| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 19/01/2012 | 362.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com os servicos de fornecimento de energia eletrica, referente o mes 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 20/01/2012 | 1400.00 | 00090965418472 | JOSE BECKENBANER GOUVEIA DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com os servicos juridicos desta Casa Legislativa, referente ao mes 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 20/01/2012 | 2500.00 | 00054558867468 | JOSE AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | Despesas que se empenha para fazer face com os servicos contabeis desta Casa Legislativa, referente o mes 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 20/01/2012 | 4.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a emissao de extrato bancario da conta correte desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 20/01/2012 | 28500.00 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a folha de pessoal do vereadores municipais, refeerente o mes 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 20/01/2012 | 5968.00 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a folha de pagamento de pessoal dos servidores estatutarios, referente ao mes 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 20/01/2012 | 4468.00 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a folha de pagametno de pessoal, dos servidores comissionados desta Casa Legislativa, referente o mes 01/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 20/01/2012 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a locacao dos sistemas informatizados de Folha de Pagamento, Contablidade Publica, Tesouraria e controle de Pagamentos, referente ao mes 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 23/01/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com os servicos de fornecimento de agua pela empresa acima, referente o mes 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 23/01/2012 | 3.29 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com os servicos de telefonia fixa prestados pela operadora acima, referente o mes 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 23/01/2012 | 66.44 | 00002690142414 | WELINGTON DI KARLOS DE O. G. R. PEREIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a concessao para resolver assuntos desta Casa Legislativa, na cidade de Campina Grande/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 23/01/2012 | 99.65 | 00013944584449 | MARIA DE FATIMA BARROS DE QUEIROZ RAMOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a concessao de diaria para resolver assuntos desta Casa Legislativa, na cidade de Joao Pessoa/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 24/01/2012 | 490.00 | 00098008013400 | SILVIO LIMA BARROS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com os servicos de transportes de vereadores e servidores desta Casa Legisaltiva, no veiculo de placa HVB 3530PB, sendo 2 viagens para Campina Grande e1 para Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 25/01/2012 | 150.00 | 09329264000168 | RODOLFO RODRIGUES DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com os servicos de acesso a internet, referente o mes 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 25/01/2012 | 33.22 | 00000075006456 | WILSON DA NOBREGA CANTALICE JUNIOR | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a concessao de diaria a pessoa acima para resolver assuntos desta Casa Legislativa na cidade de Campina Grande/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 25/01/2012 | 99.65 | 00002690142414 | WELINGTON DI KARLOS DE O. G. R. PEREIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a concessao de diaria a pessoa acima, para resolver assuntos desta Casa Legislativa na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 26/01/2012 | 450.00 | 12953299000188 | FRANCISCO JOSE GRAVACOES | Valor que se empenha para fazer face a servicos de publicidade e divulgacao das sessoes da Camara de Vereadores, na edicao do programa CAMARA EM ACAO, referente ao mes 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 26/01/2012 | 400.00 | 12661914000182 | RADIO SOCIEDADE DE SOLEDADE LTDA | Despesas que se efetua com os servicos de publicidade das sessoes da Camara de Vereadores, no programa CAMARA EM ACAO, referente o mes 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 26/01/2012 | 290.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com os servicos de confeccao de faixas adesivas para as portas de vidros da Camara de Vereadores. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 26/01/2012 | 66.44 | 00002690142414 | WELINGTON DI KARLOS DE O. G. R. PEREIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a concessao de diaria a pessoa acima, para resolver assuntos desta Casa Legislativa na cidade de Campina Grande/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 27/01/2012 | 100.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com os servicos de restauracao do conector de laimentacao e limpeza da saida de ar do Notebook Mobile desta Casa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 27/01/2012 | 23.83 | 33000118001221 | TELEMAR - TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com os servicos de telefonia fixa da operadora acima, referente a linha (83) 3383-1449, referente o mes 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 27/01/2012 | 211.16 | 33000118001221 | TELEMAR - TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com os servicos de telefonia fixa da operadora acima, referente a linha (83) 3383-1189, referente o mes 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 31/01/2012 | 1008.20 | 10732530000188 | IPSOL INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNIC DE SOLEDADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas previdenciarias parte empregador, da folha de pagamento mensal dos servidores estatutários, referente o mes 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 31/01/2012 | 6923.28 | 29979036016306 | INSS (CAMPINA GRANDE) | Valor que se empenha para fazer face as despesas previdenciarias parte empregador, referente a folha de pagamento dos vereadores e servidores comissionados, referente o mes 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 31/01/2012 | 780.00 | 29979036016306 | INSS (CAMPINA GRANDE) | Valor que se empenha para fazer face as despesas previdenciarias, parte empregador, dos prestadores de servicos, pessoa fisica, referente o mes 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 31/01/2012 | 19.60 | 29979036016306 | INSS (CAMPINA GRANDE) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuicoes previdenciarias dos prestadores de servicos, motoristas autonomos, referente o mes 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/02/2012 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a emissao de extrato bancario da conta correte desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/02/2012 | 50.00 | 00644606000160 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o fornecimento da placa automotiva MOM2135 para a motocilceta desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/02/2012 | 66.44 | 00002690142414 | WELINGTON DI KARLOS DE O. G. R. PEREIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a concessao de diaria a pessoa acima, para resolver assuntos desta Casa Legislativa na cidade de Campina Grande/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/02/2012 | 350.00 | 00004193072495 | GILSON MINO ALMIRANTE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com os servicos de pintura do plenario desta casa legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 03/02/2012 | 293.45 | 93209765033120 | MAXI ATACADADO - WMS SUPERMERCADO DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a aquisicao de alimentos e material de limpeza para esta casa legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 03/02/2012 | 210.00 | 10846507000114 | LEO PLASTICOS E AVIAMENTOS LTDA (CASAS LEO) | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a aquisicao de carpetes e materiais para colagem no piso do plenario desta casa legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 06/02/2012 | 66.44 | 00003080162463 | MARCIA FABIOLA BARBOSA BARROS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a despesas com a concessao de diaria a pessoa acima para resolver assuntos de interesse da Camara de Vereadores na cidade de Joao Pessoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 07/02/2012 | 66.44 | 00002276853425 | MARCIO DE SOUTO MARQUES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a despesas com a concessao de diaria para resolver assuntos de interesse da Camara de Vereadores na cidade de Campina Grande/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 09/02/2012 | 99.65 | 00002690142414 | WELINGTON DI KARLOS DE O. G. R. PEREIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a concessao de diaria para resolver assuntos desta Casa Legislativa na cidade de Joao Pessoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 09/02/2012 | 6.70 | 34028316374020 | ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a despesas com postagem de documentos desta casa legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 14/02/2012 | 147.88 | 93209765033120 | MAXI ATACADADO - WMS SUPERMERCADO DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado ao fornecimento de material de limpeza, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 14/02/2012 | 29.90 | 93209765033120 | MAXI ATACADADO - WMS SUPERMERCADO DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a aquisicao de cabo de video HDMI, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 15/02/2012 | 6.70 | 34028316374020 | ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a despesas com a postagem de documentos desta casa legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 16/02/2012 | 66.44 | 00002690142414 | WELINGTON DI KARLOS DE O. G. R. PEREIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a despesas com a concessao de diaria para resolver assuntos desta Casa Legislativa na cidade de Campina Grande/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 16/02/2012 | 160.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas de servicos de recondicionamento de cartucho de toner HP 85A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 16/02/2012 | 33.22 | 00078852170430 | SOLANGE DOS SANTOS TEIXEIRA VIEIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a concessao de diaria para resolver assuntos de interesse desta casa legislativa na cidade de Campina Grande/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 16/02/2012 | 105.00 | 05506073000173 | BLUE BOX INFORMATICA (DTI COM. DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTD | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a aquisicao de 01 cartucho de tinta preto e 3 licencas de uso do antivirus PANDA PRO 2011 1PC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 17/02/2012 | 29925.00 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a folha de pessoal dos vereadores municipais, refeerente o mes 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 17/02/2012 | 6448.00 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a folha de pagamento de pessoal dos servidores estatutarios, referente ao mes 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 17/02/2012 | 5467.66 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a folha de pagametno de pessoal, dos servidores comissionados desta Casa Legislativa, referente o mes 02/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 17/02/2012 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a locacao dos sistemas informatizados de Folha de Pagamento, Contablidade Publica, Tesouraria e controle de Pagamentos, referente ao mes 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 23/02/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com os servicos de fornecimento de agua, referente o mes 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 23/02/2012 | 219.