| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000001 | 10/01/2012 | 35.00 | 00036554847472 | MARIA DAS DORESSILVA ANTUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA NO DIA 10/01/2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A CÂMARA MUNICIPAL DE SÔSSEGO NA CIADADE DE BARRA DE SANTA ROSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000002 | 10/01/2012 | 25.00 | 00009256777444 | IANA IZABELA ANTUNES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA NO DIA 10/01/2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A CÂMARA MUNICIPAL DE SÔSSEGO NA CIADADE DE BARRA DE SANTA ROSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000003 | 13/01/2012 | 35.00 | 00009256777444 | IANA IZABELA ANTUNES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA NO DIA 13/01/2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A CÂMARA MUNICIPAL DE SÔSSEGO NA CIADADE DE BARRA DE SANTA ROSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000004 | 18/01/2012 | 407.00 | 13654228000147 | JOAB RANIEDSON ALMEIDA RAMOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CIMENTO, ROLO DE LÃ ATLAS, PISO ESMALT, TRINCHA E PINTALAR, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000005 | 20/01/2012 | 35.00 | 00009256777444 | IANA IZABELA ANTUNES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA NO DIA 20/01/2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A CÂMARA MUNICIPAL DE SÔSSEGO NA CIADADE DE BARRA DE SANTA ROSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000006 | 20/01/2012 | 60.00 | 00036554847472 | MARIA DAS DORESSILVA ANTUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA NO DIA 20/01/2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A CÂMARA MUNICIPAL DE SÔSSEGO NA CIADADE DE BARRA DE SANTA ROSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000007 | 20/01/2012 | 1800.00 | 00069070105420 | JOAO DANIEL ANTUNES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO AUTOMOVEL NO MES DE 01/2012, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Previdência Social | Previdência Básica | AÇÃO LEGISLATIVA | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000008 | 20/01/2012 | 4341.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PARTE EMPRESA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000009 | 20/01/2012 | 1000.00 | 00046847340487 | RAFAEL ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000010 | 20/01/2012 | 1080.00 | 03500830000176 | INFOR-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, ORÇAMENTARIO, FINANCEIRO E CONTABILIDADE GERAL, RELATIVO AO MÊS 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000011 | 20/01/2012 | 1100.00 | 00015742059434 | JOSE ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MÊS 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000012 | 20/01/2012 | 43.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE AREIA, RELATIVO AO MÊS 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000013 | 20/01/2012 | 116.67 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÃO TELEFONICA REALIZADA PELO TERMINAL 83-3362-2469, PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE AREIA, RELATIVO AO MÊS 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000014 | 20/01/2012 | 150.00 | 09617993000110 | SAMUEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO, RELATIVO AO MÊS 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000015 | 20/01/2012 | 3421.00 | 01635617000146 | CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS DA CÂMARA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000016 | 20/01/2012 | 16000.00 | 01635617000146 | CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000017 | 21/01/2012 | 1753.56 | 09378185000147 | JURANDI ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA , PARA O VEICULO UTILIZADO PELA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 1000018 | 26/01/2012 | 6.84 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENCARGOS FINANCEIRO-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS -CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000019 | 27/01/2012 | 380.00 | 11987922000150 | S TAVARES DA SILVA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000020 | 31/01/2012 | 200.00 | 00006025724440 | JOSE EVERSON SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NO REPARO E MANUTENCAO ELETRICA NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000021 | 01/02/2012 | 60.00 | 00036554847472 | MARIA DAS DORESSILVA ANTUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA NO DIA 01/02/2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A CÂMARA MUNICIPAL DE SÔSSEGO NA CIADADE DE ESPERANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000022 | 01/02/2012 | 1675.00 | 00001598079484 | JACO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOCO E NO FORRO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000023 | 01/02/2012 | 35.00 | 00009256777444 | IANA IZABELA ANTUNES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA NO DIA 01/02/2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A CÂMARA MUNICIPAL DE SÔSSEGO NA CIADADE DE BARRA DE SANTA ROSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000024 | 01/02/2012 | 60.00 | 00036554847472 | MARIA DAS DORESSILVA ANTUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA NO DIA 01/02/2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A CÂMARA MUNICIPAL DE SÔSSEGO NA CIADADE DE BARRA DE SANTA ROSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000025 | 03/02/2012 | 1890.00 | 02209157000157 | FRANCISCA MARIA DA SILVA OLIVEIRA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PEN DRIVE, RESMA DE PAPEL TOONER HP E CARTUCHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000026 | 03/02/2012 | 960.00 | 02209157000157 | FRANCISCA MARIA DA SILVA OLIVEIRA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM NOTEBOOK CONTENDO MEMORIA 2GB, HD 320GB, PLACA MAE, MICROFONE SEM FIO, FONTE E CARREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000027 | 08/02/2012 | 280.00 | 00006025724440 | JOSE EVERSON SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NO REPARO E MANUTENCAO ELETRICA NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000028 | 17/02/2012 | 60.00 | 00036554847472 | MARIA DAS DORESSILVA ANTUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA NO DIA 17/02/2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A CÂMARA MUNICIPAL DE SÔSSEGO NA CIADADE DE BARRA DE SANTA ROSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000029 | 17/02/2012 | 36.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO, RELATIVO AO MÊS 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000030 | 17/02/2012 | 1800.00 | 00069070105420 | JOAO DANIEL ANTUNES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO AUTOMOVEL NO MES DE 02/2012, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000031 | 17/02/2012 | 132.12 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÃO TELEFONICA REALIZADA PELO TERMINAL 83-3643-1000, PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO, RELATIVO AO MÊS 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000032 | 17/02/2012 | 150.00 | 09617993000110 | SAMUEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO, RELATIVO AO MÊS 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000033 | 17/02/2012 | 30.07 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGACAO TELEFONICA REALIZADA PELO TERMINAL 83- 3643-1000, PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO, RELATIVO A COMPETENCIA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Previdência Social | Previdência Básica | AÇÃO LEGISLATIVA | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000034 | 17/02/2012 | 4858.41 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PARTE EMPRESA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000035 | 17/02/2012 | 3421.00 | 01635617000146 | CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000036 | 17/02/2012 | 18000.00 | 01635617000146 | CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000037 | 20/02/2012 | 1000.00 | 00046847340487 | RAFAEL ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000038 | 20/02/2012 | 1100.00 | 00015742059434 | JOSE ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MÊS 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000039 | 20/02/2012 | 1080.00 | 03500830000176 | INFOR-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, ORÇAMENTARIO, FINANCEIRO E CONTABILIDADE GERAL, RELATIVO AO MÊS 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000040 | 23/02/2012 | 60.00 | 00036554847472 | MARIA DAS DORESSILVA ANTUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA NO DIA 23/02/2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A CÂMARA MUNICIPAL DE SÔSSEGO NA CIADADE DE ESPERANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000041 | 23/02/2012 | 1703.51 | 09378185000147 | JURANDI ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA , PARA O VEICULO UTILIZADO PELA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000042 | 29/02/2012 | 350.00 | 11987922000150 | S TAVARES DA SILVA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000043 | 01/03/2012 | 35.00 | 00009256777444 | IANA IZABELA ANTUNES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA NO DIA 24/03/2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A