| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0000004 | 02/01/2012 | 3750.00 | 00073789933449 | BORESLAU LOPES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO LOCAÇÃO DE UM VEICULO PAJERO SPORT HPE DE PLACA MOK-0865, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 02/01/2012 | 500.00 | 12889248000134 | WANDERLEY FIRMO DE AGUIAR - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL A FOLHA DE PRINCESA, DE CIRCULAÇÃO REGIONAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº00006, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062011 | 0000107 | 02/01/2012 | 4850.00 | 08649000000129 | LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600032011 | 0000108 | 02/01/2012 | 999.90 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO CARRO LOCADO A ESTE GABINETE, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº319, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 02/01/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO A UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS - UBAM, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600032011 | 0000119 | 02/01/2012 | 1500.86 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO CARRO LOCADO A ESTE GABINETE, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº341, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 02/01/2012 | 1200.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/01/2012 | 4674.73 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 02/01/2012 | 6000.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 02/01/2012 | 600.00 | 12363175000142 | REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA DIVUGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERSSE DA POPULAÇÃO ATREVES DA REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS E DO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 02/01/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS AS. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL A FAMUP, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, DEBITADO NA CONTA DO IMCS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 02/01/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL A FAMUP, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, DEBITADO NA CONTA DO FPM ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 02/01/2012 | 6360.00 | 02674135000168 | ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIA DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS E AVISOS DE INTERESSE DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA RADIO COMUNITÁRIA ÁGUA BRANCA FM, DURANTE O ANO DE 2012, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 02/01/2012 | 262.50 | 12774216000193 | NORDE GREEN ADMINISTRADORA DE HOTEIS E FLATS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA HOSPEDAGEM DO SR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº5820, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2012 | 2286.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA DIVIDA COM O INSS, REFENRTE A PARCELA 23/60, CONFORME CONSTA EM GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2012 | 72.76 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2012 | 73.09 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2012 | 479.17 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2012 | 76.29 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2012 | 66.96 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2012 | 465.71 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2012 | 72.45 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2012 | 81.31 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2012 | 506.77 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2012 | 6.07 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2012 | 101.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2012 | 448.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO PROPRIO E LOCADOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2012 | 156.30 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO AO PREDIO PROPRIO E LOCADOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2012 | 211.00 | 00032234414415 | MARIA LUCIA MARQUES DE MACEDO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UM KIT PARA COLETA DE IMPRESSÃO DIGITAL, DESTINADO AO SETOR DE EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA DE TRABALHO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2012 | 636.00 | 41144072000190 | JR HOTEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº4707, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2012 | 273.40 | 08271751000154 | ECT - CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS, REFENTE AO MES DE OUTUBRO, CONFORME CONSTA EM FATURA 4131, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2012 | 236.61 | 08271751000154 | ECT - CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS, REFENTE AO MES DE NOVEMBRO, CONFORME CONSTA EM FATURA 4131, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2012 | 80.00 | 00020290705487 | IRENE FIRMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA A FUNCIONÁRIA DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA 7ª DELEGACIA, CONFORME CONSTA EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2012 | 197.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2012 | 181.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2012 | 14.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2012 | 209.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2012 | 806.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2012 | 1706.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/01/2012 | 146.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/01/2012 | 780.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/01/2012 | 117.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/01/2012 | 14.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 02/01/2012 | 19.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 02/01/2012 | 941.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 02/01/2012 | 355.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 02/01/2012 | 118.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 02/01/2012 | 163.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 02/01/2012 | 207.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 02/01/2012 | 935.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2012 | 408.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 02/01/2012 | 852.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 02/01/2012 | 58.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 02/01/2012 | 359.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 02/01/2012 | 110.75 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 02/01/2012 | 117.23 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 02/01/2012 | 184.57 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 02/01/2012 | 200.00 | 00004289980465 | FLAVIA REJANE BATISTA SALES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA A FUNCIONÁRIA DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DE IDENTIDADE, CONFORME CONSTA EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 02/01/2012 | 76.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS TAXAS BANCARIAS PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 02/01/2012 | 135.00 | 13742570000107 | INFOTEC INFORMÁTICA - ALESSANDRO CORREIA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E RECARGA DE CARTUCHOS DO SETOR DE CONTABILIDADE, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº27525, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 02/01/2012 | 4320.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARCELA DE Nº05/60, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 02/01/2012 | 9147.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARCELA DE Nº23/240, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/01/2012 | 693.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARCELA DE Nº08/60, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 02/01/2012 | 4000.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARCELA DE Nº05/60, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 02/01/2012 | 576.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARCELA DE Nº08/27, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 02/01/2012 | 485.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO AOS ENFEITES NATALINOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 02/01/2012 | 2581.30 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 02/01/2012 | 1200.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADO LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 02/01/2012 | 2529.80 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 02/01/2012 | 4916.50 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 02/01/2012 | 106.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS TAXAS BANCARIAS PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 02/01/2012 | 529.67 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 30/11/2011, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 02/01/2012 | 3234.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL REFERENTE A COMPETENCIA 13º SALARIO, CONFORME COSNTA EM GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 02/01/2012 | 180.00 | 00080506062449 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DIARIAS PAGAS AO FUNCINÁRIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 02/01/2012 | 69.61 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FEP (12.529-6) CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 02/01/2012 | 52.83 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA CONTA DO CIDE (9.022-0) CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 02/01/2012 | 1.36 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA CONTA DO ICMS DESON. (283.141-4) CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 02/01/2012 | 1110.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, DEBITADO NA CONSTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 02/01/2012 | 2028.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 02/01/2012 | 4972.39 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM (5.369-4) CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 02/01/2012 | 12380.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDA ADMINISTRATIVA COM O INSS, DEBITADA NA CONTA DO FPM (5.369-4), CONFORME CONSTA NO DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 02/01/2012 | 981.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDA ADMINISTRATIVA COM O INSS, DEBITADA NA CONTA DO FPM (5.369-4), CONFORME CONSTA NO DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 02/01/2012 | 2285.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FINANCIAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL ATRAVES DO FGTS, CONFORME DEBITADO NA CONTA DO FPM (5.369-4) E DEMONSTRADO NO DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 02/01/2012 | 142.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FINANCIAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL ATRAVES DO FGTS, CONFORME DEBITADO NA CONTA DO FPM (5.369-4) E DEMONSTRADO NO DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 02/01/2012 | 14084.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDA ADMINISTRATIVA COM O INSS, DEBITADA NA CONTA DO FPM (5.369-4), CONFORME CONSTA NO DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 02/01/2012 | 48.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO FPM (5.369-4), CONFORME CONSTA EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 02/01/2012 | 6000.00 | 09557655000130 | SUCELLUS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DAS INFORMAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE UTILIZADO NO SETOR DE TRIBUTOS, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/01/2012 | 650.00 | 00012247952453 | DINALDO JOSE DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MAQUINA COPIADORA RICOH, DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº4, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 02/01/2012 | 1400.00 | 11103448000157 | PREVICON ASSESSORIA CONTABIL - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DO ARQUIVO DIGITAL E CONCESSÃO DO SOTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS, FATURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº0040, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 02/01/2012 | 660.00 | 11103448000157 | PREVICON ASSESSORIA CONTABIL - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL NA AREA DE PESSOAL, FATURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº0026, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 02/01/2012 | 1600.00 | 05035768000114 | ELIAS FERREIRA MENDES - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº0018, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 600012011 | 0000228 | 02/01/2012 | 5000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL, FATURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº00123, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/01/2012 | 200.00 | 00070699356504 | ROSELI MARIA DANTAS DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NO RUA JOSE PEDRO FIRMINO, ONDE FUNCIONA A ENTIDADE DE PREVIDENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORMECONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 02/01/2012 | 250.00 | 00003341571450 | EVERTON FIRMINO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA CAPITÃO MANOEL FIRMINO, ONDE FUNCIONA A CASA DO CONSELHOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600032011 | 0000098 | 02/01/2012 | 4640.47 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO TRATOR DE ESTEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº312, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600032011 | 0000099 | 02/01/2012 | 6377.14 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A CAÇAMBA MNK-5721, MOTONIVELADORA E RETROESCAVADEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº310, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600032011 | 0000109 | 02/01/2012 | 6876.08 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO TRATOR DE ESTEIRA E A MOTONIVELADORA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº318, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600032011 | 0000121 | 02/01/2012 | 7861.84 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS CAÇAMBA DE PLACAS (NQJ-2580, MNK-5701 E MNE-0304), DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº339, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 02/01/2012 | 2799.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600032011 | 0000183 | 02/01/2012 | 5728.72 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO TRATOR DE PNEU E MOTONIVELADORA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº333, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600032011 | 0000185 | 02/01/2012 | 5300.48 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO TRATOR DE ESTEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº332, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000272011 | 0000211 | 02/01/2012 | 98850.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM TRATOR DE PNEU JONH DEERE 508SE, OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0328255-11, CONFORME DESCRITO EM DANFE Nº5051, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 02/01/2012 | 200.00 | 00002712830415 | JOAO CORREIA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NO RUA FRANCISCO LOPES, ONDE FUNCIONA O BANCO DE SEMENTES AGRICOLAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 02/01/2012 | 200.00 | 00002736900430 | JOSE DA ROCHA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA PADRE ARISTIDES, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA FEIRA DO PRODUTOR RURAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 02/01/2012 | 4500.00 | 00007539538465 | FLÁVIO OLEGÁRIO DO AMARAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS, A SEREM LABORADOS NAS MÁQUINAS DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292011 | 0000026 | 02/01/2012 | 3396.00 | 00003648557467 | AUTA CORREIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESINADA AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE ENCONTROS PEDAGOGICOS, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº27674, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2012 | 28.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2012 | 14.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2012 | 14.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2012 | 46.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2012 | 91.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2012 | 102.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2012 | 68.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2012 | 346.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2012 | 14.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2012 | 14.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2012 | 29.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2012 | 28.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2012 | 13.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2012 | 14.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2012 | 13.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2012 | 14.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2012 | 14.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2012 | 14.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/01/2012 | 17.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/01/2012 | 14.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/01/2012 | 24.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/01/2012 | 14.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2012 | 14.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/01/2012 | 14.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 02/01/2012 | 14.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 02/01/2012 | 14.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 02/01/2012 | 14.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/01/2012 | 14.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 02/01/2012 | 127.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 02/01/2012 | 66.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 02/01/2012 | 19.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 02/01/2012 | 55.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 02/01/2012 | 113.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 02/01/2012 | 81.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 02/01/2012 | 420.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 02/01/2012 | 22.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 02/01/2012 | 37.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 02/01/2012 | 358.00 | 00014937010883 | ANTONIO SILVERIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS E LUBRIFICAÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº27672, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 02/01/2012 | 1610.00 | 00008113314407 | RANIERY SILVERIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO D-20, DE PLACA JWK-0763, LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº27673, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 02/01/2012 | 1053.00 | 00047554525468 | DANIEL BARROS RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO POLO SEDAN DE PLACA NPV-3487, LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº27671, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 02/01/2012 | 8562.86 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 02/01/2012 | 1053.00 | 00047554525468 | DANIEL BARROS RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO POLO SEDAN DE PLACA NPV-3487, LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011,CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/01/2012 | 115.00 | 00014937010883 | ANTONIO SILVERIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS E LUBRIFICAÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº27677, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 02/01/2012 | 1610.00 | 00008113314407 | RANIERY SILVERIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO D-20, DE PLACA JWK-0763, LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME CONSTA EMNOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 02/01/2012 | 3036.80 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BANDA DE MÚSICA 25 DE MAIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 02/01/2012 | 526.50 | 00057796297491 | MOACIR MARQUES DE VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PREPARO DAS REFEIÇÕES CONSUMIDAS DURANTE A CONFRATERNIZAÇÃO DOS COMPONENTES DA BANDA 25 DE MAIO, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/01/2012 | 360.00 | 08603680000140 | HOTAL CAIÇARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O V SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 17 E 18 DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº7123, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 02/01/2012 | 1609.50 | 11916161000146 | NOVA CONFECÇÃO E COMERCIO DE ARTIGOS VESTUARIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOLSAS, ESTOJOS E CANETAS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFOME CONSTA EM DANFE Nº188, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 02/01/2012 | 66231.90 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 02/01/2012 | 139343.77 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 02/01/2012 | 183.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS TAXAS BANCARIAS PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 02/01/2012 | 289.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS TAXAS BANCARIAS PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 02/01/2012 | 237.50 | 00008122810470 | JOSIMAR LOPES VERAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº27662, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 02/01/2012 | 336.25 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENE AO 13º SALARIO PROPORCIONAL DE 2011, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000272011 | 0000212 | 02/01/2012 | 100.00 | 00028011882805 | JOSEFA PEREIRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NO POVOADO DE LAGOINHA, QUE SERVE DE GARAGEM PARA O ONIBUS ESCOLAR, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000272011 | 0000213 | 02/01/2012 | 300.00 | 14086653000140 | LUCELIO HERCULANO CORREIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA ADESIVAÇÃO NOS ONIBUS ESCOLARES COM LOGOMARCA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº0003, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 02/01/2012 | 4400.00 | 11403513000160 | LAUDECI ATANASIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS LANCHES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº074, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 02/01/2012 | 150.00 | 00002736900430 | JOSE DA ROCHA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA PADRE ARISTIDES, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 02/01/2012 | 100.00 | 00014215349400 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA PADRE ARISTIDES, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO, ARMAZENAMENTO E CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BRINQUEDOTECA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 02/01/2012 | 200.00 | 00051493772449 | MARIA DJANETE CAETANO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE PEDRO FIRMINO, ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS PARA ESC. DE EDUC. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000382011 | 0000244 | 02/01/2012 | 7663.00 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO-LIVRARIA E P.DOM BOSCO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ARMARIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PACTO PELO DESENVOVIMENTO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº2.223, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS PARA ESC. DE EDUC. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000382011 | 0000245 | 02/01/2012 | 37323.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES, CONJUNTO BIRO E CAIXA DÁGUA, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PACTO PELO DESENVOVIMENTO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº258, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000382011 | 0000246 | 02/01/2012 | 2542.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRATOS E COLHERES, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PACTO PELO DESENVOVIMENTO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº303, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2012 | 5069.83 | 09277278000185 | FIP - FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA DECIMA PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CURSOS DE ENSINO SUPERIOR NO PERIODO DE 2005 A 2007 A ALUNOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DECONFISSÃO DE DIVIDA, ATRAVES DO INSTRUMENTO PARTICULAR, CONFORME O ART. 585, II DO CONDIGO DE PROCESSO CIVIL BRASILEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2012 | 500.00 | 11403513000160 | LAUDECI ATANASIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A ALIMENTAÇÃO FORNECIDADE DURANTE AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº073, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 02/01/2012 | 500.00 | 00070145971406 | RENATA PAULINO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 02/01/2012 | 500.00 | 00010171023412 | THIAGO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 02/01/2012 | 300.00 | 00009296475481 | DANILO ROCHA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 02/01/2012 | 500.00 | 00004984717483 | JUBERLANDIA DOMINGOS CAETANO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 02/01/2012 | 60.00 | 00002823323406 | MARINALVA GOMES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 02/01/2012 | 200.00 | 00027989220890 | JOSINALDO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2012 | 150.00 | 00010374026424 | JACKSON HERCULANO CORREIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 02/01/2012 | 500.00 | 00004732157483 | CLAUDIVANIA PEREIRA DUQUE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 02/01/2012 | 120.00 | 00004210178489 | MARILEIDE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 600032011 | 0000120 | 02/01/2012 | 4491.06 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO FIAT UNO DE PLACA MNZ-8956, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº340, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 02/01/2012 | 622.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 02/01/2012 | 1850.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/01/2012 | 3110.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 02/01/2012 | 6592.10 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 02/01/2012 | 250.00 | 00004599088471 | HELENA GOMES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 02/01/2012 | 65.00 | 00007725164480 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 02/01/2012 | 200.00 | 00007856460431 | MAILA BARROS DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 02/01/2012 | 188.00 | 00004466753423 | MARIA DAS GRACAS SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 02/01/2012 | 200.00 | 00004246561401 | MARIA DE LOURDES DA SILVA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 02/01/2012 | 160.00 | 00009781541423 | ELIENE BERNARDINO DE AZEVEDO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 02/01/2012 | 300.00 | 00004298386465 | JANE CLEIDE COSTA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 02/01/2012 | 500.00 | 00004984717483 | JUBERLANDIA DOMINGOS CAETANO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 02/01/2012 | 100.00 | 00048572020420 | MARIA DO SOCORRO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 02/01/2012 | 200.00 | 00005186580406 | DAMIANA FREITAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 02/01/2012 | 300.00 | 00004192518473 | CLAUDINETE MARIA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/01/2012 | 250.00 | 00004040719450 | CLEONICE GONÇALVES SANTANA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 02/01/2012 | 150.00 | 00010314232494 | LUCIETE IMACULADA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 02/01/2012 | 200.00 | 00003514834466 | IRACI DA CONCEIÇÃO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 02/01/2012 | 80.00 | 00042995536831 | JOSE DE FREITAS ALMEIDA IRMÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 02/01/2012 | 150.00 | 00006194439440 | JOAO GONÇALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 02/01/2012 | 500.00 | 00009166855438 | JAKIELLY HERCULANO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 02/01/2012 | 130.00 | 00003417347483 | LUCINEIDE GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 02/01/2012 | 150.00 | 00006638851403 | DAMIAO PEREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/01/2012 | 110.00 | 00004662220416 | MARIA APARECIDA CAETANO F. MONTEIRO E OUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 02/01/2012 | 250.00 | 00045167710472 | EDUCAÇÃO - PROEJA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 02/01/2012 | 200.00 | 00007408912436 | MARIA EVANI DOS SANTOS SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 02/01/2012 | 300.00 | 00005769516410 | MARIA HELENA DA SILVA E OUTRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 02/01/2012 | 200.00 | 00004246561401 | MARIA DE LOURDES DA SILVA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 02/01/2012 | 100.00 | 00004529216438 | DJANETE MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 02/01/2012 | 1400.00 | 13045626000166 | P.A.S. SANTANA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SETE VENTILADORES DE PAREDE, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº000153, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 02/01/2012 | 200.00 | 00004246561401 | MARIA DE LOURDES DA SILVA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 02/01/2012 | 400.00 | 00004599089443 | MARIA SANDRA NOGUEIRA CARVALHO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 02/01/2012 | 500.00 | 00003359217446 | ADEILSA BENVINA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 02/01/2012 | 301.48 | 01067590000132 | P & A EMPRENDIMENTO COMERCIAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº5.712, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 02/01/2012 | 7067.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PAIF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 02/01/2012 | 6500.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 02/01/2012 | 622.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PBV II, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 02/01/2012 | 4088.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PETI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 02/01/2012 | 287.40 | 09266404000104 | JOAO BATISTA GUERRA - BATISTA TECIDOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS PARA CONFECCÇÃO DE ROUPAS PARA APRESENTAÇÕES DOS ALUNOS DO PETI, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº114, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 02/01/2012 | 200.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SAO JOSE - CARMEM CELIA OLIVEIRA MARTINS ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BUCHA MOLA TRASEIRA, PARA O VEICULO FIAT UNO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº070, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 02/01/2012 | 80.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SAO JOSE - CARMEM CELIA OLIVEIRA MARTINS ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO NO VEICULO FIAT UNO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº061, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 02/01/2012 | 250.00 | 00002712610482 | JOAO GONÇALVES DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO ALVES, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ASSISTECIA AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 02/01/2012 | 200.00 | 00039020118404 | ELIAS ALVES GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE VIDAL, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 02/01/2012 | 22.15 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE - UOL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE INTERNET, DEBITADA NA CONTA DO IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 02/01/2012 | 22.15 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE - UOL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE INTERNET, DEBITADA NA CONTA DO IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 02/01/2012 | 4572.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE APOSENTADORIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 02/01/2012 | 622.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PENSIONISTA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2012 | 2160.00 | 00010195026730 | ELSON LEANDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 23 A 28 DE JANEIRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2012 | 2160.00 | 00010195026730 | ELSON LEANDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 07 DE JANEIRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Saneamento Básico Urbano | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2012 | 1610.00 | 14568425000106 | EUDES JUNIOR GOUVEIA LOPES - PREMOLDADOS SANTA EDWIRGENS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BLOCO DE CIMENTO E CANELETAS DESTINADOS AO POÇO QUE ABASTECE O POVOADO DE BOM JESUS DESTE MUNIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº001, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Saneamento Básico Urbano | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2012 | 264.00 | 14568425000106 | EUDES JUNIOR GOUVEIA LOPES - PREMOLDADOS SANTA EDWIRGENS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LAGE DE CONCRETO DESTINADOS A CAIXA DÁGUA DO SITIO MOCÓ DESTE MUNIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº002, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2012 | 2160.00 | 00010195026730 | ELSON LEANDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16 A 21 DE JANEIRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 02/01/2012 | 1500.00 | 00027669092491 | DONIZETE GOUVEIA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO D-20 DE PLACA MMP-4844, LOCADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº27669, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 02/01/2012 | 27107.70 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 02/01/2012 | 1500.00 | 00027669092491 | DONIZETE GOUVEIA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO D-20 DE PLACA MMP-4844, LOCADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº27676, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 02/01/2012 | 3250.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 02/01/2012 | 12437.80 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 02/01/2012 | 295.40 | 00004749453404 | MARIA DAS NEVES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE 211 VASSOURAS DE PALHA DESTINAS A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 02/01/2012 | 3500.00 | 00004010818425 | LUIZ HERCULANO JACINTO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REPAROS NA INFRAESTRUTURA DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/01/2012 | 2160.00 | 00006285043493 | EXPEDITO B. DOS SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09 A 14 DE JANEIRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Saneamento Básico Urbano | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 02/01/2012 | 1500.00 | 12911822000103 | MISU IRRIGAÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TUBO DE PVC 60MM, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA DO POVOADO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº3.409, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 02/01/2012 | 3500.00 | 00004369243408 | JOSE DIVANILDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REPAROS NA INFRAESTRUTURA DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 02/01/2012 | 7800.00 | 14301702000110 | VALDECI JOSE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS DAS RUAS DO POVOADO DE LAGOINHA DURANTE O ANO DE 2012, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 02/01/2012 | 3120.00 | 08222990000114 | EDIVANIA DA SILVA LIMA MARTINS ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 104 TAMBORES PLASTICOS DESTINADOS A COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº022, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 02/01/2012 | 720.00 | 00006285043493 | EXPEDITO B. DOS SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 30 A 31 DE JANEIRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 02/01/2012 | 11660.00 | 00007177172408 | DARIO DE MEDEIROS MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL NA AREA DE ENGENHARIA PARA FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIPO DENOMINADA CRECHE MUNICIPAL PRO INFANCIA, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 02/01/2012 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLISOFT INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE UNO DOS SOFTWARES DE LICITAÇÃO E CONTROLE DE FROTA DE VEICULOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº2055, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS PARA ESC. DE EDUC. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000382011 | 0000247 | 10/01/2012 | 480.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE PLASTICO, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PACTO PELO DESENVOVIMENTO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº258, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS PARA ESC. DE EDUC. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000382011 | 0000248 | 10/01/2012 | 670.00 | 14124138000107 | COMERCIAL MAS - MOZART DE ARUJO SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA MAQUINA DE XEROX ADQUIRIDA ATRAVES DO PACTO PELO DESENVOVIMENTO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº020, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS PARA ESC. DE EDUC. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000382011 | 0000249 | 10/01/2012 | 1349.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADORES DOMESTICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVES DO PACTO PELO DESENVOVIMENTO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº304, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 10/01/2012 | 0.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA CONTA DO ITR. CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 01/02/2012 | 8.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO 13.312-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 01/02/2012 | 500.00 | 12889248000134 | WANDERLEY FIRMO DE AGUIAR - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL A FOLHA DE PRINCESA, DE CIRCULAÇÃO REGIONAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORMECONSTA EM NOTA FISCAL Nº00009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 01/02/2012 | 600.00 | 11907043000171 | AGENCIA SIGA - WILLAMS NUNES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DE ASSESSORIA E MARKENING E PUBLICAÇÕES DA MATERIAS NO SITE OFICIAL DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME CONSTA EMNOTA FISCAL Nº00035, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 01/02/2012 | 266.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO FILTROS E LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULO HILUX LOCADO A ESTE GABINETE, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº427, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 01/02/2012 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº258, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 01/02/2012 | 4899.40 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 01/02/2012 | 1200.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 01/02/2012 | 6000.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 01/02/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL A FAMUP, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, DEBITADO NA CONTA DO FPM ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062011 | 0000338 | 01/02/2012 | 4600.00 | 08649000000129 | LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012,CONFORME CONTRATO ARQUIVADO NESTA PREFEITURA E TERMO ADITIVO DE CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 01/02/2012 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº211, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 01/02/2012 | 660.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DE CONTRATOS COM A OGU, CONFORME CONSTA EM DLE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 01/02/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL A FAMUP, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, DEBITADO NA CONTA DO FPM ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 01/02/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO A UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS - UBAM, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 01/02/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS AS. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL A FAMUP, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, DEBITADO NA CONTA DO IMCS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172012 | 0000386 | 01/02/2012 | 4800.00 | 00073789933449 | BORESLAU LOPES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO LOCAÇÃO DE UM VEICULO HILUX DE PLACA DQQ-2064, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 01/02/2012 | 600.00 | 12363175000142 | REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA DIVUGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERSSE DA POPULAÇÃO ATREVES DA REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS E DO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 01/02/2012 | 234.00 | 11403513000160 | LAUDECI ATANASIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPIO DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº079, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 01/02/2012 | 1815.00 | 11403513000160 | LAUDECI ATANASIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPIO DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº078, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0000343 | 01/02/2012 | 1820.00 | 11403513000160 | LAUDECI ATANASIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMEZA PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRTIVO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº075, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 01/02/2012 | 586.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARCELA DE Nº09/27, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 01/02/2012 | 4367.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARCELA DE Nº06/60, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 01/02/2012 | 2286.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARCELA DE Nº24/60, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 01/02/2012 | 9147.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARCELA DE Nº24/240, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 01/02/2012 | 704.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARCELA DE Nº09/60, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 01/02/2012 | 4044.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARCELA DE Nº06/60, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO PARA O IPMAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 01/02/2012 | 4046.75 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME RPA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 01/02/2012 | 1200.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, PRESTADOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 01/02/2012 | 350.00 | 00048571962472 | HELENO FRANCISCO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DEZ DIARIA PARA O MOTORISTA CUSTEAR SUAS DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS, COM O PREFEITO, CONFORME CONSTA EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 01/02/2012 | 420.00 | 00003377619496 | MARCIANO JOSÉ GOUVEIA DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DEZ DIARIA PARA O MOTORISTA CUSTEAR SUAS DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS, COM O PREFEITO, CONFORME CONSTA EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 01/02/2012 | 448.00 | 00048571571449 | TEREZINHA LOURENÇO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE DEZESSETE FARDAS DESTINADOS AS FUNCIONÁRIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO JOSÉ BENONE, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 01/02/2012 | 1660.00 | 12591049000145 | RUBENS XAVIER DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA OS COMPUTADORES DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 01/02/2012 | 76.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS TAXAS BANCARIAS PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 01/02/2012 | 24.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO FPM (5.369-4), CONFORME CONSTA EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 01/02/2012 | 205.00 | 09037800000151 | PONTOCOM INFORMÁTICA-SINEIDE DA SILVA VIEIRA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONEER, MANUTENÇAO DE COMPUTADOR E IMPRESSORA DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº100, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 01/02/2012 | 290.00 | 09037800000151 | PONTOCOM INFORMÁTICA-SINEIDE DA SILVA VIEIRA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE COMPUTADOR E IMPRESSORA DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº001, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 01/02/2012 | 1110.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, DEBITADO NA CONSTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 01/02/2012 | 480.00 | 00004289980465 | FLAVIA REJANE BATISTA SALES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA A FUNCIONÁRIA DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DE IDENTIDADE, CONFORME CONSTA EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 01/02/2012 | 479.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 01/02/2012 | 1518.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 01/02/2012 | 160.00 | 00004289980465 | FLAVIA REJANE BATISTA SALES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA A FUNCIONÁRIA DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DE IDENTIDADE, CONFORME CONSTA EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 01/02/2012 | 110.98 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO AO PREDIO PROPRIO E LOCADOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 01/02/2012 | 222.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 01/02/2012 | 33.00 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA -PB | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO ART, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 01/02/2012 | 101.00 | 08271751000154 | ECT - CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 01/02/2012 | 400.00 | 00002042208400 | SERGIO CORREIA BORGES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO, CONFORME CONSTA DESCRITO EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 01/02/2012 | 1053.00 | 00047554525468 | DANIEL BARROS RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO POLO SEDAN DE PLACA NPV-3487, LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 01/02/2012 | 1610.00 | 00008113314407 | RANIERY SILVERIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO D-20, DE PLACA JWK-0763, LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 01/02/2012 | 3036.80 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BRINQUEDOTECA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 01/02/2012 | 200.00 | 00051493772449 | MARIA DJANETE CAETANO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE PEDRO FIRMINO, ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 01/02/2012 | 200.00 | 00014215349400 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA PADRE ARISTIDES, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO, ARMAZENAMENTO E CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 01/02/2012 | 100.00 | 00028011882805 | JOSEFA PEREIRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NO POVOADO DE LAGOINHA, QUE SERVE DE GARAGEM PARA O ONIBUS ESCOLAR, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 01/02/2012 | 150.00 | 00002736900430 | JOSE DA ROCHA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA PADRE ARISTIDES, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 01/02/2012 | 157964.57 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 01/02/2012 | 490.00 | 14086653000140 | LUCELIO HERCULANO CORREIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE UM OUTDOR PARA PUBLICAÇÃO DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO E O ESTADO DE Nº123/2011 DO PROGRAMA PACTO PELO DESENVOLVIMENTO, CONFORMECONSTA EM NOTA FISCAL Nº00008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 01/02/2012 | 300.00 | 14086653000140 | LUCELIO HERCULANO CORREIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA IMPRESSÃO DE SESSENTA LIVRETOS DE DIAGNOSTICO INICIAL EM PAPEL A5 ENCARDENADO EM ESPIRAL E CAPAS DE PVC DESTINADO AO CORPO DOCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº0006, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 01/02/2012 | 1411.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 01/02/2012 | 4354.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 01/02/2012 | 2488.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 01/02/2012 | 64282.60 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE FEVEREIR DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 01/02/2012 | 1251.91 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA (2%), DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM RPA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 01/02/2012 | 2801.87 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA (2%), DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM RPA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 01/02/2012 | 5543.53 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (11%), DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM RPA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 01/02/2012 | 15366.26 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (11%), DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM RPA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 01/02/2012 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLISOFT INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE UNO DOS SOFTWARES DE LICITAÇÃO E CONTROLE DE FROTA DE VEICULOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORMECONSTA EM DANFE Nº2205, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 01/02/2012 | 1440.00 | 05816684000118 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR INTEL I3, 4GB MEMORIA, DISCO RIGIDO SATA 500GB, MONITOR 20", ESTABILIZADOR, MOUSE E TECLADO, PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTEMUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº189, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 01/02/2012 | 1200.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADO LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 01/02/2012 | 4854.30 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 01/02/2012 | 2529.80 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 01/02/2012 | 2581.30 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 01/02/2012 | 200.00 | 00070699356504 | ROSELI MARIA DANTAS DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NO RUA JOSE PEDRO FIRMINO, ONDE FUNCIONA A ENTIDADE DE PREVIDENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 01/02/2012 | 250.00 | 00003341571450 | EVERTON FIRMINO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA CAPITÃO MANOEL FIRMINO, ONDE FUNCIONA A CASA DO CONSELHOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 01/02/2012 | 622.00 | 00045099545149 | ALBERTO GOMES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA BROS DE PLACA KIX-9413, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº25.915, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 01/02/2012 | 720.00 | 00011892958813 | DJALMA COSME DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL PARA ONZE ESCOLAS DA ZONA RURAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº25937,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 01/02/2012 | 622.00 | 00005741739431 | ROBSON MACIEL RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA FAN DE PLACA KIT-1163, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº25.938, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 01/02/2012 | 600.00 | 03775655000200 | SESI - SERVIÇO SOCIALDA INDUSTRIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E ACOMPANHEMENTO PEDAGOGICO DO TELECURSO 2000, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº79, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 01/02/2012 | 622.00 | 00020065433858 | MARTIM GOMES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA DE PLACA MNU-0441, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº25.913, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022012 | 0000327 | 01/02/2012 | 1508.19 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA EDUCACIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº69, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 01/02/2012 | 622.00 | 00008219522429 | JOÃO CARLOS NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA DE PLACA NPZ-1264, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº25.924, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 01/02/2012 | 622.00 | 00097291862434 | EDNALDO ERMINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA DE PLACA MOT-6022, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº25.925, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 01/02/2012 | 622.00 | 00004783463875 | VANILSON CARLOS CESAR LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO YAMAHA DE PLACA NPV-2853, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº25.914, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 01/02/2012 | 2250.00 | 13675213000165 | ALEXSANDRO RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM, PITURA E OUTROS SERVIÇOS NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KMG-8154, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº0012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 01/02/2012 | 2220.00 | 00003648557467 | AUTA CORREIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SERVIDAS DURANTE ENCONTROS PEDAGOGICOS, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº27683, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 01/02/2012 | 2060.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA-OFICINA MECANICA DANIEL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO TRATOR DE ESTEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº000517, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 01/02/2012 | 400.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA-OFICINA MECANICA DANIEL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº000518, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 01/02/2012 | 1100.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA-OFICINA MECANICA DANIEL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº000523, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0000265 | 01/02/2012 | 5490.36 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO TRATOR DE ESTEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº332, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 01/02/2012 | 7170.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DPNEUS PROTERORES E CAMARAS DESTINADAS AO VEICULO CAÇAMBE DE PLACA NQJ-2580, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº415, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 01/02/2012 | 3006.33 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 01/02/2012 | 200.00 | 00002712830415 | JOAO CORREIA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NO RUA FRANCISCO LOPES, ONDE FUNCIONA O BANCO DE SEMENTES AGRICOLAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 01/02/2012 | 200.00 | 00002736900430 | JOSE DA ROCHA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA PADRE ARISTIDES, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA FEIRA DO PRODUTOR RURAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0000370 | 01/02/2012 | 12242.01 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO TRATOR DE ESTEIRA, MOTONIVELADORA E RETROESCAVADEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº356, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 01/02/2012 | 350.00 | 00059188677400 | DEUZIRAM LIMA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DEZ DIARIA PARA O MOTORISTA CUSTEAR SUAS DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS, COM O PREFEITO, CONFORME CONSTA EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0000372 | 01/02/2012 | 1245.59 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO KOMBI DE PLACA MOO-7127, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº358, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 01/02/2012 | 8148.20 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0000384 | 01/02/2012 | 1001.92 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO LOCADO A ESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº370, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0000385 | 01/02/2012 | 1499.91 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO KOMBI DE PLACA MOO-7127, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº369, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 01/02/2012 | 14.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 01/02/2012 | 30.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 01/02/2012 | 14.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 01/02/2012 | 14.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 01/02/2012 | 128.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 01/02/2012 | 103.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 01/02/2012 | 55.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 01/02/2012 | 26.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 01/02/2012 | 214.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 01/02/2012 | 99.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 01/02/2012 | 14.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 01/02/2012 | 14.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 01/02/2012 | 14.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 01/02/2012 | 14.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 01/02/2012 | 14.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 01/02/2012 | 14.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 01/02/2012 | 15.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 01/02/2012 | 15.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 01/02/2012 | 14.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 01/02/2012 | 95.40 | 09266404000104 | JOAO BATISTA GUERRA - BATISTA TECIDOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TECIDOS EM MALHA PARA CONFECÇÃO DE CORTINAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL Nº000380, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 01/02/2012 | 192.00 | 00077044517404 | VICENTE CHAVES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA QUENDO EM VIAGEM DE TRABALHO, CONFORME CONSTA EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 01/02/2012 | 531.42 | 40938508000150 | MAQ-LAREM, MAQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SEIS TONNER TIPO 1140 PARA MAQUINA COPIADORA AFICIO 1015, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº1589, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 01/02/2012 | 1508.19 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA EDUCACIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM NOTAFISCAL Nº57, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 01/02/2012 | 622.00 | 00004783463875 | VANILSON CARLOS CESAR LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO YAMAHA DE PLACA NPV-2853, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº25.920, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 01/02/2012 | 600.00 | 03775655000200 | SESI - SERVIÇO SOCIALDA INDUSTRIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E ACOMPANHEMENTO PEDAGOGICO DO TELECURSO 2000, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº68, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 01/02/2012 | 540.00 | 08603680000140 | HOTAL CAIÇARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE O EVENTO DE FORMAÇÃO DOS TUTORES DO LINUX DE 27 A 29 DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº7820, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 01/02/2012 | 1393.29 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOLAS, TROFEUS E MEDALHAS, DESTINADOS AOS JOGOS ESCOLARES, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº401, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0000449 | 01/02/2012 | 8461.78 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS (KMG-8154 E MMP-7083) E AO MICRO ONIBUS MOB-7127, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº368, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0000450 | 01/02/2012 | 7122.52 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS (OFA-8779, OFA-0587 E OFB-9358) CONFORME CONSTA EM DANFE Nº368, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 01/02/2012 | 300.00 | 14086653000140 | LUCELIO HERCULANO CORREIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA ADESIVAÇÃO NOS ONIBUS ESCOLARES COM LOGOMARCA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº0003, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 01/02/2012 | 4400.00 | 11403513000160 | LAUDECI ATANASIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS LANCHES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº074, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 01/02/2012 | 622.00 | 00097291862434 | EDNALDO ERMINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA DE PLACA MOT-6022, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº25.921, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 01/02/2012 | 3749.99 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO-LIVRARIA E P.DOM BOSCO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 01/02/2012 | 3570.00 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO-LIVRARIA E P.DOM BOSCO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 01/02/2012 | 300.00 | 00004384956401 | RITA AGOSTINHO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 01/02/2012 | 120.00 | 00009133608482 | MOACY EUGENIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 01/02/2012 | 250.00 | 00070145623475 | IARA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 01/02/2012 | 240.00 | 00034330973804 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 01/02/2012 | 160.00 | 00003272709428 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 01/02/2012 | 300.00 | 00005769516410 | MARIA HELENA DA SILVA E OUTRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0000455 | 01/02/2012 | 1352.85 | 11403513000160 | LAUDECI ATANASIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PREDIO DO PAIF DESTE MUNICIPIO, COFORME CONSTA EM DANFE Nº076, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 01/02/2012 | 1070.00 | 05816684000118 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR INTEL PDC E5700, 500GB DE HD, MEMORIA RAM DD3 4/1333, PLACA MAE AZUS, ROT. WIRELESS D-LINK 300MBS, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº188, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 01/02/2012 | 1660.00 | 12591049000145 | RUBENS XAVIER DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA OS COMPUTADORES DESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº00008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 01/02/2012 | 248.60 | 08271751000154 | ECT - CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0000267 | 01/02/2012 | 1400.00 | 11103448000157 | PREVICON ASSESSORIA CONTABIL - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DO ARQUIVO DIGITAL E CONCESSÃO DO SOTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS, FATURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº0058, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 01/02/2012 | 660.00 | 11103448000157 | PREVICON ASSESSORIA CONTABIL - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL NA AREA DE PESSOAL, FATURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº0053, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 01/02/2012 | 1080.00 | 00045683735491 | FRANCISCO DE ASSIS AMANCIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 27 A 29 DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 01/02/2012 | 100.00 | 00002342023430 | JOSE EDNALDO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 01/02/2012 | 250.00 | 00004040719450 | CLEONICE GONÇALVES SANTANA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 01/02/2012 | 400.00 | 00004599089443 | MARIA SANDRA NOGUEIRA CARVALHO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 01/02/2012 | 300.00 | 00004192518473 | CLAUDINETE MARIA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 01/02/2012 | 500.00 | 00006342327467 | JOSE MACILON TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 01/02/2012 | 200.00 | 00007856460431 | MAILA BARROS DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 01/02/2012 | 500.00 | 00003359217446 | ADEILSA BENVINA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0000367 | 01/02/2012 | 3540.25 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNZ-8956, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº357, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 01/02/2012 | 89.00 | 00004147614485 | MARIA DA GUIA PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 01/02/2012 | 150.00 | 00008122810470 | JOSIMAR LOPES VERAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 01/02/2012 | 100.00 | 00048572020420 | MARIA DO SOCORRO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 01/02/2012 | 250.00 | 00004599088471 | HELENA GOMES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 01/02/2012 | 240.00 | 00005223953410 | MARIA DO CARMO CLEMENTINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 01/02/2012 | 65.00 | 00003922245420 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 01/02/2012 | 500.00 | 00004732157483 | CLAUDIVANIA PEREIRA DUQUE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 01/02/2012 | 299.00 | 00004466753423 | MARIA DAS GRACAS SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 01/02/2012 | 120.00 | 00006817711436 | GRAZIELE GOMES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 01/02/2012 | 200.00 | 00007408912436 | MARIA EVANI DOS SANTOS SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 01/02/2012 | 7067.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PAIF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 01/02/2012 | 4088.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PETI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 01/02/2012 | 622.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PBV II, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 01/02/2012 | 7340.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 01/02/2012 | 2893.29 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO ALUNOS DO PETI, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº2.544, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 01/02/2012 | 622.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PENSIONISTA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 01/02/2012 | 4572.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PENSIONISTA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 01/02/2012 | 6592.10 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 01/02/2012 | 3110.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 01/02/2012 | 1850.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 01/02/2012 | 622.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 01/02/2012 | 200.00 | 00039020118404 | ELIAS ALVES GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE VIDAL, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 01/02/2012 | 250.00 | 00002712610482 | JOAO GONÇALVES DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO ALVES, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ASSISTECIA AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 01/02/2012 | 13059.79 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 01/02/2012 | 3250.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 01/02/2012 | 1440.00 | 00006285043493 | EXPEDITO B. DOS SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 04 DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 01/02/2012 | 2160.00 | 00006285043493 | EXPEDITO B. DOS SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 06 A 14 11 FEVEREIRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 01/02/2012 | 7700.00 | 14292183000170 | ROGERIO NICOLAU DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE HIDRAULICA QUE ABATECE O POVOADO DE LAGOINHA, DESTE O AÇUDE DO BOM JESUS ATÉ AS RESIDENCIAS DO REFERIDO POVOADO, DURANTETODO O ANO DE 2012, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Saneamento Básico Urbano | INFRA-ESTRUTURA URBANA | CONSTR. E RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E CANAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052011 | 0000344 | 01/02/2012 | 38070.21 | 07177943000133 | J.M.L CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO TERCEIRO BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº000251, EM ANEXO. | 00032011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Saneamento Básico Urbano | INFRA-ESTRUTURA URBANA | CONSTR. E RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E CANAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092011 | 0000345 | 01/02/2012 | 45722.51 | 07177943000133 | J.M.L CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PRIMEIRO BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO CANAL PLUVIAL DESTE MUNICIPIO EM TODA SUA EXTENÇAO, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL Nº252, EM ANEXO. | 00052011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 01/02/2012 | 2160.00 | 00045683735491 | FRANCISCO DE ASSIS AMANCIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13 A 18 DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 01/02/2012 | 580.00 | 13436085000105 | VALDECI PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOLDA E RECUPERAÇÃO DE VINTE E CINCO SUPORTES DE LIXEIRAS INSTALADAS NA RUAS DESTA CIDADE, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 01/02/2012 | 27106.92 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 01/02/2012 | 148.40 | 00004437601440 | JUDITE CORREIA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE 106 VASSOURAS DE PALHA DESTINAS A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 01/02/2012 | 2160.00 | 00045683735491 | FRANCISCO DE ASSIS AMANCIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20 A 25 DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 01/02/2012 | 21.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO MATADOURO, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 01/02/2012 | 45.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO MATADOURO, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 01/02/2012 | 46.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO MATADOURO, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 01/02/2012 | 6842.00 | 14131592000195 | FABIO CLEMENTINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA E TELEFONICA DE TODOS OS PREDIOS DESTA PREFEITURA, DURANTE O ANO DE 2012, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 01/02/2012 | 1700.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADAS AO VEICULO LOCADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº409, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 02/02/2012 | 300.00 | 00039020339400 | DOMICIO VENANCIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 02/02/2012 | 70.00 | 00047555041472 | JOÃO GONÇALVEWS DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA CUSTEAR SUAS DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM O PREFEITO, CONFORME CONSTA EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 06/02/2012 | 300.00 | 00093606141491 | IRACI BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 06/02/2012 | 160.00 | 00006015442425 | ROZILDA DE SOUZA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 06/02/2012 | 300.00 | 00044906927491 | FRANCISCO DE ASSIS FREIRE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 06/02/2012 | 145.00 | 00004450510437 | FRANCINEIDE FELIX DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0000270 | 07/02/2012 | 5000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL, FATURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº00172, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 08/02/2012 | 10146.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº2.187, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAEC - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 08/02/2012 | 3325.15 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº2.188, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 10/02/2012 | 6014.85 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM (5.369-4) CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 10/02/2012 | 2288.92 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FINANCIAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL ATRAVES DO FGTS, CONFORME DEBITADO NA CONTA DO FPM (5.369-4) E DEMONSTRADO NO DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 10/02/2012 | 3764.32 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FINANCIAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL ATRAVES DO FGTS, CONFORME DEBITADO NA CONTA DO FPM (5.369-4) E DEMONSTRADO NO DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 10/02/2012 | 25516.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDA ADMINISTRATIVA COM O INSS, DEBITADA NA CONTA DO FPM (5.369-4), CONFORME CONSTA NO DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132012 | 0000321 | 10/02/2012 | 18750.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CAPACITAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE 27 ALFABETIZADORES E 03 COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº68, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172012 | 0000278 | 13/02/2012 | 1500.00 | 00027669092491 | DONIZETE GOUVEIA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO D-20 DE PLACA MMP-4844, LOCADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222012 | 0000459 | 17/02/2012 | 1200.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, PRESTADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 22/02/2012 | 74.53 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FEP (12.529-6) CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 22/02/2012 | 1.36 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA CONTA DO ICMS-DES. (283.141-4) CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0000463 | 01/03/2012 | 5490.36 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MOTONIVELADORA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº422, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 01/03/2012 | 350.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA-OFICINA MECANICA DANIEL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº000536, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 01/03/2012 | 800.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA-OFICINA MECANICA DANIEL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TROCA DE ÓLEO, TROCA DE FILTRO E SERVIÇO DE SOLDA NA CONCHA DO TRATOR DE ESTEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº000535, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 01/03/2012 | 435.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA O VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NIT-2580, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº443, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 01/03/2012 | 200.00 | 00002712830415 | JOAO CORREIA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NO RUA FRANCISCO LOPES, ONDE FUNCIONA O BANCO DE SEMENTES AGRICOLAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 01/03/2012 | 200.00 | 00002736900430 | JOSE DA ROCHA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA PADRE ARISTIDES, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA FEIRA DO PRODUTOR RURAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0000520 | 01/03/2012 | 7055.86 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS CAÇAMBA DE PLACAS (NQJ-2580, MNK-5701 E MNE-0304), DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº403, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 01/03/2012 | 1840.08 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO SEGURO SAFRA, CONFORME CONSTA EM RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0000526 | 01/03/2012 | 12418.96 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MOTONIVELADORA E RETROESCAVADEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº381, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0000528 | 01/03/2012 | 9401.08 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO TRATOR DE ESTEIRA E DE PNEU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº382, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232012 | 0000531 | 01/03/2012 | 2208.00 | 00006699531484 | JULIANA CORREIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS DESTINADAS AOS AGRICULTORES, QUANDO NA DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº27625, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 01/03/2012 | 3006.33 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 01/03/2012 | 1932.00 | 00007539538465 | FLÁVIO OLEGÁRIO DO AMARAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS, A SEREM LABORADOS NAS MÁQUINAS DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 01/03/2012 | 500.00 | 12889248000134 | WANDERLEY FIRMO DE AGUIAR - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL A FOLHA DE PRINCESA, DE CIRCULAÇÃO REGIONAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº00011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 01/03/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL A FAMUP, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012, DEBITADO NA CONTA DO FPM ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 01/03/2012 | 600.00 | 11907043000171 | AGENCIA SIGA - WILLAMS NUNES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DE ASSESSORIA E MARKENING E PUBLICAÇÕES DA MATERIAS NO SITE OFICIAL DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº00038, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0000498 | 01/03/2012 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº311, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 01/03/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO A UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS - UBAM, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 01/03/2012 | 4800.00 | 08649000000129 | LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012,CONFORME CONTRATO ARQUIVADO NESTA PREFEITURA E TERMO ADITIVO DE CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0000544 | 01/03/2012 | 1692.76 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO HILUX DE PLACA OFB-9358 LOCADO A ESTE GABINETE, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº404, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 01/03/2012 | 4739.40 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 01/03/2012 | 6000.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 01/03/2012 | 1200.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 01/03/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS AS. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL A FAMUP, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012, DEBITADO NA CONTA DO IMCS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0000603 | 01/03/2012 | 1656.40 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO HILUX DE PLACA OFB-9358 LOCADO A ESTE GABINETE, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº416, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 01/03/2012 | 600.00 | 12363175000142 | REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA DIVUGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERSSE DA POPULAÇÃO ATREVES DA REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS E DO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172012 | 0000671 | 01/03/2012 | 4800.00 | 00073789933449 | BORESLAU LOPES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO LOCAÇÃO DE UM VEICULO HILUX DE PLACA DQQ-2064, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 01/03/2012 | 660.00 | 11103448000157 | PREVICON ASSESSORIA CONTABIL - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL NA AREA DE PESSOAL, FATURA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº0075, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0000465 | 01/03/2012 | 1400.00 | 11103448000157 | PREVICON ASSESSORIA CONTABIL - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DO ARQUIVO DIGITAL E CONCESSÃO DO SOTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS, FATURA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº81, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0000466 | 01/03/2012 | 5000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL, FATURA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº00218, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0000474 | 01/03/2012 | 1331.00 | 12417544000132 | SÓ FERRO CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TINTA, LIXA, PINCEL E OUTROS MATERIAS UTILIZADOS NA PINTURA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº387, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 01/03/2012 | 200.00 | 00070699356504 | ROSELI MARIA DANTAS DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NO RUA JOSE PEDRO FIRMINO, ONDE FUNCIONA A ENTIDADE DE PREVIDENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 01/03/2012 | 250.00 | 00003341571450 | EVERTON FIRMINO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA CAPITÃO MANOEL FIRMINO, ONDE FUNCIONA A CASA DO CONSELHOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORMECONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 01/03/2012 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLISOFT INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE UNO DOS SOFTWARES DE LICITAÇÃO E CONTROLE DE FROTA DE VEICULOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº2340, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 01/03/2012 | 4085.