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com os servicos de fornecimento de energia eletrica, referente o mes 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 23/02/2012 | 450.00 | 12953299000188 | FRANCISCO JOSE GRAVACOES | Valor que se empenha para fazer face a servicos de publicidade e divulgacao das sessoes da Camara de Vereadores, na edicao e apresentacao do programa CAMARA EM ACAO, referente ao mes 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 23/02/2012 | 400.00 | 12661914000182 | RADIO SOCIEDADE DE SOLEDADE LTDA | Despesas que se efetua com os servicos de publicidade das sessoes da Camara de Vereadores, no programa CAMARA EM ACAO, referente o mes 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 23/02/2012 | 33.22 | 00000075006456 | WILSON DA NOBREGA CANTALICE JUNIOR | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a concessao de diaria para resolver assuntos desta Casa Legislativa na cidade de Campina Grande/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 23/02/2012 | 99.65 | 00035692812487 | HELDER MARCILIO DE SOUTO BARROS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a concessao de diaria para resolver assuntos de interesse desta casa legislativa na cidade de Joao Pessoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 23/02/2012 | 49.65 | 00067533906420 | ROMILDO FARIAS ASSIS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a concessao de diaria pra resolver assuntos desta casa legislativa em Joao Pessoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 24/02/2012 | 336.00 | 00782673000140 | TEXTIL EXPRESSS LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com os servicos de bordado do timbre do municipio nas camisas e uniforme dos servidores desta casa legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 27/02/2012 | 120.00 | 00098008013400 | SILVIO LIMA BARROS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com os servicos de transportes de vereadores e servidores desta Casa Legisaltiva, no veiculo de placa HVB 3530PB, sendo 1 viagem para Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 27/02/2012 | 150.00 | 09329264000168 | RODOLFO RODRIGUES DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com os servicos de acesso a internet, referente o mes 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 27/02/2012 | 165.00 | 01554285000175 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com os servicos de geracao do certificado digital desta casa legislativa, pelo periodo de 1 ano, tipo E-CNPJ A1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 27/02/2012 | 2500.00 | 00054558867468 | JOSE AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | Despesas que se empenha para fazer face com os servicos contabeis desta Casa Legislativa, referente o mes 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 27/02/2012 | 1106.16 | 08580637000106 | MARINALDO COSTA MARTINS - ME | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o fornecimento de 01 porta vidro temperado incolor de 10mm, com 5,028 m2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 28/02/2012 | 1400.00 | 00090965418472 | JOSE BECKENBANER GOUVEIA DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com os servicos juridicos desta Casa Legislativa, referente ao mes 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 28/02/2012 | 22.78 | 08352889000188 | A. SALES ASSIS E CIA LTDA - ME | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o fornecimento de material conforme nota fiscal, para os servicos da pintura do plenario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 28/02/2012 | 725.20 | 33200056035368 | LOJAS RIACHUELO S.A - LJ092 | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o fornecimento de 28 camisas polos lisa, as quais servirao como uniformes dos servidores desta casa legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 29/02/2012 | 307.45 | 33000118001221 | TELEMAR - TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com os servicos de telefonia fixa da operadora acima, referente a linha (83) 3383-1189, referente o mes 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 29/02/2012 | 1008.20 | 10732530000188 | IPSOL INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNIC DE SOLEDADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas previdenciarias parte empregador, da folha de pagamento mensal dos servidores estatutários, referente o mes 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 29/02/2012 | 850.00 | 29979036016306 | INSS (CAMPINA GRANDE) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuicoes previdenciarias dos prestadores de servicos pessoa fisica, referente o mes 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 29/02/2012 | 980.00 | 00016910510801 | MARIA AUGUSTA DE SALES NETA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com os servicos de transporte de vereadores e servidores desta casa legislativa, no seu veiculo, sendo 4 viagens a Campina Grande e 2 viagens a Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 29/02/2012 | 7309.60 | 29979036016306 | INSS (CAMPINA GRANDE) | Valor que se empenha em favor do credor acima, destinado a contribuição previdenciaria, parte empregador, dos Vereadores e servidores comissionados desta Casa legislativa, referente o mes 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 02/03/2012 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a emissao de extrato bancario da conta correte desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 02/03/2012 | 388.00 | 05506073000173 | BLUE BOX INFORMATICA (DTI COM. DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTD | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a aquisicao de 1 licenca de uso do antivirus PANDA PRO 2011 1PC, 02 cvaixas de som para computador, e 1 gravador digital para computador. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 02/03/2012 | 548.00 | 13004510002637 | BOMPRECO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a aquisicao de 1 monitor de 20'', tela de LED, marca LG. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 02/03/2012 | 1399.00 | 05506073000173 | BLUE BOX INFORMATICA (DTI COM. DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTD | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a aquisicao de 01 projetor de imagem/datashow, marca OPTOMA, MOD. TS551. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 09/03/2012 | 189.45 | 12941019000111 | CASA LUCENIA - RICARDO LUCIANO DE LIMA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos de encardenacoes e fotocopias de documentos desta casa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 09/03/2012 | 99.65 | 00088425797420 | FRANCISCO ALEXANDRE GOUVEIA DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a concessao de diaria para resolver assuntos na cidade de Joao Pessoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012012 | 0000076 | 19/03/2012 | 2500.00 | 00054558867468 | JOSE AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | Despesas que se empenha para fazer face com os servicos contabeis desta Casa Legislativa, referente o mes 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 19/03/2012 | 1400.00 | 00090965418472 | JOSE BECKENBANER GOUVEIA DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com os servicos juridicos desta Casa Legislativa, referente ao mes 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/03/2012 | 450.00 | 12953299000188 | FRANCISCO JOSE GRAVACOES | Valor que se empenha para fazer face a servicos de publicidade e divulgacao das sessoes da Camara de Vereadores, na edicao e apresentacao do programa CAMARA EM ACAO, referente ao mes 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 20/03/2012 | 400.00 | 12661914000182 | RADIO SOCIEDADE DE SOLEDADE LTDA | Despesas que se efetua com os servicos de publicidade das sessoes da Camara de Vereadores, no programa CAMARA EM ACAO, referente o mes 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/03/2012 | 29925.00 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado ao pagamento da folha de pessoal dos vereadores municipais, referente o mes 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/03/2012 | 6375.33 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a folha de pagamento de pessoal dos servidores estatutarios, referente ao mes 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/03/2012 | 4788.00 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a folha de pagametno de pessoal, dos servidores comissionados desta Casa Legislativa, referente o mes 03/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/03/2012 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a locacao dos sistemas informatizados de Folha de Pagamento, Contablidade Publica, Tesouraria e controle de Pagamentos, referente ao mes 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 21/03/2012 | 33.22 | 00000075006456 | WILSON DA NOBREGA CANTALICE JUNIOR | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a concessao de diaria para resolver assuntos desta Casa Legislativa na cidade de Campina Grande/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 21/03/2012 | 294.00 | 05506073000173 | BLUE BOX INFORMATICA (DTI COM. DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTD | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a aquisicao de: 4 MOUSE OTICO, 1 TECLADO ALFANUMERICO, 1 HUB 4 PORTAS, 1 ROTEADOR TPLINK WIFI, MOD. TLWR741ND, 1 CONJ. DE FONE DE OUVIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 21/03/2012 | 199.00 | 05506073000173 | BLUE BOX INFORMATICA (DTI COM. DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTD | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a aquisicao de 01 cadeira de metal, marca/modelo FRAME AWF142. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 21/03/2012 | 266.90 | 04818661000180 | VALDENICE COSTA GUIMARAES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a aquisicao de material de limpeza e alimentos para a copa/cozinha desta Casa Lrgislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 22/03/2012 | 425.00 | 11664965000103 | KATIA VALERIA MARTINS FELIX | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com os servicos de fornecimento de alimentacao e lanches para os vereadores municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 23/03/2012 | 99.65 | 00088425797420 | FRANCISCO ALEXANDRE GOUVEIA DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a concessao de diaria para resolver assuntos legislativos na cidade de Joao Pessoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 26/03/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com os servicos de fornecimento de agua, referente o mes 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 26/03/2012 | 150.00 | 09329264000168 | RODOLFO RODRIGUES DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com os servicos de acesso a internet, referente o mes 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 26/03/2012 | 360.00 | 00016910510801 | MARIA AUGUSTA DE SALES NETA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com os servicos de transporte de vereadores e servidores desta casa para a cidade de Campina Grande, sendo 3 viagens. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 26/03/2012 | 90.00 | 00009387232433 | ANDRE IHURY RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com os servicos de manutencao de 1 computador desta casa legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 26/03/2012 | 500.00 | 00085470686434 | WELLINGTON SIMOES CHAVES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com os servicos de transportes no veiculo de placa MOM7007, de propriedade da pessoa acima, de servidores e vereadores em 2 viagens a cidade de Joao Pessoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 28/03/2012 | 99.65 | 00035692812487 | HELDER MARCILIO DE SOUTO BARROS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a concessao de diaria para resolver assuntos legislativos desta casa legislativa na cidade de Joao Pessoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 29/03/2012 | 270.80 | 33000118001221 | TELEMAR - TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com os servicos de telefonia fixa da operadora acima, referente a linha (83) 3383-1189, referente o mes 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 29/03/2012 | 291.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com os servicos de fornecimento de energia eletrica, referente o mes 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 29/03/2012 | 7268.73 | 29979036016306 | INSS (CAMPINA GRANDE) | Valor que se empenha em favor do credor acima, destinado a contribuição previdenciaria, parte empregador, dos Vereadores e servidores comissionados desta Casa legislativa, referente o mes 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 29/03/2012 | 1045.54 | 10732530000188 | IPSOL INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNIC DE SOLEDADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas previdenciarias parte empregador, da folha de pagamento mensal dos servidores estatutários, referente o mes 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 29/03/2012 | 798.00 | 29979036016306 | INSS (CAMPINA GRANDE) | Valor que se empenha em favor do credor acima, destinado a contribuição previdenciaria, parte empregador, dos prestadores de servicos desta Casa legislativa, referente o mes 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 29/03/2012 | 24.80 | 29979036016306 | INSS (CAMPINA GRANDE) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuicoes previdenciarias dos prestadores de servicos, motoristas autonomos, referente o mes 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 30/03/2012 | 89.35 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FCO. DE ASSIS GARCIA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de combustivel para a motocicleta desta casa legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 03/04/2012 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a emissao de extrato bancario da conta correte desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 08/04/2012 | 899.00 | 47508411158701 | CIA BRAS. DE DISTRIBUICAO (EXTRA HIPER) | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a aquisicao de 1 notebook, mrca Samsug, mod. 415 AMD 2Gb. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 08/04/2012 | 1699.00 | 47508411158701 | CIA BRAS. DE DISTRIBUICAO (EXTRA HIPER) | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a aquisicao de 1 notebook, mrca Samsug, mod. 300E NEWC15. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 09/04/2012 | 6000.00 | 09049509000101 | DIEGO DE OLIVEIRA MELO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a aquisicao de 1 bancada, composta de 3 partes, e o pulpito, para o plenario desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 09/04/2012 | 120.00 | 00058111247249 | EDGLEIDE VIANA DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o transporte de pessoal a servico desta casa, para a cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/04/2012 | 505.70 | 08995631004006 | N. CLAUDINO E CIA LTDA - ARMAZEM PARAIBA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com A AQUISICAO DE 1 FORNO MICROONDAS, MARCA PANASONIC, COR BRANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 10/04/2012 | 71.60 | 08995631004006 | N. CLAUDINO E CIA LTDA - ARMAZEM PARAIBA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com A AQUISICAO DE 1 GRILL/SANDUICHEIRA, MARCA PHILIPS/WALITA, COR PRETO/PRATA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 10/04/2012 | 162.50 | 08995631004006 | N. CLAUDINO E CIA LTDA - ARMAZEM PARAIBA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com A AQUISICAO DE 1 VENTILADOR, MARCA TUFAO, MOD. TRIPE, COR BRANCO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 10/04/2012 | 75.60 | 08995631004006 | N. CLAUDINO E CIA LTDA - ARMAZEM PARAIBA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com A AQUISICAO DE 1 VENTILADOR DE MESA, COR BRANCO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 10/04/2012 | 429.00 | 08995631004006 | N. CLAUDINO E CIA LTDA - ARMAZEM PARAIBA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com A AQUISICAO DE 2 (DOIS) ARMARIOS PARA COPA/COZINHA, MARCA PERSONALITA, MOD. SUSPENSO EM MADEIRA C/3 PORTAS, COR BRANCO/PRETO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 11/04/2012 | 66.44 | 00002690142414 | WELINGTON DI KARLOS DE O. G. R. PEREIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a despesas com a concessao de diaria para resolver assuntos desta Casa Legislativa na cidade de Campina Grande/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 11/04/2012 | 299.00 | 05506073000173 | BLUE BOX INFORMATICA (DTI COM. DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTD | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a aquisicao de: 1 MINI MOUSE OTICO, 02 CARREGADOR COMPACT SANYO, 1 MOCHILA PARA DOCUMENTOS/NOTEBOOK, 1 CONJ. DE FONE DE OUVIDO, 01 MESA PARA NOTEBOOK. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 11/04/2012 | 298.90 | 05506073000173 | BLUE BOX INFORMATICA (DTI COM. DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTD | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a aquisicao de: com a aquisicao de: 1 MOCHILA PARA DOCUMENTOS/NOTEBOOK CLNB 15 AZUL, 01 NOTEBASE ERGONOMICA, BATERIA ENELOOP AAA, MOD. HR4UTG2BP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 11/04/2012 | 669.00 | 47508411158701 | CIA BRAS. DE DISTRIBUICAO (EXTRA HIPER) | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com A AQUISICAO DE 1 CELULAR, MARCA SAMSUNG, MOD. GALAXY ACE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 11/04/2012 | 429.00 | 47508411158701 | CIA BRAS. DE DISTRIBUICAO (EXTRA HIPER) | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com A AQUISICAO DE 1 CELULAR, MARCA NOKIA, MOD. X3-02 CZA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 11/04/2012 | 20.00 | 47508411158701 | CIA BRAS. DE DISTRIBUICAO (EXTRA HIPER) | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a aquisicao de 3 chip para celular, sendo VIVO e um TIM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 13/04/2012 | 6.70 | 34028316374020 | ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a despesas com a postagem de documentos desta casa legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012012 | 0000120 | 19/04/2012 | 2500.00 | 00054558867468 | JOSE AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | Despesas que se empenha para fazer face com os servicos contabeis desta Casa Legislativa, referente o mes 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 19/04/2012 | 1400.00 | 00090965418472 | JOSE BECKENBANER GOUVEIA DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com os servicos juridicos desta Casa Legislativa, referente ao mes 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/04/2012 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a locacao dos sistemas informatizados de Folha de Pagamento, Contablidade Publica, Tesouraria e controle de Pagamentos, referente ao mes 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/04/2012 | 450.00 | 12953299000188 | FRANCISCO JOSE GRAVACOES | Valor que se empenha para fazer face a servicos de publicidade e divulgacao das sessoes da Camara de Vereadores, na edicao e apresentacao do programa CAMARA EM ACAO, referente ao mes 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/04/2012 | 400.00 | 12661914000182 | RADIO SOCIEDADE DE SOLEDADE LTDA | Despesas que se efetua com os servicos de publicidade das sessoes da Camara de Vereadores, no programa CAMARA EM ACAO, referente o mes 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/04/2012 | 29925.00 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado ao pagamento da folha de pessoal dos vereadores municipais, referente o mes 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/04/2012 | 6375.33 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a folha de pagamento de pessoal dos servidores estatutarios, referente ao mes 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/04/2012 | 5008.00 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a folha de pagametno de pessoal, dos servidores comissionados desta Casa Legislativa, referente o mes 04/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 24/04/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com os servicos de fornecimento de agua, referente o mes 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 24/04/2012 | 204.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com os servicos de fornecimento de energia eletrica, referente o mes 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 25/04/2012 | 98.00 | 13004510002637 | BOMPRECO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a reproducao de fotos para a solenidade de entrega de titulo a cidadãos soledadenses. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 25/04/2012 | 33.22 | 00002801955400 | MARIA VERONICA IRINEU DE ASSIS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a concessao de diaria a servidora acima para resolver assuntos desta em Campina Grande/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 26/04/2012 | 150.00 | 09329264000168 | RODOLFO RODRIGUES DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com os servicos de acesso a internet, referente o mes 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 26/04/2012 | 250.00 | 00005860230460 | JUCELI COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com os servicos de trnsporte de servidores e veradores desta casa em 1 viagem a cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 26/04/2012 | 860.00 | 15358081000173 | LINDBERG BESERRA XIMENES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com os servicos de transporte de servidores e vereadores desta casa, sendo 01 viagem a Joao Pessoa e 3 viagens a Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 27/04/2012 | 66.44 | 00002690142414 | WELINGTON DI KARLOS DE O. G. R. PEREIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a despesas com a concessao de diaria para resolver assuntos desta Casa Legislativa na cidade de Campina Grande/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 27/04/2012 | 99.65 | 00013944584449 | MARIA DE FATIMA BARROS DE QUEIROZ RAMOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a concessao de diaria a Vereadora acima para resolver assuntos legislativos em Joao Pessoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 27/04/2012 | 99.65 | 00088425797420 | FRANCISCO ALEXANDRE GOUVEIA DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a concessao de diaria para resolver assuntos legislativos na cidade de Joao Pessoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 27/04/2012 | 21.00 | 13004510002637 | BOMPRECO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com com a reproducao de fotos para a solenidade de entrega de titulo a cidadãos soledadenses. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 27/04/2012 | 99.65 | 00013202758420 | MARIA DO CARMO ARRUDA MELO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a concessao de diaria a Vereadora acima para resolver assuntos legislativos em Joao Pessoa/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 27/04/2012 | 99.65 | 00000017163447 | MARINA DE ARAUJO ELOÍ | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a concessao de diaria a Vereadora acima para resolver assuntos legislativos em Joao Pessoa/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 30/04/2012 | 300.55 | 33000118001221 | TELEMAR - TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com os servicos de telefonia fixa da operadora acima, referente a linha (83) 3383-1189, referente o mes 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 30/04/2012 | 1045.54 | 10732530000188 | IPSOL INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNIC DE SOLEDADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas previdenciarias parte empregador, da folha de pagamento mensal dos servidores estatutários, referente o mes 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 30/04/2012 | 780.00 | 29979036016306 | INSS (CAMPINA GRANDE) | Valor que se empenha em favor do credor acima, destinado a contribuição previdenciaria, parte empregador, dos prestadores de servicos desta Casa legislativa, referente o mes 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/04/2012 | 980.00 | 13684250000130 | JANAINA MICHELE DANTAS ALVES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com os servicos de impressao e aplicacao de adesivo plastico no plenario desta casa Legislativa, medindo 6,00 x 2,00m. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 30/04/2012 | 7314.93 | 29979036016306 | INSS (CAMPINA GRANDE) | Valor que se empenha para fazer face as despesas previdenciarias parte empregador, referente e folha de pagamento dos vereadores e servidores comissionados, referente o mes 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 02/05/2012 | 178.40 | 93209765033120 | MAXI ATACADADO - WMS SUPERMERCADO DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a aquisicao de generos alimenticios e de limpeza para esta casa legislativa, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 03/05/2012 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a emissao de extrato bancario da conta correte desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 03/05/2012 | 7.15 | 34028316374020 | ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a despesas com a postagem de documentos desta casa legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 08/05/2012 | 60.00 | 00004193072495 | GILSON MINO ALMIRANTE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com os servicos de apresentacao musical em cerimonia realizada nesta casa legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 08/05/2012 | 440.00 | 00005178439430 | ANDRE DE ARAUJO PEREIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com os servicos de TIRAGEM de fotos para a solenidade de sessao especial de concessao de titulos de cidadao soledadense. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 08/05/2012 | 200.00 | 11640817000140 | JUCILENO WANDERLEY CAVALCANTI DE PAULA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com os servicos de impressao de fotos para a solenidade de sessao especial de concessao de titulos de cidadao soledadense. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 09/05/2012 | 660.00 | 11664965000103 | KATIA VALERIA MARTINS FELIX | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com os servicos de fornecimento de alimentacao e lanches para os vereadores municipais, do periodo de abril/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 10/05/2012 | 220.20 | 12941019000111 | CASA LUCENIA - RICARDO LUCIANO DE LIMA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos de encardenacoes e fotocopias de documentos desta casa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 10/05/2012 | 100.00 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FCO. DE ASSIS GARCIA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de combustivel para a motocicleta desta casa legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 11/05/2012 | 99.65 | 00088425797420 | FRANCISCO ALEXANDRE GOUVEIA DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a concessao de diaria para resolver assuntos legislativos na cidade de Joao Pessoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 14/05/2012 | 33.22 | 00009031894451 | AMILTON DOS SANTOS GUIMARAES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a concessao de diaria ao servidor acima para resolver assuntos desta casa na cidade de Campina Grande/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 14/05/2012 | 86.70 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a aquisicao de material de consumo para esta casa legislativa, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 15/05/2012 | 59.00 | 12011779000120 | MR INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a aquisicao de calculadora eletronica simples pequena e 1 conj. de caixa de som para computador. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 15/05/2012 | 560.00 | 08580637000106 | MARINALDO COSTA MARTINS - ME | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com os servicos de confecao de molduras para os titulos de cidadao soledadense. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 16/05/2012 | 99.65 | 00002690142414 | WELINGTON DI KARLOS DE O. G. R. PEREIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a despesas com a concessao de diaria para resolver assuntos desta Casa Legislativa na cidade de Joao Pessoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 16/05/2012 | 49.65 | 00067533906420 | ROMILDO FARIAS ASSIS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a concessao de diaria pra resolver assuntos desta casa legislativa em Joao Pessoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 16/05/2012 | 112.90 | 05506073000173 | BLUE BOX INFORMATICA (DTI COM. DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTD | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a aquisicao de: com a aquisicao de: 2 pen drive nsandisk, 1 conj. de fone de ouvido para CPU e 1 pasta autentic, marca AUPA, mod. A528, COR PRETO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 18/05/2012 | 29925.00 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado ao pagamento da folha de pessoal dos vereadores municipais, referente o mes 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 18/05/2012 | 6789.33 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a folha de pagamento de pessoal dos servidores estatutarios, referente ao mes 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 18/05/2012 | 4568.00 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a folha de pagametno de pessoal, dos servidores comissionados desta Casa Legislativa, referente o mes 05/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 18/05/2012 | 266.00 | 01029587000124 | ERASMO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a quisicao de pecas para o conserto da motocilceta desta casa, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 18/05/2012 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a locacao dos sistemas informatizados de Folha de Pagamento, Contablidade Publica, Tesouraria e controle de Pagamentos, referente ao mes 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012012 | 0000168 | 21/05/2012 | 2500.00 | 00054558867468 | JOSE AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | Despesas que se empenha para fazer face com os servicos contabeis desta Casa Legislativa, referente o mes 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 21/05/2012 | 1400.00 | 00090965418472 | JOSE BECKENBANER GOUVEIA DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com os servicos juridicos desta Casa Legislativa, referente ao mes 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 21/05/2012 | 500.00 | 00085470686434 | WELLINGTON SIMOES CHAVES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com os servicos de transportes no veiculo de placa MOM7007, de propriedade da pessoa acima, de servidores e vereadores em 2 viagens a cidade de Joao Pessoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 21/05/2012 | 480.00 | 00008122123473 | HELOISA YASMIN GOUVEIA DE SA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com os servicos de transporte de servidores e vereadores municipais, sendo 4 viagens a cidade de Campina Grande/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 22/05/2012 | 340.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com os servicos de fornecimento de energia eletrica, referente o mes 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 22/05/2012 | 450.00 | 12953299000188 | FRANCISCO JOSE GRAVACOES | Valor que se empenha para fazer face a servicos de publicidade e divulgacao das sessoes da Camara de Vereadores, na edicao e apresentacao do programa CAMARA EM ACAO, referente ao mes 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 22/05/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com os servicos de fornecimento de agua, referente o mes 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 23/05/2012 | 6.70 | 34028316374020 | ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a despesas com a postagem de documentos desta casa legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 23/05/2012 | 80.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas de servicos de recondicionamento de cartucho de toner HP 85A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 23/05/2012 | 33.22 | 00000075006456 | WILSON DA NOBREGA CANTALICE JUNIOR | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a concessao de diaria para resolver assuntos desta Casa Legislativa na cidade de Campina Grande/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 23/05/2012 | 66.44 | 00002690142414 | WELINGTON DI KARLOS DE O. G. R. PEREIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a despesas com a concessao de diaria para resolver assuntos desta Casa Legislativa na cidade de Campina Grande/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 23/05/2012 | 291.41 | 93209765033120 | MAXI ATACADADO - WMS SUPERMERCADO DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a aquisicao de generos alimneticios e material de limpeza para esta Casa Legislativa, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 23/05/2012 | 30.72 | 93209765033120 | MAXI ATACADADO - WMS SUPERMERCADO DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a aquisicao de material de limpeza para esta CAsa Legislativa, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 23/05/2012 | 120.