CÂMARA MUNICIPAL DE SÔSSEGO NA CIADADE DE BARRA DE SANTA ROSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000044 | 09/03/2012 | 35.00 | 00009256777444 | IANA IZABELA ANTUNES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA NO DIA 09/03/2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A CÂMARA MUNICIPAL DE SÔSSEGO NA CIADADE DE BARRA DE SANTA ROSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000045 | 09/03/2012 | 270.00 | 00006688618435 | MOACIR MARQUE FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000046 | 09/03/2012 | 60.00 | 00036554847472 | MARIA DAS DORESSILVA ANTUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA NO DIA 09/03/2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A CÂMARA MUNICIPAL DE SÔSSEGO NA CIADADE DE BARRA DE SANTA ROSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000047 | 12/03/2012 | 35.00 | 00009256777444 | IANA IZABELA ANTUNES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA NO DIA 12/03/2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A CÂMARA MUNICIPAL DE SÔSSEGO NA CIADADE DE BARRA DE SANTA ROSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000048 | 20/03/2012 | 3421.00 | 01635617000146 | CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000049 | 20/03/2012 | 1080.00 | 03500830000176 | INFOR-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, ORÇAMENTARIO, FINANCEIRO E CONTABILIDADE GERAL, RELATIVO AO MÊS 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000050 | 20/03/2012 | 280.00 | 00006025724440 | JOSE EVERSON SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NO REPARO E MANUTENCAO ELETRICA NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000051 | 20/03/2012 | 1000.00 | 00046847340487 | RAFAEL ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000052 | 20/03/2012 | 1100.00 | 00015742059434 | JOSE ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MÊS 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000053 | 20/03/2012 | 250.00 | 09617993000110 | SAMUEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO, RELATIVO AO MÊS 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000054 | 20/03/2012 | 1800.00 | 00069070105420 | JOAO DANIEL ANTUNES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO AUTOMOVEL NO MES DE 03/2012, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000055 | 20/03/2012 | 18000.00 | 01635617000146 | CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000056 | 20/03/2012 | 80.61 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÃO TELEFONICA REALIZADA PELO TERMINAL 83-3643-1000, PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO, RELATIVO AO MÊS 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000057 | 20/03/2012 | 25.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO, RELATIVO AO MÊS 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000058 | 20/03/2012 | 60.00 | 00036554847472 | MARIA DAS DORESSILVA ANTUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA NO DIA 20/03/2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A CÂMARA MUNICIPAL DE SÔSSEGO NA CIADADE DE BARRA DE SANTA ROSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000059 | 20/03/2012 | 35.00 | 00009256777444 | IANA IZABELA ANTUNES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA NO DIA 20/03/2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A CÂMARA MUNICIPAL DE SÔSSEGO NA CIADADE DE BARRA DE SANTA ROSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000060 | 21/03/2012 | 1788.19 | 09378185000147 | JURANDI ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA, PARA O VEICULO UTILIZADO PELA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000061 | 21/03/2012 | 610.00 | 13654228000147 | JOAB RANIEDSON ALMEIDA RAMOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FECHADURA, CADEADO, TORNEIRA, LUMINARIA, ENGATE, ESMALTE STAND, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000062 | 22/03/2012 | 350.00 | 11987922000150 | S TAVARES DA SILVA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000063 | 26/03/2012 | 60.00 | 00036554847472 | MARIA DAS DORESSILVA ANTUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA NO DIA 26/03/2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A CÂMARA MUNICIPAL DE SÔSSEGO NA CIADADE DE BARRA DE SANTA ROSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000064 | 29/03/2012 | 35.00 | 00009256777444 | IANA IZABELA ANTUNES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA NO DIA 29/03/2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A CÂMARA MUNICIPAL DE SÔSSEGO NA CIADADE DE BARRA DE SANTA ROSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000065 | 29/03/2012 | 60.00 | 00036554847472 | MARIA DAS DORESSILVA ANTUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA NO DIA 29/03/2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A CÂMARA MUNICIPAL DE SÔSSEGO NA CIADADE DE BARRA DE SANTA ROSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Previdência Social | Previdência Básica | AÇÃO LEGISLATIVA | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000066 | 29/03/2012 | 4858.41 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PARTE EMPRESA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000067 | 02/04/2012 | 660.00 | 09617993000110 | SAMUEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO, RELATIVO AO MESES 12/2011 E 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000068 | 02/04/2012 | 84.00 | 00002302218400 | GLAUCIA ALMEIDA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENCADERNAÇÃO DA PRESTACAO DE CONTAS DO EXERCICIO 2011, DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000069 | 09/04/2012 | 35.00 | 00009256777444 | IANA IZABELA ANTUNES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA NO DIA 09/04/2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A CÂMARA MUNICIPAL DE SÔSSEGO NA CIADADE DE BARRA DE SANTA ROSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000070 | 09/04/2012 | 60.00 | 00036554847472 | MARIA DAS DORESSILVA ANTUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA NO DIA 09/04/2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A CÂMARA MUNICIPAL DE SÔSSEGO NA CIADADE DE BARRA DE SANTA ROSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000071 | 11/04/2012 | 250.00 | 00006688618435 | MOACIR MARQUE FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000072 | 12/04/2012 | 35.00 | 00009256777444 | IANA IZABELA ANTUNES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA NO DIA 12/04/2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A CÂMARA MUNICIPAL DE SÔSSEGO NA CIADADE DE BARRA DE SANTA ROSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Previdência Social | Previdência Básica | AÇÃO LEGISLATIVA | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000073 | 12/04/2012 | 54.24 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHMENTO DE DIFERENCA DA GPS DO 13° SALARIO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 1000074 | 12/04/2012 | 12.71 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENCARGOS FINANCEIRO - INSS, RELATIVO AO 13° SALARIO DO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000075 | 12/04/2012 | 60.00 | 00036554847472 | MARIA DAS DORESSILVA ANTUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA NO DIA 12/04/2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A CÂMARA MUNICIPAL DE SÔSSEGO NA CIADADE DE BARRA DE SANTA ROSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000076 | 20/04/2012 | 36.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO, RELATIVO AO MÊS 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000077 | 20/04/2012 | 35.00 | 00009256777444 | IANA IZABELA ANTUNES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA NO DIA 20/04/2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A CÂMARA MUNICIPAL DE SÔSSEGO NA CIADADE DE BARRA DE SANTA ROSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000078 | 20/04/2012 | 1800.00 | 00069070105420 | JOAO DANIEL ANTUNES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO AUTOMOVEL NO MES DE 04/2012, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000079 | 20/04/2012 | 60.00 | 00036554847472 | MARIA DAS DORESSILVA ANTUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA NO DIA 20/04/2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A CÂMARA MUNICIPAL DE SÔSSEGO NA CIADADE DE BARRA DE SANTA ROSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000080 | 20/04/2012 | 102.69 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÃO TELEFONICA REALIZADA PELO TERMINAL 83-3643-1000, PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO, RELATIVO AO MÊS 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000081 | 20/04/2012 | 1100.00 | 00015742059434 | JOSE ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MÊS 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000082 | 20/04/2012 | 1000.00 | 00046847340487 | RAFAEL ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000083 | 20/04/2012 | 1080.00 | 03500830000176 | INFOR-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, ORÇAMENTARIO, FINANCEIRO E CONTABILIDADE GERAL, RELATIVO AO MÊS 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000084 | 20/04/2012 | 3421.00 | 01635617000146 | CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000085 | 20/04/2012 | 18000.00 | 01635617000146 | CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000086 | 27/04/2012 | 35.00 | 00009256777444 | IANA IZABELA ANTUNES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA NO DIA 27/04/2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A CÂMARA MUNICIPAL DE SÔSSEGO NA CIADADE DE BARRA DE SANTA ROSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000087 | 27/04/2012 | 60.00 | 00036554847472 | MARIA DAS DORESSILVA ANTUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA NO DIA 27/04/2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A CÂMARA MUNICIPAL DE SÔSSEGO NA CIADADE DE BARRA DE SANTA ROSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000088 | 27/04/2012 | 360.00 | 11987922000150 | S TAVARES DA SILVA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000089 | 30/04/2012 | 60.00 | 00036554847472 | MARIA DAS DORESSILVA ANTUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA NO DIA 30/04/2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A CÂMARA MUNICIPAL DE SÔSSEGO NA CIADADE DE BARRA DE SANTA ROSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000090 | 30/04/2012 | 35.00 | 00009256777444 | IANA IZABELA ANTUNES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA NO DIA 30/04/2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A CÂMARA MUNICIPAL DE SÔSSEGO NA CIADADE DE BARRA DE SANTA ROSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000091 | 30/04/2012 | 1819.22 | 09378185000147 | JURANDI ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA, PARA O VEICULO UTILIZADO PELA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000092 | 30/04/2012 | 350.00 | 09617993000110 | SAMUEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE, RELATIVO AO MÊS 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Previdência Social | Previdência Básica | AÇÃO LEGISLATIVA | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000093 | 30/04/2012 | 4858.41 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PARTE EMPRESA, RELATIVO A COMPETENCIA 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000094 | 03/05/2012 | 700.00 | 07179464000156 | TEODOMIRO DE MACEDO FELIX - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO DO SOM DA CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000095 | 03/05/2012 | 1278.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CAMARA DE AR, PNEU, BATERIA MOURA, OLEO E FILTRO DE OLEO PARA O CARRA QUE PRESTA SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000096 | 03/05/2012 | 60.00 | 00036554847472 | MARIA DAS DORESSILVA ANTUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA NO DIA 03/05/2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A CÂMARA MUNICIPAL DE SÔSSEGO NA CIADADE DE BARRA DE SANTA ROSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000097 | 08/05/2012 | 35.00 | 00009256777444 | IANA IZABELA ANTUNES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA NO DIA 08/05/2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A CÂMARA MUNICIPAL DE SÔSSEGO NA CIADADE DE BARRA DE SANTA ROSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000098 | 08/05/2012 | 60.00 | 00036554847472 | MARIA DAS DORESSILVA ANTUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA NO DIA 08/05/2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A CÂMARA MUNICIPAL DE SÔSSEGO NA CIADADE DE BARRA DE SANTA ROSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000099 | 10/05/2012 | 35.00 | 00009256777444 | IANA IZABELA ANTUNES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA NO DIA 10/05/2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A CÂMARA MUNICIPAL DE SÔSSEGO NA CIADADE DE BARRA DE SANTA ROSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000100 | 10/05/2012 | 105.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE EDITAL DE LICITAÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000101 | 10/05/2012 | 60.00 | 00036554847472 | MARIA DAS DORESSILVA ANTUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA NO DIA 10/05/2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A CÂMARA MUNICIPAL DE SÔSSEGO NA CIADADE DE BARRA DE SANTA ROSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000102 | 11/05/2012 | 35.00 | 00009256777444 | IANA IZABELA ANTUNES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA NO DIA 11/05/2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A CÂMARA MUNICIPAL DE SÔSSEGO NA CIADADE DE BARRA DE SANTA ROSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000103 | 17/05/2012 | 480.00 | 00009835291403 | FELIPE CARLOS DOS SANTOS VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA INTERNA E EXTERNA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000104 | 18/05/2012 | 3421.00 | 01635617000146 | CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000105 | 18/05/2012 | 18000.00 | 01635617000146 | CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000106 | 18/05/2012 | 60.00 | 00036554847472 | MARIA DAS DORESSILVA ANTUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA NO DIA 18/05/2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A CÂMARA MUNICIPAL DE SÔSSEGO NA CIADADE DE BARRA DE SANTA ROSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000107 | 18/05/2012 | 35.00 | 00009256777444 | IANA IZABELA ANTUNES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA NO DIA 18/05/2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A CÂMARA MUNICIPAL DE SÔSSEGO NA CIADADE DE BARRA DE SANTA ROSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000108 | 18/05/2012 | 1100.00 | 00015742059434 | JOSE ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MÊS 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000109 | 18/05/2012 | 36.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO, RELATIVO AO MÊS 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000110 | 18/05/2012 | 1080.00 | 03500830000176 | INFOR-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, ORÇAMENTARIO, FINANCEIRO E CONTABILIDADE GERAL, RELATIVO AO MÊS 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000111 | 18/05/2012 | 87.82 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÃO TELEFONICA REALIZADA PELO TERMINAL 83-3643-1000, PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO, RELATIVO AO MÊS 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000112 | 18/05/2012 | 1000.00 | 00046847340487 | RAFAEL ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000113 | 21/05/2012 | 2652.00 | 02209157000157 | FRANCISCA MARIA DA SILVA OLIVEIRA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TONER, CARTUCHO, RESMA DE PAPEL A4, CARREGADOR DE NOTEBOOK, CARREGADOR DE PILHAS SONY, PILHA SONY RECARREGAVEL, TECLADO USB, MOUSE, PEN DRIVE, MEMORIA 2GM E GRAVADOR DE DVD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000114 | 21/05/2012 | 6.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA (TARIFA MICROFILME), RELATIVO AO MES 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000115 | 22/05/2012 | 60.00 | 00036554847472 | MARIA DAS DORESSILVA ANTUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA NO DIA 22/05/2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A CÂMARA MUNICIPAL DE SÔSSEGO NA CIADADE DE BARRA DE SANTA ROSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000116 | 25/05/2012 | 60.00 | 00036554847472 | MARIA DAS DORESSILVA ANTUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA NO DIA 25/05/2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A CÂMARA MUNICIPAL DE SÔSSEGO NA CIADADE DE BARRA DE SANTA ROSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000117 | 25/05/2012 | 35.00 | 00009256777444 | IANA IZABELA ANTUNES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA NO DIA 25/05/2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A CÂMARA MUNICIPAL DE SÔSSEGO NA CIADADE DE BARRA DE SANTA ROSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000118 | 28/05/2012 | 150.00 | 09617993000110 | SAMUEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE, RELATIVO AO MÊS 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 1000119 | 30/05/2012 | 1826.60 | 09378185000147 | JURANDI ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA, PARA O VEICULO UTILIZADO PELA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012012 | 1000120 | 30/05/2012 | 1602.00 | 00069070105420 | JOAO DANIEL ANTUNES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO AUTOMOVEL NO MES DE 05/2012, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000121 | 31/05/2012 | 35.00 | 00009256777444 | IANA IZABELA ANTUNES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA NO DIA 31/05/2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A CÂMARA MUNICIPAL DE SÔSSEGO NA CIADADE DE BARRA DE SANTA ROSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000122 | 31/05/2012 | 60.00 | 00036554847472 | MARIA DAS DORESSILVA ANTUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA NO DIA 31/05/2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A CÂMARA MUNICIPAL DE SÔSSEGO NA CIADADE DE BARRA DE SANTA ROSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Previdência Social | Previdência Básica | AÇÃO LEGISLATIVA | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000123 | 31/05/2012 | 4858.41 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PARTE EMPRESA, RELATIVO A COMPETENCIA 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000124 | 31/05/2012 | 280.00 | 00006688618435 | MOACIR MARQUE FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Previdência Social | Previdência Básica | AÇÃO LEGISLATIVA | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000125 | 31/05/2012 | 360.