no dia 07 do corrente mês, na cidade de Riachão do Bacamarte, contra a Equipe Amadora do Riachuelo da quala cidade, válido pela 21 Copa Rural de Futebol Amador, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 09/07/2012 | 243.27 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas de fornecimento de água para os prédio pertencentes e vinculados a Secretaria Municipal de Educação, relativas as competências junho do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 09/07/2012 | 81.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para os prédios públicos vinculados a Secretaria Municipal de Educação relativa a fatura do mês de junho do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 09/07/2012 | 400.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de mensalidade pelo uso do sistema de acesso a Internet durante os meses de Março, Abril, Maio e Junho do corrente ano na Secretaria da Educação e Cultura (MDE), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 09/07/2012 | 3446.67 | 00099292335472 | FRANCISCO DE LÚCIO LINHARES | Importância que se empenha referente serviços prestados no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental, no trajeto Sítio Jacaré - Curral Picado para a Sede do Município e vice versa, no turno da noite, e no trajeto Sítio Cumaru- Jacaré para a Sede do Município e vice versa no turno da manhã, em veiculo Ônibus de placa KTM1685/PB, relativo ao mês de Junho do corrente ano, conforme comprovante em anexos.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 09/07/2012 | 1180.67 | 00046763872453 | SEVERINA CÍCERA P. DOS SANTOS | Importância que se empenha referente serviços prestados no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental, no trajeto Ribeiro Grande para a Sede do Município e vice versa, no turno da tarde, e no trajeto Sítio Sul de Gameleira para a Sede do Município e vice versa no turno da manhã, em veiculo Kombi de placa MOF8464/PB, relativo ao mês de Junho do corrente ano, conforme comprovante em anexos.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 09/07/2012 | 875.00 | 00006640116405 | ELIEL ELIAS DOS SANTOS | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira, a título de patrocínio para a Seleção de Futebol Amadora de Alagoinha, em jogo realizado no dia 29 do corrente mês, na cidade de Borborema contra a Equipe Amadora da Portuguesa de Borborema daquala cidade, válido pela 21 Copa Rural de Futebol Amador, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 09/07/2012 | 139.96 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Importância que se empenha referente ao contrato de prestação de serviços n° 9912231482, firmado com esta Prefeitura, para postagem de correspondências de interesse da mesma, cujo pagamento refere-se a fatura do mês junho do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 09/07/2012 | 400.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de mensalidade pelo uso do sistema de acesso a Internet durante os meses de Março, Abril, Maio e Junho do corrente ano na Secretaria da Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 09/07/2012 | 20000.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao repasse de recursos oriundos do ICMS/ESTADO para o Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 09/07/2012 | 400.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de mensalidade pelo uso do sistema de acesso a Internet durante os meses de Março, Abril, Maio e Junho do corrente ano na Secretaria das Finanças , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 09/07/2012 | 3871.29 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento da Parcela 07/12 de Termo de Acordo para Parcelamento de Dívida com o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alagoinha, pelo fornecimento de água para prédios e logradouros vinculados a Secretaria Municipal da Infra Estrutura nos termos da Lei Municipal 322/2011 de 17 de dezembro de 2011, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 09/07/2012 | 357.42 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas de fornecimento de água para o prédios públicos municipais, relativas as competências junho do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 09/07/2012 | 600.00 | 00008850128797 | JOZAM DOMINGOS DE OLIVEIRA | Importância empenhada referente a serviços prestados na Função de FACILITADOR EM OFINA DE DANÇA a jovens e adolescentes deste Município, através do PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, programa do Gov. Federal em parceria com o Município, referente ao períodode 03/05/2012 a 02/07/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 09/07/2012 | 400.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de mensalidade pelo uso do sistema de acesso a Internet durante os meses de Março, Abril, Maio e Junho do corrente ano na Secretaria da Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 09/07/2012 | 400.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de mensalidade pelo uso do sistema de acesso a Internet durante os meses de Março, Abril, Maio e Junho do corrente ano na Secretaria da Ação Social (CRAS), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 09/07/2012 | 46.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para AEP Provida e o Predio do SAMU relativa a fatura do mês de junho do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 10/07/2012 | 4769.20 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de arame farpado, braço para luminária, buchas fixas, cabo de aço flexivel, cabo de cobre, capa de chupa, disjuntor, eletroduto, enxadas, fita zebra preta,grampo galvanizado, joelhos em pvc, mangueira, parafusos, pilhas alcalina, pregos, registro de espera, válvulas, bomba sapo, curva de pvc luva roscavel, união roscavel e registro de espera, para a Secretaria da Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 10/07/2012 | 44551.79 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao repasse de recursos oriundos do FPM para o Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 10/07/2012 | 2970.11 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 10/07/2012 | 1915.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal contratado e comissionado da Secretaria da Educação (FUNDEB 60%) referente a competência junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 10/07/2012 | 616.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal comissionado da Secretaria da Educação (FUNDEB 40%) referente a competência junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 10/07/2012 | 10721.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal contratado e comissionado das Secretarias da Infra Estrutura, Administração, Finanças e Gabinete da Prefeita referente a competência junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 10/07/2012 | 2834.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal comissionado sa Secretaria de Ação Social referente a competência junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 10/07/2012 | 684.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre a folha de pagamento dos Membros do Conselho Tutelar referente a competência junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 10/07/2012 | 394.93 | 00043950256415 | EGINALDES DE ANDRADE FILHO | Importância que se empenha para garantir o pagamento de sucumbência apurada no processo de RPPV nº 052.2005.000.290-7, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 10/07/2012 | 191.77 | 00043950256415 | EGINALDES DE ANDRADE FILHO | Importância que se empenha para garantir o pagamento de sucumbência apurada no processo de RPPV nº 052.2005.000.200-6, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 10/07/2012 | 28791.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DA PREFEITURA COM O INSSImportância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativo a retenção em favor do INSS, correspondente ao Parcelamento de Dívidas com a Previdência, competência julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 10/07/2012 | 838.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal comissionado do M.D.E. referente a competência junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 11/07/2012 | 100.00 | 00048717096472 | JOSE VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de conserto das calhas (bicas) do Prédio da Escola Municipal do Ensino Fundamental Lia Beltrão, cnorme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 11/07/2012 | 60.04 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente da CIDE, referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 11/07/2012 | 10366.16 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM FGTSImportância que se empenha referente ao recolhimento do GFIP (FGTS), referente as competências janeiro, fevereiro e março de 1994, conforme comproventes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 11/07/2012 | 11371.70 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM IPEMAImportância que se empenha para garantir o recolhimento da Trigésima Sétima (37ª) Parcela do Termo de Acordo de Parcelamento e Reparcelamento de Dívidas Contribuições Previdenciárias contraídas com Instituto Municipal de Previdência, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 11/07/2012 | 970.82 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM IPEMAImportância que se empenha para garantir o recolhimento da Trigésima Sexta (36ª) Parcela do Termo de Acordo para Parcelamento do Excesso de Despesas Administrativas, contraída com o Instituto de Previdência Próprio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 11/07/2012 | 8043.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO-PB | Importância que se empenha relativo aos débitos automáticos ocorridos na conta do FPM nesta data, referentes transferências de depósitos judiciais, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 11/07/2012 | 738.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, referente aos serviços de publicação no Diário Oficial do Estado, Termo de Homologação da TP 004/12; Homologação do PP 03/12 do FMS; Aviso de Licitação PP 20/12 FMS; Homologação da PP 011/12 e Aviso de Licitação do PP 012/12 e 0013/12 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 11/07/2012 | 3267.09 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância que se empenha para garantir o pagamento de multa, juros e atualização monetária pelo atraso no recolhimento da Trigésima Sétima (37ª) Parcela do Termo de Acordo de Parcelamento e Reparcelamento de Dívidas Contribuições Previdenciárias contraídas com Instituto Municipal de Previdência, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 11/07/2012 | 272.22 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância que se empenha para garantir o pagamento de multa, juros e atualização monetária pelo atraso no recolhimento da Trigésima Sexta (36ª) Parcela do Termo de Acordo para Parcelamento do Excesso de Despesas Administrativas, contraída com o Instituto de Previdência Próprio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 11/07/2012 | 1656.34 | 06196577000105 | GMP MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de peças de reposição destinadas à Máquina Retroescavadeira pertencente a Secretaria Municipal da Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 11/07/2012 | 652.40 | 06196577000105 | GMP MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de manutenção com reposição de peças na Máquina Retroescavadeira pertencente a Secretaria Municipal da Infra Estrtura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 11/07/2012 | 1120.00 | 00069189560434 | ERIVALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha para garntir o pagamento pela compra de 4.000 (quatro mil) pedras de paralelepípedos e 100 mts lineares de meio fio destinados a construção do calçamento da Rua Elisio Souza Lima no Conjunto Nova Alagoinha, nesta cidade conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 11/07/2012 | 1120.00 | 00069189560434 | ERIVALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de prestados no transporte, carrego e descarrego de 4.000 (quatro mil) pedras de paralelepípedos e 100 mts lineares de pedras de meio fio, destinadas ao construção do calçamento da Rua Elizio de Souza Lima no Conjunto Nova Alagoinha nesta cidade conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 12/07/2012 | 570.00 | 08590234000148 | Gilberto Soares Santos ( Casa das Balanças) | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de conserto com reposição de peças em duas balanças do Mercado Público Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Aquisição de Equipamentos e Veículos p/Secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 12/07/2012 | 680.00 | 08590234000148 | Gilberto Soares Santos ( Casa das Balanças) | BALANÇA MEC TENDAL CAPACIDADE 300 KGImportância que se empenha para garantir o pagamento pela aquisição de 01 (uma) Balança Mec. Tendal capacidade 300 kg, destinada ao Mercado Público, conforme comprovante anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 12/07/2012 | 274.00 | 13323345000128 | MONALISA ARAUJO LIMA (PLANETA CARTUCHO) | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de recargas de tonner Sansung e cartucho de impressoras pertencentes a Secretaria das Finanças conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 12/07/2012 | 300.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha referente a 02 recargas de toner 35A, 02 recarga de toner 85A, 01 recarga de toner 4200, destinados a Secretéria de Administração, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 12/07/2012 | 215.00 | 13323345000128 | MONALISA ARAUJO LIMA (PLANETA CARTUCHO) | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de recargas de tonner Sansung e cartucho de impressoras pertencentes a Secretaria das Educação conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 13/07/2012 | 180.00 | 00005664733489 | GHIORDANNO LUIZ DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de arbitragens em jogos do 16° Campeonato Municipal, das Equipes Amadoras de Futebol do Botafogo X Milan no dia 08 de julho; Flamengo X Genipapo no dia 08 de julho e Santos X Pameiras no dia 01 de julho e Internacional e Cruzeiro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 13/07/2012 | 80.00 | 00023018640730 | JOSÉ CASSIANO DA SILVA | Importância que se empenha referente a serviços prestados de solda do cano de escape do veículo Ônibus de placa KID6017/PB vinculado a Secretária de Educação do Município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 13/07/2012 | 3000.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de Consultoria e Assessoria Jurídica prestados a esta edilidade no mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 13/07/2012 | 1350.00 | 00003389689460 | JAILSON DIAS CUNHA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados de segurança nas festividades do São João no dia 24/06/2012 das 21:00hs às 04:00hs, com 30 (trinta) homens, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 13/07/2012 | 200.00 | 00023018640730 | JOSÉ CASSIANO DA SILVA | Importância empenhada referente a serviço prestado no concerto da folga das rodas trazeira e limpeza do feixe de mola do do carroção do lixo, solda do engate do carroção da carne e carregar a bateria do Trator 275, vinculados a Sec. de Infraestrutura, conforme comprovantes ema nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 13/07/2012 | 1350.00 | 00010129741469 | HEMMANUEL GOMES DO NASCIMENTO | Importância empenhada referente a serviço prestado de segurança nas festividades do São João dete municipio no dia 23/06/2012 das 21:00h as 4:00h com 30 Homens , conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 16/07/2012 | 420.00 | 00003030655407 | JOSE ADRIANO DA SILVA | Importância que se empenha referente a serviços prestados de roço de mato e abertura de estradas nas localidades do Sítio Jacaré ao Sítio Serrinha, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Sec. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 16/07/2012 | 180.00 | 00004588332406 | JOSÉ OTAVIO DA SILVA | Importância que se empenha referente a serviços prestados no conserto em geral do dessalinizador do Sítio Travessão, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 16/07/2012 | 29.00 | 02994179000175 | POLO MOTOS LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de óleo lubrificante e antiferugem para o veículo Moto pertencente a Secretaria Municipal de Finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 16/07/2012 | 2.00 | 02994179000175 | POLO MOTOS LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de lubrificação e limpeza do veículo Moto pertencente a Secretaria Municipal de Finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Construção, Reforma de Ginágio Poliesportivo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 16/07/2012 | 21224.63 | 09559500000132 | LSR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | CONCLUSÃO D QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA SEVERINO FLAVIANO CAVALCANTEImportância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços parestados na Segunda Medição para conclusão da construção da Quadra Poliesportiva anexa à Escola Municipal Severino Flaviano Cavalcante, referente a Primeira Medição do Convênio 051/2011 Governo do Estado/Município de Alagoinha, processo licitatório Convite nº 006/2012, conforme comprovante anexo. | 00462012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 16/07/2012 | 538.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | Importância que se empenha referente a compra de perça de reposição para o ônibus KID 6067vinculado a Sec de Educação,Conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 16/07/2012 | 332.50 | 00018869122468 | JOSÉ AUGUSTO DA SILVA | Importância que se empenha referente a serviços prestados de 13:30hs de divulgação da festividades de São Pedro realizado neste Município, no dia 28/06/2012 em veículo Veraneio de placa MNH4922/PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 16/07/2012 | 250.00 | 00036471194404 | JOSE FELIX DE BRITO | Importância que se empenha referente ao pagamento de 02 (duas) meia diárias a cidade de João Pessoa - PB, nos dias 17 e 18 de Julho/2012, a serviço da Sec. de Administração, para tratar de assuntos de interesse deste Município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 16/07/2012 | 650.00 | 10587666000141 | TÂNIA MARIA OLIVEIRA SILVA - JORNAL O FAROL | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços jornalísticos em matérias publicadas de interesse da edilidade e publicidade e das festividades juninas, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 17/07/2012 | 359.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | Importância que se empenha referente a compra de perça de reposição para o ônibus KID 6067 vinculado a Sec de Educação,Conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 17/07/2012 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERAÇÃO DAS ASSOC DOS MUN. DA PARAÍBA | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do ICMS, relativo a contrubuição para endidade de classe mensalidade do mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 17/07/2012 | 4225.04 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao repasse de recursos oriundos do ICMS/ESTADO para o Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 17/07/2012 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha referente a locação do sistema de licitação publica referente ao mes de julho de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Construindo Novos Horizontes | Manutenção das Atividades do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 17/07/2012 | 5800.00 | 11760612000107 | JAILSON RODRIGUES DE LIMA | Importância que se empenha referente a confecção de 02 tendas 5,00 x 5,00 em ferro galvanizado e cobertura de lona de cor branca, destinado ao CRAS, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 18/07/2012 | 160.00 | 00006676293439 | JEAN FELIPE SILVA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento de 01 (uma) diária para participar de uma Capacitação sobre o CRAS, nos dia 09 e 10 Junho de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 18/07/2012 | 10453.48 | 08777328000120 | CEDAL - COOP. DE ENERG. E DES. AGROPEC. ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento da Sétima Parcela (07/47) do Termo de Acordo para Parcelamento da Dívida pelo fornecimento de energia elétrica para os prédios públicos situados na zona rural deste município, nos termos da Lei Municipal 328/2011 de 28/12/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 18/07/2012 | 151.85 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL 1808 | Importância que se empenha para garantir o pagamento da Publicação no Diário Oficial da União, do Extrato de Contrato do Pregão Presencial 012/2012 (aquisição de veículos) mprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 18/07/2012 | 2499.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento des contas de energia elétrica fornecida para os prédios públicos municipais relativas as fatura do mês de junho do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 18/07/2012 | 140.00 | 00016066057472 | MANOEL BENTO DE LIMA | Importância empenheda referente a 1(uma) viagens de Guarabira a Alagoinha A João Pessoa em veiculo corsa sedan placa MOI-1772/PB, nos dias 17/07/2012 , com a Presidente do Instituro de Previdencia de Algoinha- IPEMA para tratar de intereses de assuntos do referido orgão, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 18/07/2012 | 8509.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica relativa a Taxa de Iluminação Pública, fatura do mês de junho, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 18/07/2012 | 6474.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento da Parcela n° 37/80 do Termo de Parcelamento de Dívida contraída com a Energisa e relativa a fatura do mês de maio do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 18/07/2012 | 80.00 | 00002066542431 | DENIZALVA CORDEIRO DE SOUTO LIMA | Importância que se empenha referente ao pagamneto de 01 (uma) diária para participar do um Proletramento, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 18/07/2012 | 250.00 | 00092764800487 | RUTH CARLA DE BRITO FELISMINO RODRIGUES | Importância que se empenha referente ao pagamento de 01 (uma) diária para participar do I Seminário Estadual de Educação do Campo da Paraíba, no dia 12 de Junho de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 18/07/2012 | 160.00 | 00058063692420 | ANTONIA RODRIGUES DE ALMEIDA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de 01 (uma) diária para participar do I Seminário Estadual de Educação do Campo da Paraíba, no dia 12 de Junho de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 18/07/2012 | 1559.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para os prédios públicos vinculados a Secretaria Municipal de educação relativa a fatura do mês de junho do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 18/07/2012 | 480.00 | 00063176696434 | PAULO SÉRGIO FERNANDES DA SILVA | Impotância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de sonorização em carro de som ,que acompanho os festivais de quadrilhas no dia 28/06/2012 confomrme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 18/07/2012 | 1761.76 | 00002071222458 | DORALICE NUNES DE FREITAS | Importância que se empenha para garantir o pagamento de sentença judicial exarada na Ação de Requisição de Pagamento de Pequeno Valor - RPPV, n° 052.2005.000.282-4, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 18/07/2012 | 1917.76 | 00064509176449 | LUIZ HENRIQUE FRANCISCO | Importância que se empenha para garantir o pagamento de sentença judicial exarada na Ação de Requisição de Pagamento de Pequeno Valor - RPPV, n° 052.2005.000.200-6 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 18/07/2012 | 3949.30 | 00079803458434 | ANTONIA SEVERINA DOS SANTOS | Importância que se empenha para garantir o pagamento de sentença judicial exarada na Ação de Requisição de Pagamento de Pequeno Valor - RPPV, n° 052.2005.000.290-7, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 18/07/2012 | 958.16 | 00043950256415 | EGINALDES DE ANDRADE FILHO | Importância que se empenha para garantir o pagamento de sucumbência apurada no processo de RPPV nº 052.2005.000.242-5, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 18/07/2012 | 250.00 | 00009444548449 | Alcione Maracajá de Morais Beltrão | Importancia que se empenha referente ao pagamento de 02 (duas)meia diaria , 1(uma) para Campina Grande no dia 17/07/2012 e outra para João pessoa no dia 16/07q2012, para tratar de assunstos do municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 18/07/2012 | 250.00 | 00020321821491 | JOABSON ALVES | Importancia que se empenha referente ao pagamento de 02 (duas)meia diaria , 1(uma) para Campina Grande no dia 17/07/2012 e outra para João pessoa no dia 16/07q2012, para tratar de assunstos do municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 19/07/2012 | 1900.00 | 03581177000117 | INBRA-INDUSTRIA BRASIL PREMOLDADOS LTDA. | Importância empenhada referente a compra de tubo de 100 x 100 destinado para manunteção da boeira na Rua Bela Vista, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 19/07/2012 | 1021.24 | 08298013000109 | BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha referente a compra de 06 foice roçadeira, 06 pá quadrada, 06 pá de bico, 10 cadeado latão stam 35mm, 50 cal cimento, 100 fio paralelo bicolor 2x2,5mm, 05 pneu 3.25x8 carroça e 30 rele foto elétrico, destinados a Secretária de Infra Estrutura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 19/07/2012 | 699.00 | 08298013000109 | BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância empenhada referente a compra de britas destinadas a uso na usina de beneficiamento deste municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 19/07/2012 | 7413.53 | 08298013000109 | BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha referente a compra de material de construção destinados ao prédio do CRAS, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 19/07/2012 | 1924.00 | 08298013000109 | BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de 5.200 tijolos cerâmicos destinados a doações para pessoas carentes deste município, através da Secretaria Municipal da Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 20/07/2012 | 70.00 | 11099374000122 | FV POLOGÁS LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de GLP em botijões de 13 KG destinados a cozinha da Casa de Apoio e Hóspedes do Municíoio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 20/07/2012 | 592.00 | 41214578000128 | JR COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de material esportivo destinado aou projovem deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 20/07/2012 | 12151.22 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao repasse de recursos oriundos do FPM para o Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 20/07/2012 | 810.07 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente FPM, referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 20/07/2012 | 128.79 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 20/07/2012 | 70.00 | 11099374000122 | FV POLOGÁS LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de GLP em botijoes de 13 kg, destinado a cozinha da Creche Municipal Maria José Barbosa de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 20/07/2012 | 665.00 | 11099374000122 | FV POLOGÁS LTDA | Importância que se empenha referente a compra de 19 GLP acondicionado em vasilhame de 13Kg destinados as Escolas do Município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 20/07/2012 | 560.00 | 41214578000128 | JR COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de material esportivo destinado a seleção amadora deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 23/07/2012 | 350.00 | 00008199556471 | GILLIAM FARIAS DA SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira a título de patrocínio para custear as despesas da Seleção Amadora de Futebol do Sitio Jacaré deste município, em jogo realizado no dia 14 de Julho de 2012 as 15:30 hs, na cidade de Serra Redonda, contra a Equipe Amadora do São Miguel, válido pela Copa 790 da Rádio Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 23/07/2012 | 350.00 | 00002982739429 | RAIMUNDO DE ARAUJO | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira a título de patrocínio para custear as despesas da Seleção Amadora de Futebol do Sitio Jacaré deste município, em jogo realizado no dia 07 de Julho de 2012 as 15:30 hs na cidade de Alagoinha contra a Equipe Amadora do São Miguel Futebol Clube da cidade de Serra Redonda, válido pela Copa 790 da Rádio Cultura de Guarabira, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 23/07/2012 | 797.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DA CÂMARA MUNICIPAL COM O INSSImportância que se empenha para garantir o recolhimeno de GPS relativa a Parcela 42/60 do Termo de Parcelamento de Débito da Dívida Ativa de responsabilidade da Câmara Municipal de Alagoinha no DCG 36.372.819-8, relativa a competência junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 23/07/2012 | 100000.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao repasse de recursos oriundos do FPM para o Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 23/07/2012 | 170.00 | 00026265680404 | SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA | Importância empenhada referente a 02(duas) meia diaria com despesa efetuadas com viagem a capital do estado nos dias 19/06/2012 e 03/07/2012 na funcão de coordenador de limpeza urbana para tratar de assuntos relativos ao municipio, conforme comprovantes em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 23/07/2012 | 200.00 | 00092801633453 | JURANDIR FRANCISCO DA SILVA | Importância empenhada refernte a 1(uma) viagem a capital do estado com o Sr. Cristiano Alves dos Santos e Familia para assuntos de saúde em veiculo besta de placa MXK3902/PB, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 23/07/2012 | 1350.00 | 00069189560434 | ERIVALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha para garntir o pagamento pela compra de 7.500 (sete mil e quinhentas) pedras de paralelepípedos destinadas a construção do calçamento da Rua Elisio Souza Lima no Conjunto Nova Alagoinha, nesta cidade conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 23/07/2012 | 1275.00 | 00069189560434 | ERIVALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de prestados no transporte, carrego e descarrego de 7.500 (sete mil e quinhentas) pedras de paralelepípedos, destinadas ao construção do calçamento da Rua Elizio de Souza Lima no Conjunto Nova Alagoinha nesta cidade conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 23/07/2012 | 2266.00 | 00002415292478 | GILBERTO GOMES DE LIMA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços prestados na construção de 405m2 de calçamento na Rua Elizio Souza Lima, bem como serviços de reposição de 34m2 de calçamento com 12 mts lineares de meio fio na Rua do Sol e ainda 7m2 decalçamento na Rua Nenzinha Cassemiro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 23/07/2012 | 2500.00 | 00005739996430 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS OLIVEIRA | Importância que se empenha referente a serviços prestados de safoneiro na formação do trio da quadrilha Explosão Caipira do PROJOVEM, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 23/07/2012 | 400.00 | 00002365730477 | JOSE EVANGELISTA SALES | Importância empenhada referente a serviço prestado de marcador na formação do trio da quadrilha Explosão Caipira do PROJOVEM, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 23/07/2012 | 700.00 | 00011131916433 | RISOCLÉCIA MONTEIRO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente a serviços prestados como puxadora na formção do trio da quadrilha Explosão Caipira do PROJOVEM, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 23/07/2012 | 400.00 | 00006518445416 | JÚLIO CESAR DIONISIO | Importância que se empenha referente a serviços prestados como baterista na formção do trio da quadrilha Explosão Caipira do PROJOVEM, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 23/07/2012 | 300.00 | 00006916165405 | EDILSON DE LIMA SOARES | Importância que se empenha referente a serviços prestados como zabumbeiro na formção do trio da quadrilha Explosão Caipira do PROJOVEM, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 24/07/2012 | 140.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de duas câmaras de ar, destinadas ao veículo Trator de Referência 235 pertencente a Secretaria Municipal da Infra Estrutur, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 24/07/2012 | 6136.51 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao repasse de recursos oriundos do ICMS/ESTADO para o Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 25/07/2012 | 525.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Importância que se empenha para garantir o pagamento da contribuição mensal relativa ao mês de julho do corrente ano, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 25/07/2012 | 2957.70 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal de Finanças, relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 25/07/2012 | 5400.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Finanças, relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administração Bem Conduzida | Manutençao das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 25/07/2012 | 5500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Procuradoria Geral do Município, relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 25/07/2012 | 1000.00 | 00051501449400 | ANTONIO ISIDRO DOS SANTOS | Importância empenhada referente a parte dos serviços de mão-de-obra de pedreiro na construção de uma unidade habitacional padrão popular, mendido 37,74m² com sapata, referente a contra partida do convênio contrato de repasse nº 0163251-65/2004 - P.M.A-PBe CEF, localizada no Conjunto Clócio Beltrão, cuja a proprietária Sra. Severina da Silva Martins, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 25/07/2012 | 1942.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal da Infra Estrutura, relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 25/07/2012 | 1681.87 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário sub judice lotado na Secretaria Municipal da Infra Estrutura, relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 25/07/2012 | 44764.61 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal da Infra Estrutura, relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 25/07/2012 | 11850.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal da Infra Estrutura, relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 25/07/2012 | 728.20 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário sub judice lotado na Secretaria Municipal de Administração, relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 25/07/2012 | 5072.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administração, relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 25/07/2012 | 14250.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos subsídios da Prefeita e Vice Prefeito relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 25/07/2012 | 2500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado no Gabinete da Prefeita deste Município relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 25/07/2012 | 3050.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado no Gabinete da Prefeita deste Município relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 25/07/2012 | 120.00 | 00002264826428 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento de três diárias para custear despesas com deslocamento à cidade de João Pessoa, nos dias 09, 10 e 11 de julho, a fim de participar do curso de formação de Tutores do PROINFO, realizado no Hotel Caiçara, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 25/07/2012 | 4629.27 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | Importância que se empenha referente a compra de material didático destinados a Secretéria Municipal de Educação, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 25/07/2012 | 260.00 | 00095159568468 | HUMBERTO PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira a título de patrocínio para o Campeonato Municipal com as Equipes Amadoras do Cruzeiro de Cumarú X Palmeida de Bonfim; União X 2011; Juventos X Santos de Serrinha; Pague Menos X Barramas; São Caetano X Desportiva e Treze X Alagoinha, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 25/07/2012 | 1244.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos dos Professores Contratados lotados na Secretaria Municipal da Educação e Cultura (FUNDEB 60%), relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 25/07/2012 | 191504.99 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do Professores Estatutários lotados na Secretaria Municipal da Educação e Cultura (FUNDEB 60%), relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 25/07/2012 | 42088.80 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos dos Regentes de Ensino Estatutários lotados na Secretaria Municipal da Educação e Cultura (FUNDEB 60%), relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 25/07/2012 | 7464.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal da Educação e Cultura (FUNDEB 60%), relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 25/07/2012 | 53588.99 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal da Educação e Cultura (FUNDEB 40%), relativos ao mês de Julho do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 25/07/2012 | 2800.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado estatutários lotados na Secretaria Municipal da Educação e Cultura ( FUNDEB 40%), relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 25/07/2012 | 736.02 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal da Educação e Cultura (M.D.E.) relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 25/07/2012 | 39925.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal da Educação e Cultura (M.D.E.), relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 25/07/2012 | 3110.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal da Educação e Cultura (M.D.E.), relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 25/07/2012 | 922.79 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de material de expediente destinado à ao PROGRAMA PROJOVEM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 25/07/2012 | 1597.60 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | Importância que se empenha referente a compra de material didático destinados ao CRAS e a Ação Social, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 25/07/2012 | 810.60 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de material de expediente destinado à ao PROGRAMA PETI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 25/07/2012 | 4810.97 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal de Ação Social, relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 25/07/2012 | 4450.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Ação Social, relativos ao mês de Julho do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 25/07/2012 | 3566.12 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos dos Membros do Conselho Tutelar Municipal, relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recursos p/Incent. a Geração Descentralizada - IG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 25/07/2012 | 1244.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Ação Social (PROGRAMA IGDBF) , relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 25/07/2012 | 3644.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Ação Social (PETI) relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 25/07/2012 | 2625.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal de Ação Social (CRAS), relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 25/07/2012 | 622.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal da Ação Social (PROJOVEM/IDOSO), relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 25/07/2012 | 4166.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Ação Social (PROJOVEM), relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 26/07/2012 | 165.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | Importância que se empenha referente a compra de perça de reposição para o ônibus KID 6067 vinculado a Sec de Educação,Conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 26/07/2012 | 467.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, referente aos serviços de publicação no Diário Oficial do Estado, de Extratos e Contratos dos Pregões 04/12 e 12/12 e Aviso de Licitações dos Pregões 05/12 d 06/12 do FMSconforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 26/07/2012 | 1980.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela prestação de serviços de locação de softwares de administração pública e folha de pagamento, relativos ao mês de julho do corrente ano, confome comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 26/07/2012 | 460.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, referente aos serviços de publicação no Diário Oficial do Estado, Aviso de Licitação da TP 004/12; Aviso de Licitação da TP 02/12 do FMS; Resultado de Julgamento de Recurso Administrativo da TP 01/12; Resultado de Fase de Propostas da TP 001/12 do FMS; Publicação da TP 003/12 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 27/07/2012 | 203.00 | 00008933132465 | MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de fornecimento (preparo) de 17 almoços e 21 jantares servidos ao pessoal de apoio do PEMA-QUE e do SAMU, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 27/07/2012 | 100.00 | 00005954207453 | ANTONIO CORREIA DA CRUZ | Importância que se empenha referente a 04 viagens de Alagoinha a Guarabira no dias 03, 05, 11 e 18/06/2012 com a Sec. de Finanças, em veículo de placa MNT5692/PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 27/07/2012 | 110.00 | 00003530309451 | ROBERTO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços prestados na Montagem do Portal de Entrata da Rua Governador José Américo para as festividades juninas conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Sec. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 27/07/2012 | 250.00 | 00005152218488 | JOSÉ DE ARAÚJO LEITE | Importância que se empenha referente aos serviços prestados na bomba d'água na localidade do Sítio Gameleira e enchedo o carro pipa para as Comunidades no período de 04/06 a 18/06/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 27/07/2012 | 3800.00 | 00002882293470 | EMIDIO MADRUGA NETO | Importância que se empenha para garantir o pagamento de frete de veículo caminhão para o transporte de setenta e seis carradas de areia, destinadas a Secretaria Municipal da Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 27/07/2012 | 500.00 | 00006516082871 | JOSÉ TOMAZ AQUINO | Importância que se empenha referente a 10 viagens de carrego, transporte e descarrego de areia da Cidade de Cuitegi a Alagoinha, em veículo de placa MMX6238/PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 27/07/2012 | 1000.00 | 00069045500400 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | Importância que se empenha para garantir o pagamento referente a locação de palco apresentação da quadrilha a favorita no dia 28/07/2012 no conjuto Nova Alagoinha neste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 27/07/2012 | 194.37 | 00071333088434 | MARIA DE LOURDES GERÔNCIO GOMES | Importância que se empenha para garantir o pagamento do 13° Salario Proporcional de 03/12 (três doze avos) do período de janeiro a março do corrente ano, a servidora lotada na Secretaria da Educação e Cultura (MDE), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 27/07/2012 | 42.06 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre o pagamento de 03/12 (três doze avos) de 13° Salário de 2012 para a servidora estatutária Maria de Lourdes Gerôncio Gomes lotada na Secretaria Municipal da Educação e Cultura (MDE), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 27/07/2012 | 1600.00 | 00048716952472 | LUIZ ZACARIAS DOS SANTOS | Importância que se empenha referente a serviços prestados de sonorização (paredão) nas festividades de Inauguração do UBS V, Quadrilhas Juninas nos dias 23 e 24/06/2012 e Quadrilha A Favorita no dia 28/07/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 27/07/2012 | 40.00 | 00004701675482 | SEVERINO LOURENCO DOS SANTOS | Importância que se empenha referente a 01 viagem ao Sítio Barro no dia 22/06/2012 com o Conselhor Tutelar, em veículo de placa MND3046/PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 27/07/2012 | 200.00 | 00005954207453 | ANTONIO CORREIA DA CRUZ | Importância que se empenha referente a 02 viagens nos dias 10 e 23/06/2012 a Capital do Estado com a Sec. de Ação Social para tratar de assuntos de interesse do município, em veículo de placa MNT5692/PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 27/07/2012 | 100.00 | 00005954207453 | ANTONIO CORREIA DA CRUZ | Importância que se empenha referente a 01 viagem de Alagoinha a Lagoa Seca no dia 20/06/2012 com o Conselho Tutelar, em veículo de placa MNT5692/PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 30/07/2012 | 650.00 | 00003627867475 | ROSINALDO FERREIRA VENANCIO | Importância empenhada referente a 1(uma) viagem a capital do estado no dia 11/07/2012 e 1(uma) a guarabira no dia 20/07/2012 em veiculo ônibus de placa JNW 0755, com as equipes do CRAS para participarem de eventos. conforme comprovantes em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 30/07/2012 | 389.90 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de verduras, frutas e legumes, destinados à Casa de Apoio e Hóspedes do Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 30/07/2012 | 656.68 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente a compra de água mineral 20lts, pão de hot dog, pão frânces, queijo mussarela, refrigerante samba guaraná e cola 2lts, destinados ao CRAS, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 30/07/2012 | 32.90 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | Importância empenhada referenre a compra de 7 und de agua mineral de 20 lts destinado ao consura cosumo na Coselho Tutelae e Cras a, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 30/07/2012 | 195.30 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente a compra de pão frânces, pão tipo hot dog, queijo mussarela, refrigerante samba guaraná 2lts, destinados ao PROJOVEM, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 30/07/2012 | 84.27 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente a compra de pão frânces, pão tipo hot dog, destinados ao PETI, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 30/07/2012 | 2335.57 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 30/07/2012 | 9332.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO-PB | Importância que se empenha referente ao repasse para a Conta Judiciária nos termos da Lei 0035/2010 de 01/03/2010, para pagamentos de precatórios,competência maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 30/07/2012 | 650.00 | 09183526000129 | RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento de informativo publicitário na divulgação de notas de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 30/07/2012 | 650.00 | 03379703000160 | ASSOCIAÇÃO DE RÁDIO COMUNITÁRIA DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços radiofônicos prestados a esta edildade na divulgação do Programa Institucional e outras chamadas informativas de interesses da municipalidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 30/07/2012 | 700.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços prestados na Produção de Spots Institucionis a serem divulgados em Emissoras de Rádio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 30/07/2012 | 150.40 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | Importância empenhada referenre a compra de 32und de agua mineral de 20 lts destinado ao consura cosumo na Prefeitura Municipal de Alagoinha, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 30/07/2012 | 1511.25 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de material de expediente destinado ao consumo da Prefeitura Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 30/07/2012 | 180.00 | 00003113798426 | WILLIS MIGUEL DA SILVA | Importância que se empenha referente a serviços prestados de troca de rolamento, regular as fritas de freio e trocar os terminais do veículo Ônibus de placa KID6017/PB, vinculado a Sec. de Educação, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 30/07/2012 | 180.00 | 00005664733489 | GHIORDANNO LUIZ DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento pelos serviços de arbitragens em jogos do 16° Campeonato Municipal, das Equipes Amadoras de Futebol do Botafogo X Milan no dia 08 de julho; Flamengo X Genipapo no dia 08 de julho e Santos X Pameiras no dia 01 de julho e Internacional e Cruzeiro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 30/07/2012 | 748.20 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO | Importância que se empenha referente a compra frutas e verduras destinados Creche Municipal, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 30/07/2012 | 2940.00 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO | Importância empenhada referente a compra de verduras e legumes para compor a merenda escolar da rede municpal de ensino , conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 30/07/2012 | 142.06 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de pão doce, pão francês, queijo mussarela e pão para cachorro quente, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 30/07/2012 | 3087.04 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de água mineral, bolachas sete capas, pão doce, pão para cachorro quente, pão francês, bolo de ovos, refrigerantes e queijo tipo mussarela, destinados ao reforço da Merenda Escolar oferecida para os alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, adquirido com recursos próprios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Vamos Todos a Escola | Manutenção Prog.Educacional Brasil Alfabetizados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 30/07/2012 | 178.36 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pão para cachorro quente, pão francês, queijo tipo mussarela e refrigerantes destinados a Merenda oferecida para os alunos matriculados no Programa Brasil Alfabetizado, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 30/07/2012 | 300.00 | 00008935984450 | MANOEL MESSIAS FERREIRA DOS SANTOS | Importância empenhada referente a serviços prestados de limpeza em geral no Mercado Puplico deste municipio conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 30/07/2012 | 180.00 | 00003113798426 | WILLIS MIGUEL DA SILVA | Importância que se empenha referente a serviços prestados na troca do cano de embreagem, retirada da bomba para colocar reparo e serviços de freios do Trator 235, vinculado a Sec. de Infra Estrutura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 30/07/2012 | 130.00 | 00011787500438 | LUCIANO FRANCISCO DE ALMEIDA | Importância que se empenha referente a serviços prestados de limpeza em geral do Açougue Público desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 30/07/2012 | 6360.00 | 00006316768486 | PAULO ROBERTO NASCIMENTO SILVA | Importânia empenhada referente a serviço prestado no assentamento de 53mts² de mosaico nos canteiros da Praça Ricardo Beltrão localizada no conjunto Panorâmico nesta cidade, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 30/07/2012 | 6000.00 | 00005102310470 | PEDRO BEZERRA DE SOUZA JUNIOR | Importânia empenhada referente a serviço prestado no assentamento de 53mts² de mosaico nos canteiros da Praça Ricardo Beltrão localizada no conjunto Panorâmico nesta cidade, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 30/07/2012 | 99.32 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento da Parcela 07/12 de Termo de Acordo para Parcelamento de Dívida com o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alagoinha, pelo fornecimento de água para prédio do Mercado Publico nos termos da Lei Municipal 322/2011 de 17 de dezembro de 2011, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 30/07/2012 | 35033.73 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao repasse de recursos oriundos do FPM para o Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 30/07/2012 | 255.00 | 00008578741447 | JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | Importância que se empenha referente a uma meia diária com despesas efetuadas a Capital do Estado nos dias 03/07/2012 e 31/07/2012 para tratar de assuntos do interesse do município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 30/07/2012 | 142.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas de energia elétrica fornecida para os prédios públicos municipais relativas as faturas do mês de julho do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 30/07/2012 | 71.53 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas de fornecimento de água para os prédios públicos municipais, relativas as competências junho do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 31/07/2012 | 25.96 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao repasse de recursos oriundos do ICMS/DESONERAÇÃO para o Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 31/07/2012 | 4013.19 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao repasse de recursos oriundos do ICMS/ESTADO para o Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 31/07/2012 | 3900.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL SS LTDA | Importância que se empenha referente aos serviços de escrituração contábil prestados a esta Edilidade, através da Secretaria de Finanças, durante o mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 31/07/2012 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 7.233-8 (ITR), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 31/07/2012 | 48.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 31.678-4, relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 31/07/2012 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 12.010-3 (LEILÃO), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 31/07/2012 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 283.141-4 (ICMS/DESONERAÇÃO), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 31/07/2012 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 10.878-2 (FUNDO ESPECIAL), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 31/07/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 2.430-9 (FPM), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 31/07/2012 | 6.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 2.443-0 (CONTA MOVIMENTO), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Aquisição de Veículo para o Transporte de Estudantes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 31/07/2012 | 95600.00 | 35715234000442 | FIORI VEÍCULO LTDA | PANELEIRO AMPLO BERTOLINEImportância que se empenha para garantir o pagamento pela aquisição de um veículo Zero Km, Marca Fiat, Modelo Ducato Miniônibus cor Branca Banchisa, com capacidade para 16 passageiros, Ano/Modelo 2012/2013, movido a óleo diesel, chassi n° 93W244M24D2097915, código RENAVAM 404406, destinado à Secretaria da Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 31/07/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 14.783-4 (QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 31/07/2012 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 9.424-2 (M.D.E.), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 31/07/2012 | 13.51 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 9.424-2 (M.D.E.), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 31/07/2012 | 622.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal da Educação e Cultura - M.D.E. - (FOLHA COMPLEMENTAR) relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 31/07/2012 | 1.38 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente ICMS/DESONERAÇÃO, referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 31/07/2012 | 622.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Ação Social, relativos ao mês de julho do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 01/08/2012 | 336.69 | 00960630000108 | J P PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços prestados na compra de produtos farmacêuticos destinados a doação através da Secretaria Municipal de Ação Social para o Sr. José Fernandes Filho, que é pessoa carente na forma da Lei, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 01/08/2012 | 1056.00 | 00060298634449 | SEVERINO FERNANDES DA SILVA | Importância que se empenha referente a serviços prestados na confecção de 06 caixas de maquinas para as maquinas do CRAS, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 01/08/2012 | 339.59 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | Importância que se empenha referente a compra de combustível destinado ao abastecimento do veículo Gol de placa MOU1879/PB locado a Secretaria Municipal de Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 01/08/2012 | 1692.50 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | Importância que se empenha referente a compra de combustível destinado ao abastecimento do veículo Caminhonete de placa OYE6189/PB locada ao Gabinete, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Aquis. Equipamentos p/Unidades Escolares e Sec. de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 01/08/2012 | 16159.00 | 84107697000194 | PROCOMP - AMAZÔNIA INDÚSTRIA ELETRÔNICA S/A | PROJETOR PROINFOImportância que se empenha para garantir o pagamento pela aquisição de 11 (onze) Projetores - PROINFO, destinados para a Secretaria Municipal da Educação e Cultura de Alagoinha, objeto de convênio firmado com o FNDE, relativo a Solicitação de Adesão 5151 ao Pregão 042/2010/FNDE/MEC, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 01/08/2012 | 4225.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente a uma gratificação para os componentes da Banda de Música Municipal Maestro Cidalino Pimenta, nos termos da Lei Municipal Nº 245/09, cujo pagamento refere-se ao mês de julho do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 01/08/2012 | 700.00 | 00002682789463 | VALDIR GOMES DE SOUZA | Iportacia que se empenha referente a locação de uma Motocicleta de marca HONDA CG 150 - TITAN, de placa MNK0952/PB, a disposição de segunda a sexta feira, nos turnos manhã e tarde da Sec. Municipal de Educação, relativo ao mês de Julho/2012, nos termos Pregão Presencial nº 05/2012 e Contrato nº 73/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 01/08/2012 | 695.00 | 00004909561498 | ARLETE CARVALHO DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento do contrato de locação de uma Motocicleta de Marca Honda NXR 125 de placa MMW2876/PB, a disposição em tempo integral da Secretaria da Educação e Cultura, de conformidade com o Processo Licitarório Pregão Presencial de nº 05/2012 e Contrato 75/2012, cujo pagamento refere-se ao mês de Julho/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Construção, Reforma de Unidades de Ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 01/08/2012 | 44953.68 | 11622715000100 | CONSTRUTORA E SERVIÇO DE LIMPEZA C. R. C. LTDA | CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NO ASSENTAMENTO BONFIMImportância que se empenha para garantir o pagamento referente a quarta e última medição pela execução da construção de uma Escola Municipal no Assentamento Bonfim, neste municipio, nos termos do Convênio 021/2011 PMA/GOVERNO DO ESTADO/PACTO EDUCAÇÃO, objeto do processo licitatório Tomada de Preços 005/2011, conforme comprovante anexo. | 00442012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 01/08/2012 | 700.00 | 00002770234404 | ALDEMIR SANTOS DE PAULO | Importância que se empenha para garantir o pagamento do contrato de locação de uma Motocicleta de Marca Honda CG150 de placa MNN4126/PB, a disposição em tempo integral da Secretaria da Educação e Cultura, nos termos Pregão Presencial nº 05/2012 e Contrato nº 74/2012, cujo pagamento refere-se ao mês de Julho/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 01/08/2012 | 5510.53 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | Importância que se empenha referente a compra de combustível (óleo diesel e gasolina comum) destinado ao abastecimento dos veículos: Moto de placa MNZ-0952; Moto de placa MNK-0952; Moto de Placa MNM-4126; Kombi de placa NPN-4854 todos locados a Secretaria Municipal da Educação e Cultura, bem como abastecimento dos veículos: Micro Ônibus de placa OFA-9679; Ônibus Escolar de Placa KID-6017; Ônibus Escolar de placa MOM-6563, estes pertencentes a mencionada Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 01/08/2012 | 75.00 | 00006258596428 | VALDIR MARTINIANO DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha referente a 03 (três) viagens de Alagoinha - Guarabira com a Sec. de Finaças, em veículo de placa MNC9672/PB, nos dias 02, 13 e 27 de Julho/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 01/08/2012 | 167.12 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | Importância que se empenha referente a compra de combustível destinado ao abastecimento do veículo Moto de placa NQD0483/PB pertencente a Secretaria Municipal de Administração e Finaças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 01/08/2012 | 1500.00 | 00000903728400 | NEWTON MASSA MONTENEGRO | Importância que se empenha referente ao Contrato de Locação de uma área de um (01) hectare localizada às margens da rodivia que liga Alagoinha/Cuitegi, destinado ao despejo e compactação do lixo urbano coletado em Alagoinha, cujo pagamento refere-se ao mês de julho do corrente ano, nos termos do Processo Licitatório de Dispensa de Licitação 02/2012 e Termo de Contrato 07/2012 firmado entre as partes conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 01/08/2012 | 3950.00 | 00003315057460 | GILBERTO PAULO DE SOUZA | Importância empenhada referente a locação de um caminhão tipo basculante de placa JNZ2835, a disposição em tempo integral da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, objetivando a coleta de lixos e entulhos de vias públicas da cidade e distritos rurais do Município, relativo ao mês Julho de conformidade ao processo licitatório Pregão Presencial de nº 05/2012 e Termo de Contrato nº 63/2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 01/08/2012 | 1900.00 | 00002367399484 | SÔNIA FERREIRA VENÂNCIO DE AQUINO | Importância que se empenha referente a locação de um Caminhão Chevrolet D-60 de placa MMU8399/PB a disposição em tempo integral da Secretaria de Infra Estrutura, objetivando a coleta de lixos, entulhos e metralhas produzidos pela população rural e urbanadeste Município, relativo ao mês Julho do corrente ano, de conformidade ao processo licitatório Pregão Presencial de nº 05/2012 e Termo de Contrato nº 62/2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 01/08/2012 | 186.60 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento de adicional de periculosidade ao servidor estatutário Luiz Marcionilo da Silva Filho, lotado na Secretaria da Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 01/08/2012 | 510.00 | 00008414012418 | JONAS MIGUEL DA SILVA | Importância empenhada referente a serviço prestado no conserto e solda da bomvo injetora da correia do alternador,colocar o rolamento dianteiro,soldar o bico da concha da retro escavadeira , soldar a caixa da hidraulico , pino trazeiro e o engate do trator e reparo no freio e na caixa de macha do trator 275, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 01/08/2012 | 8125.12 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | Importância que se empenha referente a compra de ólro lubrificante e ainda óleo diesel destinado ao abastecimento dos veículos: Retro Escavadeira B-09, Trator Referência 235 I, Trator Referência 235 II, Trator Referência 275 todos pertencente a Secretaria Municipal da Infra Estrutura,caçamba locada placa JNZ2835 e ainda o veículo Caminhão de placa MMU-8399, locado a mencionada Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 02/08/2012 | 159.00 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de três galões de tinta lavável, destinados à Secretaria Municipal da Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 02/08/2012 | 257.10 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de varões de ferros destinados autilização pela Usina de Beneficiamento do Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 02/08/2012 | 6450.