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM (5.369-4) CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 01/03/2012 | 2287.93 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FINANCIAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL ATRAVES DO FGTS, CONFORME DEBITADO NA CONTA DO FPM (5.369-4) E DEMONSTRADO NO DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 01/03/2012 | 3773.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FINANCIAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL ATRAVES DO FGTS, CONFORME DEBITADO NA CONTA DO FPM (5.369-4) E DEMONSTRADO NO DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 01/03/2012 | 14917.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDA ADMINISTRATIVA COM O INSS, DEBITADA NA CONTA DO FPM (5.369-4), CONFORME CONSTA NO DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 01/03/2012 | 100.00 | 13742570000107 | INFOTEC INFORMÁTICA - ALESSANDRO CORREIA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E RECARGA DE CARTUCHOS DO SETOR DE FINANÇAS, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº27541, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 01/03/2012 | 73.82 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 01/03/2012 | 74.03 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 01/03/2012 | 462.70 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 01/03/2012 | 79.32 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 01/03/2012 | 78.98 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 01/03/2012 | 550.45 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 01/03/2012 | 160.00 | 00004289980465 | FLAVIA REJANE BATISTA SALES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA A FUNCIONÁRIA DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DE IDENTIDADE, CONFORME CONSTA EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 01/03/2012 | 100.00 | 13436085000105 | VALDECI PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA PARTE METALICA DE DEZ CADEIRAS DO CENTRO ADMINISTRITATIVO, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0000529 | 01/03/2012 | 1817.00 | 11403513000160 | LAUDECI ATANASIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMEZA PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRTIVO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº080, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 01/03/2012 | 6605.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL REFERENTE A COMPETENCIA 01/2012, CONFORME COSNTA EM GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 01/03/2012 | 240.00 | 00004289980465 | FLAVIA REJANE BATISTA SALES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA A FUNCIONÁRIA DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DE IDENTIDADE, CONFORME CONSTA EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 01/03/2012 | 5040.90 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 01/03/2012 | 1200.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADO LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 01/03/2012 | 2529.80 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 01/03/2012 | 2581.30 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 01/03/2012 | 105.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS TAXAS BANCARIAS PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 01/03/2012 | 108.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS TAXAS BANCARIAS PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 01/03/2012 | 54.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO FPM (5.369-4), CONFORME CONSTA EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 01/03/2012 | 80.00 | 00020290705487 | IRENE FIRMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA A FUNCIONÁRIA DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA 7ª DELEGACIA, CONFORME CONSTA EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 01/03/2012 | 543.86 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/01/2012, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 01/03/2012 | 581.92 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/12/2011, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 01/03/2012 | 546.47 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 29/02/2011, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 01/03/2012 | 267.06 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 01/03/2012 | 75.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS TAXAS BANCARIAS PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 01/03/2012 | 115.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 01/03/2012 | 186.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 01/03/2012 | 22.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 01/03/2012 | 127.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 01/03/2012 | 22.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 01/03/2012 | 8.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 01/03/2012 | 44.79 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO AO PREDIO PROPRIO E LOCADOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 01/03/2012 | 381.00 | 09309097000193 | CARTORIO BARBOSA CESAR - BALTAZAR BARBOSA CESAR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº27.610, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 01/03/2012 | 90.00 | 00001838581405 | FABIANO BATISTA SALES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O SECRETARIO DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNCIPIO, CONFORME CONSTA EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 01/03/2012 | 1533.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 01/03/2012 | 1110.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012, DEBITADO NA CONSTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 01/03/2012 | 16.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL, CONFORME CONSTA EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 01/03/2012 | 75.58 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FEP (12.529-6) CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 01/03/2012 | 3893.47 | 00394544000851 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS DO CONVENIO Nº70072820100010, CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 01/03/2012 | 5358.53 | 00394544000851 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS DO CONVENIO Nº70393720100010, CONFORME GRU EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0000467 | 01/03/2012 | 2756.53 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO ALUNOS DO PETI, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº2.619, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 01/03/2012 | 200.00 | 00039020118404 | ELIAS ALVES GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE VIDAL, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 01/03/2012 | 250.00 | 00002712610482 | JOAO GONÇALVES DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO ALVES, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ASSISTECIA AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0000527 | 01/03/2012 | 4401.47 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNZ-8956, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº383, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 01/03/2012 | 500.00 | 00005740445400 | JOSÉ BELARMINO DE SENA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 01/03/2012 | 500.00 | 00004984717483 | JUBERLANDIA DOMINGOS CAETANO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 01/03/2012 | 380.00 | 00060271817100 | ORLANEIDE LEITE DE MELO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 01/03/2012 | 400.00 | 00002854050479 | JOSE DEODATO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 01/03/2012 | 160.00 | 00097308323404 | JOSE ADERIVAM FELIX DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 01/03/2012 | 300.00 | 00005769516410 | MARIA HELENA DA SILVA E OUTRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 01/03/2012 | 250.00 | 00004010476443 | ERINALVA RUFINO DOS SANTOS E OUTRAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 01/03/2012 | 500.00 | 00004984717483 | JUBERLANDIA DOMINGOS CAETANO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 01/03/2012 | 622.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PENSIONISTA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 01/03/2012 | 4572.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PENSIONISTA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 01/03/2012 | 6592.10 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 01/03/2012 | 3110.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 01/03/2012 | 1850.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 01/03/2012 | 622.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 01/03/2012 | 287.40 | 09266404000104 | JOAO BATISTA GUERRA - BATISTA TECIDOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS PARA CONFECCÇÃO DE ROUPAS PARA APRESENTAÇÕES DOS ALUNOS DO PETI, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº114, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 01/03/2012 | 450.00 | 70070016000156 | J.WILLAM & IRMAO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM ATAUDE ADULTO COM MORTALHA PARA SER DOADO A UMA FAMILIA CARENTE, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº013, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 01/03/2012 | 320.00 | 00003580804448 | GISELDA GOMES DE SENA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA A FUNCIONÁRIA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO PARA TRABALHADORES DO SUAS, SERVIÇO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSPARA CRIANÇA DE 06 A 15 ANOS, CONFORME CONSTA EM PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 01/03/2012 | 200.00 | 00007408912436 | MARIA EVANI DOS SANTOS SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 01/03/2012 | 250.00 | 00006194439440 | JOAO GONÇALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 01/03/2012 | 57.80 | 00006194439440 | JOAO GONÇALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 01/03/2012 | 300.00 | 00006194439440 | JOAO GONÇALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 01/03/2012 | 1002.75 | 00004749457400 | MARIA LUCIA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 01/03/2012 | 200.00 | 00004010476443 | ERINALVA RUFINO DOS SANTOS E OUTRAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 01/03/2012 | 150.00 | 00005523989428 | VANDERLICE SIMOA CAETANO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 01/03/2012 | 100.00 | 00048572020420 | MARIA DO SOCORRO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 01/03/2012 | 160.00 | 00004697590465 | EDILENE ODILON DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 01/03/2012 | 500.00 | 00009166855438 | JAKIELLY HERCULANO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 01/03/2012 | 120.00 | 00006946357400 | LUCIETE ISIDIO DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 01/03/2012 | 200.00 | 00007856460431 | MAILA BARROS DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 01/03/2012 | 60.00 | 00003906222497 | FRANCINALVA GUEDES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 01/03/2012 | 160.00 | 00008419627402 | MARIA APARECIDA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 01/03/2012 | 300.00 | 00004192518473 | CLAUDINETE MARIA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 01/03/2012 | 150.00 | 00003248306459 | IARA CRISTINA MANGUEIRA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 01/03/2012 | 65.00 | 00003922245420 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 01/03/2012 | 500.00 | 00055944140453 | GILDO BIDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 01/03/2012 | 250.00 | 00004599088471 | HELENA GOMES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 01/03/2012 | 120.00 | 00004245803495 | JOSELI CAETANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 01/03/2012 | 5069.83 | 09277278000185 | FIP - FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA DECIMA PRIMEIRA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CURSOS DE ENSINO SUPERIOR NO PERIODO DE 2005 A 2007 A ALUNOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DIVIDA, ATRAVES DO INSTRUMENTO PARTICULAR, CONFORME O ART. 585, II DO CONDIGO DE PROCESSO CIVIL BRASILEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 01/03/2012 | 5069.83 | 09277278000185 | FIP - FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA DECIMA SEGUNDA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CURSOS DE ENSINO SUPERIOR NO PERIODO DE 2005 A 2007 A ALUNOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DECONFISSÃO DE DIVIDA, ATRAVES DO INSTRUMENTO PARTICULAR, CONFORME O ART. 585, II DO CONDIGO DE PROCESSO CIVIL BRASILEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 01/03/2012 | 500.00 | 00072623802491 | FRANCISCO GUEDES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 01/03/2012 | 500.00 | 00034126338870 | MARIA PAULA PEREIRA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 01/03/2012 | 100.00 | 00000081333447 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 01/03/2012 | 150.00 | 00006638851403 | DAMIAO PEREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 01/03/2012 | 500.00 | 00003359217446 | ADEILSA BENVINA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 01/03/2012 | 400.00 | 00004599089443 | MARIA SANDRA NOGUEIRA CARVALHO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 01/03/2012 | 200.00 | 00004010476443 | ERINALVA RUFINO DOS SANTOS E OUTRAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 01/03/2012 | 4088.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PETI, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 01/03/2012 | 100.00 | 10393185000103 | AUREO GUEDES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS TINTA E A LASER, DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº158, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE APOIO A FAMÍLIA - PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0000675 | 01/03/2012 | 1218.00 | 11403513000160 | LAUDECI ATANASIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PAIF DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº081, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 01/03/2012 | 7067.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PAIF, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 01/03/2012 | 622.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PBV II, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 01/03/2012 | 8180.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 01/03/2012 | 22.15 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE - UOL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE INTERNET, DEBITADA NA CONTA DO IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 01/03/2012 | 22.15 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE - UOL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE INTERNET, DEBITADA NA CONTA DO IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAEC - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042012 | 0000468 | 01/03/2012 | 2682.85 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº2289, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042012 | 0000469 | 01/03/2012 | 12062.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº2290, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 01/03/2012 | 531.20 | 00004471508474 | JOSÉ CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº12992, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0000476 | 01/03/2012 | 1601.90 | 12417544000132 | SÓ FERRO CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TINTA, LIXA, PINCEL E OUTROS MATERIAS UTILIZADOS NA PINTURA DO PREDIO DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº410, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 01/03/2012 | 2200.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO KOMBI, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº446, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 01/03/2012 | 100.00 | 00028011882805 | JOSEFA PEREIRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NO POVOADO DE LAGOINHA, QUE SERVE DE GARAGEM PARA O ONIBUS ESCOLAR, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BRINQUEDOTECA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 01/03/2012 | 200.00 | 00051493772449 | MARIA DJANETE CAETANO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE PEDRO FIRMINO, ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 01/03/2012 | 200.00 | 00014215349400 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA PADRE ARISTIDES, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO, ARMAZENAMENTO E CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 01/03/2012 | 150.00 | 00002736900430 | JOSE DA ROCHA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA PADRE ARISTIDES, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 01/03/2012 | 920.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº442, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 01/03/2012 | 375.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA ANUIDADE DA UNDIME, PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DESCRITOS EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 01/03/2012 | 1053.00 | 00047554525468 | DANIEL BARROS RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO POLO SEDAN DE PLACA NPV-3487, LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 01/03/2012 | 1015.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº405, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0000525 | 01/03/2012 | 2586.55 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO KOMBI DE PLACA MOO-7127, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº384, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 01/03/2012 | 307.00 | 00014937010883 | ANTONIO SILVERIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS E LUBRIFICAÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº27602, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 01/03/2012 | 3036.80 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 01/03/2012 | 346.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KMG-8154, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº27630, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 01/03/2012 | 1131.00 | 00009450254400 | JOSE HUMBERTO M. DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PAES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº11688, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 01/03/2012 | 8355.53 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENE AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 01/03/2012 | 907.50 | 12417544000132 | SÓ FERRO CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FORRO EM PVC PARA A ESCOLA DO BOM JESUS, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº392, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0000608 | 01/03/2012 | 11368.56 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS (KMG-8154 E MMP-7083) E AO MICRO ONIBUS MOB-7127, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº421, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 01/03/2012 | 600.00 | 12417544000132 | SÓ FERRO CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TELHAS BRASILIT PARA A ESCOLA DO BOM JESUS, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº391, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0000610 | 01/03/2012 | 2247.80 | 11403513000160 | LAUDECI ATANASIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMEZA PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO, CONFORME CONSTA Nº082, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 01/03/2012 | 760.00 | 00005806133486 | ENEILÇA RIBEIRO DA SILVA HONORATO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE GELADEIRAS E FOGÕES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COSNTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 01/03/2012 | 622.00 | 00045099545149 | ALBERTO GOMES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA BROS DE PLACA KIX-9413, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº25.915, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 01/03/2012 | 5598.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 01/03/2012 | 218624.76 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 01/03/2012 | 65937.87 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 01/03/2012 | 11330.00 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (11%), DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO RATEIO DOS PROFESSORES, CONFORME CONSTA EM RPA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 01/03/2012 | 2060.00 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO A PARTE ADIMINISTRATIVA (2%), DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO RATEIO DOS PROFESSORES, CONFORME CONSTA EM RPA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 01/03/2012 | 2488.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 01/03/2012 | 600.00 | 03775655000200 | SESI - SERVIÇO SOCIALDA INDUSTRIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E ACOMPANHEMENTO PEDAGOGICO DO TELECURSO 2000, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº92, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 01/03/2012 | 1722.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022012 | 0000621 | 01/03/2012 | 1509.19 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA EDUCACIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENE AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº84, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 01/03/2012 | 720.00 | 00011892958813 | DJALMA COSME DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL PARA ONZE ESCOLAS DA ZONA RURAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº25943, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 01/03/2012 | 622.00 | 00005741739431 | ROBSON MACIEL RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA FAN DE PLACA KIT-1163, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº25.994, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 01/03/2012 | 622.00 | 00004783463875 | VANILSON CARLOS CESAR LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO YAMAHA DE PLACA NPV-2853, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 01/03/2012 | 622.00 | 00008219522429 | JOÃO CARLOS NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA DE PLACA NPZ-1264, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 01/03/2012 | 622.00 | 00020065433858 | MARTIM GOMES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA DE PLACA MNU-0441, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 01/03/2012 | 622.00 | 00097291862434 | EDNALDO ERMINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA DE PLACA MOT-6022, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 01/03/2012 | 2050.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº416, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 01/03/2012 | 490.00 | 14086653000140 | LUCELIO HERCULANO CORREIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE UM OUTDOR PARA PUBLICAÇÃO DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO E O ESTADO DE Nº123/2011 DO PROGRAMA PACTO PELO DESENVOLVIMENTO, CONFORMECONSTA EM NOTA FISCAL Nº00008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 01/03/2012 | 14.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 01/03/2012 | 119.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 01/03/2012 | 70.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 01/03/2012 | 42.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 01/03/2012 | 29.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 01/03/2012 | 14.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 01/03/2012 | 14.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 01/03/2012 | 14.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 01/03/2012 | 19.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 01/03/2012 | 22.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 01/03/2012 | 14.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 01/03/2012 | 14.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 01/03/2012 | 33.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 01/03/2012 | 13.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 01/03/2012 | 14.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 01/03/2012 | 7.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 01/03/2012 | 14.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 01/03/2012 | 14.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 01/03/2012 | 259.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 01/03/2012 | 56.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 01/03/2012 | 1505.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº423, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 01/03/2012 | 1500.00 | 00005892780457 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO D-20 DE PLACA KKH-8251, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO: SITIO BELA VISTA, SITIO GOMES, SITIO BALANÇA PARAA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE DO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | CONST., RECUP.OU AMPL. DE ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032011 | 0000681 | 01/03/2012 | 85426.60 | 10409223000160 | TOTAL CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL, CONFORME CONVENIO FNDE Nº0232293-39/2007, DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL Nº000161, EM ANEXO. | 00012012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 01/03/2012 | 1233.25 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA (2%), DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM RPA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 01/03/2012 | 3130.13 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA (2%), DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM RPA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 01/03/2012 | 4555.70 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (11%), DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM RPA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 01/03/2012 | 13102.21 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (11%), DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM RPA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 01/03/2012 | 153.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS TAXAS BANCARIAS PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 01/03/2012 | 310.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS TAXAS BANCARIAS PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 01/03/2012 | 307.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS TAXAS BANCARIAS PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 01/03/2012 | 181.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA NO ONIBUS ESCOLAR, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0000475 | 01/03/2012 | 1064.00 | 12417544000132 | SÓ FERRO CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TINTA, LIXA, PINCEL E OUTROS MATERIAS UTILIZADOS NA PINTURA DA PRAÇA FELIX BARBOSA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº388, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0000477 | 01/03/2012 | 616.50 | 12417544000132 | SÓ FERRO CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TINTA, LIXA, PINCEL E OUTROS MATERIAS UTILIZADOS NA PINTURA DA PRAÇA PEDRO HERCULANO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº388, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 01/03/2012 | 360.00 | 12417544000132 | SÓ FERRO CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO UM COMPROSSOR, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº412, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 01/03/2012 | 320.00 | 00039020100459 | JOSE NEIDE GOMES XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO QUE NASCE ENTRE OS PARALELEPIDEDOS, DAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 01/03/2012 | 425.00 | 00027940624415 | ANTONIO LEONARDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO QUE NASCE ENTRE OS PARALELEPIDEDOS, DAS RUAS DO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 01/03/2012 | 370.00 | 00078095786420 | GERALDO SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO QUE NASCE ENTRE OS PARALELEPIDEDOS, DAS RUAS DO CENTRO DA CIDADE, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 01/03/2012 | 180.00 | 00080505856468 | ERIVALDO IZIDIO DA SILVA E OUTRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHO, LIXO E METRALHAS DA RUAS DO POVOADO DE BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 01/03/2012 | 425.00 | 00000662455592 | PEDRO CORDEIRO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE QUEBRA DE PEDRAS, DAS RUA PROJETADA DO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172012 | 0000506 | 01/03/2012 | 1500.00 | 00027669092491 | DONIZETE GOUVEIA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO D-20 DE PLACA MMP-4844, LOCADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME CONSTAEM NOTA FISCAL Nº27632, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 01/03/2012 | 2160.00 | 00009069013401 | FRANCISCO DE ASSIS O. MIRANDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 12 A 17 DE MARÇO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 01/03/2012 | 2450.00 | 00005809954456 | JOSE ADRIANO FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA PROF SEVERINO SALES, ONDE FORAM ASSENTADOS OS CANOS PARA ABASTECIMENTO D´ÁGUA NO BAIRRO JOSÉ BENONE, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 01/03/2012 | 2160.00 | 00009069013401 | FRANCISCO DE ASSIS O. MIRANDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 19 A 24 DE MARÇO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 01/03/2012 | 2160.00 | 00009069013401 | FRANCISCO DE ASSIS O. MIRANDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 05 A 10 DE MARÇO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 01/03/2012 | 2160.00 | 00071054723400 | FRANCISCO HONORATO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 26 A 31 DE MARÇO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 01/03/2012 | 12645.13 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 01/03/2012 | 3250.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 01/03/2012 | 295.40 | 00004560001430 | MARLEIDE GOMES DE SALES LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE 211 (DUZENTOS E ONZE) VASSOURAS DE PALHA DESTINADO A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº27619, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 01/03/2012 | 1080.00 | 00071054723400 | FRANCISCO HONORATO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 03 DE MARÇO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 01/03/2012 | 450.00 | 00005749355411 | JAILTON BATISTA DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LIMPEZA DA MURADA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO BELA VISTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 01/03/2012 | 295.40 | 00004560001430 | MARLEIDE GOMES DE SALES LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE 211 (DUZENTOS E ONZE) VASSOURAS DE PALHA DESTINADO A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº27611, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 01/03/2012 | 26070.26 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENE AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 01/03/2012 | 150.00 | 08667024000100 | CREA-CONS. REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA -PB | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSELHO REG DE ENGENHARIA, DO PROJETO DA ACADEMIA DA SAUDE, CONFORME ART EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | CONST., RECUP.OU AMPL. DE ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052012 | 0000682 | 06/03/2012 | 40123.09 | 07524547000135 | V&A CONSTRUÇOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA MEDIÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA ANTONIO VIRGULINO BATISTA E QUADRA RAFAEL ALVES BORGES, COFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº000401, EM ANEXO. | 00022012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 30/03/2012 | 1.36 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA CONTA DO ICMS-DES. (283.141-4) CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 02/04/2012 | 440.00 | 00094583269404 | CLAUDIO MARCELO MELO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER SAMSUNG, LEXMARK E SHARP DO DEPARTEMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNCIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº77, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 02/04/2012 | 200.00 | 00070699356504 | ROSELI MARIA DANTAS DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NO RUA JOSE PEDRO FIRMINO, ONDE FUNCIONA A ENTIDADE DE PREVIDENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 02/04/2012 | 250.00 | 00003341571450 | EVERTON FIRMINO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA CAPITÃO MANOEL FIRMINO, ONDE FUNCIONA A CASA DO CONSELHOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORMECONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0000721 | 02/04/2012 | 1400.00 | 11103448000157 | PREVICON ASSESSORIA CONTABIL - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DO ARQUIVO DIGITAL E CONCESSÃO DO SOTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS, FATURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº100, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 02/04/2012 | 660.00 | 11103448000157 | PREVICON ASSESSORIA CONTABIL - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL NA AREA DE PESSOAL, FATURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº094, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0000723 | 02/04/2012 | 5000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL, FATURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº00267, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 02/04/2012 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLISOFT INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE UNO DOS SOFTWARES DE LICITAÇÃO E CONTROLE DE FROTA DE VEICULOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº2483, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 02/04/2012 | 80.00 | 00020290705487 | IRENE FIRMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA A FUNCIONÁRIA DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA 7ª DELEGACIA, CONFORME CONSTA EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 02/04/2012 | 1200.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, PRESTADOS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0000744 | 02/04/2012 | 1399.00 | 11403513000160 | LAUDECI ATANASIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRTIVO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº085, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 02/04/2012 | 9147.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARCELA DE Nº25/240, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 02/04/2012 | 595.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARCELA DE Nº10/27, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 02/04/2012 | 715.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARCELA DE Nº10/60, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 02/04/2012 | 2286.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARCELA DE Nº10/60, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 02/04/2012 | 6513.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL REFERENTE A COMPETENCIA 02/2012, CONFORME COSNTA EM GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO PARA O IPMAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 02/04/2012 | 1467.83 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA (2%), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM RPA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO PARA O IPMAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 02/04/2012 | 1455.86 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA (2%), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM RPA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO PARA O IPMAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 02/04/2012 | 8007.20 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM RPA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO PARA O IPMAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 02/04/2012 | 8073.04 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM RPA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 02/04/2012 | 70.00 | 00048571962472 | HELENO FRANCISCO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA O MOTORISTA CUSTEAR SUAS DESPESAS QUANDO EM VIAGEM COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONSTA EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 02/04/2012 | 70.00 | 00077044517404 | VICENTE CHAVES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA O MOTORISTA CUSTEAR SUAS DESPESAS QUANDO EM VIAGEM COM A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONSTA EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 02/04/2012 | 280.00 | 00004289980465 | FLAVIA REJANE BATISTA SALES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 3 1/2 DIARIAS PARA A FUNCIONÁRIA DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DE IDENTIDADE, CONFORME CONSTA EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 02/04/2012 | 1660.00 | 12591049000145 | RUBENS XAVIER DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA OS COMPUTADORES DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 02/04/2012 | 70.00 | 00075928868472 | LUIZ GONÇALVES DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA O MOTORISTA CUSTEAR SUAS DESPESAS QUANDO EM VIAGEM COM A COORDENADORA DO PROJOVEM, CONFORME CONSTA EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 02/04/2012 | 1200.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADO LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 02/04/2012 | 5755.16 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 02/04/2012 | 2581.30 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 02/04/2012 | 2737.13 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 02/04/2012 | 113.59 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 02/04/2012 | 420.00 | 00049188216420 | AROUDO FIRMINO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRES DIÁRIA PARA O SENHOR PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNCIPIO, CONFORME CONSTA EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 02/04/2012 | 298.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO PROPRIO E LOCADOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 02/04/2012 | 745.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO PROPRIO E LOCADOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 02/04/2012 | 973.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO PROPRIO E LOCADOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 02/04/2012 | 161.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO PROPRIO E LOCADOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 02/04/2012 | 110.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO PROPRIO E LOCADOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 02/04/2012 | 142.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO PROPRIO E LOCADOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 02/04/2012 | 45.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO PROPRIO E LOCADOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 02/04/2012 | 150.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO PROPRIO E LOCADOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 02/04/2012 | 335.50 | 00608499000114 | G. M. F. INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM TONNER SAMSUNG PARA IMPRESSORA ML1610 E UM PENDRIVE DE 8GB, PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº085, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 02/04/2012 | 485.00 | 09037800000151 | PONTOCOM INFORMÁTICA-SINEIDE DA SILVA VIEIRA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONEER, MANUTENÇAO DE COMPUTADOR E IMPRESSORA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº102, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 02/04/2012 | 76.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS TAXAS BANCARIAS PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 02/04/2012 | 70.31 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FEP (12.529-6) CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 02/04/2012 | 1.36 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA CONTA DO ICMS FEDERAL - 283.141-4 CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 02/04/2012 | 421.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 02/04/2012 | 600.00 | 11907043000171 | AGENCIA SIGA - WILLAMS NUNES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DE ASSESSORIA E MARKENING E PUBLICAÇÕES DA MATERIAS NO SITE OFICIAL DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº00040, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 02/04/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL A FAMUP, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, DEBITADO NA CONTA DO FPM ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032012 | 0000742 | 02/04/2012 | 4850.00 | 08649000000129 | LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012,CONFORME CONTRATO ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0000758 | 02/04/2012 | 1046.36 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO CARRO LOCADO A ESTE GABINETE, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº426, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172012 | 0000766 | 02/04/2012 | 4800.00 | 00073789933449 | BORESLAU LOPES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO LOCAÇÃO DE UM VEICULO HILUX DE PLACA DQQ-2064, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 02/04/2012 | 4946.73 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 02/04/2012 | 6000.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 02/04/2012 | 1200.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 02/04/2012 | 600.00 | 12363175000142 | REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA DIVUGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERSSE DA POPULAÇÃO ATREVES DA REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS E DO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 02/04/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS AS. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL A FAMUP, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, DEBITADO NA CONTA DO IMCS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 02/04/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO A UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS - UBAM, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152012 | 0000697 | 02/04/2012 | 2220.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS PROTERORES E CAMARAS DESTINADAS AO VEICULO CAÇAMBE DE PLACA MNE-0304, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº485, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 02/04/2012 | 200.00 | 00002736900430 | JOSE DA ROCHA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA PADRE ARISTIDES, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA FEIRA DO PRODUTOR RURAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 02/04/2012 | 200.00 | 00002712830415 | JOAO CORREIA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NO RUA FRANCISCO LOPES, ONDE FUNCIONA O BANCO DE SEMENTES AGRICOLAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 02/04/2012 | 1340.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA-OFICINA MECANICA DANIEL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE DOIS LADOS DO BRONZE, CANTOS DA LAMINA, TROCA DO REPARO DA VALVULA, CINCO BICOS DO ESCOLIFADOR E CONFECAÇÃO DE MANGUEIRAS, CONFORME CONSTA DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº000551, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 02/04/2012 | 605.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA-OFICINA MECANICA DANIEL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE DEZ BICOS DE CONCHA E CONFECAÇÃO DE MANGUEIRAS, CONFORME CONSTA DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº000552, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 02/04/2012 | 1974.00 | 00007539538465 | FLÁVIO OLEGÁRIO DO AMARAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS, A SEREM LABORADOS NO TRATOR DE ESTEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº27785, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0000756 | 02/04/2012 | 8417.34 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO TRATOR DE ESTEIRA, TRATOR DE PNEU E CAÇAMBA MNK-5701, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº424, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 02/04/2012 | 3480.00 | 00042743877472 | ISNALDO DANIEL DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM TRATOR DE ESTEIRA, PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS E DESATERRAR UM AÇUDE NA COMUNIDADE RIACHO FUNDO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 02/04/2012 | 1840.08 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO SEGURO SAFRA, CONFORME CONSTA EM RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 02/04/2012 | 2799.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 02/04/2012 | 180.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SAO JOSE - CARMEM CELIA OLIVEIRA MARTINS ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MOLA MESTRE DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA MNK-5701, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº120, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0000951 | 02/04/2012 | 9401.08 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A CAÇAMBA (MNE-0304) E RETROESCAVADEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº427, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 02/04/2012 | 3784.12 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FINANCIAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL ATRAVES DO FGTS, CONFORME DEBITADO NA CONTA DO FPM (5.369-4) E DEMONSTRADO NO DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 02/04/2012 | 18044.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDA ADMINISTRATIVA COM O INSS, DEBITADA NA CONTA DO FPM (5.369-4), CONFORME CONSTA NO DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 02/04/2012 | 35.17 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA CONTA DO CIDE (9.022-0) CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 02/04/2012 | 660.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TEXTIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA OS FUNCINARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº781, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 02/04/2012 | 100.00 | 08049158000168 | GALDINO COMPUTER | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO CONSERTO DE UMA IMPRESSORA LAZER SAMSUNG ML2010, DA FOLHA DE PAGAMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº34, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152012 | 0000698 | 02/04/2012 | 2120.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS PROTETORES E CAMARAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KMG-8154, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº480, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BRINQUEDOTECA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 02/04/2012 | 200.00 | 00051493772449 | MARIA DJANETE CAETANO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE PEDRO FIRMINO, ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 02/04/2012 | 100.00 | 00028011882805 | JOSEFA PEREIRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NO POVOADO DE LAGOINHA, QUE SERVE DE GARAGEM PARA O ONIBUS ESCOLAR, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 02/04/2012 | 150.00 | 00002736900430 | JOSE DA ROCHA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA PADRE ARISTIDES, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 02/04/2012 | 1053.00 | 00047554525468 | DANIEL BARROS RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO POLO SEDAN DE PLACA NPV-3487, LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 02/04/2012 | 200.00 | 00014215349400 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA PADRE ARISTIDES, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO, ARMAZENAMENTO E CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0000715 | 02/04/2012 | 1251.24 | 12417544000132 | SÓ FERRO CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA, CIMENTO E OUTROS MATERIAS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICO DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS NA ALVENARIA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº434, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 02/04/2012 | 500.00 | 00005749355411 | JAILTON BATISTA DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO MUSICAL "FLAVIO E GUSTAVO" NO POVOADO DE LAGOINHA, DURANTE APRESENTAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS PROMOVIDAS NO DIA 29 DE ABRIL DE 2012, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 02/04/2012 | 445.00 | 00004471508474 | JOSÉ CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº18942, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 02/04/2012 | 2810.00 | 11403513000160 | LAUDECI ATANASIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº091, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 02/04/2012 | 800.00 | 00008113314407 | RANIERY SILVERIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO KIA BESTA DE PLACA CHY-5720, LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, TRANSPORTANDO PARA AS ESCOLAS DA CIDADE DE TABIRA-PE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 02/04/2012 | 1600.00 | 00086655310415 | VALTERLEI JOSE NICOLAR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO SPRINTER DE PLACA KKA-2813, LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, TRANSPORTANDO PARA AS ESCOLAS DA CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232012 | 0000736 | 02/04/2012 | 2760.00 | 00006699531484 | JULIANA CORREIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS DESTINADAS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE ENCONTRO PEDAGOGICO, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº27778, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 02/04/2012 | 283.00 | 00014937010883 | ANTONIO SILVERIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS E LUBRIFICAÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº27777, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | CONST., RECUP.OU AMPL. DE ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052012 | 0000743 | 02/04/2012 | 29941.59 | 07524547000135 | V&A CONSTRUÇOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SEGUNDA MEDIÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA ANTONIO VIRGULINO BATISTA E QUADRA RAFAEL ALVES BORGES, COFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº000402, EM ANEXO. | 00022012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 02/04/2012 | 490.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº428, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 02/04/2012 | 3036.80 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152012 | 0000788 | 02/04/2012 | 500.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA DESTINADAS AO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOB-8098, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº478, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 02/04/2012 | 720.00 | 00011892958813 | DJALMA COSME DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL PARA ONZE ESCOLAS DA ZONA RURAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº25943, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 02/04/2012 | 622.00 | 00097291862434 | EDNALDO ERMINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA DE PLACA MOT-6022, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 02/04/2012 | 622.00 | 00020065433858 | MARTIM GOMES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA DE PLACA MNU-0441, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 02/04/2012 | 622.00 | 00008219522429 | JOÃO CARLOS NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA DE PLACA NPZ-1264, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 02/04/2012 | 622.00 | 00004783463875 | VANILSON CARLOS CESAR LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO YAMAHA DE PLACA NPV-2853, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 02/04/2012 | 622.00 | 00045099545149 | ALBERTO GOMES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA BROS DE PLACA KIX-9413, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº25.915, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 02/04/2012 | 600.00 | 03775655000200 | SESI - SERVIÇO SOCIALDA INDUSTRIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E ACOMPANHEMENTO PEDAGOGICO DO TELECURSO 2000, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº92, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 02/04/2012 | 622.00 | 00005741739431 | ROBSON MACIEL RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA FAN DE PLACA KIT-1163, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO E AQUIVADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022012 | 0000798 | 02/04/2012 | 1508.19 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA EDUCACIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº92, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 02/04/2012 | 40.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO QSE MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 02/04/2012 | 950.00 | 00009066503483 | JOSE GEORGE PEREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA BKV-3800, NO PERCURSO DO SITIO MURITIBA PARA O POVOADO DE LAGOINHA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 02/04/2012 | 1040.00 | 00002829610466 | ALOIZA ALVES BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA BKV-3800, NO PERCURSO DO SITIO LAGE DAGUA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 02/04/2012 | 800.00 | 00030152950478 | JOSE MARÇAL LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA BKV-3800, NO PERCURSO DO SITIO MURIÇOCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 02/04/2012 | 620.00 | 00008426099467 | FRANCISCO DE SAULO MARCAL BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA BKV-3800, NO PERCURSO DO SITIO EXU PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 02/04/2012 | 440.00 | 00018473688830 | MANOEL MELO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA BKV-3800, NO PERCURSO DO SITIO MERECO PARA O POVOAO BOM JESUS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 02/04/2012 | 2300.00 | 00009502258860 | JOSE NETO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA BKV-3800, NO PERCURSO DO SITIO SANTA MARIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 02/04/2012 | 610.00 | 00087272881453 | CLOVES JOSE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA BKV-3800, NO PERCURSO DO SITIO SANTA MARIA DE BAIXO PARA O POVOADO DE LAGOINHA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 02/04/2012 | 720.00 | 00008018205450 | ANDERSON RODRIGUES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA BKV-3800, NO PERCURSO DO SITIO MOCÓ PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 02/04/2012 | 800.00 | 00012806010861 | ALCIDES G. DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA BKV-3800, NO PERCURSO DO SITIO MERECO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRODE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 02/04/2012 | 454.00 | 00004259938410 | SEVERINO ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA BKV-3800, NO PERCURSO DO SITIO ESPUMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRODE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 02/04/2012 | 1900.00 | 00073809020400 | DJALMA BATISTA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA BKV-3800, NO PERCURSO DO SITIO BOLA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 02/04/2012 | 400.00 | 00021779947801 | VALDOMIRO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA BKV-3800, NO PERCURSO DO SITIO DESTERRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 02/04/2012 | 1328.00 | 00005443855433 | WELLTOM CORREIA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA BGZ-4572, NO PERCURSO DO SITIO CARAPUÇA PARA O POVOADO DE LAGOINHA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 02/04/2012 | 1616.00 | 00004881442481 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA BKV-3800, NO PERCURSO DO SITIO DONA JOANA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 02/04/2012 | 440.00 | 00086964763449 | VALDERI LEITE DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA BKV-3800, NO PERCURSO DO SITIO MERECO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRODE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 02/04/2012 | 520.00 | 00079794874434 | ROSINALDO LUCINDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA BKV-3800, NO PERCURSO DO SITIO SANTA MARIA PARA O POVOADO DE LAGOINHA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 02/04/2012 | 720.00 | 00025499889813 | HELENO MARQUES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA BKV-3800, NO PERCURSO DO SITIO DONA JOANA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 02/04/2012 | 680.00 | 00003028361876 | JOAO GOMES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA BKV-3800, NO PERCURSO DO SITIO PANELAS PARA O POVOADO DE LAGOINHA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 02/04/2012 | 720.00 | 00005055987871 | MANOEL SOBRINHO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA BLR-1286, NO PERCURSO DO SITIO SANTA MARIA PARA O POVOADO DE LAGOINHA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 02/04/2012 | 1280.00 | 00020536038449 | JOÃO SERAFIM DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA KGK-3906, NO PERCURSO DO SITIO AREIA PARA O POVOADO DE LAGOINHA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 02/04/2012 | 520.00 | 00023758023491 | JOSE BERNARDINO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA KHB-3514, NO PERCURSO DO SITIO BELA VISTA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 02/04/2012 | 800.00 | 00002355869430 | JOÃO MELO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA MMS-2321, NO PERCURSO DO SITIO MERECO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRODE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 02/04/2012 | 600.00 | 00014298457400 | JOSÉ DELFINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA BJD-9340, NO PERCURSO DO SITIO MURITIBA PARA O POVOADO DE LAGOINHA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 02/04/2012 | 440.00 | 00005806140423 | JOAO PAULO ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA MNA-7620, NO PERCURSO DO SITIO BELA VISTA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 02/04/2012 | 340.00 | 00005809945465 | MARIA BERNADETE NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA CXE-2351, NO PERCURSO DO SITIO MERECO PARA O POVOADO BOM JESUS, DURANTE O MES DE FEVEREIRODE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 02/04/2012 | 250.00 | 14086653000140 | LUCELIO HERCULANO CORREIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PERSONALIZAÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR COM AS CORES DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº00011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 02/04/2012 | 800.00 | 00008113314407 | RANIERY SILVERIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO KIA BESTA DE PLACA CHY-5720, LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, TRANSPORTANDO PARA AS ESCOLAS DA CIDADE DE TABIRA-PE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 02/04/2012 | 1600.00 | 00086655310415 | VALTERLEI JOSE NICOLAR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO SPRINTER DE PLACA KKA-2813, LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, TRANSPORTANDO PARA AS ESCOLAS DA CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 02/04/2012 | 14.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 02/04/2012 | 14.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 02/04/2012 | 32.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 02/04/2012 | 14.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 02/04/2012 | 14.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 02/04/2012 | 22.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 02/04/2012 | 14.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 02/04/2012 | 14.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 02/04/2012 | 14.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 02/04/2012 | 44.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 02/04/2012 | 28.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 02/04/2012 | 14.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 02/04/2012 | 106.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 02/04/2012 | 77.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 02/04/2012 | 14.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 02/04/2012 | 14.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 02/04/2012 | 14.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 02/04/2012 | 71.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 02/04/2012 | 319.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 02/04/2012 | 133.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 02/04/2012 | 1041.40 | 00009450254400 | JOSE HUMBERTO M. DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PAES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº11742, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 02/04/2012 | 542.50 | 00027940624415 | ANTONIO LEONARDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DETINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM ACHAMADA PUBLICA Nº001/2012, E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 02/04/2012 | 127.60 | 00006946357400 | LUCIETE ISIDIO DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DETINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM ACHAMADA PUBLICA Nº001/2012, E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 02/04/2012 | 255.18 | 00008727884406 | JOSE ROBERTO GOMES SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DETINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM ACHAMADA PUBLICA Nº001/2012, E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 02/04/2012 | 167.20 | 00079793193468 | ELIZETE SOARES SANTANA FAUSTINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DETINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM ACHAMADA PUBLICA Nº001/2012, E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 02/04/2012 | 660.00 | 00074918540449 | CLAUDENORA PEREIRA DUQUE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DETINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM ACHAMADA PUBLICA Nº001/2012, E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 02/04/2012 | 174.60 | 00029193362404 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DETINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM ACHAMADA PUBLICA Nº001/2012, E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 02/04/2012 | 99.00 | 00007532824454 | JAMILE PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DETINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM ACHAMADA PUBLICA Nº001/2012, E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 02/04/2012 | 107.25 | 00005741743463 | ISABEL MARIA DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DETINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM ACHAMADA PUBLICA Nº001/2012, E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 02/04/2012 | 444.79 | 00004909144463 | MARIA APARECIDA DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DETINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM ACHAMADA PUBLICA Nº001/2012, E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 02/04/2012 | 135.00 | 00005882838436 | MARIA GLORIA DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DETINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM ACHAMADA PUBLICA Nº001/2012, E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 02/04/2012 | 120.00 | 00001333463405 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DETINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM ACHAMADA PUBLICA Nº001/2012, E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 02/04/2012 | 152.20 | 00005287036418 | ROSINEIDE VERAS DE MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DETINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM ACHAMADA PUBLICA Nº001/2012, E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 02/04/2012 | 90.00 | 00002906434493 | ERENI SANTANA DE SOUSA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DETINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM ACHAMADA PUBLICA Nº001/2012, E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 02/04/2012 | 31.50 | 00002591583480 | AILTON ISIDIO DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DETINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM ACHAMADA PUBLICA Nº001/2012, E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 02/04/2012 | 106.40 | 00072598646487 | MARIA GOMES BONFIN | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DETINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM ACHAMADA PUBLICA Nº001/2012, E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 02/04/2012 | 30.00 | 00005488187464 | NAIR TEREZINHA DE LIMA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DETINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM ACHAMADA PUBLICA Nº001/2012, E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 02/04/2012 | 126.75 | 00004023539430 | MARIA DO CARMO BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DETINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM ACHAMADA PUBLICA Nº001/2012, E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 02/04/2012 | 133.10 | 00002525618483 | JOSE NEIDE DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DETINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM ACHAMADA PUBLICA Nº001/2012, E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 02/04/2012 | 27.30 | 00004090356458 | IVONEIDE MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DETINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM ACHAMADA PUBLICA Nº001/2012, E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAEC - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 02/04/2012 | 102.00 | 00002019382431 | MARIA SONHA DA SILVA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DETINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM ACHAMADA PUBLICA Nº001/2012, E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAEC - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 02/04/2012 | 200.00 | 00048571245487 | RITA ISABEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DETINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM ACHAMADA PUBLICA Nº001/2012, E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 02/04/2012 | 151.50 | 00012681868807 | MARIA GORETE ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DETINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM ACHAMADA PUBLICA Nº001/2012, E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 02/04/2012 | 470.00 | 00079793037415 | LUIZ MANOEL DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DETINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM ACHAMADA PUBLICA Nº001/2012, E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 02/04/2012 | 900.00 | 00068085796449 | FRANCISCO FERREIRA NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DETINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM ACHAMADA PUBLICA Nº001/2012, E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 02/04/2012 | 2698.00 | 00065971507400 | ZEZITO CORDEIRO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DETINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM ACHAMADA PUBLICA Nº001/2012, E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0000925 | 02/04/2012 | 9235.44 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS (KMG-8154 E MMP-7083) E AO MICRO ONIBUS MOB-7127, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº447, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 02/04/2012 | 490.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº448, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 02/04/2012 | 540.00 | 08603680000140 | HOTAL CAIÇARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE A REUNIÃO SOBRE O PROINFO NOS DIAS 26,27 E 28 DE ABRIL DE 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº9099, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 02/04/2012 | 300.00 | 14086653000140 | LUCELIO HERCULANO CORREIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA ADESIVAÇÃO NOS ONIBUS ESCOLARES COM LOGOMARCA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº0003, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 02/04/2012 | 65605.40 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 02/04/2012 | 2033.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 02/04/2012 | 3732.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 02/04/2012 | 5598.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 02/04/2012 | 219528.83 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 02/04/2012 | 315.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS TAXAS BANCARIAS PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 02/04/2012 | 8127.46 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 02/04/2012 | 378.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL REFERENTE A COMPETENCIA 03/2012, FUNDEB 40%, CONFORME COSNTA EM GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 02/04/2012 | 1778.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL REFERENTE A COMPETENCIA 03/2012, FUNDEB 60%, CONFORME COSNTA EM GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 02/04/2012 | 2060.00 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA (2%), DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO RATEIO DE 2011, CONFORME CONSTA EM RPA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 02/04/2012 | 450.00 | 00003345077400 | MARCONE LUIZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA BKV-3800, NO PERCURSO DO SITIO MURITIBA PARA O POVOADO DE LAGOINHA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 02/04/2012 | 680.00 | 00003028361876 | JOAO GOMES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA KJD-6430, NO PERCURSO DO SITIO PANELAS PARA O POVOADO DE LAGOINHA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000272012 | 0000943 | 02/04/2012 | 520.00 | 00023758023491 | JOSE BERNARDINO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA KHB-3514, NO PERCURSO DO SITIO BELA VISTA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇODE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0000944 | 02/04/2012 | 400.00 | 00021779947801 | VALDOMIRO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA GOR-7331, NO PERCURSO DO SITIO DESTERRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0000945 | 02/04/2012 | 1900.00 | 00073809020400 | DJALMA BATISTA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA HVI-4152, NO PERCURSO DO SITIO BOLA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0000946 | 02/04/2012 | 1328.00 | 00005443855433 | WELLTOM CORREIA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA BGZ-4572, NO PERCURSO DO SITIO CARAPUÇA PARA O POVOADO DE LAGOINHA, DURANTE O MES DE MARÇODE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0000947 | 02/04/2012 | 720.00 | 00005055987871 | MANOEL SOBRINHO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA BLR-1286, NO PERCURSO DO SITIO SANTA MARIA PARA O POVOADO DE LAGOINHA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0000948 | 02/04/2012 | 2300.00 | 00009502258860 | JOSE NETO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA KKI-0227, NO PERCURSO DO SITIO SANTA MARIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 02/04/2012 | 385.00 | 00059188677400 | DEUZIRAM LIMA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ONZE DIARIA PARA O MOTORISTA CUSTEAR SUAS DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS, COM O PREFEITO, CONFORME CONSTA EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 02/04/2012 | 14.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | CONST., RECUP.OU AMPL. DE ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032011 | 0000965 | 02/04/2012 | 37689.24 | 10409223000160 | TOTAL CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SEGUNDA MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL, CONFORME CONVENIO FNDE Nº719011/2011, DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL Nº000166, EM ANEXO. | 00012012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 02/04/2012 | 680.00 | 00003028361876 | JOAO GOMES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA KJD-6430, NO PERCURSO DO SITIO PANELAS PARA O POVOADO DE LAGOINHA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0000967 | 02/04/2012 | 454.00 | 00004259938410 | SEVERINO ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA KGU-8205, NO PERCURSO DO SITIO ESPUMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0000968 | 02/04/2012 | 340.00 | 00005809945465 | MARIA BERNADETE NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA CXE-2351, NO PERCURSO DO SITIO MERECO PARA O POVOADO BOM JESUS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0000969 | 02/04/2012 | 920.00 | 00030152950478 | JOSE MARÇAL LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA MYV-0744, NO PERCURSO DO SITIO MURIÇOCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0000970 | 02/04/2012 | 1280.00 | 00020536038449 | JOÃO SERAFIM DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA KGK-3906, NO PERCURSO DO SITIO AREIA PARA O POVOADO DE LAGOINHA, DURANTE O MES DE MARÇO DE2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0000971 | 02/04/2012 | 800.00 | 00002355869430 | JOÃO MELO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA MMS-2321, NO PERCURSO DO SITIO MERECO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0000972 | 02/04/2012 | 620.00 | 00008426099467 | FRANCISCO DE SAULO MARCAL BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA BKV-3800, NO PERCURSO DO SITIO EXU PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0000973 | 02/04/2012 | 720.00 | 00008018205450 | ANDERSON RODRIGUES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA BKV-3800, NO PERCURSO DO SITIO MOCÓ PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0000974 | 02/04/2012 | 440.00 | 00018473688830 | MANOEL MELO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA BKV-3800, NO PERCURSO DO SITIO MERECO PARA O POVOAO BOM JESUS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0000975 | 02/04/2012 | 1040.00 | 00002829610466 | ALOIZA ALVES BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA BKV-3800, NO PERCURSO DO SITIO LAGE DAGUA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇODE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0000976 | 02/04/2012 | 610.00 | 00087272881453 | CLOVES JOSE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA BKV-3800, NO PERCURSO DO SITIO SANTA MARIA DE BAIXO PARA O POVOADO DE LAGOINHA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0000977 | 02/04/2012 | 600.00 | 00014298457400 | JOSÉ DELFINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA BJD-9340, NO PERCURSO DO SITIO MURITIBA PARA O POVOADO DE LAGOINHA, DURANTE O MES DE MARÇODE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 02/04/2012 | 450.00 | 00003345077400 | MARCONE LUIZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA BKV-3800, NO PERCURSO DO SITIO MURITIBA PARA O POVOADO DE LAGOINHA, DURANTE O MES DE MARÇODE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 02/04/2012 | 200.00 | 00039020118404 | ELIAS ALVES GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE VIDAL, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 02/04/2012 | 250.00 | 00002712610482 | JOAO GONÇALVES DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO ALVES, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ASSISTECIA AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 02/04/2012 | 2250.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TEXTIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHA 100% POLIESTER DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº807, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 02/04/2012 | 1049.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TEXTIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CAMISAS MALHA DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº782, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 02/04/2012 | 420.10 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES - A MARQUESA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BALAS, BOMBONS E PIRULITOS, DESTINADOS A ATIVIDADES COM OS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº128, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 02/04/2012 | 3995.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TEXTIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE KIT INFANTIL COM CAMISA E SHORT PARA O FARDAMENTO DOS ALUNOS DO PETI ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº801, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 02/04/2012 | 164.60 | 04408012000100 | OLIVEIRA E FORMIGA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE KIT INFANTIL COM CAMISA E SHORT PARA O FARDAMENTO DOS ALUNOS DO PETI ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº216, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 02/04/2012 | 8802.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 02/04/2012 | 7067.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PAIF, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 02/04/2012 | 4088.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PETI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 02/04/2012 | 622.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PBV II, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0000759 | 02/04/2012 | 4600.88 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO FIAT UNO DE PLACA MNZ-8956, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº425, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 02/04/2012 | 622.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PENSIONISTA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 02/04/2012 | 4572.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PENSIONISTA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 02/04/2012 | 6592.10 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 02/04/2012 | 2488.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 02/04/2012 | 1850.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 02/04/2012 | 622.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 02/04/2012 | 555.