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PARTE EMPRESA, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 1000126 | 31/05/2012 | 90.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENCARGOS FINANCEIRO - INSS, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000127 | 01/06/2012 | 380.00 | 11987922000150 | S TAVARES DA SILVA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000128 | 01/06/2012 | 29.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO, RELATIVO AO MÊS 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000129 | 01/06/2012 | 290.00 | 00006688618435 | MOACIR MARQUE FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000130 | 01/06/2012 | 77.93 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÃO TELEFONICA REALIZADA PELO TERMINAL 83-3643-1000, PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO, RELATIVO AO MÊS 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000131 | 01/06/2012 | 35.00 | 00009256777444 | IANA IZABELA ANTUNES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA NO DIA 01/06/2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A CÂMARA MUNICIPAL DE SÔSSEGO NA CIADADE DE BARRA DE SANTA ROSA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000132 | 01/06/2012 | 60.00 | 00036554847472 | MARIA DAS DORESSILVA ANTUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA NO DIA 01/06/2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A CÂMARA MUNICIPAL DE SÔSSEGO NA CIADADE DE BARRA DE SANTA ROSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000133 | 04/06/2012 | 35.00 | 00009256777444 | IANA IZABELA ANTUNES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA NO DIA 04/06/2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A CÂMARA MUNICIPAL DE SÔSSEGO NA CIADADE DE BARRA DE SANTA ROSA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000134 | 05/06/2012 | 2292.00 | 13654228000147 | JOAB RANIEDSON ALMEIDA RAMOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CIMENTO, FERRO, BRITA, ARAME, AREIA, TIJOLOS, TUBO DE ESGOTO, JOELHO PVC, COLA E TRELISSA, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000135 | 06/06/2012 | 35.00 | 00009256777444 | IANA IZABELA ANTUNES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA NO DIA 06/06/2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A CÂMARA MUNICIPAL DE SÔSSEGO NA CIADADE DE BARRA DE SANTA ROSA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000136 | 06/06/2012 | 60.00 | 00036554847472 | MARIA DAS DORESSILVA ANTUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA NO DIA 06/06/2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A CÂMARA MUNICIPAL DE SÔSSEGO NA CIADADE DE BARRA DE SANTA ROSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000137 | 13/06/2012 | 35.00 | 00009256777444 | IANA IZABELA ANTUNES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA NO DIA 13/06/2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A CÂMARA MUNICIPAL DE SÔSSEGO NA CIADADE DE BARRA DE SANTA ROSA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000138 | 13/06/2012 | 60.00 | 00036554847472 | MARIA DAS DORESSILVA ANTUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA NO DIA 18/06/2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A CÂMARA MUNICIPAL DE SÔSSEGO NA CIADADE DE BARRA DE SANTA ROSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000139 | 14/06/2012 | 60.00 | 00036554847472 | MARIA DAS DORESSILVA ANTUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA NO DIA 14/06/2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A CÂMARA MUNICIPAL DE SÔSSEGO NA CIADADE DE BARRA DE SANTA ROSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000140 | 14/06/2012 | 35.00 | 00009256777444 | IANA IZABELA ANTUNES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA NO DIA 14/06/2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A CÂMARA MUNICIPAL DE SÔSSEGO NA CIADADE DE BARRA DE SANTA ROSA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000141 | 15/06/2012 | 35.00 | 00009256777444 | IANA IZABELA ANTUNES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA NO DIA 15/06/2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A CÂMARA MUNICIPAL DE SÔSSEGO NA CIADADE DE BARRA DE SANTA ROSA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000142 | 15/06/2012 | 60.00 | 00036554847472 | MARIA DAS DORESSILVA ANTUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA NO DIA 15/06/2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A CÂMARA MUNICIPAL DE SÔSSEGO NA CIADADE DE BARRA DE SANTA ROSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000143 | 18/06/2012 | 60.00 | 00036554847472 | MARIA DAS DORESSILVA ANTUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA NO DIA 18/06/2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A CÂMARA MUNICIPAL DE SÔSSEGO NA CIADADE DE ESPERANÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000144 | 20/06/2012 | 18000.00 | 01635617000146 | CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012012 | 1000145 | 20/06/2012 | 1800.00 | 00069070105420 | JOAO DANIEL ANTUNES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO AUTOMOVEL NO MES DE 06/2012, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000146 | 20/06/2012 | 1000.00 | 00046847340487 | RAFAEL ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000147 | 20/06/2012 | 1080.00 | 03500830000176 | INFOR-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, ORÇAMENTARIO, FINANCEIRO E CONTABILIDADE GERAL, RELATIVO AO MÊS 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000148 | 20/06/2012 | 1100.00 | 00015742059434 | JOSE ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MÊS 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000149 | 20/06/2012 | 3421.00 | 01635617000146 | CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000150 | 20/06/2012 | 35.00 | 00009256777444 | IANA IZABELA ANTUNES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA NO DIA 20/06/2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A CÂMARA MUNICIPAL DE SÔSSEGO NA CIADADE DE BARRA DE SANTA ROSA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000151 | 20/06/2012 | 60.00 | 00036554847472 | MARIA DAS DORESSILVA ANTUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA NO DIA 20/06/2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A CÂMARA MUNICIPAL DE SÔSSEGO NA CIADADE DE BARRA DE SANTA ROSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000152 | 22/06/2012 | 60.00 | 00036554847472 | MARIA DAS DORESSILVA ANTUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA NO DIA 22/06/2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A CÂMARA MUNICIPAL DE SÔSSEGO NA CIADADE DE BARRA DE SANTA ROSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000153 | 22/06/2012 | 35.00 | 00009256777444 | IANA IZABELA ANTUNES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA NO DIA 22/06/2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A CÂMARA MUNICIPAL DE SÔSSEGO NA CIADADE DE BARRA DE SANTA ROSA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 1000154 | 25/06/2012 | 1855.99 | 09378185000147 | JURANDI ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA, PARA O VEICULO UTILIZADO PELA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000155 | 26/06/2012 | 350.00 | 09617993000110 | SAMUEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE, RELATIVO AO MÊS 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000156 | 26/06/2012 | 382.00 | 11987922000150 | S TAVARES DA SILVA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 1000157 | 28/06/2012 | 42.87 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENCARGOS FINANCEIRO-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS -CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Previdência Social | Previdência Básica | AÇÃO LEGISLATIVA | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000158 | 29/06/2012 | 4858.41 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PARTE EMPRESA, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000159 | 29/06/2012 | 200.00 | 00009835291403 | FELIPE CARLOS DOS SANTOS VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA REFORMA E LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000160 | 02/07/2012 | 1100.00 | 00055466311472 | CARLOS ANDRE DE MEDEIROS CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA DE ORDEM TECNICA ADMINISTRATIVA, RELATIVO AO MES 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000161 | 02/07/2012 | 29.