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de cimento destinado aos trabalhos de construção do calçamento da Rua Elísio de Souza Lima e reforço do estoque o almoxarifado da Secretaria da Infra Estrutura, para reposição de calçamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 02/08/2012 | 420.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, referente aos serviços de publicação no Diário Oficial do Estado, do Extrato de Contrato do Pregão Presencial 08/12; Resultado de Julgamento de Recurso Administrativo de Habilitação da TP 03/12; Extrato de Contrato da TP 01/12; Aviso de Licitação PP 09/12 e Extrato de Contrato da TP 01/12 do FMS conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 02/08/2012 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, referente aos serviços de publicação no Diário Oficial do Estado, do Termo Aditivo de Contrato 01/12 do Pregão 01/12 e Extrato de Termo de Rescisão Contratual do Pregão 09/12, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 02/08/2012 | 2580.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | Importância empenhada referente a compra 120 sacos cimento cimpor 50kg destinados a construção de muros e recuperação de Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 02/08/2012 | 4897.68 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha referente a materias de construção destinados ao CRAS, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 02/08/2012 | 550.00 | 00009559787420 | JOSÉ ACACIO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente a 01 (uma) viagem de Alagoinha - Belem no dia 05/07/2012 e de Alagoinha - Sapé no dia 15/07/2012, com a Quadrilha Junina Explosão Caipira do PROJOVEM, em veículo de placa MYL4224, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 02/08/2012 | 16567.20 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | Importância empenhada referente a compra de pedra calcaria,vergalhao aço 5/8 16mm e cimento cimpor 50kg destinados crostução da sede do CRAS em Alagoinha, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 02/08/2012 | 1000.00 | 00004676546467 | Edcarlos Cunha de Oliveira | Importância que se empenha referente a 01 (uma) viagem a Campina Grande no dia 29/06/2012 e 03 (três) viagens a Guarabira nos dias 14, 17 e 21/07/2012, com a Quadrilha Junina Explosão Caipira do PROJOVEM, em veículo de placa JTG7723, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 03/08/2012 | 1444.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de gêneros alimentícios destinados a composição das refeições oferecidas para as pessoas assistidas pelo Programa CRAS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 03/08/2012 | 300.00 | 00004237036413 | ALESSANDRA FRANCISCO DA SILVA | Importância que se empenha referente a serviços prestados de oficineira de higine corporal a jovens e adolescentes, através do Programa PROJOVEM, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 03/08/2012 | 1890.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de gêneros alimentícios destinados a composição das refeições oferecidas para as crianças assistidas pelo PETI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 03/08/2012 | 1826.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de gêneros alimentícios destinados a composição das refeições oferecidas para os jovens assistidos pelo PROJOVEM conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recursos p/Incent. a Geração Descentralizada - IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 03/08/2012 | 1640.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de material de limpeza e higiene para os Programas PETI, CRAS, PROJOVEM e na Creche Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 03/08/2012 | 1705.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha referente ao pagamento de gêneros alimentícios destinados a preparação das refeições oferecidas pela Casa de Apoio do Município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 03/08/2012 | 100.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de produtos alimentícios para atender a solicitação atraves de processo judicial 052.2010.000.799-71 em favor do menor João Henrique de Oliveira conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 03/08/2012 | 3487.10 | 00099292335472 | FRANCISCO DE LÚCIO LINHARES | Importancia que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental, no trajeto Sítio Cumarú e Jacaré, para sede do Município e vice versa, no turno da manhã, o trajeto Sítio Jacaré e Curral Picado para sede do Município e vice versa, no turno da noite, efetuados no veículo tipo ônibus, de placa: KTM-1685, relativo ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 03/08/2012 | 1891.94 | 00004653036411 | CLAUDIANO RUFINO CHAVES | Importância que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental, no trejeto do Sítio Barro de Fátima a sede do município e vice versa, no turno da tarde, efetuados no veículo tipo ônibus de placa MNB1901/PB, relativo ao período de 09 a 31 de Julho/2012, nos termos Pregão Presencial nº 05/2012 e Contarto nº 69/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 03/08/2012 | 697.42 | 00018869122468 | JOSÉ AUGUSTO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao transporte de alunos matriculados e assistidos pelo Ensino Fundamental no trajeto Sítio Ribeiro Novo - Sede do Município e vice versa, no turno noite, efetuados no veículo tipo Sprinterm de placa CLK1322/PB, relativo ao período de 09 a 31 de Julho/2012, nos termos Pregão Presencial nº 05/2012 e Contarto nº 77/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 03/08/2012 | 816.13 | 00008288313434 | EDNALDO FERREIRA LIMA | Importância que se empenha referente ao transporte de alunos matriculados e assistidos pelo Ensino Fundamental no trajeto Sítio Poções - Sede do Município e vice versa, no turno da tarde, efetuados no veículo tipo Micoônibus de placa LBT6182/PB, relativoao período de 09 a 31 de Julho/2012, nos termos Pregão Presencial nº 05/2012 e Contarto nº 78/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 03/08/2012 | 3561.29 | 00008199557443 | William Farias da Silva | Importância que se empenha referente serviços prestados no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental,no trajeto Sítio Jacaré - Sede do Município e vice versa, nos turnos manhã e tarde, em veiculo Ônibus de placa KNK1917/PB, relativo ao mês de julho do corrente ano, de conformidade ao Processo Licitatório na Modalidade Pregão Presencial nº 06/2012 e Termo de Contrato nº 99/2012, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 03/08/2012 | 1372.58 | 00002110327430 | SÉRGIO PAULINO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao transporte de alunos matriculados e assistidos pelo Ensino Fundamental no trajeto Sítio Tauá - Alagoinha e vice versa, nos turnos manhã e tarde, efetuados no veículo tipo Caminhonete MMC/L200 de placa MOI0004/PB, relativo ao período de 09 a 31 de Julho/2012, nos termos Pregão Presencial nº 05/2012 e Contarto nº 80/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 03/08/2012 | 1023.87 | 00072696532400 | ANILTON DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente aos serviços prestado transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental no trajeto Sítio Bonfim-Curral Picado no turno da tarde em veículo Ônibus de placa KMP9243/PB, relativo ao mês de Julho do corrente ano, de conformidade ao Processo Licitatório na Modalidade Pregão Presencial nº 05/2012 e Termo de Contrato de nº 72/2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 03/08/2012 | 3858.06 | 00001391982452 | LINDEMBERG BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao transporte de alunos matriculados e assistidos pelo Ensino Fundamental no trajeto Sítio Serrinha - Catolé - Mumbuca - Genipapo - Cajá - Alagoinha e vice versa, nos turnos manhã e tarde, efetuados no veículo tipo Ônibus de placa MYL0683/PB, relativo ao período de 09 a 31 de Julho/2012, nos termos Pregão Presencial nº 05/2012 e Contarto nº 71/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 03/08/2012 | 1224.19 | 00002070364461 | ADALTON DA SILVA CARVALHO | Importância que se empenha referente a locação do veiculo VW/SANTANA 2000 MT de placa LBV 1703/PB, para o transporte de estudantes do ensino fundamental no trajeto Sitio Mata Escura para o Sítio Barro, nos turnos Manhã e Tarde, relativo ao mês de julho/2012 em conformidade ao Processo Licitatorio na modalidade Pregão Presencial de n° 05/2012 e Termo de Contrato n°82/2012,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 03/08/2012 | 1201.94 | 00046763872453 | SEVERINA CÍCERA P. DOS SANTOS | Importância que se empenha referente ao transporte de alunos matriculados e assistidos pelo Ensino Fundamental no trajeto Sítio Sul de Gameleira - Alagoinha no turno da manhã e Engenho Ribeiro Grande - Alagoinha no turno da tarde, efetuados no veículo tipo Kombi de placa MOF8464/PB, relativo ao período de 09 a 31 de Julho/2012, nos termos Pregão Presencial nº 05/2012 e Contartos nº 70/2012 e 65/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 03/08/2012 | 1261.29 | 00002366157428 | LUIZ AVELINO DE CARVALHO | Importância que se empenha referente ao transporte de alunos matriculados e assistidos pelo Ensino Fundamental no trajeto Sítio Tanques - Sítio Barro e vice e versa, nos turnos manhã e tarde, efetuados no veículo tipo Kia Besta SV de placa hkz0912/PB, relativo ao período de 09 a 31 de Julho/2012, nos termos Pregão Presencial nº 05/2012 e Contarto nº 67/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Construção, Reforma de Ginágio Poliesportivo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 03/08/2012 | 33320.00 | 10710304000104 | LR ENGENHARIA LTDA | CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA ANTONIO JACImportância que se empenha para garantir o pagamento dos serviços prestados de construção civil da obra de construção da Quadra Poliesportiva na Escola Municipal Antonio Jacó, no sítio Jacaré, destemunicípio, referente a Segunda Medição do Convênio 054/2011 Governo do Estado/PM Alagoinha, Processo Licitatório Tomada de Preços 002/2012 e Contrato 095/2012, conforme comprovante anexo. | 00452012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 03/08/2012 | 1840.00 | 00028841980400 | JOSÉ DE NAZARÉ XAVIER FRANCISCO | Importância que se empenha referente serviços prestados no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental, no trajeto Lagoa de Sapo - Mata Escura - Tanques - Sítio Barro para a Sede do Município e vice versa, no turno da tarde, emveiculo Ônibus de placa KTG6523/PB, relativo ao mês de Julho do corrente ano, de conformidade ao Processo Licitatório na Modalidade Pregão Presencial nº 05/2012 e Termo de Contrato nº 64/2012, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 03/08/2012 | 853.23 | 00002790984484 | MARCUS SANTOS SILVA | Importância que se empenha referente serviços prestados no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental,no trajeto Sítio Pé de Serra - Ribeiro Grande - Gameleira e vice versa, no turno da manhã, em veiculo Hyundai de placa LCM8228/PB, relativo ao mês de Julho do corrente ano, de conformidade ao Processo Licitatório na Modalidade Pregão Presencial nº 06/2012 e Termo de Contrato nº 100/2012, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Vamos Todos a Escola | Manutenção Prog.Educacional Brasil Alfabetizados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 03/08/2012 | 852.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de gêneros alimentícios destinados a composição da Merenda Escolar oferecida aos alunos matriculados no Programa Brasil Alfabetizado, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 03/08/2012 | 12615.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de gêneros alimentícios destinados a composição da Merenda Escolar oferecida aos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino através do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 03/08/2012 | 697.42 | 00003544542420 | JOSE FERNANDES LIMA DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo Ensino Fundamental, no trajeto Sítio Sedrão-Cajá-Alagoinha e Vice versa, no turno da tarde, efetuados em veículo Veraneio de placa MMS7071/PB, relativo ao mês de Julho, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 03/08/2012 | 2586.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de material de limpeza e de higiene destinados às Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 03/08/2012 | 1298.39 | 00016241770420 | AILTON PAZ DE ARAÚJO | Importância que se empenha referente a serviços prestados com o veículo Ônibus de placa MNH3126/PB, no trajeto Agrovila Ribeiro Novo - Assentamento Santa Terezinha - Sede do Município e vice - versa no turno da tarde, relativo ao mês de Julho de 2012, deconformidade ao Processo Licitatório na Modalidade Pregão Presencial nº 05/2012 e Termo de Contrato de nº 68/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 03/08/2012 | 1647.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha referente ao pagamento de gêneros alimentícios destinados a composição da Merenda Escolar oferecida às crianças matriculadas na Creche Municipal Maria José Barbosa de Lucena, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 03/08/2012 | 340.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de material de limpeza e higiene destinado à sede da Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 03/08/2012 | 2223.14 | 58017131000161 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para garantir o recolhimento do PASEP relativo ao período de apuração 30 de junho de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 03/08/2012 | 46.66 | 58017131000161 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento de multa e juros pelo atraso no recolhimento do PASEP relativo ao período de apuração 30 de junho de 2012, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 03/08/2012 | 1080.00 | 00069189560434 | ERIVALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha para garntir o pagamento pela compra de 6.000 (seis mil) pedras de paralelepípedos destinadas a construção do calçamento da Rua Elisio Souza Lima no Conjunto Nova Alagoinha, nesta cidade conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 03/08/2012 | 1020.00 | 00069189560434 | ERIVALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de prestados no transporte, carrego e descarrego de 6.000 (seis mil pedras de paralelepípedos, destinadas ao construção do calçamento da Rua Elizio de Souza Lima no Conjunto Nova Alagoinha nesta cidade conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 03/08/2012 | 1000.00 | 00003121000438 | IVAN VIANA DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de mão de obra de pedreiro, na construção de uma unidade habitacional padrão popular medindo 37,74m2,com sapata, localizada no Conjunto Clócio Beltrão nesta cidade de propriedade de LuizAntonio G. e Silva objeto de contra partida do convênio de contrado de repasse 0163251-65/2004 PMA-PB e CEF, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 03/08/2012 | 2150.00 | 00002584543427 | SANDRO PEREIRA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de mão de obra de pedreiro, na construção de uma unidade habitacional padrão popular medindo 37,74m2,com sapata, localizada no Conjunto Clócio Beltrão nesta cidade de propriedade de Williane Anselmo de Aquino objeto de contra partida do convênio de contrado de repasse 0163251-65/2004 PMA-PB e CEF, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 03/08/2012 | 6200.00 | 07305970000144 | FALCÃO SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de medição topográfica base de um projeto de um canal; medição topográfica para revestimento asfáltico das vias Rua do Sol, Rua Gov. José Américo, Rua Dr. João Pequeno e Rua Dep. Francisco Antonio; medição topográfica e projeto geométrico das ruas do Bairro Morada Nova, e Conj. Clócio Beltrão, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 03/08/2012 | 110.00 | 00048717096472 | JOSE VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha referente a serviços prestados no conserto e recuperação de bica na garagem municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 03/08/2012 | 540.00 | 00002755675403 | JOSE CARLOS GOMES DA SILVA | Importância que se empenha referente a serviços prestados de roço de mato e abertura de estradas vicinais do Sítio Catolé - Mumbuca e Mumbuca - Genipapo, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 03/08/2012 | 540.00 | 00003606991460 | JOSÉ INÁCIO DOS SANTOS FILHO | Importância que se empenha referente a serviços prestados de roço de mato e abertua de estradas vicinais do Sítio Gravatá - Poções e Sítio Catolé - Jardim, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 03/08/2012 | 310.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de material de limpeza e higiene destinados para Secretaria de Infra Estrutura do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 03/08/2012 | 1110.00 | 00002415292478 | GILBERTO GOMES DE LIMA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços prestados através da Secretaria Municipal da Infra Estrutura, na construção de 222m2 de calçamento na Rua Elízio de Souza Lima, nesta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 03/08/2012 | 344.00 | 00002415292478 | GILBERTO GOMES DE LIMA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços prestados através da Secretaria Municipal da Infra Estrutura, na escavação de 30m2 de terreno, com a reposição de 37m2 de reposição de calçamento e 28mts lineares de meio fio na Rua Dr. Francisco Beltrão, nesta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 03/08/2012 | 550.00 | 00036471232420 | SEVERINO COELHO DE ARAÚJO | Importância empenhada referente a serviços de mão-de-obra de pedreiro na construção de uma unidade habitacional padrão popular, mendido 37,74m² com sapata, referente a contra partida do convênio contrato de repasse nº 0163251-65/2004 - P.M.A-PB e CEF, localizada no Conjunto Clócio Beltrão, cuja a proprietária Sra. Valéria Amaro do Nascimneto, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 06/08/2012 | 176.17 | 00043950256415 | EGINALDES DE ANDRADE FILHO | Importância que se empenha para garantir o pagamento de sucumbência apurada nos processos de RPPV nº 052.2005.000.282-4, 052.2005.000.200-6, 052.2005.000.290-7, 052.2005.000.242-5 conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 06/08/2012 | 1505.17 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO | Importância que se empenha referente ao repasse para o poder judiciário trabalhista, para recolhimento do INSS apurado na Ação Trabalhista 00333400-51-2009.5.13.0018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 06/08/2012 | 4756.26 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO | Importância que se empenha referente ao repasse para o poder judiciário trabalhista, para recolhimento do INSS apurado na Ação Trabalhista 0007400-92.2001.5.13.0018, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 06/08/2012 | 150.00 | 00060147172420 | JOSÉ DE ARIMATEIA NUNES DA SILVA | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do imóvel localizado à Rua Projetada do Conjunto Morada Nova, nesta cidade, utilizada para guardar instrumentos bem como para os ensaios da Banda de Música Municipal Cidalino Pimenta, cujo pagamento refere-se ao mês de julho do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 06/08/2012 | 3850.00 | 00087337070497 | JOSÉ EDVAN GARCIA DE MORAES | Importância que se empenha para garantir o pagamento do contrato de locaçao do veículo Kombi, placa NPU4854/PB ano e modelo 2011, locado à Secretaria Municipal da Educação e Cultura, objetivando o transporte de professoes para a Comunidade do Jacaré, cujo pagamento refere-se ao mês de Julho/2012, nos termos Pregão Presencial nº 05/2012 e Contrato nº 81/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 06/08/2012 | 180.00 | 00097810541404 | ODACY FERREIRA DA SILVA | Importância empenhada referentea ajuda financeira de patrocinio do 16° Campeonato Municipal Internacional x Juventus,Jovens de Cristo x Baraunas, São Caetano x Juvemtus no dia 28/07/2012 na cidade de Alagoinha e Santos x cruzeiro barueri no dia 29/07/2012, conforme comprovantes ema enexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 06/08/2012 | 120.00 | 00025115154404 | REGINALDO PAULO DE SOUZA | Importância que se empenha referente ao pagamento de viagens nos trajetos Alagoinha - Agrovila Ribeiro Novo, Alagoinha - Ribeiro Novo, Alagoinha - Sítio Cajá e Alagoinha - Sítio Barro, transportado merenda escolar para as Escolas da referida localidade, em veículo Jeep de placa MMU8516/PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 06/08/2012 | 875.00 | 00004501924403 | LUIZ CARLOS AVELINO DA SILVA | Importância empenhada referentea ajuda financeira de patrocinio do 21° Copa Rural de Futebol edição 2012, Seleção de Alagoinha x Seleção de Borborema no dia 04/08/2012, conforme comprovantes ema enexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 06/08/2012 | 150.00 | 00069042071400 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Importância que se empenha referente a 01 (uma) viagem de Alagoinha - Mumbuca e vice versa com o pessoal do CRAS no dia 15/07/2012, em veículo Ônibus de placa KHE5758/PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 06/08/2012 | 1000.00 | 08986758000152 | ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO POPULAR E PROMOÇÃO DA VIDA | Importância que se empenha referente a locação do imóvel 45, da Rua João Honorato de Souza, centro Alagoinha-PB, objetivando atender aos alunos matriculados e assistidos pelo Programa Educacional-PROJOVEM, através da Secretaria Municipal de Ação Social, cujo pagamento refere-se ao mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 06/08/2012 | 350.00 | 00000908320434 | MARIA COELI BELTRÃO DE ARAÚJO | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do imóvel destinado ao funcionamento da Casa de Apoio situada à Rua Gov. José Américo, nesta cidade, cujo pagamento refere-se ao mês de julho do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 07/08/2012 | 1620.00 | 00069189560434 | ERIVALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha para garntir o pagamento pela compra de 9.000 (nove mil) pedras de paralelepípedos destinadas a construção do calçamento da Rua Elisio Souza Lima no Conjunto Nova Alagoinha, nesta cidade conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 07/08/2012 | 1530.00 | 00069189560434 | ERIVALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de prestados no transporte, carrego e descarrego de 9.000 (nove mil) pedras de paralelepípedos, destinadas ao construção do calçamento da Rua Elizio de Souza Lima no Conjunto Nova Alagoinha nesta cidade conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 07/08/2012 | 481.33 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao repasse de recursos oriundos do ICMS/ESTADO para o Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 08/08/2012 | 790.00 | 00003629035493 | MARIA ERICA DE LIRA SANTOS | Importância que se empenha referente a serviços de Gestão de Projetos e Convênios: Federais - Inclusão no Sistema do SINCONV de: proposta, licitação, documentos de liquidação e pagamento, ingresso de recursos, anexos, bem como prestação de contas e convênios estaduais, relativo ao mês de julho do corrente ano, nos termos do Processo de Dispensa de Licitação 01/2012 e Termo de Contrato 60/2012 firmado entre as partes conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 08/08/2012 | 465.00 | 00007487301419 | JEFERSON ALVES DA SILVA | Importância que se empenha referente a serviços prestados no conserto de dois cilindros hidráulicos do Trator 275, vinculado a Sec. de Infra Estrutura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 08/08/2012 | 2220.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Importância que se empenha referente a compra de 04 Protetor Aro 16, 02 Camara e 02 Pneu 1000-20 PL/G8, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 08/08/2012 | 63.70 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Importância que se empenha referente ao contrato de prestação de serviços n° 9912231482, firmado com esta Prefeitura, para postagem de correspondências de interesse da mesma, cujo pagamento refere-se a fatura do mês julho do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 08/08/2012 | 5450.00 | 00091720567468 | EDSON DUARTE ONOFRE | Importância que se empenha referente ao Contrato de Locação do veículo Esp/Caminhonete/Abert/CC. DUP-MMC/L200 Triton 3.2 placa OEY-6189/PB, locada em tempo integral ao Gabinete da Prefeita, cujo pagamento refere-se ao de Julho do corrente ano, de conformidade ao processo licitatório Pregão Presencial de nº 05/2012 e Termo de Contrato nº 61/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 08/08/2012 | 1770.00 | 10647441000133 | ADRIANO DE ARAÚJO GOMES | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de duas urnas funerárias para adulto, uma urna funerárias infantis para sepultamentos de pessoas carentes, bem como para um translado de corpo de Guarabira para sepultamento em Alagoinha, eum translado de corpo de João Pessoa para sepultamento em Alagoinha conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 09/08/2012 | 139.16 | 00043950256415 | EGINALDES DE ANDRADE FILHO | Importância que se empenha para garantir o pagamento de sucumbência apurada no processo de RPPV nº 052.2005.000.185-9, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 09/08/2012 | 177.27 | 00043950256415 | EGINALDES DE ANDRADE FILHO | Importância que se empenha para garantir o pagamento de sucumbência apurada no processo de RPPV nº 052.2005.000.246-9, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 09/08/2012 | 513.19 | 00043950256415 | EGINALDES DE ANDRADE FILHO | Importância que se empenha para garantir o pagamento de sucumbência apurada no processo de RPPV nº 052.2005.000.815-9, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 09/08/2012 | 618.84 | 00043950256415 | EGINALDES DE ANDRADE FILHO | Importância que se empenha para garantir o pagamento de sucumbência apurada no processo de RPPV nº 052.2005.000.276-6, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 09/08/2012 | 1075.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de cimento destinado aos serviços de construção do calçamento da Rua José Bernadino, nesta cidade conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 09/08/2012 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, referente aos serviços de publicação no Diário Oficial do Estado, Extrato e Pregão 13/12, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 10/08/2012 | 59305.26 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao repasse de recursos oriundos do FPM para o Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 10/08/2012 | 3000.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de Consultoria e Assessoria Jurídica prestados a esta edilidade no mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 10/08/2012 | 2150.00 | 00026260379404 | ANTONIO LEONEL DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de mão de obra de pedreiro, na construção de uma unidade habitacional padrão popular medindo 37,74m2,com sapata, localizada no Conjunto Clócio Beltrão nesta cidade de propriedade de Severina Domingos de Oliveira objeto de contra partida do convênio de contrado de repasse 0163251-65/2004 PMA-PB e CEF, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 10/08/2012 | 2150.00 | 00038023652400 | JOSÉ ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de mão de obra de pedreiro, na construção de uma unidade habitacional padrão popular medindo 37,74m2,com sapata, localizada no Conjunto Clócio Beltrão nesta cidade de propriedade de Clodoval Amaro da Silva objeto de contra partida do convênio de contrado de repasse 0163251-65/2004 PMA-PB e CEF, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 10/08/2012 | 2150.00 | 00078613515720 | JOÃO LOURENÇO DE MACEDO | Importância empenhada referente a serviços de mão-de-obra de pedreiro na construção de uma unidade habitacional padrão popular, mendido 37,74m² com sapata, referente a contra partida do convênio contrato de repasse nº 0163251-65/2004 - P.M.A-PB e CEF, localizada no Conjunto Clócio Beltrão, cuja a proprietária Sra. Maria José da Silva, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 10/08/2012 | 3953.67 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 10/08/2012 | 24569.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DA PREFEITURA COM O INSSImportância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativo a retenção em favor do INSS, correspondente ao INSS-PARCELAMENTO, referente a competência agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 10/08/2012 | 616.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal contratado e comissionado lotado na Secretaria Municipal da Educação e Cultura (FUNDEB 40%) referente a competência julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 10/08/2012 | 1915.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal contratado e comissionado lotado na Secretaria Municipal da Educação e Cultura (FUNDEB 60%) referente a competência julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 10/08/2012 | 784.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos dos membros do Conselho Tutelar referente a competência julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 10/08/2012 | 3107.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal contratado da Secretaria de Ação Social referente a competência julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 10/08/2012 | 10354.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal contratado e comissionado lotado no Gabinete e nas Secretaria de Administração,Finanças e Infra Estrutura referente a competência julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 10/08/2012 | 10393.84 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM FGTSImpotância que se empenha referente ao recolhimento do GFIP (FGTS), referente as competências março e abril de 1994, conforme comproventes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 10/08/2012 | 846.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal contratado e comissionado lotado na Secretaria Municipal da Educação e Cultura (M.D.E.) referente a competência julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 10/08/2012 | 364.42 | 09188376000146 | Departamento de Trânsito do Estado da Paraíba | Importância que se empenha para garantir o pagamento das taxas para licença de emplacamento do veículo ônibus escolar de placa KID-6017, pertencente a Secretaria Municipal da Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 13/08/2012 | 260.00 | 00030303680415 | MARCOS ANTONIO CAROLINO DA SILVA | Importancia empenhada referente a ajuda financeira de patrocinio para BOTA FOGO X INTER DE GENIPAPO no dia 04q08/2012, 2001 x DESPORTIVA, NOVA ALAGOINHA x TREZE , FLUMINENSE x MILÂO no dia 05/08/2012, SÂO CAETANO x CRUZEIRO e RIVER PLATY x PAGUE MENOS nodia 11/08/2012 todos na cidade de Alagoinha, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 13/08/2012 | 250.00 | 00021919224491 | ANA LUCIA FERNANDES DA SILVA | Importancia que se empenha para garantir o pagamento de 1uma diária, para custear espesas com deslocamento da Secretária Municipal da Educação e Cultura, à cidade de João Pessoa, nos dia 07 de agosto do corrente ano, a fim de tratar de assuntos do interesse do município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 13/08/2012 | 66.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para os prédios públicos vinculados a Secretaria Municipal de educação relativa a fatura do mês de julho do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 13/08/2012 | 1800.00 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | Importância que empenha referente a 15.000 copias e 150 encadernações, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 13/08/2012 | 720.00 | 08603680000140 | HOTEL CAIÇARA | Importância que se empenha para garantir o pagamento de despesas de hospedagem e alimentação dos participantes do curso de formação dos tutores do Programa PRO-LETRAMENTO, que será realizado de 13 a 16 do corrente mês, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 13/08/2012 | 1390.05 | 00002983670414 | ANA CRISTINA RIBEIRO DE LIMA | Importância que se empenha para garantir o pagamento da Sentença Judicial exarada no processo de Ação de Cobrança n° 052.2005.000.423-4, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 13/08/2012 | 1048.00 | 00004313192433 | RIELMA KALINE DE SOUZA CRUZ | Importância que se empenha para garantir o pagamento da Sentença Judicial exarada no processo de Ação de Cobrança n° 052.2005.000.423-4, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 13/08/2012 | 1393.18 | 00092764800487 | RUTH CARLA DE BRITO FELISMINO RODRIGUES | Importância que se empenha para garantir o pagamento da Sentença Judicial exarada no processo de Ação de Cobrança n° 052.2005.000.423-4, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 13/08/2012 | 2514.15 | 00001878341480 | ELMA DE SOUZA CRUZ | Importância que se empenha para garantir o pagamento da Sentença Judicial exarada no processo de Ação de Cobrança n° 052.2005.000.423-4, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 13/08/2012 | 939.66 | 00003679252498 | MARINETE TEREZINHA DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para garantir o pagamento da Sentença Judicial exarada no processo de Ação de Cobrança n° 052.2005.000.423-4, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 13/08/2012 | 1393.16 | 00076836380482 | KÁTIA CILENE CABRAL | Importância que se empenha para garantir o pagamento da Sentença Judicial exarada no processo de Ação de Cobrança n° 052.2005.000.423-4, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 13/08/2012 | 1386.80 | 00002982558475 | MIRIAM DE SANTANA FERNANDES | Importância que se empenha para garantir o pagamento da Sentença Judicial exarada no processo de Ação de Cobrança n° 052.2005.000.423-4, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 13/08/2012 | 522.93 | 00043950256415 | EGINALDES DE ANDRADE FILHO | Importância que se empenha para garantir o pagamento de sucumbência apurada no processo de RPPV nº 052.2005.000.265-8, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 13/08/2012 | 60.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha referente a serviços prestados na Recarga de um Toner 85, destinado a Sec. de Administração, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 13/08/2012 | 45.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha referente a compra de 01 Cabo VGA, destinado a Sec. de Administração, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 13/08/2012 | 65.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha referente a serviços prestados na formatação de uma CPU, Recerga de Cart. 60C, Recarga de Cart. 60P, detinado ao Gabinete, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 13/08/2012 | 200.00 | 00089377630444 | JOSÉ EVERALDO GOMES RIBEIRO | Importância que se empenha referente a serviços prestados de roço de mato de estradas vicinais na localidade do Sítio Mumbuca, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 13/08/2012 | 420.00 | 00095356002491 | ANTONIO FELIPE DOS SANTOS | Importância que se empenha referente a serviços prestados de 07 (sete) horas de trator no roço de mato as margens da estrada por trás do Forúm e do Estádio Moura Filho, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 13/08/2012 | 61.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para os prédios públicos vinculados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura relativa a fatura do mês de julho do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Construindo Caminhos | Construção de Açudes, Cisternas e Perfuração de Poços | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 13/08/2012 | 78930.82 | 14224419000131 | BANDEIRANTES CONSTRUÇÕES & URBANISMO LTDA -ME | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS NA ZONA RURALImportância que se empenha para garantir o pagamento dos serviços prestados de construção civil referente a 16 (dezesseis) Cisternas na Zona Rural e a placa da obra nos termos do Contrato 126/2012, Processo Licitatório Tomada de Preços 003/2012, Processo 25100.045764/2011-98, conforme comprovante anexo. | 00492012 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 13/08/2012 | 600.00 | 00018869122468 | JOSÉ AUGUSTO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de 24 (vinte e quatro) horas de divulgação e chamadas em carro de som de placa MNH4922 para atender a Sec. de Ação Social, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Aquisição de um Veiculo para Sec. Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 13/08/2012 | 28000.00 | 35715234000108 | FIORI VEÍCULO LTDA | VEÍCULO FIAT UNO WAY BRANCOImportância que se empenha para garantir o pagamento pela aquisição de um veículo Fiat Uno Mille Way Zero Km, fabricação 2012 e Modelo 2013, de cor branca, combustíveis gasolina/álcool chassi n° 9BDI5844AD6752800, motor internon°I46E10111055754, código RENAVAN 102632, destinado ao Programa CRAS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 14/08/2012 | 411.10 | 11071462000116 | SIMONE ARAUJO DE LUCENA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de vidros destinados ao CREAS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 14/08/2012 | 998.27 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao repasse de recursos oriundos do ICMS/ESTADO para o Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 14/08/2012 | 1770.27 | 35439553000120 | COSTA DSITRUBUIDOR DE MAT DE CONST E ELTRICOS LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de 21 compensado laminado 10mm e 15 compensado laminado 15mm, destinado a ornamentação do São João, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 14/08/2012 | 5229.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO-PB | Importância que se empenha referente aos débitos automáticos realizados na conta corrente do FPM (2.430-9), a título de transferências de depósitos judiciais para pagamentos de precatórios, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 14/08/2012 | 1337.11 | 35439553000120 | COSTA DSITRUBUIDOR DE MAT DE CONST E ELTRICOS LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de 23 compensado laminado 15mm, destinado para conserto das carteiras das Escolas Municipais, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 15/08/2012 | 384.51 | 11071462000116 | SIMONE ARAUJO DE LUCENA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de vidro silesia, vidro canelado e gesso cre golfinho, e vidro incolor semi temperado destinados para as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 15/08/2012 | 250.00 | 00036471194404 | JOSE FELIX DE BRITO | Importância que se empenha referente a 02 (duas) meias diária a Cidade de João Pessoa - PB nos dias 06 e 13 de Agosto/2012, a serviço da Sec. de Administração para tratar de assuntos de interesse deste Município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 15/08/2012 | 416.00 | 00083235809449 | JANAINA MARIA DE BARROS CAVALCANTE | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal da Ação Social, destinada a realização de exame de resonância magnética realizado na menor Esther Barros Onofre Cavalcante, em atendimento a determinação do Ministério Público desta Comarca, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 16/08/2012 | 1840.00 | 00069189560434 | ERIVALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha para garntir o pagamento pela compra de 6.000 (seis mil) pedras de paralelepípedos e 190 mts lineares de meio fio destinadas a construção do calçamento da Rua Elisio Souza Lima no Conjunto Nova Alagoinha, nesta cidade conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 16/08/2012 | 1780.00 | 00069189560434 | ERIVALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de prestados no transporte, carrego e descarrego de 6.000 (seis mil) pedras de paralelepípedos e 190 mts de pedras de meio fio, destinadas ao construção do calçamento da Rua Elizio de Souza Lima no Conjunto Nova Alagoinha nesta cidade conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 16/08/2012 | 592.00 | 00002415292478 | GILBERTO GOMES DE LIMA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços prestados através da Secretaria Municipal da Infra Estrutura,na reposição de de 50m2 de calçamento e 114mts lineares de meio fio nas Ruas 30 de Dezembro, Cônego Ramalho e Carísio de Andrade, nesta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 16/08/2012 | 3400.00 | 00002415292478 | GILBERTO GOMES DE LIMA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços prestados através da Secretaria Municipal da Infra Estrutura, na escavação de 100m2 de terreno, construção de 630m2 de calçamento na Rua Elizio de Souza Lima nesta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 16/08/2012 | 5100.00 | 00069189560434 | ERIVALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de prestados no transporte, carrego e descarrego de 35.000 (trinta e cinco mil) pedras de paralelepípedos, destinadas ao reforço do estoque do almoxarifado da Secretaria da Infra Estrutura para posteriores construções e reposições de calçamentos de Ruas desta cidade conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 16/08/2012 | 273.33 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL 1808 | Importância que se empenha para garantir o pagamento da Publicação no Diário Oficial da União, do Termo de Convocação da Tomada de Preços 004/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 17/08/2012 | 4300.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | Importância que se empenha referente a compra de 200 Sacas de Cimento Cimpor 50Kg, destinados ao reforço do estoque do almoxarifado da Sec. de Infra Estrututa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 17/08/2012 | 2150.00 | 00009457415450 | RONALDO DOS SANTOS SOUA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de mão de obra de pedreiro, na construção de uma unidade habitacional padrão popular medindo 37,74m2,com sapata, localizada no Conjunto Clócio Beltrão nesta cidade de propriedade de Marlene dos Santos Souza objeto de contra partida do convênio de contrado de repasse 0163251-65/2004 PMA-PB e CEF, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 17/08/2012 | 2150.00 | 00067451284468 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de mão de obra de pedreiro, na construção de uma unidade habitacional padrão popular medindo 37,74m2,com sapata, localizada no Conjunto Clócio Beltrão nesta cidade de propriedade de Marinez Hilário dos Santos, objeto de contra partida do convênio de contrado de repasse 0163251-65/2004 PMA-PB e CEF, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 17/08/2012 | 2150.00 | 00016601763870 | JOÃO FELIPE DE SOUZA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de mão de obra de pedreiro, na construção de uma unidade habitacional padrão popular medindo 37,74m2,com sapata, localizada no Conjunto Clócio Beltrão nesta cidade de propriedade de Josefa de Souza, objeto de contra partida do convênio de contrado de repasse 0163251-65/2004 PMA-PB e CEF, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 17/08/2012 | 2150.00 | 00048453463468 | ERIVAN PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de mão de obra de pedreiro, na construção de uma unidade habitacional padrão popular medindo 37,74m2,com sapata, localizada no Conjunto Clócio Beltrão nesta cidade de propriedade de Fernando Silvestre da Silva, objeto de contra partida do convênio de contrado de repasse 0163251-65/2004 PMA-PB e CEF, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 17/08/2012 | 2500.00 | 12358689000100 | JOSIKESSY ALBUQUERQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de confecção de 12 (doze) bonecas de pano com 2,00m de altura, cenário cinematográfico luminoso e paisagismo artificial para as praças Alfredo Moura e Geraldo Beltrão, para a ornamentação junina do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 17/08/2012 | 100.00 | 00003290836436 | SEVERINO JOÃO SOBRAL | Importância que se empenha referente a serviços prestados de abertura e pintura de letreiros da E. M. E. F. Prefeito Ricardo Beltrão localizada no Assentamento Senhor do Bonfim, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 17/08/2012 | 311.00 | 00002547528452 | ANA LÚCIA GOMES DE LIMA | Importância que se empenha referente a serviços prestados na função de Facilitadora no PETI, Programa do Governo Federal em convênio com este Município, conforme comrpovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 17/08/2012 | 950.00 | 00075310570420 | Vandilson Dantas da Silva | Importância que se empenha referente a serviços prestados no Curso de Cabeleireiro a jovens e adolescentes deste Município, através do Programa PROJOVEM, referente ao período de 02/07 a 02/08/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 17/08/2012 | 60.00 | 00016066057472 | MANOEL BENTO DE LIMA | Importância que se empenha referente a 02 (duas) viagens de Guarabira - Alagoinha com a Presidente do IPEMA e outra com a Sec. de Finaças nos dias 16 e 17 e 1 corrida em Guarabira a CEF, em veículo Corsa de placa MOI1772, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 17/08/2012 | 450.00 | 00060298634449 | SEVERINO FERNANDES DA SILVA | Importância que se empenha referente a confecção de 15 (quinze) pares de pernas de pau, destinadas a oficina de teatro do PROJOVEM, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 17/08/2012 | 1400.00 | 12358689000100 | JOSIKESSY ALBUQUERQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços prestados na Oficina Decorativa com o Tema São João prestados a jovens e adolescentes, através do PROJOVEM no periodo de 02 de maio a 29 de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 17/08/2012 | 1400.00 | 12358689000100 | JOSIKESSY ALBUQUERQUE CAVALCANTE DE ALMEIDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela prestação de serviços de oficinas de artesanato na confecção de arranjos florais, oferecida a jovens e adultos assistidos pelo Programa CRAS-IGD no período de 01 de junho a 31 de julho do correnteano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 20/08/2012 | 246.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAG. DO APARELHO LOCOMOTOR S/C LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade através da Secretaria Municipal de Ação Social, com exame eletroneuromiografia MMSS, realizado na paciente Luzinete Elias S. Almeida, em atendimento a solicitação do Ministério Público desta Comarca, por tratar-se de uma pessoa carente na forma da Lei, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 20/08/2012 | 797.50 | 05284923000136 | FRIGORÖFICO ESTRELA LTDA. | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de frango congelado e costela ponta de agulha destinadas às refeições oferecidas para os jovens assistidos pelo PROJOVEM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 20/08/2012 | 2304.00 | 05876296000122 | J. E. - TURISMO E EVENTOS LTDA | Importância que se empenha referente a despesa de Day-Use no Park com almoço para 96 pessoas do Grupo PROJOVEM, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 20/08/2012 | 843.34 | 05284923000136 | FRIGORÖFICO ESTRELA LTDA. | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de carnes bovinas, frango congelados, linguiça toscana e linguiça calabresa, destinadas a composição das refeições oferecidas na Casa de Apoio e Hóspedes do Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 20/08/2012 | 200.00 | 00003122752425 | ROBERTO RUNDY BEZERRA DE ARAÚJO | Importância que se empenha referente a serviços prestados na corbetura das festividades em comemoração do dia dos pais, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 20/08/2012 | 4918.30 | 05284923000136 | FRIGORÖFICO ESTRELA LTDA. | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de carnes bovina e frango congelado destinados a composição da Merenda Escolar oferecida para os alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino e ainda para o almoço dos professores durante treinamento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 20/08/2012 | 709.30 | 05284923000136 | FRIGORÖFICO ESTRELA LTDA. | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de frango congelado e carnes bovinas destinadas a composição das refeições das crianças matriculadas na Creche Municipal Maria José Barbosa de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 20/08/2012 | 653.30 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 20/08/2012 | 9799.53 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao repasse de recursos oriundos do FPM para o Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 20/08/2012 | 1120.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, referente aos serviços de publicação no Diário Oficial do Estado, de matérias do interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 21/08/2012 | 9054.51 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao repasse de recursos oriundos do ICMS/ESTADO para o Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 21/08/2012 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de mensalidade pelo uso do sistema de acesso a Internet durante o mês de julho do corrente ano na Secretaria das Finanças , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 21/08/2012 | 166.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, referente aos serviços de publicação no Diário Oficial do Estado, de matéria do interesse desta Prefeitura conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 21/08/2012 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, referente aos serviços de publicação no Diário Oficial do Estado, de matéria do interesse desta Prefeitura conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 21/08/2012 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERAÇÃO DAS ASSOC DOS MUN. DA PARAÍBA | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do ICMS, relativo a contrubuição para endidade de classe mensalidade do mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 21/08/2012 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de mensalidade pelo uso do sistema de acesso a Internet durante o mês de julho do corrente ano na Secretaria da Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 21/08/2012 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de mensalidade pelo uso do sistema de acesso a Internet durante o mês de julho do corrente ano na Secretaria da Educação e Cultura (MDE), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 21/08/2012 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de mensalidade pelo uso do sistema de acesso a Internet durante o mês de julho do corrente ano na Secretaria da Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 21/08/2012 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de mensalidade pelo uso do sistema de acesso a Internet durante o mês de julho do corrente ano na Secretaria da Ação Social (CRAS), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 22/08/2012 | 2700.00 | 00003142102450 | LUCIANO BERTO DA SILVA | Importância que se empenha referente a locação do veículo Gol de placa MOU1879/PB, a disposição em tempo integral de segunda a domingo para o uso funcional dos Conselheiros durante todo o expediente inclusive plantões, relativo ao período de 20/07 a 19/08/2012, de conformidade oa termo de Contrato nº 133/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 22/08/2012 | 1356.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas de energia elétrica fornecida para os prédios das Escolas da Rede Municipal de Ensino, relativas as faturas de julho e agosto do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 22/08/2012 | 875.00 | 00006014904441 | LEANDRO SILVA DOS SANTOS | Importância que se empenha referente ao pagamento de ajuda finaceira de patrocínio para 21º Copa Rural de Futebol Edição 2012, Seleção de Alagoinha X Seleção de Mogeiro na Cidade de Alagoinha no dia 18/08/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 22/08/2012 | 568.38 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento da Parcela 08/12 de Termo de Acordo para Parcelamento de Dívida com o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alagoinha, pelo fornecimento de água para prédios das Escolas da Rede Municipal de Ensino, nostermos da Lei Municipal 322/2011 de 17 de dezembro de 2011, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 22/08/2012 | 244.62 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento da Parcela 08/12 de Termo de Acordo para Parcelamento de Dívida com o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alagoinha, pelo fornecimento de água para prédios das Escolas da Rede Municipal de Ensino, nostermos da Lei Municipal 322/2011 de 17 de dezembro de 2011, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 22/08/2012 | 111.85 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 22/08/2012 | 805.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DA CÂMARA MUNICIPAL COM O INSSImportância que se empenha para garantir o recolhimeno de GPS relativa a Parcela 43/60 do Termo de Parcelamento de Débito da Dívida Ativa de responsabilidade da Câmara Municipal de Alagoinha no DCG 36.372.819-8, relativa a competência junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 22/08/2012 | 250.00 | 00009444548449 | Alcione Maracajá de Morais Beltrão | Importancia que se empenha referente ao pagamento de 02 (duas) diarias para Joaão Pessoa no dia 21/08/2012 e 22/08/2012, para tratar de assunstos do municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 22/08/2012 | 160.00 | 00026265680404 | SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA | Importancia que se empenha referente ao pagamento de 02 (duas)para Joaão Pessoa no dia 03/08/2012 14/08/2012, para tratar de assunstos do municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 22/08/2012 | 80000.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao repasse de recursos oriundos do FPM para o Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 22/08/2012 | 1000.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao repasse de recursos oriundos da Conta Auxilio Financeiro ao Municípo para o Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 22/08/2012 | 2961.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para os prédios públicos vinculados a Secretaria Municipal da Infra Estrutura relativa a fatura do mês de julho do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 22/08/2012 | 8844.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica relativa a Taxa de Iluminação Pública, fatura do mês de julho do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Extensão Rural | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Apoio aos Pequenos Produtores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 22/08/2012 | 180.00 | 00078868238420 | JOSÉ LIMA DA SILVA | Importância empenhada referente a 03(três) viagens do assentamento Santa Terezinha para Alagoinha no dia 01/08/2012 transportando mercadorias para realização da feira do produtor Rural em veiculo camionete de placa KKN0080/PB, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 22/08/2012 | 76.17 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas de fornecimento de água para os prédio públicos, relativa a competência Julho/2012, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 22/08/2012 | 6357.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento da Parcela n° 38/80 do Termo de Parcelamento de Dívida contraída com a Energisa e relativa a fatura do mês de julho do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 22/08/2012 | 343.83 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas de fornecimento de água para os prédios públicos deste município relativas as competências julho do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 22/08/2012 | 160.00 | 00007277431472 | ERIVALDO PEIXOTO DE ARAÚJO | Importância empenhada referente ao serviço prestado de vulcanização de 01 pneu do trator 275 , vinculado a Sec. de Infra Estrutura, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 22/08/2012 | 3970.61 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento da Parcela 08/12 de Termo de Acordo para Parcelamento de Dívida com o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alagoinha, pelo fornecimento de água para prédio do Mercado Publico nos termos da Lei Municipal 322/2011 de 17 de dezembro de 2011, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 23/08/2012 | 300.00 | 13323345000128 | MONALISA ARAUJO LIMA (PLANETA CARTUCHO) | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de 04 (quatro) recargas de tonner 85-A e 01 (uma) recarga de tonner Sansung de impressoras pertencentes a Secretaria das Finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 23/08/2012 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, referente aos serviços de publicação no Diário Oficial do Estado, de matéria do interesse desta Prefeitura conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 23/08/2012 | 360.00 | 13323345000128 | MONALISA ARAUJO LIMA (PLANETA CARTUCHO) | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de 04 (quatro) recargas de tonner 85-A e 02 (duas) recargas de tonner 36-A das impressoras pertencentes a Secretaria da Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 23/08/2012 | 475.94 | 09188376000146 | Departamento de Trânsito do Estado da Paraíba | Importância que se empenha para garantir o pagamento de taxas para licença de emplacamento do veículo ônibus de placa OFH-2917, pertencente a Secretaria Municipal da Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 23/08/2012 | 795.00 | 00071335250468 | PEDRO BARROS DE CARVALHO | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de 530 KG de macaxeira, destinados ao reforço da Merenda Escolar oferecida para os alunos da Rede Municipal de Ensino, através do PNAE/AGRICULTURA FAMILIAR conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 24/08/2012 | 200.00 | 00004127985496 | LAÉRCIO SANTANA DA SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira a título de patrocínio para a Festa do Dia dos Pais, realizado no di 11 de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 24/08/2012 | 849.26 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal da Educação e Cultura (M.D.E.) relativos ao mês de agosto do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 24/08/2012 | 39725.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal da Educação e Cultura (M.D.E.), relativos ao mês de agosto do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 24/08/2012 | 3732.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal da Educação e Cultura (M.D.E.), relativos ao mês de agosto do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 24/08/2012 | 1244.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos dos Professores Contratados lotado na Secretaria Municipal da Educação e Cultura (FUNDEB 60%), relativos ao mês de agosto do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 24/08/2012 | 42088.80 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos dos Regentes de Ensino Estatutários lotados na Secretaria Municipal da Educação e Cultura (FUNDEB 60%), relativos ao mês de agosto do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamentoanexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 24/08/2012 | 191612.38 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos dos Professores Estatutários lotados na Secretaria Municipal da Educação e Cultura (FUNDEB 60%), relativos ao mês de agosto do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 24/08/2012 | 7464.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal da Educação e Cultura (FUNDEB 60%), relativos ao mês de agosto do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 24/08/2012 | 52147.59 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal da Educação e Cultura (FUNDEB 40%), relativos ao mês de agosto do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 24/08/2012 | 2800.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal da Educação e Cultura (FUNDEB 40%), relativos ao mês de agosto do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 24/08/2012 | 125.00 | 00020321821491 | JOABSON ALVES | Importância que se empenha referente ao pagamento de mei diária com despesas efetuadas com viagens a Capital do Estado para participar do V Curso de Capacitação para fortalecimento do controle social do SUS - CEAF no dia 23/08/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 24/08/2012 | 14250.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos subsídios da Prefeita e do Vice Prefeito relativos ao mês de agosto do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 24/08/2012 | 2500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado no Gabinete da Prefeita, relativos ao mês de agosto do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 24/08/2012 | 3416.63 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado no Gabinete da Prefeita, relativos ao mês de agosto do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 24/08/2012 | 11371.70 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM IPEMAImportância que se empenha para garantir o recolhimento da Trigésima Oitava (38ª) Parcela do Termo de Acordo de Parcelamento e Reparcelamento de Dívidas Contribuições Previdenciárias contraídas com Instituto Municipal de Previdência, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 24/08/2012 | 970.82 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM IPEMAImportância que se empenha para garantir o recolhimento da Trigésima Sétima (37ª) Parcela do Termo de Acordo para Parcelamento do Excesso de Despesas Administrativas, contraída com o Instituto de Previdência Próprio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 24/08/2012 | 728.20 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário sub judice lotado na Secretaria Municipal de Administração, relativos ao mês de agosto do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 24/08/2012 | 5072.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administração, relativos ao mês de agosto do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 24/08/2012 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha referente a locação do sistema de licitação publica referente ao mes de agosto de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 24/08/2012 | 50000.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao repasse de recursos oriundos do ICMS/ESTADO para o Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 24/08/2012 | 3458.13 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância que se empenha para garantir o pagamento de juros, multa e atualização monetária pelo atraso no recolhimento da Trigésima Oitava (38ª) Parcela do Termo de Acordo de Parcelamento e Reparcelamento de Dívidas Contribuições Previdenciárias contraídas com Instituto Municipal de Previdência, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 24/08/2012 | 288.53 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância que se empenha para garantir o pagamento de juros, multa e atualização monetária pelo atraso no recolhimento da Trigésima Sétima (37ª) Parcela do Termo de Acordo para Parcelamento do Excesso de Despesas Administrativas, contraída com o Instituto de Previdência Próprio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 24/08/2012 | 2988.80 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal de Finanças, relativos ao mês de agosto do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 24/08/2012 | 5400.