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PARABRISA PARA O VEICULO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº1488, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 02/04/2012 | 250.00 | 00004599088471 | HELENA GOMES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 02/04/2012 | 65.00 | 00003922245420 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 02/04/2012 | 80.00 | 00008419627402 | MARIA APARECIDA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 02/04/2012 | 1792.00 | 00005590289467 | ADEILDO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "H", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 02/04/2012 | 500.00 | 00003359217446 | ADEILSA BENVINA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 02/04/2012 | 280.50 | 00006040120479 | GILVANETE CORREIA DE SALES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 02/04/2012 | 80.00 | 00003994701406 | MARIA DAS NEVES MIROM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 02/04/2012 | 280.00 | 00004244399488 | EDISMENDE BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 02/04/2012 | 300.00 | 00004450503490 | GERALDA AGOSTINHO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 02/04/2012 | 400.00 | 00004599089443 | MARIA SANDRA NOGUEIRA CARVALHO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 02/04/2012 | 150.00 | 00004697592409 | VALDICE PEREIRA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 02/04/2012 | 500.00 | 00055716105491 | JOÃO CARNEIRO BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 02/04/2012 | 260.00 | 00030317294806 | JOSELIA FIRMINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 02/04/2012 | 130.00 | 00031303428857 | MARIA APARECIDA MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 02/04/2012 | 500.00 | 00005708077433 | MARIA DAS GRAÇAS MENDES RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 02/04/2012 | 120.00 | 00006946357400 | LUCIETE ISIDIO DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 02/04/2012 | 250.00 | 00004010476443 | ERINALVA RUFINO DOS SANTOS E OUTRAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 02/04/2012 | 450.00 | 00007725164480 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 02/04/2012 | 200.00 | 00031192657802 | JOSE ADEILDO ANTAO SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 02/04/2012 | 400.00 | 00004145203437 | JURANDIR CORREIA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 02/04/2012 | 500.00 | 00005256601431 | MARCICLEIDE BENTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 02/04/2012 | 200.00 | 00004466753423 | MARIA DAS GRACAS SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 02/04/2012 | 300.00 | 00004951888408 | EDINETE DE FREITAS OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 02/04/2012 | 300.00 | 00005769516410 | MARIA HELENA DA SILVA E OUTRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 02/04/2012 | 250.00 | 00007408912436 | MARIA EVANI DOS SANTOS SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 02/04/2012 | 150.00 | 00006638851403 | DAMIAO PEREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 02/04/2012 | 150.00 | 00003359471407 | ANTONIA HENRIQUE GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 02/04/2012 | 150.00 | 00007732703456 | SOLANGE DOMINGOS GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 02/04/2012 | 250.00 | 00003241196402 | VALDOMIRO BENTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 02/04/2012 | 500.00 | 00005181418457 | ELENICE PROTAZIO PEREIRA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 02/04/2012 | 300.00 | 00004192518473 | CLAUDINETE MARIA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 02/04/2012 | 100.00 | 00048572020420 | MARIA DO SOCORRO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 02/04/2012 | 400.00 | 00075275376472 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 02/04/2012 | 200.00 | 00007856460431 | MAILA BARROS DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 02/04/2012 | 120.00 | 09037800000151 | PONTOCOM INFORMÁTICA-SINEIDE DA SILVA VIEIRA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONEER, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº103, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 02/04/2012 | 70.00 | 00004121726405 | BERNADETE ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 02/04/2012 | 300.00 | 00004755188458 | EDILEUSA SALES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 02/04/2012 | 550.00 | 13436085000105 | VALDECI PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECAÇÃO DE UM PORTÃO DE FERRO PARA O PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE APOIO A FAMÍLIA - PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0000963 | 02/04/2012 | 1522.40 | 11403513000160 | LAUDECI ATANASIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PAIF DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº088, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0000964 | 02/04/2012 | 2956.10 | 12417544000132 | SÓ FERRO CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO USADO NA REFORMA DO PREDIO DA ASSITENCIA SOCIAL, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº433, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 02/04/2012 | 22.15 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE - UOL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE INTERNET, DEBITADA NA CONTA DO IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 02/04/2012 | 700.00 | 00003752930438 | DÉMETRIO FERREIRA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DE OPERADOR MASTER DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 02/04/2012 | 280.00 | 00002163596435 | JOSE ROMUALDO RODRIGUES SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA A FUNCIONÁRIA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO PARA TRABALHADORES DO SUAS, SERVIÇO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSPARA CRIANÇA DE 06 A 15 ANOS, CONFORME CONSTA EM PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 02/04/2012 | 125.00 | 10393185000103 | AUREO GUEDES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS LASER, DAS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº168, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 02/04/2012 | 360.00 | 00010195026730 | ELSON LEANDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 30 DE ABRIL DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172012 | 0000710 | 02/04/2012 | 1500.00 | 00027669092491 | DONIZETE GOUVEIA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO D-20 DE PLACA MMP-4844, LOCADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME CONSTAEM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 02/04/2012 | 2160.00 | 00071054723400 | FRANCISCO HONORATO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 07 DE ABRIL DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 02/04/2012 | 470.00 | 13436085000105 | VALDECI PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECAÇÃO DE DUAS DE GRADES DE FERRO PARA GALERIAS DAS RUAS JOSE VIDAL E PADRE ARISTIDES, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 02/04/2012 | 2160.00 | 00003881867473 | GABRIEL HERCULANO JACINTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09 A 14 DE MARÇO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0000755 | 02/04/2012 | 880.01 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO D-20 DE PLACA JWK-0673, LOCADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº429, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 02/04/2012 | 320.00 | 14086653000140 | LUCELIO HERCULANO CORREIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PADRONIZAÇÃO DE UM VEICULO NAS CORES DESTA PREFEITURA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº0012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 02/04/2012 | 2160.00 | 00003881867473 | GABRIEL HERCULANO JACINTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 23 A 28 DE ABRIL DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 02/04/2012 | 13474.46 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 02/04/2012 | 3800.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 02/04/2012 | 2160.00 | 00003881867473 | GABRIEL HERCULANO JACINTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16 A 21 DE ABRIL DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 02/04/2012 | 27677.09 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 02/04/2012 | 16.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO FPM (5.369-4), CONFORME CONSTA EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0000924 | 09/04/2012 | 2731.00 | 11403513000160 | LAUDECI ATANASIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMEZA PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO, CONFORME CONSTA Nº087, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 10/04/2012 | 5148.50 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM (5.369-4) CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 10/04/2012 | 2289.04 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FINANCIAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL ATRAVES DO FGTS, CONFORME DEBITADO NA CONTA DO FPM (5.369-4) E DEMONSTRADO NO DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 17/04/2012 | 368.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 17/04/2012 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 17/04/2012 | 508.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 17/04/2012 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 17/04/2012 | 1110.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, DEBITADO NA CONSTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 02/05/2012 | 600.00 | 11907043000171 | AGENCIA SIGA - WILLAMS NUNES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DE ASSESSORIA E MARKENING E PUBLICAÇÕES DA MATERIAS NO SITE OFICIAL DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, CONFORME CONSTA EM NOTAFISCAL Nº00047, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 02/05/2012 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº415, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032012 | 0001046 | 02/05/2012 | 4850.00 | 08649000000129 | LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012,CONFORME CONTRATO ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 02/05/2012 | 500.00 | 12889248000134 | WANDERLEY FIRMO DE AGUIAR - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL A FOLHA DE PRINCESA, DE CIRCULAÇÃO REGIONAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº00014, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0001084 | 02/05/2012 | 401.98 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO CARRO LOCADO A ESTE GABINETE, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº468, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 02/05/2012 | 4946.73 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 02/05/2012 | 6000.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 02/05/2012 | 1200.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 02/05/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL A FAMUP, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, DEBITADO NA CONTA DO FPM ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172012 | 0001170 | 02/05/2012 | 4800.00 | 00073789933449 | BORESLAU LOPES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO LOCAÇÃO DE UM VEICULO HILUX DE PLACA DQQ-2064, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 02/05/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS AS. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL A FAMUP, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, DEBITADO NA CONTA DO IMCS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 02/05/2012 | 600.00 | 12363175000142 | REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA DIVUGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERSSE DA POPULAÇÃO ATREVES DA REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS E DO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 02/05/2012 | 500.00 | 12889248000134 | WANDERLEY FIRMO DE AGUIAR - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL A FOLHA DE PRINCESA, DE CIRCULAÇÃO REGIONAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº0018, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 02/05/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO A UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS - UBAM, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152012 | 0000997 | 02/05/2012 | 2220.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS PROTERORES E CAMARAS DESTINADAS AO VEICULO CAÇAMBE DE PLACA NQJ-2580, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº520, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 02/05/2012 | 200.00 | 00002712830415 | JOAO CORREIA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NO RUA FRANCISCO LOPES, ONDE FUNCIONA O BANCO DE SEMENTES AGRICOLAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME CONTRATOFIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 02/05/2012 | 200.00 | 00002736900430 | JOSE DA ROCHA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA PADRE ARISTIDES, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA FEIRA DO PRODUTOR RURAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0001043 | 02/05/2012 | 1591.76 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO TRATOR DE PNEU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº455, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0001050 | 02/05/2012 | 2151.30 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO TRATOR DE ESTEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº497, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0001074 | 02/05/2012 | 7829.12 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA E A MOTONIVELADORA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº478, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 02/05/2012 | 1840.08 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO SEGURO SAFRA, CONFORME CONSTA EM RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0001080 | 02/05/2012 | 12025.06 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A CAÇAMBA (NQJ-2580 E MNE-0340), TRATOR DE ESTEIRA E MOTONIVELADORA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº476, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 02/05/2012 | 1198.14 | 35586866000100 | CLIPAC-CLIDENOR DE SOUZA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DOS VEICULOS CAÇAMBA DE PLACAS (KMG-8154, NQJ-2580, MNE-0304) CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 02/05/2012 | 2799.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 02/05/2012 | 3875.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ENGRANGEM DA CAIXA DE MARCHA E OUTRAS PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO CAÇAMBE DE PLACA MNE-0304, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRITO EM DANFE Nº2865, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0001196 | 02/05/2012 | 3999.60 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO TRATOR DE ESTEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº454, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0001197 | 02/05/2012 | 4989.40 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AS CAÇAMBAS NQJ-2580 E MNK-5701) E A MOTONIVELADORA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº496, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0001198 | 02/05/2012 | 2458.34 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A CAÇAMBA (MNK-5701), DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº495, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152012 | 0001262 | 02/05/2012 | 480.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR PARA O CARROÇÃO DO LIXO E PIPINHA DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº512, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0001263 | 02/05/2012 | 3120.00 | 12417544000132 | SÓ FERRO CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CIMENTO UTILIZADO EM REPAROS NA ALVENARIA DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº496, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152012 | 0001264 | 02/05/2012 | 467.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA A CAÇAMBA DE PLACA MNK-5701 DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº504, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0001271 | 02/05/2012 | 4190.00 | 12417544000132 | SÓ FERRO CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CERAMICA, ARGAMASSA E REJUNT PARA O PREDIO DO MATADOURO PUBLICO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº526, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 02/05/2012 | 710.00 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM DOIS PNEUS DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA MNE-0304, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº1205, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 02/05/2012 | 250.00 | 00003341571450 | EVERTON FIRMINO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA CAPITÃO MANOEL FIRMINO, ONDE FUNCIONA A CASA DO CONSELHOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 02/05/2012 | 200.00 | 00070699356504 | ROSELI MARIA DANTAS DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NO RUA JOSE PEDRO FIRMINO, ONDE FUNCIONA A ENTIDADE DE PREVIDENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 02/05/2012 | 56.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 02/05/2012 | 116.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 02/05/2012 | 179.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 02/05/2012 | 952.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 02/05/2012 | 167.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 02/05/2012 | 13.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 02/05/2012 | 838.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 02/05/2012 | 294.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO PARA O IPMAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 02/05/2012 | 1452.12 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA (2%), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME CONSTA EM RPA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO PARA O IPMAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 02/05/2012 | 9719.13 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME CONSTA EM RPA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 02/05/2012 | 905.00 | 11403513000160 | LAUDECI ATANASIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMEZA PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRTIVO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº094, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 02/05/2012 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE DA TOMADA DE PREÇO Nº01/2012, NO JORNAL DA UNIÃO, CONFORME PUBLICAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 02/05/2012 | 4463.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARCELA DE Nº09/60, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 02/05/2012 | 7334.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL REFERENTE A COMPETENCIA 03/2012, CONFORME COSNTA EM GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 02/05/2012 | 9147.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARCELA DE Nº06/240 CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 02/05/2012 | 2286.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARCELA DE Nº06/60 CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 02/05/2012 | 9147.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARCELA DE Nº27/240 CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 02/05/2012 | 2286.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARCELA DE Nº27/60 CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 02/05/2012 | 726.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARCELA DE Nº11/60 CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 02/05/2012 | 605.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARCELA DE Nº11/27 CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 02/05/2012 | 737.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARCELA DE Nº12/60 CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 02/05/2012 | 615.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARCELA DE Nº12/27 CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 02/05/2012 | 4415.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARCELA DE Nº08/60 CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 02/05/2012 | 4089.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARCELA DE Nº08/60 CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 02/05/2012 | 547.63 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/03/2012 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 02/05/2012 | 586.25 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 30/04/2012 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 02/05/2012 | 270.00 | 00080506062449 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DIARIAS PAGAS AO FUNCINÁRIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222012 | 0001077 | 02/05/2012 | 1200.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, PRESTADOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 02/05/2012 | 420.00 | 00049188216420 | AROUDO FIRMINO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRES DIÁRIA PARA O SENHOR PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNCIPIO, CONFORME CONSTA EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 02/05/2012 | 75.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS TAXAS BANCARIAS PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 02/05/2012 | 6139.76 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 02/05/2012 | 2737.13 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 02/05/2012 | 1200.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADO LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 02/05/2012 | 5211.36 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 02/05/2012 | 106.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS TAXAS BANCARIAS PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 02/05/2012 | 106.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS TAXAS BANCARIAS PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 02/05/2012 | 5758.24 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM (5.369-4) CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 02/05/2012 | 9873.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDA ADMINISTRATIVA COM O INSS, DEBITADA NA CONTA DO FPM (5.369-4), CONFORME CONSTA NO DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 02/05/2012 | 2291.76 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FINANCIAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL ATRAVES DO FGTS, CONFORME DEBITADO NA CONTA DO FPM (5.369-4) E DEMONSTRADO NO DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 02/05/2012 | 3793.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FINANCIAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL ATRAVES DO FGTS, CONFORME DEBITADO NA CONTA DO FPM (5.369-4) E DEMONSTRADO NO DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 02/05/2012 | 12255.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDA ADMINISTRATIVA COM O INSS, DEBITADA NA CONTA DO FPM (5.369-4), CONFORME CONSTA NO DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 02/05/2012 | 119.95 | 08165429000221 | DIGITAL RIVER DO BRASIL IMP DE PROD DE INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO REGISTRO PROGRAMA ANTI VIRUS KASPERKY, INSTALADO NOS COMPUTADORES DA CONTABILIDADE, CONFOME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 02/05/2012 | 80.00 | 00020290705487 | IRENE FIRMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA A FUNCIONÁRIA DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA 7ª DELEGACIA, CONFORME CONSTA EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 02/05/2012 | 1660.00 | 12591049000145 | RUBENS XAVIER DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA OS COMPUTADORES DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 02/05/2012 | 1660.00 | 12591049000145 | RUBENS XAVIER DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA OS COMPUTADORES DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 02/05/2012 | 70.00 | 00003377619496 | MARCIANO JOSÉ GOUVEIA DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DUAS DIARIA PARA O MOTORISTA CUSTEAR SUAS DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS, COM O PREFEITO, CONFORME CONSTA EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 02/05/2012 | 400.00 | 00004289980465 | FLAVIA REJANE BATISTA SALES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARA A FUNCIONÁRIA DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DE IDENTIDADE, CONFORME CONSTA EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 02/05/2012 | 1.36 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA CONTA DO ICMS DESON. (283.141-4) CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 02/05/2012 | 12.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO LOCADO CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 02/05/2012 | 11.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO LOCADO CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 02/05/2012 | 210.00 | 09037800000151 | PONTOCOM INFORMÁTICA-SINEIDE DA SILVA VIEIRA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONEER, DE IMPRESSORA DO SETOR DE CONTABILIDADE, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº105, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 02/05/2012 | 21.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 02/05/2012 | 459.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 02/05/2012 | 22.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 02/05/2012 | 21.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 02/05/2012 | 11.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 02/05/2012 | 137.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 02/05/2012 | 14.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 02/05/2012 | 21.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 02/05/2012 | 38.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 02/05/2012 | 14.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 02/05/2012 | 21.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 02/05/2012 | 38.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 02/05/2012 | 76.84 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FEP. (12.529-6) CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 02/05/2012 | 80.00 | 00020290705487 | IRENE FIRMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA A FUNCIONÁRIA DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA 7ª DELEGACIA, CONFORME CONSTA EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 02/05/2012 | 1110.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, DEBITADO NA CONSTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 02/05/2012 | 1110.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, DEBITADO NA CONSTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 02/05/2012 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 02/05/2012 | 514.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 02/05/2012 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLISOFT INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE UNO DOS SOFTWARES DE LICITAÇÃO E CONTROLE DE FROTA DE VEICULOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº2613, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0001266 | 02/05/2012 | 5000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL, FATURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº00326, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 02/05/2012 | 660.00 | 11103448000157 | PREVICON ASSESSORIA CONTABIL - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL NA AREA DE PESSOAL, FATURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº113, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0001268 | 02/05/2012 | 1400.00 | 11103448000157 | PREVICON ASSESSORIA CONTABIL - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DO ARQUIVO DIGITAL E CONCESSÃO DO SOTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS, FATURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº119, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 02/05/2012 | 468.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 02/05/2012 | 53.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 02/05/2012 | 24.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 02/05/2012 | 8.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 02/05/2012 | 128.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 02/05/2012 | 70.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO FPM (5.369-4), CONFORME CONSTA EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 02/05/2012 | 100.00 | 00028011882805 | JOSEFA PEREIRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NO POVOADO DE LAGOINHA, QUE SERVE DE GARAGEM PARA O ONIBUS ESCOLAR, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 02/05/2012 | 200.00 | 00075240785449 | RUBIVAL BARRETO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NO RUA ABDON FLORENCIO, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 02/05/2012 | 150.00 | 00002736900430 | JOSE DA ROCHA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA PADRE ARISTIDES, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 02/05/2012 | 65.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 02/05/2012 | 342.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 02/05/2012 | 121.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 02/05/2012 | 158.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 02/05/2012 | 13.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 02/05/2012 | 13.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 02/05/2012 | 71.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 02/05/2012 | 13.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 02/05/2012 | 19.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 02/05/2012 | 13.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 02/05/2012 | 13.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 02/05/2012 | 10.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 02/05/2012 | 33.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 02/05/2012 | 13.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 02/05/2012 | 23.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 02/05/2012 | 18.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 02/05/2012 | 13.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 02/05/2012 | 1610.00 | 00020651759404 | JOSE EUDES FIRMINO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO D-20, DE PLACA JWK-0763, LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº27878, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 02/05/2012 | 1610.00 | 00020651759404 | JOSE EUDES FIRMINO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO D-20, DE PLACA JWK-0763, LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº27874, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 02/05/2012 | 1053.00 | 00047554525468 | DANIEL BARROS RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO POLO SEDAN DE PLACA NPV-3487, LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 02/05/2012 | 1600.00 | 00086655310415 | VALTERLEI JOSE NICOLAR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO SPRINTER DE PLACA KKA-2813, LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, TRANSPORTANDO PARA AS ESCOLAS DA CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 02/05/2012 | 341.00 | 00014937010883 | ANTONIO SILVERIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS E LUBRIFICAÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº27994, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 02/05/2012 | 265.00 | 00014937010883 | ANTONIO SILVERIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS E LUBRIFICAÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº27884, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 02/05/2012 | 1505.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº453, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0001047 | 02/05/2012 | 616.10 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO D-20 DE PLACA JWK-0763, LOCADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº492, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 02/05/2012 | 2054.00 | 11403513000160 | LAUDECI ATANASIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPIO DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº098, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 02/05/2012 | 600.00 | 00070615713491 | RINALDO GOUVEIA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO D-20 DE PLACA KFD-2750, LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO PERCURSOS DO SITIO PORTEIRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 02/05/2012 | 453.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL REFERENTE A COMPETENCIA 04/2012, FUNDEB 40%, CONFORME COSNTA EM GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 02/05/2012 | 70.00 | 00059188677400 | DEUZIRAM LIMA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DUAS DIARIA PARA O MOTORISTA CUSTEAR SUAS DESPESAS QUANDO EM VIAGEM COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONSTA EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 02/05/2012 | 105.00 | 00077044517404 | VICENTE CHAVES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA QUENDO EM VIAGEM DE TRABALHO, CONFORME CONSTA EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 02/05/2012 | 840.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº481, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 02/05/2012 | 800.00 | 00008113314407 | RANIERY SILVERIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO KIA BESTA DE PLACA CHY-5720, LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, TRANSPORTANDO PARA AS ESCOLAS DA CIDADE DE TABIRA-PE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0001072 | 02/05/2012 | 999.94 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS KOMBI DE PLACA MOO-7127, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº482, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 02/05/2012 | 105.00 | 00059188677400 | DEUZIRAM LIMA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TRES DIARIA PARA O MOTORISTA CUSTEAR SUAS DESPESAS QUANDO EM VIAGEM COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONSTA EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 02/05/2012 | 315.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº479, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 02/05/2012 | 4600.88 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS KOMBI DE PLACA MOO-7127, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº477, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232012 | 0001082 | 02/05/2012 | 2364.00 | 00006699531484 | JULIANA CORREIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS DESTINADAS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE ENCONTRO PEDAGOGICO, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº27882, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 02/05/2012 | 350.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº466, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 02/05/2012 | 105.00 | 00059188677400 | DEUZIRAM LIMA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TRES DIARIA PARA O MOTORISTA CUSTEAR SUAS DESPESAS QUANDO EM VIAGEM COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONSTA EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 02/05/2012 | 7733.53 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 02/05/2012 | 3036.80 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BRINQUEDOTECA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 02/05/2012 | 200.00 | 00051493772449 | MARIA DJANETE CAETANO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE PEDRO FIRMINO, ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 02/05/2012 | 1610.00 | 00020651759404 | JOSE EUDES FIRMINO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO D-20, DE PLACA JWK-0763, LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº27874, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152012 | 0001163 | 02/05/2012 | 2170.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº505, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152012 | 0001164 | 02/05/2012 | 467.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº504, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 02/05/2012 | 70.00 | 00077044517404 | VICENTE CHAVES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA QUENDO EM VIAGEM DE TRABALHO, CONFORME CONSTA EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 02/05/2012 | 105.00 | 00047555041472 | JOÃO GONÇALVEWS DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TRES DIARIA PARA O MOTORISTA CUSTEAR SUAS DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS, COM O PREFEITO, CONFORME CONSTA EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 02/05/2012 | 13.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 02/05/2012 | 13.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 02/05/2012 | 276.10 | 09266404000104 | JOAO BATISTA GUERRA - BATISTA TECIDOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE CORTINAS, TOALHAS DE MESAS PARA ORNAMENTAÇÃO DAS SALAS DE AULA NA ABERTURA E CULMINANCIA DO PROJETOS ESCOLARES, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL Nº000147, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 02/05/2012 | 600.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO-PAPELARIA PATOENSE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº981, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0001208 | 02/05/2012 | 7831.54 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS (OFA-8779, OFA-0587 E MMP-7083), CONFORME CONSTA EM DANFE Nº494, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0001209 | 02/05/2012 | 1865.00 | 11403513000160 | LAUDECI ATANASIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMEZA PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO, CONFORME CONSTA Nº092, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 02/05/2012 | 2080.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL REFERENTE A COMPETENCIA 04/2012, FUNDEB 60%, CONFORME COSNTA EM GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 02/05/2012 | 5573.20 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (16,25%), DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME CNSTA EM RPA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 02/05/2012 | 4368.11 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA (2%), DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME CONSTA EM RPA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 02/05/2012 | 32154.82 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (16,25%), DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME CONSTA EM RPA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 02/05/2012 | 1241.34 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA (2%), DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME CONSTA EM RPA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0001215 | 02/05/2012 | 8879.92 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS (OFA-8779, OFA-0587 E MMP-7083), CONFORME CONSTA EM DANFE Nº451, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0001216 | 02/05/2012 | 10128.28 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS (KMG-8154, MMP-7083, OFB-8958), CONFORME CONSTA EM DANFE Nº480, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 02/05/2012 | 3590.00 | 13771748000130 | MS BRASIL CONGRESSOS FEIRAS E EVENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO EDUCA BRASIL DE 03 A 06 DE MAIO DE 2012 EM FLORIANOPOLIS, CONFORME CONSTA EM NOTA FISAL Nº1026, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 02/05/2012 | 622.00 | 00045099545149 | ALBERTO GOMES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA BROS DE PLACA KIX-9413, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº27813, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 02/05/2012 | 720.00 | 00011892958813 | DJALMA COSME DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL PARA ONZE ESCOLAS DA ZONA RURAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº27810, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 02/05/2012 | 622.00 | 00008219522429 | JOÃO CARLOS NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA DE PLACA NPZ-1264, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 02/05/2012 | 622.00 | 00020065433858 | MARTIM GOMES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA DE PLACA MNU-0441, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 02/05/2012 | 622.00 | 00097291862434 | EDNALDO ERMINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA DE PLACA MOT-6022, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 02/05/2012 | 622.00 | 00004783463875 | VANILSON CARLOS CESAR LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO YAMAHA DE PLACA NPV-2853, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 02/05/2012 | 622.00 | 00005741739431 | ROBSON MACIEL RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA FAN DE PLACA KIT-1163, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO E AQUIVADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 02/05/2012 | 600.00 | 03775655000200 | SESI - SERVIÇO SOCIALDA INDUSTRIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E ACOMPANHEMENTO PEDAGOGICO DO TELECURSO 2000, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº112, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Convite | 000022012 | 0001226 | 02/05/2012 | 1508.19 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA EDUCACIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº92, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 02/05/2012 | 1620.00 | 08603680000140 | HOTAL CAIÇARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO NA FORMAÇÃO EM CURRICULO PARA OS MULTIPLICADORES QUE IRAO ATUAR NOS MUNICIPIOS NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO DE 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº9201, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 02/05/2012 | 5598.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 02/05/2012 | 3732.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 02/05/2012 | 2344.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 02/05/2012 | 65840.10 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 02/05/2012 | 197594.06 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 02/05/2012 | 315.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS TAXAS BANCARIAS PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0001234 | 02/05/2012 | 950.00 | 00009066503483 | JOSE GEORGE PEREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA BKV-3800, NO PERCURSO DO SITIO MURITIBA PARA O POVOADO DE LAGOINHA, DURANTE O MES DE MARÇODE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0001235 | 02/05/2012 | 440.00 | 00086964763449 | VALDERI LEITE DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA BKV-3800, NO PERCURSO DO SITIO MERECO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0001236 | 02/05/2012 | 1616.00 | 00004881442481 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA BKV-3800, NO PERCURSO DO SITIO DONA JOANA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇODE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0001237 | 02/05/2012 | 720.00 | 00025499889813 | HELENO MARQUES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA BKV-3800, NO PERCURSO DO SITIO DONA JOANA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇODE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 02/05/2012 | 922.00 | 00070615713491 | RINALDO GOUVEIA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO D-20 DE PLACA KFD-2750, LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO PERCURSOS DO SITIO PORTEIRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0001239 | 02/05/2012 | 1805.00 | 00073809020400 | DJALMA BATISTA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA HVI-4152, NO PERCURSO DO SITIO BOLA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0001240 | 02/05/2012 | 600.00 | 00014298457400 | JOSÉ DELFINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA BJD-9340, NO PERCURSO DO SITIO MURITIBA PARA O POVOADO DE LAGOINHA, DURANTE O MES DE ABRILDE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0001241 | 02/05/2012 | 684.00 | 00025499889813 | HELENO MARQUES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA BKV-3800, NO PERCURSO DO SITIO DONA JOANA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRILDE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0001242 | 02/05/2012 | 1328.00 | 00005443855433 | WELLTOM CORREIA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA BGZ-4572, NO PERCURSO DO SITIO CARAPUÇA PARA O POVOADO DE LAGOINHA, DURANTE O MES DE ABRILDE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0001243 | 02/05/2012 | 610.00 | 00087272881453 | CLOVES JOSE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA BKV-3800, NO PERCURSO DO SITIO SANTA MARIA DE BAIXO PARA O POVOADO DE LAGOINHA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0001244 | 02/05/2012 | 400.00 | 00021779947801 | VALDOMIRO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA GOR-7331, NO PERCURSO DO SITIO DESTERRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0001245 | 02/05/2012 | 950.00 | 00009066503483 | JOSE GEORGE PEREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA BKV-3800, NO PERCURSO DO SITIO MURITIBA PARA O POVOADO DE LAGOINHA, DURANTE O MES DE ABRILDE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 02/05/2012 | 450.00 | 00003345077400 | MARCONE LUIZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA BKV-3800, NO PERCURSO DO SITIO MURITIBA PARA O POVOADO DE LAGOINHA, DURANTE O MES DE ABRILDE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0001247 | 02/05/2012 | 454.00 | 00004259938410 | SEVERINO ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA KGU-8205, NO PERCURSO DO SITIO ESPUMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0001248 | 02/05/2012 | 440.00 | 00086964763449 | VALDERI LEITE DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA BKV-3800, NO PERCURSO DO SITIO MERECO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0001249 | 02/05/2012 | 620.00 | 00008426099467 | FRANCISCO DE SAULO MARCAL BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA BKV-3800, NO PERCURSO DO SITIO EXU PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0001250 | 02/05/2012 | 1500.00 | 00005892780457 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO D-20 DE PLACA KKH-8251, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO: SITIO BELA VISTA, SITIO GOMES, SITIO BALANÇA PARAA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE DO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0001251 | 02/05/2012 | 720.00 | 00005055987871 | MANOEL SOBRINHO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA BLR-1286, NO PERCURSO DO SITIO SANTA MARIA PARA O POVOADO DE LAGOINHA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0001252 | 02/05/2012 | 340.00 | 00005809945465 | MARIA BERNADETE NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA CXE-2351, NO PERCURSO DO SITIO MERECO PARA O POVOADO BOM JESUS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0001253 | 02/05/2012 | 440.00 | 00018473688830 | MANOEL MELO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA BKV-3800, NO PERCURSO DO SITIO MERECO PARA O POVOAO BOM JESUS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0001254 | 02/05/2012 | 2300.00 | 00009502258860 | JOSE NETO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA KKI-0227, NO PERCURSO DO SITIO SANTA MARIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 02/05/2012 | 40.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCARIAS DA CONTA DO QSE (8861-7), CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042012 | 0001259 | 02/05/2012 | 8480.95 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº2479, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042012 | 0001260 | 02/05/2012 | 2607.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº2478, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152012 | 0001265 | 02/05/2012 | 2170.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-9358 DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº505, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142012 | 0001270 | 02/05/2012 | 25948.90 | 01046099000125 | MOLESK´S INDUSTRIA E COMERCIO CONFECÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº149, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 02/05/2012 | 200.00 | 00014215349400 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA PADRE ARISTIDES, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO, ARMAZENAMENTO E CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0001283 | 02/05/2012 | 1040.00 | 00002829610466 | ALOIZA ALVES BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA BKV-3800, NO PERCURSO DO SITIO LAGE DAGUA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRILDE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0001284 | 02/05/2012 | 1535.20 | 00004881442481 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA BKV-3800, NO PERCURSO DO SITIO DONA JOANA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRILDE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0001285 | 02/05/2012 | 1280.00 | 00020536038449 | JOÃO SERAFIM DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA KGK-3906, NO PERCURSO DO SITIO AREIA PARA O POVOADO DE LAGOINHA, DURANTE O MES DE ABRIL DE2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0001286 | 02/05/2012 | 440.00 | 00005806140423 | JOAO PAULO ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA MNA-7620, NO PERCURSO DO SITIO BELA VISTA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRILDE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0001287 | 02/05/2012 | 920.00 | 00030152950478 | JOSE MARÇAL LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA MYV-0744, NO PERCURSO DO SITIO MURIÇOCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0001288 | 02/05/2012 | 684.00 | 00008018205450 | ANDERSON RODRIGUES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA BKV-3800, NO PERCURSO DO SITIO MOCÓ PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0001289 | 02/05/2012 | 800.00 | 00002355869430 | JOÃO MELO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA MMS-2321, NO PERCURSO DO SITIO MERECO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000272012 | 0001290 | 02/05/2012 | 494.00 | 00023758023491 | JOSE BERNARDINO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA KHB-3514, NO PERCURSO DO SITIO BELA VISTA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRILDE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 02/05/2012 | 160.00 | 00080505678420 | CLESIA MARIA GOMES FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A PROFESSORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O PROINFO, CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0001296 | 02/05/2012 | 1500.00 | 00005892780457 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO D-20 DE PLACA KKH-8251, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO: SITIO BELA VISTA, SITIO GOMES, SITIO BALANÇA PARAA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE DO MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0001297 | 02/05/2012 | 440.00 | 00005806140423 | JOAO PAULO ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA MNA-7620, NO PERCURSO DO SITIO BELA VISTA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇODE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0001298 | 02/05/2012 | 610.00 | 00087272881453 | CLOVES JOSE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA BKV-3800, NO PERCURSO DO SITIO SANTA MARIA DE BAIXO PARA O POVOADO DE LAGOINHA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 02/05/2012 | 8802.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 02/05/2012 | 7067.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PAIF, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 02/05/2012 | 4088.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PETI, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 02/05/2012 | 622.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PBV II, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 02/05/2012 | 440.00 | 10852945000195 | SCD INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE RODAS A SER DOADA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº362 E PROCESSO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 02/05/2012 | 200.00 | 00039020118404 | ELIAS ALVES GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE VIDAL, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORMECONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 02/05/2012 | 622.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PENSIONISTA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 02/05/2012 | 4572.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PENSIONISTA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 02/05/2012 | 6592.10 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 02/05/2012 | 1850.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 02/05/2012 | 200.00 | 00002592511431 | CREUSA MARIA DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 02/05/2012 | 250.00 | 00004599088471 | HELENA GOMES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 02/05/2012 | 150.00 | 00006638851403 | DAMIAO PEREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 02/05/2012 | 100.00 | 00070145782433 | MARIA GORETE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 02/05/2012 | 300.00 | 00005769516410 | MARIA HELENA DA SILVA E OUTRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 02/05/2012 | 161.00 | 00004529216438 | DJANETE MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 02/05/2012 | 250.00 | 00007725164480 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 02/05/2012 | 250.00 | 00007408912436 | MARIA EVANI DOS SANTOS SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 02/05/2012 | 1002.00 | 00004502098493 | GERUSA MAIA MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 02/05/2012 | 130.00 | 00009133608482 | MOACY EUGENIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 02/05/2012 | 500.00 | 00004984717483 | JUBERLANDIA DOMINGOS CAETANO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 02/05/2012 | 400.00 | 00009101362461 | EDIVANIA JOSEFA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 02/05/2012 | 150.00 | 00003994701406 | MARIA DAS NEVES MIROM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 02/05/2012 | 500.00 | 00004836044456 | MARIA AVELINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 02/05/2012 | 150.00 | 00004155279452 | ERIVANDA ALMEIDA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 02/05/2012 | 200.00 | 00051493535404 | JOSÉ JOAQUIM DE SENA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 02/05/2012 | 200.00 | 00042439515434 | JOSELITA CAETANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 02/05/2012 | 500.00 | 00011563100835 | AMADEU AVELINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 02/05/2012 | 40.00 | 00005847939442 | JUDIVAN MENDES DOS SANTOS VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 02/05/2012 | 400.00 | 00004599089443 | MARIA SANDRA NOGUEIRA CARVALHO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 02/05/2012 | 500.00 | 00003359217446 | ADEILSA BENVINA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 02/05/2012 | 300.00 | 00069704325487 | DIOLINDA JAZIRA DA CONCEICAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 02/05/2012 | 200.00 | 00004384956401 | RITA AGOSTINHO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 02/05/2012 | 80.00 | 00008419627402 | MARIA APARECIDA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 02/05/2012 | 230.00 | 00007626270428 | ANA CLESIA FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 02/05/2012 | 200.00 | 00007856460431 | MAILA BARROS DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 02/05/2012 | 500.00 | 00009166855438 | JAKIELLY HERCULANO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 02/05/2012 | 300.00 | 00004192518473 | CLAUDINETE MARIA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 02/05/2012 | 70.00 | 00002016609460 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 02/05/2012 | 651.40 | 00003193685488 | CICERO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 02/05/2012 | 65.00 | 00003922245420 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 02/05/2012 | 400.00 | 00003140502486 | EDNALVA MARIA DA SILVA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 02/05/2012 | 500.00 | 00004984717483 | JUBERLANDIA DOMINGOS CAETANO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 02/05/2012 | 50.00 | 00005195212422 | MARINETE DE ALMEIDA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 02/05/2012 | 300.00 | 00007024477490 | JOSEFA BRANDINA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 02/05/2012 | 120.00 | 00048572020420 | MARIA DO SOCORRO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 02/05/2012 | 100.00 | 11184181000170 | TABIRA AUTO PEÇAS-JOSE MARIA FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO UM COXIM DA CAIXA DE MARCHA DO FIAT UNO DE PLACA MNZ-8956, DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº045, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 02/05/2012 | 230.00 | 09037800000151 | PONTOCOM INFORMÁTICA-SINEIDE DA SILVA VIEIRA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONEER DA IMPRESSORA DO PETI, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº104, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 02/05/2012 | 300.00 | 00003140502486 | EDNALVA MARIA DA SILVA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 02/05/2012 | 150.00 | 00004450510437 | FRANCINEIDE FELIX DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 02/05/2012 | 25.11 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO AO PREDIO LOCADO A ESTE MUNICIPIO CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 02/05/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO AO PREDIO LOCADO A ESTE MUNICIPIO CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0001258 | 02/05/2012 | 4118.40 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO ALUNOS DO PETI, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº2.760, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0001261 | 02/05/2012 | 602.25 | 12417544000132 | SÓ FERRO CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTILIZADO NA PINTURA E OUTROS PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº511, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 02/05/2012 | 211.00 | 00003531004476 | AFONSO CORREIA DE ALMEIDA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE UM CADAVER DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS PARA ESTE MUNCIPIO, CONFORME CONSTA EM OBJETO DO CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 02/05/2012 | 250.00 | 00002712610482 | JOAO GONÇALVES DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO ALVES, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ASSISTECIA AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 02/05/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO AO PREDIO LOCADO A ESTE MUNICIPIO CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 02/05/2012 | 200.00 | 00007856447419 | RENATA HENRIQUE DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042012 | 0001292 | 02/05/2012 | 995.50 | 11403513000160 | LAUDECI ATANASIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº093, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 02/05/2012 | 1240.00 | 40980187000151 | KALCULUS - COM. MOVEIS E MAQ. PARA ESCRITORIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO INOX E UM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, PARA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº678, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 02/05/2012 | 700.00 | 00003752930438 | DÉMETRIO FERREIRA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DE OPERADOR MASTER DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0001295 | 02/05/2012 | 829.50 | 12417544000132 | SÓ FERRO CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA DO PREDIO DO PROJOVEM, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº488, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 02/05/2012 | 622.00 | 00043128360359 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FACILITADORA DE CAPACITAÇÃO PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES, REALIZADOS NO DIA 16 DE MAIO, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 02/05/2012 | 22.15 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE - UOL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE INTERNET, DEBITADA NA CONTA DO IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172012 | 0001040 | 02/05/2012 | 1500.00 | 00027669092491 | DONIZETE GOUVEIA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO D-20 DE PLACA MMP-4844, LOCADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 02/05/2012 | 2160.00 | 00045683735491 | FRANCISCO DE ASSIS AMANCIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 14 A 19 DE MAIO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 02/05/2012 | 2160.00 | 00006921798445 | GEOVAN TAVARES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 07 A 12 DE MAIO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 02/05/2012 | 295.40 | 00004749453404 | MARIA DAS NEVES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE 211 VASSOURAS DE PALHA DESTINAS A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 02/05/2012 | 28299.08 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 02/05/2012 | 15443.08 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 02/05/2012 | 3800.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 02/05/2012 | 1800.00 | 00006921798445 | GEOVAN TAVARES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 05 DE MAIO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 02/05/2012 | 1440.00 | 00006921798445 | GEOVAN TAVARES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 28 A 31 DE MAIO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Saneamento Básico Urbano | INFRA-ESTRUTURA URBANA | CONSTR. E RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E CANAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092011 | 0001157 | 02/05/2012 | 10293.25 | 07177943000133 | J.M.L CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO SEGUNDO BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO CANAL PLUVIAL DESTE MUNICIPIO EM TODA SUA EXTENÇAO, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL Nº254, EM ANEXO. | 00052011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 02/05/2012 | 2160.00 | 00006921798445 | GEOVAN TAVARES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21 A 26 DE MAIO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 02/05/2012 | 810.00 | 00005527857844 | GICLEAN OLIVEIRA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA CCN-5648, PARA OS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTRULHOS DE ATERRO NO BAIRRO JOSE BENONE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM OBJETO DE CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152012 | 0001171 | 02/05/2012 | 380.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO DA D-20 LOCADA A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº488, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 02/05/2012 | 9952.00 | 00007207573472 | DIONEI ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM TERRENO MEDINDO 30.000M2 LOCALIZADO NO SITIO CHAPADA DOS OITIS, PARA SER UTILIZADO NO DEPOSITO DE LIXO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O ANO DE 2012, CONFORME CONSTA EM OBJETO DE CONTRATO FIRMADO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0001325 | 01/06/2012 | 825.00 | 12417544000132 | SÓ FERRO CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TRES CAIXAS DAGUA COM CAPACIADE DE 1000L, DESTINADOS AS PRAÇAS SÃO PEDRO, FELIX BARBOSA E CALÇADÃO, PARA SEREM UTILIZADAS NO ARMAZAMENTO DAGUA PARA AGUAR AS PLANTAS, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº578, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0001326 | 01/06/2012 | 933.45 | 12417544000132 | SÓ FERRO CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO CIMENTO UTILIZADO NO CONSERTO DO PISO DA PRAÇA SAO PEDRO NO CENTRO DESTA CIDADE, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº579, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0001327 | 01/06/2012 | 308.19 | 12417544000132 | SÓ FERRO CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO PREGOS E TINTAS UTILIZADO NA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA SAO PEDRO NO CENTRO DESTA CIDADE, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº580, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0001328 | 01/06/2012 | 1515.00 | 12417544000132 | SÓ FERRO CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LAMPADAS E REATORES DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO POVOADO DE LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COSTA EM DANFE Nº581, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0001329 | 01/06/2012 | 998.00 | 12417544000132 | SÓ FERRO CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LAMPADAS E REATORES DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO POVOADO DE BOM JESUS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COSTA EM DANFE Nº581, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0001330 | 01/06/2012 | 3765.00 | 12417544000132 | SÓ FERRO CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LAMPADAS E REATORES DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME COSTA EM DANFE Nº583, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0001331 | 01/06/2012 | 820.70 | 12417544000132 | SÓ FERRO CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FIOS, FITA E LAMPADAS UTILIZADO NA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA SAO PEDRO NO CENTRO DESTA CIDADE, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº703, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0001333 | 01/06/2012 | 195.90 | 12417544000132 | SÓ FERRO CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO BROCHAS, PINCEIS, ROLOS E THINNER UTILIZADO NA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA SAO PEDRO NO CENTRO DESTA CIDADE, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS, CONFORMECONSTA EM DANFE Nº705, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 01/06/2012 | 4900.00 | 15552890000111 | JOSE ELENILDO DEODATO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO EM TODOS OS PREDIOS DESTE PREFEITURA, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 01/06/2012 | 2160.00 | 00085044130478 | JOSE CARLOS DOMINGOS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 25 A 30 DE JUNHO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 01/06/2012 | 2160.00 | 00009914087485 | JAKIANE HERCULANO CORREIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 04 A 09 DE JUNHO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 01/06/2012 | 2160.00 | 00009914087485 | JAKIANE HERCULANO CORREIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 11 A 16 DE JUNHO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 01/06/2012 | 550.00 | 00033387343876 | GEILSON ROCHA DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PODAGEM DE ARVORES NAS RUAS: VEREADOR FRANCISCO CHAVES, JOANA MATILDES, SILVINO ROMEU E NO CONJUNTO MARIZ, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 01/06/2012 | 25757.06 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 01/06/2012 | 2160.00 | 00009914087485 | JAKIANE HERCULANO CORREIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 18 A 22 DE JUNHO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 01/06/2012 | 2850.00 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TRINTA COTURNO SATURNO DESTINADOS AO USO DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº1122, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 01/06/2012 | 1400.00 | 00005717365489 | JOSE HERCULANO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REFORMA NO PISO DE CIMENTO DA PRAÇA SAO PEDRO NO CENTRO DESTA CIDADE, VISANDO OS PREPARATATIVOS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 01/06/2012 | 720.00 | 00009914087485 | JAKIANE HERCULANO CORREIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 02 DE JUNHO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 01/06/2012 | 14604.43 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 01/06/2012 | 3800.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000202008 | 0001603 | 01/06/2012 | 8951.73 | 02453916000122 | IDEIA CONSULTORIA GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO LTD | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DO PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL REFERENTE A 3ª ETAPA (ESTRATEGIA DE AÇÃO) CONFORME CONTRATO DE REPASSEDE Nº :023626703, E CONSTA EM NOTA FISCAL Nº0000046, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 01/06/2012 | 80.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOLDA DE TROCA DE PEÇAS DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNZ-8956, CONFORME CONSTA DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº0099, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152012 | 0001310 | 01/06/2012 | 185.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SILENCIOSO, COXIM E ABRAÇADEIRA PARA O VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNZ-8956, CONFORME CONSTA DESCRITO EM DANFE Nº532, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152012 | 0001313 | 01/06/2012 | 377.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ROLAMENTOS E PASTILHAS PARA O VEICULO FIAT UNO DE PLACA (MNZ-8956), CONFORME CONSTA DESCRITO EM DANFE Nº530, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE APOIO A FAMÍLIA - PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 01/06/2012 | 1000.02 | 09266404000104 | JOAO BATISTA GUERRA - BATISTA TECIDOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA SEREM UTILIZADOS EM OFICINAS JUNINAS E ROUPAS PARA OS GRUPOS DE IDOSOS, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº151, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 01/06/2012 | 322.00 | 09312958000192 | IRANY MARTINS DA NOBREGA - CASA DO BOLO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOLOS DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DOS ALUNOS PETI, CONFORME COSNTA EM DANFE Nº102, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 01/06/2012 | 1002.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOLAS, TROFEUS E MEDALHAS DESTINADOS AOS JOGOS REALIZADOS COM OS ALUNOS DO PETI, CONFORME CONSTA EM DANDE Nº497, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 01/06/2012 | 2760.00 | 02178938000121 | ELIANE SILVA MURTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERARIAS QUE SÃO DOADAS A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAREM O SEPULTAMENTO DE PARENTES, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº11, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 01/06/2012 | 200.00 | 00039020118404 | ELIAS ALVES GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE VIDAL, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 01/06/2012 | 250.00 | 00002712610482 | JOAO GONÇALVES DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO ALVES, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ASSISTECIA AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 01/06/2012 | 120.00 | 09037800000151 | PONTOCOM INFORMÁTICA-SINEIDE DA SILVA VIEIRA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONEER DA IMPRESSORA DO PETI, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº109, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 01/06/2012 | 500.00 | 00007732703456 | SOLANGE DOMINGOS GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 01/06/2012 | 300.00 | 00004524991433 | MARIA EDILEUZAA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 01/06/2012 | 200.00 | 00005377478428 | LUCIA DE FATIMA CORREIA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 01/06/2012 | 50.00 | 00006991655473 | MARIA GILVANEIDE DA S. NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 01/06/2012 | 400.00 | 00002854050479 | JOSE DEODATO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 01/06/2012 | 250.00 | 00004040719450 | CLEONICE GONÇALVES SANTANA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 01/06/2012 | 200.00 | 00006622157456 | EDILEUZA BATISTA DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 01/06/2012 | 400.00 | 00004064107470 | FRANCISCA COSMA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 01/06/2012 | 450.00 | 00034331000478 | ANTONIO JOAQUIM NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 01/06/2012 | 450.00 | 00003406249493 | ANTONIO GENESIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 01/06/2012 | 400.00 | 00008653378456 | COSMO PEREIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 01/06/2012 | 250.00 | 00007408912436 | MARIA EVANI DOS SANTOS SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 01/06/2012 | 200.00 | 00004450502418 | GENILZA BARROS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 01/06/2012 | 300.00 | 00005769516410 | MARIA HELENA DA SILVA E OUTRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 01/06/2012 | 500.00 | 00003359217446 | ADEILSA BENVINA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 01/06/2012 | 120.00 | 00048572020420 | MARIA DO SOCORRO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 01/06/2012 | 300.00 | 00004192518473 | CLAUDINETE MARIA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 01/06/2012 | 400.00 | 00004599089443 | MARIA SANDRA NOGUEIRA CARVALHO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 01/06/2012 | 80.00 | 00008419627402 | MARIA APARECIDA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 01/06/2012 | 200.00 | 00007856460431 | MAILA BARROS DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 01/06/2012 | 250.00 | 00010374026424 | JACKSON HERCULANO CORREIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 01/06/2012 | 65.00 | 00003922245420 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 01/06/2012 | 150.00 | 00003359471407 | ANTONIA HENRIQUE GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 01/06/2012 | 200.00 | 00006421531407 | RIVALDO ELIAS DOS SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 01/06/2012 | 200.00 | 00068823304415 | JONAS JORGE DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 01/06/2012 | 500.00 | 00005181418457 | ELENICE PROTAZIO PEREIRA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 01/06/2012 | 250.00 | 00004599088471 | HELENA GOMES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 01/06/2012 | 250.00 | 00004599088471 | HELENA GOMES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 01/06/2012 | 320.00 | 00004828676473 | ANTONIA OLINDINA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 01/06/2012 | 300.00 | 00005377478428 | LUCIA DE FATIMA CORREIA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 01/06/2012 | 500.00 | 00001990585477 | BEATRIZ MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 01/06/2012 | 500.00 | 00009720854405 | ELIENE LEONEL DE AZEVEDO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 01/06/2012 | 100.00 | 00006421531407 | RIVALDO ELIAS DOS SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 01/06/2012 | 200.00 | 00001906462330 | BRIGIDA MORENO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 01/06/2012 | 120.00 | 00048572020420 | MARIA DO SOCORRO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 01/06/2012 | 65.00 | 00003922245420 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 01/06/2012 | 622.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PENSIONISTA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 01/06/2012 | 4572.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PENSIONISTA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 01/06/2012 | 6592.10 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 01/06/2012 | 3110.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 01/06/2012 | 1850.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 01/06/2012 | 700.00 | 00003752930438 | DÉMETRIO FERREIRA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DE OPERADOR MASTER DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME CONSTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042012 | 0001527 | 01/06/2012 | 1615.00 | 11403513000160 | LAUDECI ATANASIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº101, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 01/06/2012 | 4088.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PETI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 01/06/2012 | 622.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PBV II, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 01/06/2012 | 8802.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE APOIO A FAMÍLIA - PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0001531 | 01/06/2012 | 573.95 | 11403513000160 | LAUDECI ATANASIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PAIF DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº0103, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 01/06/2012 | 7067.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PAIF, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 01/06/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO AO PREDIO LOCADO A ESTE MUNICIPIO CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 01/06/2012 | 236840.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM ONIBUS ESCOLAR RURAL - ORE 3, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DE ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM CONTRATO 5226/2012 E PREGÃO ELETRONICO 18/2012, PARA REGISTRO DE PREÇO, AQUIRIDOS COM RECUSRSOS DO FNDE DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 01/06/2012 | 186000.00 | 88611835000803 | MARCOPOLO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM ONIBUS ESCOLAR RURAL - ORE 3, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DE ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM CONTRATO 5226/2012 E PREGÃO ELETRONICO 18/2012, PARA REGISTRO DE PREÇO, AQUIRIDOS COM RECUSRSOS DO FNDE DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 01/06/2012 | 150.00 | 00002736900430 | JOSE DA ROCHA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA PADRE ARISTIDES, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BRINQUEDOTECA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 01/06/2012 | 200.00 | 00051493772449 | MARIA DJANETE CAETANO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE PEDRO FIRMINO, ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152012 | 0001311 | 01/06/2012 | 126.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FILTRO DE OLEO E OUTROS PRODUTOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA (MOB-8098) DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº529, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152012 | 0001312 | 01/06/2012 | 2220.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FILTRO DE OLEO E OUTROS PRODUTOS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº531, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0001332 | 01/06/2012 | 28.90 | 12417544000132 | SÓ FERRO CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FECHADURA PARA O PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº704, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 01/06/2012 | 120.00 | 14086653000140 | LUCELIO HERCULANO CORREIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UM BANNER PARA O CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº021, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 01/06/2012 | 200.00 | 00075240785449 | RUBIVAL BARRETO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NO RUA ABDON FLORENCIO, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 01/06/2012 | 100.00 | 00028011882805 | JOSEFA PEREIRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NO POVOADO DE LAGOINHA, QUE SERVE DE GARAGEM PARA O ONIBUS ESCOLAR, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 01/06/2012 | 200.00 | 00014215349400 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA PADRE ARISTIDES, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO, ARMAZENAMENTO E CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 01/06/2012 | 35.00 | 00077044517404 | VICENTE CHAVES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA QUENDO EM VIAGEM DE TRABALHO, CONFORME CONSTA EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 01/06/2012 | 105.00 | 00059188677400 | DEUZIRAM LIMA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TRES DIARIA PARA O MOTORISTA CUSTEAR SUAS DESPESAS QUANDO EM VIAGEM COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONSTA EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 01/06/2012 | 180.00 | 00002637038438 | CLENICE PAULINO DA SILVA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE EDUCAÇÃO INTEGRADO, CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 01/06/2012 | 35.00 | 00077044517404 | VICENTE CHAVES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA QUENDO EM VIAGEM DE TRABALHO, CONFORME CONSTA EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 01/06/2012 | 35.00 | 00059188677400 | DEUZIRAM LIMA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TRES DIARIA PARA O MOTORISTA CUSTEAR SUAS DESPESAS QUANDO EM VIAGEM COM A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONSTA EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0001383 | 01/06/2012 | 621.35 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO KOMBI DE PLACA MOO-7127, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº503, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232012 | 0001388 | 01/06/2012 | 1932.00 | 00006699531484 | JULIANA CORREIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS DESTINADAS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE ENCONTRO PEDAGOGICO, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº27929, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 01/06/2012 | 1590.40 | 00009450254400 | JOSE HUMBERTO M. DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PAES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº34129, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042012 | 0001390 | 01/06/2012 | 1360.00 | 11403513000160 | LAUDECI ATANASIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMEZA PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO, CONFORME CONSTA Nº102, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0001393 | 01/06/2012 | 2949.20 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS KMG-8154, DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº509, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 01/06/2012 | 7793.53 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 01/06/2012 | 14.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 01/06/2012 | 18.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 01/06/2012 | 14.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 01/06/2012 | 14.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 01/06/2012 | 14.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 01/06/2012 | 14.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 01/06/2012 | 14.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 01/06/2012 | 14.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 01/06/2012 | 31.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 01/06/2012 | 67.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 01/06/2012 | 168.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 01/06/2012 | 347.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 01/06/2012 | 75.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 01/06/2012 | 14.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 01/06/2012 | 192.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 01/06/2012 | 14.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 01/06/2012 | 14.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 01/06/2012 | 14.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 01/06/2012 | 14.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000482012 | 0001473 | 01/06/2012 | 216000.00 | 02661243000104 | PEREIRA FONSECA EVENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ARTISTICA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS EM PRAÇA PUBLICA, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO SÃO PEDRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº0526, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 01/06/2012 | 3036.80 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0001502 | 01/06/2012 | 10833.26 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS (OFA-8779, OFB-9358, MMP-7083)E MICROONIBUS DE PLACA MOB-8098,CONFORME CONSTAEM DANFE Nº525, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0001503 | 01/06/2012 | 2800.00 | 11403513000160 | LAUDECI ATANASIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMEZA PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO, CONFORME CONSTA Nº100, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 01/06/2012 | 2033.