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO, RELATIVO AO MÊS 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000162 | 02/07/2012 | 77.50 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÃO TELEFONICA REALIZADA PELO TERMINAL 83-3643-1000, PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO, RELATIVO AO MÊS 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000163 | 05/07/2012 | 35.00 | 00009256777444 | IANA IZABELA ANTUNES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA NO DIA 05/07/2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A CÂMARA MUNICIPAL DE SÔSSEGO NA CIADADE DE BARRA DE SANTA ROSA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000164 | 05/07/2012 | 60.00 | 00036554847472 | MARIA DAS DORESSILVA ANTUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA NO DIA 05/07/2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A CÂMARA MUNICIPAL DE SÔSSEGO NA CIADADE DE BARRA DE SANTA ROSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000165 | 06/07/2012 | 35.00 | 00009256777444 | IANA IZABELA ANTUNES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA NO DIA 06/07/2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A CÂMARA MUNICIPAL DE SÔSSEGO NA CIADADE DE BARRA DE SANTA ROSA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000166 | 06/07/2012 | 60.00 | 00036554847472 | MARIA DAS DORESSILVA ANTUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA NO DIA 06/07/2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A CÂMARA MUNICIPAL DE SÔSSEGO NA CIADADE DE BARRA DE SANTA ROSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000167 | 06/07/2012 | 35.00 | 00009256777444 | IANA IZABELA ANTUNES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA CIADADE DE BARRA DE SANTA ROSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000168 | 09/07/2012 | 3900.00 | 12405853000192 | DEDETIZADORA HIGITEC ANA PAULA RIBEIRO ROMAO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEDET, DESRRATIZAÇÃO, DESCUPINIZACAO DE PAREDE COM REGENTI E DESENSETIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 1000169 | 13/07/2012 | 1447.14 | 09378185000147 | JURANDI ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA, PARA O VEICULO UTILIZADO PELA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000170 | 13/07/2012 | 60.00 | 00036554847472 | MARIA DAS DORESSILVA ANTUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA NO DIA 13/07/2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A CÂMARA MUNICIPAL DE SÔSSEGO NA CIADADE DE BARRA DE SANTA ROSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000171 | 17/07/2012 | 60.00 | 00036554847472 | MARIA DAS DORESSILVA ANTUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A CIADADE DE BARRA DE SANTA ROSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000172 | 20/07/2012 | 1080.00 | 03500830000176 | INFOR-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, ORÇAMENTARIO, FINANCEIRO E CONTABILIDADE GERAL, RELATIVO AO MÊS 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012012 | 1000173 | 20/07/2012 | 1602.00 | 00069070105420 | JOAO DANIEL ANTUNES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO AUTOMOVEL NO MES DE 07/2012, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000174 | 20/07/2012 | 60.00 | 00036554847472 | MARIA DAS DORESSILVA ANTUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA NO DIA 20/07/2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO NA CIADADE DE BARRA DE SANTA ROSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000175 | 20/07/2012 | 35.00 | 00009256777444 | IANA IZABELA ANTUNES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA NO DIA 20/07/2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO NA CIDADE DE BARRA DE SANTA ROSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000176 | 20/07/2012 | 1100.00 | 00015742059434 | JOSE ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MÊS 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000177 | 20/07/2012 | 1000.00 | 00046847340487 | RAFAEL ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000178 | 20/07/2012 | 3421.00 | 01635617000146 | CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000179 | 20/07/2012 | 18000.00 | 01635617000146 | CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000180 | 30/07/2012 | 60.00 | 00036554847472 | MARIA DAS DORESSILVA ANTUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA NO DIA 30/07/2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO NA CIADADE DE BARRA DE SANTA ROSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000181 | 30/07/2012 | 387.00 | 11987922000150 | S TAVARES DA SILVA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 1000182 | 31/07/2012 | 509.26 | 09378185000147 | JURANDI ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA, PARA O VEICULO UTILIZADO PELA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000183 | 31/07/2012 | 500.00 | 00006025724440 | JOSE EVERSON SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NO REPARO E MANUTENCAO ELETRICA NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000184 | 31/07/2012 | 250.00 | 09617993000110 | SAMUEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE, RELATIVO AO MÊS 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Previdência Social | Previdência Básica | AÇÃO LEGISLATIVA | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000185 | 31/07/2012 | 4858.41 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PARTE EMPRESA, RELATIVO A COMPETENCIA 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000186 | 01/08/2012 | 77.19 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÃO TELEFONICA REALIZADA PELO TERMINAL 83-3643-1000, PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO, RELATIVO AO MÊS 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000187 | 01/08/2012 | 28.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO, RELATIVO AO MÊS 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000188 | 01/08/2012 | 35.00 | 00009256777444 | IANA IZABELA ANTUNES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO NA CIDADE DE BARRA DE SANTA ROSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000189 | 01/08/2012 | 35.00 | 00009256777444 | IANA IZABELA ANTUNES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO NA CIDADE DE BARRA DE SANTA ROSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000190 | 01/08/2012 | 60.00 | 00036554847472 | MARIA DAS DORESSILVA ANTUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA NO DIA 01/08/2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO NA CIADADE DE BARRA DE SANTA ROSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000191 | 03/08/2012 | 60.00 | 00036554847472 | MARIA DAS DORESSILVA ANTUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA NO DIA 03/08/2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO NA CIADADE DE BARRA DE SANTA ROSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000192 | 03/08/2012 | 35.00 | 00009256777444 | IANA IZABELA ANTUNES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO NA CIDADE DE BARRA DE SANTA ROSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000193 | 08/08/2012 | 60.00 | 00036554847472 | MARIA DAS DORESSILVA ANTUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA NO DIA 08/08/2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO NA CIADADE DE BARRA DE SANTA ROSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000194 | 08/08/2012 | 35.00 | 00009256777444 | IANA IZABELA ANTUNES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA NO DIA 08/08/2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO NA CIDADE DE BARRA DE SANTA ROSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000195 | 09/08/2012 | 60.00 | 00036554847472 | MARIA DAS DORESSILVA ANTUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA NO DIA 09/08/2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO NA CIADADE DE BARRA DE SANTA ROSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000196 | 09/08/2012 | 35.00 | 00009256777444 | IANA IZABELA ANTUNES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA NO DIA 09/08/2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO NA CIDADE DE BARRA DE SANTA ROSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000197 | 09/08/2012 | 60.00 | 00036554847472 | MARIA DAS DORESSILVA ANTUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA NO DIA 09/08/2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO NA CIADADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000198 | 09/08/2012 | 300.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S/A INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PINTURA E FUNILARIA, NO VEICULO UTILIZADO PELA CAMARA MUNICIPAL, PLACA NQH 6695. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000199 | 09/08/2012 | 290.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S/A INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APARELHO ELETRICO PARA O VEICULO UTILIZADO PELA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000200 | 09/08/2012 | 99.