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Finanças, relativos ao mês de agosto do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 24/08/2012 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 12.010-3 (LEILÃO), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 24/08/2012 | 46.28 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 31.526-5, relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 24/08/2012 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 7.233-8 (I.T.R.), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 24/08/2012 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 283.141-4 (ICMS/DESONERAÇÃO), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administração Bem Conduzida | Manutençao das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 24/08/2012 | 5500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Procuradoria Geral do Município, relativos ao mês de agosto do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 24/08/2012 | 5400.00 | 00069189560434 | ERIVALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha para garntir o pagamento pela compra de 35.000 (trinta e cinco mil) pedras de paralelepípedos destinadas ao reforço do estoque do almoxarifado da Secretaria da Infra Estrutura para posterior relocação para construções e reposiçoes de calçamentos de Ruas desta cidade, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Extensão Rural | Construindo Caminhos | Manutenção das Atividades de Apoio aos Pequenos Produtores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 24/08/2012 | 120.00 | 00002110327430 | SÉRGIO PAULINO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de 03 (três) viagens de Bonfim - Alagoinha e vice versa, em veículo caminhonete de placa MOI0004, transportando mercadorias para feira do agricultor no dia 01/08/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 24/08/2012 | 600.00 | 00079810608420 | TARCISIO COPPI BORGES | Importância empenhada referente ao fornecimento de 6 carradas de areia , incluido carrego transporte e descarrego em veiculo caminhão de placa KLT0699, destinadas a Sec. de Infraestrutura para construção de calçamento , conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 24/08/2012 | 2150.00 | 00072643226453 | LOURIVAL FERREIRA DE SOUZA | Importância empenhada referente a serviços de mão-de-obra de pedreiro na construção de uma unidade habitacional padrão popular, mendido 37,74m² com sapata, referente a contra partida do convênio contrato de repasse nº 0163251-65/2004 - P.M.A-PB e CEF, localizada no Conjunto Clócio Beltrão, cuja a proprietária Sra. Maria da Penha P. dos Santos, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 24/08/2012 | 2150.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | Importância que se empenha referente a compra de 100 Sacas de Cimento Cimpor 50Kg, destinados ao reforço do estoque do almoxarifado da Sec. de Infra Estrututa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 24/08/2012 | 1942.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal da Infra Estrutura, relativos ao mês de agosto do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 24/08/2012 | 1632.81 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário sub judice lotado na Secretaria Municipal da Infra Extrutura, relativos ao mês de agosto do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 24/08/2012 | 44184.25 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal da Infra Estrutura, relativos ao mês de agosto do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 24/08/2012 | 10100.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal da Infra Estrutura, relativos ao mês de agosto do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 24/08/2012 | 4317.60 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal de Ação Social, relativos ao mês de agosto do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 24/08/2012 | 4450.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal da Ação Social, relativos ao mês de agosto do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 24/08/2012 | 4354.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos dos Membros do Conselho Tutelar do Município vinculados a Secretaria Municipal de Ação Social, relativos ao mês de agosto do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recursos p/Incent. a Geração Descentralizada - IG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 24/08/2012 | 1866.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal da Ação Social (Programa Bolsa Família), relativos ao mês de agosto do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 24/08/2012 | 3644.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal da Ação Social (PETI), relativos ao mês de agosto do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 24/08/2012 | 622.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal da Ação Social (PROJOVEM/IDOSO), relativos ao mês de agosto do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 24/08/2012 | 4166.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal da Ação Social (PROJOVEM), relativos ao mês de agosto do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 24/08/2012 | 1500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal da Ação Social (Psicóloga do CRAS), relativos ao mês de agosto do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 24/08/2012 | 1125.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal da Ação Social (Assistente Social do CRAS), relativos ao mês de agosto do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 27/08/2012 | 125.00 | 00018869122468 | JOSÉ AUGUSTO DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de divulgação em carro de som, das ações sócios educativas da Ação Social bem como das ações desevolvidas pelo CRAS volante na comunidade Agrovila, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 27/08/2012 | 300.00 | 00004237036413 | ALESSANDRA FRANCISCO DA SILVA | Importância que se empenha referente a serviços prestados de oficineira de higine corporal a jovens e adolescentes, através do Programa PROJOVEM no período de 20/07 à 20/08/2012, conforme comrpovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 27/08/2012 | 360.00 | 00072692294491 | JOÃO JANUÁRIO DE LIMA | Importância que se empenha referente a serviços prestados no roço de mato e abertura de estradas nas localidades do Sítio Pé de Serra - Sítio Tauá | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 28/08/2012 | 150.00 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG. ARQUIT AGRONOMIA DA PARAIBA | Importancia que se empenha para garantir o pagamento da ART de elaboração de projeto e construção de edificação do prédio onde funciona a sede da Prefeitura Municipal, com área total a ser construida de 573,50m2, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 28/08/2012 | 150.00 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG. ARQUIT AGRONOMIA DA PARAIBA | Importancia que se empenha para garantir o pagamento da ART de elaboração de projeto e construção de edificação de Posto de Saúde, com área total a ser construida de 292,80m2, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 28/08/2012 | 3953.43 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao repasse de recursos oriundos do ICMS/ESTADO para o Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 28/08/2012 | 1340.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, referente aos serviços de publicação no Diário Oficial do Estado, de matéria do interesse desta Prefeitura conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 28/08/2012 | 1980.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela prestação de serviços de locação de softwares de administração pública e folha de pagamento, relativos ao mês de agosto do corrente ano, confome comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Construindo Caminhos | Construção de Açudes, Cisternas e Perfuração de Poços | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 29/08/2012 | 53152.00 | 14224419000131 | BANDEIRANTES CONSTRUÇÕES & URBANISMO LTDA -ME | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS NA ZONA RURALImportância que se empenha para garantir o pagamento dos serviços prestados de construção civil referente a 11 (onze) Cisternas na Zona Rural (3ª Medição) nos termos do Contrato 126/2012, Processo Licitatório Tomada de Preços 003/2012,Processo 25100.045764/2011-98 conforme comprovante anexo. | 00492012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 29/08/2012 | 530.50 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | Importancia que se empenha para garantir o pagamento das despesas com quatro plotagens preto, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 29/08/2012 | 567.26 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado na Secretaria da Ação Social (CRAS), competência julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 29/08/2012 | 567.26 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado na Secretaria da Ação Social (CRAS), competência agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 29/08/2012 | 9015.13 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado na Secretaria da Educação e Cultura (Regentes de Ensino - FUNDEB 60%), competência julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 29/08/2012 | 41384.23 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado na Secretaria da Educação e Cultura (MAGISTÉRIO - FUNDEB 60%), competência julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 29/08/2012 | 10724.45 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado na Secretaria da Educação e Cultura (FUNDEB 40%), competência julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 29/08/2012 | 9015.13 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado na Secretaria da Educação e Cultura (Regentes de Ensino - FUNDEB 60%), competência agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 29/08/2012 | 41407.44 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado na Secretaria dMa Educação e Cultura (Magistério - FUNDEB 60%), competência agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 29/08/2012 | 10412.96 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado na Secretaria da Educação e Cultura (fundeb 40%) competência agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 29/08/2012 | 1080.00 | 05071393000148 | J. B. COMES E CIA LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de quatro urnas funerárias para adulto, para sepultamentos de pessoas carentes, bem como para qutro translados de corpos de Guarabira para sepultamento em Alagoinha, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 30/08/2012 | 7878.67 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado na Secretaria da Educação e Cultura (M.D.E.), competência agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 30/08/2012 | 7835.45 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado na Secretaria da Educação e Cultura (M.D.E.), competência agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 30/08/2012 | 663.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | Importância empenhada referente a serviço prestado no motor de partida e recuperação da instalação eletrica (curto circuito) do onibus KID6017 vinculado a Sec.de Educação deste municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 30/08/2012 | 11289.82 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado nas Secretarias de Ação Social, Administração, Finanças, Infra Estrutura e Gabinete, competência julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 30/08/2012 | 11134.19 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado nas Secretarias de Ação Social, Administração, Finanças, Infra Estrutura e Gabinete competência agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 30/08/2012 | 2141.64 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 30/08/2012 | 650.00 | 09183526000129 | RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento de informativo publicitário na divulgação de notas de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 30/08/2012 | 700.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Importância que se empenha referente a serviços prestados de produção de spot's institucionais a ser veiculado em emissoras de rádio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 30/08/2012 | 850.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | Importância empenhada referente a serviço prestado no motor de partida ,alternador e recuperação da instalação eletrica (curto circuito) do trator 275 vinculado a Sec.de Infra Estrutura deste municipio, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 30/08/2012 | 32124.78 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao repasse de recursos oriundos do FPM para o Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 31/08/2012 | 25.96 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao repasse de recursos oriundos do ICMS/DESONERAÇÃO para o Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 31/08/2012 | 3900.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL SS LTDA | Importância que se empenha referente aos serviços de escrituração contábil prestados a esta Edilidade, através da Secretaria de Finanças, durante o mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 31/08/2012 | 255.00 | 00008578741447 | JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | Importância que se empenha referente ao pagamento de uma diária e meia com despesas efetuadas a capital do Estado nos dias 07/08 e 23/08/2012, para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 31/08/2012 | 10453.48 | 08777328000120 | CEDAL - COOP. DE ENERG. E DES. AGROPEC. ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento da Oitava Parcela (08/47) do Termo de Acordo para Parcelamento da Dívida pelo fornecimento de energia elétrica para os prédios públicos situados na zona rural deste município, nos termos da Lei Municipal 328/2011 de 28/12/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 31/08/2012 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 10.878-2 (FUNDO ESPECIAL), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 31/08/2012 | 49.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 12.411-7 (ICMS/ESTADO) relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 31/08/2012 | 1840.00 | 00069189560434 | ERIVALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha para garntir o pagamento pela compra de 6.000 (seis mil) pedras de paralelepípedos e 190 mts lineares de meio fio destinadas a construção do calçamento da Rua José Bernardino, nesta cidade conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 31/08/2012 | 1840.00 | 00069189560434 | ERIVALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de prestados no transporte, carrego e descarrego de 6.000 (seis mil) pedras de paralelepípedos e 190 mts de pedras de meio fio, destinadas ao construção do calçamento da Rua José Bernadinho nesta cidade conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 31/08/2012 | 240.00 | 00081742452434 | CARLOS ANTONIO MORAIS DA SILVA | Importância que se empenha referente a serviços prestados de roço de mato e abertura de estradas vicinais na localidade do Sítio Cajá, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 31/08/2012 | 350.00 | 00002342504454 | Luzivaldo Pereira Onofre | Importância que se empenha referente a serviços prestados de roço de mato e abertura de estradas vicinais na localidade do Sítio Barro de Fátima, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 31/08/2012 | 300.00 | 00008935984450 | MANOEL MESSIAS FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha referente a serviços prestados de carpinagem em ruas da Cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 31/08/2012 | 2150.00 | 00071340513404 | FERNANDO ANTONIO DE SOUZA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de mão de obra de pedreiro, na construção de uma unidade habitacional padrão popular medindo 37,74m2,com sapata, localizada no Conjunto Clócio Beltrão nesta cidade de propriedade de Jorge Belarmino da Silva objeto de contra partida do convênio de contrado de repasse 0163251-65/2004 PMA-PB e CEF, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 31/08/2012 | 120.00 | 00011787500438 | LUCIANO FRANCISCO DE ALMEIDA | Importância que se empenha referente a serviços prestados de limpeza e manutenção do açougue público da Cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 31/08/2012 | 2485.00 | 00002415292478 | GILBERTO GOMES DE LIMA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços prestados através da Secretaria Municipal da Infra Estrutura, na construção de 44m2 de calçamento e 20mts lineares de meio fio na Rua Elizio de Souza Lima; 154m2 de calçamento na Rua Carisio G. de Andrade; 79m2 de calçamento e 50mts lineares de meio fio na Rua Maria Barbosa de L. Andrade e 300 mts lineares de meio fio na Rua Jose Bernadino, nesta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 31/08/2012 | 63.32 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG. ARQUIT AGRONOMIA DA PARAIBA | Importancia que se empenha para garantir o pagamento da ART de fiscalização das obras construção de edificação de uma Escola Modelo com seis salas de aulas, através do FNDE, com área total a ser construida de 292,80m2, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 31/08/2012 | 1150.00 | 00051501449400 | ANTONIO ISIDRO DOS SANTOS | Importância empenhada referente a parte dos serviços de mão-de-obra de pedreiro na construção de uma unidade habitacional padrão popular, mendido 37,74m² com sapata, referente a contra partida do convênio contrato de repasse nº 0163251-65/2004 - P.M.A-PBe CEF, localizada no Conjunto Clócio Beltrão, cuja a proprietária Sra. Severina da Silva Martins, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 31/08/2012 | 1150.00 | 00073439681734 | LUIZ FRANCISCO DOS SANTOS | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de mão de obra de pedreiro, na construção de uma unidade habitacional padrão popular medindo 37,74m2,com sapata, localizada no Conjunto Clócio Beltrão nesta cidade de propriedade de Severina Maria Ribeiro objeto de contra partida do convênio de contrado de repasse 0163251-65/2004 PMA-PB e CEF, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 31/08/2012 | 1.38 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente ICMS/DESONERAÇÃO, referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 31/08/2012 | 875.00 | 00006640116405 | ELIEL ELIAS DOS SANTOS | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira, a título de patrocínio para a Seleção de Futebol Amadora de Alagoinha, em jogo realizado no dia 15 agosto de 2012, na cidade de Mongeiro, contra a Seleção de Mongeiro , válido pela 21 Copa Rural de Futebol Amador, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 31/08/2012 | 160.00 | 00069045666472 | Joao Da Silva Inacio | Importância que se empenha referente a serviços prestados de conserto da parte de instalação elétrica e troca de lâmpadas do veículo Ônibus de placa KID6017/PB, vinculado a Sec. de Educação e Cultura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 31/08/2012 | 370.00 | 00005664733489 | GHIORDANNO LUIZ DA SILVA | Importância que se empenha referente a ajuda financeira de patrocínio Juventos x Internacional no dia 19/08/2012, Juventos x Cruzeiro de Cumaru, Alagoinha x Barcelona, 2001 x São Caetano e Palmeiras x Internacional de Bonfim no dia 26/08/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 31/08/2012 | 775.00 | 00079719422491 | ROZILENE EZEQUIEL DE PAIVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos serviços de confecção de 31 (trinta e um) chapeus para os componentes da Banda Marcial Ricardo Beltrão, desta cidade, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 31/08/2012 | 8.06 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 9.424-2 (M.D.E.), no corrente mês relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Construção, Reforma de Unidades de Ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 31/08/2012 | 61158.01 | 12929740000196 | MURALHA CONSTRUTORA LTDA | CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA MODELO FNDEImportância que se empenha para garantir o pagamento da primeira medição da construção de uma Unidade Escolar com seis salas de aulas, modelo FNDE, objeto de Convênio FNDE/Prefeitura Municipal de Alagoinha, e Processo Licitatório Tomada de Preços 001/2012, | 00482012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 31/08/2012 | 47.26 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 2.430-9 (FPM), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 31/08/2012 | 50.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 2.443-0 (MOVIMENTO), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 31/08/2012 | 4.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 11.074-4 (SEDEC), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 31/08/2012 | 34.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 31.678-4, relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 31/08/2012 | 25.89 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 6.869-1, relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 03/09/2012 | 790.00 | 00003629035493 | MARIA ERICA DE LIRA SANTOS | Importância que se empenha referente a serviços de Gestão de Projetos e Convênios: Federais - Inclusão no Sistema do SINCONV de: proposta, licitação, documentos de liquidação e pagamento, ingresso de recursos, anexos, bem como prestação de contas e convênios estaduais, relativo ao mês de agosto do corrente ano, nos termos do Processo de Dispensa de Licitação 01/2012 e Termo de Contrato 60/2012 firmado entre as partes conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 03/09/2012 | 525.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Importância que se empenha para garantir o pagamento da contribuição mensal relativa ao mês de agosto do corrente ano, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 03/09/2012 | 20000.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao repasse de recursos oriundos de Recursos de Arrecadação de Impostos (Conta Movimento) para o Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 03/09/2012 | 114.66 | 58017131000161 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento de multa e juros pelo atraso no recolhimento do PASEP relativo ao período de apuração 31 de julho de 2012, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 03/09/2012 | 125.00 | 00006258596428 | VALDIR MARTINIANO DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelo frete do veículo Gol de placa MNC-9672, para realização de cinco viagens com destino a cidade de Guarabira, transportando a Tesoureira da Prefeitura Municipal de Alagoinha, a serviço da mesma, nos dias 10, 14, 17, 20 e 30 de agosto conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 03/09/2012 | 1000.00 | 00075310570420 | Vandilson Dantas da Silva | Importância que se empenha referente a serviços prestados no Curso de Cabeleireiro a jovens e adolescentes deste Município, através do Programa PROJOVEM, referente ao período de 02/07 a 31/08/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 03/09/2012 | 1000.00 | 08986758000152 | ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO POPULAR E PROMOÇÃO DA VIDA | Importância que se empenha referente a locação do imóvel 45, da Rua João Honorato de Souza, centro Alagoinha-PB, objetivando atender aos alunos matriculados e assistidos pelo Programa Educacional-PROJOVEM, através da Secretaria Municipal de Ação Social, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto do corrente ano, objeto do Processo Licitatório Dispensa 03/2012 e Termo de Contrato 127/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 03/09/2012 | 350.00 | 00000908320434 | MARIA COELI BELTRÃO DE ARAÚJO | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do imóvel destinado ao funcionamento da Casa de Apoio situada à Rua Gov. José Américo, nesta cidade, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 03/09/2012 | 2020.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de gêneros alimentícios destinados a composição da Merenda oferecida aos alunos matriculados no PETI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recursos p/Incent. a Geração Descentralizada - IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 03/09/2012 | 1795.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de Material de Limpeza destinados ao CRAS, PETI, PROJOVEM, SEC. AÇÃO SOCIAL E CRECHE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 03/09/2012 | 311.00 | 00002547528452 | ANA LÚCIA GOMES DE LIMA | Importância que se empenha referente a serviços prestados na função de Facilitadora no PETI, Programa do Governo Federal em convênio com este Município, relativo ao período de 01 a 31 de agosto do corrente ano, conforme comrpovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 03/09/2012 | 1676.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de gêneros alimentícios destinados a composição da Merenda do PROJOVEM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 03/09/2012 | 572.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de generos alimenticios destinado ao Programa CRAS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 03/09/2012 | 559.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importancia que se empenha referente a compra de ganeros alimenticios destinados ao curso de oficina de culinaria do programa projovem, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 03/09/2012 | 100.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de produtos alimentícios para atender a solicitação atraves de processo judicial 052.2010.000.799-71 em favor do menor João Henrique de Oliveira conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 03/09/2012 | 1911.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha para garantir o pagamento gêneros alimentícios destinados às refeições oferecidas na Casa de Apoio do Município, conforme comproante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 03/09/2012 | 1252.90 | 70111257000104 | INDÚSTRIA DE CALÇADOS ROGÉRIO LIDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra material esportivo como: apitos, bolas de futebol, calça para goleiro, meiões marca Finta, meiões especiais, prato demarcatório de quadra, e cones de plásticos, para serem utilizados para oCampeonato Rural do Município de Alagoinha, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 03/09/2012 | 1700.00 | 00002366157428 | LUIZ AVELINO DE CARVALHO | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo Kia Besta SV de placa HKZ0912/PB locado à Secretaria Municipal da Educação e Cultura para o transporte de alunos no trajeto do Sítio Tanques para Sítio Barro e vice versa nos turnos manhã e tarde, cujo pagamento refere-se ao mês de Agosto/2012, Processo Licitatório Pregão Presencial nº 05/2012 e Termo de Contrato nº 67/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 03/09/2012 | 1650.00 | 00002070364461 | ADALTON DA SILVA CARVALHO | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo VW Santana de placa LBV1703/PB locado à Secretaria Municipal da Educação e Cultura para o transporte de alunos no trajeto do Sítio Mata Escura para o Sítio Barro, nos turnos manhã e tarde, cujo pagamento refere-se ao mês de Agosto/2012, Processo Licitatório Pregão Presencial nº 05/2012 e Termo de Contrato nº 82/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 03/09/2012 | 150.00 | 00060147172420 | JOSÉ DE ARIMATEIA NUNES DA SILVA | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do imóvel localizado à Rua Projetada do Conjunto Morada Nova, nesta cidade, utilizada para guardar instrumentos bem como para os ensaios da Banda de Música Municipal Cidalino Pimenta, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 03/09/2012 | 4700.00 | 00099292335472 | FRANCISCO DE LÚCIO LINHARES | Importância que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental, no trajeto Sítio Cumaru - Sítio Jacaré - Alagoinha e vice versa, no turno da manhã, e no trajeto Sítio Jacaré - Curral Picado - Alagoinha e vice versa no turno da noite em veículo tipo Ônibus de placa KTM1685/PB, relativo ao mês de Agosto/2012,na modalidade Pregão Presencial nº 05/2012 e Contrato nº 79/2012 e 76/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 03/09/2012 | 4325.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente a uma gratificação para os componentes da Banda de Música Municipal Maestro Cidalino Pimenta, nos termos da Lei Municipal Nº 245/09, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 03/09/2012 | 940.00 | 00018869122468 | JOSÉ AUGUSTO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental, no trajeto Sítio Ribeiro Novo - Alagoinha e vice versa, no turno da noite, em veículo tipo Sprinterm de placa CLK1322/PB, relativo ao mês de Agosto/2012,na modalidade Pregão Presencial nº 05/2012 e Contrato nº 77/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 03/09/2012 | 1380.00 | 00072696532400 | ANILTON DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental, no trajeto Sítio Bonfim - Curral Picado - Alagoinha e vice versa, no turno da tarde, em veículo tipo Ônibus de placa KMP9243/PB, relativo ao mês de Agosto/2012,na modalidade Pregão Presencial nº 05/2012 e Contrato nº 72/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 03/09/2012 | 1610.00 | 00046763872453 | SEVERINA CÍCERA P. DOS SANTOS | Importância que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental, no trajeto Sítio Sul de Gamileira - Alagoinha e vice versa, no turno da manhã e Engenho Ribeiro Grande - Alagoinha e vice versa, no turno da tarde, em veículo tipo Kombi de placa MOF8464/PB, relativo ao mês de Agosto/2012,na modalidade Pregão Presencial nº 05/2012 e Contratos nº 65/2012 e nº 70/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 03/09/2012 | 2480.00 | 00028841980400 | JOSÉ DE NAZARÉ XAVIER FRANCISCO | Importância que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental, no trajeto Lagoa de Sapo - Mata Escura - Tanques - Sítio Barro - Alagoinha e vice versa, no turno da tarde, em veículo tipo Ônibus de placa KTG6523/PB, relativo ao mês de Agosto/2012,na modalidade Pregão Presencial nº 05/2012 e Contrato nº 64/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 03/09/2012 | 1750.00 | 00016241770420 | AILTON PAZ DE ARAÚJO | Importância que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental, no trajeto Agrovila Ribeiro Novo - Assentamento Santa Terezinha - Alagoinha e vice versa, no turno da tarde, em veículotipo Ônibus de placa MNH 3126/PB, relativo ao mês de Agosto/2012,na modalidade Pregão Presencial nº 05/2012 e Contrato nº 68/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 03/09/2012 | 1150.00 | 00002790984484 | MARCUS SANTOS SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental, no trajeto Sítio Pé de Serra - Ribeiro Grande - Gameleira e vice versa, no turno da manhã, em veículo tipo IMP Hyundai de placa LCM8228/PB, relativo ao mês de Agosto/2012,na modalidade Pregão Presencial nº 06/2012 e Contrato nº 100/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 03/09/2012 | 940.00 | 00003544542420 | JOSE FERNANDES LIMA DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental, no trajeto Sítio Sedrão - Cajá - Alagoinha e vice versa, no turno da tarde, em veículo tipo Veraneio de placa MMS7071/PB, relativo ao mês de Agosto/2012,na modalidade Pregão Presencial nº 05/2012 e Contrato nº 66/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 03/09/2012 | 1100.00 | 00008288313434 | EDNALDO FERREIRA LIMA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental, no trajeto Sítio Porções - Alagoinha e vice versa, no turno da tarde, em veículo tipo Microônibus de placa LBT6182/PB, relativo ao mês de Agosto/2012,na modalidade Pregão Presencial nº 05/2012 e Contrato nº 78/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 03/09/2012 | 1850.00 | 00002110327430 | SÉRGIO PAULINO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental, no trajeto Sítio Tauá - Alagoinha e vice versa, nos turnos da manhã e tarde, em veículo tipo Caminhonete MMC/L200 de placa MOI0004/PB, relativo ao mês de Agosto/2012,na modalidade Pregão Presencial nº 05/2012 e Contrato nº 80/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 03/09/2012 | 4800.00 | 00008199557443 | William Farias da Silva | Importância que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental, no trajeto Sítio Jacaré - Alagoinha e vice versa, nos turnos manhã e tarde, em veículo tipo Ônibus de placa KNK1917/PB,relativo ao mês de Agosto/2012,na modalidade Pregão Presencial nº 06/2012 e Contrato nº 99/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 03/09/2012 | 3850.00 | 00087337070497 | JOSÉ EDVAN GARCIA DE MORAES | Importância que se empenha para garantir o pagamento do contrato de locaçao do veículo Kombi, placa NPU4854/PB ano e modelo 2011, locado à Secretaria Municipal da Educação e Cultura, objetivando o transporte de professoes para a Comunidade do Jacaré, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto/2012, nos termos Pregão Presencial nº 05/2012 e Contrato nº 81/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 03/09/2012 | 2550.00 | 00004653036411 | CLAUDIANO RUFINO CHAVES | Importância que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental, no trajeto Sítio Barro - Alagoinha e vice versa, no turno da tarde, em veículo tipo Ônibus de placa MNB1901/PB, relativo ao mês de Agosto/2012,na modalidade Pregão Presencial nº 05/2012 e Contrato nº 69/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 03/09/2012 | 695.00 | 00004909561498 | ARLETE CARVALHO DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento do contrato de locação de uma Motocicleta de Marca Honda NXR 125 de placa MMW2876/PB, a disposição em tempo integral da Secretaria da Educação e Cultura, de conformidade com o Processo Licitarório Pregão Presencial de nº 05/2012 e Contrato 75/2012, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 03/09/2012 | 5200.00 | 00001391982452 | LINDEMBERG BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental, no trajeto Sítio Serrinha - Catolé - Mumbuca - Genipapo - Cajá - Alagoinha e vice versa, nos turnos manhã e tarde, em veículo tipo Õnibus de placa MYL0683/PB, relativo ao mês de Agosto/2012,na modalidade Pregão Presencial nº 05/2012 e Contrato nº 71/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 03/09/2012 | 700.00 | 00002770234404 | ALDEMIR SANTOS DE PAULO | Importância que se empenha para garantir o pagamento do contrato de locação de uma Motocicleta de Marca Honda CG150 de placa MNN4126/PB, a disposição em tempo integral da Secretaria da Educação e Cultura, nos termos Pregão Presencial nº 05/2012 e Contrato nº 74/2012, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 03/09/2012 | 700.00 | 00002682789463 | VALDIR GOMES DE SOUZA | Iportacia que se empenha referente a locação de uma Motocicleta de marca HONDA CG 150 - TITAN, de placa MNK0952/PB, a disposição de segunda a sexta feira, nos turnos manhã e tarde da Sec. Municipal de Educação, relativo ao mês de agosto/2012, nos termos Pregão Presencial nº 05/2012 e Contrato nº 73/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Vamos Todos a Escola | Manutenção Prog.Educacional Brasil Alfabetizados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 03/09/2012 | 2008.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de gêneros alimentícios destinados ao Brasil Alfabetizado, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 03/09/2012 | 75.00 | 00004701675482 | SEVERINO LOURENCO DOS SANTOS | Importância empenhada referente a 3 (três) viagens de Alagoinha ao Sítio Jacaré e vice-versa nos dias 20/20 e 23 de agosto do corrente ano em veiculo parati de placa MND3046/PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 03/09/2012 | 3035.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de Material de Limpeza destinados as Escolas do Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 03/09/2012 | 260.00 | 00035994657468 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de conserto de pneus e lavagens completa dos ônibus de placa KID-6017 e MOM-6563, pertencentes a Secretaria Municipal da Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer para Todos | Coordenação e Manut. do Estadio Municipal e Campos de Futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 03/09/2012 | 119.68 | 08298013000109 | BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de cadeados, tinta em pó hidracor e pincel tricha destinados ao Campo de Futebol Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 03/09/2012 | 14780.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de gêneros alimentícios destinados a composição da Merenda Escolar oferecida aos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino através do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 03/09/2012 | 1588.08 | 08298013000109 | BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha referente a compra de tubos, cadeados, caixa de descarga, dobradiça lâmpada e cabo destinado aos Grupos Escolares João Evaristo Gondim - Ribeiro Grande, Carlos Martins Beltrão, Severino Flaviano Cavalcante, José Barbosa de Lucena, Lia Beltrão ambos na Cidade e Escolas da Zona Rural, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 03/09/2012 | 692.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de produtos alimentícios destinados a preparação da Feijoada oferecida por ocasião das festividades em comemoração ao Dia dos Pais, conforme comprovante anexo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 03/09/2012 | 1995.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importânacia que se empenha referente a compra generos alimenticios, destinado a creches municipais, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 03/09/2012 | 165.71 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Importância que se empenha referente ao contrato de prestação de serviços n° 9912231482, firmado com esta Prefeitura, para postagem de correspondências de interesse da mesma, cujo pagamento refere-se a fatura do mês agosto do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 03/09/2012 | 650.00 | 03379703000160 | ASSOCIAÇÃO DE RÁDIO COMUNITÁRIA DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços radiofônicos prestados a esta edildade na divulgação do Programa Institucional e outras chamadas informativas de interesses da municipalidade, durante o mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 03/09/2012 | 2476.61 | 58017131000161 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para garantir o recolhimento do PASEP relativo ao período de apuração 31 de julho de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 03/09/2012 | 100.00 | 00006258596428 | VALDIR MARTINIANO DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para garantir o pagamento de uma diária de frete do veículo Gol de placa MNC-9672, utulizado das 8:00 às 20:00 hs do dia 31 de julho do corrente ano, transportando o pessoal do Exército Brasileiro que prestou serviços no município de Alagoinha, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 03/09/2012 | 433.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha referente a compra de material de limpeza destinado a Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 03/09/2012 | 5450.00 | 00091720567468 | EDSON DUARTE ONOFRE | Importância que se empenha referente ao Contrato de Locação do veículo Esp/Caminhonete/Abert/CC. DUP-MMC/L200 Triton 3.2 placa OEY-6189/PB, locada em tempo integral ao Gabinete da Prefeita, cujo pagamento refere-se ao de agosto do corrente ano, de conformidade ao processo licitatório Pregão Presencial de nº 05/2012 e Termo de Contrato nº 61/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 03/09/2012 | 1150.00 | 00003121000438 | IVAN VIANA DA SILVA | Importância que se empenha referente a complementação da Nota de Empenho 2080 que foi emitida em valor menor do que o da Nota Fiscal,para garantir o pagamento pelos serviços de mão de obra de pedreiro, na construção de uma unidade habitacional padrão popular medindo 37,74m2,com sapata, localizada no Conjunto Clócio Beltrão nesta cidade de propriedade de Luiz Antonio G. e Silva objeto de contra partida do convênio de contrado de repasse 0163251-65/2004 PMA-PB e CEF, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 03/09/2012 | 1500.00 | 00000903728400 | NEWTON MASSA MONTENEGRO | Importância que se empenha referente ao Contrato de Locação de uma área de um (01) hectare localizada às margens da rodivia que liga Alagoinha/Cuitegi, destinado ao despejo e compactação do lixo urbano coletado em Alagoinha, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto do corrente ano, nos termos do Processo Licitatório de Dispensa de Licitação 02/2012 e Termo de Contrato 07/2012 firmado entre as partes conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 03/09/2012 | 1900.00 | 00002367399484 | SÔNIA FERREIRA VENÂNCIO DE AQUINO | Importância que se empenha referente a locação de um Caminhão Chevrolet D-60 de placa MMU8399/PB a disposição em tempo integral da Secretaria de Infra Estrutura, objetivando a coleta de lixos, entulhos e metralhas produzidos pela população rural e urbanadeste Município, relativo ao mês agosto do corrente ano, de conformidade ao processo licitatório Pregão Presencial de nº 05/2012 e Termo de Contrato nº 62/2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 03/09/2012 | 3950.00 | 00003315057460 | GILBERTO PAULO DE SOUZA | Importância empenhada referente a locação de um caminhão tipo basculante de placa JNZ2835, a disposição em tempo integral da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, objetivando a coleta de lixos e entulhos de vias públicas da cidade e distritos rurais do Município, relativo ao mês agosto de conformidade ao processo licitatório Pregão Presencial de nº 05/2012 e Termo de Contrato nº 63/2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Sec. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 03/09/2012 | 320.00 | 00092770134434 | Rosildo José de Araújo | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de limpeza e manutenção da bomba do poço de abastecimento de água da localidade Sítio Cumarú, deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 03/09/2012 | 590.00 | 00035994657468 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | Importância empenhada para garantir o pagamento dos serviços prestados de lavagem dos tratores 275,235 I e II , com os carroçoes e a retroescavadeira e conserto de pneus vinculados a Sec. de Infra Estrutura , comforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 03/09/2012 | 2150.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | Importância que se empenha referente a compra de 100 Sacas de Cimento Cimpor 50Kg, destinados ao reforço do estoque do almoxarifado da Sec. de Infra Estrututa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 03/09/2012 | 5763.07 | 08298013000109 | BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que empenha referente a compra de Tijolo Cerâmico e Brita 19 destinados a construção de bueiras nas localidades Assenteamento Santa Terezinha, Sítio Salgado e recuperação de boeiras na Zano Rural e construção de caixas de coleta de água pluviais e boeiras nas Ruas Elizio de Souza Lima, José Bernadino, Mª Barbosa de Lucena e Carizio Gomes, bem como a compra de Brita 19 e Cadeados para Usina de Beneficiamento, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 03/09/2012 | 4746.44 | 08298013000109 | BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de tijolos cerâmicos, cadeados, tubos para esgoto, lâmpadas mistas, arame recozido, brita 19, cal cimento, fios paralelos, veda rosca, foice roçadeira, lâminas de serra, lapis carpinteiro, pá de bico, pá quadrada, pneus para carroça, relé foto elétrico, talhadeira de aço, pincel tricha e torneiras jardim, destinados ao almoxarifado da Secretaria da Infra Estrutura, bem como para iluminação púlica conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 03/09/2012 | 304.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de material de limpeza e higiene destinas a Secretaria Municipal da Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 04/09/2012 | 8479.03 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | Importância que se empenha referente a compra de óleo diesel e lubrificante destinado ao abastecimento dos veículos: Trator 235 I; Trator 235 II; Trator 275 e Retroescavadeira pertencentes a Secretaria Municipal da Infra Estrutura, bem como abastecimentodos veículo caçambra de placa JNZ-2835; Caminhão de placa MMO-8399 locados a referida Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 04/09/2012 | 1778.23 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | Importância que se empenha referente a compra de combustível destinado ao abastecimento do veículo Caminhonete de placa OEY6189 locada ao Gabinete, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 04/09/2012 | 252.24 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | Importância que se empenha referente a compra de combustível destinado ao abastecimento do veículo Moto de placa NQD0483 pertencente a Secretaria Municipal de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 04/09/2012 | 9332.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO-PB | Importância que se empenha referente ao repasse para a Conta Judiciária nos termos da Lei 0035/2010 de 01/03/2010, para pagamentos de precatórios,competência agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 04/09/2012 | 743.00 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | Importância que se empenha referente a compra de lubrificantes e gasolina destinado ao abastecimento moto locada de placa MNK0952 e veículo moto locada de placa MNM4126 pertencente a Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 04/09/2012 | 5316.12 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | Importância que se empenha referente a compra de Combustível destinado ao abastecimento dos veículos Kombi placa NPU4854, Mcicroônibus placa OFA9679, Ônibus placa KID6017, Ônibus placa MOM6563 e Ducato (veículo novo), pertencente a Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 04/09/2012 | 689.48 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | Importância que se empenha referente a compra de gasolina destinado ao abastecimento do veículo gol de placa MOV1879 locado para uso do Conselho Tutelar , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 04/09/2012 | 659.82 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao repasse de recursos oriundos do ICMS/ESTADO para o Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 05/09/2012 | 20000.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao repasse de recursos oriundos de Recursos de Arrecadação de Impostos (Conta IPVA) para o Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 05/09/2012 | 500.00 | 00008278682437 | FABRÍCIO MARINHO SOARES | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade, na preparação de prestação de contas do PAC, SAÚDE, PNAT, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 05/09/2012 | 550.00 | 00009559787420 | JOSÉ ACACIO DE OLIVEIRA | Importância que se empenhe referente a 01 (uma) viagem a Capital do Estado com os participantes do PROJOVEM no dia 18/08/2012 com destino ao Walter Park, localizado no Município do Conde, em veículo Ônibus placa MYL4224, conforme comprovante ema anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 05/09/2012 | 150.00 | 00003290583473 | ROSINALDO MOURA DE LIMA | Importância empenhada referente a 06 (seis) viagens a Guarabira com a Secretaria de Ação Social nos dias 13,17,23 e 31 de agosto / 2012, em veiculo celta de placa MOM1898/PB, confiorme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 05/09/2012 | 550.00 | 00004676546467 | Edcarlos Cunha de Oliveira | Importância que se empenhe referente a 01 (uma) viagem a Capital do Estado com os participantes do PROJOVEM no dia 18/08/2012 com destino ao Walter Park, localizado no Município do Conde, em veículo Ônibus placa JTG7723, conforme comprovante ema anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 05/09/2012 | 80.00 | 00002066542431 | DENIZALVA CORDEIRO DE SOUTO LIMA | Importancia referente a 1 (uma) diaria para ajuda de custo por ter participado da formação pedagogica e execução financeira do PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO MEC no dia 28/08/21012, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 05/09/2012 | 540.00 | 08603680000140 | HOTEL CAIÇARA | Importância que se empenha para garantir o pagamento de despesas de hospedagem e alimentação dos participantes do curso de formação do Novo Ambiente Colaborativo de Aprendizagem E-PROINFRO nos dias 10 e 12 de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 05/09/2012 | 150.00 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG. ARQUIT AGRONOMIA DA PARAIBA | Importancia que se empenha para garantir o pagamento da ART de elaboração de projeto e construção de 50 (cinquenta) Unidades Habitacionais conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 10/09/2012 | 1840.00 | 00069189560434 | ERIVALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha para garntir o pagamento pela compra de 6.000 (seis mil) pedras de paralelepípedos e 190 mts lineares de meio fio destinadas a construção do calçamento da Rua José Bernardino, nesta cidade conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 10/09/2012 | 1840.00 | 00069189560434 | ERIVALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de prestados no transporte, carrego e descarrego de 6.000 (seis mil) pedras de paralelepípedos e 190 mts de pedras de meio fio, destinadas ao construção do calçamento da Rua José Bernadinho nesta cidade conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 10/09/2012 | 1700.00 | 00016080955415 | WILTON CARVALHO DE MACêDO | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços prestados na elaboração do Projeto Arquitetônico para construção do Posto de Saúde Noturno, conforme comprovante anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 10/09/2012 | 2380.00 | 00069189560434 | ERIVALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha para garntir o pagamento pela compra de 9.000 (nove mil) pedras de paralelepípedos e 190 mts lineares de meio fio destinadas a construção do calçamento da Rua João José Cavalcante, nesta cidade conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 10/09/2012 | 1007.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal da Secretaria Municipal da Educação e Cultura (MDE) referente a competência agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 10/09/2012 | 11371.70 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM IPEMAImportância que se empenha para garantir o recolhimento da Trigésima Nona (39ª) Parcela do Termo de Acordo de Parcelamento e Reparcelamento de Dívidas Contribuições Previdenciárias contraídas com Instituto Municipal de Previdência, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 10/09/2012 | 970.82 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM IPEMAImportância que se empenha para garantir o recolhimento da Trigésima Oitava (38ª) Parcela do Termo de Acordo para Parcelamento do Excesso de Despesas Administrativas, contraída com o Instituto de Previdência Próprio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 10/09/2012 | 18347.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DA PREFEITURA COM O INSSImportância que se empenha referente ao débito automático ocorrido na conta corrente do FPM relativo ao INSS-PARCELAMENTO, correspondente a competência agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 10/09/2012 | 2973.28 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 10/09/2012 | 1915.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal do comissionado e contratado da Secretaria da Educação e Cultura (FUNDEB 60%) referente a competência agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 10/09/2012 | 616.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal contratado e comissionado lotado na Secretaria Municipal da Educação e Cultura (FUNDEB 40%) referente a competência agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 10/09/2012 | 957.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos dos Membros do Conselho Tutelar referente a competência agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 10/09/2012 | 3107.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal da Secretaria da Ação Social referente a competência agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 10/09/2012 | 10049.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal comissionado e contratado das Secretarias de Administração, Finanças, Infra Estrutura, Gabinete e Procuradoria Geral referente a competência agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 10/09/2012 | 0.05 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do I.T.R., referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 10/09/2012 | 525.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Importância que se empenha para garantir o pagamento da contribuição mensal relativa ao mês de setembro do corrente ano, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 10/09/2012 | 525.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Importância que se empenha para garantir o pagamento da contribuição mensal relativa ao mês de maio do corrente ano, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 10/09/2012 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, referente aos serviços de publicação no Diário Oficial do Estado, do Termo de Convocação da Tomada de Preços 04/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 10/09/2012 | 3422.88 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância que se empenha para garantir o pagamento de juros, multa e atualização monetária pelo atraso no recolhimento da Trigésima Nona (39ª) Parcela do Termo de Acordo de Parcelamento e Reparcelamento de Dívidas Contribuições Previdenciárias contraídas com Instituto Municipal de Previdência, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 10/09/2012 | 285.52 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância que se empenha para garantir o pagamento de juros, multa e atualização monetária pelo atraso no recolhimento da Trigésima Oitava (38ª) Parcela do Termo de Acordo para Parcelamento do Excesso de Despesas Administrativas, contraída com o Instituto de Previdência Próprio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 10/09/2012 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 11.074-4 (SEDEC), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 10/09/2012 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. EMPENHO ANULADO POR TER SIDO EMITIDO INDEVIDAMENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 10/09/2012 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do ICMS, relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. EMPENHO ANULADO POR TER SIDO EMITIDO INDEVIDAMENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 10/09/2012 | 44599.29 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao repasse de recursos oriundos do FPM para o Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 10/09/2012 | 1.05 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao repasse de recursos oriundos do I.T.R. para o Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 11/09/2012 | 346.83 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao repasse de recursos oriundos do ICMS/ESTADO para o Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 11/09/2012 | 335.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES GRUPO PAIVA LTDA | Importância que se empenha referente a serviços prestados na recarga de toner, cartucho e formatação com backup, destinados a Sec. de Ação Social, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 11/09/2012 | 148.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES GRUPO PAIVA LTDA | Importância que se empenha referente a compra de 01 Swicth 8 portas e 01 Memória DDRII 2GB, destinados a Sec. de Ação Social, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 11/09/2012 | 960.00 | 13426195000188 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria Municipal da Educação e Cultura de recarga de tonner com troca de chip, manutenção de impressora com troca de peças, reparo em impressora laser com troca de peças,formatação em backup, reparo em monitor de LCD conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 12/09/2012 | 3439.80 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de pão doce, pão para cachorro quente e queijo tipo mussarela, destinados à alimentação escolar oferecida aos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, através do PNAE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 12/09/2012 | 85.00 | 00025172348840 | ITAMAR NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento de uma ajuda de custo para custear despesas com deslocamento à cidade de Campina Grande, a fim de participar do curso de formação pedagógica e execução financeira do Programa MAIS EDUCAÇÃO, realizado no dia 28 de agosto no auditório da Escola Estadual Dr. Elpídio de Almeida (Estadual da Prata) conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 12/09/2012 | 80.00 | 00000011443405 | ANA LÚCIA NOBERTO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para garantir o pagamento de uma ajuda de custo para custear despesas com deslocamento à cidade de Campina Grande, a fim de participar do curso de formação pedagógica e execução financeira do Programa MAIS EDUCAÇÃO, realizado no dia 28 de agosto no auditório da Escola Estadual Dr. Elpídio de Almeida (Estadual da Prata) conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 12/09/2012 | 80.00 | 00002070917495 | BETÂNIA CORREIA EVANGELISTA | Importância que se empenha para garantir o pagamento de uma ajuda de custo para custear despesas com deslocamento à cidade de Campina Grande, a fim de participar do curso de formação pedagógica e execução financeira do Programa MAIS EDUCAÇÃO, realizado no dia 28 de agosto no auditório da Escola Estadual Dr. Elpídio de Almeida (Estadual da Prata) conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 12/09/2012 | 85.00 | 00092764800487 | RUTH CARLA DE BRITO FELISMINO RODRIGUES | Importância que se empenha para garantir o pagamento de uma ajuda de custo para custear despesas com deslocamento à cidade de Campina Grande, a fim de participar do curso de formação pedagógica e execução financeira do Programa MAIS EDUCAÇÃO, realizado no dia 28 de agosto no auditório da Escola Estadual Dr. Elpídio de Almeida (Estadual da Prata) conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 12/09/2012 | 80.00 | 00079803679449 | MARIA SUZANA DA SILVA FREIRE | Importância que se empenha para garantir o pagamento de uma ajuda de custo para custear despesas com deslocamento à cidade de Campina Grande, a fim de participar do curso de formação pedagógica e execução financeira do Programa MAIS EDUCAÇÃO, realizado no dia 28 de agosto no auditório da Escola Estadual Dr. Elpídio de Almeida (Estadual da Prata) conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 12/09/2012 | 810.00 | 00006516082871 | JOSÉ TOMAZ AQUINO | Importância que se empenha referente a viagens incluindo carrego e descarrego conforme ofício nº 70/2012 anexa nos dias 27, 28 e 29/08/2012 em veículo Caminhão de placa MMX6238/PB, transportando carteiras escolares, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 12/09/2012 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de mensalidade pelo uso do sistema de acesso a Internet durante o mês de Agosto/2012 na Secretária de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 12/09/2012 | 363.30 | 09188376000146 | Departamento de Trânsito do Estado da Paraíba | Importância que se empenha para garantir o pagamento de taxas para licença de emplacamento do veículo ônibus de placa OFA-9679, pertencente a Secretaria Municipal da Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 12/09/2012 | 200.00 | 00003113798426 | WILLIS MIGUEL DA SILVA | Importância que se empenha referente a serviços prestados na caixa de marcha, regulação das fitas de freio, troca de óleo e filtro do veículo Õnibus placa KID6017/PB, vinculado a Sec. de Educação, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 12/09/2012 | 47.00 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente a compra de 10 garrafões de água mineral destinados a Sec. de Educação e a E.M.E.F. Lia Beltrão, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 12/09/2012 | 140.70 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de pão francês, pão doce, pão para cachorro quente e queijo tipo mussarela, destinados ao reforço da merenda escolar oferecida para as crianças matriculadas na Creche Municipal Maria José Barbosa de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 12/09/2012 | 541.65 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de bolos de ovos, refrigerantes, pão francês, queijo tipo mussarela, destinados ao lanches oferecidos aos participantes da Reunião do PDDE, PROINFO, RELECENTRO E PROLETRAMENTO, bem como na Festa do Dia dos Pais, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 12/09/2012 | 250.00 | 00036471194404 | JOSE FELIX DE BRITO | Importância que se empenha referente a 02 (duas) meias diária a Cidade de João Pessoa - PB nos dias 30 de Agosto e 05 de Setembro do corrente ano,, a serviço da Sec. de Administração para tratar de assuntos de interesse deste Município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 12/09/2012 | 10416.35 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM FGTSImpotância que se empenha referente ao recolhimento do GFIP (FGTS), referente as competências março abril e maio de 1994, conforme comproventes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 12/09/2012 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de mensalidade pelo uso do sistema de acesso a Internet durante o mês de agosto do corrente ano na Secretaria de Administação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 12/09/2012 | 94.00 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente a compra de 20 garrafões de água mineral destinados a Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 12/09/2012 | 200.00 | 00003113798426 | WILLIS MIGUEL DA SILVA | Importância que se empenha referente a serviços prestados do motor de partida e colar do veículo Trator 275, trocar os parafusos do eixo trazeiro e serviços na bomba d'água da retroescavadeira, vinculado a Sec. de Infra Estrutura, conforme comprovante emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 12/09/2012 | 200.00 | 00020469675420 | IRACI FERREIRA DE ALBUQUERQUE CAVALCANTE | Importância que se empenha referente ao pagamento de 200 sacos vazio para coleta de lixo das ruas publicas, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 12/09/2012 | 47.00 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente a compra de 10 garrafões de água mineral 20lts, destinados ao CRAS e Sec. de Ação Social, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 12/09/2012 | 264.73 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente a compra de pão de hot dog, queijo musarela e refrigerante, destinados ao PETI, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Construindo Novos Horizontes | Manutenção das Atividades do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 12/09/2012 | 317.35 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente a compra de pão doce, pão de hot dog, queijo mussarela e refrigerante, destinados ao lanche dos IDOSOS (CRAS), conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 12/09/2012 | 90.06 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente a compra de pão de hot dog e refrigerante, destinados ao PROJOVEM, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 12/09/2012 | 395.88 | 09188376000146 | Departamento de Trânsito do Estado da Paraíba | Importância que se empenha para garantir o pagamento de taxas para licença de emplacamento do veículo ônibus de placa OFF-9256, pertencente a Secretaria Municipal da Ação Social (PROGRAMA CRAS) conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 12/09/2012 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de mensalidade pelo uso do sistema de acesso a Internet durante o mês de agosto do corrente ano na Secretaria da Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 12/09/2012 | 334.11 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de pão francês, pão doce, bolacha queijadinha e bolo de ovos, destinados a Casa de Apoio e Hóspedes bem como ao café da manhã oferecido aos garis, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 12/09/2012 | 18.80 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de água mineral , destinados aos Programa CRAS,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 12/09/2012 | 18.80 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente a compra de 04 (quatro) garrafões de água mineral 20lts destinados ao Conselho Tutelar, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 12/09/2012 | 50000.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao repasse de recursos oriundos do FPM para o Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 12/09/2012 | 637.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas de energia elétrica fornecida para os prédios públicos municipais relativas as faturas do mês de agosto do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 12/09/2012 | 426.