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 01/06/2012 | 433.00 | 00005806133486 | ENEILÇA RIBEIRO DA SILVA HONORATO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE GELADEIRAS E FREZZERES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COSNTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 01/06/2012 | 300.00 | 00004926642425 | DJAILMA CAETANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS, TORTAS E BOLOS PARA OS ALUNOS DA BANDA 25 DE MAIO, DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSÁRIO DA BANDA, CONFORME CONSTAEM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 01/06/2012 | 622.00 | 00045099545149 | ALBERTO GOMES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA BROS DE PLACA KIX-9413, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº27813, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 01/06/2012 | 622.00 | 00004783463875 | VANILSON CARLOS CESAR LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO YAMAHA DE PLACA NPV-2853, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 01/06/2012 | 600.00 | 03775655000200 | SESI - SERVIÇO SOCIALDA INDUSTRIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E ACOMPANHEMENTO PEDAGOGICO DO TELECURSO 2000, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº112, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 01/06/2012 | 622.00 | 00020065433858 | MARTIM GOMES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA DE PLACA MNU-0441, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 01/06/2012 | 622.00 | 00005741739431 | ROBSON MACIEL RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA FAN DE PLACA KIT-1163, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO E AQUIVADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 01/06/2012 | 622.00 | 00097291862434 | EDNALDO ERMINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA DE PLACA MOT-6022, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 01/06/2012 | 622.00 | 00008219522429 | JOÃO CARLOS NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA DE PLACA NPZ-1264, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 01/06/2012 | 622.00 | 00011892958813 | DJALMA COSME DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL PARA ONZE ESCOLAS DA ZONA RURAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº27810, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022012 | 0001515 | 01/06/2012 | 1509.19 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA EDUCACIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº115, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 01/06/2012 | 65465.44 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 01/06/2012 | 5598.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 01/06/2012 | 4043.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 01/06/2012 | 190907.69 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 01/06/2012 | 136.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS TAXAS BANCARIAS PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 01/06/2012 | 175.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS TAXAS BANCARIAS PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 01/06/2012 | 1234.50 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA (2%), DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME CONSTA EM RPA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 01/06/2012 | 6789.74 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL, DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME CONSTA EM RPA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 01/06/2012 | 4399.94 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL ADMINISTRATIVA, DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME CONSTA EM RPA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 01/06/2012 | 31807.71 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL PATRONAL, DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME CONSTA EM RPA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0001533 | 01/06/2012 | 720.00 | 00005055987871 | MANOEL SOBRINHO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA BLR-1286, NO PERCURSO DO SITIO SANTA MARIA PARA O POVOADO DE LAGOINHA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0001534 | 01/06/2012 | 610.00 | 00087272881453 | CLOVES JOSE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA BKV-3800, NO PERCURSO DO SITIO SANTA MARIA DE BAIXO PARA O POVOADO DE LAGOINHA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0001535 | 01/06/2012 | 2300.00 | 00009502258860 | JOSE NETO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA KKI-0227, NO PERCURSO DO SITIO SANTA MARIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIODE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 01/06/2012 | 450.00 | 00003345077400 | MARCONE LUIZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA BKV-3800, NO PERCURSO DO SITIO MURITIBA PARA O POVOADO DE LAGOINHA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 01/06/2012 | 680.00 | 00003028361876 | JOAO GOMES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA KJD-6430, NO PERCURSO DO SITIO PANELAS PARA O POVOADO DE LAGOINHA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0001538 | 01/06/2012 | 950.00 | 00009066503483 | JOSE GEORGE PEREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA BKV-3800, NO PERCURSO DO SITIO MURITIBA PARA O POVOADO DE LAGOINHA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0001539 | 01/06/2012 | 620.00 | 00008426099467 | FRANCISCO DE SAULO MARCAL BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA BKV-3800, NO PERCURSO DO SITIO EXU PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0001540 | 01/06/2012 | 400.00 | 00021779947801 | VALDOMIRO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA GOR-7331, NO PERCURSO DO SITIO DESTERRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0001541 | 01/06/2012 | 440.00 | 00086964763449 | VALDERI LEITE DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA BKV-3800, NO PERCURSO DO SITIO MERECO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0001542 | 01/06/2012 | 340.00 | 00005809945465 | MARIA BERNADETE NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA CXE-2351, NO PERCURSO DO SITIO MERECO PARA O POVOADO BOM JESUS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0001543 | 01/06/2012 | 454.00 | 00004259938410 | SEVERINO ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA KGU-8205, NO PERCURSO DO SITIO ESPUMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000442012 | 0001544 | 01/06/2012 | 922.00 | 00070615713491 | RINALDO GOUVEIA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO D-20 DE PLACA KFD-2750, LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO PERCURSOS DO SITIO PORTEIRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 01/06/2012 | 1328.00 | 00005443855433 | WELLTOM CORREIA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA BGZ-4572, NO PERCURSO DO SITIO CARAPUÇA PARA O POVOADO DE LAGOINHA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0001546 | 01/06/2012 | 1500.00 | 00005892780457 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO D-20 DE PLACA KKH-8251, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO: SITIO BELA VISTA, SITIO GOMES, SITIO BALANÇA PARAA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE DO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 01/06/2012 | 16.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO QSE MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0001548 | 01/06/2012 | 1280.00 | 00020536038449 | JOÃO SERAFIM DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA KGK-3906, NO PERCURSO DO SITIO AREIA PARA O POVOADO DE LAGOINHA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0001549 | 01/06/2012 | 440.00 | 00018473688830 | MANOEL MELO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA BKV-3800, NO PERCURSO DO SITIO MERECO PARA O POVOAO BOM JESUS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0001550 | 01/06/2012 | 1616.00 | 00004881442481 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA BKV-3800, NO PERCURSO DO SITIO DONA JOANA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0001551 | 01/06/2012 | 800.00 | 00002355869430 | JOÃO MELO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA MMS-2321, NO PERCURSO DO SITIO MERECO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0001552 | 01/06/2012 | 720.00 | 00025499889813 | HELENO MARQUES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA BKV-3800, NO PERCURSO DO SITIO DONA JOANA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0001553 | 01/06/2012 | 600.00 | 00014298457400 | JOSÉ DELFINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA BJD-9340, NO PERCURSO DO SITIO MURITIBA PARA O POVOADO DE LAGOINHA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0001554 | 01/06/2012 | 720.00 | 00008018205450 | ANDERSON RODRIGUES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA BKV-3800, NO PERCURSO DO SITIO MOCÓ PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 01/06/2012 | 520.00 | 00023758023491 | JOSE BERNARDINO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA KHB-3514, NO PERCURSO DO SITIO BELA VISTA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0001556 | 01/06/2012 | 1900.00 | 00073809020400 | DJALMA BATISTA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA HVI-4152, NO PERCURSO DO SITIO BOLA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0001557 | 01/06/2012 | 418.00 | 00005806140423 | JOAO PAULO ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA MNA-7620, NO PERCURSO DO SITIO BELA VISTA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0001558 | 01/06/2012 | 1040.00 | 00030152950478 | JOSE MARÇAL LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA MYV-0744, NO PERCURSO DO SITIO MURIÇOCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 01/06/2012 | 770.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº522, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 01/06/2012 | 41.85 | 00012681868807 | MARIA GORETE ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DETINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM ACHAMADA PUBLICA Nº001/2012, E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 01/06/2012 | 53.24 | 00002591583480 | AILTON ISIDIO DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DETINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM ACHAMADA PUBLICA Nº001/2012, E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 01/06/2012 | 392.00 | 00074918540449 | CLAUDENORA PEREIRA DUQUE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DETINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM ACHAMADA PUBLICA Nº001/2012, E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 01/06/2012 | 54.00 | 00079793193468 | ELIZETE SOARES SANTANA FAUSTINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DETINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM ACHAMADA PUBLICA Nº001/2012, E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 01/06/2012 | 156.70 | 00008727884406 | JOSE ROBERTO GOMES SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DETINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM ACHAMADA PUBLICA Nº001/2012, E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 01/06/2012 | 147.18 | 00007532824454 | JAMILE PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DETINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM ACHAMADA PUBLICA Nº001/2012, E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 01/06/2012 | 205.35 | 00005741743463 | ISABEL MARIA DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DETINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM ACHAMADA PUBLICA Nº001/2012, E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 01/06/2012 | 30.00 | 00005287036418 | ROSINEIDE VERAS DE MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DETINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM ACHAMADA PUBLICA Nº001/2012, E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 01/06/2012 | 177.14 | 00002906434493 | ERENI SANTANA DE SOUSA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DETINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM ACHAMADA PUBLICA Nº001/2012, E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 01/06/2012 | 100.46 | 00072598646487 | MARIA GOMES BONFIN | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DETINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM ACHAMADA PUBLICA Nº001/2012, E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 01/06/2012 | 61.46 | 00005488187464 | NAIR TEREZINHA DE LIMA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DETINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM ACHAMADA PUBLICA Nº001/2012, E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 01/06/2012 | 98.14 | 00004023539430 | MARIA DO CARMO BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DETINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM ACHAMADA PUBLICA Nº001/2012, E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 01/06/2012 | 840.00 | 00002525618483 | JOSE NEIDE DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DETINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM ACHAMADA PUBLICA Nº001/2012, E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 01/06/2012 | 103.26 | 00002019382431 | MARIA SONHA DA SILVA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DETINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM ACHAMADA PUBLICA Nº001/2012, E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 01/06/2012 | 60.60 | 00048571245487 | RITA ISABEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DETINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM ACHAMADA PUBLICA Nº001/2012, E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 01/06/2012 | 175.00 | 00079793037415 | LUIZ MANOEL DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DETINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM ACHAMADA PUBLICA Nº001/2012, E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 01/06/2012 | 760.00 | 00065971507400 | ZEZITO CORDEIRO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DETINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM ACHAMADA PUBLICA Nº001/2012, E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 01/06/2012 | 122.10 | 00006821688400 | FRANCISCA BARROS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DETINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM ACHAMADA PUBLICA Nº001/2012, E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 01/06/2012 | 129.00 | 00001923627473 | EDIONE PEREIRA DE SOUSA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DETINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM ACHAMADA PUBLICA Nº001/2012, E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 01/06/2012 | 165.90 | 00004060646440 | MARILENE FELIX SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DETINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM ACHAMADA PUBLICA Nº001/2012, E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 01/06/2012 | 105.62 | 00001062917421 | DILMA MARIA BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DETINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM ACHAMADA PUBLICA Nº001/2012, E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 01/06/2012 | 167.14 | 00005524976494 | ANTONIA LOUREDO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DETINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM ACHAMADA PUBLICA Nº001/2012, E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 01/06/2012 | 78.00 | 00004012737414 | FRANCISCA APARECIDA DE LIMA GUEDES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DETINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM ACHAMADA PUBLICA Nº001/2012, E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 01/06/2012 | 1053.00 | 00047554525468 | DANIEL BARROS RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO POLO SEDAN DE PLACA NPV-3487, LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000272012 | 0001597 | 01/06/2012 | 800.00 | 00008113314407 | RANIERY SILVERIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO KIA BESTA DE PLACA CHY-5720, LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, TRANSPORTANDO PARA AS ESCOLAS DA CIDADE DE TABIRA-PE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000272012 | 0001598 | 01/06/2012 | 1600.00 | 00086655310415 | VALTERLEI JOSE NICOLAR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO SPRINTER DE PLACA KKA-2813, LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, TRANSPORTANDO PARA AS ESCOLAS DA CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 01/06/2012 | 490.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº527, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0001600 | 01/06/2012 | 1040.00 | 00002829610466 | ALOIZA ALVES BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA BKV-3800, NO PERCURSO DO SITIO LAGE DAGUA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 01/06/2012 | 3800.00 | 13728926000140 | NELSON RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DIRETORES DAS ESCOLAS E CRECHE PARA PARTICIPAR DE EVENTOS, CONFORME CONSTA EM NOTA FSICAL Nº000016, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 01/06/2012 | 250.00 | 00003341571450 | EVERTON FIRMINO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA CAPITÃO MANOEL FIRMINO, ONDE FUNCIONA A CASA DO CONSELHOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORMECONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152012 | 0001314 | 01/06/2012 | 743.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS E OUTROS MATERIAIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA, CONFORME CONSTA DESCRITO EM DANFE Nº528, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 01/06/2012 | 60.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS AUTOMOTIVOS REALIZADOS NO VEICULO LOCADO A ESTA PREFEITURA, CONFORME CONSTA DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº098, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0001321 | 01/06/2012 | 5000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL, FATURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº00373, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 01/06/2012 | 660.00 | 11103448000157 | PREVICON ASSESSORIA CONTABIL - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL NA AREA DE PESSOAL, FATURA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº113, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0001323 | 01/06/2012 | 1400.00 | 11103448000157 | PREVICON ASSESSORIA CONTABIL - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DO ARQUIVO DIGITAL E CONCESSÃO DO SOTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS, FATURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº137, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 01/06/2012 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLISOFT INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE UNO DOS SOFTWARES DE LICITAÇÃO E CONTROLE DE FROTA DE VEICULOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº2744, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 01/06/2012 | 4913.78 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM (5.369-4) CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 01/06/2012 | 9941.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDA ADMINISTRATIVA COM O INSS, DEBITADA NA CONTA DO FPM (5.369-4), CONFORME CONSTA NO DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 01/06/2012 | 2298.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FINANCIAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL ATRAVES DO FGTS, CONFORME DEBITADO NA CONTA DO FPM (5.369-4) E DEMONSTRADO NO DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 01/06/2012 | 3801.89 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FINANCIAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL ATRAVES DO FGTS, CONFORME DEBITADO NA CONTA DO FPM (5.369-4) E DEMONSTRADO NO DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 01/06/2012 | 15445.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDA ADMINISTRATIVA COM O INSS, DEBITADA NA CONTA DO FPM (5.369-4), CONFORME CONSTA NO DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 01/06/2012 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE DE TOMADA DE PREÇO NO JORNAL DA UNIÃO, CONFORME PUBLICAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 01/06/2012 | 2600.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARCELA DE Nº28/60 CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 01/06/2012 | 555.10 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 01/06/2012 | 74.86 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 01/06/2012 | 75.45 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 01/06/2012 | 79.34 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 01/06/2012 | 634.55 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 01/06/2012 | 10403.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARCELA DE Nº28/240 CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 01/06/2012 | 187.00 | 13742570000107 | INFOTEC INFORMÁTICA - ALESSANDRO CORREIA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES, RECARGA DE CARTUCHOS E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS NOS COMPUTADORES DA SEC DE FINANÇAS, CONFORME CONSTA EMNOTA FISCAL Nº027722, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 01/06/2012 | 200.00 | 00070699356504 | ROSELI MARIA DANTAS DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NO RUA JOSE PEDRO FIRMINO, ONDE FUNCIONA A ENTIDADE DE PREVIDENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 01/06/2012 | 280.00 | 00004289980465 | FLAVIA REJANE BATISTA SALES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARA A FUNCIONÁRIA DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DE IDENTIDADE, CONFORME CONSTA EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 01/06/2012 | 74.03 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 01/06/2012 | 68.62 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 01/06/2012 | 80.00 | 00020290705487 | IRENE FIRMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA A FUNCIONÁRIA DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA 7ª DELEGACIA, CONFORME CONSTA EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222012 | 0001391 | 01/06/2012 | 1200.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, PRESTADOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 01/06/2012 | 85.00 | 09037800000151 | PONTOCOM INFORMÁTICA-SINEIDE DA SILVA VIEIRA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONEER, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº108, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 01/06/2012 | 73.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS TAXAS BANCARIAS PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 01/06/2012 | 440.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 01/06/2012 | 217.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 01/06/2012 | 169.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTA PREFEITURA, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 01/06/2012 | 113.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTA PREFEITURA, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 01/06/2012 | 995.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTA PREFEITURA, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 01/06/2012 | 249.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTA PREFEITURA, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 01/06/2012 | 80.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTA PREFEITURA, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 01/06/2012 | 14.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTA PREFEITURA, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 01/06/2012 | 16.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO FPM (5.369-4), CONFORME CONSTA EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 01/06/2012 | 135.17 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 01/06/2012 | 5932.43 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 01/06/2012 | 2529.80 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 01/06/2012 | 1200.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADO LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 01/06/2012 | 4796.70 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 01/06/2012 | 111.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS TAXAS BANCARIAS PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 01/06/2012 | 620.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 01/06/2012 | 364.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 01/06/2012 | 955.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 01/06/2012 | 1110.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, DEBITADO NA CONSTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 01/06/2012 | 16.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL, CONFORME CONSTA EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 01/06/2012 | 174.10 | 08271751000154 | ECT - CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 01/06/2012 | 250.15 | 08271751000154 | ECT - CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 01/06/2012 | 158.35 | 08271751000154 | ECT - CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 01/06/2012 | 350.00 | 00094583269404 | CLAUDIO MARCELO MELO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER SAMSUNG 6320 E CONSERTO NA PLACA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº84, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 01/06/2012 | 22.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO LOCADO A ESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 01/06/2012 | 54.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO LOCADO A ESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 01/06/2012 | 11.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO LOCADO A ESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 01/06/2012 | 21.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO LOCADO A ESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 01/06/2012 | 21.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO LOCADO A ESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 01/06/2012 | 303.00 | 09309097000193 | CARTORIO BARBOSA CESAR - BALTAZAR BARBOSA CESAR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº27.937, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 01/06/2012 | 70.00 | 00004418290400 | EDMILSON SANTOS DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TRES DIARIA PARA O MOTORISTA CUSTEAR SUAS DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS, COM O PREFEITO, CONFORME CONSTA EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 01/06/2012 | 73.03 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FEP (12.529-6) CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 01/06/2012 | 1.36 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA CONTA DO ICMS DESON. (283.141-4) CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 01/06/2012 | 200.00 | 00002736900430 | JOSE DA ROCHA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA PADRE ARISTIDES, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA FEIRA DO PRODUTOR RURAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0001324 | 01/06/2012 | 280.52 | 12417544000132 | SÓ FERRO CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CERAMICA E ARGAMASSA PARA O PREDIO DO MATADOURO PUBLICO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº546, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 01/06/2012 | 2200.00 | 10543112000142 | SERRALHARIA MONOEL PEREIRA DONATO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOLDA NO CHASSI E CONSERTO DO PARACHOQUE DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA MNK-5701, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº26, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 01/06/2012 | 100.00 | 14086653000140 | LUCELIO HERCULANO CORREIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PERSONALIZAÇÃO EM ADESOVO DO MINI-PIPA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº0022, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 01/06/2012 | 7800.00 | 10543112000142 | SERRALHARIA MONOEL PEREIRA DONATO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM TANQUE PIPA COM CAPACIDADE DE 8.000L, PARA SER UTILIZADO NO ABASTECIMENTO DAGUA DURANTE O PERIODO DE ESTIAGEM, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº142, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 01/06/2012 | 1060.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA-OFICINA MECANICA DANIEL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE UM PAR DE CANTO, UMA SOLDA NA LAMINA E UM JOGO DE LAMINA, NO TRATOR DE ESTEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº11, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 01/06/2012 | 850.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA-OFICINA MECANICA DANIEL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE UM PAR DE CANTO E DE UM JOGO DE LAMINA, NO MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº11, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 01/06/2012 | 280.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA-OFICINA MECANICA DANIEL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MANGUEIRA E RECUPERAÇÃO DE CINCO BICOS NA CONCHA, NA RETROESCADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº13, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 01/06/2012 | 7500.00 | 00005527857844 | GICLEAN OLIVEIRA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO PIPA DE PLACA CCN-5649, PARA ATENTER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS CASTIGADAS PELA SECA, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 01/06/2012 | 1490.00 | 00008022147460 | JOSE GILMAR JORONIMO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE QUANTRO PORTÕES DE FERRO DESTINADOS AO MATADOURO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA DESCRIMINADO EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | ASSISTÊNCIA AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 01/06/2012 | 600.00 | 00046743324434 | GILSON BATISTA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MUDAS DE CAJU, GRAVIOLA E GOIABA, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM OS PLANTORES DESTE MUNICPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N º037973, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 01/06/2012 | 200.00 | 00002712830415 | JOAO CORREIA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NO RUA FRANCISCO LOPES, ONDE FUNCIONA O BANCO DE SEMENTES AGRICOLAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 01/06/2012 | 2149.00 | 00007539538465 | FLÁVIO OLEGÁRIO DO AMARAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS, A SEREM LABORADOS NO TRATOR DE ESTEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº27930, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0001387 | 01/06/2012 | 13853.16 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO TRATOR DE ESTEIRA, TRATOR DE PNEU E CAÇAMBA (NQJ-2580 E MNE-03004), DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº506, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0001392 | 01/06/2012 | 6451.88 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A CAÇAMBA (MNE-03004), DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº508, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0001394 | 01/06/2012 | 5019.70 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO RETROESCAVADEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº507, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 01/06/2012 | 1610.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINA E MOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MOTO BOMBA TAUAMA 6,5 CV E MANGOTES PARA ENCHER DE AGUA O CAMINHÃO PIPA UTILIZADO NO ABASTECIMENTO DAGUA DURANTE O PERIODO DE ESTIAGEM, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº7.302, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 01/06/2012 | 948.00 | 13004510002637 | BOMPREÇO S DO NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DOZE TENDAS BRANCAS 3M, PARA UTILIZIAÇÃO NOS EVENTOS DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº17.529, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0001432 | 01/06/2012 | 7179.08 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO TRATOR DE ESTEIRA E CAÇAMBA DE PLACA NQJ-2580, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº519, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 01/06/2012 | 2799.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 01/06/2012 | 1840.08 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA QUARTA PARCELA DO SEGURO SAFRA, CONFORME CONSTA EM RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0001316 | 01/06/2012 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº465, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 01/06/2012 | 600.00 | 11907043000171 | AGENCIA SIGA - WILLAMS NUNES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DE ASSESSORIA E MARKENING E PUBLICAÇÕES DA MATERIAS NO SITE OFICIAL DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº00047, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 01/06/2012 | 500.00 | 12889248000134 | WANDERLEY FIRMO DE AGUIAR - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL A FOLHA DE PRINCESA, DE CIRCULAÇÃO REGIONAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº0019, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 01/06/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL A FAMUP, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, DEBITADO NA CONTA DO FPM ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 01/06/2012 | 420.00 | 00049188216420 | AROUDO FIRMINO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SR PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERRSSE DO MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172012 | 0001379 | 01/06/2012 | 4800.00 | 00073789933449 | BORESLAU LOPES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO LOCAÇÃO DE UM VEICULO HILUX DE PLACA DQQ-2064, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0001385 | 01/06/2012 | 1499.91 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO GOL, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº504, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032012 | 0001386 | 01/06/2012 | 4850.00 | 08649000000129 | LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012,CONFORME CONTRATO ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0001401 | 01/06/2012 | 1007.98 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO CARRO LOCADO A ESTE GABINETE, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº526, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0001471 | 01/06/2012 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº415, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 01/06/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO A UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS - UBAM, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 01/06/2012 | 4739.40 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 01/06/2012 | 6000.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 01/06/2012 | 1200.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSINADO LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 01/06/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS AS. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL A FAMUP, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, DEBITADO NA CONTA DO IMCS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 01/06/2012 | 600.00 | 12363175000142 | REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA DIVUGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERSSE DA POPULAÇÃO ATREVES DA REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS E DO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 02/07/2012 | 600.00 | 11907043000171 | AGENCIA SIGA - WILLAMS NUNES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DE ASSESSORIA E MARKENING E PUBLICAÇÕES DA MATERIAS NO SITE OFICIAL DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº00044, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 02/07/2012 | 500.00 | 12889248000134 | WANDERLEY FIRMO DE AGUIAR - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL A FOLHA DE PRINCESA, DE CIRCULAÇÃO REGIONAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº0021, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0001632 | 02/07/2012 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº415, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 02/07/2012 | 5200.00 | 10468784000130 | DIOMAR PRODUÇÕES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO GRAVAÇÃO DO VIDEO INSTITUCIONAL COM EDIÇÃO E TRANSMISSÃO AO VIVO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº000127, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 02/07/2012 | 180.00 | 00004314512490 | JOSE ALDO PEREIRA DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SR SECRETARIO DE AGRICULTURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERRSSE DO MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032012 | 0001662 | 02/07/2012 | 4850.00 | 08649000000129 | LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012,CONFORME CONTRATO ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 02/07/2012 | 4946.73 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 02/07/2012 | 6000.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 02/07/2012 | 1200.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSINADO LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 02/07/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO A UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS - UBAM, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 02/07/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL A FAMUP, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, DEBITADO NA CONTA DO IMCS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172012 | 0001733 | 02/07/2012 | 4800.00 | 00073789933449 | BORESLAU LOPES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO LOCAÇÃO DE UM VEICULO HILUX DE PLACA DQQ-2064, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0001765 | 02/07/2012 | 1201.90 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO LOCADO A ESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº556, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 02/07/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS AS. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL A FAMUP, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012, DEBITADO NA CONTA DO IMCS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 02/07/2012 | 600.00 | 12363175000142 | REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA DIVUGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERSSE DA POPULAÇÃO ATREVES DA REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS E DO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 02/07/2012 | 200.00 | 00002712830415 | JOAO CORREIA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NO RUA FRANCISCO LOPES, ONDE FUNCIONA O BANCO DE SEMENTES AGRICOLAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 02/07/2012 | 200.00 | 00002736900430 | JOSE DA ROCHA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA PADRE ARISTIDES, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA FEIRA DO PRODUTOR RURAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0001627 | 02/07/2012 | 373.88 | 12417544000132 | SÓ FERRO CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE METERIAIS DE SOLDA UTILIZADOS NO CONSERTO DO TANQUE DO CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº803, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0001644 | 02/07/2012 | 4468.24 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO TRATOR DE PNEU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº551, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000432012 | 0001648 | 02/07/2012 | 1708.00 | 00007539538465 | FLÁVIO OLEGÁRIO DO AMARAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS, A SEREM LABORADOS NO TRATOR DE ESTEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº27971, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0001653 | 02/07/2012 | 4991.42 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A CAÇAMBA MNE-0340 E MOTONIVELADORA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº534, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0001659 | 02/07/2012 | 10501.98 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO TRATOR DE ESTEIRA, RETROESCADEIRA E CAÇAMBA NQJ-2580, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº550, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 02/07/2012 | 2045.00 | 10345502000450 | CERALPA - COOPERATIVA DE ENERGIA E DES. DO ALTO PAJEU | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CANOS DE PVC E RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO CAPACIDADE PARA 3000L, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº033, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 02/07/2012 | 1840.08 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA QUINTA PARCELA DO SEGURO SAFRA, CONFORME CONSTA EM RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 02/07/2012 | 2799.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0001890 | 02/07/2012 | 3573.38 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO TRATOR DE ESTEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº533, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0001891 | 02/07/2012 | 4932.84 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO TRATOR DE PNEU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº552, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0001892 | 02/07/2012 | 7910.32 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO CAÇAMBA MNE-0340 E MOTONIVELADORA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº559, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0001896 | 02/07/2012 | 3470.36 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO CAÇAMBA MNK-5701 E MOTONIVELADORA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº549, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 02/07/2012 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLISOFT INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE UNO DOS SOFTWARES DE LICITAÇÃO E CONTROLE DE FROTA DE VEICULOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº2874, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 02/07/2012 | 200.00 | 00014215349400 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA AGAMENON NICOLAU, QUE SERVE DE GARAREM PARA OS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 02/07/2012 | 200.00 | 00070699356504 | ROSELI MARIA DANTAS DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NO RUA JOSE PEDRO FIRMINO, ONDE FUNCIONA A ENTIDADE DE PREVIDENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 02/07/2012 | 250.00 | 00003341571450 | EVERTON FIRMINO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA CAPITÃO MANOEL FIRMINO, ONDE FUNCIONA A CASA DO CONSELHOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORMECONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 02/07/2012 | 440.00 | 00004289980465 | FLAVIA REJANE BATISTA SALES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARA A FUNCIONÁRIA DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DE IDENTIDADE, CONFORME CONSTA EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 02/07/2012 | 541.68 | 40938508000150 | MAQ-LAREM, MAQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TONNER TIPO 1140 PARA MAQUINA COPIADORA AFICIO 2015, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº1848, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0001663 | 02/07/2012 | 840.00 | 11403513000160 | LAUDECI ATANASIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMEZA PARA SEREM UTILIZADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICPIO, CONFORME CONSTA Nº110, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO PARA O IPMAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 02/07/2012 | 1500.79 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA (2%), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME CONSTA EM RPA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO PARA O IPMAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 02/07/2012 | 12048.65 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (18,05%), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME CONSTA EM RPA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 02/07/2012 | 7438.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL REFERENTE A COMPETENCIA 04/2012, CONFORME COSNTA EM GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 02/07/2012 | 4133.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARCELA DE Nº09/60, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 02/07/2012 | 70.00 | 00067472540234 | FLAVIO JUNIOR B. SALES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA O MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME CONSTA EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 02/07/2012 | 72.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS TAXAS BANCARIAS PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222012 | 0001682 | 02/07/2012 | 1200.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, PRESTADOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 02/07/2012 | 6139.77 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 02/07/2012 | 2529.80 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 02/07/2012 | 1200.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADO LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 02/07/2012 | 5004.03 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 02/07/2012 | 112.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS TAXAS BANCARIAS PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 02/07/2012 | 3669.44 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM (5.369-4) CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 02/07/2012 | 10424.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DEBITADA NA CONTA (5.369-4) MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 02/07/2012 | 2397.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE INSS-JRS/MULTAS, DEBITADA NA CONTA DO FPM (5.369-4), CONFORME CONSTA NO DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 02/07/2012 | 9999.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDA ADMINISTRATIVA COM O INSS, DEBITADA NA CONTA DO FPM (5.369-4), CONFORME CONSTA NO DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 02/07/2012 | 17274.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDA ADMINISTRATIVA COM O INSS, DEBITADA NA CONTA DO FPM (5.369-4), CONFORME CONSTA NO DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 02/07/2012 | 2295.55 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FINANCIAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL ATRAVES DO FGTS, CONFORME DEBITADO NA CONTA DO FPM (5.369-4) E DEMONSTRADO NO DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 02/07/2012 | 3810.05 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FINANCIAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL ATRAVES DO FGTS-INADIM, CONFORME DEBITADO NA CONTA DO FPM (5.369-4) E DEMONSTRADO NO DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 02/07/2012 | 32.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO FPM (5.369-4), CONFORME CONSTA EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402012 | 0001734 | 02/07/2012 | 1660.00 | 12591049000145 | RUBENS XAVIER DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA OS COMPUTADORES DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 02/07/2012 | 1800.00 | 10231137000100 | INDCOM LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 5.000 PLAQUETAS DE PATRIMONIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº1155, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 02/07/2012 | 400.00 | 00518420000164 | NL HOTEIS E TURISMO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE HOSPEDAGEM PARA A SERVIDORA DESTA PREFEITURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL Nº3304, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 02/07/2012 | 280.00 | 00004289980465 | FLAVIA REJANE BATISTA SALES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA A FUNCIONÁRIA DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DE IDENTIDADE, CONFORME CONSTA EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 02/07/2012 | 80.00 | 00004289980465 | FLAVIA REJANE BATISTA SALES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA A FUNCIONÁRIA DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DE IDENTIDADE, CONFORME CONSTA EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 02/07/2012 | 420.00 | 00049188216420 | AROUDO FIRMINO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRES DIÁRIA PARA O SENHOR PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNCIPIO, CONFORME CONSTA EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 02/07/2012 | 96.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 02/07/2012 | 345.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 02/07/2012 | 14.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 02/07/2012 | 754.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 02/07/2012 | 172.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 02/07/2012 | 113.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 02/07/2012 | 923.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 02/07/2012 | 200.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 02/07/2012 | 628.00 | 09309097000193 | CARTORIO BARBOSA CESAR - BALTAZAR BARBOSA CESAR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº28.033, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 02/07/2012 | 358.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 02/07/2012 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 02/07/2012 | 1110.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012, DEBITADO NA CONSTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 02/07/2012 | 428.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 02/07/2012 | 543.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 02/07/2012 | 8.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS (7389-X), CONFORME CONSTA EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 02/07/2012 | 8.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO DIVERSOS (5.372-4), CONFORME CONSTA EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 02/07/2012 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE NO JORNAL DA UNIÃO, CONFORME PUBLICAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 02/07/2012 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE NO JORNAL DA UNIÃO, CONFORME PUBLICAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 02/07/2012 | 288.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ORNAMENTAÇÃO JUNINA, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 02/07/2012 | 820.00 | 00012247952453 | DINALDO JOSE DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MAQUINA COPIADORA RICOH, DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº5244, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 02/07/2012 | 350.00 | 00094583269404 | CLAUDIO MARCELO MELO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER SAMSUNG 6320 E 1620 E DA HP, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº85, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 02/07/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO AO PREDIO LOCADO A ESTE MUNICIPIO CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 02/07/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO AO PREDIO LOCADO A ESTE MUNICIPIO CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 02/07/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO AO PREDIO LOCADO A ESTE MUNICIPIO CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 02/07/2012 | 12.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 02/07/2012 | 49.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 02/07/2012 | 23.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 02/07/2012 | 11.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 02/07/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO AO PREDIO LOCADO A ESTE MUNICIPIO CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 02/07/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO AO PREDIO LOCADO A ESTE MUNICIPIO CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 02/07/2012 | 21.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO AO PREDIO LOCADO A ESTE MUNICIPIO CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 02/07/2012 | 44.66 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO AO PREDIO LOCADO A ESTE MUNICIPIO CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 02/07/2012 | 13.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 02/07/2012 | 1.36 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA CONTA DO ICMS DESON. (283.141-4) CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 02/07/2012 | 248.39 | 08271751000154 | ECT - CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 02/07/2012 | 920.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 02/07/2012 | 7.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 02/07/2012 | 23.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 02/07/2012 | 48.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 02/07/2012 | 77.27 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FEP. (12.529-6) CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 02/07/2012 | 38.61 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA CONTA DO CIDE (9.022-0) CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 02/07/2012 | 0.15 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA CONTA DO ITR (5.373-2) CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 02/07/2012 | 660.00 | 11103448000157 | PREVICON ASSESSORIA CONTABIL - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL NA AREA DE PESSOAL, FATURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº153, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0001911 | 02/07/2012 | 1400.00 | 11103448000157 | PREVICON ASSESSORIA CONTABIL - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DO ARQUIVO DIGITAL E CONCESSÃO DO SOTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS, FATURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº159, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0001912 | 02/07/2012 | 5000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL, FATURA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº00417, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS PARA ESC. DE EDUC. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 02/07/2012 | 64118.00 | 09143181000180 | NASA NORDESTE ARTEFATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MOBILARIO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO Nº23/2011 REALIZADO PELO FNDE, E CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS PARA ESC. DE EDUC. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 02/07/2012 | 6119.32 | 11377888000100 | ROMULO NONATO DA SILVA JUNIOR-EPP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE PARA AS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRONICO Nº40/2011 REALIZADO PELO FNDE, E CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 02/07/2012 | 1507.40 | 00009450254400 | JOSE HUMBERTO M. DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PAES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº49611, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 02/07/2012 | 200.00 | 00014215349400 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA PADRE ARISTIDES, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO, ARMAZENAMENTO E CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 02/07/2012 | 100.00 | 00028011882805 | JOSEFA PEREIRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NO POVOADO DE LAGOINHA, QUE SERVE DE GARAGEM PARA O ONIBUS ESCOLAR, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 02/07/2012 | 200.00 | 00075240785449 | RUBIVAL BARRETO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NO RUA ABDON FLORENCIO, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BRINQUEDOTECA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 02/07/2012 | 200.00 | 00051493772449 | MARIA DJANETE CAETANO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE PEDRO FIRMINO, ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 02/07/2012 | 150.00 | 00002736900430 | JOSE DA ROCHA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA PADRE ARISTIDES, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 02/07/2012 | 2846.00 | 00079355277415 | JOZELITO BARROS DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº049594, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000582012 | 0001630 | 02/07/2012 | 48400.00 | 07899015000182 | ALEXANDRE SILVA AURELIANO ME - ASA PRODUÇÕES E EVENTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE ESTRTURA, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, PALCO, GERADOR, BANHEIROS QUIMICOS E BARRACAS, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO SÃO PEDRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº041, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152012 | 0001634 | 02/07/2012 | 2600.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KMG-8154 DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº545, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152012 | 0001635 | 02/07/2012 | 874.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS AUTOMOTIVOS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-8958 DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº540, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 02/07/2012 | 250.00 | 00042524989453 | MARIA JOSE LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE VIDAL, PARA FUNCIONAR O TELECENTRO MUNICIPAL, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 02/07/2012 | 4447.50 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM - ELETRO LASER | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº1130, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 02/07/2012 | 3295.50 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM - ELETRO LASER | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº1131, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 02/07/2012 | 7350.00 | 08833798000164 | BDP STUDIO DISTRIBUIDORA - DENILTON MANDU DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE TRES TELOES, UMA GRUA E UM TREVILENG REPORTE, UTILIZADO DURANTE AS FESTIVIDADES DO SÃO PEDRO DESTE MUNCIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº78, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 02/07/2012 | 383.40 | 09266404000104 | JOAO BATISTA GUERRA - BATISTA TECIDOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL Nº000180, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292012 | 0001646 | 02/07/2012 | 1610.00 | 00020651759404 | JOSE EUDES FIRMINO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO D-20, DE PLACA JWK-0763, LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº028028, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0001647 | 02/07/2012 | 10984.76 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº358, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 02/07/2012 | 305.00 | 00014937010883 | ANTONIO SILVERIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS E LUBRIFICAÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº27972, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292012 | 0001651 | 02/07/2012 | 1610.00 | 00020651759404 | JOSE EUDES FIRMINO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO D-20, DE PLACA JWK-0763, LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº027981, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 02/07/2012 | 1499.91 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO KOMBI DE PLACA MOO-7127, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº535, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 02/07/2012 | 735.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº554, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 02/07/2012 | 500.00 | 00069065748415 | IZAIAS NOBREGA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DO EVENTO SAO PEDRO DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº5325, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0001673 | 02/07/2012 | 1800.47 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO KOMBI DE PLACA MOO-7127, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº567, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 02/07/2012 | 7526.20 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000472012 | 0001681 | 02/07/2012 | 1053.00 | 00047554525468 | DANIEL BARROS RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO POLO SEDAN DE PLACA NPV-3487, LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 02/07/2012 | 3244.13 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0001735 | 02/07/2012 | 7901.73 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS (KMG-8154 E OFA-8779) E AO KOMBI MOO-71127, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº532, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0001736 | 02/07/2012 | 1450.65 | 11403513000160 | LAUDECI ATANASIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMEZA PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO, CONFORME CONSTA Nº108, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 02/07/2012 | 210.00 | 05016182000102 | KAIQUE MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITADA PARA SER USADA NA ESCOLA DO SITIO GLORIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº0097, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0001738 | 02/07/2012 | 933.45 | 12417544000132 | SÓ FERRO CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA SER USADA NA ESCOLA DO SITIO GLORIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº748, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 02/07/2012 | 600.00 | 03775655000200 | SESI - SERVIÇO SOCIALDA INDUSTRIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E ACOMPANHEMENTO PEDAGOGICO DO TELECURSO 2000, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº151, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 02/07/2012 | 622.00 | 00045099545149 | ALBERTO GOMES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA BROS DE PLACA KIX-9413, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº27825, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 02/07/2012 | 622.00 | 00004783463875 | VANILSON CARLOS CESAR LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO YAMAHA DE PLACA NPV-2853, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 02/07/2012 | 622.00 | 00008219522429 | JOÃO CARLOS NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA DE PLACA NPZ-1264, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 02/07/2012 | 720.00 | 00011892958813 | DJALMA COSME DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL PARA ONZE ESCOLAS DA ZONA RURAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº27830, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 02/07/2012 | 622.00 | 00005741739431 | ROBSON MACIEL RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA FAN DE PLACA KIT-1163, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO E AQUIVADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 02/07/2012 | 622.00 | 00020065433858 | MARTIM GOMES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA DE PLACA MNU-0441, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 02/07/2012 | 6220.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 02/07/2012 | 4665.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 02/07/2012 | 622.00 | 00097291862434 | EDNALDO ERMINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA DE PLACA MOT-6022, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 02/07/2012 | 240.00 | 12591049000145 | RUBENS XAVIER DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA INSTALAÇÃO DA REDE EM CINCO COMPUTADORES NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DO POVOADO DE LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº0023, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 02/07/2012 | 182.49 | 11114630000294 | UNIVERSO DOS IMPORTADOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº006, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022012 | 0001751 | 02/07/2012 | 1509.19 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA EDUCACIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº122, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 02/07/2012 | 1722.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 02/07/2012 | 184783.03 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 02/07/2012 | 65793.21 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 02/07/2012 | 9007.12 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL, DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME CONSTA EM RPA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 02/07/2012 | 1215.22 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PARTE ADMINISTATIVA, DO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME CONSTA EM RPA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 02/07/2012 | 395.00 | 00005806133486 | ENEILÇA RIBEIRO DA SILVA HONORATO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE GELADEIRAS E FREZZERES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COSNTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0001761 | 02/07/2012 | 4989.65 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO KOMBI DE PLACA MOO-7127 E ONIBUS DE PLACA OFB-9338, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº572, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0001764 | 02/07/2012 | 599.94 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO LOCADO A ESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº555, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000272012 | 0001768 | 02/07/2012 | 800.00 | 00008113314407 | RANIERY SILVERIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO KIA BESTA DE PLACA CHY-5720, LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, TRANSPORTANDO PARA AS ESCOLAS DA CIDADE DE TABIRA-PE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000272012 | 0001769 | 02/07/2012 | 1600.00 | 00086655310415 | VALTERLEI JOSE NICOLAR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO SPRINTER DE PLACA KKA-2813, LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, TRANSPORTANDO PARA AS ESCOLAS DA CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 02/07/2012 | 67.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 02/07/2012 | 14.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 02/07/2012 | 64.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 02/07/2012 | 14.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 02/07/2012 | 31.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 02/07/2012 | 120.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 02/07/2012 | 23.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 02/07/2012 | 14.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 02/07/2012 | 169.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 02/07/2012 | 297.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 02/07/2012 | 336.00 | 00014937010883 | ANTONIO SILVERIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS E LUBRIFICAÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº28031, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0001807 | 02/07/2012 | 2359.36 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA KMG-8154, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº560, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232012 | 0001811 | 02/07/2012 | 3000.00 | 00006699531484 | JULIANA CORREIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS DESTINADAS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE ENCONTRO PEDAGOGICO, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº27973, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0001820 | 02/07/2012 | 620.00 | 00008426099467 | FRANCISCO DE SAULO MARCAL BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA BKV-3800, NO PERCURSO DO SITIO EXU PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0001821 | 02/07/2012 | 1500.00 | 00005892780457 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO D-20 DE PLACA KKH-8251, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO: SITIO BELA VISTA, SITIO GOMES, SITIO BALANÇA PARAA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE DO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0001822 | 02/07/2012 | 454.00 | 00004259938410 | SEVERINO ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA KGU-8205, NO PERCURSO DO SITIO ESPUMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0001823 | 02/07/2012 | 340.00 | 00005809945465 | MARIA BERNADETE NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA CXE-2351, NO PERCURSO DO SITIO MERECO PARA O POVOADO BOM JESUS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0001824 | 02/07/2012 | 720.00 | 00025499889813 | HELENO MARQUES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA BKV-3800, NO PERCURSO DO SITIO DONA JOANA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHODE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0001825 | 02/07/2012 | 720.00 | 00008018205450 | ANDERSON RODRIGUES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA BKV-3800, NO PERCURSO DO SITIO MOCÓ PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0001826 | 02/07/2012 | 600.00 | 00014298457400 | JOSÉ DELFINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA BJD-9340, NO PERCURSO DO SITIO MURITIBA PARA O POVOADO DE LAGOINHA, DURANTE O MES DE JUNHODE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0001827 | 02/07/2012 | 440.00 | 00086964763449 | VALDERI LEITE DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA BKV-3800, NO PERCURSO DO SITIO MERECO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0001828 | 02/07/2012 | 2300.00 | 00009502258860 | JOSE NETO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA KKI-0227, NO PERCURSO DO SITIO SANTA MARIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0001829 | 02/07/2012 | 1040.00 | 00002829610466 | ALOIZA ALVES BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA BKV-3800, NO PERCURSO DO SITIO LAGE DAGUA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHODE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0001830 | 02/07/2012 | 520.00 | 00079794874434 | ROSINALDO LUCINDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA BKV-3800, NO PERCURSO DO SITIO SANTA MARIA PARA O POVOADO DE LAGOINHA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000442012 | 0001831 | 02/07/2012 | 922.00 | 00070615713491 | RINALDO GOUVEIA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO D-20 DE PLACA KFD-2750, LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO PERCURSOS DO SITIO PORTEIRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000272012 | 0001832 | 02/07/2012 | 520.00 | 00023758023491 | JOSE BERNARDINO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA KHB-3514, NO PERCURSO DO SITIO BELA VISTA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHODE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 02/07/2012 | 400.00 | 00021779947801 | VALDOMIRO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA GOR-7331, NO PERCURSO DO SITIO DESTERRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000272012 | 0001834 | 02/07/2012 | 1000.00 | 00012806010861 | ALCIDES G. DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA BKV-3800, NO PERCURSO DO SITIO MERECO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0001835 | 02/07/2012 | 1900.00 | 00073809020400 | DJALMA BATISTA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA HVI-4152, NO PERCURSO DO SITIO BOLA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0001836 | 02/07/2012 | 1616.00 | 00004881442481 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA BKV-3800, NO PERCURSO DO SITIO DONA JOANA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHODE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0001837 | 02/07/2012 | 950.00 | 00009066503483 | JOSE GEORGE PEREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA BKV-3800, NO PERCURSO DO SITIO MURITIBA PARA O POVOADO DE LAGOINHA, DURANTE O MES DE JUNHODE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 02/07/2012 | 680.00 | 00003028361876 | JOAO GOMES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA KJD-6430, NO PERCURSO DO SITIO PANELAS PARA O POVOADO DE LAGOINHA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0001839 | 02/07/2012 | 1328.00 | 00005443855433 | WELLTOM CORREIA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA BGZ-4572, NO PERCURSO DO SITIO CARAPUÇA PARA O POVOADO DE LAGOINHA, DURANTE O MES DE JUNHODE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0001840 | 02/07/2012 | 610.00 | 00087272881453 | CLOVES JOSE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA BKV-3800, NO PERCURSO DO SITIO SANTA MARIA DE BAIXO PARA O POVOADO DE LAGOINHA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 02/07/2012 | 450.00 | 00003345077400 | MARCONE LUIZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA BKV-3800, NO PERCURSO DO SITIO MURITIBA PARA O POVOADO DE LAGOINHA, DURANTE O MES DE JUNHODE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142012 | 0001843 | 02/07/2012 | 25948.90 | 01046099000125 | MOLESK´S INDUSTRIA E COMERCIO CONFECÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº149, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 02/07/2012 | 16.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCARIAS DA CONTA DO QSE (8861-7), CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0001845 | 02/07/2012 | 520.00 | 00079794874434 | ROSINALDO LUCINDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA BKV-3800, NO PERCURSO DO SITIO SANTA MARIA PARA O POVOADO DE LAGOINHA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0001846 | 02/07/2012 | 520.00 | 00079794874434 | ROSINALDO LUCINDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA BKV-3800, NO PERCURSO DO SITIO SANTA MARIA PARA O POVOADO DE LAGOINHA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0001847 | 02/07/2012 | 520.00 | 00079794874434 | ROSINALDO LUCINDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA BKV-3800, NO PERCURSO DO SITIO SANTA MARIA PARA O POVOADO DE LAGOINHA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000272012 | 0001848 | 02/07/2012 | 800.00 | 00012806010861 | ALCIDES G. DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA BKV-3800, NO PERCURSO DO SITIO MERECO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000272012 | 0001849 | 02/07/2012 | 800.00 | 00012806010861 | ALCIDES G. DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA BKV-3800, NO PERCURSO DO SITIO MERECO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 02/07/2012 | 800.00 | 00012806010861 | ALCIDES G. DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA BKV-3800, NO PERCURSO DO SITIO MERECO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0001851 | 02/07/2012 | 440.00 | 00018473688830 | MANOEL MELO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA BKV-3800, NO PERCURSO DO SITIO MERECO PARA O POVOAO BOM JESUS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0001852 | 02/07/2012 | 720.00 | 00005055987871 | MANOEL SOBRINHO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA BLR-1286, NO PERCURSO DO SITIO SANTA MARIA PARA O POVOADO DE LAGOINHA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0001853 | 02/07/2012 | 440.00 | 00005806140423 | JOAO PAULO ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA MNA-7620, NO PERCURSO DO SITIO BELA VISTA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHODE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0001854 | 02/07/2012 | 800.00 | 00002355869430 | JOÃO MELO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA MMS-2321, NO PERCURSO DO SITIO MERECO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0001855 | 02/07/2012 | 920.00 | 00030152950478 | JOSE MARÇAL LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA MYV-0744, NO PERCURSO DO SITIO MURIÇOCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0001856 | 02/07/2012 | 1280.00 | 00020536038449 | JOÃO SERAFIM DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA KGK-3906, NO PERCURSO DO SITIO AREIA PARA O POVOADO DE LAGOINHA, DURANTE O MES DE JUNHO DE2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 02/07/2012 | 14.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 02/07/2012 | 30.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 02/07/2012 | 14.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 02/07/2012 | 14.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 02/07/2012 | 14.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 02/07/2012 | 27.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 02/07/2012 | 14.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 02/07/2012 | 14.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 02/07/2012 | 14.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 02/07/2012 | 191.10 | 00004926642425 | DJAILMA CAETANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS, TORTAS E BOLOS PARA A FESTA DE CONCLUSÃO DOS ALUNOS DO EJA, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042012 | 0001893 | 02/07/2012 | 12335.95 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº2713, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042012 | 0001894 | 02/07/2012 | 4040.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº2712, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 02/07/2012 | 200.00 | 00039020118404 | ELIAS ALVES GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE VIDAL, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 02/07/2012 | 250.00 | 00002712610482 | JOAO GONÇALVES DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO ALVES, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ASSISTECIA AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152012 | 0001633 | 02/07/2012 | 276.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BATERIA MOURA PARA O VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNZ-8956, CONFORME CONSTA DESCRITO EM DANFE Nº541, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 02/07/2012 | 380.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SAO JOSE - CARMEM CELIA OLIVEIRA MARTINS ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MOLAS E PARAFUSOS PARA O FIAT DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº191, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 02/07/2012 | 100.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SAO JOSE - CARMEM CELIA OLIVEIRA MARTINS ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO FIAT UNO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº181, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 02/07/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO AO PREDIO LOCADO A ESTE MUNICIPIO CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0001669 | 02/07/2012 | 4600.88 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO FIAT UNO DE PLACA MNZ-8956, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº553, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 02/07/2012 | 622.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PENSIONISTA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 02/07/2012 | 4572.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PENSIONISTA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 02/07/2012 | 7006.76 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 02/07/2012 | 3110.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 02/07/2012 | 1850.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 02/07/2012 | 300.00 | 00008880723413 | EDSONIA DE OLIVEIRA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 02/07/2012 | 200.00 | 00034330973804 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 02/07/2012 | 180.00 | 00005619104800 | MARIA DO SOCORRO BATISTA E OUTRAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 02/07/2012 | 250.00 | 00009004973435 | EDIJANE LUCINDO C. GOMES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 02/07/2012 | 300.00 | 00004192518473 | CLAUDINETE MARIA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 02/07/2012 | 500.00 | 00004984717483 | JUBERLANDIA DOMINGOS CAETANO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 02/07/2012 | 60.00 | 00009707528494 | AGAMENON PEREIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 02/07/2012 | 200.00 | 00007856460431 | MAILA BARROS DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 02/07/2012 | 100.00 | 00008469770446 | ELIZATHE DA COSTA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 02/07/2012 | 500.00 | 00009166855438 | JAKIELLY HERCULANO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 02/07/2012 | 500.00 | 00003359217446 | ADEILSA BENVINA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 02/07/2012 | 400.00 | 00004599089443 | MARIA SANDRA NOGUEIRA CARVALHO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 02/07/2012 | 100.00 | 00008419627402 | MARIA APARECIDA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 02/07/2012 | 300.00 | 00005769516410 | MARIA HELENA DA SILVA E OUTRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 02/07/2012 | 150.00 | 00003359471407 | ANTONIA HENRIQUE GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 02/07/2012 | 315.00 | 00005231429430 | VERA LUCIA S. S. DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 02/07/2012 | 320.00 | 00004440274404 | MARINEIS HERCULANO DA SILVA GONÇALO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 02/07/2012 | 200.00 | 00004010866403 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 02/07/2012 | 250.00 | 00007408912436 | MARIA EVANI DOS SANTOS SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 02/07/2012 | 120.00 | 00004004308437 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 02/07/2012 | 120.00 | 00004090789486 | MARIA JOSE NASCIMENTO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 02/07/2012 | 300.00 | 00004010476443 | ERINALVA RUFINO DOS SANTOS E OUTRAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 02/07/2012 | 1047.16 | 00011563100835 | AMADEU AVELINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2º LINHA "H", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 02/07/2012 | 7800.00 | 02453916000122 | IDEIA CONSULTORIA GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO LTD | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DESTE MUNICIPIO NO ENFRENTAMENTO DA VIOLENCIA CONTRA A MULHER, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 02/07/2012 | 50.00 | 00004307876423 | EDINETE MANOEL SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 02/07/2012 | 150.00 | 00003994701406 | MARIA DAS NEVES MIROM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 02/07/2012 | 300.00 | 00013522773870 | JOSE FRANCISCO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 02/07/2012 | 396.00 | 00093110057468 | GENIVAL MANOEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 02/07/2012 | 400.00 | 00002854050479 | JOSE DEODATO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 02/07/2012 | 300.00 | 00005377478428 | LUCIA DE FATIMA CORREIA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 02/07/2012 | 200.00 | 00004004308437 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 02/07/2012 | 60.00 | 00004745818459 | UBERLANDIA RODRIGUES LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 02/07/2012 | 200.00 | 00005717371454 | MARIA DA PAZ SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0001819 | 02/07/2012 | 350.27 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO FIAT UNO DE PLACA MNZ-8956, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº573, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 02/07/2012 | 50.00 | 00003988563463 | MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 02/07/2012 | 115.