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S/A INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEDADOR, FILTRO DE OLEO E OLEO, PARA O VEICULO UTILIZADO PELA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000201 | 10/08/2012 | 290.00 | 00006688618435 | MOACIR MARQUE FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000202 | 10/08/2012 | 740.00 | 00007463973484 | CARLINALDO FERNANDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DA CISTERNA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000203 | 13/08/2012 | 35.00 | 00009256777444 | IANA IZABELA ANTUNES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA NO DIA 13/08/2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO NA CIDADE DE BARRA DE SANTA ROSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000204 | 17/08/2012 | 290.00 | 00009835291403 | FELIPE CARLOS DOS SANTOS VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA RESTAURACAO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000205 | 20/08/2012 | 1080.00 | 03500830000176 | INFOR-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, ORÇAMENTARIO, FINANCEIRO E CONTABILIDADE GERAL, RELATIVO AO MÊS 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000206 | 20/08/2012 | 18000.00 | 01635617000146 | CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000207 | 20/08/2012 | 3421.00 | 01635617000146 | CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000208 | 20/08/2012 | 1100.00 | 00015742059434 | JOSE ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MÊS 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000209 | 20/08/2012 | 1000.00 | 00046847340487 | RAFAEL ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000210 | 20/08/2012 | 35.00 | 00009256777444 | IANA IZABELA ANTUNES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA NO DIA 20/08/2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO NA CIDADE DE BARRA DE SANTA ROSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012012 | 1000211 | 20/08/2012 | 1800.00 | 00069070105420 | JOAO DANIEL ANTUNES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO AUTOMOVEL NO MES DE 08/2012, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000212 | 20/08/2012 | 60.00 | 00036554847472 | MARIA DAS DORESSILVA ANTUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA NO DIA 20/08/2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO NA CIADADE DE BARRA DE SANTA ROSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000213 | 21/08/2012 | 60.00 | 00036554847472 | MARIA DAS DORESSILVA ANTUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA NO DIA 21/08/2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO NA CIADADE DE BARRA DE SANTA ROSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000214 | 21/08/2012 | 35.00 | 00009256777444 | IANA IZABELA ANTUNES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA NO DIA 21/08/2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO NA CIDADE DE BARRA DE SANTA ROSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1000215 | 21/08/2012 | 290.00 | 00006025724440 | JOSE EVERSON SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NA MANUTENCAO DO SOM E ELETRICIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000216 | 23/08/2012 | 60.00 | 00036554847472 | MARIA DAS DORESSILVA ANTUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA NO DIA 23/08/2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO NA CIADADE DE BARRA DE SANTA ROSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000217 | 23/08/2012 | 35.00 | 00009256777444 | IANA IZABELA ANTUNES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA NO DIA 23/08/2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO NA CIDADE DE BARRA DE SANTA ROSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000218 | 23/08/2012 | 250.00 | 00009835291403 | FELIPE CARLOS DOS SANTOS VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA RESTAURACAO DO MURO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000219 | 24/08/2012 | 35.00 | 00009256777444 | IANA IZABELA ANTUNES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA NO DIA 24/08/2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO NA CIDADE DE BARRA DE SANTA ROSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000220 | 24/08/2012 | 60.00 | 00036554847472 | MARIA DAS DORESSILVA ANTUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA NO DIA 24/08/2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO NA CIADADE DE BARRA DE SANTA ROSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000221 | 24/08/2012 | 35.00 | 00009256777444 | IANA IZABELA ANTUNES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA NO DIA 24/08/2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO NA CIDADE DE BARRA DE SANTA ROSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000222 | 24/08/2012 | 60.00 | 00036554847472 | MARIA DAS DORESSILVA ANTUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA NO DIA 24/08/2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO NA CIADADE DE BARRA DE SANTA ROSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 1000223 | 26/08/2012 | 290.00 | 00006688618435 | MOACIR MARQUE FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 1000224 | 30/08/2012 | 9.79 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENCARGOS FINANCEIRO-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS -CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Previdência Social | Previdência Básica | AÇÃO LEGISLATIVA | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000225 | 30/08/2012 | 4858.41 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PARTE EMPRESA, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000226 | 31/08/2012 | 380.00 | 10851413000133 | ROSELIA SILVA NUNES DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 1000227 | 31/08/2012 | 1793.73 | 09378185000147 | JURANDI ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA, PARA O VEICULO UTILIZADO PELA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000228 | 31/08/2012 | 250.00 | 09617993000110 | SAMUEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA RADIO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE, RELATIVO AO MÊS 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000229 | 31/08/2012 | 2.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, RELATIVO AO MES 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000230 | 01/09/2012 | 35.00 | 00009256777444 | IANA IZABELA ANTUNES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA NO DIA 01/09/2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO NA CIDADE DE BARRA DE SANTA ROSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000231 | 01/09/2012 | 60.00 | 00036554847472 | MARIA DAS DORESSILVA ANTUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA NO DIA 01/09/2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO NA CIADADE DE BARRA DE SANTA ROSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000232 | 03/09/2012 | 81.25 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÃO TELEFONICA REALIZADA PELO TERMINAL 83-3643-1000, PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO, RELATIVO AO MÊS 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000233 | 03/09/2012 | 12.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO, RELATIVO AO MÊS 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000234 | 03/09/2012 | 280.00 | 00006025724440 | JOSE EVERSON SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NA MANUTENCAO DO SOM E ELETRICIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000235 | 03/09/2012 | 290.00 | 00006688618435 | MOACIR MARQUE FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000236 | 03/09/2012 | 60.00 | 00036554847472 | MARIA DAS DORESSILVA ANTUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA NO DIA 03/09/2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO NA CIADADE DE BARRA DE SANTA ROSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000237 | 03/09/2012 | 35.00 | 00009256777444 | IANA IZABELA ANTUNES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA NO DIA 03/09/2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO NA CIDADE DE BARRA DE SANTA ROSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000238 | 07/09/2012 | 60.00 | 00036554847472 | MARIA DAS DORESSILVA ANTUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA NO DIA 07/09/2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO NA CIADADE DE BARRA DE SANTA ROSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000239 | 12/09/2012 | 60.00 | 00036554847472 | MARIA DAS DORESSILVA ANTUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA NO DIA 12/09/2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO NA CIADADE DE BARRA DE SANTA ROSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000240 | 12/09/2012 | 35.00 | 00009256777444 | IANA IZABELA ANTUNES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA NO DIA 12/09/2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO NA CIDADE DE BARRA DE SANTA ROSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000241 | 13/09/2012 | 35.00 | 00009256777444 | IANA IZABELA ANTUNES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA NO DIA 13/09/2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO NA CIDADE DE BARRA DE SANTA ROSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000242 | 18/09/2012 | 290.00 | 00009835291403 | FELIPE CARLOS DOS SANTOS VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA RESTAURACAO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000243 | 18/09/2012 | 35.00 | 00009256777444 | IANA IZABELA ANTUNES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA NO DIA 18/09/2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO NA CIDADE DE BARRA DE SANTA ROSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012012 | 1000244 | 20/09/2012 | 1800.00 | 00069070105420 | JOAO DANIEL ANTUNES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO AUTOMOVEL NO MES DE 09/2012, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000032012 | 1000245 | 20/09/2012 | 1000.00 | 00046847340487 | RAFAEL ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000246 | 