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, referente aos serviços de publicação no Diário Oficial do Estado, de matéria do interesse desta Prefeitura conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 12/09/2012 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de mensalidade pelo uso do sistema de acesso a Internet durante o mês de AGOSTO do corrente ano na Secretaria das Finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 13/09/2012 | 182.22 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL 1808 | Importância que se empenha para garantir o pagamento da Publicação no Diário Oficial da União, do Aviso de Licitação do Tomada de Preços 04/2012 (abastecimento de água) mprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 13/09/2012 | 2150.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de 100 (cem) sacos de cimento destinados ao almoxarifado da Secretarai Municipal da Infra Estrutura, para posterior relocação para as obras e serviços do município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Construção, Reforma de Ginágio Poliesportivo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 13/09/2012 | 26694.98 | 10710304000104 | LR ENGENHARIA LTDA | CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA ANTONIO JACImportância que se empenha para garantir o pagamento dos serviços prestados de construção civil da obra de construção da Quadra Poliesportiva na Escola Municipal Antonio Jacó, no sítio Jacaré, destemunicípio, referente a Terceira Medição do Convênio 054/2011 Governo do Estado/PM Alagoinha, Processo Licitatório Tomada de Preços 002/2012 e Contrato 095/2012, conforme comprovante anexo. | 00452012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 14/09/2012 | 300.00 | 00069042071400 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de 01 viagem a Mamanguae com o grupo de ciranda do Assetamento Sr. do Bonfim para se apresentar nas festividades em comemoração ao dia do Folclore no dia 19/08/2012 em veículo Ônibus de placa KHE5758, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 14/09/2012 | 240.00 | 00069042071400 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de 03 viagens , 2 para Agrovila Ribeiro Novo no dia 16 de Agosto/2012 e 1 para quadrilha com os alunos da Esc. Est do E.F. Joaquina Moura no dia 09/08/2012 a em veículo Ônibus de placa KHE5758, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 14/09/2012 | 200.00 | 00004127985496 | LAÉRCIO SANTANA DA SILVA | Importância que se empenha referente a serviços prestados de sonorização em comemoração ao dia do Folclore, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 14/09/2012 | 150.00 | 00064508862420 | MARIA DA CONCEICAO SANTOS | Importância que se empenha referente a serviços prestados de costura de 10 saias para alunos da E.M.E.F. Prefeito Ricardo Beltrão para apresentação no Folclore, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 14/09/2012 | 200.00 | 00001017657467 | Mariadas Graças Leonel Trajano | Importância que se empenha referente a serviços prestados de csotura de 08 roupas para os alunos da E.M.E.F. Lia Beltrão para as festividades do Folclore, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 14/09/2012 | 110.00 | 00002932471457 | ANTONIO LUIZ DOMINGOS | Importância que se empenha referente a serviços prestados de tocagem na ciranda em comemoração do dia do Folclore, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 14/09/2012 | 315.00 | 00007674938425 | RAPHAEL SALVIANO TRAJANO DA SILVA | Importância empenhada referente a serviço prestado de formatação de 09(nove) computadores da Escola M.F. Lia Beltrão , nesta cidade, conforme oficio n° 72/2012, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 14/09/2012 | 18.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para os prédios das Escolas Municipais Ricardo Beltrão e José Tomaz da Silva relativa a fatura do mês de agosto do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 14/09/2012 | 260.00 | 00007761797480 | JERFFERSO DANIEL DE LIMA SILVA | Importância que se empenha referente a serviços prestados de gravação de vinhetas para 4ª Amostra de Arte do Folclore, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 14/09/2012 | 300.00 | 00004653036411 | CLAUDIANO RUFINO CHAVES | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de 1(uma) viagem a mongeiro com as equipes da seleção de Alagoinha no dia 25/08/2012 para participar de jogo, em veiculo onibus de placa KSR4037/PB, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 14/09/2012 | 180.00 | 00097810541404 | ODACY FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira, a título de patrocínio para custear das despesas do Torneio Início do 16° Campeonato Municipal, entre as Equipes Amadoras de Futebol do Juventos contra a Equipe do União; Pague Menos contra o Treze; Inter de Genipapo contra o Fluminense de Genipapo no dia 01 de setembro e ainda do jogo entre as Equipes do Flamengo contra o Botafogo, no dia 02 de setembro, todos no Estádio Moura Filho, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Aquis. Equipamentos p/Unidades Escolares e Sec. de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 14/09/2012 | 830.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER HPImportância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de uma Impressora Multifuncional Laser HP, destinada a Secretaria Municipal da Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 14/09/2012 | 120.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de um Tonner Compatível Original HP 85-A, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Construção, Reforma e Restauração de Campo de Futebol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 14/09/2012 | 70703.58 | 11753922000196 | Construtora Costa e Silva LTDA | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOLImportância que se empenha para garantir o pagamento da Primeida Medição dos serviços deexecução de infra estrutura desportiva - Ampliação do Campo de Futebol - Contrato de Repasse nº 0314356-33/2009 Esporte e Lazer/PM Alagoinha, nos termos do processo licitatório de Tomada de Preços nº 004/2011 e Contrato 0146/2011, conforme comprovantes anexos. | 00502012 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 14/09/2012 | 250.00 | 00020321821491 | JOABSON ALVES | Importância que se empenha referente a 02 meias diária a Capital do Estado nos dias 04 e 11/09/2012 para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 14/09/2012 | 2150.00 | 00003947072490 | JOSÉ DJAILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de mão de obra de pedreiro, na construção de uma unidade habitacional padrão popular medindo 37,74m2,com sapata, localizada no Conjunto Clócio Beltrão nesta cidade de propriedade de Edilma Pontes Alves de Oliveira objeto de contra partida do convênio de contrado de repasse 0163251-65/2004 PMA-PB e CEF, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 14/09/2012 | 3275.00 | 00002415292478 | GILBERTO GOMES DE LIMA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços prestados através da Secretaria Municipal da Infra Estrutura, na escavação de 100m2 de terreno, construção de 630m2 de calçamento na Rua José Bernadino da Silva nesta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 14/09/2012 | 230.00 | 00080501290710 | JOSÉ RIBEIRO DA SILVA TERCEIRO | Importância que se empenha referente a serviços prestados de roço de mato e abertura de estradas vicinais na localidade do Sítio Sedrão, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 14/09/2012 | 170.00 | 00010429901402 | PEDRO VITORINO | Importancia empenhada referente a roço de mato e abertura de estadas vicinais nas localidades Sitio Sapo e Sitio Lagoa de Telha neste municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 14/09/2012 | 262.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, referente aos serviços de publicação no Diário Oficial do Estado, do Termo de Homologação do Pregão Presencial 07/2012 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 14/09/2012 | 1456.31 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário (Beneficiários) de diversas Secretarias competência agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 14/09/2012 | 1358.69 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário (Beneficiários) de diversas Secretarias competência julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 14/09/2012 | 60.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Impotância que se empenha referente ao recolhimento de taxa de renovação de vigência de assintura do Diário Oficial da União, para 30 de dezembro de 2012 para publicações de matérias do interesse do município conforme comproventes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 14/09/2012 | 160.00 | 00069042071400 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de 02 viagens ao Sítio Barro no dia 09/08/2012 e ao Sítio Ribeiro Grande no dia 23/08/2012 com o CRAS Volante em veículo Ônibus de Placa KHE5758, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 14/09/2012 | 200.00 | 00006880526497 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento de aluguel de um imóvel residencial para a Sra. Ednalva da Silva Macena, por ser uma pessoa pobre na forma da Lei, e em atendimento a solicitação do Ministério Público desta Comarca, cujo pagamento refere-se ao período de 20 de junho a 20 de agosto do corente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Sec. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 17/09/2012 | 1437.19 | 03765953000139 | VEGA COMMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de manutenção em uma bombasubmersa modelo Sub 10 e de outra bomba submersa modelo Sub 15, ambas do Poço de Abastecimento de Água do Sítio Jacaré, neste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 17/09/2012 | 700.00 | 00002166122418 | Márcio Glauco Amaral de Oliveira | Importancia que se empenha referente a serviço prestado na elaboração de projeto elétrico interno do predio do PSF ALAGOINHA , conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 17/09/2012 | 40.00 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG. ARQUIT AGRONOMIA DA PARAIBA | Importancia que se empenha para garantir o pagamento da ART de elaboração do projeto das instalações internas do prédio da Prefeitura Municipal com divisão de circuitos, cargas, caminhamento dos circuitos e proteções apresentadas, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 17/09/2012 | 40.00 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG. ARQUIT AGRONOMIA DA PARAIBA | Importancia que se empenha para garantir o pagamento da ART de elaboração do projeto das instalações elétricas internas do prédio de PSF com divisão de circuitos, cargas, caminhamento dos circuitos e proteções apresentadas, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 17/09/2012 | 40.00 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG. ARQUIT AGRONOMIA DA PARAIBA | Importancia que se empenha para garantir o pagamento da ART de elaboração do projeto das instalações elétricas internas do prédio do Posto Noturno com divisão de circuitos, cargas, caminhamento dos circuitos e proteções apresentadas, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 17/09/2012 | 1200.00 | 00002166122418 | Márcio Glauco Amaral de Oliveira | Importancia que se empenha referente a serviço prestado na elaboração de projeto elétrico interno do predio do PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA , conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 17/09/2012 | 800.00 | 00002166122418 | Márcio Glauco Amaral de Oliveira | Importancia que se empenha referente a serviço prestado na elaboração de projeto elétrico interno do predio do POSTO NOTURNO DE ALAGOINHA , conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 17/09/2012 | 530.00 | 00023717530410 | FRANCISCO DAMIÃO BARBOSA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços prestados a esta edilidade, através da Secretaria Municipal da Infra Estrutura, roço de mato e abertura de estradas vicinais na localidade Sitio Mata Escura, neste municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 17/09/2012 | 2822.50 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de verduras e legumes, destinadas a composição da Merenda Escolar oferecida para os alunos da Rede Municipal de Ensino (Adq com recursos próprios) conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Construção/Restauração de Praças, Portais, Calçadão e Arborização Urba | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 18/09/2012 | 52113.34 | 12780658000142 | CRISTAL CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA E PORTAL EM ALAGOINHAImportância que se empenha para garantir o pagamento da Segunda Medição da Construção do Portal e Praça no Município de Alagoinha, conforme Contrato de Repasse nº 0307413-86-MUTU - Turismo no Brasil/PM Alagoinha, conforme comprovante anexo. | 00392011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 18/09/2012 | 4332.98 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao repasse de recursos oriundos do ICMS/ESTADO para o Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 19/09/2012 | 2700.00 | 00003142102450 | LUCIANO BERTO DA SILVA | Importância que se empenha referente a locação do veículo Gol de placa MOU1879/PB, a disposição em tempo integral de segunda a domingo para o uso funcional dos Conselheiros durante todo o expediente inclusive plantões, relativo ao período de 20/08 a 19/09/2012, de conformidade oa termo de Contrato nº 133/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 19/09/2012 | 65.00 | 00064513882468 | MARIA LUCIA GONÇALVES BESERRA | Importancia empenhada referente a serviço prestado de manuntenção em 13 (treze) alicates para oficina do projovem, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 19/09/2012 | 2200.00 | 00003027102486 | MARILIA PAULINO NOBREGA NASCIMENTO | Importância empenhada referente a serviço prestado na elaboração do projeto estruturante do predio da Prefeitura Municipal de Alagoinha, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 19/09/2012 | 4360.00 | 02357740000105 | MARIA DAS DORES SOUA DE ALMEIDA - ME | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de mudas de palmeiras viticiais, sacos de pedra rolada, mudas de bem casado e sacos de sbstrato, destinados a ornamentação do Portal da Rodovia PB-075 que liga Alagoinha a Guarabira, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 19/09/2012 | 800.00 | 00003027102486 | MARILIA PAULINO NOBREGA NASCIMENTO | Importância empenhada referente a serviço prestado na elaboração do projeto estruturante do predio do Posto de Saude Noturno , conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 19/09/2012 | 80.00 | 00002264826428 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento de uma ajuda de custo para custear despesas com deslocamento à cidade de Campina Grande, a fim de participar do curso de formação pedagógica e execução financeira do Programa MAIS EDUCAÇÃO, realizado no dia 28 de agosto no auditório da Escola Estadual Dr. Elpídio de Almeida (Estadual da Prata) conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 19/09/2012 | 50.00 | 00004178391461 | MARCONI DA SILVA SANTOS | Importância empenhada referente a serviço prestado de 2 viagens de Alagoinha a Jacaré e vice - versa no dia 16/08/2012 em veiculo Zafira de placa MOF 1936 ,conforme comprovantes em anexo . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 19/09/2012 | 875.00 | 00006014904441 | LEANDRO SILVA DOS SANTOS | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira a título de patrocínio para a 21 Copa Rural de Futebol Amador, em jogo da Seleção de Alagoinha contra o CSB da Baia da Traição, realizado nesta cidade no Estádio Moura Filho, no dia 15 de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 19/09/2012 | 300.00 | 00095159568468 | HUMBERTO PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira a título de patrocínio para o 18º Campeonato Municipal de futebol amador, entre as equipes União X Desportiva e Riverplaty X Alagoinha, Jovens em Cristo X Nova Alagoinha, Cruzeiro X Juventus, Cruzeiro X Internacional de Jacaré, Palmeida X Santos e Inter de Genipapo X Flamengo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 19/09/2012 | 80.00 | 00021515816400 | MARIA DAS NEVES GONÇALVES | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de preparação e fornecimento de salgados para o lanche oferecido para os mesários que participaram da reunião de treinamento no dia 13 do corrente mês, para preparação do pleito eleitoral de2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 20/09/2012 | 598.43 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 20/09/2012 | 750.00 | 00071335250468 | PEDRO BARROS DE CARVALHO | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de macaxeira utilizada para composição da Merenda Escolar oferecida para os alunos da Rede Municipal de Ensino, através do Peograma Nacional de Alimentação Escolar (PNAE-Agricultura Familiar) conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 20/09/2012 | 2150.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de 100 (cem) sacos de cimento destinados a construção do calçamento da Rua José Cavalcante, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 20/09/2012 | 8976.54 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao repasse de recursos oriundos do FPM para o Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 20/09/2012 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, referente aos serviços de publicação no Diário Oficial do Estado, do Extrato de Contrato da Tomada de Preços 05/2011 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 21/09/2012 | 3281.27 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal de Finanças, relativos ao mês de setembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 21/09/2012 | 4700.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de setembro, relativos ao mês de setembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 21/09/2012 | 50000.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao repasse de recursos oriundos do ICMS/ESTADO para o Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 21/09/2012 | 3000.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de Consultoria e Assessoria Jurídica prestados a esta edilidade no mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 21/09/2012 | 622.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Ação Social, relativos ao mês de setembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 21/09/2012 | 4317.60 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal de Ação Social, relativos ao mês de setembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 21/09/2012 | 700.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Ação Social, relativos ao mês de setembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 21/09/2012 | 4354.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos subsídios dos Membros do Conselho Tutelar do Município, relativos ao mês de setembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 21/09/2012 | 4788.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Ação Social (PROJOVEM), relativos ao mês de setembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 21/09/2012 | 622.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Ação Social (PROJOVEM IDOSO), relativos ao mês de setembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 21/09/2012 | 2625.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal de Ação Social (CRAS), relativos ao mês de setembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 21/09/2012 | 622.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Ação Social (PETI), relativos ao mês de setembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recursos p/Incent. a Geração Descentralizada - IG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 21/09/2012 | 3644.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal Contratado lotado na Secretaria Municipal de Ação Social (IGD), relativos ao mês de setembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 21/09/2012 | 1924.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal da Infra Estrutura, relativos ao mês de setembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 21/09/2012 | 1583.74 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário subjudice lotado na Secretaria Municipal da Infra Estrutura, relativos ao mês de setembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 21/09/2012 | 42399.67 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal da Infra Estrutura, relativos ao mês de setembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 21/09/2012 | 10100.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal da Infra Estrutura, relativos ao mês de setembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 21/09/2012 | 1544.00 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha referente a compra de ferros destinado a Usina Beneficiente, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 21/09/2012 | 893.80 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha referente a compra cola, cal, zinco e mangueira destianados a Sec. de Infraestrutura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Sec. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 21/09/2012 | 370.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDÃO DE OLIVEIRA-EPP | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de conserto no quadro e chave elétrica do poço de abastecimento de água do Assentamento Senhor do Bonfim, neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Construindo Caminhos | Construção de Açudes, Cisternas e Perfuração de Poços | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 21/09/2012 | 72480.00 | 14224419000131 | BANDEIRANTES CONSTRUÇÕES & URBANISMO LTDA -ME | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS NA ZONA RURALImportância que se empenha para garantir o pagamento dos serviços prestados de construção civil referente a 15 (quinze) Cisternas na Zona Rural (4ª Medição) nos termos do Contrato 126/2012, Processo Licitatório Tomadade Preços 003/2012,Processo 25100.045764/2011-98 conforme comprovante anexo. | 00492012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 21/09/2012 | 600.00 | 00060298634449 | SEVERINO FERNANDES DA SILVA | Importância que se empenha referente a serviço prestado de conserto e confecção da grade e do lastro do carroção do trator 235, vinculado a Sec de Infraestrutura, conforme comprovantes em anexo . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 21/09/2012 | 3750.00 | 00000900656468 | GUILHERME DA CUNHA MADRUGA | Importância que se empenha referente ao serviço de fornecimento de 75 carradas de areia destinado a Secretaria de Infraestrutura , conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 21/09/2012 | 350.00 | 00096581875449 | LUZIVAN PEREIRA ONOFRE | Importância que se empenha referente ao serviço eventuais prestados de roço de mato e abertura de estradas vicinais da localidade Sitio Tanques deste municipio, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administração Bem Conduzida | Manutençao das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 21/09/2012 | 5500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Procuradoria Geral do Município relativos ao mês de setembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 21/09/2012 | 829.33 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos dos Professores Contratados lotados na Secretaria Municipal da Educação e Cultura (FUNDEB 60%), relativos ao mês de setembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 21/09/2012 | 194312.98 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do Magistério Estatutário lotado na Secretaria Municipal da Educação e Cultura (FUNDEB 60%), relativos ao mês de setembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 21/09/2012 | 43833.95 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos dos Regentes de Ensino Estatutários lotados na Secretaria Municipal da Educação e Cultura (FUNDEB 60%), relativos ao mês de setembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 21/09/2012 | 7464.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal da Educação e Cultura (FUNDEB 60%), relativos ao mês de setembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 21/09/2012 | 51194.62 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal da Educação e Cultura (FUNDEB 40%), relativos ao mês de setembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 21/09/2012 | 2800.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal da Educação e Cultura (FUNDEB 40%), relativos ao mês de setembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 21/09/2012 | 849.26 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal da Educação e Cultura (M.D.E.), relativos ao mês de setembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 21/09/2012 | 39550.08 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal da Educação e Cultura (M.D.E.), relativos ao mês de setembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 21/09/2012 | 3422.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal da Educação e Cultura (M.D.E.), relativos ao mês de setembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 21/09/2012 | 2155.43 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha referente a com de Materiais de Construção destinados as Escolas Municipais, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 21/09/2012 | 728.20 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário sub judice lotado na Secretaria Municipal de Administração, relativos ao mês de setembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 21/09/2012 | 5072.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administração relativos ao mês de setembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 21/09/2012 | 115.57 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 10.878-2 (FUNDO ESPECIAL), referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 21/09/2012 | 14250.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos subsídios da Prefeita e do Vice Prefeito relativos ao mês de setembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 21/09/2012 | 3333.25 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado no Gabinete da Prefeita relativos ao mês de setembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 21/09/2012 | 3050.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado no Gabinete da Prefeita, relativos ao mês de setembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Reequipar a Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 24/09/2012 | 2815.00 | 07781874000172 | SANTOS DISTRIBUIDORA DE MÓVEIS LTDA | BALCÃO TRIPLO COM 3 GAVETAS MARCA DIAMANTELAVADOURA DE ROUPAS CONSUL 15 KGMESA COM QUATRO CADEIRAS MARCELA ENCOSTO EM GRANITOBALCÃO EDEALI EM AÇO COM 3 GAVETASMESA COM QUATRO CADEIRAS COPA ESPANHA TUBO ARTImportância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de: 01 (um) Balcão Triplo com três gavetas; 01 (uma) Lavadoura de Roupas Falicite capacidade 10kg marca Consul; 01 (uma) Mesa com quatro cadeiras marca Marcela com encosto tipo granito; 01 (um) Balcão de Aço tipo Bertoline com tr | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 24/09/2012 | 41991.03 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do Magistério, lotado na Secretaria da Educação e Cultura (FUNDEB 60%), competência setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 24/09/2012 | 9392.25 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento dos Regentes de Ensino estatutários, lotados na Secretaria da Educação e Cultura (FUNDEB 60%), competência setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 24/09/2012 | 10249.32 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado na Secretaria da Educação e Cultura (FUNDEB 40%), competência setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 25/09/2012 | 530.00 | 12479697000376 | CYOOSA TRATORES E MAQUINAS LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de peças de reposição para a máquina retroescavadeira pertencente a Secretaria Municipal da Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 25/09/2012 | 5060.00 | 11606365000180 | SOMAVEL - SOCIEDADE DE MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de peças de reposição destinadas ao Trator de Referência 235 pertencente a Secretaria Municipal da Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 25/09/2012 | 583.53 | 04120340000107 | SP IMPORTADO-FABIANA MENDES LINS | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de material destinado às Oficinas do CRAS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 25/09/2012 | 6163.73 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao repasse de recursos oriundos do ICMS/ESTADO para o Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 25/09/2012 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha referente a locação do sistema de licitação publica referente ao mes de setembro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 26/09/2012 | 1980.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela prestação de serviços de locação de softwares de administração pública e folha de pagamento, relativos ao mês de setembro do corrente ano, confome comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 26/09/2012 | 448.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas de energia elétrica fornecida para os prédios públicos vinculados municipais relativas as faturas do mês de setembro do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 26/09/2012 | 2734.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas de energia elétrica fornecida para os prédios públicos vinculados municipais relativas as faturas do mês de agosto do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 26/09/2012 | 100.00 | 00006880526497 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento de aluguel de um imóvel residencial para a Sra. Ednalva da Silva Macena, por ser uma pessoa pobre na forma da Lei, e em atendimento a solicitação do Ministério Público desta Comarca, cujo pagamento refere-se ao período de 20 de agosto a 20 de setembro do corente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 26/09/2012 | 300.00 | 00004237036413 | ALESSANDRA FRANCISCO DA SILVA | Importância que se empenha referente a serviços prestados de oficineira de higiene corporal a jovens e adolescentes, através do Programa PROJOVEM no período 20/08/2012 à 20/09/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 26/09/2012 | 350.00 | 04775105000173 | UROCLINICA J. PESSO-CLÍNICA DE UROLOGIA S/S LTDA | Importância que se empenha referente a serviços prestado de assistencia médica referente ao exame estudo urodinamico para a paciente Maria Patrício por solicitação do Ministerio Publico, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 26/09/2012 | 6404.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento da Parcela n° 39/80 do Termo de Parcelamento de Dívida contraída com a Energisa e relativa a fatura do mês de agosto do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 26/09/2012 | 2380.00 | 00069189560434 | ERIVALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de prestados no transporte, carrego e descarrego de 9.000 (nove mil) pedras de paralelepípedos e 190 mts de pedras de meio fio, destinadas ao construção do calçamento da Rua João José Cavalcante nesta cidade conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 26/09/2012 | 8773.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica relativa a Taxa de Iluminação Pública, fatura do mês de agosto do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 26/09/2012 | 90.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para os prédios públicos vinculados a Secretaria Municipal de educação relativa a fatura do mês de julho do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 26/09/2012 | 1924.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para os prédios públicos vinculados a Secretaria Municipal de educação relativa a fatura do mês de julho do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 26/09/2012 | 400.00 | 00022011846404 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | Importância que se empenha referente a serviços prestados de reposição de calhas, borrachas, recuperação de para choque e crava de chapas laterais do veículo Ônibus KID6117/PB, vinculado a Sec. de Educação, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 26/09/2012 | 150.00 | 00048717096472 | JOSE VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha referente a serviços prestados no conserto de calhas na Escola Carlos Martins e Biblioteca Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 27/09/2012 | 5045.20 | 05284923000136 | FRIGORÖFICO ESTRELA LTDA. | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de frango congelado e costela ponta de agulha, destinados a composição da Merenda Escolar servida para os alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino, através do PNAE - Programa Nacionalde Alimentação Escolar, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 27/09/2012 | 531.40 | 05284923000136 | FRIGORÖFICO ESTRELA LTDA. | Importância que se empenha referente a compra de carne de boi, carne moida, costela e frango congelado, destinado a composição da merenda do Creche Municiapl, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 27/09/2012 | 344.00 | 05284923000136 | FRIGORÖFICO ESTRELA LTDA. | Importância que se empenha referente a compra de costela,linguiça calabresa e liguiça toscana destinada a Feijoada do Dia dos Pais no dia 17/08/2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 27/09/2012 | 13.56 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente FPM, referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 27/09/2012 | 536.46 | 05284923000136 | FRIGORÖFICO ESTRELA LTDA. | Importância que se empenha referente a compra de carne bovina, carne moida, costela, braco bovino e frango congelado, destinados a Casa de Apoio do Município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 27/09/2012 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, referente aos serviços de publicação no Diário Oficial do Estado, da Revogação da Licitação Tomada de Preços 04/2012 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 27/09/2012 | 203.54 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao repasse de recursos oriundos do FPM para o Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 28/09/2012 | 34795.01 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao repasse de recursos oriundos do FPM para o Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 28/09/2012 | 5.22 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao repasse de recursos oriundos do I.T.R. para o Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 28/09/2012 | 77.66 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas de fornecimento de água para os prédio alugados a Administração Pública, relativas a competência Agosto do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 28/09/2012 | 3900.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL SS LTDA | Importância que se empenha referente aos serviços de escrituração contábil prestados a esta Edilidade, através da Secretaria de Finanças, durante o mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 28/09/2012 | 10.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 2.430-9 (FPM), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 28/09/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 2.443-0 (MOVIMENTO), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 28/09/2012 | 360.14 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas de fornecimento de água para os prédio alugados a Administração Pública, relativas a competência Agosto do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 28/09/2012 | 10453.48 | 08777328000120 | CEDAL - COOP. DE ENERG. E DES. AGROPEC. ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento da Oitava Parcela (09/47) do Termo de Acordo para Parcelamento da Dívida pelo fornecimento de energia elétrica para os prédios públicos situados na zona rural deste município, nos termos da Lei Municipal 328/2011 de 28/12/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 28/09/2012 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 12.010-3 relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 28/09/2012 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 283.141-4, relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 28/09/2012 | 28.77 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 31.678-4, relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 28/09/2012 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 7.233-8 (I.T.R.), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 28/09/2012 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERAÇÃO DAS ASSOC DOS MUN. DA PARAÍBA | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do ICMS, no dia 18 de setembro do corrente ano relativo a contrubuição para endidade de classe mensalidade do mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 28/09/2012 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 10.878-2 (FUNDO ESPECIAL), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 28/09/2012 | 12.31 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 12.412-5 (IPVA REPASSE), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 28/09/2012 | 17.11 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 12.412-5 (IPVA REPASSE), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 28/09/2012 | 2319.65 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente FPM, referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 28/09/2012 | 700.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | Importância que se empenha referente a serviços prestados na individualização do FGTS E GFIP, desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 28/09/2012 | 650.00 | 03379703000160 | ASSOCIAÇÃO DE RÁDIO COMUNITÁRIA DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços radiofônicos prestados a esta edildade na divulgação do Programa Institucional e outras chamadas informativas de interesses da municipalidade, durante o mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 28/09/2012 | 700.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços prestados na Produção de Spots Institucionis a serem divulgados em Emissoras de Rádio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 28/09/2012 | 0.27 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do I.T.R., referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 28/09/2012 | 108.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | Importância que se empenha referente a serviço de reparo no ônibus KID 6017 vinculado a Sec de Educação,Conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 28/09/2012 | 369.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | Importância que se empenha referente a compra de peças de reposição para o ônibus KID 6017 vinculado a Sec de Educação, Conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 28/09/2012 | 600.00 | 00002982739429 | RAIMUNDO DE ARAUJO | Importância que se empenha referente ao pagamento de ajuda financeira de patrocínio para Copa Cultura (Copão 790) Seleção de Jacaré x Botafogo da Utinga no dia 15/09/2012 no Sítio Jacaré e América de Mulungu x Seleção de Jacaré no dia 23/09/2012 na Cidade de Mulungu, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 28/09/2012 | 254.13 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas de fornecimento de água para os prédio pertencentes e vinculados a Secretaria Municipal de Educação, relativas as competências junho do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 28/09/2012 | 568.38 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento da Parcela 09/12 de Termo de Acordo para Parcelamento de Dívida com o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alagoinha, pelo fornecimento de água para prédios das Escolas da Rede Municipal de Ensino, nostermos da Lei Municipal 322/2011 de 17 de dezembro de 2011, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 28/09/2012 | 28.77 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 9.424-2 (MDE), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 28/09/2012 | 3970.61 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento da Parcela 0/12 de Termo de Acordo para Parcelamento de Dívida com o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alagoinha, pelo fornecimento de água para prédio do Mercado Publico nos termos da Lei Municipal322/2011 de 17 de dezembro de 2011, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 28/09/2012 | 2772.00 | 00002415292478 | GILBERTO GOMES DE LIMA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços prestados através da Secretaria Municipal da Infra Estrutura, na construção de 504m2 de calçamento e 84mts lineares de meio fio na Rua José Bernardino, nesta cidade, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 01/10/2012 | 690.00 | 00007841969406 | ANTONIO DOS SANTOS SILVA | Importância empenhada referente a serviços prestados de roço de mato, limpeza e abertura de estradas vicinais na localidade do Agrovila Ribeiro Grande ao Sitio Gameleira, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 01/10/2012 | 500.00 | 00075226901453 | JOHN KENNEDY SANTOS CAVALCANTE | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria Municipal da Infra Estrutura, no acompanhamento do Programa PNHR - Programa Nacional de Habitação Rural, para construção de 50 unidades habitacionais na zona ruraldeste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 01/10/2012 | 228.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para o Poço de Abastecimento de Água da localidade Jacaré, vinculado a Secretaria Municipal da Infra Estrutura relativa a fatura do mês de setembro do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 01/10/2012 | 421.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de material de limpeza e higiene destinados a Secretaria Municipal da Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 01/10/2012 | 940.00 | 00003544542420 | JOSE FERNANDES LIMA DA SILVA | Importancia que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo Ensino Fundamental, no trajeto Sítio Sedrão-Cajá-Alagoinha e Vice versa, no turno da tarde, efetuados em veículo PAS/AUTOMOVEL/VERANEIO, placa MMS-7071/PB, relativo ao mês de setembro, de conformidade ao processo licitatório na modalidade Tomada de preços 01/2012 e termo de contrato nº 66/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 01/10/2012 | 1850.00 | 00002110327430 | SÉRGIO PAULINO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental, no trajeto Sítio Pé de Serra-Ribeiro Grande-Gameleira e vice versa, no turno da da manhã, efetuados em veículo tipo caminhonete, de placa: MOI-0004/PB, relativo a setembro do corrente ano, de conformidade ao processo licitatório na modalidade Tomada de Preços nº 05/2012, e termo de contrato nº 80/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 01/10/2012 | 500.00 | 00025115154404 | REGINALDO PAULO DE SOUZA | Importância que se empenha referente a Almercega-Ribeiro Novo e vice versa no periodo 12 a 28 de setembro de 2012 , transportando estudantes em veículo Jeep de placa MMU8516/PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 01/10/2012 | 4400.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente a uma gratificação para os componentes da Banda de Música Municipal Maestro Cidalino Pimenta, nos termos da Lei Municipal Nº 245/09, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 01/10/2012 | 2480.00 | 00028841980400 | JOSÉ DE NAZARÉ XAVIER FRANCISCO | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo Ônibus Mercedes Benz de placas KTG6523 locado à Secretaria Municipal da Educação e Cultura para o transporte de alunos no trejeto Lagoa de Sapo - Mata Escura - Barro - Alagoinha e vice versa no turno da tarde, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 01/10/2012 | 4800.00 | 00008199557443 | William Farias da Silva | Importância que se empenha referente serviços prestados no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental,no trajeto Sítio Jacaré - Alagoinha e vice versa, nos turnos manhã e tarde em veiculo Ônibus de placa KNK1917, relativo ao mês setembro do corrente ano, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 01/10/2012 | 5200.00 | 00001391982452 | LINDEMBERG BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo Ônibus Mercedes Benz de placas MYL0683 locado à Secretaria Municipal da Educação e Cultura para o transporte de alunos no trejeto do Sítio Serrinha - Catolé - Mumbuca - Genipapo - Cajá - Alagoinha e vice versa nos turnos manhã e tarde, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 01/10/2012 | 14677.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de gêneros alimentícios destinados a composição da Merenda Escolar oferecida aos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino através do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 01/10/2012 | 4700.00 | 00099292335472 | FRANCISCO DE LÚCIO LINHARES | Importancia que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental, no trajeto Sítio Jacaré e Curral picado, para sede do Município e vice versa, no turno da noite e no trajeto Sitio Cumaru e Jacaré para a sede do Municipio e vice versa mo turno da manhã, efetuados no veículo tipo ônibus, de placa: KTM-1685, relativo ao mês de Setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 01/10/2012 | 2550.00 | 00004653036411 | CLAUDIANO RUFINO CHAVES | Importância que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental, no trejeto do Sítio Barro de Fátima a sede do município e vice versa, no turno da tarde, efetuados no veículo tipo ônibus de placa MNB1901/PB, relativo a setembro do corrente ano, de conformidade ao processo Licitatório na modalidade Pregão Presencial 05/2012, e termo de contrato de nº 69/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 01/10/2012 | 1858.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de gêneros alimentícios destinados a composição da Merenda Escolar oferecida aos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino, adquiridos com recursos próprios do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 01/10/2012 | 240.00 | 00042092728415 | VALDECI ROSENDO DA SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados no conserto de 01 geladeira e 03 bebedouro das E.M.E.F. José Barbosa de Lucena e E.M.E.F. Lia Beltrão, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Vamos Todos a Escola | Manutenção Prog.Educacional Brasil Alfabetizados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 01/10/2012 | 2957.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de gêneros alimentícios destinados a atender aos alunos matriculados no Programa Brasil Alfabetizado, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 01/10/2012 | 120.00 | 00007841969406 | ANTONIO DOS SANTOS SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de serviços prestados de roço de mato e limpeza aos arredores da E.M.E.F. Ricardo Beltrão no Assentamento Senhor do Bonfim, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 01/10/2012 | 2876.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de material de limpeza destinados as Escolas Municipais, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 01/10/2012 | 300.00 | 00006864064433 | CARLOS AMARO DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria Municipal da Educação e Cultura, nos ensaios e organização das danças para apresentação alusvas a semana do Folclore, nas Escolas Municipais Severino Flaviano Cavalcante e Carlos Martins Belrão, no período de 06 de agosto a 06 de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 01/10/2012 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de mensalidade pelo uso do sistema de acesso a Internet durante o mês de setembro do corrente ano na Secretária de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 01/10/2012 | 300.00 | 00004127985496 | LAÉRCIO SANTANA DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços prestados a Secetaria Municipal da Educação e Cultura, na sonorização das festividades alusivas ao Folclore, nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 01/10/2012 | 875.00 | 00006640116405 | ELIEL ELIAS DOS SANTOS | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira, a título de patrocínio para a Seleção de Futebol Amadora de Alagoinha, em jogo realizado na cidade de Rio Tinto, contra o CSB da Baia da Traição, válido pela 21 Copa Rural de Futebol Amador, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 01/10/2012 | 1930.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela comprade gêneros alimentícios destinados a composição da Merenda Escolar distribuida para as crianças Matriculadas na Creche Municipal Maria José Barbosa de Lucena, adquiridos com recursos próprios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 01/10/2012 | 120.00 | 00095159568468 | HUMBERTO PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira a título de patrocínio para o 18º Campeonato Municipal de futebol amador, entre as equipes Treze X Jovens em Cristo e União X São Cateano no Estádio Moura Filho dia 22/09/2012 e Palmeiras de Bonfim X Cruzeiro de Cumaru no Sítio Bonfim dia 23/09/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 01/10/2012 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de mensalidade pelo uso do sistema de acesso a Internet durante o mês de setembro do corrente ano na Secretaria de Administração conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 01/10/2012 | 363.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de material de limpeza e higiene destinados a séde da Prefeitura Municipal de Alagoinha, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 01/10/2012 | 1.38 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do ICMS/DESONERAÇAO, referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 01/10/2012 | 500.00 | 00009444548449 | Alcione Maracajá de Morais Beltrão | Importância que se empenhe referente ao pagamento de 02 diárias com despesa efetuada com viagem a João Pessoa nos dias 13 e 25 de setembro/2012 para tratar de assuntos de interesse do município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 01/10/2012 | 390.00 | 08768310000162 | ATUALLE RESTAURANTE LTDA-ME | Importância que se empenha referente ao fornecimento de refeições, onde inclui (mercadorias e serviços) ao pessoal (Prefeitura, Sec. de Ação Social e Representantes do CRAS) que participaram da abertura da oficina de capacitação para conselhos municipaisdos direitos da pessoa idosa nos dias 24 e 25 de setembro/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 01/10/2012 | 1422.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha para garantir o pagamento de gêneros alimentícios destinados a preparaçao das refeições oferecidas aos beneficiários do Programa PROJOVEM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 01/10/2012 | 730.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de gêneros alimentícios destinados às refeições oferecidas aos beneficiários do Programa CRAS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 01/10/2012 | 1879.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de gêneros alimentícios destinados às refeições oferecidas para as crianças assistidas pelo PETI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 01/10/2012 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de mensalidade pelo uso do sistema de acesso a Internet durante o mês de setembro do corrente ano na Secretaria da Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 01/10/2012 | 100.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de produtos alimentícios para atender a solicitação atraves de processo judicial 052.2010.000.799-71 em favor do menor João Henrique de Oliveira conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 01/10/2012 | 1497.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de produtros de limpeza e higiene destinados a Secretaria da Ação Social, Creche, PETI, CRAS e PROJOVEM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 01/10/2012 | 2207.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de gêneros alimentícios destinados a preçaração de refeições oferecidas na Casa de Apoio e Hóspedes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 01/10/2012 | 500.00 | 00016241193449 | Maria Jose Barbosa | Importância que se empenha referente a 02 (duas) diárias para custear despesas com deslocamentos a cidade de João Pessoa - PB, nos dias 04 de maio e 20, de setembro do correne ano, a fim de tratar de assuntos de interesse deste Município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 01/10/2012 | 50.00 | 00002059499402 | JOABSON PEQUENO DA SILVA | Importância que se empenha referente a 02 viagens a Guarabira nos dias 18 e 24 de setembro/2012 com a Sec. de Finanças em veículo Polo de placa DLB3556, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 01/10/2012 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de mensalidade pelo uso do sistema de acesso a Internet durante o mês de setembro do corrente ano na Secretaria de Finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 01/10/2012 | 25.96 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao repasse de recursos oriundos do ICMS/DESONERAÇÃO para o Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 02/10/2012 | 4118.78 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao repasse de recursos oriundos do ICMS/ESTADO para o Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 02/10/2012 | 195.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, referente aos serviços de publicação no Diário Oficial do Estado, de matérias alusivas a processos licitatórios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 02/10/2012 | 766.29 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | Importância que se empenha referente a compra de combustível destinado ao abastecimento do veículo Fiat Uno de placa OFE9256 pertencente a Secretaria Municipal de Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 02/10/2012 | 838.02 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | Importância que se empenha referente a compra de gasolina comum destinada ao abastecimento do veículo Gol de placa MOU-1979 locado a Secretaria da Ação Social, a disposição do Conselho Tutelar, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 02/10/2012 | 1596.18 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | Importância que se empenha referente a compra de óleos lubrificante e diesel destinado ao abastecimento do veículo Caminhoneta de placa OEY-6189, locada ao Gabinete da Prefeita, conforme constam dos comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 02/10/2012 | 174.23 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | Importância que se empenha referente a compra de óleo lubrificante e gasolina comum destinado ao abastecimento do veículo Moto de placa NQD-0483 locada a Secretaria Municipal de Administraçao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 02/10/2012 | 375.68 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | Importância que se empenha referente a compra de combstível destinado ao abastecimento dos veículo moto de placa MNK0952 e moto de placa MNM4126 vinculadas a Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 02/10/2012 | 6161.48 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | Importância que se empenha referente a compra de lubrificantes e Combustível destinado ao abastecimento dos veículos Kombi placa NPU4854, Mcicroônibus placa OFA9679, Ônibus placa KID6017, Ônibus placa MOM6563 e Ducato placa OFH2917, pertencente a Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 02/10/2012 | 8773.51 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | Importância que se empenha referente a compra de óleo diesel e lubrificante destinados aos abastecimentos dos veículos pertencentes e locados a Secretaria Municipal da Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 03/10/2012 | 320.00 | 00009000568439 | LUIZ ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | Importância empenhada referente a serviço prestado de limpeza em geral do mercado publico, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 03/10/2012 | 120.00 | 00011787500438 | LUCIANO FRANCISCO DE ALMEIDA | Importância empenhada referente a serviço prestado de limpeza em geral do mercado publico, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 03/10/2012 | 1100.00 | 00008288313434 | EDNALDO FERREIRA LIMA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados no tranporte de alunos matriculados e assistidos pelo Ensino Fundamental no trajeto Sítio porções para sede do município e vice versa, no turno da tarde, efetuados em veículo tipo Microonibus deplaca LTB6182, relativo a setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 03/10/2012 | 1610.00 | 00046763872453 | SEVERINA CÍCERA P. DOS SANTOS | Importância que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental, no trajeto Sítio Sul de Gamileira - Alagoinha e vice versa, no turno da manhã e Engenho Ribeiro Grande - Alagoinha e vice versa, no turno da tarde, em veículo tipo Kombi de placa MOF8464/PB, relativo ao mês de setembro/2012,na modalidade Pregão Presencial nº 05/2012 e Contratos nº 65/2012 e nº 70/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 03/10/2012 | 1700.00 | 00002366157428 | LUIZ AVELINO DE CARVALHO | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo Kia Besta SV de placa HKZ0912/PB locado à Secretaria Municipal da Educação e Cultura para o transporte de alunos no trajeto do Sítio Tanques para Sítio Barro e vice versa nos turnos manhã e tarde, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro/2012, Processo Licitatório Pregão Presencial nº 05/2012 e Termo de Contrato nº 67/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 03/10/2012 | 1650.00 | 00002070364461 | ADALTON DA SILVA CARVALHO | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo VW Santana de placa LBV1703/PB locado à Secretaria Municipal da Educação e Cultura para o transporte de alunos no trajeto do Sítio Mata Escura para o Sítio Barro, nos turnos manhã e tarde, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro/2012, Processo Licitatório Pregão Presencial nº 05/2012 e Termo de Contrato nº 82/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 03/10/2012 | 940.00 | 00018869122468 | JOSÉ AUGUSTO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental, no trajeto Sítio Ribeiro Novo - Alagoinha e vice versa, no turno da noite, em veículo tipo Sprinterm de placa CLK1322/PB, relativo ao mês de setembro/2012,na modalidade Pregão Presencial nº 05/2012 e Contrato nº 77/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 03/10/2012 | 1380.00 | 00072696532400 | ANILTON DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental, no trajeto Sítio Bonfim - Curral Picado - Alagoinha e vice versa, no turno da tarde, em veículo tipo Ônibus de placa KMP9243/PB, relativo ao mês de setembro/2012,na modalidade Pregão Presencial nº 05/2012 e Contrato nº 72/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 03/10/2012 | 1150.00 | 00002790984484 | MARCUS SANTOS SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental, no trajeto Sítio Pé de Serra - Ribeiro Grande - Gameleira e vice versa, no turno da manhã, em veículo tipo IMP Hyundai de placa LCM8228/PB, relativo ao mês de setembro/2012,na modalidade Pregão Presencial nº 06/2012 e Contrato nº 100/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 03/10/2012 | 370.00 | 00005876265420 | JOSÉ DA SILVA SEGUNDO | Importância que se empenha referente aos serviços prestados na autenticação e reconhecimento de firma e registro de atas de esolas municipais, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 03/10/2012 | 1750.00 | 00016241770420 | AILTON PAZ DE ARAÚJO | Importância que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental, no trajeto Agrovila Ribeiro Novo - Assentamento Santa Terezinha - Alagoinha e vice versa, no turno da tarde, em veículotipo Ônibus de placa MNH 3126/PB, relativo ao mês de setembro/2012,na modalidade Pregão Presencial nº 05/2012 e Contrato nº 68/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 03/10/2012 | 150.00 | 00060147172420 | JOSÉ DE ARIMATEIA NUNES DA SILVA | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do imóvel localizado à Rua Projetada do Conjunto Morada Nova, nesta cidade, utilizada para guardar instrumentos bem como para os ensaios da Banda de Música Municipal Cidalino Pimenta, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 03/10/2012 | 9975.13 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de material de expediente destinado à Secretaria Municipal da Educação para posterior relocação para as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 03/10/2012 | 750.00 | 00071335250468 | PEDRO BARROS DE CARVALHO | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de macaxeira utilizada para composição da Merenda Escolar oferecida para os alunos da Rede Municipal de Ensino, através do Peograma Nacional de Alimentação Escolar (PNAE-Agricultura Familiar) conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 03/10/2012 | 1650.00 | 00003825516482 | JOSÉ DE ARIMATEIA SANTOS DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços prestados de elaboração e confecção de folhas de pagamentos e demais ajustes no sistema de informática pra RAIS e DIRF 2012, cujo pagamento refere-se ao mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 03/10/2012 | 1650.00 | 00003825516482 | JOSÉ DE ARIMATEIA SANTOS DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços prestados de elaboração e confecção de folhas de pagamentos e demais ajustes no sistema de informática pra RAIS e DIRF 2012, cujo pagamento refere-se ao mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 03/10/2012 | 1650.00 | 00003825516482 | JOSÉ DE ARIMATEIA SANTOS DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços prestados de elaboração e confecção de folhas de pagamentos e demais ajustes no sistema de informática pra RAIS e DIRF 2012, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 03/10/2012 | 1650.00 | 00003825516482 | JOSÉ DE ARIMATEIA SANTOS DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços prestados de elaboração e confecção de folhas de pagamentos e demais ajustes no sistema de informática pra RAIS e DIRF 2012, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 03/10/2012 | 9332.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO-PB | Importância que se empenha referente ao repasse para a Conta Judiciária nos termos da Lei 0035/2010 de 01/03/2010, para pagamentos de precatórios,competência setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 03/10/2012 | 75.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de recarga de cartuchos e tonner das impressoras da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 03/10/2012 | 5450.00 | 00091720567468 | EDSON DUARTE ONOFRE | Importância que se empenha referente ao Contrato de Locação do veículo Esp/Caminhonete/Abert/CC. DUP-MMC/L200 Triton 3.2 placa OEY-6189/PB, locada em tempo integral ao Gabinete da Prefeita, cujo pagamento refere-se ao de setembro do corrente ano, de conformidade ao processo licitatório Pregão Presencial de nº 05/2012 e Termo de Contrato nº 61/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 03/10/2012 | 50.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de recarga de cartuchos pretos e coloridos da impressora do Gabinete da Prefeita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 03/10/2012 | 350.00 | 00000908320434 | MARIA COELI BELTRÃO DE ARAÚJO | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do imóvel destinado ao funcionamento da Casa de Apoio situada à Rua Gov. José Américo, nesta cidade, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 03/10/2012 | 691.65 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de material de expediente destinado à ao PROGRAMA PROJOVEM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 03/10/2012 | 311.00 | 00002547528452 | ANA LÚCIA GOMES DE LIMA | Importância que se empenha referente a serviços prestados na função de Facilitadora no PETI, Programa do Governo Federal em convênio com este Município, relativo ao período de 01 a 31 de setembro do corrente ano, conforme comrpovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 03/10/2012 | 1958.81 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | Importância que se empenha referente a compra de materiais de espediente destinados ao PETI e CRAS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 03/10/2012 | 70.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de recargas de tonner e cartuchos das impressoras da Secretaria Municipal de Ação Social conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 03/10/2012 | 20000.