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0001884 | 02/07/2012 | 1080.86 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO FIAT UNO DE PLACA MNZ-8956, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº561, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE APOIO A FAMÍLIA - PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0001899 | 02/07/2012 | 606.00 | 11403513000160 | LAUDECI ATANASIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PAIF DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº0109, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 02/07/2012 | 7067.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PAIF, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 02/07/2012 | 1288.70 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº2.952, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 02/07/2012 | 8802.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 02/07/2012 | 622.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PBV II, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0001904 | 02/07/2012 | 4708.02 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO ALUNOS DO PETI, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº3.003, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 02/07/2012 | 4088.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PETI, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 02/07/2012 | 22.15 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE - UOL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE INTERNET, DEBITADA NA CONTA DO IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 02/07/2012 | 22.15 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE - UOL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE INTERNET, DEBITADA NA CONTA DO IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 02/07/2012 | 700.00 | 00003752930438 | DÉMETRIO FERREIRA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DE OPERADOR MASTER DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME CONSTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 02/07/2012 | 150.00 | 00004694666428 | MARIA CECILIA LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 300 SORVETES PARA O I ENCONTRO DE COLETIVOS DO PROJOVEM ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM OBJETO DO CONTRATO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 02/07/2012 | 3893.70 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM - ELETRO LASER | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO POVOADO DE LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº1132, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0001625 | 02/07/2012 | 204.00 | 12417544000132 | SÓ FERRO CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CAL UTILIZADO NA PINTURA DO MEIO FIO DO CALÇADAS DO POVOADO DE LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº802, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0001626 | 02/07/2012 | 2186.40 | 12417544000132 | SÓ FERRO CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E METERIAIS DE SEGURANÇA DESTINADOS AOS TRABALHADORES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº804, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0001628 | 02/07/2012 | 747.45 | 12417544000132 | SÓ FERRO CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A GALERIA DA RUA JOSE FERREIRA MORENO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº806, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 02/07/2012 | 3600.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CONJUNTO CALÇA E CAMISA DESTINADO AO FARDAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº141, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172012 | 0001650 | 02/07/2012 | 1500.00 | 00027669092491 | DONIZETE GOUVEIA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO D-20 DE PLACA MMP-4844, LOCADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME CONSTAEM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 02/07/2012 | 2160.00 | 00002493910400 | EDINALDO VICENTE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 07 DE JULHO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 02/07/2012 | 790.00 | 00027940624415 | ANTONIO LEONARDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO MATO EXISTENTE ENTRE OS PARALELEPIPEDOS DO CALÇAMENTO DAS RUAS DO BAIRRO GUALTERINA ALENCAR VIDAL, CONFORME CONSTA EM OBJETO DOCONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 02/07/2012 | 530.00 | 00027940624415 | ANTONIO LEONARDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NA PARTE INTERNA DO CANAL FLUVIAL, CONFORME CONSTA EM OBJETO DO CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 02/07/2012 | 25800.72 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 02/07/2012 | 270.00 | 00011808905407 | EDNALDO BELIZÁRIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATOS NO ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM OBJETO DO CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 02/07/2012 | 150.00 | 13436085000105 | VALDECI PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CINCO PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA SEREM COLOCADAS EM VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 02/07/2012 | 530.00 | 00005528436443 | WELTON SIQUEIRA LOUREDO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOLDA NO COMINHÃO PIPA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172012 | 0001680 | 02/07/2012 | 1500.00 | 00027669092491 | DONIZETE GOUVEIA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO D-20 DE PLACA MMP-4844, LOCADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME CONSTAEM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 02/07/2012 | 2160.00 | 00002493910400 | EDINALDO VICENTE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 16 A 21 DE JULHO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 02/07/2012 | 14604.43 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 02/07/2012 | 3800.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Saneamento Básico Urbano | INFRA-ESTRUTURA URBANA | CONSTR. E RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS, GALERIAS E CANAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092011 | 0001758 | 02/07/2012 | 13925.50 | 07177943000133 | J.M.L CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO 1º TERMO ADITIVO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO CANAL PLUVIAL DESTE MUNICIPIO EM TODA SUA EXTENÇAO, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL Nº255, EM ANEXO. | 00052011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 02/07/2012 | 1200.00 | 00005717365489 | JOSE HERCULANO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE COMPLEMENTO DE 72M DE GALERIA LOCALIZADA NA RUA JOSE FERREIRA MORENO, NESTA CIDADE, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 02/07/2012 | 2160.00 | 00006921798445 | GEOVAN TAVARES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 23 A 28 DE JULHO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 02/07/2012 | 250.00 | 00005549845474 | JOSIVAL DOMINGOS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS RUAS DO POVOADO DE LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 02/07/2012 | 2160.00 | 00006578001476 | EDILSON VICENTE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 09 A 14 DE JULHO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 02/07/2012 | 221.20 | 00004560001430 | MARLEIDE GOMES DE SALES LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE 158 VASSOURAS DE PALHA DESTINADO A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº27994, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 02/07/2012 | 221.20 | 00004749453404 | MARIA DAS NEVES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE 158 VASSOURAS DE PALHA DESTINAS A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 02/07/2012 | 720.00 | 00006578001476 | EDILSON VICENTE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 30 A 31 DE JULHO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0001609 | 03/07/2012 | 7500.00 | 00005527857844 | GICLEAN OLIVEIRA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO PIPA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, NO MUNICIPIO DE ÁGUA BRANCA, VEICULO MERCEDES BENZ 1313, PLACACCN-5649, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 01/08/2012 | 450.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SEMI-EIXO ORIGINAL DESTINADAS AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA MNE-0304, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRITO EM DANFE Nº3193, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 01/08/2012 | 570.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA-OFICINA MECANICA DANIEL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CINCO UNHAS, REVISÃO E TROCA DE OLEO, NA RETROESCADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº0000032, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 01/08/2012 | 565.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA-OFICINA MECANICA DANIEL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº0000033, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 01/08/2012 | 410.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA-OFICINA MECANICA DANIEL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO TRATOR 7D DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº0000031, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152012 | 0001932 | 01/08/2012 | 2140.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PNEU, CAMARAS E PROTETORES DESTINADOS AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA MNE-0340, CONFORME CONSTA DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº00596, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152012 | 0001933 | 01/08/2012 | 1170.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PNEU, CAMARAS E PROTETORES DESTINADOS AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA MNE-0340, CONFORME CONSTA DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº00557, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 01/08/2012 | 200.00 | 00002736900430 | JOSE DA ROCHA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA PADRE ARISTIDES, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA FEIRA DO PRODUTOR RURAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 01/08/2012 | 200.00 | 00002712830415 | JOAO CORREIA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NO RUA FRANCISCO LOPES, ONDE FUNCIONA O BANCO DE SEMENTES AGRICOLAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 01/08/2012 | 267.00 | 13742570000107 | INFOTEC INFORMÁTICA - ALESSANDRO CORREIA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REPARAÇÃO DE COMPUTADORES, RECARGA DE CARTUCHOS DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº027741, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0002010 | 01/08/2012 | 5201.42 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº584, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0002011 | 01/08/2012 | 9407.50 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO TRATOR DE ESTEIRA E DE PNEU, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº583, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 01/08/2012 | 3006.33 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 01/08/2012 | 4000.00 | 69900306000109 | TRATORES COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOMBA DE OLEO, BUCHA, DISCOS, FILTRO HIDRAULICO, GAXETA, ROLAMENTO E VALVULA DESTINADOS AO TRATOR DE ESTEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº552, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000432012 | 0002076 | 01/08/2012 | 1162.00 | 00007539538465 | FLÁVIO OLEGÁRIO DO AMARAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS, A SEREM LABORADOS NO TRATOR DE ESTEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº28039, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 01/08/2012 | 34.00 | 00007372190410 | JOSE CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE CADEIRAS DESTA SECRETARIA, CONFORME COSNTA EM NOTA FISCAL Nº 028403, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 01/08/2012 | 2200.00 | 13436085000105 | VALDECI PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DOIS TACHOS, GRADEADO PARA COBERTURA DA CALHA DE ESCOAMENTO, SUPORTE PARA PENDURAR CARNES E OUTROS SERVIÇOS DE SOLDA NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0002087 | 01/08/2012 | 6500.34 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS DOIS TRATORES DE PNEU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº598, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0002164 | 01/08/2012 | 5732.48 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO TRATOR DE ESTEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº597, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0002168 | 01/08/2012 | 3898.68 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº592, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000242011 | 0002198 | 01/08/2012 | 47400.00 | 02035769000170 | PAULO ERNESTO DO REGO FILHO ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EMPREMENTOS AGRICOLAS (PLAINA, CARRETA, ETC) ATENDENTO AO OBJETO DE CONVENIO Nº0328255-11/2010, E CONFORME DESCRIMINADO EM DANFE Nº0082, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 01/08/2012 | 600.00 | 11907043000171 | AGENCIA SIGA - WILLAMS NUNES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DE ASSESSORIA E MARKENING E PUBLICAÇÕES DA MATERIAS NO SITE OFICIAL DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº0004, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 01/08/2012 | 500.00 | 12889248000134 | WANDERLEY FIRMO DE AGUIAR - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL A FOLHA DE PRINCESA, DE CIRCULAÇÃO REGIONAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº0022, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0001930 | 01/08/2012 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº552, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0002009 | 01/08/2012 | 622.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS VEICULO LOCADO A ESTE GABINETE, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº600, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172012 | 0002029 | 01/08/2012 | 4800.00 | 00073789933449 | BORESLAU LOPES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO LOCAÇÃO DE UM VEICULO HILUX DE PLACA DQQ-2064, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 01/08/2012 | 90.00 | 00004314512490 | JOSE ALDO PEREIRA DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SR SECRETARIO DE AGRICULTURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERRSSE DO MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032012 | 0002032 | 01/08/2012 | 4850.00 | 08649000000129 | LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012,CONFORME CONTRATO ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 01/08/2012 | 4739.40 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 01/08/2012 | 6000.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 01/08/2012 | 1200.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSINADO LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 01/08/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO A UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS - UBAM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 01/08/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS AS. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL A FAMUP, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, DEBITADO NA CONTA DO IMCS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 01/08/2012 | 600.00 | 12363175000142 | REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA DIVUGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERSSE DA POPULAÇÃO ATREVES DA REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS E DO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 01/08/2012 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLISOFT INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE UNO DOS SOFTWARES DE LICITAÇÃO E CONTROLE DE FROTA DE VEICULOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº3001, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0001927 | 01/08/2012 | 5000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº00461, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0001928 | 01/08/2012 | 1400.00 | 11103448000157 | PREVICON ASSESSORIA CONTABIL - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DO ARQUIVO DIGITAL E CONCESSÃO DO SOTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS, FATURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº179, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 01/08/2012 | 660.00 | 11103448000157 | PREVICON ASSESSORIA CONTABIL - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL NA AREA DE PESSOAL, FATURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº173, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 01/08/2012 | 200.00 | 00070699356504 | ROSELI MARIA DANTAS DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NO RUA JOSE PEDRO FIRMINO, ONDE FUNCIONA A ENTIDADE DE PREVIDENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 01/08/2012 | 451.00 | 09309097000193 | CARTORIO BARBOSA CESAR - BALTAZAR BARBOSA CESAR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME CONSTA EM RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 01/08/2012 | 200.00 | 00014215349400 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA AGAMENON NICOLAU, QUE SERVE DE GARAREM PARA OS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 01/08/2012 | 93.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 01/08/2012 | 14.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 01/08/2012 | 80.00 | 00020290705487 | IRENE FIRMINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA A FUNCIONÁRIA DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA 7ª DELEGACIA, CONFORME CONSTA EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 01/08/2012 | 135.17 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 01/08/2012 | 42.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 01/08/2012 | 12.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 01/08/2012 | 106.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 01/08/2012 | 115.20 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO 5.372-4, CONFORME CONSTA EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 01/08/2012 | 4049.15 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM (5.369-4) CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 01/08/2012 | 658.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DEBITADA NA CONTA (5.369-4) MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 01/08/2012 | 190.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE INSS-JRS/MULTAS, DEBITADA NA CONTA DO FPM (5.369-4), CONFORME CONSTA NO DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 01/08/2012 | 10062.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE INSS, DEBITADA NA CONTA DO FPM (5.369-4), CONFORME CONSTA NO DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 01/08/2012 | 2292.98 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FINANCIAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL ATRAVES DO FGTS, CONFORME DEBITADO NA CONTA DO FPM (5.369-4) E DEMONSTRADO NO DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 01/08/2012 | 3818.03 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FINANCIAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL ATRAVES DO FGTS, CONFORME DEBITADO NA CONTA DO FPM (5.369-4) E DEMONSTRADO NO DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 01/08/2012 | 14741.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE INSS, DEBITADA NA CONTA DO FPM (5.369-4), CONFORME CONSTA NO DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 01/08/2012 | 710.60 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/05/2012 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 01/08/2012 | 652.92 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 30/06/2012 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 01/08/2012 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE NO JORNAL DA UNIÃO, CONFORME PUBLICAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO PARA O IPMAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 01/08/2012 | 1543.86 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA (2%), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME CONSTA EM RPA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO PARA O IPMAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 01/08/2012 | 12327.30 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (18,05%), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME CONSTA EM RPA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO PARA O IPMAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 01/08/2012 | 1571.85 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA (2%), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME CONSTA EM RPA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇAO PARA O IPMAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 01/08/2012 | 12579.91 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL (18,05%), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME CONSTA EM RPA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042012 | 0002024 | 01/08/2012 | 1455.00 | 11403513000160 | LAUDECI ATANASIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMEZA PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRTIVO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº116, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222012 | 0002031 | 01/08/2012 | 1200.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, PRESTADOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2012, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402012 | 0002033 | 01/08/2012 | 1660.00 | 12591049000145 | RUBENS XAVIER DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA OS COMPUTADORES DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 01/08/2012 | 72.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS TAXAS BANCARIAS PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 01/08/2012 | 6432.43 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 01/08/2012 | 2729.80 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 01/08/2012 | 1200.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADO LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 01/08/2012 | 5911.36 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 01/08/2012 | 112.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS TAXAS BANCARIAS PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 01/08/2012 | 69.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS TAXAS BANCARIAS PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 01/08/2012 | 535.08 | 09212809000151 | MARÇAL LEITE - MARIA APARECIDA MARÇAL P LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE AVERBAÇÃO E ESCRITURA, CONFORME CONSTA EM RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 01/08/2012 | 130.89 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 01/08/2012 | 429.87 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 01/08/2012 | 30.00 | 09037800000151 | PONTOCOM INFORMÁTICA-SINEIDE DA SILVA VIEIRA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REPAROS DO COMPUTADOR DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº116, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 01/08/2012 | 35.00 | 00004418290400 | EDMILSON SANTOS DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA CUSTEAR SUAS DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS, CONFORME CONSTA EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 01/08/2012 | 26.33 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO AO PREDIO LOCADO A ESTE MUNICIPIO CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 01/08/2012 | 350.00 | 00094583269404 | CLAUDIO MARCELO MELO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER SAMSUNG, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº88, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 01/08/2012 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE NO JORNAL DA UNIÃO, CONFORME PUBLICAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 01/08/2012 | 657.64 | 08271751000154 | ECT - CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 01/08/2012 | 259.56 | 08271751000154 | ECT - CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 01/08/2012 | 70.00 | 00067472540234 | FLAVIO JUNIOR B. SALES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA O MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME CONSTA EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 01/08/2012 | 260.00 | 05505947000178 | PARE-INCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGA DOS EXTINTORES DE INCENCIO DO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº0679, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 01/08/2012 | 235.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS TAXAS BANCARIAS PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 01/08/2012 | 16.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO PASEP (6707-5), CONFORME CONSTA EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 01/08/2012 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 01/08/2012 | 16.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL, CONFORME CONSTA EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 01/08/2012 | 400.00 | 00004289980465 | FLAVIA REJANE BATISTA SALES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARA A FUNCIONÁRIA DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DE IDENTIDADE, CONFORME CONSTA EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 01/08/2012 | 144.66 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 01/08/2012 | 67.11 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FEP. (12.529-6) CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 01/08/2012 | 1.36 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA CONTA DO ICMS-DES. (283.141-4) CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 01/08/2012 | 74.03 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 01/08/2012 | 0.93 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA CONTA DO ITR CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 01/08/2012 | 70.16 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 01/08/2012 | 8.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO IPVA DO ESTADO, CONFORME CONSTA EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 01/08/2012 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DE CONVENIO NO DIARIO OFICIAL, CONFORME CONSTA EM GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 01/08/2012 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DE CONVENIO NO DIARIO OFICIAL, CONFORME CONSTA EM GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 01/08/2012 | 249.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA TARIFA DE VISTORIA EXTRA, CONFORME CONSTA EM GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152012 | 0001931 | 01/08/2012 | 380.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM PNEU DESTINAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNZ-8956, CONFORME CONSTA DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº00556, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 01/08/2012 | 250.00 | 00002712610482 | JOAO GONÇALVES DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO ALVES, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ASSISTECIA AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 01/08/2012 | 200.00 | 00039020118404 | ELIAS ALVES GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE VIDAL, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 01/08/2012 | 200.00 | 00005872281480 | LUCELIO HERCULANO CORREIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NO RUA PADRE ARISTIDES, ONDE FUNCIONA A CASA DOS COSELHOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 01/08/2012 | 300.00 | 00004192518473 | CLAUDINETE MARIA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 01/08/2012 | 300.00 | 00005769516410 | MARIA HELENA DA SILVA E OUTRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 01/08/2012 | 50.00 | 00006991655473 | MARIA GILVANEIDE DA S. NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 01/08/2012 | 200.00 | 00006201456414 | ENAIDE BENARDINO DE SENA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 01/08/2012 | 102.00 | 00010445783435 | MARIA PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 01/08/2012 | 140.00 | 00003248306459 | IARA CRISTINA MANGUEIRA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 01/08/2012 | 400.00 | 00005122710465 | FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 01/08/2012 | 400.00 | 00002854050479 | JOSE DEODATO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 01/08/2012 | 130.00 | 00004023578410 | MARIA JOSE ALVES GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 01/08/2012 | 230.00 | 00004440283403 | OZINETE FELIX DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 01/08/2012 | 250.00 | 00005371917470 | FABIANA DE OLIVEIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0002008 | 01/08/2012 | 2702.15 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNZ-8956, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº586, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 01/08/2012 | 278.00 | 35586866000100 | CLIPAC-CLIDENOR DE SOUZA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACAS (MNZ-8956) CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 01/08/2012 | 622.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PENSIONISTA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 01/08/2012 | 4572.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PENSIONISTA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 01/08/2012 | 7006.76 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 01/08/2012 | 3110.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 01/08/2012 | 1200.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADO LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 01/08/2012 | 300.00 | 00003862147436 | HIGOR CESAR MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 01/08/2012 | 200.00 | 00003531004476 | AFONSO CORREIA DE ALMEIDA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE UM CADAVER DO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS PARA ESTE MUNCIPIO, CONFORME CONSTA EM OBJETO DO CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 01/08/2012 | 500.00 | 00004984717483 | JUBERLANDIA DOMINGOS CAETANO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 01/08/2012 | 500.00 | 00003359217446 | ADEILSA BENVINA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 01/08/2012 | 500.00 | 00009166855438 | JAKIELLY HERCULANO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 01/08/2012 | 120.00 | 00048572020420 | MARIA DO SOCORRO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 01/08/2012 | 300.00 | 00012475928808 | JOÃO EVANGELISTA PEREIRA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 01/08/2012 | 50.00 | 00030317294806 | JOSELIA FIRMINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 01/08/2012 | 150.00 | 00003359471407 | ANTONIA HENRIQUE GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 01/08/2012 | 300.00 | 00006610696489 | MARIA DIONETE DO CARMO DEODATO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 01/08/2012 | 100.00 | 00004697590465 | EDILENE ODILON DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 01/08/2012 | 300.00 | 00007855639462 | ANDRESSA GONÇALVES AZEVEDO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 01/08/2012 | 250.00 | 00007408912436 | MARIA EVANI DOS SANTOS SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 01/08/2012 | 100.00 | 00003993415442 | EDNALVA MARQUES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 01/08/2012 | 64.50 | 00003745956400 | LUIZA CAETANO DA SILVA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 01/08/2012 | 120.00 | 09037800000151 | PONTOCOM INFORMÁTICA-SINEIDE DA SILVA VIEIRA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER DE IMPRESSORA DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº114, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 01/08/2012 | 560.00 | 11184181000170 | TABIRA AUTO PEÇAS-JOSE MARIA FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DIVERSOS MATERIAIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO FIAT UNO DE PLACA MNZ-8956, DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº070, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 01/08/2012 | 100.00 | 00004258415456 | INES ANA CORREIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 01/08/2012 | 280.00 | 00009433076435 | ALINE VERAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 01/08/2012 | 250.00 | 00004599088471 | HELENA GOMES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 01/08/2012 | 100.00 | 00008419627402 | MARIA APARECIDA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 01/08/2012 | 400.00 | 00004599089443 | MARIA SANDRA NOGUEIRA CARVALHO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 01/08/2012 | 200.00 | 00007856460431 | MAILA BARROS DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 01/08/2012 | 65.00 | 00003922245420 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS ESPEC. DE PROT. SOCIAL BÁSICA P/ CRIANÇA E IDOSO - PSB - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Adesão a Registro de Preço | 000012012 | 0002171 | 01/08/2012 | 2999.55 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO-LIVRARIA E P.DOM BOSCO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO DESTINADO AS ATIVIDADES DO PBVII, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº3435, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 01/08/2012 | 622.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PBV II, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 01/08/2012 | 8802.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 01/08/2012 | 1623.00 | 11403513000160 | LAUDECI ATANASIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº117, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 01/08/2012 | 874.50 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESCARTAVÉIS DESTINADOS AO PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº281, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Adesão a Registro de Preço | 000012012 | 0002176 | 01/08/2012 | 7499.75 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO-LIVRARIA E P.DOM BOSCO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVOS DESTINADO AO PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº3433, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE APOIO A FAMÍLIA - PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 01/08/2012 | 911.40 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PAIF, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº282, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 01/08/2012 | 8467.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PAIF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 01/08/2012 | 700.00 | 00003752930438 | DÉMETRIO FERREIRA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DE OPERADOR MASTER DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME CONSTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 01/08/2012 | 2090.00 | 05816684000118 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL EPSON L200 E UM NOTEBOOK PHILCO AMD 2GB, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº270, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 01/08/2012 | 180.00 | 00007581949435 | DANIELY ALVES BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DURANTE SUA PARTICIPAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PARA OS CONSELHEIROS ESTADUAIS E MUNICIPAIS NO ESTADO DA PARAIBA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 01/08/2012 | 1073.50 | 11403513000160 | LAUDECI ATANASIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº119, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Adesão a Registro de Preço | 000012012 | 0002183 | 01/08/2012 | 13999.71 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO-LIVRARIA E P.DOM BOSCO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVOS DESTINADO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS ALUNOS DO PETI, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº3437, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 01/08/2012 | 4088.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PETI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE APOIO A FAMÍLIA - PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Adesão a Registro de Preço | 000012012 | 0002185 | 01/08/2012 | 9099.10 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO-LIVRARIA E P.DOM BOSCO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVOS DESTINADO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PAIF, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº3436, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS ESPEC. DE PROT. SOCIAL BÁSICA P/ CRIANÇA E IDOSO - PSB - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Adesão a Registro de Preço | 000012012 | 0002186 | 01/08/2012 | 2499.46 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO-LIVRARIA E P.DOM BOSCO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO DESTINADO AS ATIVIDADES DO PAIF, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº3431, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Adesão a Registro de Preço | 000012012 | 0002187 | 01/08/2012 | 1549.25 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO-LIVRARIA E P.DOM BOSCO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO DESTINADO AS ATIVIDADES DO PETI, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº3432, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 01/08/2012 | 463.00 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO UTILIZADO NAS ATIVIDADES COM OS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº280, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 01/08/2012 | 886.00 | 05816684000118 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO UM MULTIFUNCIONAL E UM PROJETOR DESTIADO AS AÇÕES DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº0271, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 01/08/2012 | 160.00 | 00068883501420 | CLEIDE MARTINS SALVADOR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS ESTADUAIS E MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONSTA EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 01/08/2012 | 160.00 | 00068883501420 | CLEIDE MARTINS SALVADOR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME CONSTA EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 01/08/2012 | 160.00 | 00098208012491 | CELIA MEDEIROS SUPINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME CONSTA EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 01/08/2012 | 22.15 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE - UOL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE INTERNET, DEBITADA NA CONTA DO IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042012 | 0001917 | 01/08/2012 | 11308.15 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº2883, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042012 | 0001918 | 01/08/2012 | 4071.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº2882, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BRINQUEDOTECA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 01/08/2012 | 200.00 | 00051493772449 | MARIA DJANETE CAETANO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE PEDRO FIRMINO, ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 01/08/2012 | 100.00 | 00028011882805 | JOSEFA PEREIRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NO POVOADO DE LAGOINHA, QUE SERVE DE GARAGEM PARA O ONIBUS ESCOLAR, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 01/08/2012 | 250.00 | 00042524989453 | MARIA JOSE LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE VIDAL, PARA FUNCIONAR O TELECENTRO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 01/08/2012 | 150.00 | 00002736900430 | JOSE DA ROCHA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA PADRE ARISTIDES, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 01/08/2012 | 200.00 | 00075240785449 | RUBIVAL BARRETO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NO RUA ABDON FLORENCIO, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 01/08/2012 | 200.00 | 00014215349400 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA PADRE ARISTIDES, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO, ARMAZENAMENTO E CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 01/08/2012 | 4043.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 01/08/2012 | 65514.54 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 01/08/2012 | 1722.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 01/08/2012 | 185150.80 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 01/08/2012 | 6220.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 01/08/2012 | 14.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 01/08/2012 | 14.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 01/08/2012 | 20.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 01/08/2012 | 14.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 01/08/2012 | 14.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 01/08/2012 | 14.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 01/08/2012 | 22.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 01/08/2012 | 16.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 01/08/2012 | 14.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 01/08/2012 | 14.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 01/08/2012 | 14.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 01/08/2012 | 88.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 01/08/2012 | 36.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 01/08/2012 | 14.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 01/08/2012 | 62.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 01/08/2012 | 233.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 01/08/2012 | 99.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0001985 | 01/08/2012 | 4991.03 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO KOMBI DE PLACA MNZ-8956, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº599, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 01/08/2012 | 345.00 | 13742570000107 | INFOTEC INFORMÁTICA - ALESSANDRO CORREIA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REPARAÇÃO DE COMPUTADORES, RECARGA DE CARTUCHOS DE COMPUTADORES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº027742, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 01/08/2012 | 910.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº585, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000472012 | 0002025 | 01/08/2012 | 1053.00 | 00047554525468 | DANIEL BARROS RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO POLO SEDAN DE PLACA NPV-3487, LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 01/08/2012 | 500.00 | 00014937010883 | ANTONIO SILVERIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS E LUBRIFICAÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº28082, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 01/08/2012 | 175.00 | 00059188677400 | DEUZIRAM LIMA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TRES DIARIA PARA O MOTORISTA CUSTEAR SUAS DESPESAS QUANDO EM VIAGEM COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONSTA EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 01/08/2012 | 7940.86 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 01/08/2012 | 3244.13 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BANDA DE MÚSICA 25 DE MAIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 01/08/2012 | 333.20 | 08014282000198 | RAFAEL FELIPE DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA FARDAMENTO DOS COMPONENTES DA BANDA 25 DE MAIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº22, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232012 | 0002078 | 01/08/2012 | 2160.00 | 00006699531484 | JULIANA CORREIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS DESTINADAS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE ENCONTRO PEDAGOGICO, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº028045, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0002085 | 01/08/2012 | 372.81 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO KOMBI DE PLACA MOO-7127, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº587, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 01/08/2012 | 105.00 | 00047555041472 | JOÃO GONÇALVEWS DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA CUSTEAR SUAS DESPESAS QUANDO EM VIAGEM, CONFORME CONSTA EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000272012 | 0002091 | 01/08/2012 | 1600.00 | 00086655310415 | VALTERLEI JOSE NICOLAR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO SPRINTER DE PLACA KKA-2813, LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, TRANSPORTANDO PARA AS ESCOLAS DA CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000272012 | 0002092 | 01/08/2012 | 800.00 | 00008113314407 | RANIERY SILVERIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO KIA BESTA DE PLACA CHY-5720, LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, TRANSPORTANDO PARA AS ESCOLAS DA CIDADE DE TABIRA-PE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0002094 | 01/08/2012 | 8944.28 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº591, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 01/08/2012 | 4950.00 | 07477150000130 | AUTO MECANICA JM - JULIO MANOEL DE CARVALHO ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CAIXA DE MARCHA, DIFERENCIAL, FREIOS, SUSPENSÃO, CABEÇOTE E OUTROS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KMG-8154, CONFORME CONSTAEM NOTA FISCAL Nº02, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 01/08/2012 | 2149.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL REFERENTE A COMPETENCIA 06/2012, FUNDEB 60%, CONFORME COSNTA EM GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 01/08/2012 | 508.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL REFERENTE A COMPETENCIA 06/2012, FUNDEB 40%, CONFORME COSNTA EM GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 01/08/2012 | 1804.50 | 11403513000160 | LAUDECI ATANASIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMEZA PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO, CONFORME CONSTA Nº118, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0002107 | 01/08/2012 | 15838.94 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº582, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 01/08/2012 | 622.00 | 00097291862434 | EDNALDO ERMINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA DE PLACA MOT-6022, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 01/08/2012 | 720.00 | 00011892958813 | DJALMA COSME DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL PARA ONZE ESCOLAS DA ZONA RURAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº27830, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 01/08/2012 | 622.00 | 00020065433858 | MARTIM GOMES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA DE PLACA MNU-0441, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 01/08/2012 | 227.00 | 01433682000199 | CASA DOS VENTILADORES-ALVES ASSIST. TECNICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DOIS VENTILADORES OSCILANTES DE PAREDE, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº0052, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 01/08/2012 | 622.00 | 00008219522429 | JOÃO CARLOS NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA DE PLACA NPZ-1264, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 01/08/2012 | 622.00 | 00005741739431 | ROBSON MACIEL RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA FAN DE PLACA KIT-1163, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO E AQUIVADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022012 | 0002114 | 01/08/2012 | 1508.19 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA EDUCACIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº122, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 01/08/2012 | 622.00 | 00045099545149 | ALBERTO GOMES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA BROS DE PLACA KIX-9413, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº27825, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 01/08/2012 | 622.00 | 00004783463875 | VANILSON CARLOS CESAR LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO YAMAHA DE PLACA NPV-2853, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 01/08/2012 | 80.00 | 00045167273404 | GEDALVA MARIA DEJESUS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA DA EDUCAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E CULTURA, CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 01/08/2012 | 180.00 | 00002637038438 | CLENICE PAULINO DA SILVA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA DA EDUCAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E CULTURA, CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 01/08/2012 | 600.00 | 03775655000200 | SESI - SERVIÇO SOCIALDA INDUSTRIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E ACOMPANHEMENTO PEDAGOGICO DO TELECURSO 2000, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº175, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 01/08/2012 | 3894.15 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PARTE ADMINISTRATIVA, DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME CONSTA EM RPA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 01/08/2012 | 26026.83 | 11459820000162 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE AGUA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA PARTE SEGURADO, DO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME CONSTA EM RPA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 01/08/2012 | 312.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS TAXAS BANCARIAS PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 01/08/2012 | 1620.00 | 08603680000140 | HOTAL CAIÇARA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, DURANTE O EVENTO DA 2ª ETAPA DO ENCONTRO PARA MULTIPLICADORES, CONFORME CONSTA DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL Nº10793, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0002134 | 01/08/2012 | 720.00 | 00005055987871 | MANOEL SOBRINHO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA BLR-1286, NO PERCURSO DO SITIO SANTA MARIA PARA O POVOADO DE LAGOINHA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0002135 | 01/08/2012 | 1500.00 | 00005892780457 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO D-20 DE PLACA KKH-8251, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO: SITIO BELA VISTA, SITIO GOMES, SITIO BALANÇA PARAA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE DO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0002136 | 01/08/2012 | 400.00 | 00021779947801 | VALDOMIRO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA GOR-7331, NO PERCURSO DO SITIO DESTERRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0002137 | 01/08/2012 | 440.00 | 00086964763449 | VALDERI LEITE DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA BKV-3800, NO PERCURSO DO SITIO MERECO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0002138 | 01/08/2012 | 440.00 | 00018473688830 | MANOEL MELO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA BKV-3800, NO PERCURSO DO SITIO MERECO PARA O POVOAO BOM JESUS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 01/08/2012 | 450.00 | 00003345077400 | MARCONE LUIZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA BKV-3800, NO PERCURSO DO SITIO MURITIBA PARA O POVOADO DE LAGOINHA, DURANTE O MES DE JULHODE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0002140 | 01/08/2012 | 610.00 | 00087272881453 | CLOVES JOSE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA BKV-3800, NO PERCURSO DO SITIO SANTA MARIA DE BAIXO PARA O POVOADO DE LAGOINHA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0002141 | 01/08/2012 | 340.00 | 00005809945465 | MARIA BERNADETE NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA CXE-2351, NO PERCURSO DO SITIO MERECO PARA O POVOADO BOM JESUS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0002142 | 01/08/2012 | 620.00 | 00008426099467 | FRANCISCO DE SAULO MARCAL BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA BKV-3800, NO PERCURSO DO SITIO EXU PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0002143 | 01/08/2012 | 1328.00 | 00005443855433 | WELLTOM CORREIA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA BGZ-4572, NO PERCURSO DO SITIO CARAPUÇA PARA O POVOADO DE LAGOINHA, DURANTE O MES DE JULHODE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 01/08/2012 | 950.00 | 00009066503483 | JOSE GEORGE PEREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA BKV-3800, NO PERCURSO DO SITIO MURITIBA PARA O POVOADO DE LAGOINHA, DURANTE O MES DE JULHODE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000442012 | 0002145 | 01/08/2012 | 922.00 | 00070615713491 | RINALDO GOUVEIA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO D-20 DE PLACA KFD-2750, LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO PERCURSOS DO SITIO PORTEIRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 01/08/2012 | 680.00 | 00003028361876 | JOAO GOMES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA KJD-6430, NO PERCURSO DO SITIO PANELAS PARA O POVOADO DE LAGOINHA, DURANTE O MES DE JUlHO DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000272012 | 0002147 | 01/08/2012 | 1000.00 | 00012806010861 | ALCIDES G. DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA BKV-3800, NO PERCURSO DO SITIO MERECO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0002148 | 01/08/2012 | 1280.00 | 00020536038449 | JOÃO SERAFIM DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA KGK-3906, NO PERCURSO DO SITIO AREIA PARA O POVOADO DE LAGOINHA, DURANTE O MES DE JULHO DE2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0002149 | 01/08/2012 | 920.00 | 00030152950478 | JOSE MARÇAL LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA MYV-0744, NO PERCURSO DO SITIO MURIÇOCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0002150 | 01/08/2012 | 600.00 | 00014298457400 | JOSÉ DELFINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA BJD-9340, NO PERCURSO DO SITIO MURITIBA PARA O POVOADO DE LAGOINHA, DURANTE O MES DE JULHODE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0002151 | 01/08/2012 | 800.00 | 00002355869430 | JOÃO MELO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA MMS-2321, NO PERCURSO DO SITIO MERECO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0002152 | 01/08/2012 | 440.00 | 00005806140423 | JOAO PAULO ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA MNA-7620, NO PERCURSO DO SITIO BELA VISTA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHODE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0002153 | 01/08/2012 | 720.00 | 00008018205450 | ANDERSON RODRIGUES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA BKV-3800, NO PERCURSO DO SITIO MOCÓ PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0002154 | 01/08/2012 | 1040.00 | 00002829610466 | ALOIZA ALVES BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA BKV-3800, NO PERCURSO DO SITIO LAGE DAGUA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHODE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000272012 | 0002155 | 01/08/2012 | 520.00 | 00023758023491 | JOSE BERNARDINO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA KHB-3514, NO PERCURSO DO SITIO BELA VISTA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHODE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0002156 | 01/08/2012 | 1900.00 | 00073809020400 | DJALMA BATISTA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA HVI-4152, NO PERCURSO DO SITIO BOLA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0002157 | 01/08/2012 | 454.00 | 00004259938410 | SEVERINO ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA KGU-8205, NO PERCURSO DO SITIO ESPUMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0002158 | 01/08/2012 | 720.00 | 00005055987871 | MANOEL SOBRINHO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA BLR-1286, NO PERCURSO DO SITIO SANTA MARIA PARA O POVOADO DE LAGOINHA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 01/08/2012 | 16.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO QSE MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0001923 | 01/08/2012 | 827.82 | 12417544000132 | SÓ FERRO CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CIMENTO, JOELHO, TUBOS E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DÁGUA DA COMUNIDADE ESCONDIDO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº988, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0001924 | 01/08/2012 | 1465.10 | 12417544000132 | SÓ FERRO CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DAGUA COM CAPACIDADE PARA 5000L, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DÁGUA DA COMUNIDADE CATOLÉ, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº1019, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0001925 | 01/08/2012 | 1020.00 | 12417544000132 | SÓ FERRO CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº943, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0001926 | 01/08/2012 | 959.60 | 12417544000132 | SÓ FERRO CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS E GALERIAS DESTE MUNICIPIO, E MATERIAL DE SEGURANÇA PARA OS TRABALHADORES, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº944, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 01/08/2012 | 110.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 01/08/2012 | 119.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 01/08/2012 | 138.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 01/08/2012 | 526.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 01/08/2012 | 258.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 01/08/2012 | 14.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 01/08/2012 | 38.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 01/08/2012 | 295.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 01/08/2012 | 265.00 | 00011808905407 | EDNALDO BELIZÁRIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DO ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 01/08/2012 | 2160.00 | 00070023329459 | ALEXSANDRO DA SILVA ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20 A 25 DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 01/08/2012 | 2160.00 | 00070023329459 | ALEXSANDRO DA SILVA ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 13 A 18 DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 01/08/2012 | 1380.00 | 00005717365489 | JOSE HERCULANO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO NA GALERIA QUE LIGA O BAIRRO JOSE BENONE AO BAIRRO NOVA BRASILIA, NESTA CIDADE, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 01/08/2012 | 2160.00 | 00070023329459 | ALEXSANDRO DA SILVA ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 06 A 11 DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 01/08/2012 | 1800.00 | 00004662223431 | JOSE TAVARES SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 27 A 31 DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 01/08/2012 | 25593.39 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 01/08/2012 | 14811.76 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 01/08/2012 | 3800.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 01/08/2012 | 148.40 | 00004749453404 | MARIA DAS NEVES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE 106 VASSOURAS DE PALHA DESTINAS A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 01/08/2012 | 1440.00 | 00004662223431 | JOSE TAVARES SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 04 DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 01/08/2012 | 425.00 | 00007098260444 | FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE SANTA MARIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172012 | 0002101 | 01/08/2012 | 1500.00 | 00027669092491 | DONIZETE GOUVEIA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO D-20 DE PLACA MMP-4844, LOCADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | CONST., AMPLIAÇÃO OU MELHORIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 01/08/2012 | 60242.22 | 07524547000135 | V&A CONSTRUÇOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA SEGUNDA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NA SEDE E NO DISTRITO DE LAGOINHA, MUNICIPIO DE AGUA BRANCA-PB, CONFORME CONVITE Nº 0014/2009, E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0423. | 00022011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS PARA ESC. DE EDUC. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000512012 | 0002191 | 01/08/2012 | 19583.20 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVÉS DO PROGRAMA DO GOVERNO DO ESTADO - PACTO PELO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº560, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BANDA DE MÚSICA 25 DE MAIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Pregão Presencial | 000522012 | 0002199 | 01/08/2012 | 22021.00 | 08880668000182 | AKY DISCO - MARIA MARQUIZA DIAS LETE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A BANDA MARCIAL 25 DE MAIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA DESCRIMINADO EM DANFE Nº212, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS PARA ESC. DE EDUC. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000512012 | 0002190 | 08/08/2012 | 24244.00 | 40980187000151 | KALCULUS - COM. MOVEIS E MAQ. PARA ESCRITORIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVÉS DO PROGRAMA DO GOVERNO DO ESTADO - PACTO PELO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº2339, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042012 | 0002268 | 03/09/2012 | 2836.10 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº3059, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042012 | 0002269 | 03/09/2012 | 10911.30 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº3058, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAEC - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042012 | 0002270 | 03/09/2012 | 2201.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº3092, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042012 | 0002271 | 03/09/2012 | 3499.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº3093, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0002278 | 03/09/2012 | 1887.00 | 12417544000132 | SÓ FERRO CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PORTAS, FECHADURAS E OUTROS MATERIAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº1283, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 03/09/2012 | 200.00 | 00014215349400 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA PADRE ARISTIDES, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO, ARMAZENAMENTO E CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BRINQUEDOTECA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 03/09/2012 | 200.00 | 00051493772449 | MARIA DJANETE CAETANO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE PEDRO FIRMINO, ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORMECONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 03/09/2012 | 100.00 | 00028011882805 | JOSEFA PEREIRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NO POVOADO DE LAGOINHA, QUE SERVE DE GARAGEM PARA O ONIBUS ESCOLAR, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATOFIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 03/09/2012 | 250.00 | 00042524989453 | MARIA JOSE LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE VIDAL, PARA FUNCIONAR O TELECENTRO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 03/09/2012 | 200.00 | 00075240785449 | RUBIVAL BARRETO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NO RUA ABDON FLORENCIO, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 03/09/2012 | 150.00 | 00002736900430 | JOSE DA ROCHA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA PADRE ARISTIDES, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 03/09/2012 | 248.15 | 00001923627473 | EDIONE PEREIRA DE SOUSA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DETINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM ACHAMADA PUBLICA Nº001/2012, E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 03/09/2012 | 622.00 | 00020065433858 | MARTIM GOMES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA DE PLACA MNU-0441, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022012 | 0002295 | 03/09/2012 | 1508.19 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA EDUCACIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº135, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 03/09/2012 | 600.00 | 03775655000200 | SESI - SERVIÇO SOCIALDA INDUSTRIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E ACOMPANHEMENTO PEDAGOGICO DO TELECURSO 2000, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº192, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 03/09/2012 | 720.00 | 00011892958813 | DJALMA COSME DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL PARA ONZE ESCOLAS DA ZONA RURAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº27849, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 03/09/2012 | 622.00 | 00008219522429 | JOÃO CARLOS NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA DE PLACA NPZ-1264, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 03/09/2012 | 622.00 | 00004783463875 | VANILSON CARLOS CESAR LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO YAMAHA DE PLACA NPV-2853, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 03/09/2012 | 622.00 | 00045099545149 | ALBERTO GOMES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA BROS DE PLACA KIX-9413, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 03/09/2012 | 622.00 | 00005741739431 | ROBSON MACIEL RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA FAN DE PLACA KIT-1163, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO E AQUIVADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 03/09/2012 | 622.00 | 00097291862434 | EDNALDO ERMINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA DE PLACA MOT-6022, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 03/09/2012 | 186872.51 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 03/09/2012 | 6220.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 03/09/2012 | 1722.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 03/09/2012 | 3628.25 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 03/09/2012 | 64374.97 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 03/09/2012 | 449.00 | 00005806133486 | ENEILÇA RIBEIRO DA SILVA HONORATO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE GELADEIRAS E FREZZERES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COSNTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 03/09/2012 | 25.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 03/09/2012 | 27.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 03/09/2012 | 14.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 03/09/2012 | 31.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 03/09/2012 | 14.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 03/09/2012 | 14.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 03/09/2012 | 14.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 03/09/2012 | 31.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 03/09/2012 | 370.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 03/09/2012 | 24.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 03/09/2012 | 14.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 03/09/2012 | 14.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 03/09/2012 | 14.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 03/09/2012 | 114.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 03/09/2012 | 14.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 03/09/2012 | 82.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 03/09/2012 | 14.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 03/09/2012 | 14.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 03/09/2012 | 76.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 03/09/2012 | 3036.80 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0002371 | 03/09/2012 | 867.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO KOMBI DE PLACA MOO-7127, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº623, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 03/09/2012 | 70.00 | 00059188677400 | DEUZIRAM LIMA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TRES DIARIA PARA O MOTORISTA CUSTEAR SUAS DESPESAS QUANDO EM VIAGEM COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONSTA EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 03/09/2012 | 105.00 | 00059188677400 | DEUZIRAM LIMA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TRES DIARIA PARA O MOTORISTA CUSTEAR SUAS DESPESAS QUANDO EM VIAGEM COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONSTA EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 03/09/2012 | 21.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 03/09/2012 | 200.00 | 08880668000182 | AKY DISCO - MARIA MARQUIZA DIAS LETE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO BAQUETAS PARA SURDO E MAÇANETA PARA BOMBO DOS INSTRUMENTOS PERTENCENTES A BANDA 25 DE MAIO, CONFORME CONSTA EM DANFE 219, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 03/09/2012 | 22.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 03/09/2012 | 21.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 03/09/2012 | 207.00 | 09037800000151 | PONTOCOM INFORMÁTICA-SINEIDE DA SILVA VIEIRA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE UMA IMPRESSORA DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº123, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 03/09/2012 | 77.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO LOCADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 03/09/2012 | 304.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 03/09/2012 | 230.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS TAXAS BANCARIAS PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 03/09/2012 | 133.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS TAXAS BANCARIAS PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 03/09/2012 | 278.00 | 00027940624415 | ANTONIO LEONARDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DETINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM ACHAMADA PUBLICA Nº001/2012, E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 03/09/2012 | 166.30 | 00011563100835 | AMADEU AVELINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DETINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM ACHAMADA PUBLICA Nº001/2012, E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 03/09/2012 | 156.45 | 00005524976494 | ANTONIA LOUREDO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DETINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM ACHAMADA PUBLICA Nº001/2012, E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 03/09/2012 | 67.30 | 00001062917421 | DILMA MARIA BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DETINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM ACHAMADA PUBLICA Nº001/2012, E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 03/09/2012 | 138.95 | 00079793193468 | ELIZETE SOARES SANTANA FAUSTINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DETINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM ACHAMADA PUBLICA Nº001/2012, E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 03/09/2012 | 211.00 | 00002906434493 | ERENI SANTANA DE SOUSA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DETINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM ACHAMADA PUBLICA Nº001/2012, E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 03/09/2012 | 287.80 | 00006821688400 | FRANCISCA BARROS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DETINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM ACHAMADA PUBLICA Nº001/2012, E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 03/09/2012 | 117.80 | 00004012737414 | FRANCISCA APARECIDA DE LIMA GUEDES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DETINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM ACHAMADA PUBLICA Nº001/2012, E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 03/09/2012 | 167.75 | 00004090356458 | IVONEIDE MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DETINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM ACHAMADA PUBLICA Nº001/2012, E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 03/09/2012 | 865.65 | 00002525618483 | JOSE NEIDE DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DETINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM ACHAMADA PUBLICA Nº001/2012, E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 03/09/2012 | 173.90 | 00029193362404 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DETINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM ACHAMADA PUBLICA Nº001/2012, E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 03/09/2012 | 1106.15 | 00007532824454 | JAMILE PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DETINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM ACHAMADA PUBLICA Nº001/2012, E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 03/09/2012 | 177.05 | 00008727884406 | JOSE ROBERTO GOMES SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DETINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM ACHAMADA PUBLICA Nº001/2012, E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 03/09/2012 | 131.00 | 00004060646440 | MARILENE FELIX SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DETINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM ACHAMADA PUBLICA Nº001/2012, E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 03/09/2012 | 251.20 | 00072598646487 | MARIA GOMES BONFIN | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DETINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM ACHAMADA PUBLICA Nº001/2012, E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAEC - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 03/09/2012 | 119.00 | 00002019382431 | MARIA SONHA DA SILVA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DETINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM ACHAMADA PUBLICA Nº001/2012, E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAEC - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 03/09/2012 | 67.30 | 00004023539430 | MARIA DO CARMO BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DETINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM ACHAMADA PUBLICA Nº001/2012, E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAEC - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 03/09/2012 | 341.35 | 00012681868807 | MARIA GORETE ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DETINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM ACHAMADA PUBLICA Nº001/2012, E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAEC - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 03/09/2012 | 144.25 | 00005488187464 | NAIR TEREZINHA DE LIMA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DETINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM ACHAMADA PUBLICA Nº001/2012, E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAEC - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 03/09/2012 | 227.70 | 00005287036418 | ROSINEIDE VERAS DE MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DETINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM ACHAMADA PUBLICA Nº001/2012, E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAEC - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 03/09/2012 | 248.15 | 00048571245487 | RITA ISABEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DETINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM ACHAMADA PUBLICA Nº001/2012, E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 03/09/2012 | 1900.00 | 00065971507400 | ZEZITO CORDEIRO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DETINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM ACHAMADA PUBLICA Nº001/2012, E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAEC - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 03/09/2012 | 144.00 | 00004909144463 | MARIA APARECIDA DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DETINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM ACHAMADA PUBLICA Nº001/2012, E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAEC - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 03/09/2012 | 315.65 | 00005882838436 | MARIA GLORIA DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DETINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM ACHAMADA PUBLICA Nº001/2012, E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAEC - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 03/09/2012 | 215.15 | 00005741743463 | ISABEL MARIA DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DETINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM ACHAMADA PUBLICA Nº001/2012, E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 03/09/2012 | 186.50 | 00011563100835 | AMADEU AVELINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DETINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM ACHAMADA PUBLICA Nº001/2012, E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 03/09/2012 | 73.60 | 00005524976494 | ANTONIA LOUREDO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DETINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM ACHAMADA PUBLICA Nº001/2012, E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 03/09/2012 | 223.75 | 00001062917421 | DILMA MARIA BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DETINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM ACHAMADA PUBLICA Nº001/2012, E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 03/09/2012 | 289.65 | 00079793193468 | ELIZETE SOARES SANTANA FAUSTINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DETINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM ACHAMADA PUBLICA Nº001/2012, E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 03/09/2012 | 339.45 | 00001923627473 | EDIONE PEREIRA DE SOUSA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DETINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM ACHAMADA PUBLICA Nº001/2012, E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 03/09/2012 | 104.20 | 00002906434493 | ERENI SANTANA DE SOUSA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DETINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM ACHAMADA PUBLICA Nº001/2012, E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 03/09/2012 | 296.20 | 00006821688400 | FRANCISCA BARROS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DETINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM ACHAMADA PUBLICA Nº001/2012, E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 03/09/2012 | 341.35 | 00004012737414 | FRANCISCA APARECIDA DE LIMA GUEDES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DETINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM ACHAMADA PUBLICA Nº001/2012, E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 03/09/2012 | 234.40 | 00004090356458 | IVONEIDE MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DETINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM ACHAMADA PUBLICA Nº001/2012, E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 03/09/2012 | 952.00 | 00002525618483 | JOSE NEIDE DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DETINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM ACHAMADA PUBLICA Nº001/2012, E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 03/09/2012 | 406.40 | 00029193362404 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DETINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM ACHAMADA PUBLICA Nº001/2012, E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 03/09/2012 | 248.35 | 00007532824454 | JAMILE PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DETINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM ACHAMADA PUBLICA Nº001/2012, E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 03/09/2012 | 421.00 | 00008727884406 | JOSE ROBERTO GOMES SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DETINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM ACHAMADA PUBLICA Nº001/2012, E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 03/09/2012 | 104.55 | 00004060646440 | MARILENE FELIX SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DETINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM ACHAMADA PUBLICA Nº001/2012, E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 03/09/2012 | 472.10 | 00072598646487 | MARIA GOMES BONFIN | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DETINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM ACHAMADA PUBLICA Nº001/2012, E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 03/09/2012 | 249.40 | 00002019382431 | MARIA SONHA DA SILVA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DETINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM ACHAMADA PUBLICA Nº001/2012, E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 03/09/2012 | 255.45 | 00004023539430 | MARIA DO CARMO BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DETINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM ACHAMADA PUBLICA Nº001/2012, E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 03/09/2012 | 19.25 | 00012681868807 | MARIA GORETE ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DETINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM ACHAMADA PUBLICA Nº001/2012, E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 03/09/2012 | 270.05 | 00005488187464 | NAIR TEREZINHA DE LIMA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DETINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM ACHAMADA PUBLICA Nº001/2012, E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 03/09/2012 | 308.50 | 00005287036418 | ROSINEIDE VERAS DE MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DETINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM ACHAMADA PUBLICA Nº001/2012, E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 03/09/2012 | 257.20 | 00048571245487 | RITA ISABEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DETINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM ACHAMADA PUBLICA Nº001/2012, E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 03/09/2012 | 160.00 | 00006946357400 | LUCIETE ISIDIO DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DETINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM ACHAMADA PUBLICA Nº001/2012, E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 03/09/2012 | 900.00 | 00068085796449 | FRANCISCO FERREIRA NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DETINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM ACHAMADA PUBLICA Nº001/2012, E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 03/09/2012 | 1900.00 | 00065971507400 | ZEZITO CORDEIRO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DETINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM ACHAMADA PUBLICA Nº001/2012, E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0002465 | 03/09/2012 | 2300.00 | 00009502258860 | JOSE NETO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA KKI-0227, NO PERCURSO DO SITIO SANTA MARIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0002466 | 03/09/2012 | 624.00 | 00079794874434 | ROSINALDO LUCINDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA BKV-3800, NO PERCURSO DO SITIO SANTA MARIA PARA O POVOADO DE LAGOINHA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0002467 | 03/09/2012 | 720.00 | 00025499889813 | HELENO MARQUES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA BKV-3800, NO PERCURSO DO SITIO DONA JOANA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHODE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0002468 | 03/09/2012 | 1616.00 | 00004881442481 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA BKV-3800, NO PERCURSO DO SITIO DONA JOANA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHODE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS PARA ESC. DE EDUC. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 03/09/2012 | 20075.00 | 45170289000125 | DARUMA TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ONZE PROJETORES PROINFO COM LOUSA DIGITAL (COMPUTADOR INTERATIVO)DO PROGRAMA DENOMINADO COMPUTADOR INTERATIVO E SOLUÇÃO DE LOUSA DIGITAL, ADQUIRIDO ATRAVES DO PREGÃO ELETRONICO Nº72/2011, DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS PARA ESC. DE EDUC. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 03/09/2012 | 26180.00 | 08382929001025 | RIQUENA NETO E & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TRINTA ARCONCICIONADOS (28 DE 12.000 E 02 DE 18.000), ADQUIRIDO ATRAVES DO PREGÃO ELETRONICO Nº52/2011, DO FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 03/09/2012 | 65.00 | 00003922245420 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 03/09/2012 | 200.00 | 00004192321416 | ANGELITA MARIA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 03/09/2012 | 100.00 | 00004023578410 | MARIA JOSE ALVES GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 03/09/2012 | 113.00 | 00042439515434 | JOSELITA CAETANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 03/09/2012 | 110.00 | 00082506647449 | MANOEL PEREIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0002212 | 03/09/2012 | 2592.33 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO FIAT UNO DE PLACA MNZ-8956, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº610, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 03/09/2012 | 300.00 | 00008880723413 | EDSONIA DE OLIVEIRA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 03/09/2012 | 200.00 | 00004010866403 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 03/09/2012 | 32.00 | 00042439515434 | JOSELITA CAETANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 03/09/2012 | 200.00 | 00007028782433 | ROSANGELA GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 03/09/2012 | 500.00 | 00004984717483 | JUBERLANDIA DOMINGOS CAETANO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 03/09/2012 | 150.00 | 00003359471407 | ANTONIA HENRIQUE GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 03/09/2012 | 250.00 | 00004599088471 | HELENA GOMES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 03/09/2012 | 400.00 | 00004599089443 | MARIA SANDRA NOGUEIRA CARVALHO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 03/09/2012 | 200.00 | 00007856460431 | MAILA BARROS DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 03/09/2012 | 120.00 | 00048572020420 | MARIA DO SOCORRO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 03/09/2012 | 100.00 | 00008419627402 | MARIA APARECIDA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 03/09/2012 | 500.00 | 00009166855438 | JAKIELLY HERCULANO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 03/09/2012 | 500.00 | 00003359217446 | ADEILSA BENVINA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 03/09/2012 | 300.00 | 00004192518473 | CLAUDINETE MARIA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 03/09/2012 | 300.00 | 00048571040400 | JUCEMAR VIRGULINO GONÇALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 03/09/2012 | 450.00 | 00002854050479 | JOSE DEODATO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 03/09/2012 | 300.00 | 00009685143404 | ELANIA DE OLIVEIRA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 03/09/2012 | 300.00 | 00045388128890 | GENEILSON RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 03/09/2012 | 1100.00 | 10852945000195 | SCD INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA COLETE MILWAUKEE A SER DOADA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº446 E PROCESSO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 03/09/2012 | 231.00 | 09266404000104 | JOAO BATISTA GUERRA - BATISTA TECIDOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA SEREM UTILIZADOS EM OFICINAS COM OS ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº214, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 03/09/2012 | 500.00 | 09266404000104 | JOAO BATISTA GUERRA - BATISTA TECIDOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA SEREM UTILIZADOS EM OFICINAS COM OS ALUNOS DO PETI, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº213, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE APOIO A FAMÍLIA - PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 03/09/2012 | 312.80 | 09266404000104 | JOAO BATISTA GUERRA - BATISTA TECIDOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA SEREM UTILIZADOS EM OFICINAS COM DO CRAS, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº215, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE APOIO A FAMÍLIA - PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 03/09/2012 | 441.00 | 09312958000192 | IRANY MARTINS DA NOBREGA - CASA DO BOLO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOLOS PARA SEREM CONSUMIDOS EM OFICINAS COM DO CRAS, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº133, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 03/09/2012 | 306.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNZ-8956, CONFORME CONSTA DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL Nº120, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152012 | 0002267 | 03/09/2012 | 420.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNZ-8956, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº606, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0002272 | 03/09/2012 | 4510.05 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº3198, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE APOIO A FAMÍLIA - PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 03/09/2012 | 185.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS RECARGAS DE TONNER E CARTUCHOS DE TINTA DE IMPRESSORAS DO PAIF, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº97, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 03/09/2012 | 1285.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOLAS, REDES E OUTROS MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A PRATICA ESPORTIVA DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº583, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 03/09/2012 | 250.00 | 00002712610482 | JOAO GONÇALVES DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO ALVES, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ASSISTECIA AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 03/09/2012 | 200.00 | 00039020118404 | ELIAS ALVES GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE VIDAL, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 03/09/2012 | 622.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PENSIONISTA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 03/09/2012 | 4572.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PENSIONISTA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 03/09/2012 | 7214.09 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 03/09/2012 | 3110.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 03/09/2012 | 622.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADO LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 03/09/2012 | 1200.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADO LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 03/09/2012 | 144.63 | 00005009381486 | IVETE PEREIRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 03/09/2012 | 80.00 | 00003994701406 | MARIA DAS NEVES MIROM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 03/09/2012 | 100.00 | 00003346679411 | NEIDE DE FREITAS MONTEIRO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 03/09/2012 | 300.00 | 00004552966421 | GIUMAR ANTONIO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 03/09/2012 | 300.00 | 00002863851470 | MARIA DE LOURDES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 03/09/2012 | 163.00 | 00002833640412 | MARIA DE LOURDES SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 03/09/2012 | 150.00 | 00004779340489 | JOAQUIM AMANCIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 03/09/2012 | 470.00 | 00004400645460 | EVANDRO BERNARDO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 03/09/2012 | 300.00 | 00083283285187 | JOSE AVELINO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 03/09/2012 | 250.00 | 00007408912436 | MARIA EVANI DOS SANTOS SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 03/09/2012 | 300.00 | 00005769516410 | MARIA HELENA DA SILVA E OUTRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012012 | 0002459 | 03/09/2012 | 1500.60 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO-LIVRARIA E P.DOM BOSCO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº3554, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE APOIO A FAMÍLIA - PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012012 | 0002460 | 03/09/2012 | 2200.14 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO-LIVRARIA E P.DOM BOSCO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº3555, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS ESPEC. DE PROT. SOCIAL BÁSICA P/ CRIANÇA E IDOSO - PSB - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Adesão a Registro de Preço | 000012012 | 0002461 | 03/09/2012 | 505.50 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO-LIVRARIA E P.DOM BOSCO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO DESTINADO AO PROGRAMA PBVII, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº3557, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012012 | 0002462 | 03/09/2012 | 2802.70 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO-LIVRARIA E P.DOM BOSCO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS OFICINAS DO PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº3553, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 03/09/2012 | 1237.00 | 11403513000160 | LAUDECI ATANASIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº126, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE APOIO A FAMÍLIA - PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 03/09/2012 | 1253.00 | 11403513000160 | LAUDECI ATANASIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PAIF DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº124, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012012 | 0002469 | 03/09/2012 | 3500.00 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO-LIVRARIA E P.DOM BOSCO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº3556, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 03/09/2012 | 2138.00 | 11403513000160 | LAUDECI ATANASIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº125, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0002471 | 03/09/2012 | 4583.20 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO ALUNOS DO PETI, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº3.148, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 03/09/2012 | 5600.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PAIF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 03/09/2012 | 140.00 | 00067472540234 | FLAVIO JUNIOR B. SALES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA O MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME CONSTA EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 03/09/2012 | 50.00 | 00070699356504 | ROSELI MARIA DANTAS DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NO RUA JOSE PEDRO FIRMINO, ONDE FUNCIONA A ENTIDADE DE PREVIDENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO.(EM COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº1936) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 03/09/2012 | 24940.29 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 03/09/2012 | 70.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS TAXAS BANCARIAS PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 03/09/2012 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLISOFT INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE UNO DOS SOFTWARES DE LICITAÇÃO E CONTROLE DE FROTA DE VEICULOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº3131, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 03/09/2012 | 290.00 | 00094583269404 | CLAUDIO MARCELO MELO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER SAMSUNG, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº91, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 03/09/2012 | 592.80 | 40938508000150 | MAQ-LAREM, MAQUINAS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TONNER TIPO 1130 PARA MAQUINA COPIADORA AFICIO 2015, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº2182, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 03/09/2012 | 200.00 | 00014215349400 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA AGAMENON NICOLAU, QUE SERVE DE GARAREM PARA OS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 03/09/2012 | 200.00 | 00070699356504 | ROSELI MARIA DANTAS DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NO RUA JOSE PEDRO FIRMINO, ONDE FUNCIONA A ENTIDADE DE PREVIDENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 03/09/2012 | 290.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 03/09/2012 | 227.41 | 08271751000154 | ECT - CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS, REFENTE AO MES DE OUTUBRO, CONFORME CONSTA EM FATURA 7996, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222012 | 0002333 | 03/09/2012 | 1200.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, PRESTADOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402012 | 0002334 | 03/09/2012 | 1660.00 | 12591049000145 | RUBENS XAVIER DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA OS COMPUTADORES DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 03/09/2012 | 4107.90 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 03/09/2012 | 2529.80 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 03/09/2012 | 1200.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADO LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 03/09/2012 | 5004.03 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE SETEMBRODE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 03/09/2012 | 3542.94 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM (5.369-4) CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 03/09/2012 | 5201.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DEBITADA NA CONTA (5.369-4) MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 03/09/2012 | 679.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE INSS-JRS/MULTAS, DEBITADA NA CONTA DO FPM (5.369-4), CONFORME CONSTA NO DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 03/09/2012 | 10125.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE INSS, DEBITADA NA CONTA DO FPM (5.369-4), CONFORME CONSTA NO DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 03/09/2012 | 2308.86 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FINANCIAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL ATRAVES DO FGTS, CONFORME DEBITADO NA CONTA DO FPM (5.369-4) E DEMONSTRADO NO DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 03/09/2012 | 3826.05 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FINANCIAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL ATRAVES DO FGTS, CONFORME DEBITADO NA CONTA DO FPM (5.369-4) E DEMONSTRADO NO DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 03/09/2012 | 16.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO FPM (5.369-4), CONFORME CONSTA EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 03/09/2012 | 11008.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE INSS, DEBITADA NA CONTA DO FPM (5.369-4), CONFORME CONSTA NO DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 03/09/2012 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 03/09/2012 | 1110.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, DEBITADO NA CONSTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 03/09/2012 | 703.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 03/09/2012 | 122.50 | 00048571962472 | HELENO FRANCISCO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIARIA PARA O MOTORISTA CUSTEAR SUAS DESPESAS QUANDO EM VIAGEM COM A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, CONFORME CONSTA EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 03/09/2012 | 440.00 | 00004289980465 | FLAVIA REJANE BATISTA SALES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS PARA A FUNCIONÁRIA DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DE IDENTIDADE, CONFORME CONSTA EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 03/09/2012 | 80.00 | 00004289980465 | FLAVIA REJANE BATISTA SALES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA A FUNCIONÁRIA DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DE IDENTIDADE, CONFORME CONSTA EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 03/09/2012 | 105.00 | 00059188677400 | DEUZIRAM LIMA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DEZ DIARIA PARA O MOTORISTA CUSTEAR SUAS DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS, COM A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONSTA EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 03/09/2012 | 14.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 03/09/2012 | 110.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 03/09/2012 | 718.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 03/09/2012 | 512.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 03/09/2012 | 171.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 03/09/2012 | 137.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 03/09/2012 | 133.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 03/09/2012 | 106.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 03/09/2012 | 69.34 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FEP. (12.529-6) CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 03/09/2012 | 1.87 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA CONTA DO ITR CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0002475 | 03/09/2012 | 1400.00 | 11103448000157 | PREVICON ASSESSORIA CONTABIL - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DO ARQUIVO DIGITAL E CONCESSÃO DO SOTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS, FATURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EMNOTA FISCAL Nº198, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 03/09/2012 | 660.00 | 11103448000157 | PREVICON ASSESSORIA CONTABIL - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL NA AREA DE PESSOAL, FATURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº192, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0002477 | 03/09/2012 | 5000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº00509, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032012 | 0002207 | 03/09/2012 | 4850.00 | 08649000000129 | LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012,CONFORME CONTRATO ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0002213 | 03/09/2012 | 1505.20 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO HILUX DE PLACA MNZ-6420, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº616, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 03/09/2012 | 600.00 | 11907043000171 | AGENCIA SIGA - WILLAMS NUNES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DE ASSESSORIA E MARKENING E PUBLICAÇÕES DA MATERIAS NO SITE OFICIAL DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº0006, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0002252 | 03/09/2012 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº552, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 03/09/2012 | 500.00 | 12889248000134 | WANDERLEY FIRMO DE AGUIAR - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL A FOLHA DE PRINCESA, DE CIRCULAÇÃO REGIONAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº0023, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152012 | 0002262 | 03/09/2012 | 164.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANE E FILTROS DESTINADOS AO LOCADO A ESTE GABINETE, CONFORME CONSTA DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº00616, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0002332 | 03/09/2012 | 4990.48 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO CARRO LOCADO A ESTE GABINETE, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº625, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 03/09/2012 | 4770.50 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 03/09/2012 | 6000.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 03/09/2012 | 1200.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSINADO LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 03/09/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL A FAMUP, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 03/09/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO A UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS - UBAM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 03/09/2012 | 600.00 | 12363175000142 | REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA DIVUGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERSSE DA POPULAÇÃO ATREVES DA REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS E DO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 03/09/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS AS. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL A FAMUP, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, DEBITADO NA CONTA DO IMCS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 03/09/2012 | 4800.00 | 00073789933449 | BORESLAU LOPES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO LOCAÇÃO DE UM VEICULO HILUX DE PLACA DQQ-2064, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0002211 | 03/09/2012 | 9400.08 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO TRATOR DE ESTEIRA, TRATORES DE PNEU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº608, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000432012 | 0002219 | 03/09/2012 | 1414.00 | 00007539538465 | FLÁVIO OLEGÁRIO DO AMARAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS, A SEREM LABORADOS NO TRATOR DE ESTEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº28099, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152012 | 0002261 | 03/09/2012 | 4360.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PNEU, CAMARAS E PROTETORES DESTINADOS AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQJ-2580, CONFORME CONSTA DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº00636, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 03/09/2012 | 2020.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PNEU, CAMARAS E PROTETORES DESTINADOS AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQJ-2580, CONFORME CONSTA DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº00615, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 03/09/2012 | 35.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQJ-2580, CONFORME CONSTA DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº00117, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152012 | 0002265 | 03/09/2012 | 385.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA BATERIA DESTINADO AO TRATOR DE PNEU DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº000605, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 03/09/2012 | 500.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA-OFICINA MECANICA DANIEL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE DEZ DA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº00043, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 03/09/2012 | 2250.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA-OFICINA MECANICA DANIEL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REVISÃO GERAL, TROCA DE DISCOS E TROCA DE BOMBA DE GIRO DO TRATOR DE ESTEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº00042, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 03/09/2012 | 200.00 | 00002736900430 | JOSE DA ROCHA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA PADRE ARISTIDES, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA FEIRA DO PRODUTOR RURAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 03/09/2012 | 200.00 | 00002712830415 | JOAO CORREIA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NO RUA FRANCISCO LOPES, ONDE FUNCIONA O BANCO DE SEMENTES AGRICOLAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0002330 | 03/09/2012 | 13343.28 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS CAÇAMBA DE PLACAS (NQJ-2580, MNK-5701 E MNE-0304), DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº621, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0002335 | 03/09/2012 | 7500.00 | 00005527857844 | GICLEAN OLIVEIRA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO PIPA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, NO MUNICIPIO DE ÁGUA BRANCA, VEICULO MERCEDES BENZ 1313, PLACACCN-5649, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 03/09/2012 | 2021.50 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 03/09/2012 | 130.00 | 13742570000107 | INFOTEC INFORMÁTICA - ALESSANDRO CORREIA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REPARAÇÃO DE COMPUTADORES, RECARGA DE CARTUCHOS DE COMPUTADORES DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº027746, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0002208 | 03/09/2012 | 788.64 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS BESTA LOCADO A ESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº611, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0002210 | 03/09/2012 | 2707.93 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS KOMBI LOCADO A ESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº611, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0002214 | 03/09/2012 | 17581.16 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS (KMG-8154, OFA-0587 E MMP-7083) E AO MICRO ONIBUS MPO-8098, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº607, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232012 | 0002220 | 03/09/2012 | 3168.00 | 00006699531484 | JULIANA CORREIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS DESTINADAS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE ENCONTRO PEDAGOGICO, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº028098, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 03/09/2012 | 7526.20 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292012 | 0002225 | 03/09/2012 | 1610.00 | 00020651759404 | JOSE EUDES FIRMINO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO D-20, DE PLACA JWK-0763, LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTYO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 03/09/2012 | 3440.00 | 00079355277415 | JOZELITO BARROS DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº060950, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000562012 | 0002255 | 03/09/2012 | 48500.00 | 08312545000145 | JI PEREIRA EVENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ARTISTICA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS EM PRAÇA PUBLICA, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO DAS COMEMORAÇÕES DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº0450, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 03/09/2012 | 221.20 | 00004560001430 | MARLEIDE GOMES DE SALES LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE 158 VASSOURAS DE PALHA DESTINADO A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº28100, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 03/09/2012 | 2160.00 | 00085044130478 | JOSE CARLOS DOMINGOS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 03 A 08 DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 03/09/2012 | 2160.00 | 00085044130478 | JOSE CARLOS DOMINGOS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 A 15 DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 03/09/2012 | 221.40 | 00004749453404 | MARIA DAS NEVES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE 158 VASSOURAS DE PALHA DESTINAS A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0002253 | 03/09/2012 | 597.00 | 12417544000132 | SÓ FERRO CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CIMENTO, COLA, FITAS E TUBOS, UTILIZADOS NA LAVANDERIA PUBLICA DA COMUNIDADE BELA VISTA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº1286, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0002254 | 03/09/2012 | 1590.00 | 12417544000132 | SÓ FERRO CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LAMPADAS, REATORES E RELES, UTILIZADOS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº1228, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0002277 | 03/09/2012 | 1505.80 | 12417544000132 | SÓ FERRO CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CAIXA DAGUA, TUBOS E OUTROS MATERIAS DESTINADOS AO GINASIO DE ESPORTES "O MARCELÃO" DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº1282, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0002279 | 03/09/2012 | 962.00 | 12417544000132 | SÓ FERRO CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TUBOS DE ESGOTOS DESTINADOS A GALERIA DE LIGA O BAIRRO NOVA BRASILIA AO FOSSÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº1284, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0002280 | 03/09/2012 | 548.70 | 12417544000132 | SÓ FERRO CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CAIXA DAGUA DE 1000L, BOIA, TORNEIRAS DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº1284, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 03/09/2012 | 180.00 | 00009018030490 | EDSON LAURINDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CANAL FLUVIAL QUE ATRAVESSA AS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 03/09/2012 | 14397.10 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 03/09/2012 | 3800.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 03/09/2012 | 2160.00 | 00004662223431 | JOSE TAVARES SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 24 A 29 DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 03/09/2012 | 700.00 | 00070087455404 | EDEZEL RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ABERTURA DE 1000M DE VALA PARA TUBULAÇÃO DE REDE DE ÁGUA LIGANDO AS COMUNIDADES CARAPUÇA E ESCONDIDO, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 03/09/2012 | 400.00 | 00068449763487 | JOSE EUDES FRAGOSO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO E TROCA DE ROLAMENTO DE UM MOTOR BOMBA UTILIZADO PARA ABASTECIMENTO DAGUA DO AÇUDE BOM JESUS PARA A COMUNIDADE CARAPUÇA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 03/09/2012 | 2160.00 | 00071054732400 | FRANCISCO ONORATO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 17 A 22 DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 03/09/2012 | 1450.00 | 00009516237452 | CICERO HERCULANO JACINTO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO, RETOQUE DE REBOCO, SUBSTITUIÇÃO DO PISO NO PREDIO DA LAVANDERIA DO SITIO BELA VISTA, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000552012 | 0002256 | 18/09/2012 | 12500.00 | 08312545000145 | JI PEREIRA EVENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO, PALCO E GERADOR, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO DAS COMEMORAÇÕES DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº0451, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 01/10/2012 | 1080.00 | 00004662223431 | JOSE TAVARES SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 29 A 31 DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 01/10/2012 | 1400.00 | 00005717365489 | JOSE HERCULANO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA GALERIA DA RUA JOANA MATILDES DA CONCEIÇÃO INTERLIGANDO NA GALERIA DA RUA SEBASTIÃO GOMES, RUAS LOCALIZADAS NO BAIRRO GUALTERINA A VIDAL, NESTA CIDADE, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 01/10/2012 | 1620.00 | 08222990000114 | EDIVANIA DA SILVA LIMA MARTINS ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE 54 TAMBORES DE PLASTICO UTILIZADOS COMO BALDE DE LIXO NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFOREM CONSTA EM DANFE Nº079, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0002541 | 01/10/2012 | 1806.00 | 12417544000132 | SÓ FERRO CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A GALERIA DA RUA JOANA MATILDES DA CONCEIÇÃO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº1523, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0002542 | 01/10/2012 | 598.00 | 12417544000132 | SÓ FERRO CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CIMENTO UTILIZADO NOS REPAROS DO PISO DA PRAÇA SÃO PEDRO NO CENTRO DESTA CIDADE, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº1524, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 01/10/2012 | 2160.00 | 00099972301400 | LUCIANO SILVA DE OLIVEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15 A 20 DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 01/10/2012 | 25371.17 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172012 | 0002593 | 01/10/2012 | 1500.00 | 00027669092491 | DONIZETE GOUVEIA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO D-20 DE PLACA MMP-4844, LOCADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 01/10/2012 | 330.00 | 05016182000102 | KAIQUE MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA SER USADO PARA PEQUENOS CONSERTOR NA ALVENARIA DOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº0107, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 01/10/2012 | 2160.00 | 00099972301400 | LUCIANO SILVA DE OLIVEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 06 DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 01/10/2012 | 2160.00 | 00099972301400 | LUCIANO SILVA DE OLIVEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 08 A 13 DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172012 | 0002651 | 01/10/2012 | 1500.00 | 00027669092491 | DONIZETE GOUVEIA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO D-20 DE PLACA MMP-4844, LOCADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 01/10/2012 | 3800.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 01/10/2012 | 13982.43 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 01/10/2012 | 2160.00 | 00071054732400 | FRANCISCO ONORATO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 17 A 22 DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 01/10/2012 | 100.00 | 00028011882805 | JOSEFA PEREIRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NO POVOADO DE LAGOINHA, QUE SERVE DE GARAGEM PARA O ONIBUS ESCOLAR, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 01/10/2012 | 150.00 | 00002736900430 | JOSE DA ROCHA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA PADRE ARISTIDES, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 01/10/2012 | 200.00 | 00014215349400 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA PADRE ARISTIDES, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO, ARMAZENAMENTO E CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BRINQUEDOTECA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 01/10/2012 | 200.00 | 00051493772449 | MARIA DJANETE CAETANO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE PEDRO FIRMINO, ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 01/10/2012 | 250.00 | 00042524989453 | MARIA JOSE LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE VIDAL, PARA FUNCIONAR O TELECENTRO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 01/10/2012 | 200.00 | 00075240785449 | RUBIVAL BARRETO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NO RUA ABDON FLORENCIO, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 01/10/2012 | 338.95 | 00005806133486 | ENEILÇA RIBEIRO DA SILVA HONORATO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE GELADEIRAS E FREZZERES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COSNTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 01/10/2012 | 156.00 | 13792654000147 | CLECIA MARIA TORRES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE DOZE CANECAS PERSONALIZADAS DISTRIBUIDAS COMO LEMBRANCINHAS DO DIA DO PROFESSOR, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº0093, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 01/10/2012 | 445.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NºOFB-9358, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº135, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152012 | 0002529 | 01/10/2012 | 4360.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, PROTETORES E CAMARAS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB-9358, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº638, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152012 | 0002530 | 01/10/2012 | 2600.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS, PROTETORES E CAMARAS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KMG-8154, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº639, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152012 | 0002531 | 01/10/2012 | 410.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PASTILHAS DE FREIO DE FILTRO DE OLEO PARA O VEICULO MICROONIBUS, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº651, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - GOV. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0002547 | 01/10/2012 | 1328.00 | 00005443855433 | WELLTOM CORREIA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA BGZ-4572, NO PERCURSO DO SITIO CARAPUÇA PARA O POVOADO DE LAGOINHA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - GOV. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0002548 | 01/10/2012 | 720.00 | 00025499889813 | HELENO MARQUES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA BLX-7992, NO PERCURSO DO SITIO DONA JOANA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - GOV. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0002549 | 01/10/2012 | 2300.00 | 00009502258860 | JOSE NETO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA KKI-0227, NO PERCURSO DO SITIO SANTA MARIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - GOV. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0002550 | 01/10/2012 | 610.00 | 00087272881453 | CLOVES JOSE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA HQM 3252, NO PERCURSO DO SITIO SANTA MARIA DE BAIXO PARA O POVOADO DE LAGOINHA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - GOV. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0002551 | 01/10/2012 | 1500.00 | 00005892780457 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO D-20 DE PLACA KKH-8251, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO: SITIO BELA VISTA, SITIO GOMES, SITIO BALANÇA PARAA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE DO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - GOV. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0002552 | 01/10/2012 | 600.00 | 00014298457400 | JOSÉ DELFINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA BJD-9340, NO PERCURSO DO SITIO MURITIBA PARA O POVOADO DE LAGOINHA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - GOV. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0002553 | 01/10/2012 | 720.00 | 00005055987871 | MANOEL SOBRINHO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA BLR-1286, NO PERCURSO DO SITIO SANTA MARIA PARA O POVOADO DE LAGOINHA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - GOV. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0002554 | 01/10/2012 | 400.00 | 00021779947801 | VALDOMIRO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA GOR-7331, NO PERCURSO DO SITIO DESTERRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - GOV. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0002555 | 01/10/2012 | 440.00 | 00018473688830 | MANOEL MELO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA AEV 2694, NO PERCURSO DO SITIO MERECO PARA O POVOAO BOM JESUS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - GOV. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 01/10/2012 | 922.00 | 00006421531407 | RIVALDO ELIAS DOS SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO D-20 DE PLACA KFD-2750, LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO PERCURSOS DO SITIO PORTEIRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - GOV. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0002557 | 01/10/2012 | 454.00 | 00004259938410 | SEVERINO ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA KGU-8205, NO PERCURSO DO SITIO ESPUMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - GOV. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000272012 | 0002558 | 01/10/2012 | 1000.00 | 00012806010861 | ALCIDES G. DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA KFL 6501, NO PERCURSO DO SITIO MERECO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - GOV. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0002559 | 01/10/2012 | 800.00 | 00002355869430 | JOÃO MELO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA MMS 2321, NO PERCURSO DO SITIO MERECO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - GOV. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0002560 | 01/10/2012 | 920.00 | 00030152950478 | JOSE MARÇAL LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA MYV 0744, NO PERCURSO DO SITIO MURIÇOCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - GOV. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000272012 | 0002561 | 01/10/2012 | 520.00 | 00023758023491 | JOSE BERNARDINO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA KHB-3514, NO PERCURSO DO SITIO BELA VISTA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - GOV. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0002562 | 01/10/2012 | 1616.00 | 00004881442481 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA AEL 2924, NO PERCURSO DO SITIO DONA JOANA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - GOV. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0002563 | 01/10/2012 | 440.00 | 00005806140423 | JOAO PAULO ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA MNA-7620, NO PERCURSO DO SITIO BELA VISTA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - GOV. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0002564 | 01/10/2012 | 1040.00 | 00002829610466 | ALOIZA ALVES BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA GOJ 1912, NO PERCURSO DO SITIO LAGE DAGUA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - GOV. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0002565 | 01/10/2012 | 1900.00 | 00073809020400 | DJALMA BATISTA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA HVI-4152, NO PERCURSO DO SITIO BOLA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - GOV. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0002566 | 01/10/2012 | 1280.00 | 00020536038449 | JOÃO SERAFIM DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA KGK-3906, NO PERCURSO DO SITIO AREIA PARA O POVOADO DE LAGOINHA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0002568 | 01/10/2012 | 15047.76 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS (KMG-8154, OFA-0587 E MMP-7083) E AO MICRO ONIBUS MPO-8098, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº627, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232012 | 0002569 | 01/10/2012 | 3876.00 | 00006699531484 | JULIANA CORREIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS DESTINADAS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE ENCONTRO PEDAGOGICO, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº028137, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0002582 | 01/10/2012 | 5300.26 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO KOMBI DE PLACA MOO-7127, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº634, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 01/10/2012 | 7793.53 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000272012 | 0002589 | 01/10/2012 | 1600.00 | 00086655310415 | VALTERLEI JOSE NICOLAR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO SPRINTER DE PLACA KKA-2813, LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, TRANSPORTANDO PARA AS ESCOLAS DA CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000472012 | 0002590 | 01/10/2012 | 1053.00 | 00047554525468 | DANIEL BARROS RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO POLO SEDAN DE PLACA NPV-3487, LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292012 | 0002591 | 01/10/2012 | 1610.00 | 00020651759404 | JOSE EUDES FIRMINO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO D-20, DE PLACA JWK-0763, LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000272012 | 0002592 | 01/10/2012 | 800.00 | 00008113314407 | RANIERY SILVERIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO KIA BESTA DE PLACA CHY-5720, LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, TRANSPORTANDO PARA AS ESCOLAS DA CIDADE DE TABIRA-PE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 01/10/2012 | 555.00 | 00014937010883 | ANTONIO SILVERIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS E LUBRIFICAÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº28132, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0002596 | 01/10/2012 | 601.12 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO KOMBI DE PLACA MOO-7127, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº629, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 01/10/2012 | 1510.60 | 00009450254400 | JOSE HUMBERTO M. DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PAES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº71144, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0002603 | 01/10/2012 | 1190.68 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO KOMBI DE PLACA MOO-7127, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº649, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000272012 | 0002621 | 01/10/2012 | 1600.00 | 00086655310415 | VALTERLEI JOSE NICOLAR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO SPRINTER DE PLACA KKA-2813, LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, TRANSPORTANDO PARA AS ESCOLAS DA CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000272012 | 0002622 | 01/10/2012 | 800.00 | 00008113314407 | RANIERY SILVERIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO KIA BESTA DE PLACA CHY-5720, LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, TRANSPORTANDO PARA AS ESCOLAS DA CIDADE DE TABIRA-PE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 01/10/2012 | 360.00 | 00002637038438 | CLENICE PAULINO DA SILVA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA DA EDUCAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PARA ESCLARECIMENTO SOBRE O MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000472012 | 0002652 | 01/10/2012 | 1053.00 | 00047554525468 | DANIEL BARROS RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO POLO SEDAN DE PLACA NPV-3487, LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012,CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 01/10/2012 | 3244.13 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292012 | 0002673 | 01/10/2012 | 1610.00 | 00020651759404 | JOSE EUDES FIRMINO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO D-20, DE PLACA JWK-0763, LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 01/10/2012 | 140.00 | 00047555041472 | JOÃO GONÇALVEWS DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA CUSTEAR SUAS DESPESAS QUANDO EM VIAGEM, CONFORME CONSTA EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 01/10/2012 | 240.00 | 00026088807890 | CLEMES MARIA GOMES FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA DA EDUCAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PARA ESCLARECIMENTO SOBRE O MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 01/10/2012 | 16.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTA PREFEITURA, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 01/10/2012 | 105.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTA PREFEITURA, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 01/10/2012 | 14.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTA PREFEITURA, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 01/10/2012 | 15.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTA PREFEITURA, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 01/10/2012 | 14.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTA PREFEITURA, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 01/10/2012 | 22.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTA PREFEITURA, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 01/10/2012 | 14.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTA PREFEITURA, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 01/10/2012 | 29.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTA PREFEITURA, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 01/10/2012 | 14.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTA PREFEITURA, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 01/10/2012 | 14.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTA PREFEITURA, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 01/10/2012 | 14.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTA PREFEITURA, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 01/10/2012 | 26.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTA PREFEITURA, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 01/10/2012 | 34.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTA PREFEITURA, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 01/10/2012 | 14.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTA PREFEITURA, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 01/10/2012 | 14.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTA PREFEITURA, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 01/10/2012 | 18.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTA PREFEITURA, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 01/10/2012 | 1834.00 | 11403513000160 | LAUDECI ATANASIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMEZA PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO, CONFORME CONSTA Nº132, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0002747 | 01/10/2012 | 9985.20 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS (OFA-8779, OFA-0587 E OFB-9358) E MICRO ONIBUS (MOB-8098) CONFORME CONSTA EM DANFE Nº654, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 01/10/2012 | 157.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS TAXAS BANCARIAS PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 01/10/2012 | 150.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS TAXAS BANCARIAS PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 01/10/2012 | 120.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS TAXAS BANCARIAS PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0002756 | 01/10/2012 | 1040.00 | 00002829610466 | ALOIZA ALVES BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA GOJ 1912, NO PERCURSO DO SITIO LAGE DAGUA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0002757 | 01/10/2012 | 1500.00 | 00005892780457 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO D-20 DE PLACA KKH-8251, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO: SITIO BELA VISTA, SITIO GOMES, SITIO BALANÇA PARAA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE DO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412012 | 0002758 | 01/10/2012 | 680.00 | 00003028361876 | JOAO GOMES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA KJD-6430, NO PERCURSO DO SITIO PANELAS PARA O POVOADO DE LAGOINHA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412012 | 0002759 | 01/10/2012 | 450.00 | 00003345077400 | MARCONE LUIZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA BKV-3800, NO PERCURSO DO SITIO MURITIBA PARA O POVOADO DE LAGOINHA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0002760 | 01/10/2012 | 610.00 | 00087272881453 | CLOVES JOSE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA HQM 3252, NO PERCURSO DO SITIO SANTA MARIA DE BAIXO PARA O POVOADO DE LAGOINHA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0002761 | 01/10/2012 | 1328.00 | 00005443855433 | WELLTOM CORREIA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA BGZ-4572, NO PERCURSO DO SITIO CARAPUÇA PARA O POVOADO DE LAGOINHA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0002762 | 01/10/2012 | 400.00 | 00021779947801 | VALDOMIRO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA GOR-7331, NO PERCURSO DO SITIO DESTERRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0002763 | 01/10/2012 | 950.00 | 00009066503483 | JOSE GEORGE PEREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA BKV-3800, NO PERCURSO DO SITIO MURITIBA PARA O POVOADO DE LAGOINHA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000442012 | 0002764 | 01/10/2012 | 922.00 | 00070615713491 | RINALDO GOUVEIA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO D-20 DE PLACA KFD-2750, LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO PERCURSOS DO SITIO PORTEIRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 01/10/2012 | 14.80 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCARIAS DA CONTA DO QSE (8861-7), CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - GOV. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0002772 | 01/10/2012 | 440.00 | 00018473688830 | MANOEL MELO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA AEV 2694, NO PERCURSO DO SITIO MERECO PARA O POVOAO BOM JESUS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 01/10/2012 | 470.00 | 00004926642425 | DJAILMA CAETANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DO PROFESSOR, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 01/10/2012 | 1600.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TEXTIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM PROFESSORES E FUNCIONARIOS DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº1056, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BANDA DE MÚSICA 25 DE MAIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 01/10/2012 | 127.20 | 09266404000104 | JOAO BATISTA GUERRA - BATISTA TECIDOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA FARDAMENTO DOS COMPONENTES DA BANDA 25 DE MAIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº437, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 01/10/2012 | 175.65 | 09266404000104 | JOAO BATISTA GUERRA - BATISTA TECIDOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA SEREM UTILIZADOS NO DESFILE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº198, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 01/10/2012 | 191251.63 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 01/10/2012 | 2322.06 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 01/10/2012 | 6220.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 01/10/2012 | 1722.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 01/10/2012 | 68173.84 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 01/10/2012 | 622.00 | 00020065433858 | MARTIM GOMES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA DE PLACA MNU-0441, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 01/10/2012 | 622.00 | 00004783463875 | VANILSON CARLOS CESAR LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO YAMAHA DE PLACA NPV-2853, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 01/10/2012 | 622.00 | 00005741739431 | ROBSON MACIEL RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA FAN DE PLACA KIT-1163, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO E AQUIVADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 01/10/2012 | 622.00 | 00008219522429 | JOÃO CARLOS NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA DE PLACA NPZ-1264, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 01/10/2012 | 720.00 | 00011892958813 | DJALMA COSME DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL PARA ONZE ESCOLAS DA ZONA RURAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº27849, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 01/10/2012 | 622.00 | 00045099545149 | ALBERTO GOMES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA BROS DE PLACA KIX-9413, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 01/10/2012 | 622.00 | 00097291862434 | EDNALDO ERMINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA DE PLACA MOT-6022, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022012 | 0002851 | 01/10/2012 | 1508.19 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA EDUCACIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM NOTAFISCAL Nº143, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 01/10/2012 | 600.00 | 03775655000200 | SESI - SERVIÇO SOCIALDA INDUSTRIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E ACOMPANHEMENTO PEDAGOGICO DO TELECURSO 2000, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº192, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 01/10/2012 | 200.00 | 00002736900430 | JOSE DA ROCHA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA PADRE ARISTIDES, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA FEIRA DO PRODUTOR RURAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 01/10/2012 | 200.00 | 00002712830415 | JOAO CORREIA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NO RUA FRANCISCO LOPES, ONDE FUNCIONA O BANCO DE SEMENTES AGRICOLAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500582012 | 0002536 | 01/10/2012 | 770.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA-OFICINA MECANICA DANIEL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MANGUEIRAS, RECUPERAÇÃO DE BICOS E SERVIÇO DE SOLDA NA CONCHA DA MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº00052, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 01/10/2012 | 2700.00 | 00002896199470 | SANDRO ROGERIO OLIVEIRA ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS DESEMPENHADAS NA RETROESCADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0002544 | 01/10/2012 | 10470.68 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO TRATOR DE ESTEIRA, PATROL, E CAÇAMBA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº660, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0002578 | 01/10/2012 | 7500.00 | 00005527857844 | GICLEAN OLIVEIRA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO PIPA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, NO MUNICIPIO DE ÁGUA BRANCA, VEICULO MERCEDES BENZ 1313, PLACACCN-5649, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0002579 | 01/10/2012 | 7621.40 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A RETROESCADEIRA E MOTONIVELADORA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº636, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0002583 | 01/10/2012 | 16139.56 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO TRATOR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº633, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000432012 | 0002594 | 01/10/2012 | 1904.00 | 00007539538465 | FLÁVIO OLEGÁRIO DO AMARAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS, A SEREM LABORADOS NO TRATOR DE ESTEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº28131, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 01/10/2012 | 810.00 | 01007515000186 | AGROSERPA AGROSHOPPING SERVIÇOS PAJEU | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM ELETROBOMBA 3CV PARA SER USADO NO ABASTECIMENTO DAGUA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº015, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 01/10/2012 | 1440.00 | 01007515000186 | AGROSERPA AGROSHOPPING SERVIÇOS PAJEU | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM MOTOBOMBA LINTEC E VINTE MANGOTE PARA SER USADO NO ABASTECIMENTO DAGUA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº0234, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0002649 | 01/10/2012 | 4990.48 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A RETROESCADEIRA E MOTONIVELADORA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº661, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0002653 | 01/10/2012 | 6470.68 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A TRATOR DE ESTEIRA E MOTONIVELADORA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº660, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 01/10/2012 | 2021.50 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0002797 | 01/10/2012 | 3447.12 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO TRATOR DE PNEU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº655, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0002798 | 01/10/2012 | 3754.52 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO TRATOR DE PNEU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº659, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 01/10/2012 | 130.00 | 13436085000105 | VALDECI PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOLDA NA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0002522 | 01/10/2012 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº622, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 01/10/2012 | 600.00 | 11907043000171 | AGENCIA SIGA - WILLAMS NUNES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DE ASSESSORIA E MARKENING E PUBLICAÇÕES DA MATERIAS NO SITE OFICIAL DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº0006, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 01/10/2012 | 500.00 | 12889248000134 | WANDERLEY FIRMO DE AGUIAR - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL A FOLHA DE PRINCESA, DE CIRCULAÇÃO REGIONAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº0024, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152012 | 0002537 | 01/10/2012 | 2095.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO PNEUS, PASTILHAS DE FREIOS E FILTRO DE AR PARA O VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº668, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 01/10/2012 | 280.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO ADITIVOS E FILTRO DE AR PARA O VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº280, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0002574 | 01/10/2012 | 449.99 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS VEICULO LOCADO A ESTE GABINETE, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº653, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032012 | 0002576 | 01/10/2012 | 4850.00 | 08649000000129 | LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012,CONFORME CONTRATO ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0002580 | 01/10/2012 | 1778.68 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS VEICULO LOCADO A ESTE GABINETE, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº635, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0002581 | 01/10/2012 | 2126.36 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS VEICULO LOCADO A ESTE GABINETE, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº637, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 01/10/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS AS. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL A FAMUP, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, DEBITADO NA CONTA DO IMCS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 01/10/2012 | 600.00 | 12363175000142 | REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA DIVUGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERSSE DA POPULAÇÃO ATREVES DA REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS E DO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 01/10/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172012 | 0002650 | 01/10/2012 | 4800.00 | 00073789933449 | BORESLAU LOPES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO LOCAÇÃO DE UM VEICULO HILUX DE PLACA DQQ-2064, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 01/10/2012 | 4998.54 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 01/10/2012 | 6000.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 01/10/2012 | 1200.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSINADO LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 01/10/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO A UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS - UBAM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 01/10/2012 | 200.00 | 00014215349400 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA AGAMENON NICOLAU, QUE SERVE DE GARAREM PARA OS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 01/10/2012 | 200.00 | 00070699356504 | ROSELI MARIA DANTAS DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NO RUA JOSE PEDRO FIRMINO, ONDE FUNCIONA A ENTIDADE DE PREVIDENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORMECONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 01/10/2012 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLISOFT INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE UNO DOS SOFTWARES DE LICITAÇÃO E CONTROLE DE FROTA DE VEICULOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº3131, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 01/10/2012 | 4230.00 | 08927271000107 | HERICO AMARIM VERAS IMAGEM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO COM MOLDURAS DOS QUADROS DA GALERIA DOS PREFEITOS LOCALIZADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº617, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0002539 | 01/10/2012 | 1400.00 | 11103448000157 | PREVICON ASSESSORIA CONTABIL - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DO ARQUIVO DIGITAL E CONCESSÃO DO SOTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS, FATURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº217, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 01/10/2012 | 660.00 | 11103448000157 | PREVICON ASSESSORIA CONTABIL - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL NA AREA DE PESSOAL, FATURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº211, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 01/10/2012 | 32.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCARIAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 01/10/2012 | 160.00 | 00004289980465 | FLAVIA REJANE BATISTA SALES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA A FUNCIONÁRIA DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DE IDENTIDADE, CONFORME CONSTA EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 01/10/2012 | 90.00 | 00073796093434 | EDNEIDE OLIVEIRA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 01/10/2012 | 45.00 | 00073796093434 | EDNEIDE OLIVEIRA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222012 | 0002575 | 01/10/2012 | 1200.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, PRESTADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402012 | 0002577 | 01/10/2012 | 1660.00 | 12591049000145 | RUBENS XAVIER DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA OS COMPUTADORES DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 01/10/2012 | 70.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS TAXAS BANCARIAS PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 01/10/2012 | 240.00 | 41144072000190 | JR HOTEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº7116, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 01/10/2012 | 200.00 | 00004289980465 | FLAVIA REJANE BATISTA SALES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A FUNCIONÁRIA DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DE IDENTIDADE, CONFORMECONSTA EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 01/10/2012 | 35.00 | 00004418290400 | EDMILSON SANTOS DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA CUSTEAR SUAS DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS, CONFORME CONSTA EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 01/10/2012 | 122.50 | 00059188677400 | DEUZIRAM LIMA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIARIA PARA O MOTORISTA CUSTEAR SUAS DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS, COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONSTA EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 01/10/2012 | 8.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 01/10/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO AO PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 01/10/2012 | 21.87 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO AO PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 01/10/2012 | 76.99 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SERVIÇO TELEFONICO DESTA PREFEITURA, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 01/10/2012 | 250.18 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SERVIÇO TELEFONICO DESTA PREFEITURA, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 01/10/2012 | 73.44 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SERVIÇO TELEFONICO DESTA PREFEITURA, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 01/10/2012 | 79.30 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SERVIÇO TELEFONICO DESTA PREFEITURA, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 01/10/2012 | 362.05 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SERVIÇO TELEFONICO DESTA PREFEITURA, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 01/10/2012 | 74.03 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SERVIÇO TELEFONICO DESTA PREFEITURA, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 01/10/2012 | 512.35 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SERVIÇO TELEFONICO DESTA PREFEITURA, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 01/10/2012 | 71.22 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SERVIÇO TELEFONICO DESTA PREFEITURA, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 01/10/2012 | 132.93 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SERVIÇO TELEFONICO DESTA PREFEITURA, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 01/10/2012 | 1800.00 | 08927271000107 | HERICO AMARIM VERAS IMAGEM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO COM MOLDURAS DOS QUADROS DA GALERIA DOS PREFEITOS LOCALIZADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº608, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 01/10/2012 | 35.00 | 00003377619496 | MARCIANO JOSÉ GOUVEIA DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIARIA PARA O MOTORISTA CUSTEAR SUAS DESPESAS QUANDO EM VIAGEM, CONFORME CONSTA EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 01/10/2012 | 240.00 | 00005700897431 | DANILA FIRMINO DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIARIA PARA A FUNCIONÁRIA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE OPORTUNIDADES PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS, NA CIDADE JOAO PESSOA, CONFORME CONSTA EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 01/10/2012 | 104.00 | 13742570000107 | INFOTEC INFORMÁTICA - ALESSANDRO CORREIA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REPARAÇÃO DE CRECARGA DE CARTUCHOS HP (PRETO E COLORIDO), CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 01/10/2012 | 310.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 01/10/2012 | 780.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 01/10/2012 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 01/10/2012 | 1110.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, DEBITADO NA CONSTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 01/10/2012 | 393.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 01/10/2012 | 190.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 01/10/2012 | 90.85 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL, CONFORME CONSTA EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 01/10/2012 | 826.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 01/10/2012 | 252.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 01/10/2012 | 4107.90 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 01/10/2012 | 2749.60 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 01/10/2012 | 1200.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADO LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 01/10/2012 | 4796.70 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 01/10/2012 | 111.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS TAXAS BANCARIAS PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 01/10/2012 | 586.25 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/08/2012 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 01/10/2012 | 52.50 | 00059188677400 | DEUZIRAM LIMA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIARIA PARA O MOTORISTA CUSTEAR SUAS DESPESAS QUANDO EM VIAGEM OUTRAS CIDADES, CONFORME CONSTA EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 01/10/2012 | 70.00 | 00059188677400 | DEUZIRAM LIMA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIARIA PARA O MOTORISTA CUSTEAR SUAS DESPESAS QUANDO EM VIAGEM OUTRAS CIDADES, CONFORME CONSTA EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 01/10/2012 | 300.00 | 00005769516410 | MARIA HELENA DA SILVA E OUTRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIARIA PARA O MOTORISTA CUSTEAR SUAS DESPESAS QUANDO EM VIAGEM OUTRAS CIDADES, CONFORME CONSTA EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 01/10/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO AO PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 01/10/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO AO PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 01/10/2012 | 21.34 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO AO PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 01/10/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO AO PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 01/10/2012 | 44.38 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO AO PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 01/10/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO AO PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 01/10/2012 | 307.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 01/10/2012 | 23.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 01/10/2012 | 105.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 01/10/2012 | 21.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 01/10/2012 | 22.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 01/10/2012 | 12.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTA PREFEITURA, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 01/10/2012 | 11.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTA PREFEITURA, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 01/10/2012 | 8.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTA PREFEITURA, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 01/10/2012 | 69.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTA PREFEITURA, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 01/10/2012 | 150.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTA PREFEITURA, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 01/10/2012 | 55.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTA PREFEITURA, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 01/10/2012 | 31.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTA PREFEITURA, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 01/10/2012 | 70.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTA PREFEITURA, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 01/10/2012 | 73.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTA PREFEITURA, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 01/10/2012 | 117.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTA PREFEITURA, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 01/10/2012 | 49.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTA PREFEITURA, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 01/10/2012 | 16.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO DIVERSOS (5.372-4), CONFORME CONSTA EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 01/10/2012 | 220.00 | 13742570000107 | INFOTEC INFORMÁTICA - ALESSANDRO CORREIA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DOIS COMPUTADORES DO SETOR DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, COM FORMATAÇÃO COMPLETA E CONFIGURAÇÃO DE REDE DO SETOR, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 01/10/2012 | 280.00 | 13742570000107 | INFOTEC INFORMÁTICA - ALESSANDRO CORREIA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REGARGA DE TONNER DE IMPRESSORAS SAMSUNG ML-2010, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 01/10/2012 | 62.95 | 07300006000123 | SECRETARIA DE ESTADO DO PLAN. E GESTAO - SEPLAG | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0002771 | 01/10/2012 | 5000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº00552, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 01/10/2012 | 74.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FEP. (12.529-6) CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 01/10/2012 | 2.14 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA CONTA DO ITR. (5.373-2) CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 01/10/2012 | 8.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 01/10/2012 | 14.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME CONSTA FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 01/10/2012 | 3761.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM. (5.369-4) CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 01/10/2012 | 2600.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDA ADMINISTRATIVA COM O INSS, DEBITADA NA CONTA DO FPM (5.369-4), CONFORME CONSTA NO DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 01/10/2012 | 10174.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDA ADMINISTRATIVA COM O INSS, DEBITADA NA CONTA DO FPM (5.369-4), CONFORME CONSTA NO DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 01/10/2012 | 12147.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDA ADMINISTRATIVA COM O INSS, DEBITADA NA CONTA DO FPM (5.369-4), CONFORME CONSTA NO DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 01/10/2012 | 197.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE JURUS/MULTAS COM O INSS, DEBITADA NA CONTA DO FPM (5.369-4), CONFORME CONSTA NO DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 01/10/2012 | 2286.07 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FINANCIAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL ATRAVES DO FGTS, CONFORME DEBITADO NA CONTA DO FPM (5.369-4) E DEMONSTRADO NO DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 01/10/2012 | 3833.79 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FINANCIAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL ATRAVES DO FGTS, CONFORME DEBITADO NA CONTA DO FPM (5.369-4) E DEMONSTRADO NO DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 01/10/2012 | 61.