20/09/2012 | 1080.00 | 03500830000176 | INFOR-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, ORÇAMENTARIO, FINANCEIRO E CONTABILIDADE GERAL, RELATIVO AO MÊS 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022012 | 1000247 | 20/09/2012 | 1100.00 | 00015742059434 | JOSE ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MÊS 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000248 | 20/09/2012 | 35.00 | 00009256777444 | IANA IZABELA ANTUNES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA NO DIA 20/09/2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO NA CIDADE DE BARRA DE SANTA ROSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000249 | 20/09/2012 | 60.00 | 00036554847472 | MARIA DAS DORESSILVA ANTUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA NO DIA 20/09/2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO NA CIADADE DE BARRA DE SANTA ROSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000250 | 20/09/2012 | 18000.00 | 01635617000146 | CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000251 | 20/09/2012 | 3421.00 | 01635617000146 | CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000032012 | 1000252 | 20/09/2012 | 1000.00 | 00046847340487 | RAFAEL ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 1000253 | 24/09/2012 | 1958.17 | 09378185000147 | JURANDI ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA, PARA O VEICULO UTILIZADO PELA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000254 | 26/09/2012 | 400.00 | 00007463973484 | CARLINALDO FERNANDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PESTADO NA RESTAURACAO DO TELHADO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000255 | 27/09/2012 | 404.00 | 11987922000150 | S TAVARES DA SILVA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Previdência Social | Previdência Básica | AÇÃO LEGISLATIVA | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000256 | 28/09/2012 | 4858.41 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PARTE EMPRESA, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000257 | 28/09/2012 | 6.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, RELATIVO AO MES 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000258 | 01/10/2012 | 78.97 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÃO TELEFONICA REALIZADA PELO TERMINAL 83-3643-1000, PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO, RELATIVO AO MÊS 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000259 | 01/10/2012 | 60.00 | 00036554847472 | MARIA DAS DORESSILVA ANTUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA NO DIA 01/10/2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO NA CIADADE DE BARRA DE SANTA ROSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000260 | 02/10/2012 | 15.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO, RELATIVO AO MÊS 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000261 | 03/10/2012 | 400.00 | 00009835291403 | FELIPE CARLOS DOS SANTOS VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA ENCANAÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000262 | 03/10/2012 | 450.00 | 00006688618435 | MOACIR MARQUE FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000263 | 08/10/2012 | 60.00 | 00036554847472 | MARIA DAS DORESSILVA ANTUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA NO DIA 08/10/2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO NA CIADADE DE BARRA DE SANTA ROSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000264 | 08/10/2012 | 35.00 | 00009256777444 | IANA IZABELA ANTUNES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA NO DIA 08/10/2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO NA CIDADE DE BARRA DE SANTA ROSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000265 | 11/10/2012 | 150.00 | 08596754000168 | NPL CONECTIVIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACESSO A INTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIOFREQUENCIA (WIRELESS), REFERENTE AO MES DE 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000266 | 11/10/2012 | 1500.00 | 07179464000156 | TEODOMIRO DE MACEDO FELIX - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO DO SOM DA CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000267 | 12/10/2012 | 290.00 | 00006025724440 | JOSE EVERSON SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NA MANUTENCAO DO SOM E ELETRICIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000268 | 16/10/2012 | 35.00 | 00009256777444 | IANA IZABELA ANTUNES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA NO DIA 26/10/2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO NA CIDADE DE BARRA DE SANTA ROSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000269 | 16/10/2012 | 60.00 | 00036554847472 | MARIA DAS DORESSILVA ANTUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA NO DIA 16/10/2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO NA CIADADE DE BARRA DE SANTA ROSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000270 | 16/10/2012 | 6.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, RELATIVO AO MES 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000271 | 19/10/2012 | 3421.00 | 01635617000146 | CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000272 | 19/10/2012 | 18000.00 | 01635617000146 | CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000273 | 19/10/2012 | 35.00 | 00009256777444 | IANA IZABELA ANTUNES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA NO DIA 19/10/2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO NA CIDADE DE BARRA DE SANTA ROSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000274 | 19/10/2012 | 60.00 | 00036554847472 | MARIA DAS DORESSILVA ANTUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA NO DIA 19/10/2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO NA CIADADE DE BARRA DE SANTA ROSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012012 | 1000275 | 19/10/2012 | 1800.00 | 00069070105420 | JOAO DANIEL ANTUNES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO AUTOMOVEL NO MES DE 10/2012, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000276 | 20/10/2012 | 1080.00 | 03500830000176 | INFOR-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, ORÇAMENTARIO, FINANCEIRO E CONTABILIDADE GERAL, RELATIVO AO MÊS 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Convite | 000022012 | 1000277 | 20/10/2012 | 1100.00 | 00015742059434 | JOSE ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MÊS 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000278 | 22/10/2012 | 60.00 | 00036554847472 | MARIA DAS DORESSILVA ANTUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA NO DIA 22/10/2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO NA CIADADE DE BARRA DE SANTA ROSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000279 | 22/10/2012 | 35.00 | 00009256777444 | IANA IZABELA ANTUNES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA NO DIA 22/10/2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO NA CIDADE DE BARRA DE SANTA ROSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Previdência Social | Previdência Básica | AÇÃO LEGISLATIVA | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000280 | 24/10/2012 | 4858.41 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PARTE EMPRESA, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000281 | 25/10/2012 | 60.00 | 00036554847472 | MARIA DAS DORESSILVA ANTUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA NO DIA 25/10/2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO NA CIADADE DE BARRA DE SANTA ROSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000282 | 25/10/2012 | 35.00 | 00009256777444 | IANA IZABELA ANTUNES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA NO DIA 25/10/2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO NA CIDADE DE BARRA DE SANTA ROSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 1000283 | 25/10/2012 | 2000.01 | 09378185000147 | JURANDI ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA, PARA O VEICULO UTILIZADO PELA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000284 | 25/10/2012 | 398.50 | 10851413000133 | ROSELIA SILVA NUNES DA COSTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000285 | 26/10/2012 | 35.00 | 00009256777444 | IANA IZABELA ANTUNES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA NO DIA 26/10/2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO NA CIDADE DE BARRA DE SANTA ROSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000286 | 26/10/2012 | 60.00 | 00036554847472 | MARIA DAS DORESSILVA ANTUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA NO DIA 26/10/2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO NA CIADADE DE BARRA DE SANTA ROSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000287 | 26/10/2012 | 450.00 | 00007463973484 | CARLINALDO FERNANDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000288 | 30/10/2012 | 630.00 | 11579868000104 | CLAUDIO FILMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO REPLICA 9(NOVE) UNIDADES PARA OS VEREADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 1000289 | 30/10/2012 | 1300.00 | 11579868000104 | CLAUDIO FILMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO PLACA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 1000290 | 31/10/2012 | 11.76 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENCARGOS FINANCEIRO-EMPRESTIMOS CONSIGNADOS -CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000291 | 31/10/2012 | 150.00 | 08596754000168 | NPL CONECTIVIDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACESSO A INTERNET POR MEIO DE SINAL DE RADIOFREQUENCIA (WIRELESS), REFERENTE AO MES DE 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000292 | 01/11/2012 | 214.05 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, RELATIVO AO MES 11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000293 | 01/11/2012 | 14.