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao repasse de recursos oriundos do FPM para o Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 03/10/2012 | 1529.44 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | Importância empenhada para garantir o pagamento pela compra de material de expediente destinado as Secretarias de Finança e Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 03/10/2012 | 570.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de recarga de 06 tonners de 85, uma troca de cilindro e 03 recargas de tonners sansung 4200, das impressoras da Secretaria Municipal de Finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 04/10/2012 | 100.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de uma caixa com 100 unidades de CD-R destinados ao Gabinete da Prefeita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 04/10/2012 | 40.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de dois (02) mouses ópticos para os computadores da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 04/10/2012 | 2150.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de 100 (cem) sacos de cimento, destinados ao reforço ao almoxarifado da Secretaria da Infra Estrutura, para posterior relocação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 04/10/2012 | 1000.00 | 12479697000376 | CYOOSA TRATORES E MAQUINAS LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de peças de reposição destinadas a Máquina Retroescavadeira pertencente a Secretaria Municipal da Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 05/10/2012 | 1500.00 | 00000903728400 | NEWTON MASSA MONTENEGRO | Importância que se empenha referente ao Contrato de Locação de uma área de um (01) hectare localizada às margens da rodivia que liga Alagoinha/Cuitegi, destinado ao despejo e compactação do lixo urbano coletado em Alagoinha, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro do corrente ano, nos termos do Processo Licitatório de Dispensa de Licitação 02/2012 e Termo de Contrato 07/2012 firmado entre as partes conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 05/10/2012 | 1900.00 | 00002367399484 | SÔNIA FERREIRA VENÂNCIO DE AQUINO | Importância que se empenha referente a locação de um Caminhão Chevrolet D-60 de placa MMU8399/PB a disposição em tempo integral da Secretaria de Infra Estrutura, objetivando a coleta de lixos, entulhos e metralhas produzidos pela população rural e urbanadeste Município, relativo ao mês setembro do corrente ano, de conformidade ao processo licitatório Pregão Presencial de nº 05/2012 e Termo de Contrato nº 62/2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 05/10/2012 | 3950.00 | 00003315057460 | GILBERTO PAULO DE SOUZA | Importância empenhada referente a locação de um caminhão tipo basculante de placa JNZ2835, a disposição em tempo integral da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, objetivando a coleta de lixos e entulhos de vias públicas da cidade e distritos rurais do Município, relativo ao mês setembro de conformidade ao processo licitatório Pregão Presencial de nº 05/2012 e Termo de Contrato nº 63/2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 05/10/2012 | 2380.00 | 00069189560434 | ERIVALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha para garntir o pagamento pela compra de 9.000 (nove mil) pedras de paralelepípedos e 190 mts lineares de meio fio destinadas a construção do calçamento da Rua José Pereira da Cunha, nesta cidade conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 05/10/2012 | 2290.00 | 00069189560434 | ERIVALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de prestados no transporte, carrego e descarrego de 9.000 (nove mil) pedras de paralelepípedos e 190 mts de pedras de meio fio, destinadas ao construção do calçamento da Rua José Pereirada Cunha nesta cidade conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 05/10/2012 | 2150.00 | 00060082798400 | RAIMUNDO FRANCELINO RODRIGUES | Importância empenhada referente a serviços de mão-de-obra de pedreiro na construção de uma unidade habitacional padrão popular, mendido 37,74m² com sapata, referente a contra partida do convênio contrato de repasse nº 0163251-65/2004 - P.M.A-PB e CEF, localizada no Loteamento Boa Esperança, nesta cidade, cuja a proprietária Sra. Eliane Efigênio de Araújo, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 05/10/2012 | 159.83 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Importância que se empenha referente ao contrato de prestação de serviços n° 9912231482, firmado com esta Prefeitura, para postagem de correspondências de interesse da mesma, cujo pagamento refere-se a fatura do mês setembro do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 05/10/2012 | 2329.88 | 58017131000161 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para garantir o recolhimento do PASEP relativo ao período de apuração 31 de agosto de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 05/10/2012 | 50.00 | 00006258596428 | VALDIR MARTINIANO DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelo frete do veículo Gol de placa MNC-9672, para realização de uma viagem de Alagoinha para Mulungu, de Mulungu a Jardim e vice-versa, a serviço do cartório eleitoral, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 05/10/2012 | 75.00 | 00006258596428 | VALDIR MARTINIANO DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelo frete do veículo Gol de placa MNC-9672, para realização de 03 (três) viagens de Alagoinha para Guarabira, nos dias 03, 19 e 21 de setembro, transportando a Secretária Municipal de Finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 05/10/2012 | 695.00 | 00004909561498 | ARLETE CARVALHO DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento do contrato de locação de uma Motocicleta de Marca Honda NXR 125 de placa MMW2876/PB, a disposição em tempo integral da Secretaria da Educação e Cultura, de conformidade com o Processo Licitarório Pregão Presencial de nº 05/2012 e Contrato 75/2012, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 05/10/2012 | 700.00 | 00002682789463 | VALDIR GOMES DE SOUZA | Iportacia que se empenha referente a locação de uma Motocicleta de marca HONDA CG 150 - TITAN, de placa MNK0952/PB, a disposição de segunda a sexta feira, nos turnos manhã e tarde da Sec. Municipal de Educação, relativo ao mês de setembro/2012, nos termos Pregão Presencial nº 05/2012 e Contrato nº 73/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 05/10/2012 | 3850.00 | 00087337070497 | JOSÉ EDVAN GARCIA DE MORAES | Importância que se empenha para garantir o pagamento do contrato de locaçao do veículo Kombi, placa NPU4854/PB ano e modelo 2011, locado à Secretaria Municipal da Educação e Cultura, objetivando o transporte de professoes para a Comunidade do Jacaré, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro/2012, nos termos Pregão Presencial nº 05/2012 e Contrato nº 81/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 05/10/2012 | 700.00 | 00002770234404 | ALDEMIR SANTOS DE PAULO | Importância que se empenha para garantir o pagamento do contrato de locação de uma Motocicleta de Marca Honda CG150 de placa MNN4126/PB, a disposição em tempo integral da Secretaria da Educação e Cultura, nos termos Pregão Presencial nº 05/2012 e Contrato nº 74/2012, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 05/10/2012 | 700.00 | 00060298634449 | SEVERINO FERNANDES DA SILVA | Importância que se empenha referente a serviços prestados de colocação de 08 portas, trocar 20 fechaduras, 16 ferrolhos e conserto de forras das E.M.E.F. José Barbosa de Lucena e E.M.E.F. Lia Beltrão (cidade), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 05/10/2012 | 790.00 | 00003629035493 | MARIA ERICA DE LIRA SANTOS | Importância que se empenha referente a serviços de Gestão de Projetos e Convênios: Federais - Inclusão no Sistema do SINCONV de: proposta, licitação, documentos de liquidação e pagamento, ingresso de recursos, anexos, bem como prestação de contas e convênios estaduais, relativo ao mês de setembro do corrente ano, nos termos do Processo de Dispensa de Licitação 01/2012 e Termo de Contrato 60/2012 firmado entre as partes conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 05/10/2012 | 255.00 | 00008578741447 | JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | Importância que se empenha referente ao pagamento de uma diária e meia com despesas efetuadas a capital do Estado nos dias 14/09 e 27/09/2012, para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 05/10/2012 | 100.17 | 58017131000161 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento de juros e multa pelo atraso no recolhimento do PASEP relativo ao período de apuração 31 de agosto de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 05/10/2012 | 1000.00 | 08986758000152 | ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO POPULAR E PROMOÇÃO DA VIDA | Importância que se empenha referente a locação do imóvel 45, da Rua João Honorato de Souza, centro Alagoinha-PB, objetivando atender aos alunos matriculados e assistidos pelo Programa Educacional-PROJOVEM, através da Secretaria Municipal de Ação Social, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro do corrente ano, objeto do Processo Licitatório Dispensa 03/2012 e Termo de Contrato 127/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 09/10/2012 | 540.45 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao repasse de recursos oriundos do ICMS/ESTADO para o Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 09/10/2012 | 3000.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de Consultoria e Assessoria Jurídica prestados a esta edilidade no mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 10/10/2012 | 50098.52 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao repasse de recursos oriundos do FPM para o Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 10/10/2012 | 134.71 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao repasse de recursos oriundos do I.T.R. para o Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 10/10/2012 | 3484.30 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância que se empenha para garantir o pagamento de atualização monetária, juros e multa pelo atraso no recolhimento da Quadragésima (40ª) Parcela do Termo de Acordo de Parcelamento e Reparcelamento de Dívidas Contribuições Previdenciárias contraídascom Instituto Municipal de Previdência, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 10/10/2012 | 290.76 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância que se empenha para garantir o pagamento de atualização monetária, bem como de juros e multa pelo atraso no recolhimento da Trigésima Nona (39ª) Parcela do Termo de Acordo para Parcelamento do Excesso de Despesas Administrativas, contraída com o Instituto de Previdência Próprio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 10/10/2012 | 350.00 | 00004709820473 | MARIA LUCIA BERNARDO DOS SANTOS | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, em atendimento a solicitação do Ministério Público desta Comarca, destinada a compra de óculos de graus para a menor Jéssica Luana Santos da Silva, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção da Assit. Social-SAS e do Centro de Ref. da Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 10/10/2012 | 150.00 | 00002431250466 | ANTONIO TERTULINO DA SILVA SOBRINHO | Importância que se empenha referente a 1 viagem de Alagoinha ao Sitio Serrinha e vice-versa com o CRAS volante no dia 12/09/2012 em veiculo ônibus de placa KPB4041/PB, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 10/10/2012 | 939.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal da Secretaria da Educação e Cultura (M.D.E.) referente a competência setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 10/10/2012 | 280.00 | 00097810541404 | ODACY FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha referente a uma ajuda financeira, a título de patrocínio para custear as despesas do 6° Campeonato Municiopal de Futebol, Juventus Cidade x Barcelonax River Plate dia 29/09/2012 no estadio moura filho , Juventos Jacare x palmeiras bofim no dia 29/09/2012 no sitio Jacaré, Pague Menos x Alagoinha , União x Cruzeiro no dia 30/09/2012 no estadio moura filho , conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 10/10/2012 | 1900.00 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de 1.600 cópias xerográficas de documentos bem como 100 encadernações de documentos de interesse da Secretaria da Educação e Cultura conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 10/10/2012 | 720.00 | 08603680000140 | HOTEL CAIÇARA | Importância que se empenha para garantir o pagamento de despesas de hospedagem e alimentação dos participantes do curso de formação dos tutores do Programa PRO-LETRAMENTO, que será realizado de 16 a 19 de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 10/10/2012 | 600.00 | 00003293480438 | CICERO OLIVEIRA DE SOUZA | Importância que se empenha referente ao patrocínio ao circo "AMERICAN CIRCO", instalado nesta cidade no Conj. Clócio Beltrão que apresentou espetáculo a crianças gratuitamente, em comemoração a semana das crianças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 10/10/2012 | 3000.00 | 11988982000198 | ALBERTO BASÍLIO ALVES | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de detetização nos prédios das Escolas Municipais Antonio Jacó, José Lucena da Costa, Jasson Martins, Cecília Beltrão, José Garcez de Araújo, Professor Noé, José Tomaz da Silva, José Barbosa de Azevedo, José Cabral de Albuquerque, João Evaristo Gomes, Jose Barbosa de Lucena, Lia Beltrão, Severino Flaviano Cavalcante, Carlos Martins Beltrão e do prédio da Secretaria Municipal da Educação e Cultura conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 10/10/2012 | 3339.90 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente FPM, referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 10/10/2012 | 20245.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DA PREFEITURA COM O INSSImportância que se empenha referente ao débito automático ocorrido na conta corrente do FPM relativo ao INSS-PARCELAMENTO, correspondente a competência setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 10/10/2012 | 9955.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal comissionado e contratado das Secretarias de Administração, Finanças, Infra Estrutura, Gabinete e Procuradoria Geral referente a competência setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 10/10/2012 | 2419.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal contratado e comissionado da Secretaria de Ação Social referente a competência setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 10/10/2012 | 957.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos dos Membros do Conselho Tutelar referente a competência setembro do corrente ano, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 10/10/2012 | 1824.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal contratado e comissionado da Secretaria da Educação e Cultura (FUNDEB 60%) referente a competência outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 10/10/2012 | 616.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal do comissionado da Secretaria da Educação e Cultura (FUNDEB 40%) referente a competência setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 10/10/2012 | 0.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal do **** referente a competência **** do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 10/10/2012 | 7.18 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do I.T.R., referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 10/10/2012 | 10.66 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do CIDE, referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 10/10/2012 | 11371.70 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM IPEMAImportância que se empenha para garantir o recolhimento da Quadragésima (40ª) Parcela do Termo de Acordo de Parcelamento e Reparcelamento de Dívidas Contribuições Previdenciárias contraídas com Instituto Municipal de Previdência, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 10/10/2012 | 970.82 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM IPEMAImportância que se empenha para garantir o recolhimento da Trigésima Nona (39ª) Parcela do Termo de Acordo para Parcelamento do Excesso de Despesas Administrativas, contraída com o Instituto de Previdência Próprio, conformecomprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 10/10/2012 | 200.00 | 00060300779453 | PETRONIO FERREIRA DE AGUIAR | Importância que se empenha referente ao fornecimento de lanches para os policiais que prestaram segurança nos dias 05/06/2012 e 07/10/2012 na eleições 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 10/10/2012 | 150.00 | 00011178371492 | MANOEL PAULINO DA SILVA NETO | Importância que se empenha referente a serviços prestados de carpinagem e limpeza de ruas da cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 10/10/2012 | 380.00 | 00002059499402 | JOABSON PEQUENO DA SILVA | Importância que se empenha referente a serviços prestados de roço de mato e abertura de estrada na localidade do Sítio Belo Monte e Sítio Monte Alegre, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 10/10/2012 | 440.00 | 02803686000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BANDEIRANTES LTDA ME | Importância que se empenha referente a serviços prestados de 22 hospedagem do motorista da patrol que prestou serviço de terraplanagem em estradas vicinais na zona rural em parceria com a Prefeitura Municipal de Alagoinha / Governo do Estado, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 10/10/2012 | 150.00 | 00005961692485 | ANTONIO LOURENÇO DA SILVA | Importância que se empenha referente a serviços prestados de carpinagem e limpeza de ruas da cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 10/10/2012 | 120.00 | 00070241617448 | ISAIAS DE SOUZA SANTOS | Importância empenhada referente a serviços prestados de capinagem e limpeza de ruas da cidade, confomre comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 10/10/2012 | 1700.00 | 00016080955415 | WILTON CARVALHO DE MACêDO | Importância que se empenha referente a serviços prestados na elaboração do Projeto Arquitetônico para construção do prédio da Prefeitura Municipal de Alagoinha, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 10/10/2012 | 210.00 | 00095345779449 | JOSE PAULINO DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços prestados de capinagem e limpeza de ruas da cidade, através da Secretaria Municipal da Infra Estrutura, confomre comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Construindo Caminhos | Construção de Açudes, Cisternas e Perfuração de Poços | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 10/10/2012 | 43488.00 | 14224419000131 | BANDEIRANTES CONSTRUÇÕES & URBANISMO LTDA -ME | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS NA ZONA RURALImportância que se empenha para garantir o pagamento dos serviços prestados de construção civil referente a 09 (nove) Cisternas na Zona Rural (5ª Medição) nos termos do Contrato 126/2012, Processo Licitatório Tomada de Preços 003/2012,Processo 25100.045764/2011-98 conforme comprovante anexo. | 00492012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 15/10/2012 | 240.00 | 00026326191491 | JOÃO ANTONIO DA SILVA | Importância que se empenha referente a serviços prestados na pintura de meio fio em ruas da cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 15/10/2012 | 720.00 | 00005850386432 | MARIA CELESTE DE LUCENA | Importância que se empenhe referente ao fornecimento de 35 café da manhã, 35 almoço e 35 jantar acompanhados de refrigerantes e água mineral, fornecido aos policiais que prestaram segurança nos dias 06 e 07 de outubro nas eleições muncipais, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 15/10/2012 | 10437.54 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM FGTSImpotância que se empenha referente ao recolhimento do GFIP (FGTS), referente as competências maio e junho de 1994, conforme comproventes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 15/10/2012 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha referente a locação do sistema de licitação publica referente ao mes de outubro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 16/10/2012 | 1594.16 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao repasse de recursos oriundos do ICMS/ESTADO para o Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 16/10/2012 | 897.90 | 08287018000128 | BARBOSA & SILVA LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de material para ornamentação das festividades de Comemoração ao Dia do Professor, bem como de balas, doces, pipocas e pirulitos para as festividades de comemoração do Dia das Crianças nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Construção, Reforma de Unidades de Ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 17/10/2012 | 64262.12 | 12929740000196 | MURALHA CONSTRUTORA LTDA | CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA MODELO FNDEImportância que se empenha para garantir o pagamento da segunda medição da construção de uma Unidade Escolar com seis salas de aulas, modelo FNDE, objeto de Convênio FNDE/Prefeitura Municipal de Alagoinha, e Processo Licitatório Tomada de Preços 001/2012, conforme comprovante anexo. | 00482012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 17/10/2012 | 80.00 | 00002066542431 | DENIZALVA CORDEIRO DE SOUTO LIMA | Importância que se empenha referente a 01 diária para o tranporte para participar do Encontro Presencial de Formção Continuada de 16 à 19 de outubro/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 17/10/2012 | 1800.00 | 09156209000113 | J ALDY K R PATRICIO | Importância que se empenha referente a serviço de recuperação geral na bomba e nos bicos injetores, com desmontagem e montagem dos mesmos do Trator 235, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 18/10/2012 | 1600.00 | 00007175954476 | EDVANDO DA SILVA RODRIGUES | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de frango abatido destinado a composição da Merenda Escolar oferecida para os alunos da Rede Municipal de Ensino, através do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 19/10/2012 | 315.00 | 11099374000122 | FV POLOGÁS LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de GLP em botijões de 13 kg, destinados à Creche Municipal Maria José Barbosa de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 19/10/2012 | 655.50 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de verduras e legumes, destinados à composição da Merenda Escolar oferecida para as crianças matriculadas na Creche Municipal Maria José Barbosa de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 19/10/2012 | 140.00 | 00023018640730 | JOSÉ CASSIANO DA SILVA | Importância que se empenha referente a serviços prestados da reforma e conserto do fugão da E.M.E.F. Carlos Martins, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 19/10/2012 | 600.00 | 00005768678450 | ARISTELSON DE ARAUJO SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de patrocínio para Copa Cultura de Futebol com os jogos Chã da Boa Esperança X Seleção de jacaré na cidade de Cuitegi no dia 30/09/2012 e Seleção de Jacaré X Chã da Boa Esperança no Sítio Jacaré no dia 13/10/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 19/10/2012 | 1785.00 | 11099374000122 | FV POLOGÁS LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de GLP em botijões de 13 kg, destinados às Escolas da Rede Municipal de Ensino, com recursos do Q.S.E. conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 19/10/2012 | 747.85 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 19/10/2012 | 123.68 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 19/10/2012 | 0.14 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do I.T.R., referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 19/10/2012 | 250.00 | 00036471194404 | JOSE FELIX DE BRITO | Importância que se empenha referente a 02 (duas) meias diária a Cidade de João Pessoa - PB nos dias 19 e 22 de outubro do corrente ano,, a serviço da Sec. de Administração para tratar de assuntos de interesse deste Município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 19/10/2012 | 169.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de um Receptor Century S-1900, para a Casa Oficial do Município, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 19/10/2012 | 2150.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de 100 (cem) sacos de cimento, destinados ao reforço ao almoxarifado da Secretaria da Infra Estrutura, para posterior relocação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 19/10/2012 | 310.00 | 00023018640730 | JOSÉ CASSIANO DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de conserto no carroção do Trator referência 275, bem como conserto de quatro carros de mão da limpeza urbana, tudo vinculado a Secretaria Municipal da Infra Estrutura, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 19/10/2012 | 1913.50 | 00002415292478 | GILBERTO GOMES DE LIMA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços prestados de 80m2 de escavação de terreno, construção de 122m2 de calçamento na Rua Carísio Andrade, 37m2 de calçamento e 33 mts lineares de meio fio na Rua José Bernardino, bem como serviços de escavação de 200m2 de terreno com 100 mts lineares de meio fio na Rua Dr. Francisco Beltrão, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 19/10/2012 | 800.00 | 00087316480459 | ARNOUDO ARAUJO DE LIMA | Importância que se empenha referente a serviços prestados de embuchamento completo do Trator 235, vinculado a Sec. de Infraestrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 19/10/2012 | 2150.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de 100 (cem) sacos de cimento, destinados aos trabalhos de construção de calçamento da Rua Dr Francisco Beltrão, atraves da Secretaria Municipal da Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 19/10/2012 | 750.00 | 00071335250468 | PEDRO BARROS DE CARVALHO | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de macaxeira utilizada para composição da Merenda Escolar oferecida para os alunos da Rede Municipal de Ensino, através do Peograma Nacional de Alimentação Escolar (PNAE-Agricultura Familiar) conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 19/10/2012 | 11217.95 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao repasse de recursos oriundos do FPM para o Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 19/10/2012 | 2.69 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao repasse de recursos oriundos do I.T.R. para o Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 19/10/2012 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERAÇÃO DAS ASSOC DOS MUN. DA PARAÍBA | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do ICMS, no dia 18 de setembro do corrente ano relativo a contrubuição para endidade de classe mensalidade do mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 19/10/2012 | 60000.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao repasse de recursos oriundos do FPM para o Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 19/10/2012 | 210.00 | 11099374000122 | FV POLOGÁS LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de GLP em botijões de 13 kg, destinados à Casa de Apoio e Hóspedes do Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 19/10/2012 | 463.00 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de verduras e legumes, destinados à composição das refeições da Casa de Apoio e Hóspedes do Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 19/10/2012 | 622.00 | 00088492451815 | GORETHE MARIA SANTIAGO DE FREITAS | Importância que se empenha referente a serviços prestados ministrando oficina de doces e salgados a jovens e adolescentes deste município, através do Programa PROJOVEM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 19/10/2012 | 140.00 | 11099374000122 | FV POLOGÁS LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de 04 GLP 13KG destinados ao PETI relativo aos meses de agosto, setembro e outubro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 19/10/2012 | 140.00 | 11099374000122 | FV POLOGÁS LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de 04 GLP 13KG destinados ao PROJOVEM relativo aos meses de agosto, setembro e outubro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 22/10/2012 | 396.00 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de verduras e legumes, destinados à composição das refeições do PETI do Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 22/10/2012 | 164.10 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de verduras e legumes, destinados à composição das refeições do PROJOVEM do Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 22/10/2012 | 100.00 | 00006880526497 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento de um aluguel do imóvel onde reside a Sra. Ednalva da Silva Macena, pessoa carente na forma da Lei, tudo em atendimento a solicitação do Ministério Público desta Comarca, cujo pagamento refere-se ao período de 20 de setembro a 20 de outubro do ano em curso, conforme comprovante Ednalva da Silva Ma | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 22/10/2012 | 30.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para AEP Provida e o Predio do SAMU relativa a fatura do mês de SETEMBRO do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 22/10/2012 | 242.96 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL 1808 | Importância que se empenha para garantir o pagamento da Publicação no Diário Oficial da União, do Aviso de Licitação do Tomada de Preços 05/2012 (abastecimento de água) mprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 22/10/2012 | 200.00 | 00020469675420 | IRACI FERREIRA DE ALBUQUERQUE CAVALCANTE | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de 200 sacos de farinha VAZIOS destinados à coleta de lixo das ruas publicas desta cidade através da Secretaria Municipal da Infra Estrutura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 22/10/2012 | 180.00 | 00030303680415 | MARCOS ANTONIO CAROLINO DA SILVA | Importancia empenhada referente a ajuda financeira de patrocinio para DESPORTIVA X SÃO CAETANO, TREZE x BARCELONA no dia 13/10/2012, UNIÃO x JUVENTOS e JOVENS EM CRISTO x PAGUE MENOS no dia 14/10/2012 no Estádio Moura Filho na cidade de Alagoinha, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 22/10/2012 | 60.00 | 00092764800487 | RUTH CARLA DE BRITO FELISMINO RODRIGUES | Importância que se empenha para garantir o pagamento de uma ajuda de custo para custear despesas com deslocamento a fim de participar de uma reunião sobre a resolução CD/FNDE Nº 48 de 02 de outubro de 2012 que trata do financiamento para novas turmas do EJA no dia 22/10/2012 no auditório da reitoria da UFPB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 22/10/2012 | 160.00 | 00045070679449 | MARINALVA CARNEIRO MARTINS | Importância que se empenha referente ao pagamento de uma diária para despesas efetuadas com transporte hospedagem e alimentação para participar do 2º Encontro de Coordenadores dos Programas de Correção de Fluxo dos Municípios parceiro do Projeto MEC e Instituto Ayrton Senna, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 23/10/2012 | 300.00 | 08963008000165 | GIBAL MARTILIANO DA SILVA -PORTAL INDEPENDENTE.COM | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços prestados na divulgação de materias de interesse do Município de Alagoinha com imagens na rede web de comunicação, alusivas as festividades comemorativas do Dia do Professor, no mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 23/10/2012 | 9556.97 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao repasse de recursos oriundos do ICMS/ESTADO para o Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 24/10/2012 | 2988.80 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal de Finanças, relativos ao mês de outubro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 24/10/2012 | 4700.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Finanças, relativos ao mês de outubro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 24/10/2012 | 5.83 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 2.443-0 (CONTA MOVIMENTO), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 24/10/2012 | 10000.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao repasse de recursos oriundos do FPM para o Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 24/10/2012 | 622.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Ação Social, relativos ao mês de outubro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 24/10/2012 | 4317.60 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal de Ação Social, relativos ao mês de outubro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 24/10/2012 | 700.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Ação Social, relativos ao mês de outubro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 24/10/2012 | 3400.26 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos subsídios dos membros do Conselho Tutelar do Município, relativos ao mês de outubro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 24/10/2012 | 622.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Ação Social (PETI), relativos ao mês de outubro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recursos p/Incent. a Geração Descentralizada - IG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 24/10/2012 | 3644.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Ação Social (IGD), relativos ao mês de outubro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 24/10/2012 | 622.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Ação Social (PROJOVEM/IDOSO) relativos ao mês de outubro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 24/10/2012 | 4788.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Ação Social (PROJOVEM), relativos ao mês de outubro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 24/10/2012 | 2625.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal estatutátio lotado na Secretaria Municipal de Ação Social (CRAS), relativos ao mês de outubro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 24/10/2012 | 728.20 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário sub judice lotado na Secretaria Municipal de Administração, relativos ao mês de outubro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 24/10/2012 | 4908.66 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administração, relativos ao mês de outubro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 24/10/2012 | 14250.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância empenhada para garantir o pagamento dos subsídios da Prefeita e do Vice Prefeito relativos ao mês de outubro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 24/10/2012 | 2500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado no Gabinete da Prefeita, relativos ao mês de outubro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 24/10/2012 | 3586.66 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado no Gabinete da Prefeita, relativos ao mês de outubro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 24/10/2012 | 622.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado (Profesor) lotado na Secretaria Municipal da Educação e Cultura (FUNDEB 60%), relativos ao mês de outubro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 24/10/2012 | 194481.84 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do Magistério lotado na Secretaria Municipal da Educação e Cultura (FUNDEB 60%), relativos ao mês de outubro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 24/10/2012 | 43833.95 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos dos Reg. de Ensino estatutários lotado na Secretaria Municipal da Educação e Cultura (FUNDEB 60%), relativos ao mês de outubro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 24/10/2012 | 7464.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal da Educação e Cultura (FUNDEB 60%), relativos ao mês de outubro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 24/10/2012 | 49720.94 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal estatutárop lotado na Secretaria Municipal da Educação e Cultura (FUNDEB 40%), relativos ao mês de outubro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 24/10/2012 | 2800.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal da Educação e Cultura (FUNDEB 40%), relativos ao mês de outubro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 24/10/2012 | 849.26 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal da Educação e Cultura (M.D.E.), relativos ao mês de outubro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 24/10/2012 | 38746.80 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal da Educação e Cultura (M.D.E.), relativos ao mês de outubro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 24/10/2012 | 3422.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal da Educação e Cultura (M.D.E.), relativos ao mês de outubro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 24/10/2012 | 1942.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal da Infra Estrutura, relativos ao mês de outubro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 24/10/2012 | 1583.74 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário sub judice lotado na Secretaria Municipal da Infra Estrutura, relativos ao mês de outubro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 24/10/2012 | 43348.84 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal da Infra Estrutura, relativos ao mês de outubro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 24/10/2012 | 10100.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal da Infra Estrutura, relativos ao mês de outubro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Construindo Caminhos | Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 24/10/2012 | 7950.00 | 08296165000164 | CONSTRUTORA SANTA INÊS LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento do contrato de locação de 53 (cinquenta e três) horas de serviços de uma Máquina Patrol Motoniveladora, utilizada para recuperação de estradas vicinais na zona rural, nas localidades Sítio Gameleiras Norte e Sul, Agrovila e Ribeiro Grande, deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administração Bem Conduzida | Manutençao das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 24/10/2012 | 5500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Procuradoria Geral do Município relativos ao mês de outubro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 26/10/2012 | 2763.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para os prédios públicos vinculados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura relativa a fatura do mês de setembro do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 26/10/2012 | 3970.61 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento da Parcela 10/12 de Termo de Acordo para Parcelamento de Dívida com o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alagoinha, pelo fornecimento de água para prédio do Mercado Publico nos termos da Lei Municipal 322/2011 de 17 de dezembro de 2011, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 26/10/2012 | 573.51 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas de fornecimento de água para prédios vinculados a Secretaria Municipal da Infra Estrutura, relativas as competências setembro do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 26/10/2012 | 1254.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | Importância que se empenha referente ao pagamento de peças destinadas ao carroção do Trator 235, vinculado a Sec. de Infraestrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 26/10/2012 | 8556.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica relativa a Taxa de Iluminação Pública, fatura do mês de setembro do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 26/10/2012 | 6371.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento da Parcela n° 40/83 do Termo de Parcelamento de Dívida contraída com a Energisa e relativa a fatura do mês de setembro do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 26/10/2012 | 150.00 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG. ARQUIT AGRONOMIA DA PARAIBA | Importancia que se empenha para garantir o pagamento da ART de elaboração de projeto e construção de edificação de 58 (cinquenta e oito) cisternas na zona rural deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 26/10/2012 | 568.38 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento da Parcela 10/12 de Termo de Acordo para Parcelamento de Dívida com o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alagoinha, pelo fornecimento de água para prédios das Escolas da Rede Municipal de Ensino, nostermos da Lei Municipal 322/2011 de 17 de dezembro de 2011, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 26/10/2012 | 2255.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para os prédios das Escolas da Rede Municipal de Ensino , relativa a fatura do mês de setembro do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 26/10/2012 | 377.81 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas de fornecimento de água para os prédio pertencentes e vinculados a Secretaria Municipal de Educação, relativas as competências setembro do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 26/10/2012 | 206.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para o prédio onde funciona a casa de apoio vinculado a Secretaria Municipal de Ação Social relativa a fatura do mês de outubro do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 26/10/2012 | 920.00 | 10647441000133 | ADRIANO DE ARAÚJO GOMES | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de três urnas funerárias para adulto, para sepultamentos de pessoas carentes, bem como para um translado de corpo de Guarabira para sepultamento em Alagoinha, e um translado de corpo de João Pessoa para sepultamento em Alagoinha, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 29/10/2012 | 220.00 | 00002982739429 | RAIMUNDO DE ARAUJO | Importância empenhada referente a serviço prestado com 1(uma) viagem com a comunidade senhor do BONFIM e SANTA TEREZINHA para RIAÇHÂO proximo a ARARUNA em veiculo microônibus de Ducato placa LSR1151 , conforme comprovane em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 29/10/2012 | 300.00 | 00004237036413 | ALESSANDRA FRANCISCO DA SILVA | Importância que se empenha referente a serviços prestados de oficineira de higiene corporal a jovens e adolescentes, através do Programa PROJOVEM no período 20/09/2012 à 20/10/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 29/10/2012 | 10000.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao repasse de recursos oriundos do ICMS/ESTADO para o Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 29/10/2012 | 1980.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela prestação de serviços de locação de softwares de administração pública e folha de pagamento, relativos ao mês de outubro do corrente ano, confome comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 29/10/2012 | 525.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Importância que se empenha para garantir o pagamento da contribuição mensal relativa ao mês de outubro do corrente ano, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 29/10/2012 | 255.00 | 00008578741447 | JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | Importância que se empenha referente ao pagamento de uma diária e meia com despesas efetuadas a capital do Estado nos dias 04/10 e 17/10/2012, para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Construção, Reforma de Unidades de Ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 29/10/2012 | 50167.75 | 12929740000196 | MURALHA CONSTRUTORA LTDA | CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA MODELO FNDEImportância que se empenha para garantir o pagamento da terceira medição da construção de uma Unidade Escolar com seis salas de aulas, modelo FNDE, objeto de Convênio FNDE/Prefeitura Municipal de Alagoinha, e Processo Licitatório Tomada de Preços 001/2012, conforme comprovante anexo. | 00482012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 29/10/2012 | 80.00 | 00006077711438 | LENILSON BEZERRA DE SOUZA | Importância que se empenha referente a serviços prestados de barman na Festa dos Professores da Rede Municipal de Ensino no dia 19/10/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 29/10/2012 | 60.00 | 00096576057415 | SEVERINO GOMES | Importância que se empenha referente a serviços prestados de garçom na Festa dos Professores da Rede Municipal de Ensino no dia 19/10/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 29/10/2012 | 60.00 | 00070198052480 | LAILSON BEZERRA DE SOUZA | Importância que se empenha referente a serviços prestados de garçom na Festa dos Professores da Rede Municipal de Ensino no dia 19/10/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 29/10/2012 | 60.00 | 00009883589484 | LEIWTON BEZERRA DE SOUZA | Importância que se empenha referente a serviços prestados de garçom na Festa dos Professores da Rede Municipal de Ensino no dia 19/10/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 29/10/2012 | 1244.00 | 00009072170440 | MARIA DE LOURDES FRAGOSO DA SILVA | Importância que se empenha referente a serviços prestados de auxiliar de serviços gerais em substituição da ASG Edileuza Juvino Cavalcante Macena em goso de licença de saúde para acompanhamento da filha menor Michelle Thalyta Cavalcante Alves, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 29/10/2012 | 2700.00 | 00069189560434 | ERIVALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha para garntir o pagamento pela compra de 15.000 (quinze mil) pedras de paralelepípedos destinadas a construção do calçamento da Rua José Pereira da Cunha, nesta cidade conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 29/10/2012 | 2700.00 | 00069189560434 | ERIVALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de prestados no transporte, carrego e descarrego de 15.000 (quinze mil) pedras de paralelepípedos, destinadas ao construção do calçamento da Rua José Pereira da Cunha nesta cidade conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 29/10/2012 | 16610.00 | 10208238000160 | LISANGELA MELO SILVA ME | Importância empenhada referente a aquicição de materiais de construção, destinados a construções de 69(sessenta e nove) unidades habitacionais de conformidade com o contrato de repasse 0163251-65/2004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (MCIDADES/URBANIZAÇÃO REGULARIZAÇÃO) e a Prefeitura Municipal de Alagoinha, conforme comprovants em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 29/10/2012 | 30670.43 | 10208238000160 | LISANGELA MELO SILVA ME | Importância empenhada referente a aquicição de materiais de construção, destinados a construções de 69(sessenta e nove) unidades habitacionais de conformidade com o contrato de repasse 0163251-65/2004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (MCIDADES/URBANIZAÇÃO REGULARIZAÇÃO) e a Prefeitura Municipal de Alagoinha, conforme comprovants em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Sec. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 29/10/2012 | 120.00 | 00075233517434 | JOSÉ HILTON LEONEL DA SILVA | Importância que se empenha referente a 2 (duas) viagens , em veículo Caminhão Tanque placa LHS6763/PB, transportando água para consumo humano da População Rural, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 29/10/2012 | 500.00 | 00020321821491 | JOABSON ALVES | Importância que se empenha referente a 02 diária a Capital do Estado nos dias 11 e 26 de outubro/2012, para tratar assuntos de interesse do município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 29/10/2012 | 700.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | Importância que se empenha referente a serviços prestados na individualização do FGTS E GFIP, desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 29/10/2012 | 375.00 | 00002698791454 | DANIEL ANDRADE DA SILVEIRA | Importância que se empenha referente ao aluguel de mesas e cadeiras para as festividades de Comemoração ao Dia dos Professores jo dia 19/10/2012 , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 30/10/2012 | 2180.61 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 30/10/2012 | 0.12 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do I.T.R., referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 30/10/2012 | 9332.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO-PB | Importância que se empenha referente ao repasse para a Conta Judiciária nos termos da Lei 0035/2010 de 01/03/2010, para pagamentos de precatórios,competência outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 30/10/2012 | 700.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços prestados na Produção de Spots Institucionis a serem divulgados em Emissoras de Rádio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 30/10/2012 | 650.00 | 09183526000129 | RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento de informativo publicitário na divulgação de notas de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 30/10/2012 | 10900.95 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre as folhas de pagamentos do pessoal estatutário, lotado nas Secretarias da Infra Estrutura, Ação Social, Administração Finanças e Gabinete,competência setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 30/10/2012 | 500.00 | 00009444548449 | Alcione Maracajá de Morais Beltrão | Importância que se empenha referente a 02 diária a Capital do Estado nos dias 11 e 26 de outubro/2012, para tratar assuntos de interesse do município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 30/10/2012 | 500.00 | 00016241193449 | Maria Jose Barbosa | Importância que se empenha referente a 02 diária a Capital do Estado nos dias 04 e 18 de outubro/2012, para tratar assuntos de interesse do município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 30/10/2012 | 63.32 | 18882293000143 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL | Importancia que se empenha referente a RRTs de elaboração de projeto, para construção de um Ginásio de Esportes através do Cotranto de Repasse 0367009-44, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 30/10/2012 | 63.32 | 18882293000143 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL | Importancia que se empenha referente a RRTs de elaboração de projeto, para construção de um Portal com calçadão em Alagoinha, Cotranto de Repasse 0387190-77, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 30/10/2012 | 7868.33 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado na Secretaria da Educação e Cultura (M.D.E.), competência setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 30/10/2012 | 360.00 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHÕES LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de peças de reposição destinadas ao veículo ônibus/FNDE de placa OFA-6979, pertencente Secretaria Municipal da Educação e Cultura conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 30/10/2012 | 130.00 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHÕES LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de manutenção veículo ônibus/FNDE de placa OFA-6979, pertencente Secretaria Municipal da Educação e Cultura conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 30/10/2012 | 32709.24 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao repasse de recursos oriundos do FPM para o Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 30/10/2012 | 2.36 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao repasse de recursos oriundos do I.T.R. para o Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 30/10/2012 | 2574.10 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao repasse de recursos oriundos do ICMS/ESTADO para o Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 30/10/2012 | 20000.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao repasse de recursos oriundos do FPM para o Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 30/10/2012 | 10453.48 | 08777328000120 | CEDAL - COOP. DE ENERG. E DES. AGROPEC. ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento da Décima Parcela (10/47) do Termo de Acordo para Parcelamento da Dívida pelo fornecimento de energia elétrica para os prédios públicos situados na zona rural deste município, nos termos da Lei Municipal 328/2011 de 28/12/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 31/10/2012 | 25.96 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao repasse de recursos oriundos do ICMS/DESONERAÇÃO para o Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 31/10/2012 | 3900.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL SS LTDA | Importância que se empenha referente aos serviços de escrituração contábil prestados a esta Edilidade, através da Secretaria de Finanças, durante o mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 31/10/2012 | 60.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importância que se empenha para garantir o pagamento da Publicação no Diário Oficial da União, da prorrogação da vigência do contrato de repasse 0315875-74/2009/MS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 31/10/2012 | 60.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importância que se empenha para garantir o pagamento da Publicação no Diário Oficial da União, da prorrogação da vigência do contrato de repasse 0336453-85/2010/MTUR, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 31/10/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 14.783-4 (Q.S.E.), no dia 01 de outubro relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 31/10/2012 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 14.783-4 (Q.S.E.), no dia 31 de outubro relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 31/10/2012 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO) em 02/10/2012, relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 31/10/2012 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 12.010-3 (LEILÃO.), no dia 02 de outubro relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 31/10/2012 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 7.233-8 (I.T.R.), no dia 02 de outubro relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 31/10/2012 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 10.878-2 (FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO), no dia 02 de outubro relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 31/10/2012 | 4.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 2.430-9 (FPM), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 31/10/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 2.443-0 (CONTA MOVIMENTO), no dia 02/10/2012 relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 31/10/2012 | 7677.57 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado na Secretaria da Educação e Cultura (M.D.E.), competência outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 31/10/2012 | 9968.82 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado na Secretaria da Educaçao e Cultura (FUNDEB 40%), competência outubro do corrente ano,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 31/10/2012 | 42027.53 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento dos Professores Estatutários lotados na Secretaria da Educação e Cultura (FUNDEB 60%) competência outubro do correnteano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 31/10/2012 | 9392.25 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento dos Regentes de Ensino Estatutários lotado na Secretaria da Educação e Cultura (FUNDEB 60%) competência outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 31/10/2012 | 1650.00 | 00002070364461 | ADALTON DA SILVA CARVALHO | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo VW Santana de placa LBV1703/PB locado à Secretaria Municipal da Educação e Cultura para o transporte de alunos no trajeto do Sítio Mata Escura para o Sítio Barro, nos turnos manhã e tarde, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro/2012, Processo Licitatório Pregão Presencial nº 05/2012 e Termo de Contrato nº 82/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 31/10/2012 | 1100.00 | 00008288313434 | EDNALDO FERREIRA LIMA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados no tranporte de alunos matriculados e assistidos pelo Ensino Fundamental no trajeto Sítio porções para sede do município e vice versa, no turno da tarde, efetuados em veículo tipo Microonibus deplaca LTB6182, relativo a outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 31/10/2012 | 2480.00 | 00028841980400 | JOSÉ DE NAZARÉ XAVIER FRANCISCO | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo Ônibus Mercedes Benz de placas KTG6523 locado à Secretaria Municipal da Educação e Cultura para o transporte de alunos no trejeto Lagoa de Sapo - Mata Escura - Barro - Alagoinha e vice versa no turno da tarde, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 31/10/2012 | 1750.00 | 00016241770420 | AILTON PAZ DE ARAÚJO | Importância que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental, no trajeto Agrovila Ribeiro Novo - Assentamento Santa Terezinha - Alagoinha e vice versa, no turno da tarde, em veículotipo Ônibus de placa MNH 3126/PB, relativo ao mês de outubro/2012,na modalidade Pregão Presencial nº 05/2012 e Contrato nº 68/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 31/10/2012 | 5200.00 | 00001391982452 | LINDEMBERG BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo Ônibus Mercedes Benz de placas MYL0683 locado à Secretaria Municipal da Educação e Cultura para o transporte de alunos no trejeto do Sítio Serrinha - Catolé - Mumbuca - Genipapo - Cajá - Alagoinha e vice versa nos turnos manhã e tarde, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 31/10/2012 | 4800.00 | 00008199557443 | William Farias da Silva | Importância que se empenha referente serviços prestados no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental,no trajeto Sítio Jacaré - Alagoinha e vice versa, nos turnos manhã e tarde em veiculo Ônibus de placa KNK1917, relativo ao mês outubro do corrente ano, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 31/10/2012 | 940.00 | 00003544542420 | JOSE FERNANDES LIMA DA SILVA | Importancia que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo Ensino Fundamental, no trajeto Sítio Sedrão-Cajá-Alagoinha e Vice versa, no turno da tarde, efetuados em veículo PAS/AUTOMOVEL/VERANEIO, placa MMS-7071/PB, relativo ao mês de outubro, de conformidade ao processo licitatório na modalidade Tomada de preços 01/2012 e termo de contrato nº 66/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 31/10/2012 | 1700.00 | 00002366157428 | LUIZ AVELINO DE CARVALHO | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo Kia Besta SV de placa HKZ0912/PB locado à Secretaria Municipal da Educação e Cultura para o transporte de alunos no trajeto do Sítio Tanques para Sítio Barro e vice versa nos turnos manhã e tarde, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro/2012, Processo Licitatório Pregão Presencial nº 05/2012 e Termo de Contrato nº 67/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 31/10/2012 | 1380.00 | 00072696532400 | ANILTON DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental, no trajeto Sítio Bonfim - Curral Picado - Alagoinha e vice versa, no turno da tarde, em veículo tipo Ônibus de placa KMP9243/PB, relativo ao mês de outubro/2012,na modalidade Pregão Presencial nº 05/2012 e Contrato nº 72/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 31/10/2012 | 1150.00 | 00002790984484 | MARCUS SANTOS SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental, no trajeto Sítio Pé de Serra - Ribeiro Grande - Gameleira e vice versa, no turno da manhã, em veículo tipo IMP Hyundai de placa LCM8228/PB, relativo ao mês de outubro/2012,na modalidade Pregão Presencial nº 06/2012 e Contrato nº 100/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 31/10/2012 | 2550.00 | 00004653036411 | CLAUDIANO RUFINO CHAVES | Importância que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental, no trejeto do Sítio Barro de Fátima a sede do município e vice versa, no turno da tarde, efetuados no veículo tipo ônibus de placa MNB1901/PB, relativo a outubro do corrente ano, de conformidade ao processo Licitatório na modalidade Pregão Presencial 05/2012, e termo de contrato de nº 69/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 31/10/2012 | 1850.00 | 00002110327430 | SÉRGIO PAULINO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental, no trajeto Sítio Pé de Serra-Ribeiro Grande-Gameleira e vice versa, no turno da da manhã, efetuados em veículo tipo caminhonete, de placa: MOI-0004/PB, relativo a outubro do corrente ano, de conformidade ao processo licitatório na modalidade Tomada de Preços nº 05/2012, e termo de contrato nº 80/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 31/10/2012 | 4.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 9.424-2 (M.D.E.), em 02/10/2012 relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 31/10/2012 | 13.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 9.424-2 (M.D.E.), em 02/10/2012 relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 31/10/2012 | 3265.00 | 00002415292478 | GILBERTO GOMES DE LIMA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços prestados de 150m2 de escavação de terreno, construção de 497m2 de calçamento na Rua Dr Francisco Beltrão, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 31/10/2012 | 200.00 | 00001720390452 | ELIVANDO GERALDO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente a serviços prestados de carpinagem e limpeza em geral da Garagem Município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 31/10/2012 | 120.00 | 12479697000376 | CYOOSA TRATORES E MAQUINAS LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de peças de reposição destinada ao Trator Referência 275 pertencente a Secretaria Municipal da Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 31/10/2012 | 1.38 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do ICMS/DESONERAÇAO, referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 31/10/2012 | 11130.34 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre as folhas de pagamentos do pessoal estatutário, lotado nas Secretarias da Infra Estrutura, Ação Social, Administraçao, Finanças e Gabinete, competência Outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 31/10/2012 | 567.26 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado na Secretaria de Ação Social (PROGRAMA CRAS), competência outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 31/10/2012 | 567.26 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado na Secretaria de Ação Social (PROGRAMA CRAS), competência setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 31/10/2012 | 1600.00 | 00048716952472 | LUIZ ZACARIAS DOS SANTOS | Importância que se empenha referente a serviços prestados de sonorização (paredão) nas festividades do dia do flocore no 31/08/2012, dia dos pais no dia 19/10/2012 s festividades dodia dos professores no dia 19/09/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 31/10/2012 | 650.00 | 03379703000160 | ASSOCIAÇÃO DE RÁDIO COMUNITÁRIA DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços radiofônicos prestados a esta edildade na divulgação do Programa Institucional e outras chamadas informativas de interesses da municipalidade, durante o mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 01/11/2012 | 2365.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | Importância que se empenha referente a compra de 110 sacas de cimento 50KG, destinados a Sec. de Infra-Estrutura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 01/11/2012 | 1800.00 | 09156209000113 | J ALDY K R PATRICIO | Importância que se empenha referente a serviços de recuparação geral na bomba e nos bicos injetores, com desmontagem e montagem dos mesmos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 01/11/2012 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, referente aos serviços de publicação no Diário Oficial do Estado, de matérias alusivas a processos licitatórios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Aquisição de Equip. e Mat. Permanente p/Geração Descentralizada | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 01/11/2012 | 2598.00 | 07781874000172 | SANTOS DISTRIBUIDORA DE MÓVEIS LTDA | FREEZER HORIZONTAL 519 LTS CONSUL BRANCOLIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4 LITROS BM31Importância que se empenha para garantir o pagamento pela aquisição de 01 (um) Freezer Horizontal 519 Lts e duas portas marca Consul cor branca, bem como 01 (um) Liquidificador Industrial 4 Lts BM-31, destinado ao Probrama IGD conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 05/11/2012 | 1400.00 | 00005956970464 | JULIANA EUDOCIA FERNANDES DA SILVA | Importância que se empenha referente a serviços prestados na coordenação de oficinas e cursos de inclusão digital e informática, realizados através da Sec. de Ação Social nos mese de setembro e outubro, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 05/11/2012 | 1833.