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO FPM (5.369-4), CONFORME CONSTA EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 01/10/2012 | 2.72 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA CONTA DO ICMS-DES. (283.141-4) CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 01/10/2012 | 16.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS DESON (283.141-4), CONFORME CONSTA EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 01/10/2012 | 6.85 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA CONTA DO CIDE (9.022-0) CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 01/10/2012 | 239418.26 | 05457283000208 | MINISTERIO DO TURISMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO REFERENTE AO CONVENNIO Nº0238313-03, DO MINISTERIO DO TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 01/10/2012 | 2019.87 | 05457283000208 | MINISTERIO DO TURISMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS REFERENTE AO CONVENNIO Nº0236267-03, DO MINISTERIO DAS CIDADES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 01/10/2012 | 190.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CABO DE VELA, CABO DE FREIO E KIT ROLAMENTO PARA O VEICULO PERTENCENTE FIAT UNO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº1.973, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 01/10/2012 | 200.00 | 00039020118404 | ELIAS ALVES GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE VIDAL, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 01/10/2012 | 150.00 | 00005872281480 | LUCELIO HERCULANO CORREIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NO RUA PADRE ARISTIDES, ONDE FUNCIONA A CASA DOS COSELHOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 01/10/2012 | 250.00 | 00002712610482 | JOAO GONÇALVES DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO ALVES, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ASSISTECIA AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152012 | 0002532 | 01/10/2012 | 270.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ESCAPAMENTO E TERMINAL DE DIREÇAO PARA O FIAT UNO DE PLACA MNZ-8956, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº650, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082012 | 0002545 | 01/10/2012 | 4329.74 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO ALUNOS DO PETI, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº3.310, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 01/10/2012 | 2985.00 | 00079355277415 | JOZELITO BARROS DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO ALUNOS DO PETI, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº077103, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 01/10/2012 | 300.00 | 00004400645460 | EVANDRO BERNARDO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 01/10/2012 | 500.00 | 00002543453440 | MARIA VICENTE LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 01/10/2012 | 250.00 | 00008451376460 | VILANI IMACULADA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 01/10/2012 | 220.00 | 00028402585876 | QUITERIA DE BARROS CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 01/10/2012 | 150.00 | 00007074835498 | MARIA DA GUIA BERNABE DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 01/10/2012 | 200.00 | 00004400645460 | EVANDRO BERNARDO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 01/10/2012 | 230.00 | 00009280415492 | ROSIANE LEONEL TEOTONIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 01/10/2012 | 150.00 | 00007074835498 | MARIA DA GUIA BERNABE DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 01/10/2012 | 300.00 | 00039459280870 | CRISTOVÃO MARCELINO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 01/10/2012 | 200.00 | 00028881083809 | CARMONIZA ANIZIO NETA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 01/10/2012 | 200.00 | 00006168606416 | MARIA APARECIDA SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 01/10/2012 | 400.00 | 00097914550400 | LUIZA BARRETO CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 01/10/2012 | 622.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PENSIONISTA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 01/10/2012 | 4572.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PENSIONISTA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 01/10/2012 | 6592.10 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 01/10/2012 | 3110.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 01/10/2012 | 622.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADO LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 01/10/2012 | 1200.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADO LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 01/10/2012 | 150.00 | 00005872281480 | LUCELIO HERCULANO CORREIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NO RUA PADRE ARISTIDES, ONDE FUNCIONA A CASA DOS COSELHOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 01/10/2012 | 498.00 | 00003525537409 | CLEONICE DE LIMA E SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 01/10/2012 | 249.00 | 00085806722449 | MARLUCE MARIA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 01/10/2012 | 550.00 | 00002201675406 | IRACEMA MARÇAL BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 01/10/2012 | 500.00 | 00003359217446 | ADEILSA BENVINA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 01/10/2012 | 150.00 | 00003359471407 | ANTONIA HENRIQUE GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 01/10/2012 | 65.00 | 00003922245420 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 01/10/2012 | 400.00 | 00004599089443 | MARIA SANDRA NOGUEIRA CARVALHO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 01/10/2012 | 100.00 | 00008419627402 | MARIA APARECIDA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 01/10/2012 | 500.00 | 00009166855438 | JAKIELLY HERCULANO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 01/10/2012 | 300.00 | 00004192518473 | CLAUDINETE MARIA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 01/10/2012 | 200.00 | 00007856460431 | MAILA BARROS DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 01/10/2012 | 500.00 | 00004984717483 | JUBERLANDIA DOMINGOS CAETANO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 01/10/2012 | 300.00 | 00009390418470 | JOSE JAILDO DE LIMA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 01/10/2012 | 250.00 | 00026454134806 | ADENILDA PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 01/10/2012 | 250.00 | 00004599088471 | HELENA GOMES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 01/10/2012 | 360.00 | 00004942747430 | GEILSON BARROS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 01/10/2012 | 140.00 | 00048572020420 | MARIA DO SOCORRO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 01/10/2012 | 840.00 | 00010332615480 | RIVALDA DA SILVA GUEDES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 01/10/2012 | 220.00 | 00009855663454 | ILDO DE SOUSA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 01/10/2012 | 120.00 | 00009233153495 | SIDNEY MAGAL BATISTA DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 01/10/2012 | 150.00 | 00009433076435 | ALINE VERAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 01/10/2012 | 200.00 | 00009047201442 | MARCIANO DO AMARAL E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 01/10/2012 | 160.00 | 00003300330424 | LEUDA ALVES N. DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 01/10/2012 | 440.00 | 00002854050479 | JOSE DEODATO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 01/10/2012 | 169.52 | 00002864777428 | NILTON JOSÉ MONTEIRO FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 01/10/2012 | 250.00 | 00007408912436 | MARIA EVANI DOS SANTOS SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE APOIO A FAMÍLIA - PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012012 | 0002753 | 01/10/2012 | 1800.47 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO-LIVRARIA E P.DOM BOSCO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PAIF, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº3711, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE APOIO A FAMÍLIA - PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 01/10/2012 | 2201.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PAIF, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº3092, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE APOIO A FAMÍLIA - PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012012 | 0002755 | 01/10/2012 | 2500.26 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO-LIVRARIA E P.DOM BOSCO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PAIF, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº3714, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 01/10/2012 | 320.00 | 13742570000107 | INFOTEC INFORMÁTICA - ALESSANDRO CORREIA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº02749, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 01/10/2012 | 2657.00 | 11403513000160 | LAUDECI ATANASIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº133, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Adesão a Registro de Preço | 000012012 | 0002768 | 01/10/2012 | 2801.00 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO-LIVRARIA E P.DOM BOSCO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº3713, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 01/10/2012 | 0.60 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOLAS, REDES E OUTROS MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A PRATICA ESPORTIVA DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº583, EM ANEXO.(EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 2275) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 01/10/2012 | 622.00 | 00004529217400 | DJAILMA MARIA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MONITORA DE MEIO AMBIENTE PRESTADO AOS ALUNOS DO PETI, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 01/10/2012 | 356.00 | 00005798101436 | RITA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MONITORA DE MEIO AMBIENTE PRESTADO AOS ALUNOS DO PETI, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 01/10/2012 | 622.00 | 00004138385444 | DEBORA MARIA CESAR MARTINS FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MONITORA DE ARTES PRESTADO AOS ALUNOS DO PETI, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 01/10/2012 | 622.00 | 00004240815479 | EDILENE GOMES DA SILVA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MONITORA DE MEIO AMBIENTE AOS ALUNOS DO PETI, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 01/10/2012 | 622.00 | 00007218849466 | TAILLINY CESAR MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MONITORA DE ESPORTES AOS ALUNOS DO PETI, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 01/10/2012 | 622.00 | 00007607378430 | ANA CLECIA SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MONITORA DE ARTES AOS ALUNOS DO PETI, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 01/10/2012 | 622.00 | 00003160541436 | MARINALVA EUFRASIO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MONITORA DE CULTURA AOS ALUNOS DO PETI, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE APOIO A FAMÍLIA - PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 01/10/2012 | 845.00 | 00081261349768 | LUZENI NUNES XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MONITORA DE DANÇA DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE APOIO A FAMÍLIA - PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 01/10/2012 | 622.00 | 00005592063482 | VICENTE CARLOS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ORIENTADOR DE ATIVIDADE FISICAS DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 01/10/2012 | 1100.00 | 00098208012491 | CELIA MEDEIROS SUPINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA AO SISTEMA DE MONITORAMENTO DO SUAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL Nº028262, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 01/10/2012 | 840.00 | 00027471977434 | CLEIDE SILVESTRE XAVIER CESAR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROFESSORA DE ATIVIDADES FISICAS COM OS ALUNOS DO PROJOVEM, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL Nº028252, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 01/10/2012 | 1300.00 | 00005178590414 | ELVINA PEDRO DA SILVA XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL COM OS ALUNOS DO PROJOVEM, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL Nº028253, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 01/10/2012 | 1300.00 | 00006273819440 | JAKES HERCULANO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORMADOR TECNICO GERAL COM OS ALUNOS DO PROJOVEM, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL Nº028254, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 01/10/2012 | 622.00 | 00083140085400 | José Luiz Barbosa Junior | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MONITOR DE INFORMATICA COM OS ALUNOS DO PROJOVEM, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL Nº028255, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 01/10/2012 | 1300.00 | 00013771698472 | MARIA ZELIA DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL COM OS ALUNOS DO PROJOVEM, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL Nº028256 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 01/10/2012 | 1300.00 | 00002779883499 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL COM OS ALUNOS DO PROJOVEM, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL Nº028256 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 01/10/2012 | 840.00 | 00057045224400 | MARIA MARCIA CANDEIA SIMOA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTES COM OS ALUNOS DO PROJOVEM, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL Nº028258 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 01/10/2012 | 1300.00 | 00092725775434 | MARIA ZELIA XAVIER DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORMADORA DE TECNICA GERAL COM OS ALUNOS DO PROJOVEM, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL Nº028259 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 01/10/2012 | 1487.50 | 11403513000160 | LAUDECI ATANASIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº131, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Adesão a Registro de Preço | 000012012 | 0002792 | 01/10/2012 | 3200.59 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO-LIVRARIA E P.DOM BOSCO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO E EDUCATIVOS DESTINADO AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº3712, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042012 | 0002793 | 01/10/2012 | 3499.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº3093, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 01/10/2012 | 1400.00 | 00093099878472 | MARIA HELENA CELESTINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSITENTE SOCIAL RESPONSAVEL PELA AUDITORIA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL Nº028263 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS ESPEC. DE PROT. SOCIAL BÁSICA P/ CRIANÇA E IDOSO - PSB - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Adesão a Registro de Preço | 000012012 | 0002795 | 01/10/2012 | 700.30 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO-LIVRARIA E P.DOM BOSCO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO PARA O PROGRAMA PBVII DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº3715, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS ESPEC. DE PROT. SOCIAL BÁSICA P/ CRIANÇA E IDOSO - PSB - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 01/10/2012 | 622.00 | 00007672402439 | TATIANA PEREIRA DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MONITORA DAS ATIVIDADES LUDICAS COM CRIANÇAS DE ZERO A SEIS ANOS (PBV II) REALIZADAS EM SETEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº028261, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS ESPEC. DE PROT. SOCIAL BÁSICA P/ CRIANÇA E IDOSO - PSB - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 01/10/2012 | 622.00 | 00007672402439 | TATIANA PEREIRA DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MONITORA DAS ATIVIDADES LUDICAS COM CRIANÇAS DE ZERO A SEIS ANOS (PBV II) REALIZADAS EM OUTUBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº028368, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 01/10/2012 | 1100.00 | 00098208012491 | CELIA MEDEIROS SUPINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA AO SISTEMA DE MONITORAMENTO DO SUAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL Nº028262, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 01/10/2012 | 1400.00 | 00093099878472 | MARIA HELENA CELESTINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSITENTE SOCIAL RESPONSAVEL PELA AUDITORIA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL Nº028369 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE APOIO A FAMÍLIA - PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 01/10/2012 | 622.00 | 00005592063482 | VICENTE CARLOS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ORIENTADOR DE ATIVIDADE FISICAS DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE APOIO A FAMÍLIA - PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 01/10/2012 | 845.00 | 00081261349768 | LUZENI NUNES XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MONITORA DE DANÇA DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 01/10/2012 | 1300.00 | 00092725775434 | MARIA ZELIA XAVIER DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORMADORA TECNICA GERAL COM OS ALUNOS DO PROJOVEM, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL Nº028256 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 01/10/2012 | 1300.00 | 00002779883499 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL COM OS ALUNOS DO PROJOVEM, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 01/10/2012 | 840.00 | 00057045224400 | MARIA MARCIA CANDEIA SIMOA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTES COM OS ALUNOS DO PROJOVEM, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 01/10/2012 | 622.00 | 00083140085400 | José Luiz Barbosa Junior | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MONITOR DE INFORMATICA COM OS ALUNOS DO PROJOVEM, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 01/10/2012 | 840.00 | 00027471977434 | CLEIDE SILVESTRE XAVIER CESAR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROFESSORA DE ATIVIDADES FISICAS COM OS ALUNOS DO PROJOVEM, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 01/10/2012 | 1300.00 | 00013771698472 | MARIA ZELIA DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL COM OS ALUNOS DO PROJOVEM, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 01/10/2012 | 1300.00 | 00005178590414 | ELVINA PEDRO DA SILVA XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL COM OS ALUNOS DO PROJOVEM, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 01/10/2012 | 1300.00 | 00006273819440 | JAKES HERCULANO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORMADOR TECNICO GERAL COM OS ALUNOS DO PROJOVEM, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 01/10/2012 | 622.00 | 00004138385444 | DEBORA MARIA CESAR MARTINS FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MONITORA DE ARTES PRESTADO AOS ALUNOS DO PETI, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 01/10/2012 | 356.00 | 00005798101436 | RITA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MONITORA DE MEIO AMBIENTE PRESTADO AOS ALUNOS DO PETI, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 01/10/2012 | 622.00 | 00007218849466 | TAILLINY CESAR MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MONITORA DE ESPORTES AOS ALUNOS DO PETI, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 01/10/2012 | 622.00 | 00007607378430 | ANA CLECIA SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MONITORA DE ARTES AOS ALUNOS DO PETI, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 01/10/2012 | 622.00 | 00003160541436 | MARINALVA EUFRASIO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MONITORA DE CULTURA AOS ALUNOS DO PETI, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 01/10/2012 | 622.00 | 00004529217400 | DJAILMA MARIA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MONITORA DE MEIO AMBIENTE PRESTADO AOS ALUNOS DO PETI, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 01/10/2012 | 622.00 | 00004240815479 | EDILENE GOMES DA SILVA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MONITORA DE MEIO AMBIENTE AOS ALUNOS DO PETI, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE APOIO A FAMÍLIA - PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 01/10/2012 | 300.00 | 00037678051115 | RONALDO MARTINS FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PALHAÇO NA ANIMAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS DO CRAS NO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 01/10/2012 | 6066.67 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PAIF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 01/10/2012 | 750.00 | 00005697558406 | WANDERLEIA PESSOA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA O DIA DAS CRIANÇAS DOS ALUNOS DO PETI, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 01/10/2012 | 180.00 | 00003402802473 | RUBENS XAVIER DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DA INTERNET PARA OS COMPUTADORES ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM OBJETO DE CONTRATOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 01/10/2012 | 22.15 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE - UOL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE INTERNET, DEBITADA NA CONTA DO IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 01/10/2012 | 23.28 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE - UOL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE INTERNET, DEBITADA NA CONTA DO IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE APOIO A FAMÍLIA - PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 01/10/2012 | 700.00 | 00004694666428 | MARIA CECILIA LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE 800 SORVETES CONSUMIDOS PELAS CRIANÇAS CARENTES DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO DIA DA CRIANÇA PROMOVIDO PELO CRAS, CONFORME CONSTA EM CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 01/10/2012 | 1000.00 | 00083954210444 | RAIMUNDO ALVES DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA O DIA DAS CRIANÇAS DO PETI, CONFORME CONSTA EM CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0002480 | 01/10/2012 | 620.00 | 00008426099467 | FRANCISCO DE SAULO MARCAL BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA BKV-3800, NO PERCURSO DO SITIO EXU PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0002481 | 01/10/2012 | 800.00 | 00002355869430 | JOÃO MELO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA BKV-3800, NO PERCURSO DO SITIO EXU PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0002482 | 01/10/2012 | 920.00 | 00030152950478 | JOSE MARÇAL LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA BKV-3800, NO PERCURSO DO SITIO EXU PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000272012 | 0002483 | 01/10/2012 | 1000.00 | 00012806010861 | ALCIDES G. DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA KFL, NO PERCURSO DO SITIO MERECO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0002484 | 01/10/2012 | 440.00 | 00005806140423 | JOAO PAULO ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA MNA-7620, NO PERCURSO DO SITIO BELA VISTA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000272012 | 0002485 | 01/10/2012 | 520.00 | 00023758023491 | JOSE BERNARDINO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA KHB-3514, NO PERCURSO DO SITIO BELA VISTA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHODE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0002486 | 01/10/2012 | 340.00 | 00005809945465 | MARIA BERNADETE NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA CXE-2351, NO PERCURSO DO SITIO MERECO PARA O POVOADO BOM JESUS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0002487 | 01/10/2012 | 1900.00 | 00073809020400 | DJALMA BATISTA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA HVI-4152, NO PERCURSO DO SITIO BOLA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0002488 | 01/10/2012 | 1616.00 | 00004881442481 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA AEL 2924, NO PERCURSO DO SITIO DONA JOANA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0002489 | 01/10/2012 | 440.00 | 00086964763449 | VALDERI LEITE DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA CXE 2351, NO PERCURSO DO SITIO MERECO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0002490 | 01/10/2012 | 440.00 | 00018473688830 | MANOEL MELO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA AEV 2694, NO PERCURSO DO SITIO MERECO PARA O POVOAO BOM JESUS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0002491 | 01/10/2012 | 720.00 | 00025499889813 | HELENO MARQUES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA BLX-7992, NO PERCURSO DO SITIO DONA JOANA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0002492 | 01/10/2012 | 720.00 | 00005055987871 | MANOEL SOBRINHO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA BLR-1286, NO PERCURSO DO SITIO SANTA MARIA PARA O POVOADO DE LAGOINHA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0002493 | 01/10/2012 | 600.00 | 00014298457400 | JOSÉ DELFINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA BJD-9340, NO PERCURSO DO SITIO MURITIBA PARA O POVOADO DE LAGOINHA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0002494 | 01/10/2012 | 620.67 | 00079794874434 | ROSINALDO LUCINDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA MND 3242, NO PERCURSO DO SITIO SANTA MARIA PARA O POVOADO DE LAGOINHA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0002495 | 01/10/2012 | 1280.00 | 00020536038449 | JOÃO SERAFIM DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA KGK-3906, NO PERCURSO DO SITIO AREIA PARA O POVOADO DE LAGOINHA, DURANTE O MES DE SETEMBRODE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0002496 | 01/10/2012 | 720.00 | 00008018205450 | ANDERSON RODRIGUES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA BUV 9032, NO PERCURSO DO SITIO MOCÓ PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0002497 | 01/10/2012 | 454.00 | 00004259938410 | SEVERINO ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA KGU-8205, NO PERCURSO DO SITIO ESPUMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0002498 | 01/10/2012 | 2300.00 | 00009502258860 | JOSE NETO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA KKI-0227, NO PERCURSO DO SITIO SANTA MARIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0002499 | 01/10/2012 | 950.00 | 00009066503483 | JOSE GEORGE PEREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA BKV-3800, NO PERCURSO DO SITIO MURITIBA PARA O POVOADO DE LAGOINHA, DURANTE O MES DE JUNHODE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0002500 | 01/10/2012 | 720.00 | 00008018205450 | ANDERSON RODRIGUES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA BUV 9032, NO PERCURSO DO SITIO MOCÓ PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0002501 | 01/10/2012 | 440.00 | 00086964763449 | VALDERI LEITE DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA CXE 2351, NO PERCURSO DO SITIO MERECO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412012 | 0002502 | 01/10/2012 | 450.00 | 00003345077400 | MARCONE LUIZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA BKV-3800, NO PERCURSO DO SITIO MURITIBA PARA O POVOADO DE LAGOINHA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0002503 | 01/10/2012 | 340.00 | 00005809945465 | MARIA BERNADETE NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA CXE-2351, NO PERCURSO DO SITIO MERECO PARA O POVOADO BOM JESUS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0002504 | 01/10/2012 | 620.00 | 00008426099467 | FRANCISCO DE SAULO MARCAL BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA KGW 8634, NO PERCURSO DO SITIO EXU DE CIMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0002505 | 01/10/2012 | 620.67 | 00079794874434 | ROSINALDO LUCINDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA MND 3242, NO PERCURSO DO SITIO SANTA MARIA PARA O POVOADO DE LAGOINHA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 03/10/2012 | 680.00 | 00003028361876 | JOAO GOMES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA KJD-6430, NO PERCURSO DO SITIO PANELAS PARA O POVOADO DE LAGOINHA, DURANTE O MES DE AGOSTODE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152012 | 0002879 | 01/11/2012 | 220.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEU DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNZ-8956, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº697, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 01/11/2012 | 150.00 | 00005872281480 | LUCELIO HERCULANO CORREIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NO RUA PADRE ARISTIDES, ONDE FUNCIONA A CASA DOS COSELHOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 01/11/2012 | 200.00 | 00039020118404 | ELIAS ALVES GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE VIDAL, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 01/11/2012 | 250.00 | 00002712610482 | JOAO GONÇALVES DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO ALVES, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ASSISTECIA AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152012 | 0002902 | 01/11/2012 | 55.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COIFA COM BOIA PARA O VEICULO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº672, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 01/11/2012 | 691.10 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES - A MARQUESA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BALAS, BOMBONS E PIRULITOS, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DO DIA DA CRIANÇA COM OS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº214, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS ESPEC. DE PROT. SOCIAL BÁSICA P/ CRIANÇA E IDOSO - PSB - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 01/11/2012 | 647.80 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES - A MARQUESA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BALAS, BOMBONS E PIRULITOS, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DO DIA DA CRIANÇA COM AS CRIANÇAS DO PBV, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº213, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 01/11/2012 | 361.00 | 01555777000185 | POLPA NORDESTE COM DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROJOVEM, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº109, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS ESPEC. DE PROT. SOCIAL BÁSICA P/ CRIANÇA E IDOSO - PSB - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 01/11/2012 | 622.00 | 00007672402439 | TATIANA PEREIRA DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MONITORA DAS ATIVIDADES LUDICAS COM CRIANÇAS DE ZERO A SEIS ANOS (PBV II) REALIZADAS EM NOVEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº028368, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 01/11/2012 | 5600.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PAIF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE APOIO A FAMÍLIA - PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 01/11/2012 | 845.00 | 00081261349768 | LUZENI NUNES XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MONITORA DE DANÇA DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE APOIO A FAMÍLIA - PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 01/11/2012 | 622.00 | 00005592063482 | VICENTE CARLOS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ORIENTADOR DE ATIVIDADE FISICAS DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 01/11/2012 | 1100.00 | 00098208012491 | CELIA MEDEIROS SUPINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA AO SISTEMA DE MONITORAMENTO DO SUAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL Nº028262, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 01/11/2012 | 1400.00 | 00093099878472 | MARIA HELENA CELESTINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENTE SOCIAL RESPONSAVEL PELAS AUDITORIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 01/11/2012 | 1300.00 | 00013771698472 | MARIA ZELIA DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL COM OS ALUNOS DO PROJOVEM, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 01/11/2012 | 840.00 | 00057045224400 | MARIA MARCIA CANDEIA SIMOA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTES COM OS ALUNOS DO PROJOVEM, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 01/11/2012 | 840.00 | 00027471977434 | CLEIDE SILVESTRE XAVIER CESAR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROFESSORA DE ATIVIDADES FISICAS COM OS ALUNOS DO PROJOVEM, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 01/11/2012 | 1300.00 | 00005178590414 | ELVINA PEDRO DA SILVA XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL COM OS ALUNOS DO PROJOVEM, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 01/11/2012 | 1300.00 | 00092725775434 | MARIA ZELIA XAVIER DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORMADORA TECNICA GERAL COM OS ALUNOS DO PROJOVEM, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 01/11/2012 | 1300.00 | 00002779883499 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL COM OS ALUNOS DO PROJOVEM, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 01/11/2012 | 1300.00 | 00006273819440 | JAKES HERCULANO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORMADOR TECNICO GERAL COM OS ALUNOS DO PROJOVEM, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 01/11/2012 | 622.00 | 00083140085400 | José Luiz Barbosa Junior | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MONITOR DE INFORMATICA COM OS ALUNOS DO PROJOVEM, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 01/11/2012 | 356.00 | 00005798101436 | RITA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MONITORA DE MEIO AMBIENTE PRESTADO AOS ALUNOS DO PETI, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 01/11/2012 | 622.00 | 00007607378430 | ANA CLECIA SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MONITORA DE ARTES AOS ALUNOS DO PETI, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 01/11/2012 | 622.00 | 00004138385444 | DEBORA MARIA CESAR MARTINS FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MONITORA DE ARTES PRESTADO AOS ALUNOS DO PETI, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 01/11/2012 | 622.00 | 00004529217400 | DJAILMA MARIA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MONITORA DE MEIO AMBIENTE PRESTADO AOS ALUNOS DO PETI, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 01/11/2012 | 622.00 | 00004240815479 | EDILENE GOMES DA SILVA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MONITORA DE MEIO AMBIENTE AOS ALUNOS DO PETI, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 01/11/2012 | 622.00 | 00007218849466 | TAILLINY CESAR MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MONITORA DE ESPORTES AOS ALUNOS DO PETI, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 01/11/2012 | 622.00 | 00003160541436 | MARINALVA EUFRASIO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MONITORA DE CULTURA AOS ALUNOS DO PETI, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 01/11/2012 | 800.00 | 00010174388462 | RENATO PAULINO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 01/11/2012 | 200.00 | 00004384956401 | RITA AGOSTINHO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 01/11/2012 | 500.00 | 00004450503490 | GERALDA AGOSTINHO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 01/11/2012 | 100.00 | 00034330973804 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 01/11/2012 | 100.00 | 00003994701406 | MARIA DAS NEVES MIROM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 01/11/2012 | 65.00 | 00003922245420 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 01/11/2012 | 600.00 | 00028870340813 | BRAZ GOMES DE SALES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 01/11/2012 | 100.00 | 00003346679411 | NEIDE DE FREITAS MONTEIRO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 01/11/2012 | 500.00 | 00003359217446 | ADEILSA BENVINA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 01/11/2012 | 150.00 | 00003359471407 | ANTONIA HENRIQUE GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 01/11/2012 | 100.00 | 00008419627402 | MARIA APARECIDA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 01/11/2012 | 500.00 | 00009166855438 | JAKIELLY HERCULANO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 01/11/2012 | 300.00 | 00004192518473 | CLAUDINETE MARIA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 01/11/2012 | 200.00 | 00007856460431 | MAILA BARROS DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 01/11/2012 | 500.00 | 00004984717483 | JUBERLANDIA DOMINGOS CAETANO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 01/11/2012 | 250.00 | 00004599088471 | HELENA GOMES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 01/11/2012 | 140.00 | 00048572020420 | MARIA DO SOCORRO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 01/11/2012 | 250.00 | 00007408912436 | MARIA EVANI DOS SANTOS SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 01/11/2012 | 300.00 | 00005769516410 | MARIA HELENA DA SILVA E OUTRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 01/11/2012 | 400.00 | 00004599089443 | MARIA SANDRA NOGUEIRA CARVALHO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 01/11/2012 | 622.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PENSIONISTA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 01/11/2012 | 4572.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PENSIONISTA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 01/11/2012 | 6353.66 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 01/11/2012 | 3110.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 01/11/2012 | 622.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADO LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 01/11/2012 | 1200.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADO LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 01/11/2012 | 87.50 | 00059188677400 | DEUZIRAM LIMA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA CUSTEAR SUAS DESPESAS QUANDO EM VIAGEM COM A EQUIPE DO CRAS, CONFORME CONSTA EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 01/11/2012 | 100.00 | 00068087110463 | MARIA NEUSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 01/11/2012 | 500.00 | 00005740445400 | JOSÉ BELARMINO DE SENA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 01/11/2012 | 111.50 | 00010565022407 | MARIA DO CARMO FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 01/11/2012 | 224.00 | 00042952522553 | JOSE DO EGITO NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 01/11/2012 | 80.00 | 00003994701406 | MARIA DAS NEVES MIROM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 01/11/2012 | 500.00 | 00089919793434 | AILTON BARROS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 01/11/2012 | 150.00 | 00007796521421 | JOÃO JACINTO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 01/11/2012 | 200.00 | 00006805852498 | FRANCILENE DA SILVA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 01/11/2012 | 150.00 | 00005782311401 | LUIS JANUARIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 01/11/2012 | 400.00 | 00003899344456 | REGINALDO IMACULADA DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 01/11/2012 | 150.00 | 00055944442468 | IVONETE MARIA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012012 | 0003152 | 01/11/2012 | 2302.90 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO-LIVRARIA E P.DOM BOSCO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE PARA SER USADO NO ATENDIMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº3920, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012012 | 0003153 | 01/11/2012 | 1203.00 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO-LIVRARIA E P.DOM BOSCO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE PARA SER USADO NO ATENDIMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº3921, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE APOIO A FAMÍLIA - PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000012012 | 0003154 | 01/11/2012 | 1800.40 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO-LIVRARIA E P.DOM BOSCO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE PARA SER USADO NO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº3924, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Adesão a Registro de Preço | 000012012 | 0003155 | 01/11/2012 | 2801.15 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO-LIVRARIA E P.DOM BOSCO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EDUCATIVO E ESPORTIVO PARA SER USADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº3923, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE APOIO A FAMÍLIA - PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 01/11/2012 | 1129.50 | 11403513000160 | LAUDECI ATANASIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PAIF DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº141, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 01/11/2012 | 1603.00 | 11403513000160 | LAUDECI ATANASIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº139, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012012 | 0003158 | 01/11/2012 | 2101.05 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO-LIVRARIA E P.DOM BOSCO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO E DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº3.922, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 01/11/2012 | 23.28 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE - UOL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE INTERNET, DEBITADA NA CONTA DO IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 01/11/2012 | 104.65 | 00004991836492 | EDINALVA BATISTA DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 01/11/2012 | 200.00 | 00016543895870 | MARIA DO DESTERRO MELO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 01/11/2012 | 300.00 | 00007258590404 | ALCIONE GOMES DE SALES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 01/11/2012 | 300.00 | 00003424166421 | HOZANA HERCULANO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 01/11/2012 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLISOFT INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE UNO DOS SOFTWARES DE LICITAÇÃO E CONTROLE DE FROTA DE VEICULOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº3393, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 01/11/2012 | 200.00 | 00014215349400 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA AGAMENON NICOLAU, QUE SERVE DE GARAREM PARA OS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 01/11/2012 | 150.00 | 00070699356504 | ROSELI MARIA DANTAS DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NO RUA JOSE PEDRO FIRMINO, ONDE FUNCIONA A ENTIDADE DE PREVIDENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 01/11/2012 | 660.00 | 11103448000157 | PREVICON ASSESSORIA CONTABIL - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL NA AREA DE PESSOAL, FATURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº0026, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0002906 | 01/11/2012 | 1400.00 | 11103448000157 | PREVICON ASSESSORIA CONTABIL - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DO ARQUIVO DIGITAL E CONCESSÃO DO SOTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS, FATURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EMNOTA FISCAL Nº00236, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0002907 | 01/11/2012 | 5000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº00597, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 01/11/2012 | 700.00 | 00049188216420 | AROUDO FIRMINO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRES DIÁRIA PARA O SENHOR PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNCIPIO, CONFORME CONSTA EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 01/11/2012 | 1168.00 | 11403513000160 | LAUDECI ATANASIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMEZA PARA SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRTIVO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº142, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 01/11/2012 | 727.46 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/07/2012 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 01/11/2012 | 113.03 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/09/2011 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 01/11/2012 | 54.27 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/03/2012 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 01/11/2012 | 238.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO PROPRIO E LOCADOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 01/11/2012 | 433.37 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 01/11/2012 | 392.67 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 01/11/2012 | 83.15 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 01/11/2012 | 97.39 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 01/11/2012 | 83.58 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 01/11/2012 | 68.27 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 01/11/2012 | 107.53 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 01/11/2012 | 74.03 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 01/11/2012 | 2500.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 01/11/2012 | 1110.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, DEBITADO NA CONSTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 01/11/2012 | 582.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 01/11/2012 | 130.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 01/11/2012 | 7.40 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO 7389-X, CONFORME CONSTA EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 01/11/2012 | 5083.61 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM (5.369-4) CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 01/11/2012 | 42679.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DEBITADA NA CONTA (5.369-4) MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 01/11/2012 | 8542.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE JUROS/MULTAS COM O INSS, DEBITADA NA CONTA DO FPM (5.369-4), CONFORME CONSTA NO DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 01/11/2012 | 10230.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDA ADMINISTRATIVA COM O INSS, DEBITADA NA CONTA DO FPM (5.369-4), CONFORME CONSTA NO DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 01/11/2012 | 2292.99 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FINANCIAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL ATRAVES DO FGTS, CONFORME DEBITADO NA CONTA DO FPM (5.369-4) E DEMONSTRADO NO DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 01/11/2012 | 3841.39 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FINANCIAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL ATRAVES DO FGTS, CONFORME DEBITADO NA CONTA DO FPM (5.369-4) E DEMONSTRADO NO DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 01/11/2012 | 10628.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDA ADMINISTRATIVA COM O INSS, DEBITADA NA CONTA DO FPM (5.369-4), CONFORME CONSTA NO DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 01/11/2012 | 270.00 | 00080506062449 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DIARIAS PAGAS AO FUNCINÁRIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 01/11/2012 | 1285.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222012 | 0003014 | 01/11/2012 | 1200.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, PRESTADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402012 | 0003022 | 01/11/2012 | 1660.00 | 12591049000145 | RUBENS XAVIER DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA OS COMPUTADORES DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 01/11/2012 | 70.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS TAXAS BANCARIAS PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 01/11/2012 | 80.00 | 00009685142432 | ANA PAULA OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DIARIAS PAGAS AO FUNCINÁRIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM A CONAB, CONFORME CONSTA EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 01/11/2012 | 2879.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 01/11/2012 | 4107.90 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 01/11/2012 | 2709.80 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 01/11/2012 | 1200.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADO LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 01/11/2012 | 4796.70 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 01/11/2012 | 19.30 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO FPM (5.369-4), CONFORME CONSTA EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 01/11/2012 | 420.00 | 00001838581405 | FABIANO BATISTA SALES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O VICE-PREFEITO PARA CUSTEAR SUAS DESPESAS EM REUNIÃO EM BRASILIA REPRESENTANDO O PREFEITO, CONFORME CONSTA EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 01/11/2012 | 467.44 | 08271751000154 | ECT - CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS, CONFORME CONSTA EM FATURA 8396, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 01/11/2012 | 35.00 | 00004418290400 | EDMILSON SANTOS DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA CUSTEAR SUAS DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS, CONFORME CONSTA EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 01/11/2012 | 14.80 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO DIVERSOS (5.372-4), CONFORME CONSTA EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 01/11/2012 | 520.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 01/11/2012 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO AO PREDIO PROPRIO/LOCADO A ESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 01/11/2012 | 159.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO PROPRIO/LOCADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 01/11/2012 | 22.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO PROPRIO/LOCADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 01/11/2012 | 249.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO PROPRIO/LOCADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 01/11/2012 | 8.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO PROPRIO/LOCADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 01/11/2012 | 22.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO PROPRIO/LOCADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 01/11/2012 | 13.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO PROPRIO/LOCADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 01/11/2012 | 12.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO PROPRIO/LOCADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 01/11/2012 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO AO PREDIO PROPRIO/LOCADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 01/11/2012 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO AO PREDIO PROPRIO/LOCADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 01/11/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO AO PREDIO PROPRIO/LOCADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 01/11/2012 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO AO PREDIO PROPRIO/LOCADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 01/11/2012 | 23.03 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FEX (8.873-0) CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 01/11/2012 | 39.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO AO PREDIO PROPRIO/LOCADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 01/11/2012 | 48.07 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO AO PREDIO PROPRIO/LOCADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 01/11/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO AO PREDIO PROPRIO/LOCADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 01/11/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO AO PREDIO PROPRIO/LOCADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 01/11/2012 | 23.50 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO AO PREDIO PROPRIO/LOCADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 01/11/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO AO PREDIO PROPRIO/LOCADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 01/11/2012 | 23.73 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO AO PREDIO PROPRIO/LOCADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 01/11/2012 | 22.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO PROPRIO/LOCADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 01/11/2012 | 115.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO PREDIO PROPRIO/LOCADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 01/11/2012 | 68.35 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FEP (12.529-6) CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 01/11/2012 | 1.41 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA CONTA DO ITR. CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 01/11/2012 | 1.36 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA CONTA DO ICMS DESON. CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 01/11/2012 | 6998.87 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS REFERENTE AO CONVENNIO Nº123/2011 - PACTO PELO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DO GOVERNO ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 01/11/2012 | 909.73 | 05457283000208 | MINISTERIO DO TURISMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS REFERENTE AO CONVENNIO Nº0281526-75, DO MINISTERIO DO TURISMO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 01/11/2012 | 500.00 | 12889248000134 | WANDERLEY FIRMO DE AGUIAR - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL A FOLHA DE PRINCESA, DE CIRCULAÇÃO REGIONAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº0024, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152012 | 0002899 | 01/11/2012 | 270.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PASTILHA DE FREIO DESTINADO AO VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº673, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0002908 | 01/11/2012 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº651, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 01/11/2012 | 600.00 | 11907043000171 | AGENCIA SIGA - WILLAMS NUNES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DE ASSESSORIA E MARKENING E PUBLICAÇÕES DA MATERIAS NO SITE OFICIAL DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº0007, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172012 | 0002965 | 01/11/2012 | 4800.00 | 00073789933449 | BORESLAU LOPES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO LOCAÇÃO DE UM VEICULO HILUX DE PLACA DQQ-2064, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 01/11/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS AS. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O NOVEMBRO OUTUBRO DE 2012, DEBITADO NA CONTA DO IMCS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 01/11/2012 | 600.00 | 12363175000142 | REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA DIVUGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERSSE DA POPULAÇÃO ATREVES DA REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS E DO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 01/11/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032012 | 0003015 | 01/11/2012 | 4850.00 | 08649000000129 | LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012,CONFORME CONTRATO ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0003017 | 01/11/2012 | 1119.29 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS VEICULO LOCADO A ESTE GABINETE, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº674, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 01/11/2012 | 4970.50 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 01/11/2012 | 6000.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 01/11/2012 | 1200.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSINADO LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 01/11/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO A UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS - UBAM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 01/11/2012 | 300.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOIA MEDIDORA TANQUE COMBUSTIVEL E FILTRO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NOJ-2580, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº154, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 01/11/2012 | 1625.50 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA - COMAC | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUVA DE ENGATE, ROLAMENTO E ARRUELAS DESTINADOS AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NOJ-2580, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº734, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 01/11/2012 | 200.00 | 00002712830415 | JOAO CORREIA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NO RUA FRANCISCO LOPES, ONDE FUNCIONA O BANCO DE SEMENTES AGRICOLAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 01/11/2012 | 200.00 | 00002736900430 | JOSE DA ROCHA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA PADRE ARISTIDES, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA FEIRA DO PRODUTOR RURAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152012 | 0002900 | 01/11/2012 | 1947.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS E PROTETORES PARA O VEICULO CAMINHÃO PIPA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº675, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0002910 | 01/11/2012 | 9401.95 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO TRATOR DE ESTEIRA E MOTONIVELADORA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº688, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000432012 | 0002956 | 01/11/2012 | 2093.00 | 00007539538465 | FLÁVIO OLEGÁRIO DO AMARAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS, A SEREM LABORADOS NO TRATOR DE ESTEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº28241, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 01/11/2012 | 1699.00 | 12774998000160 | AUTO PEÇAS PAJEU - FERNANDO F SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS AUTOMOTIVOS PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº640, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 01/11/2012 | 2060.00 | 16880927000101 | LUIZ HENRIQUE NUNES SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº006, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0003016 | 01/11/2012 | 7500.00 | 00005527857844 | GICLEAN OLIVEIRA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO PIPA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, NO MUNICIPIO DE ÁGUA BRANCA, VEICULO MERCEDES BENZ 1313, PLACACCN-5649, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0003021 | 01/11/2012 | 7621.32 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº675, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0003029 | 01/11/2012 | 2700.40 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NNN-5648, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº685, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0003030 | 01/11/2012 | 3562.55 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS VEICULO CAÇAMBA DE PLACA MNK-5701, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº685, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 01/11/2012 | 2021.50 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0003170 | 01/11/2012 | 6901.50 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO TRATOR DE PNEU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº687, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 01/11/2012 | 411.96 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO CAÇAMBA DE PLACA MNK-2701, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº6482, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | CONST., RECUP.OU AMPL. DE ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032011 | 0002864 | 01/11/2012 | 265814.18 | 10409223000160 | TOTAL CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA TERCEIRA MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL, CONFORME CONVENIO FNDE Nº719011/2011, DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL Nº00016, EM ANEXO. | 00012012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022012 | 0002865 | 01/11/2012 | 1508.19 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA EDUCACIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº157, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 01/11/2012 | 600.00 | 03775655000200 | SESI - SERVIÇO SOCIALDA INDUSTRIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E ACOMPANHEMENTO PEDAGOGICO DO TELECURSO 2000, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº270, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 01/11/2012 | 622.00 | 00004783463875 | VANILSON CARLOS CESAR LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO YAMAHA DE PLACA NPV-2853, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 01/11/2012 | 622.00 | 00005741739431 | ROBSON MACIEL RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA FAN DE PLACA KIT-1163, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO E AQUIVADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 01/11/2012 | 622.00 | 00097291862434 | EDNALDO ERMINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA DE PLACA MOT-6022, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 01/11/2012 | 622.00 | 00008219522429 | JOÃO CARLOS NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA DE PLACA NPZ-1264, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 01/11/2012 | 622.00 | 00020065433858 | MARTIM GOMES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA DE PLACA MNU-0441, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 01/11/2012 | 720.00 | 00011892958813 | DJALMA COSME DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL PARA ONZE ESCOLAS DA ZONA RURAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº27849, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 01/11/2012 | 622.00 | 00045099545149 | ALBERTO GOMES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA BROS DE PLACA KIX-9413, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 01/11/2012 | 126.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA OS ONIBUS ESCOLARES DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº687, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 01/11/2012 | 434.00 | 01582647000131 | ROBERIO SOARES OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE INDUZIDO, BUBINA E OUTROS MATERIAS AUTOMOTIVOS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KMG-8154, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº082, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 01/11/2012 | 2948.00 | 00006832869436 | GILMAR ALVES MALAQUIAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM E APRESENTAÇÃO DO GRUPO MUSICAL "FORRO LIMITE" PARA SE APRESETAR DURANTE A TRACIDIONAL FESTA DO MEL 2012 NO POVOADO DE LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 01/11/2012 | 200.00 | 00075240785449 | RUBIVAL BARRETO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NO RUA ABDON FLORENCIO, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BRINQUEDOTECA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 01/11/2012 | 200.00 | 00051493772449 | MARIA DJANETE CAETANO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE PEDRO FIRMINO, ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORMECONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 01/11/2012 | 200.00 | 00014215349400 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA PADRE ARISTIDES, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO, ARMAZENAMENTO E CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 01/11/2012 | 150.00 | 00002736900430 | JOSE DA ROCHA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA PADRE ARISTIDES, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 01/11/2012 | 250.00 | 00042524989453 | MARIA JOSE LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE VIDAL, PARA FUNCIONAR O TELECENTRO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 01/11/2012 | 100.00 | 00028011882805 | JOSEFA PEREIRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NO POVOADO DE LAGOINHA, QUE SERVE DE GARAGEM PARA O ONIBUS ESCOLAR, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATOFIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0002896 | 01/11/2012 | 5299.97 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS (OFB-9368, OFA-0587) CONFORME CONSTA EM DANFE Nº677, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 01/11/2012 | 220.00 | 14086653000140 | LUCELIO HERCULANO CORREIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ADSIVAÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR COM LOGOMARCA DO MUNICIPIO DE AGUA BRANCA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº0064, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 01/11/2012 | 90.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO ONIBUS ESCOLAR, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº133, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152012 | 0002901 | 01/11/2012 | 240.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR PARA O ONIBIBUS ESCOLAR, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº674, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 01/11/2012 | 200.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SAO JOSE - CARMEM CELIA OLIVEIRA MARTINS ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BUCHAS E MOLAS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KMG-8154, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº268, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 01/11/2012 | 860.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SAO JOSE - CARMEM CELIA OLIVEIRA MARTINS ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BUCHAS E MOLAS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KMG-8154, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº267, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042012 | 0002911 | 01/11/2012 | 3899.05 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO CONFORME CONSTA EM DANFE Nº3266, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº3093, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042012 | 0002912 | 01/11/2012 | 6052.10 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONSTA EM DANFE Nº3.239, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042012 | 0002913 | 01/11/2012 | 3899.95 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO CONFORME CONSTA EM DANFE Nº3238, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042012 | 0002914 | 01/11/2012 | 3613.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL CONFORME CONSTA EM DANFE Nº3.237, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 01/11/2012 | 624.80 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS NAS ROUPAS DOS ALUNOS QUE DESFILARAM NO DESFILE CIVIDO DO MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº326, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BANDA DE MÚSICA 25 DE MAIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 01/11/2012 | 488.00 | 08880668000182 | AKY DISCO - MARIA MARQUIZA DIAS LETE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BAQUETAS E PELES PARA OS INSTRUMENTOS DA BANDA MARCIAL, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº246, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0002920 | 01/11/2012 | 15156.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS (KMG-8154, MMP-7083, MOB-8098, OFB-8958) CONFORME CONSTA EM DANFE Nº679, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 01/11/2012 | 1861.20 | 11403513000160 | LAUDECI ATANASIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMEZA PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO, CONFORME CONSTA Nº140, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 01/11/2012 | 160.00 | 00074860321472 | CLEIDE DE LIMA C. DE AZEVEDO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO III CURSO DE FORMAÇÃO INDAGAÇÕES CURRICULARES NA SEDE DA FOCO CONSTULTORIA LTDA, CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 01/11/2012 | 240.00 | 00020290535468 | NELCINA GOUVEIA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO III CURSO DE FORMAÇÃO INDAGAÇÕES CURRICULARES NA SEDE DA FOCO CONSTULTORIA LTDA, CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 01/11/2012 | 240.00 | 00079793142472 | MONICA FIRMINO SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO III CURSO DE FORMAÇÃO INDAGAÇÕES CURRICULARES NA SEDE DA FOCO CONSTULTORIA LTDA, CONFORME CONSTA EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 01/11/2012 | 191039.52 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 01/11/2012 | 64856.55 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 01/11/2012 | 1866.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 01/11/2012 | 1722.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 01/11/2012 | 6220.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 01/11/2012 | 305.09 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS TAXAS BANCARIAS PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 01/11/2012 | 34.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS TAXAS BANCARIAS PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 01/11/2012 | 7605.48 | 61074175000138 | MAFRE VERA CRUZ VEICULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA TRES ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS (OFB-9358, OFA-8779 E OFA-0587), APOLICE Nº3897109372231, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 01/11/2012 | 393.00 | 00014937010883 | ANTONIO SILVERIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS E LUBRIFICAÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº28242, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0002958 | 01/11/2012 | 601.12 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO KOMBI DE PLACA MOO-7127, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº666, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 01/11/2012 | 1091.20 | 00009450254400 | JOSE HUMBERTO M. DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PAES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº084487, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0002967 | 01/11/2012 | 1328.00 | 00005443855433 | WELLTOM CORREIA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA BGZ-4572, NO PERCURSO DO SITIO CARAPUÇA PARA O POVOADO DE LAGOINHA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 01/11/2012 | 885.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS ESCOLARES, CONFORME CONSTA EM RESUMO DAS FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 01/11/2012 | 602.25 | 12417544000132 | SÓ FERRO CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTILIZADO NA PINTURA E OUTROS PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº511, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232012 | 0003005 | 01/11/2012 | 4836.00 | 00006699531484 | JULIANA CORREIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS DESTINADAS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE ENCONTRO PEDAGOGICO, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº028274, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000472012 | 0003011 | 01/11/2012 | 1053.00 | 00047554525468 | DANIEL BARROS RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO POLO SEDAN DE PLACA NPV-3487, LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292012 | 0003012 | 01/11/2012 | 1610.00 | 00020651759404 | JOSE EUDES FIRMINO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO D-20, DE PLACA JWK-0763, LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0003018 | 01/11/2012 | 5300.26 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO KOMBI DE PLACA MNZ-8956, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº673, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0003020 | 01/11/2012 | 1778.70 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO BESTA DE PLACA THY-5720, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº676, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 01/11/2012 | 7526.20 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0003027 | 01/11/2012 | 999.94 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO KOMBI DE PLACA MNZ-8956, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº690, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 01/11/2012 | 3244.13 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0003064 | 01/11/2012 | 920.00 | 00030152950478 | JOSE MARÇAL LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA MYV 0744, NO PERCURSO DO SITIO MURIÇOCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRODE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0003065 | 01/11/2012 | 1280.00 | 00020536038449 | JOÃO SERAFIM DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA KGK-3906, NO PERCURSO DO SITIO AREIA PARA O POVOADO DE LAGOINHA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000272012 | 0003066 | 01/11/2012 | 520.00 | 00023758023491 | JOSE BERNARDINO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA KHB-3514, NO PERCURSO DO SITIO BELA VISTA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0003067 | 01/11/2012 | 440.00 | 00005806140423 | JOAO PAULO ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA MNA-7620, NO PERCURSO DO SITIO BELA VISTA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000272012 | 0003068 | 01/11/2012 | 1000.00 | 00012806010861 | ALCIDES G. DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA KFL 6501, NO PERCURSO DO SITIO MERECO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0003069 | 01/11/2012 | 720.00 | 00005055987871 | MANOEL SOBRINHO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA BLR-1286, NO PERCURSO DO SITIO SANTA MARIA PARA O POVOADO DE LAGOINHA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0003070 | 01/11/2012 | 1616.00 | 00004881442481 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA AEL 2924, NO PERCURSO DO SITIO DONA JOANA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0003071 | 01/11/2012 | 1040.00 | 00002829610466 | ALOIZA ALVES BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA GOJ 1912, NO PERCURSO DO SITIO LAGE DAGUA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0003072 | 01/11/2012 | 600.00 | 00014298457400 | JOSÉ DELFINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA BJD-9340, NO PERCURSO DO SITIO MURITIBA PARA O POVOADO DE LAGOINHA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0003073 | 01/11/2012 | 720.00 | 00025499889813 | HELENO MARQUES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA BLX-7992, NO PERCURSO DO SITIO DONA JOANA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0003074 | 01/11/2012 | 720.00 | 00008018205450 | ANDERSON RODRIGUES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA BUV 9032, NO PERCURSO DO SITIO MOCÓ PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000442012 | 0003075 | 01/11/2012 | 922.00 | 00070615713491 | RINALDO GOUVEIA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO D-20 DE PLACA KFD-2750, LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO PERCURSOS DO SITIO PORTEIRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0003076 | 01/11/2012 | 620.67 | 00079794874434 | ROSINALDO LUCINDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA MND 3242, NO PERCURSO DO SITIO SANTA MARIA PARA O POVOADO DE LAGOINHA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0003077 | 01/11/2012 | 610.00 | 00087272881453 | CLOVES JOSE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA HQM 3252, NO PERCURSO DO SITIO SANTA MARIA DE BAIXO PARA O POVOADO DE LAGOINHA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412012 | 0003078 | 01/11/2012 | 680.00 | 00003028361876 | JOAO GOMES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA KJD-6430, NO PERCURSO DO SITIO PANELAS PARA O POVOADO DE LAGOINHA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0003079 | 01/11/2012 | 340.00 | 00005809945465 | MARIA BERNADETE NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA CXE-2351, NO PERCURSO DO SITIO MERECO PARA O POVOADO BOM JESUS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0003080 | 01/11/2012 | 1616.00 | 00004881442481 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA AEL 2924, NO PERCURSO DO SITIO DONA JOANA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0003081 | 01/11/2012 | 400.00 | 00021779947801 | VALDOMIRO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA GOR-7331, NO PERCURSO DO SITIO DESTERRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0003082 | 01/11/2012 | 454.00 | 00004259938410 | SEVERINO ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA KGU-8205, NO PERCURSO DO SITIO ESPUMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0003083 | 01/11/2012 | 440.00 | 00086964763449 | VALDERI LEITE DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA CXE 2351, NO PERCURSO DO SITIO MERECO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0003084 | 01/11/2012 | 620.00 | 00008426099467 | FRANCISCO DE SAULO MARCAL BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA KGW 8634, NO PERCURSO DO SITIO EXU DE CIMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0003085 | 01/11/2012 | 950.00 | 00009066503483 | JOSE GEORGE PEREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA BKV-3800, NO PERCURSO DO SITIO MURITIBA PARA O POVOADO DE LAGOINHA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412012 | 0003086 | 01/11/2012 | 450.00 | 00003345077400 | MARCONE LUIZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA BKV-3800, NO PERCURSO DO SITIO MURITIBA PARA O POVOADO DE LAGOINHA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0003087 | 01/11/2012 | 1500.00 | 00005892780457 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO D-20 DE PLACA KKH-8251, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO: SITIO BELA VISTA, SITIO GOMES, SITIO BALANÇA PARAA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE DO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0003088 | 01/11/2012 | 2300.00 | 00009502258860 | JOSE NETO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA KKI-0227, NO PERCURSO DO SITIO SANTA MARIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 01/11/2012 | 7.40 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCARIAS DA CONTA DO QSE (8861-7), CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 01/11/2012 | 175.35 | 00011563100835 | AMADEU AVELINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DETINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM ACHAMADA PUBLICA Nº001/2012, E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 01/11/2012 | 225.20 | 00005524976494 | ANTONIA LOUREDO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DETINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM ACHAMADA PUBLICA Nº001/2012, E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 01/11/2012 | 200.10 | 00001062917421 | DILMA MARIA BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DETINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM ACHAMADA PUBLICA Nº001/2012, E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 01/11/2012 | 203.70 | 00079793193468 | ELIZETE SOARES SANTANA FAUSTINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DETINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM ACHAMADA PUBLICA Nº001/2012, E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 01/11/2012 | 325.20 | 00001923627473 | EDIONE PEREIRA DE SOUSA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DETINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM ACHAMADA PUBLICA Nº001/2012, E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 01/11/2012 | 243.80 | 00002906434493 | ERENI SANTANA DE SOUSA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DETINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM ACHAMADA PUBLICA Nº001/2012, E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 01/11/2012 | 301.10 | 00006821688400 | FRANCISCA BARROS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DETINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM ACHAMADA PUBLICA Nº001/2012, E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 01/11/2012 | 169.10 | 00004012737414 | FRANCISCA APARECIDA DE LIMA GUEDES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DETINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM ACHAMADA PUBLICA Nº001/2012, E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 01/11/2012 | 240.85 | 00004090356458 | IVONEIDE MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DETINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM ACHAMADA PUBLICA Nº001/2012, E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 01/11/2012 | 629.00 | 00002525618483 | JOSE NEIDE DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DETINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM ACHAMADA PUBLICA Nº001/2012, E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 01/11/2012 | 391.40 | 00029193362404 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DETINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM ACHAMADA PUBLICA Nº001/2012, E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 01/11/2012 | 700.20 | 00007532824454 | JAMILE PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DETINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM ACHAMADA PUBLICA Nº001/2012, E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 01/11/2012 | 787.50 | 00008727884406 | JOSE ROBERTO GOMES SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DETINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM ACHAMADA PUBLICA Nº001/2012, E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 01/11/2012 | 169.15 | 00004060646440 | MARILENE FELIX SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DETINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM ACHAMADA PUBLICA Nº001/2012, E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 01/11/2012 | 473.15 | 00072598646487 | MARIA GOMES BONFIN | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DETINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM ACHAMADA PUBLICA Nº001/2012, E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 01/11/2012 | 163.50 | 00002019382431 | MARIA SONHA DA SILVA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DETINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM ACHAMADA PUBLICA Nº001/2012, E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAEC - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 01/11/2012 | 200.10 | 00004023539430 | MARIA DO CARMO BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DETINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM ACHAMADA PUBLICA Nº001/2012, E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAEC - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 01/11/2012 | 269.75 | 00012681868807 | MARIA GORETE ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DETINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM ACHAMADA PUBLICA Nº001/2012, E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAEC - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 01/11/2012 | 165.85 | 00005488187464 | NAIR TEREZINHA DE LIMA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DETINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM ACHAMADA PUBLICA Nº001/2012, E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 01/11/2012 | 156.10 | 00005287036418 | ROSINEIDE VERAS DE MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DETINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM ACHAMADA PUBLICA Nº001/2012, E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 01/11/2012 | 164.30 | 00048571245487 | RITA ISABEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DETINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM ACHAMADA PUBLICA Nº001/2012, E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 01/11/2012 | 1463.00 | 00065971507400 | ZEZITO CORDEIRO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DETINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM ACHAMADA PUBLICA Nº001/2012, E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAEC - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 01/11/2012 | 241.50 | 00005882838436 | MARIA GLORIA DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DETINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM ACHAMADA PUBLICA Nº001/2012, E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | PNAEC - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 01/11/2012 | 476.80 | 00005741743463 | ISABEL MARIA DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DETINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM ACHAMADA PUBLICA Nº001/2012, E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 01/11/2012 | 140.00 | 00059188677400 | DEUZIRAM LIMA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA CUSTEAR SUAS DESPESAS QUANDO EM VIAGEM COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONSTA EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000272012 | 0003116 | 01/11/2012 | 1600.00 | 00086655310415 | VALTERLEI JOSE NICOLAR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO SPRINTER DE PLACA KKA-2813, LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, TRANSPORTANDO PARA AS ESCOLAS DA CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 01/11/2012 | 35.00 | 00017941669803 | CLAUDEMIR ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA CUSTEAR SUAS DESPESAS QUANDO EM VIAGEM COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONSTA EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0003121 | 01/11/2012 | 1499.91 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO KOMBI DE PLACA MOO-7127, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº694, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000272012 | 0003123 | 01/11/2012 | 800.00 | 00008113314407 | RANIERY SILVERIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO KIA BESTA DE PLACA CHY-5720, LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, TRANSPORTANDO PARA AS ESCOLAS DA CIDADE DE TABIRA-PE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0003124 | 01/11/2012 | 1900.00 | 00073809020400 | DJALMA BATISTA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA HVI-4152, NO PERCURSO DO SITIO BOLA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 01/11/2012 | 338.95 | 00005806133486 | ENEILÇA RIBEIRO DA SILVA HONORATO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE GELADEIRAS E FREZZERES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COSNTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0003171 | 01/11/2012 | 800.00 | 00002355869430 | JOÃO MELO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA MMS-2321, NO PERCURSO DO SITIO MERECO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 01/11/2012 | 700.00 | 00006578001476 | EDILSON VICENTE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO MEIO FIO DAS RUAS DO BAIRRO GUALERINA ALENCAR VIDAL, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 01/11/2012 | 422.00 | 00007098260444 | FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO MANUTENÇÃO E REPOSICÃO DE PEÇAS NOS POÇOS DAS COMUNIDADES LAGOINHA E SANTA MARIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM OBJETO DE CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 01/11/2012 | 1080.00 | 00099972301400 | LUCIANO SILVA DE OLIVEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 03 DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 01/11/2012 | 2160.00 | 00071054732400 | FRANCISCO ONORATO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 19 A 24 DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 01/11/2012 | 2160.00 | 00002863213431 | LUIZ MANOEL RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 05 A 10 DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 01/11/2012 | 600.00 | 00008387215406 | ADEROBERTO MIROM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CANAL PLUVIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM OBJETO DE CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 01/11/2012 | 1800.00 | 00002863213431 | LUIZ MANOEL RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 26 A 30 DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 01/11/2012 | 360.00 | 00002863213431 | LUIZ MANOEL RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 03 DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172012 | 0003010 | 01/11/2012 | 1500.00 | 00027669092491 | DONIZETE GOUVEIA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO D-20 DE PLACA MMP-4844, LOCADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES D NOVEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 01/11/2012 | 1700.00 | 08992596000165 | SUPERINTENDENCIA DE ADM. DO MEIO AMBIENTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE ESTADIO DE FUTEBOL, CONFORME CONSTA EM BOLETO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0003019 | 01/11/2012 | 1500.92 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO D-20 DE PLACA JWK-0763, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº678, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 01/11/2012 | 2160.00 | 00002863213431 | LUIZ MANOEL RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 12 A 17 DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 01/11/2012 | 24883.28 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 01/11/2012 | 13982.43 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 01/11/2012 | 3800.