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PELA CÂMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO, RELATIVO AO MÊS 11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000294 | 01/11/2012 | 82.15 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÃO TELEFONICA REALIZADA PELO TERMINAL 83-3643-1000, PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO, RELATIVO AO MÊS 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000295 | 01/11/2012 | 300.00 | 00006688618435 | MOACIR MARQUE FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000296 | 01/11/2012 | 500.00 | 00006025724440 | JOSE EVERSON SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NA MANUTENCAO DO SOM E ELETRICIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 1000297 | 01/11/2012 | 4930.40 | 06313433000183 | WILLAMS RANGEL LOBO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 1000298 | 01/11/2012 | 4869.60 | 06313433000183 | WILLAMS RANGEL LOBO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000299 | 02/11/2012 | 35.00 | 00009256777444 | IANA IZABELA ANTUNES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA NO DIA 02/11/2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO NA CIDADE DE BARRA DE SANTA ROSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000300 | 02/11/2012 | 60.00 | 00036554847472 | MARIA DAS DORESSILVA ANTUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA NO DIA 02/11/2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO NA CIADADE DE BARRA DE SANTA ROSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000301 | 08/11/2012 | 60.00 | 00036554847472 | MARIA DAS DORESSILVA ANTUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA NO DIA 08/11/2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO NA CIADADE DE BARRA DE SANTA ROSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000302 | 08/11/2012 | 35.00 | 00009256777444 | IANA IZABELA ANTUNES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA NO DIA 08/11/2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO NA CIDADE DE BARRA DE SANTA ROSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000303 | 12/11/2012 | 300.00 | 00009835291403 | FELIPE CARLOS DOS SANTOS VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000304 | 14/11/2012 | 400.00 | 00001598079484 | JACO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS CADEIRAS E DOS BIROS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000305 | 14/11/2012 | 35.00 | 00009256777444 | IANA IZABELA ANTUNES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA NO DIA 14/11/2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO NA CIDADE DE BARRA DE SANTA ROSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000306 | 14/11/2012 | 60.00 | 00036554847472 | MARIA DAS DORESSILVA ANTUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA NO DIA 14/11/2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO NA CIADADE DE BARRA DE SANTA ROSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000307 | 16/11/2012 | 35.00 | 00009256777444 | IANA IZABELA ANTUNES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA NO DIA 16/11/2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO NA CIDADE DE BARRA DE SANTA ROSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000308 | 16/11/2012 | 60.00 | 00036554847472 | MARIA DAS DORESSILVA ANTUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA NO DIA 16/11/2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO NA CIADADE DE BARRA DE SANTA ROSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000309 | 18/11/2012 | 60.00 | 00036554847472 | MARIA DAS DORESSILVA ANTUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA NO DIA 18/11/2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO NA CIADADE DE BARRA DE SANTA ROSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000310 | 18/11/2012 | 35.00 | 00009256777444 | IANA IZABELA ANTUNES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA NO DIA 18/11/2012, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO NA CIDADE DE BARRA DE SANTA ROSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 1000311 | 20/11/2012 | 1080.00 | 03500830000176 | INFOR-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, ORÇAMENTARIO, FINANCEIRO E CONTABILIDADE GERAL, RELATIVO AO MÊS 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000312 | 20/11/2012 | 18000.00 | 01635617000146 | CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000313 | 20/11/2012 | 3421.00 | 01635617000146 | CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012012 | 1000314 | 20/11/2012 | 1800.00 | 00069070105420 | JOAO DANIEL ANTUNES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO AUTOMOVEL NO MES DE 11/2012, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000032012 | 1000315 | 20/11/2012 | 1000.00 | 00046847340487 | RAFAEL ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022012 | 1000316 | 20/11/2012 | 1100.00 | 00015742059434 | JOSE ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MÊS 11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000317 | 27/11/2012 | 315.00 | 00007463973484 | CARLINALDO FERNANDO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE RECUPERAÇÃO DO TELHADO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 1000318 | 28/11/2012 | 2231.97 | 09378185000147 | JURANDI ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA, PARA O VEICULO UTILIZADO PELA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES 11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000319 | 30/11/2012 | 6900.00 | 12405853000192 | DEDETIZADORA HIGITEC ANA PAULA RIBEIRO ROMAO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEDETIZAÇÃO, DESRRATIZAÇÃO, DESCUPINIZACAO DE PAREDE COM REGENTI E TRAT. MARCEGO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Previdência Social | Previdência Básica | AÇÃO LEGISLATIVA | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000320 | 30/11/2012 | 7022.09 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PARTE EMPRESA, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000321 | 03/12/2012 | 127.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA, RELATIVO AO MES 12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 1000322 | 03/12/2012 | 139.03 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORREÇÃO FINANCEIRA - INSS PARTE EMPRESA, RELATIVO A COMPETENCIA 11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000323 | 03/12/2012 | 640.00 | 00622097000174 | AC PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000324 | 03/12/2012 | 658.00 | 13654228000147 | JOAB RANIEDSON ALMEIDA RAMOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CFECHADURA, CADEADO, CROCHA, ROLO DE LA, TRINCHA, ESMALTE, THINER, ROLO ESPUMA, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000325 | 03/12/2012 | 500.00 | 04599673000160 | EVANIO TAVARES DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000326 | 03/12/2012 | 500.00 | 04599673000160 | EVANIO TAVARES DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000327 | 20/12/2012 | 1080.00 | 03500830000176 | INFOR-PUBLIC INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, ORÇAMENTARIO, FINANCEIRO E CONTABILIDADE GERAL, RELATIVO AO MÊS 12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000328 | 20/12/2012 | 3421.00 | 01635617000146 | CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000329 | 20/12/2012 | 18000.00 | 01635617000146 | CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000330 | 20/12/2012 | 1800.00 | 00069070105420 | JOAO DANIEL ANTUNES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO AUTOMOVEL NO MES DE 12/2012, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000032012 | 1000331 | 20/12/2012 | 1000.00 | 00046847340487 | RAFAEL ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000332 | 20/12/2012 | 1100.00 | 00015742059434 | JOSE ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO AO MÊS 12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000333 | 20/12/2012 | 446.00 | 03163908000104 | JORGE AMORIM CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000334 | 20/12/2012 | 500.00 | 04599673000160 | EVANIO TAVARES DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Legislativa | Ação Legislativa | AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000335 | 20/12/2012 | 500.00 | 04599673000160 | EVANIO TAVARES DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE SOSSEGO | Previdência Social | Previdência Básica | AÇÃO LEGISLATIVA | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME GERAL DE PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000336 | 21/12/2012 | 4858.41 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS PARTE EMPRESA, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024