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de gêneros alimentícios destinados ao PROJOVEM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção da Assit. Social-SAS e do Centro de Ref. da Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 05/11/2012 | 637.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de gêneros alimentícios destinados ao CRAS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 05/11/2012 | 2644.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de gêneros alimentícios destinados ao PETI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recursos p/Incent. a Geração Descentralizada - IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 05/11/2012 | 1424.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de materiais de limpeza destinados ao CRAS, PETI, PROJOVEM, AÇÃO SOCIAL, CRECHE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 05/11/2012 | 2123.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de gêneros alimentícios destinados a composição das refeições oferecidas pela Casa de Apoio do Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 05/11/2012 | 1629.65 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | Importância que se empenha referente a compra de combustivél destinado ao abastecimento dos veículos pertencente e locado a Secretaria Municipal de Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 05/11/2012 | 385.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importância que se empenha para garantir o pagamento de taxa para análise de projeto acrescida de taxa adicional por tipologia diferente do PNHR da Prefeitura Municipal de Alagoinha Projeto Dignidade para o Homem do Campo II, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 05/11/2012 | 60.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Importância que se empenha para garantir o pagamento da Publicação no Diário Oficial da União, da prorrogação da vigência do contrato de repasse 0314356-33 Construção de Campo de Futebol, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 05/11/2012 | 280.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, referente aos serviços de publicação no Diário Oficial do Estado, de matérias alusivas a processos licitatórios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 05/11/2012 | 40.00 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG. ARQUIT AGRONOMIA DA PARAIBA | Importancia que se empenha para garantir o pagamento da ART de elaboração do projeto de construção de sistema de esgotamento sanitário, composto de tanque séptico com filtro anaeróbico para o ginásio poliesportivo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 05/11/2012 | 600.00 | 00009000568439 | LUIZ ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | Importância que se empenha referente a serviços prestados de limpeza em geral do mercado publico, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Construindo Caminhos | Construção de Açudes, Cisternas e Perfuração de Poços | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 05/11/2012 | 86976.00 | 14224419000131 | BANDEIRANTES CONSTRUÇÕES & URBANISMO LTDA -ME | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS NA ZONA RURALImportância que se empenha para garantir o pagamento dos serviços prestados de construção civil referente a 18 (dezoito) Cisternas na Zona Rural (6ª Medição) nos termos do Contrato 126/2012, Processo Licitatório Tomada de Preços 003/2012,Processo 25100.045764/2011-98 conforme comprovante anexo. | 00492012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 05/11/2012 | 377.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de material de limpeza destinado a Infra-Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 05/11/2012 | 7616.52 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | Importância que se empenha referente a compra de óleo lubrificante e combustíveis destinados aos abastecimentos dos veículos pertencentes e locados a Secretaria Municipal da Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 05/11/2012 | 300.00 | 00000021109460 | FERNANDO ANTONIO SILVA | Importância que se empenha referente a serviços prestados de músico na festa dos Professores realizada no dia 19/10/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 05/11/2012 | 430.00 | 41214578000128 | JR COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Importância que se empenha referente a compra de 03 bolas destinados ao Campeonato Municipal de Futebol Amador de Alagoinha, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 05/11/2012 | 4400.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente a uma gratificação para os componentes da Banda de Música Municipal Maestro Cidalino Pimenta, nos termos da Lei Municipal Nº 245/09, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 05/11/2012 | 5292.33 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | Importância que se empenha referente a compra de combustivél destinado ao abastecimento dos veículos Kombi locada de placa NPU4854, Ônibus de placa OFA9679, Ducato de placa OFH9679, Ônibus de placa MOM6563, Ônibus de placa KID6017, pertencente a Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 05/11/2012 | 711.99 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | Importância que se empenha referente a compra de combustivél destinado ao abastecimento dos veículos Moto locada de placa MNM4126, Moto locada de placa MNK0952 e lubrificante destinados aos veículos pertencente a Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Vamos Todos a Escola | Manutenção Prog.Educacional Brasil Alfabetizados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 05/11/2012 | 1964.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de gêneros alimentícios destinados a composição da Merenda Escolar oferecida para os alunos matriculados no Programa Brasil Alfabetizado, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 05/11/2012 | 14588.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de gêneros alimentícios destinados a composição da Merenda Escolar oferecida aos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino através do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 05/11/2012 | 2801.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de gêneros alimentícios destinados a composição da Merenda Escolar oferecida aos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino através do QSE (Quota Salário Educação), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 05/11/2012 | 2069.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de gêneros alimentícios destinados a composição da Merenda Escolar oferecida as crianças matriculadas na Creche Municipal Maria José Barbosa de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 05/11/2012 | 821.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DA CÂMARA MUNICIPAL COM O INSSImportância que se empenha para garantir o recolhimeno de GPS relativa a Parcela 44/60 do Termo de Parcelamento de Débito da Dívida Ativa de responsabilidade da Câmara Municipal de Alagoinha no DCG 36.372.819-8, relativa a competência junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 05/11/2012 | 339.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de material de limpeza destinado a Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 05/11/2012 | 129.72 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | Importância que se empenha referente a compra de combustivél destinado ao abastecimento do veículo Moto de placa NQD0483 pertencente a Secretaria Municipal de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 05/11/2012 | 1675.48 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | Importância que se empenha referente a compra de óleo lubrificante e óleo diesel destinado ao abastecimento do veículo caminhoneta de placa OEY-6189 locada ao Gabinete da Prefeita Municipal conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 06/11/2012 | 1120.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | Importância que se empenha referente a compra de 04 bomba anauger 900, destinadas as Escolas Municipais da Zona Rural, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 06/11/2012 | 10809.11 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | Importância que se empenha referente a compra de materiais hidraulicos, eletricos e ferramentas destinados a Sec. de Infra-Estrutura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 06/11/2012 | 460.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONCA | Importância que se empenha referente ao pagamento de óleo para uso no diferencial, freio hidráulico e caixa de marcha do Trator 275 vinculado a Sec. de Infra-Estrutura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 06/11/2012 | 1691.17 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao repasse de recursos oriundos do ICMS/ESTADO para o Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 06/11/2012 | 4111.17 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | Importância que se empenha referente a compra de combustível destinado ao abastecimento dos veículos a serviço da Justiça Eleitoral, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 06/11/2012 | 1284.10 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | Importância que se empenha referente a compra de combustível destinado ao abastecimento dos veículos a serviço da Justiça Eleitoral, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 07/11/2012 | 235.97 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | Importãncia que se empenha referente ao pagamento de 10kg de pão hot dog, 3kg de queijo mussarela, 2kg de presunto, 5kg de torta e 15lts de refrigerante coca cola e fanta destinados aos mesarios e policiais em reunião no Fórum para Eleições de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 07/11/2012 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de mensalidade pelo uso do sistema de acesso a Internet durante o mês de outubro do corrente ano na Secretaria de Finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 07/11/2012 | 23.15 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Importância que se empenha referente ao contrato de prestação de serviços n° 9912231482, firmado com esta Prefeitura, para postagem de correspondências de interesse da mesma, cujo pagamento refere-se a fatura do mês outubro do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 07/11/2012 | 20000.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao repasse de recursos oriundos do FPM para o Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 07/11/2012 | 56.40 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento de 12 água mineral destinadas a Sec. de Ação Social e CRAS, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 07/11/2012 | 165.53 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento de 40Kg pães hot dog, 12 refrigerante samba de 2Lts e 3Kg de queijo mussarela destinados ao PROJOVEM, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 07/11/2012 | 285.01 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento de 40Lts de refrigerante Samba, 15Kg de bolo de ovos, 30Kg de pão hot dog e 4Kg de queijo mussarela, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 07/11/2012 | 430.75 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento de 60kg de pão hot dog, 20kg de bolo de ovos, 10kg de pão doce, 30lts de refrigerante samba e 5kg de queijo mussarela destinados ao PETI, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 07/11/2012 | 28.20 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | Importãncia que se empenha referente ao pagamento de 06 garrafões de água mineral destinados ao CREAS, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 07/11/2012 | 18.80 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento de 04 garrafões de água mineral destinado ao conselho tutelar, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 07/11/2012 | 646.40 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento de 40kg de pão frances, 20kg de pão doce, 14kg de bolacha, 30kg de bolo de ovos e 8kg de queijo mussarela destinados a casa de apoio e café dos garis, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 07/11/2012 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de mensalidade pelo uso do sistema de acesso a Internet durante o mês de outubro do corrente ano na Secretaria de Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 07/11/2012 | 350.00 | 00000908320434 | MARIA COELI BELTRÃO DE ARAÚJO | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do imóvel destinado ao funcionamento da Casa de Apoio situada à Rua Gov. José Américo, nesta cidade, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 07/11/2012 | 1000.00 | 08986758000152 | ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO POPULAR E PROMOÇÃO DA VIDA | Importância que se empenha referente a locação do imóvel 45, da Rua João Honorato de Souza, centro Alagoinha-PB, objetivando atender aos alunos matriculados e assistidos pelo Programa Educacional-PROJOVEM, através da Secretaria Municipal de Ação Social, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro do corrente ano, objeto do Processo Licitatório Dispensa 03/2012 e Termo de Contrato 127/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Sec. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 07/11/2012 | 320.00 | 00092770134434 | Rosildo José de Araújo | Importancia que se empenha referente aos serviços prestados de limpeza e manuteção da bomba d'água no Sítio Cumaru, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 07/11/2012 | 200.00 | 00003417463475 | MANOEL MESSIAS SANTOS | Importância que se empenha referente a serviços prestados de pintura e abertura de nº das quadras do 01º ao 35º do cemitério publico São João Batista, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 07/11/2012 | 130.00 | 00097839760449 | CÍCERO DE ARAÚJO PEREIRA | Importância que se empenha referente a uma viagem a João Pessoa a CEF para tratar de assuntos de interesse do município com o engenheiro Wilton Carvalho de Macedo, em veículo Gol de placa NQA8876, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 07/11/2012 | 1500.00 | 00000903728400 | NEWTON MASSA MONTENEGRO | Importância que se empenha referente ao Contrato de Locação de uma área de um (01) hectare localizada às margens da rodivia que liga Alagoinha/Cuitegi, destinado ao despejo e compactação do lixo urbano coletado em Alagoinha, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro do corrente ano, nos termos do Processo Licitatório de Dispensa de Licitação 02/2012 e Termo de Contrato 07/2012 firmado entre as partes conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 07/11/2012 | 1900.00 | 00002367399484 | SÔNIA FERREIRA VENÂNCIO DE AQUINO | Importância que se empenha referente a locação de um Caminhão Chevrolet D-60 de placa MMU8399/PB a disposição em tempo integral da Secretaria de Infra Estrutura, objetivando a coleta de lixos, entulhos e metralhas produzidos pela população rural e urbanadeste Município, relativo ao mês outubro do corrente ano, de conformidade ao processo licitatório Pregão Presencial de nº 05/2012 e Termo de Contrato nº 62/2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 07/11/2012 | 3950.00 | 00003315057460 | GILBERTO PAULO DE SOUZA | Importância empenhada referente a locação de um caminhão tipo basculante de placa JNZ2835, a disposição em tempo integral da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, objetivando a coleta de lixos e entulhos de vias públicas da cidade e distritos rurais do Município, relativo ao mês outubro de conformidade ao processo licitatório Pregão Presencial de nº 05/2012 e Termo de Contrato nº 63/2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 07/11/2012 | 4401.03 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente a compra de gêneros alimentícios destiandos a compisação de merenda escolar, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Vamos Todos a Escola | Manutenção Prog.Educacional Brasil Alfabetizados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 07/11/2012 | 174.43 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento de 10Kg de pão frances, 15Kg de bolo de ovos, 20 refrigerantes samba 2Lts e 2Kg de queijo mussarela destinados ao Brasil Alfabetizado, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 07/11/2012 | 140.57 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento de 12kg de pão frances, 30lts de refrigerante samba, 3kg de bolo de ovos e 2kg de queijo mussarela destinado as reuniões do Proletramento, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 07/11/2012 | 194.06 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento de 24kg de pão hot dog, 10kg de pão frances, 10kg de pão doce, 16lts de refrigerante samba e 2kg de queijo mussarela destinado a Creche Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 07/11/2012 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de mensalidade pelo uso do sistema de acesso a Internet durante o mês de outubro do corrente ano na Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 07/11/2012 | 150.00 | 00060147172420 | JOSÉ DE ARIMATEIA NUNES DA SILVA | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do imóvel localizado à Rua Projetada do Conjunto Morada Nova, nesta cidade, utilizada para guardar instrumentos bem como para os ensaios da Banda de Música Municipal Cidalino Pimenta, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 07/11/2012 | 695.00 | 00004909561498 | ARLETE CARVALHO DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento do contrato de locação de uma Motocicleta de Marca Honda NXR 125 de placa MMW2876/PB, a disposição em tempo integral da Secretaria da Educação e Cultura, de conformidade com o Processo Licitarório Pregão Presencial de nº 05/2012 e Contrato 75/2012, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 07/11/2012 | 700.00 | 00002682789463 | VALDIR GOMES DE SOUZA | Iportacia que se empenha referente a locação de uma Motocicleta de marca HONDA CG 150 - TITAN, de placa MNK0952/PB, a disposição de segunda a sexta feira, nos turnos manhã e tarde da Sec. Municipal de Educação, relativo ao mês de outubro/2012, nos termosPregão Presencial nº 05/2012 e Contrato nº 73/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 07/11/2012 | 700.00 | 00002770234404 | ALDEMIR SANTOS DE PAULO | Importância que se empenha para garantir o pagamento do contrato de locação de uma Motocicleta de Marca Honda CG150 de placa MNN4126/PB, a disposição em tempo integral da Secretaria da Educação e Cultura, nos termos Pregão Presencial nº 05/2012 e Contrato nº 74/2012, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 07/11/2012 | 1610.00 | 00046763872453 | SEVERINA CÍCERA P. DOS SANTOS | Importância que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental, no trajeto Sítio Sul de Gamileira - Alagoinha e vice versa, no turno da manhã e Engenho Ribeiro Grande - Alagoinha e vice versa, no turno da tarde, em veículo tipo Kombi de placa MOF8464/PB, relativo ao mês de outubro/2012,na modalidade Pregão Presencial nº 05/2012 e Contratos nº 65/2012 e nº 70/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 07/11/2012 | 4700.00 | 00099292335472 | FRANCISCO DE LÚCIO LINHARES | Importancia que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental, no trajeto Sítio Jacaré e Curral picado, para sede do Município e vice versa, no turno da noite e no trajeto Sitio Cumaru e Jacaré para a sede do Municipio e vice versa mo turno da manhã, efetuados no veículo tipo ônibus, de placa: KTM-1685, relativo ao mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 07/11/2012 | 3850.00 | 00087337070497 | JOSÉ EDVAN GARCIA DE MORAES | Importância que se empenha para garantir o pagamento do contrato de locaçao do veículo Kombi, placa NPU4854/PB ano e modelo 2011, locado à Secretaria Municipal da Educação e Cultura, objetivando o transporte de professoes para a Comunidade do Jacaré, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro/2012, nos termos Pregão Presencial nº 05/2012 e Contrato nº 81/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 07/11/2012 | 56.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para AEP Provida e da E. M. Lia Betrão no Sítio Mumbuca relativa a fatura do mês de outubro do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 07/11/2012 | 942.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de gêneros alimentícios destinados a composição da Merenda Escolar oferecida aos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino através do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 07/11/2012 | 5450.00 | 00091720567468 | EDSON DUARTE ONOFRE | Importância que se empenha referente ao Contrato de Locação do veículo Esp/Caminhonete/Abert/CC. DUP-MMC/L200 Triton 3.2 placa OEY-6189/PB, locada em tempo integral ao Gabinete da Prefeita, cujo pagamento refere-se ao de outubro do corrente ano, de conformidade ao processo licitatório Pregão Presencial de nº 05/2012 e Termo de Contrato nº 61/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 07/11/2012 | 94.00 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente ao pagamento de 20 garrafões de água mineral destinado a Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 07/11/2012 | 100.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de mensalidade pelo uso do sistema de acesso a Internet durante o mês de outubro do corrente ano na Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 07/11/2012 | 622.00 | 08530656000128 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | Importância que se empenha referente ao pagamento da permanência da menor Joyce dos Santos Santino (09 anos de idade) no Abrigo Comunidade Talita, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 08/11/2012 | 380.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, referente aos serviços de publicação no Diário Oficial do Estado, de matérias alusivas a processos licitatórios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 09/11/2012 | 3000.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de Consultoria e Assessoria Jurídica prestados a esta edilidade no mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 09/11/2012 | 170.00 | 00002059499402 | JOABSON PEQUENO DA SILVA | Importância que se empenha referente a 05 viagens a Guarabira com a Sec. de Finanças no mês de outubro e 01 a viagem a Belém com a Srª que cuida de Convênios e Sinconve Érica, no dia 21/10/2012 em veículo Polo de placa DLB3556, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 09/11/2012 | 40000.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao repasse de recursos oriundos do ICMS/PREFEITURA para o Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 09/11/2012 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 10.878-2 (FUNDO ESPECIAL), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 09/11/2012 | 78294.53 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao repasse de recursos oriundos do FPM para o Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 09/11/2012 | 3553.66 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância que se empenha para garantir o pagamento de juros e atualização monetária pelo atraso no recolhimento da Quadragésima Primeira (41ª) Parcela do Termo de Acordo de Parcelamento e Reparcelamento de Dívidas Contribuições Previdenciárias contraídas com Instituto Municipal de Previdência, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 09/11/2012 | 296.68 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância que se empenha para garantir o pagamento de juros e atualização monetária pelo atraso no recolhimento da Quadragésima (40ª) Parcela do Termo de Acordo para Parcelamento do Excesso de Despesas Administrativas, contraída com o Instituto de Previdência Próprio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 09/11/2012 | 151.04 | 58017131000161 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento de juros e multa pelo atraso no recolhimento do PASEP relativo ao período de apuração 30 de setembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 09/11/2012 | 550.00 | 00003627867475 | ROSINALDO FERREIRA VENANCIO | Importãncia que se empenha referente a 01 viagem a João Pessoa com a Pastoral da Criança e o PETI no dia 15/09/2012 em veículo Ônibus de placa JNW0755, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 09/11/2012 | 100.00 | 00003627867475 | ROSINALDO FERREIRA VENANCIO | Importância que se empenha referete a 01 viagem a Guarabira com o CRAS Volante com os idosos ao SECS no dia 28/09/2012 em veículo Ônibus de placa JNW0755, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 09/11/2012 | 2700.00 | 00003142102450 | LUCIANO BERTO DA SILVA | Importância que se empenha referente a locação do veículo Gol de placa MOU1879/PB, a disposição em tempo integral de segunda a domingo para o uso funcional dos Conselheiros durante todo o expediente inclusive plantões, relativo ao período de 20/09 a 20/10, exarada pela Drª. Inês Cristina Selbman - Juíza de Direito da Comarca de Alagoinha, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 09/11/2012 | 5219.62 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 09/11/2012 | 1500.00 | 00005277853421 | Lenilda da Silva Cosme | Importância empenhada referente a elaboração da Folha de Pagamento da PREFEITURA MUNICIPAL, do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPEMA, e do FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE DE ALAGOINHA, referente ao mês de outubro/2012, como o preparo dos arquivos magnéticos para RAIS, DIRF e SAGRES FOLHA para o TCE/PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 09/11/2012 | 1778.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal comissionado e contratado da Secretaria da Educação (FUNDEB 60%) referente a competência outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 09/11/2012 | 616.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal do comissionado da Secretaria da Educação e Cultura (FUNDEB 40%) referente a competência outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 09/11/2012 | 2419.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal comissionado e contratado da Secretaria de Ação Social referente a competência outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 09/11/2012 | 748.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre a folha de pagamento dos Membros do Conselho Tutelar referente a competência outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 09/11/2012 | 10037.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal comissionado e contratado das Secretarias Ação Social, Administração, Infra Estrutura, Finanças e Procuradoria referente a competência outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 09/11/2012 | 17714.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DA PREFEITURA COM O INSSImportância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção em favor do INSS relativo ao Parcelamento de Dívida, competência novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 09/11/2012 | 830.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DA CÂMARA MUNICIPAL COM O INSSImportância que se empenha para garantir o recolhimeno de GPS relativa a Parcela 46ª/60 do Termo de Parcelamento de Débito da Dívida Ativa de responsabilidade da Câmara Municipal de Alagoinha no DCG 36.372.819-8, relativa a competência novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 09/11/2012 | 11371.70 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM IPEMAImportância que se empenha para garantir o recolhimento da Quadragésima Primeira (41ª) Parcela do Termo de Acordo de Parcelamento e Reparcelamento de Dívidas Contribuições Previdenciárias contraídas com Instituto Municipal de Previdência, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 09/11/2012 | 970.82 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM IPEMAImportância que se empenha para garantir o recolhimento da Quadragésima (40ª) Parcela do Termo de Acordo para Parcelamento do Excesso de Despesas Administrativas, contraída com o Instituto de Previdência Próprio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 09/11/2012 | 2176.58 | 58017131000161 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para garantir o recolhimento do PASEP relativo ao período de apuração 30 de setembro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 09/11/2012 | 2000.00 | 00009444548449 | Alcione Maracajá de Morais Beltrão | Importância que se empenha referente ao pagamento de 04 diárias com despesas efetuadas com viagem a Brasília do dia 12 a 16 de novembro para tratar de assuntos junto aos Ministérios, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 09/11/2012 | 2000.00 | 00007687017404 | JESSI KEILER SANTOS MARTINS | Importância que se empenha referente ao pagamento de locação de 01 palco para apresentação das festividades folclóricas, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 09/11/2012 | 2074.00 | 00002431250466 | ANTONIO TERTULINO DA SILVA SOBRINHO | Importância que se empenha referente ao pagamento de locação do espaço Balneário Zé da Piscina na localidade de Jacaré para as festividades do dia das crianças da Escolas Municipais nos dias 16, 17, 18, 22, 23, 24, 26, 29 e 31 de outubro, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 09/11/2012 | 600.00 | 00021569746400 | José Henrique de Lima | Importância que se empenha referente a viagens a Escolas Municipais da Zona Rural transportando carteiras e materiais escolares no mês de setembro e outubro em veículo ônibus de placa NPX0220, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 09/11/2012 | 360.00 | 00049748173453 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | Importância que se empenha referente a serviços prestados de conserto de vazamento do ar da cuíca, trocar e instalar do veículo Ônibus de placa KID6017, vinculado a Sec. de Educação, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 09/11/2012 | 300.00 | 00005768678450 | ARISTELSON DE ARAUJO SILVA | Importância que se empenha referente ao pagamento de patrocínio para Copa Cultura de Futebol entre Botafogo da Utinga X Seleção de Jacaré na cidade de Mulungu no dia 03/11/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 09/11/2012 | 460.00 | 00030303680415 | MARCOS ANTONIO CAROLINO DA SILVA | Importancia empenhada referente a ajuda financeira de patrocinio para o 16º Campeonato Municipal de Futebol Amador de Alagoinha realizado no Estádio Moura Filho, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 09/11/2012 | 939.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal comissionado e contratado da Secretaria da Educação e Cultura (M.D.E.) referente a competência outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 09/11/2012 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 14.783-4 (QSE), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 09/11/2012 | 1840.00 | 00003113798426 | WILLIS MIGUEL DA SILVA | Importância que se empenha referente a serviços prestados de em buchamento da balança, diferencial, freio, caixa de marcha e motor do Trator 235 vinculado a Sec. de Infra-Estrutura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 09/11/2012 | 1620.00 | 00082647666415 | GLABIO FIRMINO DA SILVA | Importância que se empenha referente a serviços prestados de mão de obra do sistema do hidráulico, do freio e revisão em geral do motor do Trator 275 vinculado a Sec. de Infra-Estrutura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 09/11/2012 | 800.00 | 00006519095460 | JOÃO PAULO TRAJANO MACENA | Importância que se empenha referente a serviços eventuais de pedreiro prestados junto a Sec. de Infra-Estrutura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 09/11/2012 | 700.00 | 00013232096468 | EDUARDO MARCOLINO GUIMARÃES | Importância que se empenha referente a viagens em veículo Caminhão de placa KEO3843, a serviço da Sec. de Infra-Estrutura no mês de agosto e setembro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 09/11/2012 | 380.00 | 00011787500438 | LUCIANO FRANCISCO DE ALMEIDA | Importância que se referente a serviços prestados de limpeza em geral do açougue publico da cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 12/11/2012 | 2558.00 | 02990658000113 | João Silvestre da Silva Filho | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de peças de reposição destinadas ao veículo Trator Referência 275 pertencente a Secretaria Municipal da Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 12/11/2012 | 105.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, referente aos serviços de publicação no Diário Oficial do Estado, de matérias alusivas a processos licitatórios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 13/11/2012 | 797.76 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao repasse de recursos oriundos do ICMS/ESTADO para o Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 13/11/2012 | 835.18 | 05284923000136 | FRIGORÖFICO ESTRELA LTDA. | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de carnes bovinas, frangos congelados e derivados, destinados a preçaração das refeições oferecidas na Casa de Apoio e Hóspede do Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 13/11/2012 | 371.40 | 05284923000136 | FRIGORÖFICO ESTRELA LTDA. | Importância que se empenha referente a compra de carne de frango e bolvina destinado a manutenção do CRAS, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 13/11/2012 | 441.80 | 05284923000136 | FRIGORÖFICO ESTRELA LTDA. | Importância que se empenha referente a compra de carne de frango e bolvina destinado a manutenção do PROJOVEM, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 13/11/2012 | 405.40 | 05284923000136 | FRIGORÖFICO ESTRELA LTDA. | Importância que se empenha referente a compra de carne de frango e bolvina destinado a manutenção do PETI, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 13/11/2012 | 90.00 | 12479697000376 | CYOOSA TRATORES E MAQUINAS LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de 10 parafusos de aço destinado ao veículo Retroescavadeira vinculada a Sec. de Infraestrutura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 13/11/2012 | 2150.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de 100 (cem) sacas de cimento destinadas ao reforço do estoque do almoxarifado da Secretaria da Infra Estrutura para posterior relocação para construção de calçamentos, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 13/11/2012 | 949.20 | 05284923000136 | FRIGORÖFICO ESTRELA LTDA. | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de frango congelado, carnes bovina e derivados, destinados as festividades de comemoração do Dia do Professor nas Escolas da Rede Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 13/11/2012 | 699.20 | 05284923000136 | FRIGORÖFICO ESTRELA LTDA. | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de carnes vobinas e frango congelado destinados a composição da Merenda Escolar oferecida para as crianças matriculadas na Creche Municipal Maria José Barbosa de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 13/11/2012 | 3775.00 | 05284923000136 | FRIGORÖFICO ESTRELA LTDA. | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de frango congenado e carne bovina destinada a composição da Merenda Escolar oferecida para os alunos da Rede Municipal de Ensino, aquirido com recursos próprios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 13/11/2012 | 200.00 | 11531675000183 | WANDERLEY LINDOLFO DE LIMA | Importância que se empenha referente a instalação de conjunto de ar condicionado tipo split de 7000 btus, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 16/11/2012 | 23.37 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente FEX (AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIO), referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 16/11/2012 | 231.00 | 13323345000128 | MONALISA ARAUJO LIMA (PLANETA CARTUCHO) | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de recarga de tonners e cartuchos de impressoras da Secretaria Municipal de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 16/11/2012 | 720.00 | 13323345000128 | MONALISA ARAUJO LIMA (PLANETA CARTUCHO) | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de recarga de cartuchos e tonners de impressoras da Secretaria Municipal da Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 16/11/2012 | 102.00 | 13323345000128 | MONALISA ARAUJO LIMA (PLANETA CARTUCHO) | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de recargas de cartochos da impressora da Secretaria de Finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 19/11/2012 | 25.00 | 00016066057472 | MANOEL BENTO DE LIMA | Importância que se empenha referente a 01 viagem de Guarabira - Alagoinha e vice versa em veículo Corsa Sedan de placa MOI1742 com a Sec. de Finanças, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 19/11/2012 | 3223.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para os prédios públicos municipais relativa a fatura do mês de novembrodo corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 19/11/2012 | 474.81 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas de fornecimento de água para os prédio publicos pertencentes e vinculados a Prefeitura Municipal, relativas as competências outubro do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 19/11/2012 | 233.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para os prédio público municipal, relativa a fatura do mês de novembro do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 19/11/2012 | 106.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para os prédios públicos pertencetes e vinculados a Prefeitura Municipal, relativa a fatura do mês de novembro do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 19/11/2012 | 273.33 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL 1808 | Importância que se empenha para garantir o pagamento da Publicação no Diário Oficial da União, do Aviso de Processo Licitatório Concorrência 001/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 19/11/2012 | 568.38 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento da Parcela 11/12 de Termo de Acordo para Parcelamento de Dívida com o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alagoinha, pelo fornecimento de água para prédios das Escolas da Rede Municipal de Ensino, nostermos da Lei Municipal 322/2011 de 17 de dezembro de 2011, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 19/11/2012 | 313.91 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas de fornecimento de água para os prédios pertencentes e vinculados a Secretaria Municipal de Educação, relativas a competência novembro do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 19/11/2012 | 1998.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para os prédios públicos municipais, relativa a fatura do mês de nevembro do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 19/11/2012 | 3970.61 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento da Parcela 11/12 de Termo de Acordo para Parcelamento de Dívida com o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alagoinha, pelo fornecimento de água para prédio do Mercado Publico nos termos da Lei Municipal 322/2011 de 17 de dezembro de 2011, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 19/11/2012 | 905.00 | 00069045666472 | Joao Da Silva Inacio | Importância que se empenha referente a serviços prestados de conserto em geral da instalação elétrica do trator 275, com troca de suporte de fuzil, lâmpadas, soquetes, terminais, chave de imgmção, 45mts de fio 14, 10mts de fio 10, recarga de bateria, troca de solução da bateria, abraçadeira e buzina, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 19/11/2012 | 6536.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento da Parcela n° 41/83 do Termo de Parcelamento de Dívida contraída com a Energisa e relativa a fatura do mês de setembro do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 19/11/2012 | 9260.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica relativa a Taxa de Iluminação Pública, fatura do mês de outubro do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 19/11/2012 | 2830.00 | 00069189560434 | ERIVALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha para garntir o pagamento pela compra de 13.500 (treze mil e quinhentas) pedras de paralelepípedos e 100 mts lineares de pedras de meio fio, destinadas ao reforço do estoque do almoxarifado da Secretaria da Infra Estrutura para construção de calçamentos, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 19/11/2012 | 2830.00 | 00069189560434 | ERIVALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de prestados no transporte, carrego e descarrego de 13.500 (treze mil e quinhentas) pedras de paralelepípedos e 100 mts lineares de pedras de meio fio, destinadas ao reforço do estoque do almoxarifado da Secretaria Municipal da Infra Estrutura, para construção de calçamentos, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 19/11/2012 | 950.00 | 00002415292478 | GILBERTO GOMES DE LIMA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços prestados prestados na reposição de 190m2 de calçamento, sendo: 31m2 na Rua Jaime Eloy Cavalcante; 43m2 na Rua Cônego Ramalho; 28m2 na Rua Dr. João Pequeno; 6m2 na Rua Rui Barbosa; 13m2 na Tenente Moura; 30m2 na Rua José Belo e 39m2 na Rua Francisco Beltrão, nesta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 19/11/2012 | 250.00 | 00002415292478 | GILBERTO GOMES DE LIMA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços prestados na escavação de 100m2 de terreno para reposição de calçamento nas Ruas Jaime Eloy Cavalcante, Cônego Ramalho, Dr. João Pequeno, Rui Barbosa, Tenente Moura, José Belo e Rua Francisco Beltrão, nesta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 19/11/2012 | 10455.73 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM FGTSImportância que se empenha referente ao recolhimento do GFIP (FGTS), referente as competências maio e junho de 1994, conforme comproventes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 19/11/2012 | 113.92 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente FUNDO ESPECIAL, referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 19/11/2012 | 250.00 | 00036471194404 | JOSE FELIX DE BRITO | Importância que se empenha referente a 02 (duas) meias diária a Cidade de João Pessoa - PB nos dias 09 e 13 de novembro do corrente ano,, a serviço da Sec. de Administração para tratar de assuntos de interesse deste Município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 20/11/2012 | 864.67 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente FPM, referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 20/11/2012 | 0.09 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do ITR, relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 20/11/2012 | 150.00 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG. ARQUIT AGRONOMIA DA PARAIBA | Importancia que se empenha para garantir o pagamento da ART de elaboração de projeto de pavimentação dos Conjuntos Clócio Beltrão e Morada Nova, bem como do projeto para construção de um canal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 20/11/2012 | 12970.23 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao repasse de recursos oriundos do FPM para o Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 20/11/2012 | 1.83 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao repasse de recursos oriundos do I.T.R. para o Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 20/11/2012 | 4796.95 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao repasse de recursos oriundos do ICMS/ESTADO para o Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 20/11/2012 | 326.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, referente aos serviços de publicação no Diário Oficial do Estado, de matérias alusivas a processos licitatórios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 20/11/2012 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha referente a locação do sistema de licitação publica referente ao mes de novembro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 20/11/2012 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERAÇÃO DAS ASSOC DOS MUN. DA PARAÍBA | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do ICMS, relativo a contrubuição para endidade de classe mensalidade do mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 21/11/2012 | 4032.00 | 04032951000101 | HELIZABETE BARBOSA DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento das primeira e segunda parcelas do Curso de Inclusão Digital para 30 alunos do Projovem, realizado no período de 14 de setembro a 14 de novembro do ano em curso, através do PROJOVEM, nos termos do Processo Licitatório Convite 008/2012 e Contrato 136/2012 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recursos p/Incent. a Geração Descentralizada - IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 21/11/2012 | 4032.00 | 04032951000101 | HELIZABETE BARBOSA DA SILVA | Iportância que se empenha para garantir o pagamento referente as primeira e segunda parcelas do Curso de Inclusão Digital para 30 alunos beneficiários do Programa Bolsa Família, realizado no período de 14 de setembro a 14 de novembro do ano em curso, através do Progama IGD, nos termos do Processo Licitatório Convite 008/2012 e Contrato 136/2012 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 21/11/2012 | 3024.00 | 04032951000101 | HELIZABETE BARBOSA DA SILVA | Iportância que se empenha para garantir o pagamento referente as primeira e segunda parcelas do Curso de Profissionalizante de Auxiliar Administrativos para 25 alunos do PROJOVEM, realizado no período de 14 de setembro a 14 de novembro do ano em curso, através do Progama POJOVEM nos termos do Processo Licitatório Convite 008/2012 e Contrato 136/2012 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 21/11/2012 | 4032.00 | 04032951000101 | HELIZABETE BARBOSA DA SILVA | Iportância que se empenha para garantir o pagamento referente as primeira e segunda parcelas do Curso de Inclusão Digital para 20 alunos os Idosos do Grupo Terceira Idade, realizado no período de 14 de setembro a 14 de novembro do ano em curso, através do Progama CRAS, nos termos do Processo Licitatório Convite 008/2012 e Contrato 136/2012 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 23/11/2012 | 5197.60 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal de Ação Social, relativos ao mês de novembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 23/11/2012 | 2783.33 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Ação Social, relativos ao mês de novembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 23/11/2012 | 3110.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos subsídios dos Membros do Conselho Tutelar, relativos ao mês de novembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recursos p/Incent. a Geração Descentralizada - IG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 23/11/2012 | 3644.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Ação Social (PROGRAMA IGD), relativos ao mês de novembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 23/11/2012 | 622.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Ação Social (PROGRAMA PETI) relativos ao mês de novembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 23/11/2012 | 4788.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Ação Social (PROGRAMA PROJOVEM) relativos ao mês de novembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 23/11/2012 | 622.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Ação Social (PROJOVEM/IDOSO), relativos ao mês de novembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 23/11/2012 | 2625.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal de Ação Social (PROGRAMA CRAS), relativos ao mês de novembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 23/11/2012 | 489.43 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de frutas, verduras e legumes para a preparação das refeições oferecidas na Casa de Apoio do Município, conforme consta do comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 23/11/2012 | 161.30 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | Importância que se empenha referênte a compra de verduras destinadas a manutenção das atividades do PROJOVEM, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Construindo Novos Horizontes | Manutenção das Atividades do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 23/11/2012 | 147.60 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | Importância que se empenha referênte a compra de verduras destinadas a preparração de alimentos destinados as pessoas beneficiadas pelos programas Idoso e Gestantes, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 23/11/2012 | 255.30 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | Importância que se empenha referênte a compra de verduras destinadas a preparação de alimento para as crianças do PETI, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 23/11/2012 | 3116.57 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal de Finanças, relativos ao mês de novembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 23/11/2012 | 4700.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Finanças, relativos ao mês de novembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 23/11/2012 | 455.55 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL 1808 | Importância que se empenha para garantir o pagamento da Publicação de Matéria - Resultado de Habilitação da Tomada de Preços 05/2012 (Abastecimento de Água), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 23/11/2012 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 23/11/2012 | 699.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para o prédio público municipal, relativa a fatura do mês de novembro do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 23/11/2012 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, referente aos serviços de publicação no Diário Oficial do Estado, de matérias alusivas a processos licitatórios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 23/11/2012 | 197.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para garantir o pagamento de juros e multa pelo atraso no recolhimeno de GPS relativa a Parcela 41/60 do Termo de Parcelamento de Débito da Dívida Ativa de responsabilidade da Câmara Municipal de Alagoinha no DCG 36.372.819-8, relativa a competência junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 23/11/2012 | 89.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelo atraso no recolhimeno de GPS relativa a Parcela 44/60 do Termo de Parcelamento de Débito da Dívida Ativa de responsabilidade da Câmara Municipal de Alagoinha no DCG 36.372.819-8, relativa a competência setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 23/11/2012 | 1942.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal da Infra Estrutura, relativos ao mês de novembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 23/11/2012 | 1853.60 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário sub judice lotado na Secretaria Municipal da Infra Estrutura, relativos ao mês de novembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 23/11/2012 | 43395.69 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal da Infra Estrutura relativos ao mês de novembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 23/11/2012 | 10100.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal da Infra Estrutura, relativos ao mês de novembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 23/11/2012 | 750.00 | 00087316480459 | ARNOUDO ARAUJO DE LIMA | Importância que se empenha referente a serviços prestados de conserto do bico e da base do radiador da Retroescavadeira, vinculada a Sec. de Infraestrutura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 23/11/2012 | 458.25 | 00004926835495 | TATIANA DA SILVA AMARAL | Importância que se empenha referente a plotagens de desenhos técnicos desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 23/11/2012 | 838.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de 39 (trinta e nove) sacas de cimento destinadas ao reforço do estoque do almoxarifado da Secretaria Municipal da Infra Estrutura, para construção de calçamentos, conforme consta do comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Construindo Caminhos | Construção de Açudes, Cisternas e Perfuração de Poços | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 23/11/2012 | 62816.00 | 14224419000131 | BANDEIRANTES CONSTRUÇÕES & URBANISMO LTDA -ME | CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS NA ZONA RURALImportância que se empenha para garantir o pagamento dos serviços prestados de construção civil referente a 13 (treze) Cisternas na Zona Rural (7ª Medição) nos termos do Contrato 126/2012, Processo Licitatório Tomada de Preços 003/2012,Processo 25100.045764/2011-98 conforme comprovante anexo. | 00492012 | NULL | NULL | Obras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administração Bem Conduzida | Manutençao das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 23/11/2012 | 5500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Procuradoria Geral do Município relativos ao mês de novembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 23/11/2012 | 622.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do professor contratado lotado na Secretaria Municipal da Educação e Cultura (FUNDEB 60), relativos ao mês de novembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 23/11/2012 | 193305.40 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos dos Professores Estatutários lotados na Secretaria Municipal da Educação e Cultura (FUNDEB 60%), relativos ao mês de novembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 23/11/2012 | 43833.95 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos dos Regentes de Ensino Estatutários lotados na Secretaria Municipal da Educação e Cultura (FUNDEB 60%), relativos ao mês de novembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 23/11/2012 | 7464.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal da Educação e Cultura (FUNDEB 60%) relativos ao mês de novembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 23/11/2012 | 51891.42 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal esttutário lotado na Secretaria Municipal da Educação e Cultura (FUNDEB 40%), relativos ao mês de novembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 23/11/2012 | 2800.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal da Educação e Cultura (FUNDEB 40%) relativos ao mês de novembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 23/11/2012 | 452.93 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal da Educação e Cultura (MDE), relativos ao mês de novembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 23/11/2012 | 38809.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal da Educação e Cultura (MDE), relativos ao mês de novembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 23/11/2012 | 3422.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal da Educação e Cultura (MDE) relativos ao mês de novembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 23/11/2012 | 671.86 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de frutas e legumes e verduras para composição da Merenda Escolar oferecida para as crianças matriculadas na Creche Municipal Maria José Barbosa de Lucena, conforme consta do comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 23/11/2012 | 3050.00 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de verduras e legumes para compsição da Merenda Escolar oferecida para os alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino, e adquiridos com recursos próprios conforme consta do comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 23/11/2012 | 14.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida Escola Municipal José Garcez de Araújo vinculado a Secretaria Municipal de Educação relativa a fatura do mês de novembro do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 23/11/2012 | 520.00 | 00088570010400 | JOSE AILTON SIMPLICIO CADETE | Importância que se empenha referênte a ajuda financeira de patrocinio para os campeonatos municipais. Fluminense Munbuca x Botafogo Munbuca, dia 20/10 no sitio mumbuca, Nova Alagoinha x River Platy no dia 21/10, Internacional de Jacaré x Juventos de Cajáe União x Juventos do Jacaré no dia 10/11, Jovens em Cristo x River Platy, Internacional Jenipapo, São Caetano X Flamengo Barro no dia 11/11, Desportiva x Inter Jenipapo, Flamengo Barro x São Caetano no dia 17/11, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 23/11/2012 | 600.00 | 00002982739429 | RAIMUNDO DE ARAUJO | Importância que se empenha referente ao pagamento de patrocínio da 4º Edição do Copão Rural da Seleção de Jacaré x Sport Serrinha e Esporte Serrano x Seleção de Jacaré no dia 17/11/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 23/11/2012 | 360.00 | 11092105000134 | NORDE ADMINISTRAÇÃO DE HOTEIS E FLATS LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento de despesas de hospedagem e alimentação dos instrutores do Programa LINUX no Seminário Final do PROINFO que será realizado nos dias 28 e 29 de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 23/11/2012 | 728.20 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário sub judice lotado na Secretaria Municipal de Administração, relativos ao mês de novembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 23/11/2012 | 5072.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administração, relativos ao mês de novembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 23/11/2012 | 1250.00 | 00062972219449 | JOSEILSON ANTONIO DA SILVA | Importância que se empenha referente a serviços prestados no assessoramento jornalístico, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 23/11/2012 | 789.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DA CÂMARA MUNICIPAL COM O INSSImportância que se empenha para garantir o recolhimeno de GPS relativa a Parcela 41/60 do Termo de Parcelamento de Débito da Dívida Ativa de responsabilidade da Câmara Municipal de Alagoinha no DCG 36.372.819-8, relativa a competência junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 23/11/2012 | 813.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DA CÂMARA MUNICIPAL COM O INSSImportância que se empenha para garantir o recolhimeno de GPS relativa a Parcela 44/60 do Termo de Parcelamento de Débito da Dívida Ativa de responsabilidade da Câmara Municipal de Alagoinha no DCG 36.372.819-8, relativa a competência setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 23/11/2012 | 14250.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância empenhada para garantir o pagamento dos subsídios da Prefeita e do Vice Prefeito relativos ao mês de novembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 23/11/2012 | 2500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado no Gabinete da Prefeita relativos ao mês de novembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 23/11/2012 | 3750.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado no Gabinete da Prefeita relativos ao mês de novembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 23/11/2012 | 1034.00 | 01789792000198 | SOL MAR TOUR VIAGENS E TURISMO | Importância que se empenha referente ao pagamento de 02 passagens aérea para Prefeita de Alagoinha de João Pessoa a Brasília e Brasília a João Pessoa do dia 12/11 a 16/11/2012 para tratar de assuntos junto aos Ministérios, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 26/11/2012 | 500.00 | 00004653036411 | CLAUDIANO RUFINO CHAVES | Importância que se empenha referente a patrocínio de 01 viagem de Alagoinha a Rio Tinto em veículo Ônibus de Placa KSR4037 com a Seleção de Alagoinha no dia 25/09/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 26/11/2012 | 700.00 | 00071340548453 | KILSON DE ALBUQUERQUE ANDRADE | Importância que se empenha referênte a pretação de serviços de professor, lecionando Geografia no curcinho pré-vestibular à alunos residentes neste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 26/11/2012 | 700.00 | 00003653823455 | ERIVNDO AUGUSTO DA SILVA | Importância que se empenha referente a prestação de serviços eventual na função de Professor Lecionando História no Cursinho Pré-Vestibular a alunos residentes neste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 26/11/2012 | 1150.00 | 00036861570478 | LUIZ ANTONIO ALVES | Importância que se empenha referente a prestação de serviços eventual na função de Professor Lecionando as disciplinas de Matemática e Biologia no Cursinho Pré-Vestibular a alunos residentes neste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 26/11/2012 | 750.00 | 00004136618492 | ANTONIO FLAVIO FERREIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referênte a pretação de serviços de professor, lecionando Linguá estrangeira no curcinho pré-vestibular à alunos residentes neste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 26/11/2012 | 800.00 | 00011245506404 | MANUEL RODRIGUES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referênte a pretação de serviços de professor, lecionando Quimica e Fisica no curcinho pré-vestibular à alunos residentes neste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 26/11/2012 | 1600.00 | 00030098017420 | PERCINALDO SANTOS TOSCANO | Importância que se empenha referênte a pretação de serviços de de coordenação pedagogica do curcinho pré-vestibular à alunos residentes neste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 26/11/2012 | 790.00 | 00003629035493 | MARIA ERICA DE LIRA SANTOS | Importancia que se empenha referente aos serviços de gestão de projetos e convênios: Federais - Inclusão no sistema SINCONV de: proposta, licitação , documentos de liquidação e pagamento, ingresso de recursos, anexos, bem como prestação de contas e convênios estaduais, relativo ao mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 26/11/2012 | 220.00 | 00023018640730 | JOSÉ CASSIANO DA SILVA | Importância que se empenha para ganrantir o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria Municipal da Infra Estrutura, aplicação de solda elétrica em quatro carros de mão da limpeza urbana, nos canos dos tratores 235 e 275 e bicos da retroescavadeira e ainda no suporte da usina sanitária usado para suspensão de tubos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 26/11/2012 | 9985.89 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao repasse de recursos oriundos do ICMS/ESTADO para o Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 26/11/2012 | 100.00 | 00006258596428 | VALDIR MARTINIANO DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha referente a 04 viagens de Alagoinha a Guarabira nos dias 20/09, 24 e 26/10 e 09/11 em veículo Gol de Placa MNS9672, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 26/11/2012 | 309.40 | 77964393000188 | INMETRO - PB | Importância que se empenha para garantir o pagamento das taxas para aferição das balançs das Unidades Básicas de Saúde, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 26/11/2012 | 200.00 | 00067447422487 | JOSE TAVEIRA DA SILVA NETO | Importância que se empenha referente a 01 viagem a Campina Grande com a Equipe da Sec. de Ação Social no dia 20/11/2012 em veículo Topic de placa LAI9272, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 26/11/2012 | 600.00 | 00004237398404 | ELISANGELA DA SILVA GUEDES | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços prestados a Secretaria da Ação Social na função de facilitadora oficineira de maquiagem, ministrando curso de maquiagem para as jovens e adolescentes assistidas pelo PROJOVEM conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 26/11/2012 | 311.00 | 00002547528452 | ANA LÚCIA GOMES DE LIMA | Importância que se empenha referênte aos serviços prestados na função de facilitadora, no PETI, Programa Federal em convenio com este municipio, referente ao periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 26/11/2012 | 300.00 | 00004237036413 | ALESSANDRA FRANCISCO DA SILVA | Importânci que se empenha referente aos serviços prestados de oficineira de higiene corporal a jovens e adolecentes deste municipio, atravéz do programa PROJOVEM, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 28/11/2012 | 2700.00 | 00003142102450 | LUCIANO BERTO DA SILVA | Importância que se empenha eferente a locação do veiculo Gol de placa MOU 1879/PB, a disposição e tempo integral do conselho tutelar do municipio em cumprimento da tutela antecipada exarada pela Drª Ines Cristina Selbman - Juiza de direito da comarca de Alagoinha, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 28/11/2012 | 1980.