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 01/11/2012 | 148.40 | 00004437601440 | JUDITE CORREIA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE 106 VASSOURAS DE PALHA DESTINAS A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 01/11/2012 | 191.80 | 00004749453404 | MARIA DAS NEVES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE 137 VASSOURAS DE PALHA DESTINAS A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 01/12/2012 | 785.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS- ALTO PEÇAS LEITE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DA AQUISIÇÃO DE UM KIT CAIXA SATELITE PARA O VEICULO D-20 LOCADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº1157, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0003198 | 01/12/2012 | 700.90 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO CAÇAMBA NQJ-2880, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº726, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 01/12/2012 | 2160.00 | 00030567111857 | JOAO PAULO CORREIA MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 A 15 DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0003183 | 01/12/2012 | 13044.05 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA KMG-8154 E ONIBUS MMP-7083, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº695, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 01/12/2012 | 52.50 | 00059188677400 | DEUZIRAM LIMA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TRES DIARIA PARA O MOTORISTA CUSTEAR SUAS DESPESAS QUANDO EM VIAGEM COM A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONSTA EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 01/12/2012 | 52.50 | 00059188677400 | DEUZIRAM LIMA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TRES DIARIA PARA O MOTORISTA CUSTEAR SUAS DESPESAS QUANDO EM VIAGEM COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONSTA EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0003193 | 01/12/2012 | 5329.16 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A KOMBI DE PLACA MOO-7127, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº719, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232012 | 0003195 | 01/12/2012 | 3228.00 | 00006699531484 | JULIANA CORREIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS DESTINADAS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE ENCONTRO PEDAGOGICO, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº028328, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 01/12/2012 | 3003.70 | 00003900238413 | DENILSON MANDU DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE TELÕES DURANTE AS FESTIVIDADES DO AGUA BREGA 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº0136, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 01/12/2012 | 1505.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº724, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0003184 | 01/12/2012 | 4990.15 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº696, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000432012 | 0003185 | 01/12/2012 | 1057.00 | 00007539538465 | FLÁVIO OLEGÁRIO DO AMARAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS, A SEREM LABORADOS NO TRATOR DE ESTEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº028322, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0003192 | 01/12/2012 | 9662.10 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA E TRATOR DE PNEU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº720, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0003194 | 01/12/2012 | 12304.45 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AS CAÇAMBAS (MNK-5701, MNE-0304, NQJ-2580) E TRATOR DE PNEU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº718, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 01/12/2012 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CNM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 01/12/2012 | 415.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 01/12/2012 | 2687.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 01/12/2012 | 2811.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 01/12/2012 | 1922.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 01/12/2012 | 400.00 | 00608499000114 | G. M. F. INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DOIS CARTUCHOS HP E PAPEL A4, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº187, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222012 | 0003202 | 01/12/2012 | 1200.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, PRESTADOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 03/12/2012 | 4032.90 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO 13º SALARIO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 03/12/2012 | 2529.80 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO 13º SALARIO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 03/12/2012 | 1200.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO 13º SALARIO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 03/12/2012 | 4796.70 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO 13º SALARIO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 03/12/2012 | 7.40 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCARIAS DA CONTA DO CONVENIO DE TRANSPORTE ESCOLAR: 13.963-7, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 03/12/2012 | 114.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FGTS COMPETENCIA 09/1993, CONFORME CONSTA EM GRF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 03/12/2012 | 97.43 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FGTS COMPETENCIA 10/1993, CONFORME CONSTA EM GRF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 03/12/2012 | 1943.15 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FGTS COMPETENCIA 09/1993, CONFORME CONSTA EM GRF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 03/12/2012 | 1656.41 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FGTS COMPETENCIA 10/1993, CONFORME CONSTA EM GRF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 03/12/2012 | 429.60 | 09309097000193 | CARTORIO BARBOSA CESAR - BALTAZAR BARBOSA CESAR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONFORME CONSTA EM RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 03/12/2012 | 8263.99 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM (5.369-4) CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 03/12/2012 | 2600.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DEBITADA NA CONTA (5.369-4) MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 03/12/2012 | 197.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE JUROS/MULTAS COM O INSS, DEBITADA NA CONTA DO FPM (5.369-4), CONFORME CONSTA NO DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 03/12/2012 | 11578.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, CONFORME DEMOSTRADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 03/12/2012 | 4583.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FINANCIAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL ATRAVES DO FGTS, CONFORME DEBITADO NA CONTA DO FPM (5.369-4) E DEMONSTRADO NO DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 03/12/2012 | 3848.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FGTS INADIM, CONFORME DEBITADO NA CONTA DO FPM (5.369-4) E DEMONSTRADO NO DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 03/12/2012 | 11283.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL SEGURADIDADE SOCIAL - INSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, CONFORME DEMOSTRADO EM DAF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 03/12/2012 | 4107.90 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 03/12/2012 | 2737.13 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 03/12/2012 | 1200.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADO LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 03/12/2012 | 5004.03 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 03/12/2012 | 70.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS TAXAS BANCARIAS PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 03/12/2012 | 658.17 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DARF REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 30.09.2012, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 03/12/2012 | 200.00 | 00070699356504 | ROSELI MARIA DANTAS DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NO RUA JOSE PEDRO FIRMINO, ONDE FUNCIONA A ENTIDADE DE PREVIDENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 03/12/2012 | 200.00 | 00014215349400 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA AGAMENON NICOLAU, QUE SERVE DE GARAREM PARA OS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402012 | 0003361 | 03/12/2012 | 1660.00 | 12591049000145 | RUBENS XAVIER DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA OS COMPUTADORES DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 03/12/2012 | 59.20 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO FPM (5.369-4), CONFORME CONSTA EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032012 | 0003204 | 03/12/2012 | 4850.00 | 08649000000129 | LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012,CONFORME CONTRATO ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 03/12/2012 | 4770.50 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 03/12/2012 | 1200.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSINADO LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO 13º SALARIO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 03/12/2012 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERAÇÃO DAS AS. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O NOVEMBRO NOVEMBRO DE 2012, DEBITADO NA CONTA DO IMCS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0003266 | 03/12/2012 | 3369.05 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO HILUX DE PLACA OFB-9358 LOCADO A ESTE GABINETE, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº731, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0003288 | 03/12/2012 | 1326.55 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO HILUX DE PLACA OFB-9358 LOCADO A ESTE GABINETE, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº733, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 03/12/2012 | 4977.83 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 03/12/2012 | 6000.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 03/12/2012 | 1200.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSINADO LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172012 | 0003348 | 03/12/2012 | 4800.00 | 00073789933449 | BORESLAU LOPES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO LOCAÇÃO DE UM VEICULO HILUX DE PLACA DQQ-2064, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 03/12/2012 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO A UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS - UBAM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 03/12/2012 | 600.00 | 12363175000142 | REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA DIVUGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERSSE DA POPULAÇÃO ATREVES DA REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS E DO SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012, DEBITADO NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 03/12/2012 | 4850.00 | 08649000000129 | LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012,CONFORME CONTRATO ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062012 | 0003532 | 03/12/2012 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 03/12/2012 | 600.00 | 11907043000171 | AGENCIA SIGA - WILLAMS NUNES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DE ASSESSORIA E MARKENING E PUBLICAÇÕES DA MATERIAS NO SITE OFICIAL DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS POLÍTICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 03/12/2012 | 500.00 | 12889248000134 | WANDERLEY FIRMO DE AGUIAR - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO JORNAL A FOLHA DE PRINCESA, DE CIRCULAÇÃO REGIONAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº0026, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0003203 | 03/12/2012 | 7500.00 | 00005527857844 | GICLEAN OLIVEIRA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO PIPA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, NO MUNICIPIO DE ÁGUA BRANCA, VEICULO MERCEDES BENZ 1313, PLACACCN-5649, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 03/12/2012 | 2798.50 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO 13º SALARIO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 03/12/2012 | 0.09 | 12417544000132 | SÓ FERRO CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CERAMICA, ARGAMASSA E REJUNT PARA O PREDIO DO MATADOURO PUBLICO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº526, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 03/12/2012 | 268.01 | 12774998000160 | AUTO PEÇAS PAJEU - FERNANDO F SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS AUTOMOTIVOS PARA OS VEICULOS CAÇAMBA DE PLACA MNK-5701, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº773, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 03/12/2012 | 2228.83 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 03/12/2012 | 132.00 | 12417544000132 | SÓ FERRO CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE METERIAIS DE SOLDA UTILIZADOS NO CONSERTO DO TANQUE DO CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº1.875, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 03/12/2012 | 159.02 | 12417544000132 | SÓ FERRO CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE METERIAIS DE SOLDA UTILIZADOS NO CONSERTO DO TANQUE DO CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº1.871, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 03/12/2012 | 665.00 | 13436085000105 | VALDECI PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOLDA NA RECUPERAÇÃO DE UM TANQUE PIPA, A SER UTILIZADO NO ABASTECIMENTO DAGUA DA POPULAÇÃO RESIDENTE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 03/12/2012 | 200.00 | 00002736900430 | JOSE DA ROCHA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA PADRE ARISTIDES, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA FEIRA DO PRODUTOR RURAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 03/12/2012 | 200.00 | 00002712830415 | JOAO CORREIA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NO RUA FRANCISCO LOPES, ONDE FUNCIONA O BANCO DE SEMENTES AGRICOLAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0003368 | 03/12/2012 | 4990.15 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO MOTONIVELADORA E A CAÇAMBA DE PLACA MNK-5701, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº732, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000432012 | 0003375 | 03/12/2012 | 1057.00 | 00007539538465 | FLÁVIO OLEGÁRIO DO AMARAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS, A SEREM LABORADOS NAS MÁQUINAS DESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022012 | 0003376 | 03/12/2012 | 7500.00 | 00005527857844 | GICLEAN OLIVEIRA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO PIPA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, NO MUNICIPIO DE ÁGUA BRANCA, VEICULO MERCEDES BENZ 1313, PLACACCN-5649, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 03/12/2012 | 7500.00 | 00085309508449 | ROBERTO LUSTOSA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO PIPA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, NO MUNICIPIO DE ÁGUA BRANCA, VEICULO PLACA JNZ-6340, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 500582012 | 0003426 | 03/12/2012 | 460.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA-OFICINA MECANICA DANIEL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE UMA MANGUEIRA, MONTAGEM E DESMONTAGEM DA BOMBA DO HIDRAULICO E SERVIÇO DE TROCA DE OLEO E MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº00074, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0003449 | 03/12/2012 | 7499.20 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO TRATOR DE ESTEIRA E DE PNEU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº730, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152012 | 0003464 | 03/12/2012 | 270.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR PARA A MOTONIVELADORA, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº0720, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152012 | 0003465 | 03/12/2012 | 325.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SILENCIOSOS E OUTROS MATERIAIS DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº0701, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 03/12/2012 | 7500.00 | 00085309508449 | ROBERTO LUSTOSA DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO PIPA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, NO MUNICIPIO DE ÁGUA BRANCA, VEICULO PLACA JNZ-6340, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000572012 | 0003536 | 03/12/2012 | 21794.00 | 03885540000198 | SILVANA VALESCA PIMENTEL GAMA PEREIRA ME - GRAM-LUB | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO MOTOR DE UMA CAÇAMBA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONSTA DESCRIMINADO EM OBJETO DO CONTRATO Nº119/2012, ARQUIVADO NOS AQUIVOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIG. E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 03/12/2012 | 570.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SAO JOSE - CARMEM CELIA OLIVEIRA MARTINS ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MOLAS PARA O VEICULO CAÇAMBA DE PLACA MNE-0304, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº292, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 03/12/2012 | 236.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 03/12/2012 | 367.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAS DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DA ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 03/12/2012 | 1110.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, DEBITADO NA CONSTA DO ICMS ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 03/12/2012 | 120.28 | 08271751000154 | ECT - CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS, CONFORME CONSTA EM FATURA 8787, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 03/12/2012 | 21.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DAS TAXAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 7.392-X, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 03/12/2012 | 192.00 | 13792654000147 | CLECIA MARIA TORRES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE CAMISAS E CALÇAS DO FARDAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº00114, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 03/12/2012 | 470.00 | 13742570000107 | INFOTEC INFORMÁTICA - ALESSANDRO CORREIA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE COMPUTADORES, RECUPERAÇÃO DE SISTEMAS, RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS E DE TONNER, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº026282, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 03/12/2012 | 7.40 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL, CONFORME CONSTA EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 03/12/2012 | 12.40 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS DESPESAS BANCARIA, DEBITADA NA CONTA DO DIVERSOS (5.372-4), CONFORME CONSTA EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 03/12/2012 | 290.00 | 13742570000107 | INFOTEC INFORMÁTICA - ALESSANDRO CORREIA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE RECARGA DE TONNER DA IMPRESSORA SAMSUNG SCX-6320F, CONFORME CONSTA EM CONTRATO EM NOTA FISCAL Nº026283, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 03/12/2012 | 7703.05 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS REFERENTE AO CONVENNIO Nº328255-11, PRODESA, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402012 | 0003525 | 03/12/2012 | 1660.00 | 12591049000145 | RUBENS XAVIER DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA OS COMPUTADORES DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222012 | 0003526 | 03/12/2012 | 1200.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, PRESTADOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0003527 | 03/12/2012 | 5000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0003528 | 03/12/2012 | 1400.00 | 11103448000157 | PREVICON ASSESSORIA CONTABIL - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DO ARQUIVO DIGITAL E CONCESSÃO DO SOTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS, FATURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 03/12/2012 | 660.00 | 11103448000157 | PREVICON ASSESSORIA CONTABIL - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL NA AREA DE PESSOAL, FATURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 03/12/2012 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLISOFT INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE UNO DOS SOFTWARES DE LICITAÇÃO E CONTROLE DE FROTA DE VEICULOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 03/12/2012 | 2087.44 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PENSIONISTA REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 03/12/2012 | 4572.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PENSIONISTA REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 03/12/2012 | 6562.10 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO 13º SALARIO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 03/12/2012 | 362.83 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO 13º SALARIO PROPORCIONAL DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 03/12/2012 | 3110.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO 13º SALARIO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 03/12/2012 | 1200.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO 13º SALARIO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 03/12/2012 | 300.00 | 00002588556817 | JOSIANO MENDONÇA DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 03/12/2012 | 440.00 | 00002854050479 | JOSE DEODATO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 03/12/2012 | 65.00 | 00003922245420 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 03/12/2012 | 150.00 | 00003359471407 | ANTONIA HENRIQUE GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 03/12/2012 | 400.00 | 00004599089443 | MARIA SANDRA NOGUEIRA CARVALHO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 03/12/2012 | 100.00 | 00008419627402 | MARIA APARECIDA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 03/12/2012 | 140.00 | 00048572020420 | MARIA DO SOCORRO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 03/12/2012 | 250.00 | 00004599088471 | HELENA GOMES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 03/12/2012 | 200.00 | 00007856460431 | MAILA BARROS DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 03/12/2012 | 150.00 | 00008969033467 | MARIA DALVANETE CARNEIRO SENA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 03/12/2012 | 400.00 | 00031878121472 | SEBASTIAO GONCALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 03/12/2012 | 500.00 | 00003359217446 | ADEILSA BENVINA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 03/12/2012 | 500.00 | 00009166855438 | JAKIELLY HERCULANO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 03/12/2012 | 450.00 | 00004836044456 | MARIA AVELINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 03/12/2012 | 150.00 | 00004456183454 | JAILMA LEONARDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 03/12/2012 | 320.00 | 00003587603480 | MARIA APARECIDA BARROS MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 03/12/2012 | 300.00 | 00003975117443 | MARIA DO CARMO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 03/12/2012 | 200.00 | 00003300330424 | LEUDA ALVES N. DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0003272 | 03/12/2012 | 999.94 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO FIAT UNO DE PLACA MNZ-8956, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº735, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 03/12/2012 | 100.00 | 00027940624415 | ANTONIO LEONARDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 03/12/2012 | 150.00 | 00004934354417 | DIMAS PEREIRA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 03/12/2012 | 380.00 | 00011563100835 | AMADEU AVELINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 03/12/2012 | 320.00 | 00004210178489 | MARILEIDE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 03/12/2012 | 300.00 | 00010429003455 | WILLY ANTERO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 03/12/2012 | 300.00 | 00004192518473 | CLAUDINETE MARIA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 03/12/2012 | 350.00 | 00009577021409 | ANDREIA FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 03/12/2012 | 350.00 | 00007023266402 | ANTONIA AILMA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 03/12/2012 | 600.00 | 00010414778480 | BEATRIZ MENDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 03/12/2012 | 100.00 | 00003346679411 | NEIDE DE FREITAS MONTEIRO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 03/12/2012 | 500.00 | 00004984717483 | JUBERLANDIA DOMINGOS CAETANO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 03/12/2012 | 622.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PENSIONISTA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 03/12/2012 | 4572.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PENSIONISTA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 03/12/2012 | 6799.43 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 03/12/2012 | 622.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADO LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 03/12/2012 | 3110.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 03/12/2012 | 1200.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADO LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 03/12/2012 | 250.00 | 00002712610482 | JOAO GONÇALVES DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO ALVES, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ASSISTECIA AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 03/12/2012 | 150.00 | 00005872281480 | LUCELIO HERCULANO CORREIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NO RUA PADRE ARISTIDES, ONDE FUNCIONA A CASA DOS COSELHOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 03/12/2012 | 200.00 | 00039020118404 | ELIAS ALVES GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE VIDAL, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 03/12/2012 | 200.00 | 00006015442425 | ROZILDA DE SOUZA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 03/12/2012 | 300.00 | 00004192518473 | CLAUDINETE MARIA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 03/12/2012 | 500.00 | 00004984717483 | JUBERLANDIA DOMINGOS CAETANO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 03/12/2012 | 500.00 | 00009166855438 | JAKIELLY HERCULANO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 03/12/2012 | 200.00 | 00051493535404 | JOSÉ JOAQUIM DE SENA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 03/12/2012 | 250.00 | 00007408912436 | MARIA EVANI DOS SANTOS SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 03/12/2012 | 300.00 | 00005769516410 | MARIA HELENA DA SILVA E OUTRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE APOIO A FAMÍLIA - PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 03/12/2012 | 50.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS RECARGAS DE TONNER PARA IMPRESSORA A LAZER DO PROGRAMA PAIF, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº144, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 03/12/2012 | 1518.50 | 11403513000160 | LAUDECI ATANASIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº149, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 03/12/2012 | 500.00 | 00003359217446 | ADEILSA BENVINA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 03/12/2012 | 400.00 | 00004599089443 | MARIA SANDRA NOGUEIRA CARVALHO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 03/12/2012 | 250.00 | 00004599088471 | HELENA GOMES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 03/12/2012 | 140.00 | 00048572020420 | MARIA DO SOCORRO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 03/12/2012 | 100.00 | 00008419627402 | MARIA APARECIDA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 03/12/2012 | 200.00 | 00007856460431 | MAILA BARROS DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE ASISTÊNCIA ÀS PESSOAS CARENTES - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 03/12/2012 | 440.00 | 00002854050479 | JOSE DEODATO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL DE OUTRAS CIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº254/05, ART. 2ºLINHA "A", E PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 03/12/2012 | 210.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO ALINHAMENTO, BALENCEAMENTO, CAMBAGEM E REVISAO DOS FREIOS DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNZ-8946, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº026285, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152012 | 0003463 | 03/12/2012 | 360.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNZ-8946, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº0713, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE APOIO A FAMÍLIA - PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 03/12/2012 | 306.50 | 09312958000192 | IRANY MARTINS DA NOBREGA - CASA DO BOLO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOLOS PARA SEREM CONSUMIDOS EM OFICINAS COM DO CRAS, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº174, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | SERVIÇOS ESPEC. DE PROT. SOCIAL BÁSICA P/ CRIANÇA E IDOSO - PSB - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 03/12/2012 | 622.00 | 00007672402439 | TATIANA PEREIRA DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MONITORA DAS ATIVIDADES LUDICAS COM CRIANÇAS DE ZERO A SEIS ANOS (PBV II) REALIZADAS EM DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº028520, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 03/12/2012 | 1400.00 | 00093099878472 | MARIA HELENA CELESTINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ASSISTENTE SOCIAL RESPONSAVEL PELAS AUDITORIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 03/12/2012 | 1100.00 | 00098208012491 | CELIA MEDEIROS SUPINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA AO SISTEMA DE MONITORAMENTO DO SUAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL Nº028262, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 03/12/2012 | 1300.00 | 00006273819440 | JAKES HERCULANO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORMADOR TECNICO GERAL COM OS ALUNOS DO PROJOVEM, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 03/12/2012 | 1300.00 | 00002779883499 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL COM OS ALUNOS DO PROJOVEM, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 03/12/2012 | 1300.00 | 00013771698472 | MARIA ZELIA DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL COM OS ALUNOS DO PROJOVEM, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE APOIO A FAMÍLIA - PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 03/12/2012 | 622.00 | 00005592063482 | VICENTE CARLOS DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ORIENTADOR DE ATIVIDADE FISICAS DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 03/12/2012 | 840.00 | 00027471977434 | CLEIDE SILVESTRE XAVIER CESAR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROFESSORA DE ATIVIDADES FISICAS COM OS ALUNOS DO PROJOVEM, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 03/12/2012 | 1300.00 | 00005178590414 | ELVINA PEDRO DA SILVA XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL COM OS ALUNOS DO PROJOVEM, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 03/12/2012 | 1300.00 | 00092725775434 | MARIA ZELIA XAVIER DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORMADORA TECNICA GERAL COM OS ALUNOS DO PROJOVEM, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 03/12/2012 | 840.00 | 00057045224400 | MARIA MARCIA CANDEIA SIMOA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTES COM OS ALUNOS DO PROJOVEM, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 03/12/2012 | 622.00 | 00083140085400 | José Luiz Barbosa Junior | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MONITOR DE INFORMATICA COM OS ALUNOS DO PROJOVEM, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE APOIO A FAMÍLIA - PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 03/12/2012 | 845.00 | 00081261349768 | LUZENI NUNES XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MONITORA DE DANÇA DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 03/12/2012 | 5600.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PAIF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 03/12/2012 | 1400.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PAIF, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 03/12/2012 | 622.00 | 00007607378430 | ANA CLECIA SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MONITORA DE ARTES AOS ALUNOS DO PETI, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 03/12/2012 | 622.00 | 00004240815479 | EDILENE GOMES DA SILVA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MONITORA DE MEIO AMBIENTE AOS ALUNOS DO PETI, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 03/12/2012 | 622.00 | 00007607378430 | ANA CLECIA SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MONITORA DE ARTES AOS ALUNOS DO PETI, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 03/12/2012 | 622.00 | 00003160541436 | MARINALVA EUFRASIO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MONITORA DE CULTURA AOS ALUNOS DO PETI, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 03/12/2012 | 622.00 | 00004529217400 | DJAILMA MARIA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MONITORA DE MEIO AMBIENTE PRESTADO AOS ALUNOS DO PETI, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 03/12/2012 | 622.00 | 00007218849466 | TAILLINY CESAR MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MONITORA DE ESPORTES AOS ALUNOS DO PETI, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 03/12/2012 | 356.00 | 00005798101436 | RITA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MONITORA DE MEIO AMBIENTE PRESTADO AOS ALUNOS DO PETI, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 03/12/2012 | 622.00 | 00004138385444 | DEBORA MARIA CESAR MARTINS FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MONITORA DE ARTES PRESTADO AOS ALUNOS DO PETI, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 03/12/2012 | 622.00 | 00004138385444 | DEBORA MARIA CESAR MARTINS FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MONITORA DE ARTES PRESTADO AOS ALUNOS DO PETI, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 03/12/2012 | 622.00 | 00004240815479 | EDILENE GOMES DA SILVA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MONITORA DE MEIO AMBIENTE AOS ALUNOS DO PETI, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 03/12/2012 | 622.00 | 00003160541436 | MARINALVA EUFRASIO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MONITORA DE CULTURA AOS ALUNOS DO PETI, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 03/12/2012 | 356.00 | 00005798101436 | RITA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MONITORA DE MEIO AMBIENTE PRESTADO AOS ALUNOS DO PETI, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 03/12/2012 | 622.00 | 00007218849466 | TAILLINY CESAR MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MONITORA DE ESPORTES AOS ALUNOS DO PETI, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 03/12/2012 | 622.00 | 00004529217400 | DJAILMA MARIA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MONITORA DE MEIO AMBIENTE PRESTADO AOS ALUNOS DO PETI, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE APOIO A FAMÍLIA - PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 03/12/2012 | 350.00 | 09266404000104 | JOAO BATISTA GUERRA - BATISTA TECIDOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA SEREM UTILIZADOS EM OFICINAS DO PAIF, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº236, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PROGRAMA DE APOIO A FAMÍLIA - PAIF - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 03/12/2012 | 162.00 | 09266404000104 | JOAO BATISTA GUERRA - BATISTA TECIDOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA SEREM UTILIZADOS EM OFICINAS DO PAIF, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº237, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 03/12/2012 | 918.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOLAS, REDES E OUTROS MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A PRATICA ESPORTIVA DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº647, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TURISMO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 03/12/2012 | 965.20 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOLAS, REDES E OUTROS MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A PRATICA ESPORTIVA DOS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFENº646, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 03/12/2012 | 3036.80 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENE AO 13º SALARIO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 03/12/2012 | 7526.20 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENE AO 13º SALARIO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - GOV. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0003242 | 03/12/2012 | 1500.00 | 00005892780457 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO D-20 DE PLACA KKH-8251, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO: SITIO BELA VISTA, SITIO GOMES, SITIO BALANÇA PARAA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE DO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - GOV. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0003243 | 03/12/2012 | 720.00 | 00008018205450 | ANDERSON RODRIGUES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA BUV 9032, NO PERCURSO DO SITIO MOCÓ PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - GOV. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0003244 | 03/12/2012 | 620.67 | 00079794874434 | ROSINALDO LUCINDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA MND 3242, NO PERCURSO DO SITIO SANTA MARIA PARA O POVOADO DE LAGOINHA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO, CONFORME CONSTA EM CONTRATO AQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - GOV. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0003245 | 03/12/2012 | 1900.00 | 00073809020400 | DJALMA BATISTA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA HVI-4152, NO PERCURSO DO SITIO BOLA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - GOV. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0003246 | 03/12/2012 | 720.00 | 00025499889813 | HELENO MARQUES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA BLX-7992, NO PERCURSO DO SITIO DONA JOANA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - GOV. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0003247 | 03/12/2012 | 440.00 | 00005806140423 | JOAO PAULO ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA MNA-7620, NO PERCURSO DO SITIO BELA VISTA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - GOV. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000272012 | 0003248 | 03/12/2012 | 520.00 | 00023758023491 | JOSE BERNARDINO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA KHB-3514, NO PERCURSO DO SITIO BELA VISTA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - GOV. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000272012 | 0003249 | 03/12/2012 | 1000.00 | 00012806010861 | ALCIDES G. DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA KFL 6501, NO PERCURSO DO SITIO MERECO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - GOV. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0003250 | 03/12/2012 | 340.00 | 00005809945465 | MARIA BERNADETE NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA CXE-2351, NO PERCURSO DO SITIO MERECO PARA O POVOADO BOM JESUS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - GOV. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0003251 | 03/12/2012 | 600.00 | 00014298457400 | JOSÉ DELFINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA BJD-9340, NO PERCURSO DO SITIO MURITIBA PARA O POVOADO DE LAGOINHA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - GOV. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0003252 | 03/12/2012 | 920.00 | 00030152950478 | JOSE MARÇAL LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA MYV 0744, NO PERCURSO DO SITIO MURIÇOCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - GOV. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0003253 | 03/12/2012 | 1280.00 | 00020536038449 | JOÃO SERAFIM DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA KGK-3906, NO PERCURSO DO SITIO AREIA PARA O POVOADO DE LAGOINHA, DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - GOV. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0003254 | 03/12/2012 | 800.00 | 00002355869430 | JOÃO MELO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA MMS-2321, NO PERCURSO DO SITIO MERECO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - GOV. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0003255 | 03/12/2012 | 720.00 | 00005055987871 | MANOEL SOBRINHO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA BLR-1286, NO PERCURSO DO SITIO SANTA MARIA PARA O POVOADO DE LAGOINHA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000272012 | 0003258 | 03/12/2012 | 1600.00 | 00086655310415 | VALTERLEI JOSE NICOLAR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO SPRINTER DE PLACA KKA-2813, LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, TRANSPORTANDO PARA AS ESCOLAS DA CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000272012 | 0003259 | 03/12/2012 | 800.00 | 00008113314407 | RANIERY SILVERIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO KIA BESTA DE PLACA CHY-5720, LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, TRANSPORTANDO PARA AS ESCOLAS DA CIDADE DE TABIRA-PE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 03/12/2012 | 35.00 | 00059188677400 | DEUZIRAM LIMA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA CUSTEAR SUAS DESPESAS QUANDO EM VIAGEM COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONSTA EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 03/12/2012 | 737.20 | 00009450254400 | JOSE HUMBERTO M. DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PAES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº094871, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 03/12/2012 | 954.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME CONSTA EM RESUMO DAS FATURAS E CONTAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 03/12/2012 | 405.00 | 00014937010883 | ANTONIO SILVERIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS E LUBRIFICAÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº28323, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 03/12/2012 | 35.00 | 00059188677400 | DEUZIRAM LIMA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA CUSTEAR SUAS DESPESAS QUANDO EM VIAGEM COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONSTA EM PROCESSO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 03/12/2012 | 44.20 | 00011563100835 | AMADEU AVELINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DETINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM ACHAMADA PUBLICA Nº001/2012, E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 03/12/2012 | 159.15 | 00005524976494 | ANTONIA LOUREDO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DETINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM ACHAMADA PUBLICA Nº001/2012, E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 03/12/2012 | 145.30 | 00079793193468 | ELIZETE SOARES SANTANA FAUSTINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DETINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM ACHAMADA PUBLICA Nº001/2012, E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 03/12/2012 | 217.65 | 00001923627473 | EDIONE PEREIRA DE SOUSA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DETINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM ACHAMADA PUBLICA Nº001/2012, E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 03/12/2012 | 177.75 | 00002906434493 | ERENI SANTANA DE SOUSA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DETINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM ACHAMADA PUBLICA Nº001/2012, E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 03/12/2012 | 163.05 | 00006821688400 | FRANCISCA BARROS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DETINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM ACHAMADA PUBLICA Nº001/2012, E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 03/12/2012 | 129.15 | 00004012737414 | FRANCISCA APARECIDA DE LIMA GUEDES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DETINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM ACHAMADA PUBLICA Nº001/2012, E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 03/12/2012 | 82.35 | 00004090356458 | IVONEIDE MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DETINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM ACHAMADA PUBLICA Nº001/2012, E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 03/12/2012 | 1054.00 | 00002525618483 | JOSE NEIDE DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DETINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM ACHAMADA PUBLICA Nº001/2012, E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 03/12/2012 | 1190.00 | 00002525618483 | JOSE NEIDE DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DETINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM ACHAMADA PUBLICA Nº001/2012, E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 03/12/2012 | 1020.00 | 00002525618483 | JOSE NEIDE DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DETINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM ACHAMADA PUBLICA Nº001/2012, E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 03/12/2012 | 108.50 | 00029193362404 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DETINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM ACHAMADA PUBLICA Nº001/2012, E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 03/12/2012 | 785.65 | 00007532824454 | JAMILE PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DETINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM ACHAMADA PUBLICA Nº001/2012, E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 03/12/2012 | 255.70 | 00008727884406 | JOSE ROBERTO GOMES SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DETINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM ACHAMADA PUBLICA Nº001/2012, E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 03/12/2012 | 126.75 | 00004060646440 | MARILENE FELIX SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DETINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM ACHAMADA PUBLICA Nº001/2012, E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 03/12/2012 | 369.85 | 00072598646487 | MARIA GOMES BONFIN | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DETINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM ACHAMADA PUBLICA Nº001/2012, E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 03/12/2012 | 126.90 | 00002019382431 | MARIA SONHA DA SILVA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DETINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM ACHAMADA PUBLICA Nº001/2012, E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 03/12/2012 | 154.60 | 00012681868807 | MARIA GORETE ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DETINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM ACHAMADA PUBLICA Nº001/2012, E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 03/12/2012 | 113.90 | 00005488187464 | NAIR TEREZINHA DE LIMA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DETINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM ACHAMADA PUBLICA Nº001/2012, E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 03/12/2012 | 45.50 | 00005287036418 | ROSINEIDE VERAS DE MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DETINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM ACHAMADA PUBLICA Nº001/2012, E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 03/12/2012 | 125.30 | 00048571245487 | RITA ISABEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DETINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM ACHAMADA PUBLICA Nº001/2012, E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 03/12/2012 | 960.00 | 00065971507400 | ZEZITO CORDEIRO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DETINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM ACHAMADA PUBLICA Nº001/2012, E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 03/12/2012 | 960.00 | 00065971507400 | ZEZITO CORDEIRO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DETINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM ACHAMADA PUBLICA Nº001/2012, E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 03/12/2012 | 1121.00 | 00065971507400 | ZEZITO CORDEIRO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DETINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM ACHAMADA PUBLICA Nº001/2012, E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 03/12/2012 | 159.20 | 00005882838436 | MARIA GLORIA DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DETINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM ACHAMADA PUBLICA Nº001/2012, E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 03/12/2012 | 368.20 | 00005741743463 | ISABEL MARIA DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DETINADOS A MERENDA ESCOLAR, ADQUIRIDO ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM ACHAMADA PUBLICA Nº001/2012, E NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 03/12/2012 | 3036.80 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 03/12/2012 | 7940.86 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 03/12/2012 | 250.00 | 00042524989453 | MARIA JOSE LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE VIDAL, PARA FUNCIONAR O TELECENTRO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 03/12/2012 | 100.00 | 00028011882805 | JOSEFA PEREIRA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NO POVOADO DE LAGOINHA, QUE SERVE DE GARAGEM PARA O ONIBUS ESCOLAR, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATOFIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 03/12/2012 | 200.00 | 00014215349400 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA PADRE ARISTIDES, ONDE FUNCIONA O DEPOSITO, ARMAZENAMENTO E CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 03/12/2012 | 150.00 | 00002736900430 | JOSE DA ROCHA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA PADRE ARISTIDES, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BRINQUEDOTECA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 03/12/2012 | 200.00 | 00051493772449 | MARIA DJANETE CAETANO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE PEDRO FIRMINO, ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORMECONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0003362 | 03/12/2012 | 358.36 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS KOMBI DE PLACA MOO-7127, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº734, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 03/12/2012 | 7500.00 | 08312545000145 | JI PEREIRA EVENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA A REALIZAÇÃO DO TRADICIONAL REVILLON DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 03/12/2012 | 7800.00 | 02661243000104 | PEREIRA FONSECA EVENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE BANDAS PARA A REALIZAÇÃO DO TRADICIONAL REVILLON DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DE FESTAS TRADICIONAIS E EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 03/12/2012 | 7500.00 | 02661243000104 | PEREIRA FONSECA EVENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE PALCO E GERADOR PARA ATENDER A TRADICIONAL FESTA DO MEL NO POVOADO DE LAGOINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 03/12/2012 | 213.00 | 00004471508474 | JOSÉ CARLOS ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº97650, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000232012 | 0003371 | 03/12/2012 | 2964.00 | 00006699531484 | JULIANA CORREIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS DESTINADAS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE ENCONTRO PEDAGOGICO, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL Nº028451, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 03/12/2012 | 550.00 | 00014937010883 | ANTONIO SILVERIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS E LUBRIFICAÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº28450, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 03/12/2012 | 158.00 | 00009450254400 | JOSE HUMBERTO M. DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PAES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº094642, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0003377 | 03/12/2012 | 5299.97 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS (OFB-9368, OFA-0587) CONFORME CONSTA EM DANFE Nº677, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0003380 | 03/12/2012 | 600.00 | 00014298457400 | JOSÉ DELFINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA BJD-9340, NO PERCURSO DO SITIO MURITIBA PARA O POVOADO DE LAGOINHA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 03/12/2012 | 720.00 | 00025499889813 | HELENO MARQUES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA BLX-7992, NO PERCURSO DO SITIO DONA JOANA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 03/12/2012 | 720.00 | 00005055987871 | MANOEL SOBRINHO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA BLR-1286, NO PERCURSO DO SITIO SANTA MARIA PARA O POVOADO DE LAGOINHA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0003383 | 03/12/2012 | 340.00 | 00005809945465 | MARIA BERNADETE NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA CXE-2351, NO PERCURSO DO SITIO MERECO PARA O POVOADO BOM JESUS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 03/12/2012 | 440.00 | 00018473688830 | MANOEL MELO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA AEV 2694, NO PERCURSO DO SITIO MERECO PARA O POVOAO BOM JESUS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0003385 | 03/12/2012 | 2300.00 | 00009502258860 | JOSE NETO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA KKI-0227, NO PERCURSO DO SITIO SANTA MARIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0003386 | 03/12/2012 | 454.00 | 00004259938410 | SEVERINO ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA KGU-8205, NO PERCURSO DO SITIO ESPUMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0003387 | 03/12/2012 | 440.00 | 00086964763449 | VALDERI LEITE DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA CXE 2351, NO PERCURSO DO SITIO MERECO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0003388 | 03/12/2012 | 620.00 | 00008426099467 | FRANCISCO DE SAULO MARCAL BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA KGW 8634, NO PERCURSO DO SITIO EXU DE CIMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0003389 | 03/12/2012 | 1500.00 | 00005892780457 | IVALDO FLORENCIO DE AZEVEDO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO D-20 DE PLACA KKH-8251, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO PERCURSO: SITIO BELA VISTA, SITIO GOMES, SITIO BALANÇA PARAA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE DO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0003390 | 03/12/2012 | 610.00 | 00087272881453 | CLOVES JOSE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA HQM 3252, NO PERCURSO DO SITIO SANTA MARIA DE BAIXO PARA O POVOADO DE LAGOINHA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0003391 | 03/12/2012 | 400.00 | 00021779947801 | VALDOMIRO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA GOR-7331, NO PERCURSO DO SITIO DESTERRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0003392 | 03/12/2012 | 950.00 | 00009066503483 | JOSE GEORGE PEREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA BKV-3800, NO PERCURSO DO SITIO MURITIBA PARA O POVOADO DE LAGOINHA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412012 | 0003393 | 03/12/2012 | 680.00 | 00003028361876 | JOAO GOMES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA KJD-6430, NO PERCURSO DO SITIO PANELAS PARA O POVOADO DE LAGOINHA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412012 | 0003394 | 03/12/2012 | 450.00 | 00003345077400 | MARCONE LUIZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA BKV-3800, NO PERCURSO DO SITIO MURITIBA PARA O POVOADO DE LAGOINHA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0003395 | 03/12/2012 | 1328.00 | 00005443855433 | WELLTOM CORREIA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA BGZ-4572, NO PERCURSO DO SITIO CARAPUÇA PARA O POVOADO DE LAGOINHA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000442012 | 0003396 | 03/12/2012 | 922.00 | 00070615713491 | RINALDO GOUVEIA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO D-20 DE PLACA KFD-2750, LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO PERCURSOS DO SITIO PORTEIRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000272012 | 0003397 | 03/12/2012 | 1600.00 | 00086655310415 | VALTERLEI JOSE NICOLAR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO SPRINTER DE PLACA KKA-2813, LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, TRANSPORTANDO PARA AS ESCOLAS DA CIDADE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000272012 | 0003398 | 03/12/2012 | 800.00 | 00008113314407 | RANIERY SILVERIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO KIA BESTA DE PLACA CHY-5720, LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, TRANSPORTANDO PARA AS ESCOLAS DA CIDADE DE TABIRA-PE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0003399 | 03/12/2012 | 1616.00 | 00004881442481 | ROSIVALDO RAMOS NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA AEL 2924, NO PERCURSO DO SITIO DONA JOANA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 03/12/2012 | 800.00 | 00002355869430 | JOÃO MELO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA MMS-2321, NO PERCURSO DO SITIO MERECO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000272012 | 0003401 | 03/12/2012 | 1000.00 | 00012806010861 | ALCIDES G. DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA KFL 6501, NO PERCURSO DO SITIO MERECO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0003402 | 03/12/2012 | 1040.00 | 00002829610466 | ALOIZA ALVES BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA GOJ 1912, NO PERCURSO DO SITIO LAGE DAGUA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0003403 | 03/12/2012 | 440.00 | 00005806140423 | JOAO PAULO ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA MNA-7620, NO PERCURSO DO SITIO BELA VISTA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000272012 | 0003404 | 03/12/2012 | 520.00 | 00023758023491 | JOSE BERNARDINO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA KHB-3514, NO PERCURSO DO SITIO BELA VISTA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0003405 | 03/12/2012 | 1900.00 | 00073809020400 | DJALMA BATISTA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA HVI-4152, NO PERCURSO DO SITIO BOLA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0003406 | 03/12/2012 | 1280.00 | 00020536038449 | JOÃO SERAFIM DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA KGK-3906, NO PERCURSO DO SITIO AREIA PARA O POVOADO DE LAGOINHA, DURANTE O MES DE DEZEMBRODE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 03/12/2012 | 920.00 | 00030152950478 | JOSE MARÇAL LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA MYV 0744, NO PERCURSO DO SITIO MURIÇOCA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0003408 | 03/12/2012 | 720.00 | 00008018205450 | ANDERSON RODRIGUES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA BUV 9032, NO PERCURSO DO SITIO MOCÓ PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 03/12/2012 | 624.00 | 00079794874434 | ROSINALDO LUCINDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA MND 3242, NO PERCURSO DO SITIO SANTA MARIA PARA O POVOADO DE LAGOINHA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO, CONFORME CONSTA EM CONTRATO AQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 03/12/2012 | 540.00 | 00004926642425 | DJAILMA CAETANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA AS FESTIVIDADES DE FORMATURA DAS TURMAS DO 5º E 9º ANO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 03/12/2012 | 13775.10 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA, REFERENE AO 13º SALARIO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 03/12/2012 | 3800.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA, REFERENE AO 13º SALARIO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 03/12/2012 | 24502.50 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA, REFERENE AO 13º SALARIO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 03/12/2012 | 2160.00 | 00030567111857 | JOAO PAULO CORREIA MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 03 A 08 DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 03/12/2012 | 308.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME CONSTA EM RESUMO DAS FATURAS E CONTAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 03/12/2012 | 1415.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME CONSTA EM RESUMO DAS FATURAS E CONTAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 03/12/2012 | 266.00 | 00004749453404 | MARIA DAS NEVES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE 190 VASSOURAS DE PALHA DESTINAS A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 03/12/2012 | 750.00 | 00011078719489 | JOSE LUCEMAR DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PINTURA EM MEIO FIO DAS RUAS DO BAIRRO JOSE BENONE FIRMINO, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 03/12/2012 | 13982.43 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 03/12/2012 | 3800.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 03/12/2012 | 26573.03 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112012 | 0003345 | 03/12/2012 | 432.14 | 12417544000132 | SÓ FERRO CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTILIZADO NA PINTURA DO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº1878, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172012 | 0003360 | 03/12/2012 | 1500.00 | 00027669092491 | DONIZETE GOUVEIA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO D-20 DE PLACA MMP-4844, LOCADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 03/12/2012 | 2160.00 | 00030567111857 | JOAO PAULO CORREIA MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 17 A 22 DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 03/12/2012 | 700.00 | 14292183000170 | ROGERIO NICOLAU DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE HIDRAULICA QUE ABATECE O POVOADO DE LAGOINHA, DESTE O AÇUDE DO BOM JESUS ATÉ AS RESIDENCIAS DO REFERIDO POVOADO, DURANTETODO O MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 03/12/2012 | 1499.85 | 11403513000160 | LAUDECI ATANASIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº0161, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 03/12/2012 | 1080.00 | 00002863213431 | LUIZ MANOEL RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 24 A 29 DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 03/12/2012 | 1080.00 | 00071054732400 | FRANCISCO ONORATO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 24 A 29 DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | CONST., AMPLIAÇÃO OU MELHORIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072012 | 0003412 | 03/12/2012 | 35000.00 | 07177943000133 | J.M.L CONSTRUTORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA REPOSIÇÃO DE PAVIAMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE E PINTURA DE GRADES DE PROTEÇÃO DE TODA EXTENÇÃO DO CANAL PLUVIAL, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00062012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 03/12/2012 | 250.00 | 00011808905407 | EDNALDO BELIZÁRIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DO ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 03/12/2012 | 650.00 | 00004010685441 | JOSÉ LUCIANO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELETRICA DA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0003436 | 03/12/2012 | 2300.00 | 00009502258860 | JOSE NETO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA KKI-0227, NO PERCURSO DO SITIO SANTA MARIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0003437 | 03/12/2012 | 1040.00 | 00002829610466 | ALOIZA ALVES BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA GOJ 1912, NO PERCURSO DO SITIO LAGE DAGUA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0003438 | 03/12/2012 | 1328.00 | 00005443855433 | WELLTOM CORREIA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA BGZ-4572, NO PERCURSO DO SITIO CARAPUÇA PARA O POVOADO DE LAGOINHA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0003439 | 03/12/2012 | 400.00 | 00021779947801 | VALDOMIRO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA GOR-7331, NO PERCURSO DO SITIO DESTERRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0003440 | 03/12/2012 | 440.00 | 00018473688830 | MANOEL MELO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA AEV 2694, NO PERCURSO DO SITIO MERECO PARA O POVOAO BOM JESUS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412012 | 0003441 | 03/12/2012 | 680.00 | 00003028361876 | JOAO GOMES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA KJD-6430, NO PERCURSO DO SITIO PANELAS PARA O POVOADO DE LAGOINHA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0003442 | 03/12/2012 | 440.00 | 00086964763449 | VALDERI LEITE DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA CXE 2351, NO PERCURSO DO SITIO MERECO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0003443 | 03/12/2012 | 454.00 | 00004259938410 | SEVERINO ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA KGU-8205, NO PERCURSO DO SITIO ESPUMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 03/12/2012 | 922.00 | 00070615713491 | RINALDO GOUVEIA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO D-20 DE PLACA KFD-2750, LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO PERCURSOS DO SITIO PORTEIRA PARA AS ESCOLAS DA SEDE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0003445 | 03/12/2012 | 950.00 | 00009066503483 | JOSE GEORGE PEREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA BKV-3800, NO PERCURSO DO SITIO MURITIBA PARA O POVOADO DE LAGOINHA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212012 | 0003446 | 03/12/2012 | 620.00 | 00008426099467 | FRANCISCO DE SAULO MARCAL BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA KGW 8634, NO PERCURSO DO SITIO EXU DE CIMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000412012 | 0003447 | 03/12/2012 | 450.00 | 00003345077400 | MARCONE LUIZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA BKV-3800, NO PERCURSO DO SITIO MURITIBA PARA O POVOADO DE LAGOINHA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 03/12/2012 | 610.00 | 00087272881453 | CLOVES JOSE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM VEICULO TIPO D20 DE PLACA HQM 3252, NO PERCURSO DO SITIO SANTA MARIA DE BAIXO PARA O POVOADO DE LAGOINHA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME EM OBJETO DE CONTRANO FIRMADO E ARQUIVADO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022012 | 0003450 | 03/12/2012 | 9838.40 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES- CESAR POSTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: SKM-8154 E MMP-7083, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº742, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 03/12/2012 | 200.00 | 00075240785449 | RUBIVAL BARRETO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NO RUA ABDON FLORENCIO, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000472012 | 0003452 | 03/12/2012 | 1053.00 | 00047554525468 | DANIEL BARROS RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO POLO SEDAN DE PLACA NPV-3487, LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000292012 | 0003453 | 03/12/2012 | 1610.00 | 00020651759404 | JOSE EUDES FIRMINO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO D-20, DE PLACA JWK-0763, LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 03/12/2012 | 1525.42 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO 13º SALARIO PROPORCIONAL DE FUNCIONARIOS QUE SE APOSENTARAM EM 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 03/12/2012 | 1851.00 | 11403513000160 | LAUDECI ATANASIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMEZA PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO, CONFORME CONSTA Nº148, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 03/12/2012 | 726.50 | 13742570000107 | INFOTEC INFORMÁTICA - ALESSANDRO CORREIA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE COMPUTADORES, MONTAGEM DE LABORATORIO DE INFORMATICA, CONSERTO DE IMPRESSORA LAZER E RECARGA DE CARTUCHOS DE TONNER,CONFORME CONSTA EM CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 03/12/2012 | 6220.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO 13º SALARIO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 03/12/2012 | 1722.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO 13º SALARIO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 03/12/2012 | 1866.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO 13º SALARIO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 03/12/2012 | 60791.90 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO 13º SALARIO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 03/12/2012 | 168108.90 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO 13º SALARIO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 03/12/2012 | 488.00 | 08880668000182 | AKY DISCO - MARIA MARQUIZA DIAS LETE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BAQUETAS E PELES PARA OS INSTRUMENTOS DA BANDA MARCIAL, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº246, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 03/12/2012 | 64752.89 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 03/12/2012 | 190945.35 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 03/12/2012 | 1866.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 03/12/2012 | 1722.00 | 09145368000112 | FUNDAÇÃO NACIONA DE SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, REFERENE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 03/12/2012 | 1508.19 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA EDUCACIONAL DESTE MUNICIPIO, REFERENE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº174, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 03/12/2012 | 720.00 | 00011892958813 | DJALMA COSME DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL PARA ONZE ESCOLAS DA ZONA RURAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº28173, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 03/12/2012 | 622.00 | 00045099545149 | ALBERTO GOMES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA BROS DE PLACA KIX-9413, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 03/12/2012 | 622.00 | 00020065433858 | MARTIM GOMES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA DE PLACA MNU-0441, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 03/12/2012 | 622.00 | 00097291862434 | EDNALDO ERMINO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA DE PLACA MOT-6022, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 03/12/2012 | 622.00 | 00005741739431 | ROBSON MACIEL RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA FAN DE PLACA KIT-1163, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO E AQUIVADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 03/12/2012 | 622.00 | 00008219522429 | JOÃO CARLOS NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA DE PLACA NPZ-1264, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 03/12/2012 | 622.00 | 00004783463875 | VANILSON CARLOS CESAR LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO YAMAHA DE PLACA NPV-2853, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 03/12/2012 | 390.00 | 14086653000140 | LUCELIO HERCULANO CORREIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA RECUPERAÇÃO DA PLACA DO PACTO PELO DESENVOLVIMENTO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL Nº0068, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000622012 | 0003522 | 03/12/2012 | 2037.00 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO-LIVRARIA E P.DOM BOSCO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LIVRO DE LETERARUTA INFANTIL PARADIDATICO, DESTINADO A EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº4202, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000622012 | 0003523 | 03/12/2012 | 13460.00 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO-LIVRARIA E P.DOM BOSCO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ROPEIROS E ESTANTES, DESTINADO A EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº4192, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | CONST., RECUP.OU AMPL. DE ESC. DO ENS. FUNDAMENTAL - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032011 | 0003542 | 03/12/2012 | 73842.80 | 10409223000160 | TOTAL CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA QUARTA MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL, CONFORME CONVENIO FNDE Nº719011/2011, DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL Nº00030, EM ANEXO. | 00012012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CIDADÃ | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000612012 | 0003435 | 13/12/2012 | 18438.80 | 08877441000188 | JOÃO BOSCO DE ARAÚJO-LIVRARIA E P.DOM BOSCO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO E EDUCATIVO ADQUIRIDO COM RECURSOS DO PDDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM DANFE Nº4094, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 30/12/2012 | 75.79 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FEP. (12.529-6) CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 30/12/2012 | 1.36 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA CONTA DO ICMS DESON CONFORME DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024