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela prestação de serviços de locação de softwares de administração pública e folha de pagamento, relativos ao mês de novembro do corrente ano, confome comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 28/11/2012 | 255.00 | 00008578741447 | JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | Importância que se empenha referente a conceção de 01 (UMA) meia diária para cobrir despesas com viagem a João Pessoa, nos dias 26/10/2012 e 13/11/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 28/11/2012 | 3400.00 | 00016080955415 | WILTON CARVALHO DE MACêDO | Importância que se empenha para ganrantir o pagamento pelos serviços prestados na fiscalização das obras de construção de uma escola com seis salas de aulas, modelo FNDE, bem como da reforma das Unidades Básicas de Saúde, II, II e VI e do ginásio de esportes da Rua do Sol, nesta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Sec. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 28/11/2012 | 250.00 | 00018869122468 | JOSÉ AUGUSTO DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de divulgação em carro de som de 10(dez) horas de divulgação para cadastramento do seguro safra com o apoio da Sec. de Agricultura do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 28/11/2012 | 200.00 | 00023018640730 | JOSÉ CASSIANO DA SILVA | Importância empenhada referente a serviço prestado na reforma do carroção do lixo, vinculados a Sec. de Infraestrutura, conforme comprovantes ema nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 28/11/2012 | 29.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para os prédios das Escolas Municipais relativa a fatura do mês de novembro do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 28/11/2012 | 630.00 | 00060298634449 | SEVERINO FERNANDES DA SILVA | Importância que se empenha referente a prestação de serviços de conserto, troca de fechadura e ferrolho de 09 portas e conserto de 05 camas da Creche Municipal Mª José Barbosa de Lucena, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 28/11/2012 | 80.00 | 00002264826428 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para ganrantir o pagamento de uma (01) diária para custear despesas com deslocamento a cidade de João Pessoa, a fim de participar do curso de formação de Tutores do PROINFO, no sistema Linux Educacional, realizado de 29 a 29 docorrente mês , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 28/11/2012 | 300.00 | 07869930000125 | JUSCELINO MARTINS MARQUES | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços prestados na divulgação de materias de interesse do Município de Alagoinha com cobertura das festividades comemorativas do Dia do Professor, no mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 28/11/2012 | 1500.00 | 00005277853421 | Lenilda da Silva Cosme | Importância que se empenha referente aos serviços de elaboração da folha de pagamento da Prefeitura Municipal, do Instituto de Previdência Municipal - IPEMA, do Fundo Municipal de Saúde de Alagoinha, referente ao mês de novembro do corrente ano, como preparo de arquivos magnéticos para RAIS, DIRF e SAGRES FOLHA, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 29/11/2012 | 1175.00 | 08813164000140 | OLANCATI-OLANCATI IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA-EPP | Importância que se empenha para ganrantir o pagamento pela compra de suplementos para instrumentos musicais da Banda de Música do Município Maestro Cidalino Pimenta, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Aquis. Equipamentos p/Unidades Escolares e Sec. de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 29/11/2012 | 1700.00 | 08813164000140 | OLANCATI-OLANCATI IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA-EPP | BATERIA MICHAEL DM823KImportância que se empenha para ganrantir o pagamento pela compra de uma Bateria Michael DM-823K, para a Banda de Música do Município Maestro Cidalino Pimenta, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 29/11/2012 | 1559.58 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para ganrantir o pagamento pela compra de fechaduras, pregos, cal, cola de cano, rolo de espuma para pintura, linha 3x3 (madeira), lâmpadas mistas, latão de tinta, regulador, para os trabalhos de conserto e manutenção das Escolas Municipais Lia Beltrão, José Barbosa de Lucena, Professor Neu, Cecília Beltrão e Biblioteca Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 29/11/2012 | 2351.50 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | Impotâcia que se empenha referente a compra de material de construção, destinado a construção do abrigo para os mototaxistas na cidade de Alagoinha, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 29/11/2012 | 982.50 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de 50kg de ferro 5.0, 25kg de ferro 4.2 e 60 unidades de vara de ferro 1/4 destinado a Usina Sanitária, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 29/11/2012 | 886.51 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | Importancia empenhada referente a compra de enfeites natalinos destinados a ornamentação do municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 29/11/2012 | 259.06 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha referente a compra de material para a encanação do poço da garagem para as praças Alfredo Moureira e Geraldo Beltão, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 29/11/2012 | 610.90 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | Importânica que se empenha referente ao pagamento de 20 unidades de vara de ferro 5/16, 30 unidades de cal 10kg e 3 unidades de galão esmalte destinados ao cemitério municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 29/11/2012 | 336.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | Importância que se empenha referente a compra de material destinados as oficinas do CRAS, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 29/11/2012 | 372.90 | 08969578000162 | SÁ IRMÃOS & CIA LTDA. | Importância que se empenha para ganrantir o pagamento pela compra de manta C/LD, Aarpete Reciclado, Plastico Térmico, destinados às oficinas do CRAS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 29/11/2012 | 100.00 | 00006880526497 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento de um aluguel do imóvel onde reside a Sra. Ednalva da Silva Macena, pessoa carente na forma da Lei, tudo em atendimento a solicitação do Ministério Público desta Comarca, cujo pagamento refere-se ao período de 20 de outubro a 20 de novembro do ano em curso, conforme comprovante Ednalva da Silva Ma | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 30/11/2012 | 2364.85 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | Importancia que se empenha referente a compra de matérial de expediente destinado a manutenção do Projovem, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 30/11/2012 | 1824.69 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | Importancia que se empenha referente a compra de matérial de expediente destinado a manutenção das atividades da Prefeitura Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 30/11/2012 | 4.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 2.430-9 (FPM), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 30/11/2012 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 2.443-0 (CONTA MOVIMENTO), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 30/11/2012 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 11.074-4, relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 30/11/2012 | 3900.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL SS LTDA | Importância que se empenha referente aos serviços de escrituração contábil prestados a esta Edilidade, através da Secretaria de Finanças, durante o mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 30/11/2012 | 10453.48 | 08777328000120 | CEDAL - COOP. DE ENERG. E DES. AGROPEC. ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento da Décima Primeira Parcela (11/47) do Termo de Acordo para Parcelamento da Dívida pelo fornecimento de energia elétrica para os prédios públicos situados na zona rural deste município, nos termos da Lei Municipal 328/2011 de 28/12/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 30/11/2012 | 35826.44 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao repasse de recursos oriundos do FPM para o Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 30/11/2012 | 25.96 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao repasse de recursos oriundos do ICMS/DESONERAÇÃO para o Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 30/11/2012 | 67.67 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao repasse de recursos oriundos do I.T.R. para o Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 30/11/2012 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 7.233-8 (ITR), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 30/11/2012 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 12.010-3 (LEILÃO), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 30/11/2012 | 445.00 | 00002415292478 | GILBERTO GOMES DE LIMA | Importância que se empenha referente a serviços prestados na reposição de 89mts² de calçamento nas ruas Dr. João Pequeno, Elizio de Souza Lima, Antonio Messias, José Belo e Jaime Eloy Cavalcante, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 30/11/2012 | 375.00 | 00002415292478 | GILBERTO GOMES DE LIMA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços prestados na escavação de 150m2 de terreno para reposição de calçamento nas Ruas Dr. João Pequeno, Elizio de Souza Lima, Antonio Messias, José Belo e Jaime Eloy Cavalcante, nesta cidade,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 30/11/2012 | 637.00 | 00002415292478 | GILBERTO GOMES DE LIMA | Importância que se emepenha referente aos serviços prestados na construção de 113 mts de calçamento e 24 mts linear de meio fio, na travessa Antonio Messias 2, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 30/11/2012 | 110.00 | 00005664733489 | GHIORDANNO LUIZ DA SILVA | Importância que se empenha referente a ajuda financeira de patrocínio São Caetano x Internacional de Genipapo no dia 25/11/2012 e Juventos x Juventos de Jacaré, no dia 24/11/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 30/11/2012 | 5711.78 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | Importância que se empenha referente a compra de material de expediente destinado a educação, conforme compovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 30/11/2012 | 15.06 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 9.424-2 (M.D.E.), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 30/11/2012 | 700.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços prestados na Produção de Spots Institucionis a serem divulgados em Emissoras de Rádio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 30/11/2012 | 650.00 | 03379703000160 | ASSOCIAÇÃO DE RÁDIO COMUNITÁRIA DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços radiofônicos prestados a esta edildade na divulgação do Programa Institucional e outras chamadas informativas de interesses da municipalidade, durante o mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 30/11/2012 | 700.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | Importância que se empenha referente a serviços prestados na individualização do FGTS E GFIP, desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 30/11/2012 | 9332.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO-PB | Importância que se empenha referente ao repasse para a Conta Judiciária nos termos da Lei 0035/2010 de 01/03/2010, para pagamentos de precatórios,competência novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 30/11/2012 | 2388.42 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 30/11/2012 | 1.38 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do ICMS/DESONERAÇAO, referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 30/11/2012 | 3.60 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente I.T.R., referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 04/12/2012 | 75.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha referente a compra de 01 (UM) cartucho HP preto, conforme compovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 04/12/2012 | 340.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha referente ao conserto de 01 (UM) estabilizador e regarga de 05 (CINCO) toner's da Secretaria de Administração, conforme comprovante em enexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 04/12/2012 | 1374.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de material de limpeza e higiene para os programas CRAS, PETI, PROJOVEM, bem comp para a Secretaria de Associa Social e Creche, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 04/12/2012 | 616.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de material de limpeza e higiene para consumo na séde da Prefeitura Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 04/12/2012 | 139.17 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | Importância que se empenha referente a compra de gosolina destinado ao abastecimento do veículo Moto de placa NQD-0483 pertencente a Secretaria Municipal de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 04/12/2012 | 1754.34 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | Importância que se empenha referente a compra de óleo lubrificante e óleo diesel destinado ao abastecimento do veículo caminhoneta de placa OEY-6189 locada ao Gabinete da Prefeita Municipal conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 04/12/2012 | 165.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha referente a compra de 01 Tonner HP 85A e 01 Cooler AMD destinador a Sec. de Educação, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 04/12/2012 | 370.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA | Importãncia que se empenha referente a serviços prestados no conserto de 01 Monitor, 03 Recargas de Tonner 85A e 01 Troca de Cilindro, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 04/12/2012 | 5753.30 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | Importância que se empenha referente a compra de combustivél destinado ao abastecimento dos veículos Ônibus de placa OFA9679, Ducato de placa OFH2917, Ônibus de placa MOM6563, Ônibus de placa KID6017 e 03 Lubra Ursa 20lts, pertencente a Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 04/12/2012 | 2810.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de material de limpeza e higiene destinados ao consumo nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovante anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 04/12/2012 | 1910.31 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | Importância que se empenha referente a compra de combustivél destinado ao abastecimento dos veículos Moto locada de placa MNM4126, Moto locada de placa MNK0952 e Kombi locada de placa NPU4854, vinculadas a Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 04/12/2012 | 1974.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de gêneros alimentícios destinados ao preparo de refeições para os alunos assistido pelo Mais Educação, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 04/12/2012 | 1868.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de gêneros alimentícios destinados a composição da Merenda Escolar oferecida para as crianças matriculadas na Creche Municipal Maria José Barbosa de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 04/12/2012 | 400.00 | 09217787000112 | Mercantl de Calçados e Confecções | Importancia que se empenha para garantir o pagamento pela compra de 02 (DOIS) Trofeus destinados ao Campeonato Municipal,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Vamos Todos a Escola | Manutenção Prog.Educacional Brasil Alfabetizados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 04/12/2012 | 2109.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de gêneros alimentícios destinados a composição da Merenda Escolar oferecida aos alunos matriculados no Programa Brasil Alfabetizado, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 04/12/2012 | 12977.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de gêneros alimentícios destinados a composição da Merenda Escolar oferecida aos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino através do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Vamos Todos a Escola | Manutenção Prog.Educacional Brasil Alfabetizados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 04/12/2012 | 2949.75 | 08298013000109 | BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importancia que se empenha referente a compra de material de construção destinado a manutenção das escolas municipais Lia Beltrão, Jose Barbosa de Lucena, Carlos Martins e Severiano Flaviano Cavalcante, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 04/12/2012 | 418.95 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha referente a compra de 30 linhas 3/6 destinadas a reforma do carroção do trator do lixo, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 04/12/2012 | 2150.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | Importância que se empenha referente a compra de 100 sacas de cimento 50kg destinados a Sec. de Infra Estrutura para construção de calçamento, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 04/12/2012 | 980.00 | 12479697000376 | CYOOSA TRATORES E MAQUINAS LTDA | Importância que se empenha referente a compra de peças destianadas a Retroescavadeira B90B pertencete a Sec. de Infra Estrutura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 04/12/2012 | 3117.40 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | Importancia que se empenha para atender despesa com a compra de material de construção destinado a Sec. de Infraestrutura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 04/12/2012 | 3145.50 | 08298013000109 | BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha referente a compra de 45 m³ de brita 19 destinado para uso na usina sanitária, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 04/12/2012 | 539.70 | 08298013000109 | BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha referente a compra de 1.000 tijolos, 02 m³ de brita 19 e 10 cal cimento destinados a construção de uma parada para os motos taxistas, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 04/12/2012 | 40.00 | 08298013000109 | BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importancia que se empenha referente a compra de material para manutenção do corroção do trator, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 04/12/2012 | 2548.90 | 08298013000109 | BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha referente a compra de 60 sacos de tinta em po 2kg, 6.000 tijolos e 50 cal cimento destinados ao Cemitério, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 04/12/2012 | 7618.57 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | Importância que se empenha referente a compra de óleo diesel e lubrificante destinado ao abastecimento dos veículos: Trator 235 I; Trator 235 II; Trator 275 e Retroescavadeira pertencentes a Secretaria Municipal da Infra Estrutura, bem como abastecimentodos veículo caçambra de placa JNZ-2835; Caminhão de placa MMO-8399 locados e Cortadeira (Praça) a referida Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 04/12/2012 | 250.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha referente a compra de 01 (UM) HD 500Gb sansung destinado a sacretaria de finanças, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 04/12/2012 | 240.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha referente aos serviços de reciclagem de toner's da Secretaria de Finanças, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção da Assit. Social-SAS e do Centro de Ref. da Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 04/12/2012 | 680.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de gêneros alimentícios destinados a composição das refeições ofericidas as pessoas assistidas pelo CRAS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 04/12/2012 | 360.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA | Importancia que se empenha referente aos serviços prestados em recargas dos cartuchos e toner's e, limpeza em impressoras, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 04/12/2012 | 1987.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de gêneros alimentícios para composição das refeições oferecidas as crianças assistidas pelo PETI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 04/12/2012 | 687.21 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | Importância que se empenha referente a compra de combustível destinado ao abastecimento do veículo Fiat Uno de placa OFF-9256 pertencente a Secretaria Municipal de Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 04/12/2012 | 903.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de gêneros alimentícios destinados ao preparo de refeições para os jovens assistidos pelo PROJOVEM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 04/12/2012 | 1968.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de gêneros alimentícios destina a preparação das refeições oferecidas na Casa de Apoio de Hóspedes do Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 04/12/2012 | 3878.15 | 08298013000109 | BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importancia que se empenha referente a compra de material para estoque do almoxarifado da Secretaria de Infraestrutura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 04/12/2012 | 974.67 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | Importância que se empenha referente a compra de gasolina destinado ao abastecimento do veículo gol locado ao Concelho Tutelar, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 04/12/2012 | 100.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de produtos alimentícios para atender a solicitação atraves de processo judicial 052.2010.000.799-71 em favor do menor João Henrique de Oliveira conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 04/12/2012 | 100.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de produtos alimentícios para atender a solicitação atraves de processo judicial 052.2010.000.799-71 em favor do menor João Henrique de Oliveira conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 05/12/2012 | 350.00 | 00000908320434 | MARIA COELI BELTRÃO DE ARAÚJO | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do imóvel destinado ao funcionamento da Casa de Apoio situada à Rua Gov. José Américo, nesta cidade, cujo pagamento refere-se ao mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 05/12/2012 | 1000.00 | 08986758000152 | ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO POPULAR E PROMOÇÃO DA VIDA | Importância que se empenha referente a locação do imóvel 45, da Rua João Honorato de Souza, centro Alagoinha-PB, objetivando atender aos alunos matriculados e assistidos pelo Programa Educacional-PROJOVEM, através da Secretaria Municipal de Ação Social, cujo pagamento refere-se ao mês de novembro do corrente ano, objeto do Processo Licitatório Dispensa 03/2012 e Termo de Contrato 127/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 05/12/2012 | 41.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para AEP Provida relativa a fatura do mês de novembro do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 05/12/2012 | 415.80 | 35491356000150 | COPANEST COOP. DOS ANESTESIOLOGISTA DA PB LTDA | Importânca que se empenha referente a serviços médicos em Anestesiologia prestados a paciente Eduarda Sebastiana do Nascimento Farias, menor (DT NASC.: 20/11/2011) no procedimento de Ressonância Magnética pelo Dr. Augusto dos Anjos CRM: 5544, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 05/12/2012 | 790.00 | 00003629035493 | MARIA ERICA DE LIRA SANTOS | Importancia que se empenha referente aos serviços de gestão de projetos e convênios: Federais - Inclusão no sistema SINCONV de: proposta, licitação , documentos de liquidação e pagamento, ingresso de recursos, anexos, bem como prestação de contas e convênios estaduais, relativo ao mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 05/12/2012 | 500.00 | 00016241193449 | Maria Jose Barbosa | Importância que se empenha referente ao pagamento de 02 diárias com despesas efetuadas com viagens a Capital do Estado para tratar de assuntos de interesse do município nos dias 07 e 22 de novembro/2012 na função de Sec. de Finanças, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 05/12/2012 | 525.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Importância que se empenha para garantir o pagamento da contribuição mensal relativa ao mês de novembro do corrente ano, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 05/12/2012 | 36.13 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Importância que se empenha referente ao contrato de prestação de serviços n° 9912231482, firmado com esta Prefeitura, para postagem de correspondências de interesse da mesma, cujo pagamento refere-se a fatura do mês novembro do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 05/12/2012 | 20000.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao repasse para o Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 05/12/2012 | 115.44 | 58017131000161 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento de juros e multa pelo atraso no recolhimento do PASEP relativo ao período de apuração 31 de outubro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 05/12/2012 | 1900.00 | 00002367399484 | SÔNIA FERREIRA VENÂNCIO DE AQUINO | Importância que se empenha referente a locação de um Caminhão Chevrolet D-60 de placa MMU8399/PB a disposição em tempo integral da Secretaria de Infra Estrutura, objetivando a coleta de lixos, entulhos e metralhas produzidos pela população rural e urbanadeste Município, relativo ao mês novembro do corrente ano, de conformidade ao processo licitatório Pregão Presencial de nº 05/2012 e Termo de Contrato nº 62/2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 05/12/2012 | 3950.00 | 00003315057460 | GILBERTO PAULO DE SOUZA | Importância empenhada referente a locação de um caminhão tipo basculante de placa JNZ2835, a disposição em tempo integral da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, objetivando a coleta de lixos e entulhos de vias públicas da cidade e distritos rurais do Município, relativo ao mês novembro de conformidade ao processo licitatório Pregão Presencial de nº 05/2012 e Termo de Contrato nº 63/2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 05/12/2012 | 1500.00 | 00000903728400 | NEWTON MASSA MONTENEGRO | Importância que se empenha referente ao Contrato de Locação de uma área de um (01) hectare localizada às margens da rodivia que liga Alagoinha/Cuitegi, destinado ao despejo e compactação do lixo urbano coletado em Alagoinha, cujo pagamento refere-se ao mês de novembro do corrente ano, nos termos do Processo Licitatório de Dispensa de Licitação 02/2012 e Termo de Contrato 07/2012 firmado entre as partes conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 05/12/2012 | 1588.50 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | Importância que se empenha referente a compra de disjuntores, eletrodutos corrugados, lampadas incandescentes, lampadas vapor sodio e vassouras gari com cabo destinados a Sec. de Infra Estrutura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 05/12/2012 | 34.19 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA ADM MEIO-AMBIE | Importância que se empenha referente ao pagamento de taxas para emissão do alvará de licença para construção de um Portal conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 05/12/2012 | 4700.00 | 00099292335472 | FRANCISCO DE LÚCIO LINHARES | Importancia que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental, no trajeto Sítio Jacaré e Curral picado, para sede do Município e vice versa, no turno da noite e no trajeto Sitio Cumaru e Jacaré para a sede do Municipio e vice versa mo turno da manhã, efetuados no veículo tipo ônibus, de placa: KTM-1685, relativo ao mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 05/12/2012 | 5200.00 | 00001391982452 | LINDEMBERG BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo Ônibus Mercedes Benz de placas MYL0683 locado à Secretaria Municipal da Educação e Cultura para o transporte de alunos no trejeto do Sítio Serrinha - Catolé - Mumbuca - Genipapo - Cajá - Alagoinha e vice versa nos turnos manhã e tarde, cujo pagamento refere-se ao mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 05/12/2012 | 4800.00 | 00008199557443 | William Farias da Silva | Importância que se empenha referente serviços prestados no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental,no trajeto Sítio Jacaré - Alagoinha e vice versa, nos turnos manhã e tarde em veiculo Ônibus de placa KNK1917, relativo ao mês novembro do corrente ano, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 05/12/2012 | 2550.00 | 00004653036411 | CLAUDIANO RUFINO CHAVES | Importância que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental, no trejeto do Sítio Barro de Fátima a sede do município e vice versa, no turno da tarde, efetuados no veículo tipo ônibus de placa MNB1901/PB, relativo a novembro do corrente ano, de conformidade ao processo Licitatório na modalidade Pregão Presencial 05/2012, e termo de contrato de nº 69/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 05/12/2012 | 1750.00 | 00016241770420 | AILTON PAZ DE ARAÚJO | Importância que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental, no trajeto Agrovila Ribeiro Novo - Assentamento Santa Terezinha - Alagoinha e vice versa, no turno da tarde, em veículotipo Ônibus de placa MNH 3126/PB, relativo ao mês de novembro/2012,na modalidade Pregão Presencial nº 05/2012 e Contrato nº 68/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 05/12/2012 | 1650.00 | 00002070364461 | ADALTON DA SILVA CARVALHO | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo VW Santana de placa LBV1703/PB locado à Secretaria Municipal da Educação e Cultura para o transporte de alunos no trajeto do Sítio Mata Escura para o Sítio Barro, nos turnos manhã e tarde, cujo pagamento refere-se ao mês de novembro/2012, Processo Licitatório Pregão Presencial nº 05/2012 e Termo de Contrato nº 82/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 05/12/2012 | 700.00 | 00002682789463 | VALDIR GOMES DE SOUZA | Iportacia que se empenha referente a locação de uma Motocicleta de marca HONDA CG 150 - TITAN, de placa MNK0952/PB, a disposição de segunda a sexta feira, nos turnos manhã e tarde da Sec. Municipal de Educação, relativo ao mês de novembro/2012, nos termos Pregão Presencial nº 05/2012 e Contrato nº 73/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 05/12/2012 | 700.00 | 00002770234404 | ALDEMIR SANTOS DE PAULO | Importância que se empenha para garantir o pagamento do contrato de locação de uma Motocicleta de Marca Honda CG150 de placa MNN4126/PB, a disposição em tempo integral da Secretaria da Educação e Cultura, nos termos Pregão Presencial nº 05/2012 e Contrato nº 74/2012, cujo pagamento refere-se ao mês de novembro/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 05/12/2012 | 3850.00 | 00087337070497 | JOSÉ EDVAN GARCIA DE MORAES | Importância que se empenha para garantir o pagamento do contrato de locaçao do veículo Kombi, placa NPU4854/PB ano e modelo 2011, locado à Secretaria Municipal da Educação e Cultura, objetivando o transporte de professoes para a Comunidade do Jacaré, cujo pagamento refere-se ao mês de novembro/2012, nos termos Pregão Presencial nº 05/2012 e Contrato nº 81/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 05/12/2012 | 600.00 | 00005768678450 | ARISTELSON DE ARAUJO SILVA | Importancia que se empenha referente a ajuda financeira em forma de patrocinio para copão 790 com seleção de Jacaré x Botafogo Utiga no dia 25/11/2012 mo estádio moura filho e, Botafogo x Seleção de Jacaré no estadio na cidade de Mulungo, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 05/12/2012 | 695.00 | 00004909561498 | ARLETE CARVALHO DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento do contrato de locação de uma Motocicleta de Marca Honda NXR 125 de placa MMW2876/PB, a disposição em tempo integral da Secretaria da Educação e Cultura, de conformidade com o Processo Licitarório Pregão Presencial de nº 05/2012 e Contrato 75/2012, cujo pagamento refere-se ao mês de novembro/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 05/12/2012 | 1100.00 | 00008288313434 | EDNALDO FERREIRA LIMA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados no tranporte de alunos matriculados e assistidos pelo Ensino Fundamental no trajeto Sítio porções para sede do município e vice versa, no turno da tarde, efetuados em veículo tipo Microonibus deplaca LTB6182, relativo a novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 05/12/2012 | 1150.00 | 00002790984484 | MARCUS SANTOS SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental, no trajeto Sítio Pé de Serra - Ribeiro Grande - Gameleira e vice versa, no turno da manhã, em veículo tipo IMP Hyundai de placa LCM8228/PB, relativo ao mês de novembro/2012,na modalidade Pregão Presencial nº 06/2012 e Contrato nº 100/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 05/12/2012 | 1850.00 | 00002110327430 | SÉRGIO PAULINO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental, no trajeto Sítio Pé de Serra-Ribeiro Grande-Gameleira e vice versa, no turno da da manhã, efetuados em veículo tipo caminhonete, de placa: MOI-0004/PB, relativo a novembro do corrente ano, de conformidade ao processo licitatório na modalidade Tomada de Preços nº 05/2012, e termo de contrato nº 80/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 05/12/2012 | 1380.00 | 00072696532400 | ANILTON DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental, no trajeto Sítio Bonfim - Curral Picado - Alagoinha e vice versa, no turno da tarde, em veículo tipo Ônibus de placa KMP9243/PB, relativo ao mês de novembro/2012,na modalidade Pregão Presencial nº 05/2012 e Contrato nº 72/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 05/12/2012 | 940.00 | 00003544542420 | JOSE FERNANDES LIMA DA SILVA | Importancia que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo Ensino Fundamental, no trajeto Sítio Sedrão-Cajá-Alagoinha e Vice versa, no turno da tarde, efetuados em veículo PAS/AUTOMOVEL/VERANEIO, placa MMS-7071/PB, relativo ao mês de novembro, de conformidade ao processo licitatório na modalidade Tomada de preços 01/2012 e termo de contrato nº 66/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 05/12/2012 | 2480.00 | 00028841980400 | JOSÉ DE NAZARÉ XAVIER FRANCISCO | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo Ônibus Mercedes Benz de placas KTG6523 locado à Secretaria Municipal da Educação e Cultura para o transporte de alunos no trejeto Lagoa de Sapo - Mata Escura - Barro - Alagoinha e vice versa no turno da tarde, cujo pagamento refere-se ao mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 05/12/2012 | 1700.00 | 00002366157428 | LUIZ AVELINO DE CARVALHO | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo Kia Besta SV de placa HKZ0912/PB locado à Secretaria Municipal da Educação e Cultura para o transporte de alunos no trajeto do Sítio Tanques para Sítio Barro e vice versa nos turnos manhã e tarde, cujo pagamento refere-se ao mês de novembro/2012, Processo Licitatório Pregão Presencial nº 05/2012 e Termo de Contrato nº 67/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 05/12/2012 | 1610.00 | 00046763872453 | SEVERINA CÍCERA P. DOS SANTOS | Importância que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental, no trajeto Sítio Sul de Gamileira - Alagoinha e vice versa, no turno da manhã e Engenho Ribeiro Grande - Alagoinha e vice versa, no turno da tarde, em veículo tipo Kombi de placa MOF8464/PB, relativo ao mês de novembro/2012,na modalidade Pregão Presencial nº 05/2012 e Contratos nº 65/2012 e nº 70/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 05/12/2012 | 4500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente a uma gratificação para os componentes da Banda de Música Municipal Maestro Cidalino Pimenta, nos termos da Lei Municipal Nº 245/09, cujo pagamento refere-se ao mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Construção, Reforma de Unidades de Ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 05/12/2012 | 40860.06 | 12929740000196 | MURALHA CONSTRUTORA LTDA | CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA MODELO FNDEImportância que se empenha para garantir o pagamento da quarta medição da construção de uma Unidade Escolar com seis salas de aulas, modelo FNDE, objeto de Convênio FNDE/Prefeitura Municipal de Alagoinha, e Processo Licitatório Tomada de Preços 001/2012, conforme comprovante anexo | 00482012 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 05/12/2012 | 5450.00 | 00091720567468 | EDSON DUARTE ONOFRE | Importância que se empenha referente ao Contrato de Locação do veículo Esp/Caminhonete/Abert/CC. DUP-MMC/L200 Triton 3.2 placa OEY-6189/PB, locada em tempo integral ao Gabinete da Prefeita, cujo pagamento refere-se ao de novembro do corrente ano, de conformidade ao processo licitatório Pregão Presencial de nº 05/2012 e Termo de Contrato nº 61/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 05/12/2012 | 500.00 | 00009444548449 | Alcione Maracajá de Morais Beltrão | Importância que se empenha referente a 02 diárias, 01 no dia 04/12 para João Pessoa e 01 no dia 05/12 para Campina Grande, para tratar de assuntos de interesse do município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 05/12/2012 | 50.00 | 00018869122468 | JOSÉ AUGUSTO DA SILVA | Importância que se empenha efenrente ao pagamento de 02 (DUAS) horas de de divulgação da primeira feira de conhecimento, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 05/12/2012 | 225.00 | 00018869122468 | JOSÉ AUGUSTO DA SILVA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de divulgação das atividades do CRAS volante em comemoração ao aniversário da cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 05/12/2012 | 2327.69 | 58017131000161 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para garantir o recolhimento do PASEP relativo ao período de apuração 30 de outubro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 06/12/2012 | 501.25 | 04623321000284 | KEK MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de material para ornamentação da festa de formatura dos alunos do ensino fundamental das escolas da rede municipal de ensino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 06/12/2012 | 290.00 | 05922320000112 | PAULO ROGÉRIO SOUZA PALITOT | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de material para ornamentação da festa de formatura dos alunos do ensino fundamental das escolas da rede municipal de ensino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 06/12/2012 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha referente a locação do sistema de licitação publica referente ao mes de dezembro de 2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 07/12/2012 | 622.00 | 08530656000128 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | Importância que se empenha referente ao pagamento da permanência da menor Joyce dos Santos Santino (09 anos de idade) no Abrigo Comunidade Talita, referente ao período de 07 de novembro a 07 de dezembro, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 10/12/2012 | 311.00 | 00002547528452 | ANA LÚCIA GOMES DE LIMA | Importância que se empenha referênte aos serviços prestados na função de facilitadora, no PETI, Programa Federal em convenio com este municipio, referente ao periodo de 01/11/2012 a 30/11/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 10/12/2012 | 3000.00 | 10563643000105 | ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de Consultoria e Assessoria Jurídica prestados a esta edilidade no mês de dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 10/12/2012 | 273.33 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL 1808 | Importância que se empenha para garantir o pagamento da Publicação no Diário Oficial da União, Resultado de Julgamento de Proposta - TP 05/2012 - Abastecimento D'Água , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 10/12/2012 | 3616.20 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância que se empenha para garantir o pagamento de multas, juros e atualização monetária pelo atraso no recolhimento da Quadragésima Primeira (42ª) Parcela do Termo de Acordo de Parcelamento e Reparcelamento de Dívidas Contribuições Previdenciárias contraídas com Instituto Municipal de Previdência, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 10/12/2012 | 302.02 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância que se empenha para garantir o pagamento de multa, juros e atualização monetária pelo atraso no recolhimento da Primeira (41ª) Parcela do Termo de Acordo para Parcelamento do Excesso de Despesas Administrativas, contraída com o Instituto de Previdência Próprio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 10/12/2012 | 62949.29 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao repasse de recursos oriundos do FPM para o Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 10/12/2012 | 66861.48 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao repasse de recursos oriundos do FPM para o Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 10/12/2012 | 789.65 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao repasse de recursos oriundos do ICMS/ESTADO para o Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 10/12/2012 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 10.878-2 (FUNDO ESPECIAL), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 10/12/2012 | 7691.02 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado na Secretaria da Educação e Cultura (M.D.E.), competência novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 10/12/2012 | 1480.00 | 00007175954476 | EDVANDO DA SILVA RODRIGUES | Importância empenhada referete a compra de 185kg de frago destinado a reforça a menrenda escola do municipio . conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 10/12/2012 | 9392.25 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado na Secretaria da Educação e Cultura (FUNDEB 60%), competência novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 10/12/2012 | 41773.30 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do Magistério lotado na Secretaria da Educação e Cultura (afundeb 60%), competência NOVEMBRO do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 10/12/2012 | 10437.86 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado na Secretaria da Educação e Cultura (FUNDEB 40%) competência novembro do corrente ano,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 10/12/2012 | 400.00 | 00060298634449 | SEVERINO FERNANDES DA SILVA | Importância que se empenha referente a confecção de 01 (UM) estábulo de madeira, 01 (UMA) manjedoura e cerca para o presépio colocado na praça Geraldo Beltão e 25 caixas para decoração natalina das praças Geraldo Beltrão e Alfredo Moura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 10/12/2012 | 11371.70 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM IPEMAImportância que se empenha para garantir o recolhimento da Quadragésima Primeira (42ª) Parcela do Termo de Acordo de Parcelamento e Reparcelamento de Dívidas Contribuições Previdenciárias contraídas com Instituto Municipal de Previdência, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 10/12/2012 | 970.82 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM IPEMAImportância que se empenha para garantir o recolhimento da Primeira (41ª) Parcela do Termo de Acordo para Parcelamento do Excesso de Despesas Administrativas, contraída com o Instituto de Previdência Próprio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 10/12/2012 | 10662.26 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado nas Secretarias da Infra Estrutura, Ação Social, Administração, Finanças, e Gabinete, competência novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 10/12/2012 | 567.26 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado na Secretaria de Ação Social (PROGRAMA CRAS), competência novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 10/12/2012 | 4196.59 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 10/12/2012 | 4457.42 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 10/12/2012 | 18805.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DA PREFEITURA COM O INSSImportância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção em favor do INSS relativo ao Parcelamento de Dívida, competência dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 10/12/2012 | 852.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal comissionado da Secretaria da Educação e Cultura (MDE) referente a competência novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 10/12/2012 | 1778.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal comissionado e contratado da Secretaria da Educação (FUNDEB 60%) referente a competência novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 10/12/2012 | 616.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal da Secretaria da Educação e Cultura (FUNDEB 40) referente a competência novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 10/12/2012 | 10109.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal das Secretarias de Administração, Infra Estrutura, Finanças, Procuradoria e Gabinete referente a competência novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 10/12/2012 | 684.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos dos Membros do Conselho Tutelar referente a competência dezembro do corrente ano, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 10/12/2012 | 2741.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, relativa a retenção do INSS-parte Empresa apurado sobre as folhas de pagamentos do pessoal da Secretaria da Ação Social referente a competência novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 11/12/2012 | 160.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA. | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de óleo e filtro de óleo para manuteção do veículo Ducato de placa OFH-2917, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 11/12/2012 | 210.00 | 00091070724491 | Maria Izabel do Vale Silva | Importância que se empenha referente a compra de coentro destinado a conposição da merenda escolar oferecida aos alunos matriculados nas escolas da rede municipal de ensino, atraves so PNAE/Agricultura Familiar, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 11/12/2012 | 100.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA. | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de veículo Ducato de placa OFH-2917, vinculado a Secretaria Municipal da Educação e Cultura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 11/12/2012 | 750.67 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao repasse de recursos oriundos do ICMS/ESTADO para o Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 12/12/2012 | 105.00 | 11099374000122 | FV POLOGÁS LTDA | Importancia que se empenha para garantir o pagamento pela compra de GLP em botijões de 13 KG destinados à Casa de Apoio e Hospedes deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 12/12/2012 | 200.00 | 00007186741460 | Edjane de Brito | Importância que se empenha relativo a uma ajuda financeira para pessoa carente na forma da lei, através da Secretaria Municipal de Ação Social, destinada a tratamento de saúde e compra de medicamentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recursos p/Incent. a Geração Descentralizada - IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 12/12/2012 | 455.00 | 11099374000122 | FV POLOGÁS LTDA | Importância que se empenha referente a compra de 13 GLP 13kg destinados a Creche, CRAS, PROJOVEM E PETI, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 12/12/2012 | 380.00 | 00025116479404 | EUDÁLIA MACEDO CAVALCANTE DO MONTE | Importância que se empenha relativo a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município, através da Secretaria Municipal de Ação Social, e, atendimento a solicitação do Ministério Público destinada a cobrir despesas de uma tomografia computadorizada, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 12/12/2012 | 1715.00 | 11099374000122 | FV POLOGÁS LTDA | Importância que se empenha referente a compra de 49 GLP 13kg destinados as Escolas Municipais, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 12/12/2012 | 2160.00 | 00069189560434 | ERIVALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha para garntir o pagamento pela compra de 12.000 (doze mil) pedras de paralelepípedos, destinadas ao reforço do estoque do almoxarifado da Secretaria da Infra Estrutura para construção de calçamentos da Travessa Antonio Messias eRua José Pereira da Cunha, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 12/12/2012 | 2040.00 | 00069189560434 | ERIVALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de prestados no transporte, carrego e descarrego de 12.000 (doze mil) pedras de paralelepípedos, destinadas a construção de calçamentos da Travesa Antonio Messias e Rua José Pereira da Cunha, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 12/12/2012 | 285.00 | 00082647666415 | GLABIO FIRMINO DA SILVA | Importância que se empenha referente a serviços prestados de conserto do radiador e bomba d'água do trator 235 vinculados a Sec. de Infra Estrutura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 12/12/2012 | 63.32 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG. ARQUIT AGRONOMIA DA PARAIBA | Importancia que se empenha para garantir o pagamento da referente a fiscalização das obras de construção de 144 cisternas domiciliares, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 12/12/2012 | 35.00 | 11099374000122 | FV POLOGÁS LTDA | Importancia que se empenha para garantir o pagamento pela compra de GLP em botijões de 13 KG destinados à sede da Prefeitura Municipal deste município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 12/12/2012 | 5780.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUSA LEITE | Importância que se referênte a compra de fogos de artfício para a festa de emancipação politica desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 13/12/2012 | 857.00 | 10208238000160 | LISANGELA MELO SILVA ME | Importância empenhada referente a aquicição de materiais de construção, destinados a construções de 69(sessenta e nove) unidades habitacionais de conformidade com o contrato de repasse 0163251-65/2004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (MCIDADES/URBANIZAÇÃO REGULARIZAÇÃO) e a Prefeitura Municipal de Alagoinha, conforme comprovants em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 13/12/2012 | 179.40 | 13930885000170 | PALOMA GUARABIRA | Importância que se empenha para garantir o paamento pela compra de tecidos a ser utilizado na ornamentação natalina da cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 14/12/2012 | 80.00 | 09295781000163 | Campina Retifica LTDA | Importância que se empenha para garantir pagamento de serviços de retifica do trator 235, vinculado a Sec. de Infraestrutura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 14/12/2012 | 791.87 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento da Segunda Parcela do 13º Salário do ano de 2012 para pessoal estatutário sub judice lotado na Secretaria Municipal da Infra Estrutura, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 14/12/2012 | 20145.97 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento da Segunda Parcela do 13º Salário do ano de 2012 para pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal da Infra Estrutura conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 14/12/2012 | 5049.99 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento da Segunda Parcela do 13º Salário do ano de 2012 para pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal da Infra Estrutura, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 14/12/2012 | 3065.60 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal da Infra Estrutura, relativos ao mês de dezembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 14/12/2012 | 2209.73 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário subjudice lotado na Secretaria Municipal da Infra Estrutura, relativos ao mês de dezembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 14/12/2012 | 44364.71 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal da Infra Estrutura, relativos ao mês de dezembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 14/12/2012 | 10100.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal da Infra Estrutura, relativos ao mês de dezembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 14/12/2012 | 2988.80 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal de Finanças, relativos ao mês de dezembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administração Bem Conduzida | Manutençao das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 14/12/2012 | 2750.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento da Segunda Parcela do 13º Salário do ano de 2012 para pessoal comissionado lotado na Procuradoria Geral do Município, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Administração Bem Conduzida | Manutençao das Atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 14/12/2012 | 5500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Procuradoria Geral do Município relativos ao mês de dezembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 14/12/2012 | 3183.87 | 00099292335472 | FRANCISCO DE LÚCIO LINHARES | Importancia que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental, no trajeto Sítio Jacaré e Curral picado, para sede do Município e vice versa, no turno da noite e no trajeto Sitio Cumaru e Jacaré para a sede do Municipio e vice versa mo turno da manhã, efetuados no veículo tipo ônibus, de placa: KTM-1685, relativo a de 01 a 21 de dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 14/12/2012 | 1090.65 | 00046763872453 | SEVERINA CÍCERA P. DOS SANTOS | Importância que se empenha referente aos serviços prestados no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental, no trajeto Sítio Sul de Gamileira - Alagoinha e vice versa, no turno da manhã e Engenho Ribeiro Grande - Alagoinha e vice versa, no turno da tarde, em veículo tipo Kombi de placa MOF8464/PB, relativo de 01 a 21 de dezembro do corrente ano,na modalidade Pregão Presencial nº 05/2012 e Contratos nº 65/2012 e nº 70/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 14/12/2012 | 3251.61 | 00008199557443 | William Farias da Silva | Importância que se empenha referente serviços prestados no transporte de alunos matriculados e assistidos pelo ensino fundamental,no trajeto Sítio Jacaré - Alagoinha e vice versa, nos turnos manhã e tarde em veiculo Ônibus de placa KNK1917, relativo ao período de 01 a 21 dezembro do corrente ano, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 14/12/2012 | 3522.58 | 00001391982452 | LINDEMBERG BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo Ônibus Mercedes Benz de placas MYL0683 locado à Secretaria Municipal da Educação e Cultura para o transporte de alunos no trejeto do Sítio Serrinha - Catolé - Mumbuca - Genipapo - Cajá - Alagoinha e vice versa nos turnos manhã e tarde, cujo pagamento refere-se ao mês de dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 14/12/2012 | 96823.94 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento da Segunda Parcela do 13º Salário do ano de 2012 para os Professores Estatutários lotados na Secretaria Municipal da Educação e Cultura (FUNDEB 60%), conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 14/12/2012 | 21840.41 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento da Segunda Parcela do 13º Salário do ano de 2012 para Os Regentes de Ensino Estatutáraios lotados na Secretaria Municipal da Educação e Cultura (FUNDEB 60%), conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 14/12/2012 | 3732.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento da Segunda Parcela do 13º Salário do ano de 2012 para o pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal da Educação e Cultura (FUNDEB 60) conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 14/12/2012 | 25707.02 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento da Segunda Parcela do 13º Salário do ano de 2012 para o pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal da Educação e Cultura (FUNDEB 40%) conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 14/12/2012 | 1400.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento da Segunda Parcela do 13º Salário do ano de 2012 para o pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal da Educação e Cultura (FUNDEB 40%) conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 14/12/2012 | 19087.60 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento da Segunda Parcela do 13º Salário do ano de 2012 para o pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal da Educação e Cultura (M.D.E.), conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 14/12/2012 | 1710.99 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento da Segunda Parcela do 13º Salário do ano de 2012 para o pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal da Educação e Cultura (M.D.E.) conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 14/12/2012 | 622.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do professor contratado lotado na Secretaria Municipal da Educação e Cultura (FUNDEB 60%), relativos ao mês de dezembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 14/12/2012 | 188741.99 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos dos Professores Estatutários lotados na Secretaria Municipal da Educação e Cultura (FUNDEB 60%), relativos ao mês de dezembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 14/12/2012 | 43833.95 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos dos Regentes de Ensino estatutários lotados na Secretaria Municipal da Educação e Cultura (FUNDEB 60%) relativos ao mês de dezembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 14/12/2012 | 7464.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal da Educação e Cultura (FUNDEB 60%), relativos ao mês de dezembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 14/12/2012 | 2800.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal da Educação e Cultura (FUNDEB 40%), relativos ao mês de dezembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 14/12/2012 | 37200.90 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal da Educação e Cultura (M.D.E.), relativos ao mês de dezembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 14/12/2012 | 3422.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal da Educação e Cultura (M.D.E.),relativos ao mês de dezembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 14/12/2012 | 160.00 | 00002279841452 | EDNALVA FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para garantir o pagamento de uma (01) diária para custear despesas com deslocamento a cidade de João Pessoa,a fim de participar do IV Encontro Presencial para Tutores do Pegrama Formação Pela Escola, no Pólo de João Pessoa-NTE - E. E. Pedro II, que aconteceu no dia 26 de outubro do ano em curso, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 14/12/2012 | 160.00 | 00002066542431 | DENIZALVA CORDEIRO DE SOUTO LIMA | Importância que se empenha para ganrantir o pagamento de duas (02) diária para custear despesas com deslocamento a cidade de João Pessoa, a fim de participar do curso de formação de Tutores do PROINFO, no sistema Linux Educacional, realizado nos dias 10 e 11 do corrente mês, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 14/12/2012 | 175.00 | 00095345779449 | JOSE PAULINO DA SILVA | Importância que se empenha referente a serviços prestados na função de servente na casa oficial da Prefeitura, conforme compravente em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 14/12/2012 | 1250.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento da Segunda Parcela do 13º Salário do ano de 2012 para pessoal estatutário lotado no Gabinete da Prefeita, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 14/12/2012 | 1641.65 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | IImportância que se empenha para garantir o pagamento da Segunda Parcela do 13º Salário do ano de 2012 para pessoal estatutário lotado no Gabinete da Prefeita, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 14/12/2012 | 14250.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos subsídios da Prefeita e Vice Prefeito relativos ao mês de dezembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 14/12/2012 | 2500.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado no Gabinete da Prefeita relativos ao mês de dezembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 14/12/2012 | 3050.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado no Gabinete da Prefeita relativos ao mês de dezembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 14/12/2012 | 51099.28 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal da Educação e Cultura (FUNDEB 40%), relativos ao mês de dezembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 14/12/2012 | 10489.13 | 33912502000148 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM FGTSImpotância que se empenha referente ao recolhimento do GFIP (FGTS), referente as competências junho e julho de 1994, conforme comproventes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 14/12/2012 | 342.10 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento da Segunda Parcela do 13º Salário do ano de 2012 para pessoal estatutário sub judice lotado na Secretaria Municipal de Administração, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 14/12/2012 | 2536.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento da Segunda Parcela do 13º Salário do ano de 2012 para pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administração, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 14/12/2012 | 728.20 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário subjudice lotado na Secretaria Municipal de Administração relativos ao mês de dezembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 14/12/2012 | 5072.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de administração, relativos ao mês de dezembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção do Programa de Assistência a Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 14/12/2012 | 650.00 | 10647441000133 | ADRIANO DE ARAÚJO GOMES | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de duas urnas funerárias para adulto, para sepultamentos de pessoas carentes, bem como para um translado um translado de corpo de João Pessoa para sepultamento em Alagoinha, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 14/12/2012 | 2248.13 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento da Segunda Parcela do 13º Salário do ano de 2012 para pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal de Ação Social, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 14/12/2012 | 974.99 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento da Segunda Parcela do 13º Salário do ano de 2012 para pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Ação Social, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 14/12/2012 | 3110.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento da Segunda Parcela do 13º Salário do ano de 2012 para os Membros do Conselho Tutelar Municipal, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 14/12/2012 | 562.50 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento da Segunda Parcela do 13º Salário do ano de 2012 para o pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal de Ação Social (PROGRAMA CRAS), conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 14/12/2012 | 4545.64 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal da Ação Social, relativos ao mês de dezembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 14/12/2012 | 3200.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal da Ação Social, relativos ao mês de dezembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 14/12/2012 | 3110.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir pagamento dos subsídios dos membros do Conselho Tutelar do Município relativos ao mês de dezembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recursos p/Incent. a Geração Descentralizada - IG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 14/12/2012 | 3644.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal da Ação Social (PROGRAMA IGD ) relativos ao mês de dezembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 14/12/2012 | 622.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal da Ação Social (PROGRAMA PETI) relativos ao mês de dezembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 14/12/2012 | 1125.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal da Ação Social (PROGRAMA CRAS) relativos ao mês de dezembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa.corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 14/12/2012 | 1125.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal da Ação Social (PROGRAMA CRAS) relativos ao mês de dezembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 14/12/2012 | 622.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal da Ação Social (PROGRAMA PROJOVEM/IDOSO) relativos ao mês de dezembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 14/12/2012 | 4088.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal da Ação Social (PROGRAMA PROJOVEM) relativos ao mês de dezembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 14/12/2012 | 60000.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao repasse de recursos oriundos do FPM para o Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 14/12/2012 | 1980.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela prestação de serviços de locação de softwares de administração pública e folha de pagamento, relativos ao mês de dezembro do corrente ano, confome comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 14/12/2012 | 1509.95 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento da Segunda Parcela do 13º Salário do ano de 2012 para pessoal estatutário lotado na Secretaria Municipal de Finanças, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 14/12/2012 | 2700.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento da Segunda Parcela do 13º Salário do ano de 2012 para pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Finanças, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 14/12/2012 | 4700.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal da Infra Estrutura, relativos ao mês de dezembro do corrente ano, conforme consta da Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 17/12/2012 | 2539.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para os prédios públicos vinculados a Secretaria Municipal da Infra Estrutura relativa a fatura do mês de novembro do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 17/12/2012 | 570.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para os prédios públicos municipais relativa a fatura do mês de dezembro do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 17/12/2012 | 1512.00 | 04032951000101 | HELIZABETE BARBOSA DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento relativo a terceira e última parcela do Curso Profissionalizante de Auxiliar Administrativo para 25 alunos do PROJOVEM, no período de 14 de novembro a 14 de dezembro do corrente ano, nos termos do Processo Licitatório modalidade Convite 008/2012 e Contrato 136/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 17/12/2012 | 2016.00 | 04032951000101 | HELIZABETE BARBOSA DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento relativo a terceira e última parcela do Curso de Inclusão Digital para os idosos do Grupo Terceira Idade para 20 alunos do CRAS, no período de 14 de novembro a 14 de dezembro do corrente ano, nos termos do Processo Licitatório modalidade Convite 008/2012 e Contrato 136/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 17/12/2012 | 2016.00 | 04032951000101 | HELIZABETE BARBOSA DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento relativo a terceira e última parcela do Curso de Inclusão Digital para 30 alunos do PROJOVEM, no período de 14 de novembro a 14 de dezembro do corrente ano, nos termos do Processo Licitatório modalidade Convite 008/2012 e Contrato 136/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Impl. Adm. Recursos p/Incent. a Geração Descentralizada - IG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 17/12/2012 | 2016.00 | 04032951000101 | HELIZABETE BARBOSA DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento relativo a terceira e última parcela do Curso de Inclusão Digital para 25 beneficiários do Programa Bolsa Família atraves do IGD, no período de 14 de novembro a 14 de dezembro do corrente ano, nos termos do Processo Licitatório modalidade Convite 008/2012 e Contrato 136/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 17/12/2012 | 1000.00 | 00010875980449 | JOSEFA EDVIGES PEREIRA CAVALCANTE | Importancia que se empenha referente os serviços prestados no cargo de faciitadora oficineira de arranos natalinos, através do PROJOVEM Adolescente - Programa do Gonverno Federal em parceria com o municipio de Alagoinha, objetivando lecionar a confecção de arranjos natalinos a jovens desse municipio, referente ao período de 12/12/12 a 21/12/2012, confrome comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 17/12/2012 | 200.00 | 00004127985496 | LAÉRCIO SANTANA DA SILVA | Importancia que se empenha referente ao serviços de sonorização na festa de colação de grau das escolas municipais da zona urbana, realizado no dia 14/12/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 17/12/2012 | 350.00 | 00007453915406 | MANUEL FILGUEIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha referente a confecção de 01 (UM) armário de madeira e vidro madindo 1,90m de altura x 0,35cm de espessura, incluindo material, destinado a Junta de Seviços Militar, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 17/12/2012 | 100.00 | 00018869122468 | JOSÉ AUGUSTO DA SILVA | Importância que se empenha referente a 04 horas de propaganda na divulgação da final da 1º e 2º Divisão do Campeonato Municipal de Futebol, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 17/12/2012 | 75.00 | 00018869122468 | JOSÉ AUGUSTO DA SILVA | Importância que se empenha referente a 03 horas de propaganda na divulgação da campanha de Vacinação contra a Raiva Canina, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 17/12/2012 | 11493.26 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado nas Secretarias da Infra Estrutura, Ação Social, Administraçao, Finanças e Gabinete, competência dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 17/12/2012 | 11340.15 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado nas Secretarias da Infra Estrutura, Ação Social, Administração, Finanças e Gabinete, competência décimo terceiro salário do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 17/12/2012 | 600.00 | 00051849461449 | TÂNIA INÁCIO DE AZEVEDO | Importância que se empenha referente ao preparo e fornecimento de 5000 salgados para colação de grau das Escolas Municipais da Zona Urbana, realizada no dia 14/12/12, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 17/12/2012 | 2014.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para os prédios públicos vinculados a Secretaria Municipal da Educação e Cultura relativa a fatura do mês de novembro do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 17/12/2012 | 55.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para os prédios públicos vinculados a Secretaria Municipal da Educação e Cultura relativa a fatura do mês de *** do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 17/12/2012 | 7488.92 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado na Secretaria da Educação e Cultura (M.D.E.), competência dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 17/12/2012 | 10266.68 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado na Secretaria da Educação e Cultura (FUNDEB 40%) competência dezembro do corrente ano,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 17/12/2012 | 8360.55 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado na Secretaria da Educação e Cultura (M.D.E.), competência Décimo Terceiro Salário do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 17/12/2012 | 600.00 | 00064512215468 | MARIA JOSE SOARES DE MORAIS | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de restauração do presépio para decoração natalina da praça Geraldo Beltrão, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 17/12/2012 | 1447.00 | 00002415292478 | GILBERTO GOMES DE LIMA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados na ontrução de 200m² de calçamento e 149m² de meio fio na rua São José Pereirada da Cunha, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 17/12/2012 | 5500.00 | 00010875980449 | JOSEFA EDVIGES PEREIRA CAVALCANTE | Importância que se empenha referente a serviços prestados de decoração natalina das Praças Geraldo Beltrão, Alfredo Moura e Rua Gov. José Américo, local das Festividades do Natal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 17/12/2012 | 435.00 | 00021915709415 | GENÁRIO FRANCISCO DE LIMA | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de escavação de 50m² e construção de 31m de paralelepípedo com 1m de altura para proteção do calçamento na rua José Pereira da Cunha, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 17/12/2012 | 8797.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica relativa a Taxa de Iluminação Pública, fatura do mês de outubro do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 17/12/2012 | 6584.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento da Parcela n° 42/83 do Termo de Parcelamento de Dívida contraída com a Energisa e relativa a fatura do mês de dezembro do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Sec. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 18/12/2012 | 50.00 | 00039125831453 | Jose Targino de Souza | Importancia que se epenha referente aos serviços prestados de 02 (Duas) viagens do assentamento Santa Terezinha para Alagoinha e vice-versa, transportando mercadoria do produtor rural para feira realizada no dia 03/12/2012, em veículo Parati de palaca MON-0834/PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 18/12/2012 | 6038.59 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao repasse de recursos oriundos do ICMS/ESTADO para o Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 18/12/2012 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERAÇÃO DAS ASSOC DOS MUN. DA PARAÍBA | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do ICMS, relativo a contrubuição para endidade de classe mensalidade do mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 19/12/2012 | 790.00 | 00003629035493 | MARIA ERICA DE LIRA SANTOS | Importancia que se empenha referente aos serviços de gestão de projetos e convênios: Federais - Inclusão no sistema SINCONV de: proposta, licitação , documentos de liquidação e pagamento, ingresso de recursos, anexos, bem como prestação de contas e convênios estaduais, relativo ao mês de dezembro do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 19/12/2012 | 50000.00 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao repasse de recursos oriundos do FPM para o Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Administração Geral | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Sec. da Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 19/12/2012 | 130.00 | 00003544542420 | JOSE FERNANDES LIMA DA SILVA | Impoertância que se empenha referente a 04 viagens do Sítio Cajá a Alagoinha e vice versa, transportando mercadorias dos produtores rurais para feira realizada no dia 03/12/12, em veículo Veraneio de placa MMS7071/PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 19/12/2012 | 350.00 | 00009000568439 | LUIZ ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | Importância que se empenha referente a serviços prestados de limpeza e manutenção no Mercado Público Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 19/12/2012 | 2430.00 | 00025115154404 | REGINALDO PAULO DE SOUZA | Importância que se empenha referente a Almercega-Ribeiro Novo e vice versa do dia 01/10/12 a 21/12/12 , transportando estudantes em veículo Jeep de placa MMU8516/PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 19/12/2012 | 227.00 | 00002698791454 | DANIEL ANDRADE DA SILVEIRA | Importância que se empenha referente ao aluguel de 284 cadeiras para Festa de Colação de Grau das Escolas da Zona Urbana no dia 14/12/12, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 19/12/2012 | 4275.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente a uma gratificação para os componentes da Banda de Música Municipal Maestro Cidalino Pimenta, nos termos da Lei Municipal Nº 245/09, cujo pagamento refere-se ao mês de dezembro do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 19/12/2012 | 450.00 | 00099292335472 | FRANCISCO DE LÚCIO LINHARES | Importancia que se empenha referente aos serviços de 02 (DUAS) viagens de Alagoinha a Rio Tinto, transportando a seleção de Alagoinha, em veículo onibus de placa KMD 9243/PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 19/12/2012 | 450.00 | 00072696532400 | ANILTON DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha referente aos serviços de 02 (DUAS) viagens de Alagoinha a Rio Tinto, transportando a seleção de Alagoinha, em veículo onibus de placa KMP 9243/PB, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 19/12/2012 | 9439.43 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do Magistério lotado na Secretaria da Educação e Cultura (FUNDEB 60%), competência décimo terceiro salário do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 19/12/2012 | 720.00 | 00035994657468 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | Importância que se empenha referente a 02 lavagem (DUCATO) e 04 lagavem (ÔNIBUS), vinculados a Sec. de Educação, conforme compeovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestão Financeira | Amortização da Divida Contratada - INSS/FGTS/IPEMA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 19/12/2012 | 838.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DA CÂMARA MUNICIPAL COM O INSSImportância que se empenha para garantir o recolhimeno de GPS relativa a Parcela 44/60 do Termo de Parcelamento de Débito da Dívida Ativa de responsabilidade da Câmara Municipal de Alagoinha no DCG 36.372.819-8, relativa a competência setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 19/12/2012 | 486.22 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado na Secretaria de Ação Social (PROGRAMA CRAS), competência dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 19/12/2012 | 243.11 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado na Secretaria de Ação Social (PROGRAMA CRAS), competência décimo terceiro salário do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 20/12/2012 | 1948.11 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente FPM, referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 20/12/2012 | 126.31 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 20/12/2012 | 29221.81 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao repasse de recursos oriundos do FPM para o Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 20/12/2012 | 273.33 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL 1808 | Importância que se empenha para garantir o pagamento da Publicação no Diário Oficial da União, Termo de Homologação - TP 05/2012 - Abastecimento D'Água , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 20/12/2012 | 300.00 | 00004237036413 | ALESSANDRA FRANCISCO DA SILVA | Importânci que se empenha referente aos serviços prestados de oficineira de higiene corporal a jovens e adolecentes deste municipio, atravéz do programa PROJOVEM, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 20/12/2012 | 1550.00 | 11410558000161 | ECO SPAZZIO TROPICAL LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de refeições com sobremesas e refrigerantes, por ocasião da Escursão dos Idosos assistidos pelo CRAS na cidade de Bananeiras, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 21/12/2012 | 835.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de gêneros alimentícios destinados a composição para os jovens assistidos pelo PROJOVEM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 21/12/2012 | 676.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de gêneros alimentícios destinados a composição da Merenda para as crianças assistidas pelo PETI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 21/12/2012 | 1110.00 | 00002561106462 | CLAUDEMIR PEREIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente a 37 dias de hospedagem do instrutor do SENAI que prestou serviços de Oficineiro Bombeiro e Hidráulico em parceria com Prefeitura/SANAI com os participantes do PROJOVEM, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 21/12/2012 | 417.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de gêneros alimentícios destinados a composição da Merenda para as crianças assistidas pelo CRAS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 21/12/2012 | 2477.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha referente a a compra de gêneros alimenticios destinados a Casa de Apoio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 21/12/2012 | 1402.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de material e limpeza e higiene destinados ao consumo da Secretaria de Ação Social, nos Programas CRAS, PETI e PROJOVEM, bem como na Creche Municipal Maria José Barbosa de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 21/12/2012 | 3900.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULT CONTÁBIL SS LTDA | Importância que se empenha referente aos serviços de escrituração contábil prestados a esta Edilidade, através da Secretaria de Finanças, durante o mês de dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 21/12/2012 | 6906.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de gêneros alimentícios destinados a composição da Merenda Escolar oferecida aos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino através do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 21/12/2012 | 2865.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de gêneros alimentícios destinados a composição da Merenda Escolar oferecida aos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino através do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/MAIS EDUCAÇÃO, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 21/12/2012 | 2799.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de material de limpeza e higiene para consumo na séde da Prefeitura Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 21/12/2012 | 367.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importancia que se empenha referente a compra de ingredientes para preparo da comida da festa de colação de grau, coforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 21/12/2012 | 3602.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de gêneros alimentícios destinados a doação de cestas básicas distribuidas para mães doas alunos da creche Municipal Maria José Barbosa de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 21/12/2012 | 200.00 | 00070364928484 | SYDIONEI ROQUE DE LIMA | Importância que se empenha referente a serviços prestados de limpeza de meio fio das Ruas Mestre Raimundo, Praça Alfredo Moura, Capitão Costa, Tenente Moura, Praça Geraldo Beltrão, Dep. Francisco Antonio, Dr. João Pequeno e Gov. José Américo, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 21/12/2012 | 2380.00 | 00069189560434 | ERIVALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha para garntir o pagamento pela compra de 9.000 (nove mil) pedras de paralelepípedos, e 190 mts lineares de pedras de meio fio destinadas ao reforço do estoque do almoxarifado da Secretaria da Infra Estrutura para construção de calçamentos da Rua João José Cavalcante, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 21/12/2012 | 2150.00 | 00051503360415 | ANTONIO LIMA DA SILVA | Importância empenhada referente a serviços de mão-de-obra de pedreiro na construção de uma unidade habitacional padrão popular, mendido 37,74m² com sapata, referente a contra partida do convênio contrato de repasse nº 0163251-65/2004 - P.M.A-PB e CEF, localizada no Loteamento Morada Nova, nesta cidade, cuja a proprietária Sra. Maria José de Brito Lima conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 24/12/2012 | 200.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de mensalidade pelo uso do sistema de acesso a Internet durante os meses de novembro e dezembro do corrente ano na Secretaria Municipal da Educação e Cultura (MDE), conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 24/12/2012 | 200.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de mensalidade pelo uso do sistema de acesso a Internet durante os meses de novembro e dezembro do corrente ano na Secretaria Municipal de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 24/12/2012 | 200.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de mensalidade pelo uso do sistema de acesso a Internet durante os meses de novembro e dezembro do corrente ano na Secretaria Municipal das Finanças conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 24/12/2012 | 200.00 | 09096698000165 | BRNET INFORMÁTICA LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento de mensalidade pelo uso do sistema de acesso a Internet durante os meses de novembro e dezembro do corrente ano na Secretaria Municipal da Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção da Assit. Social-SAS e do Centro de Ref. da Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 26/12/2012 | 300.00 | 00003627867475 | ROSINALDO FERREIRA VENANCIO | Importância que se empenha referente a 01 (UMA) viagem a bananeiras com o grupo da terceira idade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção da Assit. Social-SAS e do Centro de Ref. da Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 26/12/2012 | 800.00 | 00003157693433 | MÁRCIO TRAJANO DA SILVA | Importancia que se empenha referente aos serviços prestados na oficina natalina de guirlandas e aranjos com o pessoal da terceira idade, através do programa CRAS/IDOSO, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 26/12/2012 | 350.00 | 00000908320434 | MARIA COELI BELTRÃO DE ARAÚJO | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do imóvel destinado ao funcionamento da Casa de Apoio situada à Rua Gov. José Américo, nesta cidade, cujo pagamento refere-se ao mês de dezeembro do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 26/12/2012 | 1000.00 | 08986758000152 | ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO POPULAR E PROMOÇÃO DA VIDA | Importância que se empenha referente a locação do imóvel 45, da Rua João Honorato de Souza, centro Alagoinha-PB, objetivando atender aos alunos matriculados e assistidos pelo Programa Educacional-PROJOVEM, através da Secretaria Municipal de Ação Social, cujo pagamento refere-se ao mês de dezembro do corrente ano, objeto do Processo Licitatório Dispensa 03/2012 e Termo de Contrato 127/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 26/12/2012 | 47.70 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | Importancia que se empenha referente a compra de verduras para o preparo de refeições para os jovem assistidos pelo PROJOVEM, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 26/12/2012 | 525.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Importância que se empenha para garantir o pagamento da contribuição mensal relativa ao mês de dezembro do corrente ano, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 26/12/2012 | 391.86 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas de fornecimento de água para os prédio públicos do município, relativa a competência de novembro do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 26/12/2012 | 929.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para os prédios públicos vinculados a Secretaria Municipal da Infra Estrutura relativa a fatura do mês de dezembro do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 26/12/2012 | 600.00 | 00076050866449 | JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS IRMÃO | Importância que se empenha referente a 04 (cinco) viagens no trajeto Alagoinha - João Pessoa - Alagoinha, a serviço da Sec. de Finanças do Município, com veículo de placa NQE1475, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 26/12/2012 | 3900.00 | 00023728841404 | Severio da Silva | Importância que se empenha referente a Elaboração e Confecção da Lei de Diretrizes Orçamentária - LDO para 2013 e da Lei Orçamentária Anual - LOA para o Exercício Finaceiro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 26/12/2012 | 6854.32 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao repasse de recursos oriundos do ICMS/ESTADO para o Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 26/12/2012 | 311.00 | 00002547528452 | ANA LÚCIA GOMES DE LIMA | Importância que se empenha referênte aos serviços prestados na função de facilitadora, no PETI, Programa Federal em convenio com este municipio, referente ao periodo de 01/12/2012 a 30/12/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 26/12/2012 | 163.80 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | Importância que se empenha referente a compra de verduras destinadas ao preparo de alimentação para as crianças assitidas pelo PETI, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 26/12/2012 | 800.00 | 00075310570420 | Vandilson Dantas da Silva | Importância que se empenha referente a serviços prestados no Curso de Cabeleireiro a jovens e adolescentes deste Município, através do Programa PROJOVEM, referente ao período de 05 a 31 de dezembro do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 26/12/2012 | 7495.00 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha referente a compra de ceramica, destinada a construção do pedio de CRAS, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 26/12/2012 | 1165.80 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha referente a compra de material de construção, destinada a construção do pedio de CRAS, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 26/12/2012 | 2700.00 | 00003142102450 | LUCIANO BERTO DA SILVA | Importância que se empenha eferente a locação do veiculo Gol de placa MOU 1879/PB, a disposição e tempo integral do conselho tutelar do municipio em cumprimento da tutela antecipada exarada pela Drª Ines Cristina Selbman - Juiza de direito da comarca de Alagoinha, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 26/12/2012 | 579.24 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de frutas, verduras e legumes destinadas a Casa de Apoio e Hóspedes do Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 26/12/2012 | 802.46 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | Importância que se empenha referente a compra de combustível destinado ao abastecimento do veículo Fiat Uno de placa OFF-9256 pertencente a Secretaria Municipal de Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 26/12/2012 | 1012.64 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | Importância que se empenha referente a compra de gasolina destinado ao abastecimento do veículo gol de placa MOV1879 locado para uso do Conselho Tutelar , conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 26/12/2012 | 500.00 | 08299331000186 | RÁDIO CONSTELAÇÃO FM | Importancia que se empenha para garantir o pagamento referente a divulgação da realização da Festa de Natal promovida pela edilidade, no período de 19 a 24 de de dezembro do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 26/12/2012 | 220.00 | 00002672132470 | Fabio Santana dos Santos | Importância que se empenha referente a serviços prestados de gravação de 01 chamada radiofônica do Natal de Alagoinha e 01 chamada para divulgação do IPTU, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Judiciária | Ação Judiciária | Precatório Trabalhistas | Pagamento de Precatório Judicial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 26/12/2012 | 9332.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO-PB | Importância que se empenha referente ao repasse para a Conta Judiciária nos termos da Lei 0035/2010 de 01/03/2010, para pagamentos de precatórios,competência dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 26/12/2012 | 650.00 | 03379703000160 | ASSOCIAÇÃO DE RÁDIO COMUNITÁRIA DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços radiofônicos prestados a esta edildade na divulgação do Programa Institucional e outras chamadas informativas de interesses da municipalidade, durante o mês de dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 26/12/2012 | 700.00 | 00022565914415 | MANOEL GOMES | Importância que se empenha referente a serviços prestados na individualização do FGTS E GFIP, desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 26/12/2012 | 110.00 | 00002783447479 | MARCELO ALEXANDRE DE LIMA | Importância que se empenha referente a serviços prestados na gravação e produção de 01 chamada, para divulgação da Retreta da Banda Cidalino Pimenta, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 26/12/2012 | 2268.16 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário em gozo de Auxilio Doença, lotado nas Secretarias Municipais, competência setembro do correnteano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 26/12/2012 | 1967.91 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário em gozo de Auxilio Doença, lotado nas Secretarias Municipais, competência outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 26/12/2012 | 1820.06 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário em gozo de Auxilio Doença, lotado nas Secretarias Municipais, competência novembro do correnteano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 26/12/2012 | 3341.00 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário em gozo de Auxilio Doença, lotado nas Secretarias Municipais, competência dezembro do correnteano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 26/12/2012 | 147.75 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | Importância que se empenha referente a compra de combustível destinado ao abastecimento do veículo Moto de placa NQD0483 pertencente a Secretaria Municipal de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 26/12/2012 | 5450.00 | 00091720567468 | EDSON DUARTE ONOFRE | Importância que se empenha referente ao Contrato de Locação do veículo Esp/Caminhonete/Abert/CC. DUP-MMC/L200 Triton 3.2 placa OEY-6189/PB, locada em tempo integral ao Gabinete da Prefeita, cujo pagamento refere-se ao de dezembro do corrente ano, de conformidade ao processo licitatório Pregão Presencial de nº 05/2012 e Termo de Contrato nº 61/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 26/12/2012 | 1680.01 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | Importância que se empenha referente a compra de combustível destinado ao abastecimento do veículo Caminhoneta Locada de placa OEY6189 vinculada ao Gabinete da Prefeita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 26/12/2012 | 700.00 | 00002682789463 | VALDIR GOMES DE SOUZA | Iportacia que se empenha referente a locação de uma Motocicleta de marca HONDA CG 150 - TITAN, de placa MNK0952/PB, a disposição de segunda a sexta feira, nos turnos manhã e tarde da Sec. Municipal de Educação, relativo ao mês de dezembro/2012, nos termos Pregão Presencial nº 05/2012 e Contrato nº 73/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 26/12/2012 | 3850.00 | 00087337070497 | JOSÉ EDVAN GARCIA DE MORAES | Importância que se empenha para garantir o pagamento do contrato de locaçao do veículo Kombi, placa NPU4854/PB ano e modelo 2011, locado à Secretaria Municipal da Educação e Cultura, objetivando o transporte de professoes para a Comunidade do Jacaré, cujo pagamento refere-se ao mês de dezembro/2012, nos termos Pregão Presencial nº 05/2012 e Contrato nº 81/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 26/12/2012 | 695.00 | 00004909561498 | ARLETE CARVALHO DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento do contrato de locação de uma Motocicleta de Marca Honda NXR 125 de placa MMW2876/PB, a disposição em tempo integral da Secretaria da Educação e Cultura, de conformidade com o Processo Licitarório Pregão Presencial de nº 05/2012 e Contrato 75/2012, cujo pagamento refere-se ao mês de dezembro/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 26/12/2012 | 700.00 | 00002770234404 | ALDEMIR SANTOS DE PAULO | Importância que se empenha para garantir o pagamento do contrato de locação de uma Motocicleta de Marca Honda CG150 de placa MNN4126/PB, a disposição em tempo integral da Secretaria da Educação e Cultura, nos termos Pregão Presencial nº 05/2012 e Contrato nº 74/2012, cujo pagamento refere-se ao mês de dezembro/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 26/12/2012 | 406.32 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao pagamento de contas de fornecimento de água para os prédio públicos do município, relativa a competência de novembro do corrente ano, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 26/12/2012 | 150.00 | 00060300779453 | PETRONIO FERREIRA DE AGUIAR | Importância que se empenha referente a 100 cachorros quentes para o lanche dos policias que prestaram segurança nas festividades natalina nos dias 24 e 25 de dezembro/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 26/12/2012 | 112.50 | 00060300779453 | PETRONIO FERREIRA DE AGUIAR | Importância que se empenha referente a 75 cachorro quente para o lanche dos músicos que se apresentaram na Praça Geraldo Beltrão no dia 22 de dezenbro/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 26/12/2012 | 1500.00 | 04829970000155 | JOSÉ DA SILVA ARAÚJO FILMAGEM-ME | Importância que se empenha referente a locação e instalação de um telão de 150" data show, estrutura merálica para banner, com imagem simultânea para o evento , conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 26/12/2012 | 568.55 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento da Parcela 12/12 de Termo de Acordo para Parcelamento de Dívida com o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alagoinha, pelo fornecimento de água para prédios das Escolas da Rede Municipal de Ensino, nostermos da Lei Municipal 322/2011 de 17 de dezembro de 2011, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 26/12/2012 | 100.00 | 00049761323404 | ANTONIO MENDES | Importância que se empenha referente ao pagamento de patrocínio para o Campeonato Municipal entre Juventos de Jacaré x São Caetano e Jovens em Cristo x Alagoinha no dia 03/12/2012 no Estádio Moura Filho, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 26/12/2012 | 2858.00 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de verduras e legumes destinadas a composição da Merenda Escolar oferecidas para os alunos matriculados nas escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 26/12/2012 | 47.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para prédios de Escolas Municipais relativa a fatura do mês de dezembro do corrente ano, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 26/12/2012 | 5465.38 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | Importância que se empenha referente a compra de óleo disel e gasolina destinado ao abastecimento do veículo moto locada de placa MUM-4146, moto locada de placa MNK - 0952, kombi locada de placa NPU - 4854, onibus de placa OFA - 9679, onibus de placa KID-6017, onibus de placa MOM - 6563, ducato OFH - 2917, vinculado a Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 26/12/2012 | 80.00 | 00069042071400 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Importância que se empenha referente a 01 viagem de Alagoinha a Jacaré e vice versa em veículo Ônibus de placa KHE5758 com os Professores para a Piscina no dia 21/12/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 26/12/2012 | 949.80 | 08298013000109 | BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha referente a cadeados, drobadiças, ferrolhos e lâmpadas destinados as Escolas Municipais, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 26/12/2012 | 1818.98 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha referente a compra de material de construção destinado a manutenção e conservação dos predios das escolas, Lia Beltrão e José Barbosa de Lucena na cidade, Antonio Jacó na zana rural e o predio onde funciona a Sec. Municipal de Educação, conforme comproavante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 26/12/2012 | 184.75 | 08298013000109 | BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de portas semi ocas e dobradiças para os trabalhos de manutenção e conservação do prédio da Creche Municipal Maria José Barbosa de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 26/12/2012 | 643.41 | 16558874000107 | ROSINALDO VITOR | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de verturas, legumes e frutas destinadas ao reforço da Merenda oferecida para as crianças matriculadas na Creche Municipal Maria José Barbosa de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 26/12/2012 | 83.52 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha referente a compra de fechadura e parafusos de fenda, para manuntenção da creche municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 26/12/2012 | 40787.14 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado na Secretaria da Educação e Cultura (FUNDEB 60%), competência dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 26/12/2012 | 41307.30 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do Magistério lotado na Secretaria da Educação e Cultura, competência décimo terceiro salário do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 26/12/2012 | 4008.50 | 08298013000109 | BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha referente a compra de tijolo e brita, destinado as bueiras do conjunto Nova Alagoinha, conforme comprovate em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 26/12/2012 | 2290.00 | 00069189560434 | ERIVALDO CONSTANTINO DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de prestados no transporte, carrego e descarrego de 9.000 (nove mil) pedras de paralelepípedos 190 mts lineares de meio fio destinadas a construção de calçamentos da Rua João José Cavalcante, conforme consta do comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 26/12/2012 | 1500.00 | 00000903728400 | NEWTON MASSA MONTENEGRO | Importância que se empenha referente ao Contrato de Locação de uma área de um (01) hectare localizada às margens da rodivia que liga Alagoinha/Cuitegi, destinado ao despejo e compactação do lixo urbano coletado em Alagoinha, cujo pagamento refere-se ao mês de dezembro do corrente ano, nos termos do Processo Licitatório de Dispensa de Licitação 02/2012 e Termo de Contrato 07/2012 firmado entre as partes conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 26/12/2012 | 3971.91 | 09028341000140 | SAAE -SERVIÇO AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOTO DE ALAGOINHA | Importância que se empenha para garantir o pagamento da Parcela 12/12 de Termo de Acordo para Parcelamento de Dívida com o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alagoinha, pelo fornecimento de água para prédio do Mercado Publico nos termos da Lei Municipal 322/2011 de 17 de dezembro de 2011, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 26/12/2012 | 252.00 | 00006039188405 | NATÁLIA ELVIRA DE MELO GAMA | Importância que se empenha referente ao fornecimento de 2100 salgados para festa de confraternização natalina, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 26/12/2012 | 3950.00 | 00003315057460 | GILBERTO PAULO DE SOUZA | Importância empenhada referente a locação de um caminhão tipo basculante de placa JNZ2835, a disposição em tempo integral da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, objetivando a coleta de lixos e entulhos de vias públicas da cidade e distritos rurais do Município, relativo ao mês dezembro de conformidade ao processo licitatório Pregão Presencial de nº 05/2012 e Termo de Contrato nº 63/2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 26/12/2012 | 9000.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUSA LEITE | Importância que se referênte a compra de fogos de artfício para Show Pirotécnico da Festa de Ano Novo desta cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação e Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 26/12/2012 | 1900.00 | 00002367399484 | SÔNIA FERREIRA VENÂNCIO DE AQUINO | Importância que se empenha referente a locação de um Caminhão Chevrolet D-60 de placa MMU8399/PB a disposição em tempo integral da Secretaria de Infra Estrutura, objetivando a coleta de lixos, entulhos e metralhas produzidos pela população rural e urbanadeste Município, relativo ao mês dezembro do corrente ano, de conformidade ao processo licitatório Pregão Presencial de nº 05/2012 e Termo de Contrato nº 62/2012, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 26/12/2012 | 320.00 | 00069042071400 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Importância que se empenha referente a 04 viagens de Alagoinha a Gurabira e vice versa em veículo Ônibus de placa KHE5758 nos dias 24 e 25 de dezembro/2012, transportando os seguranças que prestaram segurança nas festividades natalinas, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 26/12/2012 | 1099.00 | 08298013000109 | BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha referente a compra de 01 caixa d'água de 5.000lts destinada ao abastecimento de água da comunidade de Mumbuca, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 26/12/2012 | 1003.00 | 08298013000109 | BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha referente a compra de material para a parte eletrica e tinta, destinados a decoração natalina na cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 26/12/2012 | 4576.70 | 08298013000109 | BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de matrial elétrico destinado ao reforço do estoque do almoxarifado da Secretaria da Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 26/12/2012 | 2647.80 | 08298013000109 | BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância empenhada referente a compra de tijolos e britas destinados a Oficina Sanitaria deste municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 26/12/2012 | 370.00 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de varas de ferros destinados aos trabalhos de conservação e manutenção dos bueiros do Conjunto Nova Alagoinha, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 26/12/2012 | 805.00 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha referente a compra de 70 varas de ferro 1/4, destinadas a usina sanitária, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 26/12/2012 | 1474.53 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de materias diversos, destinados à Secretaria Municipal da Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 26/12/2012 | 7704.00 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de material hidráulico destinados aos trabalhos de construção dosistema de abstecimento de água da Comunidade Mumbuca, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 26/12/2012 | 537.85 | 09368464000120 | FORTUNATO CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha referente a compra de caibros, fita isolante, bocais simples e galões de tinta latex destinados a decoração natalina da cidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 26/12/2012 | 600.00 | 00010620961422 | JOSÉ MOAB EVARISTO DA SILVA | Importância que se empenha referente a serviços prestados de iluminação do painel e montagem de cenário para o alto do natal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 27/12/2012 | 2856.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | Importância que se empenha referente a serviços prestados na locação de banheiros químicos, destinados a festividades natalinas realizadas nos dias 24 e 25 de dezembro/2012, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 27/12/2012 | 5083.26 | 00412041000195 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS CANAÃ LTDA | Importância que se empenha referente a compra de oleo lubrificante e diesel destinados aos carros da Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 27/12/2012 | 237.60 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de pão doce destinado a Merenda Escolar oferecida para os alunos matriculados no Programa MAIS EDUCAÇÃO, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Vamos Todos a Escola | Manutenção Prog.Educacional Brasil Alfabetizados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 27/12/2012 | 203.20 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pão para cachorro quente, pão francês, queijo tipo mussarela e refrigerantes destinados a Merenda oferecida para os alunos matriculados no Programa Brasil Alfabetizado, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 27/12/2012 | 3881.45 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de mussarela, pão para cachorro quente, pão doce e refrigerantes destinados a Merenda Escolar oferecida para os alunos matriculdos nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 27/12/2012 | 42000.00 | 10552157000183 | BRUNO LEONARDO FIRMINO DE MATOS | Importância que se empenha para garantir o pagamento do contrato para apresentações artísticas das Bandas: Forró da Burgesinha, Forró Bakana, Forró da Galega, nos dias 24 e 25 de Dezembro de 2012 no Natal para todos, realizado em Praça Pública, nos termos do Processo Licitatório Inexigibilidade 006/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 27/12/2012 | 24000.00 | 01005210000135 | FORROZÃO PROMOÇÕES LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento do contrato para apresentaçÃO artística da Banda de Forró Calango Aceso, no dia 24 de Dezembro de 2012 no Natal para todos, realizado em Praça Pública, nos termos do Processo Licitatório Inexigibilidade 005/2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 27/12/2012 | 152.78 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | Importânci que se empenha referente a compra de queijo mussarela, pão frânces e pão doce, destinados a Creche Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 27/12/2012 | 722.94 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para garantir o pagamento bolos, refrigerantes e água mineral destinados a Festa de Formatura de 1a a 4a series das Escolas da Rede Municial de Ensino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 27/12/2012 | 2500.00 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de material de expediente e de apoio didático para a Secretaria da Educação e Cultura, através do Programa Salário Educação - QSE conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 27/12/2012 | 118.47 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 27/12/2012 | 600.00 | 08963008000165 | GIBAL MARTILIANO DA SILVA -PORTAL INDEPENDENTE.COM | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços prestados na divulgação de materias sobre a festa de Natal Para Todos do Município de Alagoinha com imagens na rede web de comunicação no mês de dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 27/12/2012 | 600.00 | 07869930000125 | JUSCELINO MARTINS MARQUES | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços prestados na divulgação de materias de interesse do Município de Alagoinha com cobertura das festividades comemorativas do Natal para Todos nos dias 24 e 25 do corrente mês conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Comunicações | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 27/12/2012 | 89.27 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente a a compra de queijo, pão tipo hot dog e refrigerante de 2lts destinados ao CRAS, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 27/12/2012 | 263.96 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente a compra de pão e queijo, destinados ao preparo de lanches para as crianças assistidas pelo PETI, conforme comproavante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 27/12/2012 | 316.60 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha referente a compra de bolo, tão e refrigerante, destinados ao preparo de lanches para os jovens e adolescentes assistidas pelo PROJVEM, conforme comproavante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutencao do Fundo Municipal de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 27/12/2012 | 70.50 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de água mineral destinada ao consumo da Secretaria da Ação Social nos Programas CRAS e CREAS conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 27/12/2012 | 266.70 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha referente a compra de pão e bolacha destinado a preparação de lanches para a Casa de apoio e hóspedes, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Criança e Adolescente em Boas Mãos | Manutencão do Conselho Tutelar da Criança e Adolecente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 27/12/2012 | 9.40 | 06353112000102 | JONAS SÉRGIO CORREIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de água mineral destinado ao consumo do Conselho Tutelar, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 27/12/2012 | 1777.09 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao repasse de recursos oriundos do FPM para o Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 28/12/2012 | 375.00 | 00016241193449 | Maria Jose Barbosa | Importancia que se empenha referente a 1,5 (UMA E MEIA) diaria nos dias 20 e 27 de dezembro para as cidades de Campina Grande e João Pessoa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 28/12/2012 | 198.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, referente aos serviços de publicação no Diário Oficial do Estado, de matérias alusivas a processos licitatórios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 28/12/2012 | 368.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, referente aos serviços de publicação no Diário Oficial do Estado, de matérias alusivas a processos licitatórios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 28/12/2012 | 45791.87 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao repasse de recursos oriundos do FPM para o Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 28/12/2012 | 25.96 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao repasse de recursos oriundos do ICMS/DESONERAÇÃO para o Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 28/12/2012 | 19.69 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente ao repasse de recursos oriundos do I.T.R. para o Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 28/12/2012 | 796.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORAR | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do FPM, referente aos serviços de publicação no Diário Oficial do Estado, de matérias alusivas a processos licitatórios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Bem Conduzida | Transferencias a Fundos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 28/12/2012 | 917395.55 | 11757032000152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente a regularização das GDEs 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 99, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 146, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237,238, 239, 258, 284, 286, 287, 288, 289, 290, 296, 297, e 298, relativas a transferência de recursos para o Fundo Municipal de Saúde, que foram transferidos de forma extra orçamentárias, o que ora se regulariza, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 28/12/2012 | 60.00 | 00005319370466 | CLENILSON ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de locução no dia 03 de dezembro/2012, no evento que teve participação da Sec. Municipal de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 28/12/2012 | 540.00 | 13323345000128 | MONALISA ARAUJO LIMA (PLANETA CARTUCHO) | Importância que se empenha referente a 09 recargas de torner's, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 28/12/2012 | 250.00 | 00036471194404 | JOSE FELIX DE BRITO | Importância que se empenha referente ao pagamento de 02 meias diárias a cidade de João Pessoa, nos dias 04 e 12 de dezembro, a serviço da Sec. de Administração, para tratar de assuntos de interesse deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 28/12/2012 | 1500.00 | 00005277853421 | Lenilda da Silva Cosme | Importância que se empenha referente aos serviços de elaboração da folha de pagamento da Prefeitura Municipal, do Instituto de Previdência Municipal - IPEMA, do Fundo Municipal de Saúde de Alagoinha, referente ao mês de dezembro do corrente ano, como preparo de arquivos magnéticos para RAIS, DIRF e SAGRES FOLHA, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 28/12/2012 | 650.00 | 09183526000129 | RÁDIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento de informativo publicitário na divulgação de notas de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administração Bem Conduzida | Coordenação e Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 28/12/2012 | 1985.52 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | Importância que se empenha referente a compra de material de expediente destinado a Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Comunicação Social | Administração Bem Conduzida | Manutenção dos Serviços de Comunicação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 28/12/2012 | 700.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços prestados na Produção de Spots Institucionis a serem divulgados em Emissoras de Rádio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 28/12/2012 | 3052.78 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente FPM, referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 28/12/2012 | 1.38 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente do ICMS/DESONERAÇAO, referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Gestão Financeira | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 28/12/2012 | 1.05 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente ICMS/DESONERAÇÃO, referente a retenção para o PASEP, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 28/12/2012 | 375.00 | 00009444548449 | Alcione Maracajá de Morais Beltrão | Importancia que se empenha referente a 1,5 (UMA E MEIA) diaria nos dias 20 e 27 de dezembro para as cidades de Campina Grande e João Pessoa, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | População Bem Atendida | Coordenação e Manut. das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 28/12/2012 | 375.00 | 00020321821491 | JOABSON ALVES | Importância que se empenha referente a 01(uma) diaria e meia a Capital do Estado e Campina Grande nos dias 20 e 27 de dezembo/2012, para tratar assuntos de interesse do município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Vamos Todos a Escola | Manutenção Prog.Educacional Brasil Alfabetizados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 28/12/2012 | 1500.00 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | Importância que se empenha referente a serviços prestados na Confecção de 15.000 cópias de provas destinadas ao Brasil Alfabetizado, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Manutenção do Prog. Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 28/12/2012 | 1590.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA - HORTIFRUTIGRANGEIRO ME | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de material de limpeza e higiene para consumo na séde da Prefeitura Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Vamos Todos a Escola | Promoção de Atividades Esportivas e de Lazer Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 28/12/2012 | 600.00 | 00005768678450 | ARISTELSON DE ARAUJO SILVA | Importancia que se empenha referente a uma ajuda financeira a título de patrocinio para a 4ª edição do copão 790 de futebol amador, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 28/12/2012 | 1600.00 | 00007175954476 | EDVANDO DA SILVA RODRIGUES | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de frango caipira destinados a composição da Merenda Escolar oferecida aos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino através do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 28/12/2012 | 1200.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | Importância que se empenha referente a compra de bateria e obs, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 28/12/2012 | 5845.30 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de material de expediente destinado à Secretaria Municipal da Educação para posterior relocação para as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 28/12/2012 | 472.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARÃES FRANÇA | Importância que se empenha refenrete aos serviços prestados de instalação eletrica no onibus de placa KID - 6017, confome comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Construção, Reforma de Unidades de Ensino | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 28/12/2012 | 18552.60 | 12929740000196 | MURALHA CONSTRUTORA LTDA | CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA MODELO FNDEImportância que se empenha para garantir o pagamento da quinta medição da construção de uma Unidade Escolar com seis salas de aulas, modelo FNDE, objeto de Convênio FNDE/Prefeitura Municipal de Alagoinha, e Processo Licitatório Tomada de Preços 001/2012, conforme comprovante anexo | 00482012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Vamos Todos a Escola | Coord.Promover, Incentivar Atividades Artisticas e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 28/12/2012 | 37000.00 | 08067371000100 | EXPLOSÃO SOM E LUZ PALCO E EVENTOS LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento de locação de palco, sonorização profissional com gerador de energia para atender ao evento Natal Para Todos, realizado nos dias 24 e 25, incluindo também o item iluminaçao, para atender aos eventos realizados em praça pública, nos termos do Processo Licitatório convite 12/2012 e contrato 150/2012 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Sec. de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 28/12/2012 | 545.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de peças de reposição destinadas ao veículo ônibus escolar de placa KID-6017 pertencente a Secretaria Municipal da Educação e Cultua, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 28/12/2012 | 9392.25 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento dos regentes de ensino estatutários lotados na Secretaria da Educação e Cultura (FUDEB 60%), competência dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Básico - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 28/12/2012 | 11214.62 | 02090303000178 | INSTITUTO DE PREVID. MUNICIPAL DE ALAGOINHA-IPEMA | Importância empenhada referente ao recolhimento das contribuições previdenciárias, parte Empregador, apuradas sobre a folha de pagamento do pessoal estatutário, lotado na Secretaria da Educação e Cultura (FUNDEB 40%), competência décimo terceiro salário do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 28/12/2012 | 2170.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDÃO DE OLIVEIRA-EPP | Importância que se empenha referente a compra de 01 bomba centrif mono e 01 chave monofasica destinado ao posto artesiano da Rua José Bezerra de Menezes, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 28/12/2012 | 17200.00 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUÇÕES LTDA | Importância empenhada referente a compra de 800(oitocentos)sacos de cimento destinado ao almoxarifado da Secraetaria de Infra Estrutura deste municipio para posterio relocação, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 28/12/2012 | 4784.00 | 08926263000138 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA | Importância que se empenha referente a compra de luminarias destinadas ao portal na PB Alagoinha - Guarabiara, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 28/12/2012 | 7457.50 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | Importância que se empenha referente a compra de material elétrico e hidraúlico destinado a Sec. de Infra Estrutura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 28/12/2012 | 12366.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de peças de reposição destinadas aos veículos Tratores Referências 235 I, 235 II e 275, pertencentes a Secretaria Municipal da Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 31/12/2012 | 100.00 | 00002415292478 | GILBERTO GOMES DE LIMA | Importancia que se empenha refrente a reposição de 20m² de colçamento na rua Sebastiana Guedes, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Construindo Caminhos | Coordenação das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 31/12/2012 | 3018.00 | 00002415292478 | GILBERTO GOMES DE LIMA | Importancia que se empenha refrente a reposição de 510m² de colçamento e 171m kinear de meio fio, na rua José Pereira da Cunha, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Vamos Todos a Escola | Coordenação e Manutenção das Atividades da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 31/12/2012 | 454.44 | 05284923000136 | FRIGORÖFICO ESTRELA LTDA. | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de frango abatido e carne bovina destinada a Merenda Escolar oferecida para as crianças matriculadas na Creche Municipal Maria José Barbosa de Lucena conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | Vamos Todos a Escola | Coordenação do Prog. Nacional de Merenda Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 31/12/2012 | 5021.30 | 05284923000136 | FRIGORÖFICO ESTRELA LTDA. | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de frango abatido e carne bovina destinada a Merenda Escolar oferecida para as crianças matriculadas no mais educação conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Vamos Todos a Escola | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 31/12/2012 | 58.98 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 9.424-2 (M.D.E.), no mês de dezembro relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 31/12/2012 | 6.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 2.443-0 (CONTA MOVIMENTO), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Comunitaria | Manutenção da Assit. Social-SAS e do Centro de Ref. da Assist. Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 31/12/2012 | 604.57 | 05284923000136 | FRIGORÖFICO ESTRELA LTDA. | Importância que se empenha referente ao compra de frango congelado e costela ponta agulha destinados ao CRAS, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Construindo Novos Horizontes | Manutenção da Casa de Apoio e Hospede | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 31/12/2012 | 880.87 | 05284923000136 | FRIGORÖFICO ESTRELA LTDA. | Importância que se empenha para garantir o pagamento frango abtido, carne bovina e linguiça destinadas a Merenda Escolar dos alunos matriculados no Programa MAIS EDUCAÇÃO, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 31/12/2012 | 4.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 2.430-9 (FPM), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 31/12/2012 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 11.074-4, relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 31/12/2012 | 3600.00 | 00075233517434 | JOSÉ HILTON LEONEL DA SILVA | Importância que se empenha referente a 36 viagens a Zona Rural, transportando água em carro pipa, em veículo Caminhão de placa LHS6763, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 31/12/2012 | 29.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 14.783-4 (QSE), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 31/12/2012 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 283.141-4 (ICMS/DESONERAÇÃO), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 31/12/2012 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 7.233-8 (ITR), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Coordenação e Manut. das Atividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 31/12/2012 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 12.010-3 (LEILÃO), relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024