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a aquisicao de 1 cartucho de toner para impressora, mod. COMP TN650 US. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 24/05/2012 | 120.00 | 00009387232433 | ANDRE IHURY RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com os servicos reproducao de fotocapois de documentos desta casa legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 24/05/2012 | 6.70 | 34028316374020 | ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a despesas com a postagem de documentos desta casa legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 24/05/2012 | 400.00 | 12661914000182 | RADIO SOCIEDADE DE SOLEDADE LTDA | Despesas que se efetua com os servicos de publicidade das sessoes da Camara de Vereadores, no programa CAMARA EM ACAO, referente o mes 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 28/05/2012 | 150.00 | 09329264000168 | RODOLFO RODRIGUES DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com os servicos de acesso a internet, referente o mes 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 29/05/2012 | 1111.10 | 10732530000188 | IPSOL INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNIC DE SOLEDADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas previdenciarias parte empregador, da folha de pagamento mensal dos servidores estatutários, referente o mes 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 29/05/2012 | 30.68 | 08995631004006 | N. CLAUDINO E CIA LTDA - ARMAZEM PARAIBA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a aquisicao de 1 pen drive 8gb, mod. PD 587 PT. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/05/2012 | 7222.53 | 29979036016306 | INSS (CAMPINA GRANDE) | Valor que se empenha para fazer face as despesas previdenciarias parte empregador, referente e folha de pagamento dos vereadores e servidores comissionados, referente o mes 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/05/2012 | 904.00 | 29979036016306 | INSS (CAMPINA GRANDE) | Valor que se empenha em favor do credor acima, destinado a contribuição previdenciaria, parte empregador, dos prestadores de servicos desta Casa legislativa, referente o mes 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/05/2012 | 54.00 | 29979036016306 | INSS (CAMPINA GRANDE) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuicoes previdenciarias dos prestadores de servicos, motoristas autonomos, referente o mes 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/05/2012 | 190.08 | 03965892000153 | PEDRO FERREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a aquisicao de agua mineral, no periodo janeiro a maio/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 02/06/2012 | 277.17 | 33000118001221 | TELEMAR - TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com os servicos de telefonia fixa da operadora acima, referente a linha (83) 3383-1189, referente o mes 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 04/06/2012 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a emissao de extrato bancario da conta correte desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 06/06/2012 | 99.65 | 00002690142414 | WELINGTON DI KARLOS DE O. G. R. PEREIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a despesas com a concessao de diaria para resolver assuntos desta Casa Legislativa na cidade de Joao Pessoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 13/06/2012 | 225.00 | 05506073000173 | BLUE BOX INFORMATICA (DTI COM. DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTD | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a aquisicao de 03 estabilizadores de energia, de 300Va., marca SPEDDY. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 13/06/2012 | 66.44 | 00002690142414 | WELINGTON DI KARLOS DE O. G. R. PEREIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a despesas com a concessao de diaria para resolver assuntos desta Casa Legislativa na cidade de Joao Pessoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 13/06/2012 | 189.00 | 05506073000173 | BLUE BOX INFORMATICA (DTI COM. DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTD | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a aquisicao de 01 capa para notebook, marca TARGUS, mod FOLIO THZ155US-50 e 01 adaptador HDMI macho, marca GOLD DC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 15/06/2012 | 66.44 | 00002276853425 | MARCIO DE SOUTO MARQUES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a despesas com a concessao de diaria para resolver assuntos de interesse da Camara de Vereadores na cidade de Campina Grande/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 15/06/2012 | 99.65 | 00035692812487 | HELDER MARCILIO DE SOUTO BARROS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a concessao de diaria para resolver assuntos legislativos desta casa legislativa na cidade de Joao Pessoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 18/06/2012 | 99.65 | 00088425797420 | FRANCISCO ALEXANDRE GOUVEIA DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a concessao de diaria para resolver assuntos legislativos na cidade de Joao Pessoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 19/06/2012 | 33.22 | 00000075006456 | WILSON DA NOBREGA CANTALICE JUNIOR | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a concessao de diaria para resolver assuntos desta Casa Legislativa na cidade de Campina Grande/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 20/06/2012 | 360.00 | 00085470686434 | WELLINGTON SIMOES CHAVES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com os servicos de transportes no veiculo de placa MNL5555, de servidores e vereadores em 3 viagens a cidade de Campina Grande/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 20/06/2012 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a locacao dos sistemas informatizados de Folha de Pagamento, Contablidade Publica, Tesouraria e controle de Pagamentos, referente ao mes 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 20/06/2012 | 29925.00 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado ao pagamento da folha de pessoal dos vereadores municipais, referente o mes 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 20/06/2012 | 8583.66 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a folha de pagamento de pessoal dos servidores estatutarios, referente ao mes 06/2012, mais a antecipacao do 13 salario/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 20/06/2012 | 6802.00 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a folha de pagametno de pessoal, dos servidores comissionados desta Casa Legislativa, referente o mes 06/2012, mais a 1a. parcela do 13/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 20/06/2012 | 120.00 | 00052059219434 | JOSE CARLOS MINOT ARAUJO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com de transportes de servidores e vereadores desta casa legislativa, em seu veiculo de placa MOW 7916/PB, a cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012012 | 0000208 | 20/06/2012 | 2500.00 | 00054558867468 | JOSE AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | Despesas que se empenha para fazer face com os servicos contabeis desta Casa Legislativa, referente o mes 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 20/06/2012 | 1400.00 | 00090965418472 | JOSE BECKENBANER GOUVEIA DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com os servicos juridicos desta Casa Legislativa, referente ao mes 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 21/06/2012 | 258.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com os servicos de fornecimento de energia eletrica, referente o mes 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 22/06/2012 | 450.00 | 12953299000188 | FRANCISCO JOSE GRAVACOES | Valor que se empenha para fazer face a servicos de publicidade e divulgacao das sessoes da Camara de Vereadores, na edicao e apresentacao do programa CAMARA EM ACAO, referente ao mes 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 22/06/2012 | 400.00 | 12661914000182 | RADIO SOCIEDADE DE SOLEDADE LTDA | Despesas que se efetua com os servicos de publicidade das sessoes da Camara de Vereadores, no programa CAMARA EM ACAO, referente o mes 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 26/06/2012 | 66.44 | 00002690142414 | WELINGTON DI KARLOS DE O. G. R. PEREIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a despesas com a concessao de diaria para resolver assuntos desta Casa Legislativa na cidade de Campina Grande/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 27/06/2012 | 250.00 | 00008122123473 | HELOISA YASMIN GOUVEIA DE SA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com os servicos de transporte de servidores e vereadores municipais, no veiculo corsa Hatch, placa MNG 4061/PB, sendo 1 viagem a cidade de Joao Pessoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 27/06/2012 | 240.00 | 00016910510801 | MARIA AUGUSTA DE SALES NETA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com os servicos de transporte de vereadores e servidores desta casa para a cidade de Campina Grande, sendo 2 viagens. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 27/06/2012 | 250.00 | 11655086000107 | ANA CARLA NOBREGA CASTOR | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com OS SERVICOS DE BUFFET NA FESTA JUNINA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 28/06/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com os servicos de fornecimento de agua, referente o mes 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 28/06/2012 | 150.00 | 09329264000168 | RODOLFO RODRIGUES DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com os servicos de acesso a internet, referente o mes 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 28/06/2012 | 131.20 | 12941019000111 | CASA LUCENIA - RICARDO LUCIANO DE LIMA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos de encardenacoes e fotocopias de documentos desta casa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 28/06/2012 | 1082.88 | 10732530000188 | IPSOL INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNIC DE SOLEDADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas previdenciarias parte empregador, da folha de pagamento mensal dos servidores estatutários, referente o mes 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 29/06/2012 | 256.12 | 33000118001221 | TELEMAR - TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com os servicos de telefonia fixa da operadora acima, referente a linha (83) 3383-1189, referente o mes 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 29/06/2012 | 29.20 | 29979036016306 | INSS (CAMPINA GRANDE) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuicoes previdenciarias dos prestadores de servicos, motoristas autonomos, referente o mes 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 29/06/2012 | 7222.53 | 29979036016306 | INSS (CAMPINA GRANDE) | Valor que se empenha para fazer face as despesas previdenciarias parte empregador, referente e folha de pagamento dos vereadores e servidores comissionados, referente o mes 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 29/06/2012 | 780.00 | 29979036016306 | INSS (CAMPINA GRANDE) | Valor que se empenha em favor do credor acima, destinado a contribuição previdenciaria, parte empregador, dos prestadores de servicos desta Casa legislativa, referente o mes 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 03/07/2012 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a emissao de extrato bancario da conta correte desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 06/07/2012 | 259.73 | 11436981000130 | SUPERMERCADO SAN CENTER LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a aquisicao de material de limpeza, copa e cozinha, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 10/07/2012 | 66.44 | 00002690142414 | WELINGTON DI KARLOS DE O. G. R. PEREIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a despesas com a concessao de diaria para resolver assuntos desta Casa Legislativa na cidade de Campina Grande/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 10/07/2012 | 254.81 | 93209765033120 | MAXI ATACADADO - WMS SUPERMERCADO DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a aquisicao de material de limpeza, copa e cozainha para esta Casa Legislativa, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 12/07/2012 | 770.00 | 11693548000180 | ALMIR DOS SANTOS GUIMARAES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a restauracao de fotos e a confeccao de fotos para a solenidade de entrega de titulos de cidadao soledadense. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 14/07/2012 | 90.00 | 12011779000120 | MR INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com de recarga de toner, tipo 12A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 18/07/2012 | 350.00 | 10645758000130 | HLV COMUNICACAO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com os servicos de publicidade de materias jornalistica desta Casa Legislativa no www.helenolima.com. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 19/07/2012 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a locacao dos sistemas informatizados de Folha de Pagamento, Contablidade Publica, Tesouraria e controle de Pagamentos, referente ao mes 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 20/07/2012 | 29925.00 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado ao pagamento da folha de pessoal dos vereadores municipais, referente o mes 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 20/07/2012 | 5213.30 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a folha de pagamento de pessoal dos servidores estatutarios, referente ao mes 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 20/07/2012 | 13.06 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a complementacao salarial da servidora Marcia Fabiola B. Barros, ref. folha de pagamento de pessoal do mes 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 20/07/2012 | 4618.00 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a folha de pagametno de pessoal, dos servidores comissionados desta Casa Legislativa, referente o mes 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022012 | 0000237 | 23/07/2012 | 1400.00 | 00090965418472 | JOSE BECKENBANER GOUVEIA DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com os servicos juridicos desta Casa Legislativa, referente ao mes 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012012 | 0000238 | 23/07/2012 | 2500.00 | 00054558867468 | JOSE AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | Despesas que se empenha para fazer face com os servicos contabeis desta Casa Legislativa, referente o mes 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 23/07/2012 | 490.00 | 00008122123473 | HELOISA YASMIN GOUVEIA DE SA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com os servicos de transporte de servidores e vereadores municipais, no veiculo corsa Hatch, placa MNG 4061/PB, sendo 1 viagem a cidade de Joao Pessoa/PB e 2 viagens a Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 23/07/2012 | 620.00 | 00085470686434 | WELLINGTON SIMOES CHAVES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com os servicos de transportes no veiculo de placa MNL5555, de servidores e vereadores, sendo 2 viagens a Joao Pessoa e 1 viagem a cidade de Campina Grande/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 23/07/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com os servicos de fornecimento de agua, referente o mes 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 23/07/2012 | 218.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com os servicos de fornecimento de energia eletrica, referente o mes 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 24/07/2012 | 450.00 | 12953299000188 | FRANCISCO JOSE GRAVACOES | Valor que se empenha para fazer face a servicos de publicidade e divulgacao das sessoes da Camara de Vereadores, na edicao e apresentacao do programa CAMARA EM ACAO, referente ao mes 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 24/07/2012 | 33.22 | 00003831003483 | CLAUDIO ASSIS RAMOS E OUTROS - COMISSIONADOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a concessao de diaria ao credor acima para resolver assuntos desta casa leghislativa na cidade de Campina Grande, na Caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 25/07/2012 | 150.00 | 09329264000168 | RODOLFO RODRIGUES DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com os servicos de acesso a internet, referente o mes 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 26/07/2012 | 99.65 | 00002690142414 | WELINGTON DI KARLOS DE O. G. R. PEREIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a despesas com a concessao de diaria para resolver assuntos desta Casa Legislativa na cidade de Joao Pessoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 26/07/2012 | 99.65 | 00088425797420 | FRANCISCO ALEXANDRE GOUVEIA DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a concessao de diaria para resolver assuntos legislativos na cidade de Joao Pessoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/07/2012 | 47.10 | 08352889000188 | A. SALES ASSIS E CIA LTDA - ME | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o fornecimento de material conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 30/07/2012 | 44.40 | 29979036016306 | INSS (CAMPINA GRANDE) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuicoes previdenciarias dos prestadores de servicos, motoristas autonomos, referente o mes 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 31/07/2012 | 995.14 | 10732530000188 | IPSOL INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNIC DE SOLEDADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas previdenciarias parte empregador, da folha de pagamento mensal dos servidores estatutários, referente o mes 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 31/07/2012 | 780.00 | 11664965000103 | KATIA VALERIA MARTINS FELIX | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com os servicos de fornecimento de alimentacao e lanches para os vereadores municipais, referente os meses de jumho e julho/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 31/07/2012 | 780.00 | 29979036016306 | INSS (CAMPINA GRANDE) | Valor que se empenha em favor do credor acima, destinado a contribuição previdenciaria, parte empregador, dos prestadores de servicos desta Casa legislativa, referente o mes 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 31/07/2012 | 7222.53 | 29979036016306 | INSS (CAMPINA GRANDE) | Valor que se empenha para fazer face as despesas previdenciarias parte empregador, referente e folha de pagamento dos vereadores e servidores comissionados, referente o mes 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 01/08/2012 | 158.85 | 33000118001221 | TELEMAR - TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com os servicos de telefonia fixa da operadora acima, referente a linha (83) 3383-1189, referente o mes 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 02/08/2012 | 4.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a emissao de extrato bancario da conta correte desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 02/08/2012 | 99.65 | 00002690142414 | WELINGTON DI KARLOS DE O. G. R. PEREIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a despesas com a concessao de diaria para resolver assuntos desta Casa Legislativa na cidade de Joao Pessoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 02/08/2012 | 99.65 | 00013944584449 | MARIA DE FATIMA BARROS DE QUEIROZ RAMOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a concessao de diaria a Vereadora acima para resolver assuntos legislativos em Joao Pessoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 09/08/2012 | 49.65 | 00000075006456 | WILSON DA NOBREGA CANTALICE JUNIOR | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a concessao de diaria para resolver assuntos desta Casa Legislativa na cidade de Joao Pessoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 09/08/2012 | 99.65 | 00002276853425 | MARCIO DE SOUTO MARQUES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a despesas com a concessao de diaria para resolver assuntos de interesse da Camara de Vereadores na cidade de Joao Pessoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 09/08/2012 | 99.65 | 00002690142414 | WELINGTON DI KARLOS DE O. G. R. PEREIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a despesas com a concessao de diaria para resolver assuntos desta Casa Legislativa na cidade de Joao Pessoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 09/08/2012 | 66.44 | 00088425797420 | FRANCISCO ALEXANDRE GOUVEIA DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a concessao de diaria para resolver assuntos legislativos na cidade de Campina Grande/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 09/08/2012 | 70.00 | 05506073000173 | BLUE BOX INFORMATICA (DTI COM. DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTD | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a aquisicao de 100 midias CD-R, conforme NF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 09/08/2012 | 299.00 | 05506073000173 | BLUE BOX INFORMATICA (DTI COM. DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTD | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a aquisicao de 01 scanner portatil, marca/modelo PDS ST410A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 09/08/2012 | 600.00 | 13105134000119 | FABRICIO EMMANUEL BENTO SANTANA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com os servicos de manutencao e reparacao do circuito interno de filmagem do predio desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 13/08/2012 | 72.00 | 08719767000187 | SERTEC - SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com os servicos de reproducao de 12 copias coloridas A3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 14/08/2012 | 125.00 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FCO. DE ASSIS GARCIA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de combustivel para a motocicleta desta casa legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 15/08/2012 | 250.00 | 00052059219434 | JOSE CARLOS MINOT ARAUJO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com de transportes de servidores e vereadores desta casa legislativa, em seu veiculo de placa MOW 7916/PB, a cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 16/08/2012 | 400.00 | 12661914000182 | RADIO SOCIEDADE DE SOLEDADE LTDA | Despesas que se efetua com os servicos de publicidade das sessoes da Camara de Vereadores, no programa CAMARA EM ACAO, referente o mes 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 17/08/2012 | 102.60 | 12941019000111 | CASA LUCENIA - RICARDO LUCIANO DE LIMA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos de encardenacoes e fotocopias de documentos desta casa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 17/08/2012 | 36.00 | 34028316374020 | ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a despesas com a postagem de documentos desta casa legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 17/08/2012 | 66.44 | 00002690142414 | WELINGTON DI KARLOS DE O. G. R. PEREIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a despesas com a concessao de diaria para resolver assuntos desta Casa Legislativa na cidade de Campina Grande/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 17/08/2012 | 60.00 | 41214578000128 | JR ELETRO MAGAZINE LTDA (REAL SPORT) | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com uma placa/cartao de latao para a Sessao solene de homengem a Inocecio Nobrega Filho. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022012 | 0000273 | 20/08/2012 | 1400.00 | 00090965418472 | JOSE BECKENBANER GOUVEIA DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com os servicos juridicos desta Casa Legislativa, referente ao mes 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 20/08/2012 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a locacao dos sistemas informatizados de Folha de Pagamento, Contablidade Publica, Tesouraria e controle de Pagamentos, referente ao mes 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 20/08/2012 | 29925.00 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado ao pagamento da folha de pessoal dos vereadores municipais, referente o mes 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 20/08/2012 | 5873.72 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a complementacao salarial da servidora Marcia Fabiola B. Barros, ref. folha de pagamento de pessoal do mes 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 20/08/2012 | 5032.66 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a folha de pagametno de pessoal, dos servidores comissionados desta Casa Legislativa, referente o mes 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012012 | 0000278 | 21/08/2012 | 2500.00 | 00054558867468 | JOSE AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | Despesas que se empenha para fazer face com os servicos contabeis desta Casa Legislativa, referente o mes 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 21/08/2012 | 450.00 | 12953299000188 | FRANCISCO JOSE GRAVACOES | Valor que se empenha para fazer face a servicos de publicidade e divulgacao das sessoes da Camara de Vereadores, na edicao e apresentacao do programa CAMARA EM ACAO, referente ao mes 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 21/08/2012 | 400.00 | 12661914000182 | RADIO SOCIEDADE DE SOLEDADE LTDA | Despesas que se efetua com os servicos de publicidade das sessoes da Camara de Vereadores, no programa CAMARA EM ACAO/TRIBUNA DA CAMARA, referente o mes 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 21/08/2012 | 66.44 | 00002690142414 | WELINGTON DI KARLOS DE O. G. R. PEREIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a despesas com a concessao de diaria para resolver assuntos desta Casa Legislativa na cidade de CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 21/08/2012 | 177.36 | 93209765033120 | MAXI ATACADADO - WMS SUPERMERCADO DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a aquisicao de material de limentacao para esta Casa Legislativa, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 21/08/2012 | 203.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com os servicos de fornecimento de energia eletrica, referente o mes 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 23/08/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com os servicos de fornecimento de agua, referente o mes 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 24/08/2012 | 33.22 | 00003831003483 | CLAUDIO ASSIS RAMOS E OUTROS - COMISSIONADOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a concessao de diaria ao credor acima para resolver assuntos desta casa leghislativa na cidade de Campina Grande, na Caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 27/08/2012 | 150.00 | 09329264000168 | RODOLFO RODRIGUES DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com os servicos de acesso a internet, referente o mes 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 28/08/2012 | 480.00 | 00008122123473 | HELOISA YASMIN GOUVEIA DE SA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com os servicos de transporte de servidores e vereadores municipais, no veiculo corsa Hatch, placa MNG 4061/PB, sendo 4 viagens a cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 28/08/2012 | 500.00 | 00085470686434 | WELLINGTON SIMOES CHAVES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com os servicos de transportes no veiculo de placa MNL5555, de servidores e vereadores, sendo 2 viagens a Joao Pessoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 29/08/2012 | 99.65 | 00035692812487 | HELDER MARCILIO DE SOUTO BARROS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a concessao de diaria para resolver assuntos legislativos desta casa legislativa na cidade de Joao Pessoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 31/08/2012 | 269.36 | 33000118001221 | TELEMAR - TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com os servicos de telefonia fixa da operadora acima, referente a linha (83) 3383-1189, referente o mes 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 31/08/2012 | 7309.60 | 29979036016306 | INSS (CAMPINA GRANDE) | Valor que se empenha para fazer face as despesas previdenciarias parte empregador, referente e folha de pagamento dos vereadores e servidores comissionados, referente o mes 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 31/08/2012 | 1069.82 | 10732530000188 | IPSOL INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNIC DE SOLEDADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas previdenciarias parte empregador, da folha de pagamento mensal dos servidores estatutários, referente o mes 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 31/08/2012 | 780.00 | 29979036016306 | INSS (CAMPINA GRANDE) | Valor que se empenha em favor do credor acima, destinado a contribuição previdenciaria, parte empregador, dos prestadores de servicos desta Casa legislativa, referente o mes 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 31/08/2012 | 131.57 | 11436981000130 | SUPERMERCADO SAN CENTER LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a aquisicao de material de alimentacao, limpeza, copa e cozinha, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 31/08/2012 | 12.48 | 11436981000130 | SUPERMERCADO SAN CENTER LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a aquisicao de material de limpeza, copa e cozinha, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 31/08/2012 | 49.20 | 29979036016306 | INSS (CAMPINA GRANDE) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuicoes previdenciarias dos prestadores de servicos, motoristas autonomos, referente o mes 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 04/09/2012 | 120.00 | 00098008013400 | SILVIO LIMA BARROS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com os servicos de transportes de vereadores e servidores desta Casa Legisaltiva, no veiculo de placa HVB 3530PB, sendo 1 viagem para Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 04/09/2012 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a emissao de extrato bancario da conta correte desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 05/09/2012 | 470.00 | 11664965000103 | KATIA VALERIA MARTINS FELIX | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com os servicos de fornecimento de Buffet destinado a sessao solene desta Casa Legislativa ocorrida no dia 23/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 11/09/2012 | 66.44 | 00002690142414 | WELINGTON DI KARLOS DE O. G. R. PEREIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a despesas com a concessao de diaria para resolver assuntos desta Casa Legislativa na cidade de CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 11/09/2012 | 347.40 | 03965892000153 | PEDRO FERREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a aquisicao de agua mineral e refrigerantes desta a esta CAsa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 11/09/2012 | 289.00 | 05506073000173 | BLUE BOX INFORMATICA (DTI COM. DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTD | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a aquisicao de 01 HD externo de 500Gb. USB 3.0, referencia WDBKXH50000ABK. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 11/09/2012 | 276.06 | 13004510002637 | BOMPRECO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com material de expediente conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 12/09/2012 | 99.65 | 00002690142414 | WELINGTON DI KARLOS DE O. G. R. PEREIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a despesas com a concessao de diaria para resolver assuntos desta Casa Legislativa na cidade de Joao Pessoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 13/09/2012 | 189.00 | 08719767000187 | SERTEC - SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com os servicos de reproducao e encadernacao de documentos desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 14/09/2012 | 120.00 | 00098008013400 | SILVIO LIMA BARROS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com os servicos de transportes de vereadores e servidores desta Casa Legisaltiva, no veiculo de placa HVB 3530PB, sendo 1 viagem para Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 14/09/2012 | 1000.00 | 13612628000190 | WALASSON WANDERLEY ARAUJO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a colocacao de gas e manutencao em 4 ar condicionados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 14/09/2012 | 33.22 | 00002583805436 | EILZO GARCIA RODRIGUES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com A CONCESSAO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ACIMA RESOLVER ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 18/09/2012 | 33.22 | 00002801955400 | MARIA VERONICA IRINEU DE ASSIS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a concessao de diaria a servidora acima para resolver assuntos desta em Campina Grande/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 18/09/2012 | 33.22 | 00078852170430 | SOLANGE DOS SANTOS TEIXEIRA VIEIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a concessao de diaria para resolver assuntos de interesse desta casa legislativa na cidade de Campina Grande/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 18/09/2012 | 250.00 | 14147790000147 | MARIA AUGUSTA DE SALES NETA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o transporte de servidores desta Casa Legislativa a cidade de Joao Pessoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 18/09/2012 | 33.22 | 00002834670455 | ROBERTA DA CONCEICAO FERREIRA BARRETO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a concessao de diaria para resolver assuntos de interesse desta casa legislativa na cidade de Campina Grande/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022012 | 0000313 | 18/09/2012 | 1400.00 | 00090965418472 | JOSE BECKENBANER GOUVEIA DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com os servicos juridicos desta Casa Legislativa, referente ao mes 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012012 | 0000314 | 18/09/2012 | 2500.00 | 00054558867468 | JOSE AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | Despesas que se empenha para fazer face com os servicos contabeis desta Casa Legislativa, referente o mes 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 19/09/2012 | 280.00 | 12314781000178 | MEDEIROS TORRES COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o fornecimento de 1 palaca mae, marca/modelo G31M-SR LGA775 e 1 adaptador bluetooth USB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 20/09/2012 | 400.00 | 12661914000182 | RADIO SOCIEDADE DE SOLEDADE LTDA | Despesas que se efetua com os servicos de publicidade das sessoes da Camara de Vereadores, no programa CAMARA EM ACAO/TRIBUNA DA CAMARA, referente o mes 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 20/09/2012 | 450.00 | 11693548000180 | ALMIR DOS SANTOS GUIMARAES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com confecacao de fotos de solenidade e sessoes de entrega de titulos de cidadao soledadense. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 20/09/2012 | 29925.00 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado ao pagamento da folha de pessoal dos vereadores municipais, referente o mes 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 20/09/2012 | 5544.64 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a folha de pagamento mensal dos servidores estatutarios, referente o mes 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 20/09/2012 | 4618.00 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a folha de pagametno de pessoal, dos servidores comissionados desta Casa Legislativa, referente o mes 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 20/09/2012 | 99.65 | 00002690142414 | WELINGTON DI KARLOS DE O. G. R. PEREIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a despesas com a concessao de diaria para resolver assuntos desta Casa Legislativa na cidade de JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 20/09/2012 | 99.65 | 00035692812487 | HELDER MARCILIO DE SOUTO BARROS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a concessao de diaria para resolver assuntos legislativos desta casa legislativa na cidade de Joao Pessoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 20/09/2012 | 49.65 | 00067533906420 | ROMILDO FARIAS ASSIS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a concessao de diaria pra resolver assuntos desta casa legislativa em Joao Pessoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 20/09/2012 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a locacao dos sistemas informatizados de Folha de Pagamento, Contablidade Publica, Tesouraria e controle de Pagamentos, referente ao mes 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 21/09/2012 | 146.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com os servicos de fornecimento de energia eletrica, referente o mes 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 21/09/2012 | 450.00 | 12953299000188 | FRANCISCO JOSE GRAVACOES | Valor que se empenha para fazer face a servicos de publicidade e divulgacao das sessoes da Camara de Vereadores, na edicao e apresentacao do programa CAMARA EM ACAO, referente ao mes 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 21/09/2012 | 66.44 | 00002690142414 | WELINGTON DI KARLOS DE O. G. R. PEREIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a despesas com a concessao de diaria para resolver assuntos desta Casa Legislativa na cidade de CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 21/09/2012 | 79.94 | 13004510002637 | BOMPRECO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a aquisicao de material de expediente, conf. nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 22/09/2012 | 240.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas de servicos de recondicionamento de cartucho de toner HP CB435/CB436 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 22/09/2012 | 80.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas de servicos de recondicionamento de cartucho de toner BROTHER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 28/09/2012 | 620.00 | 00008122123473 | HELOISA YASMIN GOUVEIA DE SA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com os servicos de transporte de servidores e vereadores municipais, no veiculo corsa Hatch, placa MNG 4061/PB, sendo 1 viagem a cidade de Campina Grande e 2 1 viagens a cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 28/09/2012 | 240.00 | 00085470686434 | WELLINGTON SIMOES CHAVES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com os servicos de transportes no veiculo de placa MNL5555, de servidores e vereadores, sendo 2 viagens a cidade de Campina Grande/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 28/09/2012 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com os servicos de fornecimento de agua, referente o mes 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 28/09/2012 | 192.28 | 33000118001221 | TELEMAR - TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com os servicos de telefonia fixa da operadora acima, referente a linha (83) 3383-1189, referente o mes 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 28/09/2012 | 1025.00 | 10732530000188 | IPSOL INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNIC DE SOLEDADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas previdenciarias parte empregador, da folha de pagamento mensal dos servidores estatutários, referente o mes 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 28/09/2012 | 44.00 | 29979036016306 | INSS (CAMPINA GRANDE) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuicoes previdenciarias dos prestadores de servicos, motoristas autonomos, referente o mes 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 28/09/2012 | 67.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com os servicos de acesso a rede mundial de computadores (internet). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 28/09/2012 | 7222.53 | 29979036016306 | INSS (CAMPINA GRANDE) | Valor que se empenha para fazer face as despesas previdenciarias parte empregador, referente e folha de pagamento dos vereadores e servidores comissionados, referente o mes 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 28/09/2012 | 780.00 | 29979036016306 | INSS (CAMPINA GRANDE) | Valor que se empenha em favor do credor acima, destinado a contribuição previdenciaria, parte empregador, dos prestadores de servicos desta Casa legislativa, referente o mes 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 02/10/2012 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a emissao de extrato bancario da conta correte desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 04/10/2012 | 33.22 | 00000075006456 | WILSON DA NOBREGA CANTALICE JUNIOR | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a concessao de diaria para resolver assuntos desta Casa Legislativa na cidade de Campina Grande/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 04/10/2012 | 66.44 | 00002690142414 | WELINGTON DI KARLOS DE O. G. R. PEREIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a despesas com a concessao de diaria para resolver assuntos desta Casa Legislativa na cidade de CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 11/10/2012 | 99.65 | 00002690142414 | WELINGTON DI KARLOS DE O. G. R. PEREIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a despesas com a concessao de diaria para resolver assuntos desta Casa Legislativa na cidade de JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 11/10/2012 | 99.65 | 00088425797420 | FRANCISCO ALEXANDRE GOUVEIA DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a concessao de diaria para resolver assuntos legislativos na cidade de JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 11/10/2012 | 260.00 | 11436981000130 | SUPERMERCADO SAN CENTER LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a aquisicao de material de limpeza, copa e cozinha, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 11/10/2012 | 423.45 | 93209765033120 | MAXI ATACADADO - WMS SUPERMERCADO DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a aquisicao de material de alimentacao, limpeza e copa/cozinha para esta Casa Legislativa, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 15/10/2012 | 810.00 | 00022568824468 | CARLOS ALBERTO DE ARAUJO SOUTO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a confeccao de 200 canetas personalizadas e 100 chaveiros de metal e resina. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 18/10/2012 | 99.65 | 00002276853425 | MARCIO DE SOUTO MARQUES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a despesas com a concessao de diaria para resolver assuntos de interesse da Camara de Vereadores na cidade de Joao Pessoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 18/10/2012 | 99.65 | 00002690142414 | WELINGTON DI KARLOS DE O. G. R. PEREIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a despesas com a concessao de diaria para resolver assuntos desta Casa Legislativa na cidade de JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 18/10/2012 | 280.00 | 05506073000173 | BLUE BOX INFORMATICA (DTI COM. DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTD | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a aquisicao de informatica para computadores desta Casa Legislativa, cf. NF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022012 | 0000351 | 18/10/2012 | 1400.00 | 00090965418472 | JOSE BECKENBANER GOUVEIA DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com os servicos juridicos desta Casa Legislativa, referente ao mes 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012012 | 0000352 | 19/10/2012 | 2500.00 | 00054558867468 | JOSE AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | Despesas que se empenha para fazer face com os servicos contabeis desta Casa Legislativa, referente o mes 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 19/10/2012 | 450.00 | 12953299000188 | FRANCISCO JOSE GRAVACOES | Valor que se empenha para fazer face a servicos de publicidade e divulgacao das sessoes da Camara de Vereadores, na edicao e apresentacao do programa CAMARA EM ACAO, referente ao mes 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 19/10/2012 | 400.00 | 12661914000182 | RADIO SOCIEDADE DE SOLEDADE LTDA | Despesas que se efetua com os servicos de publicidade das sessoes da Camara de Vereadores, no programa CAMARA EM ACAO/TRIBUNA DA CAMARA, referente o mes 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 19/10/2012 | 29925.00 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado ao pagamento da folha de pessoal dos vereadores municipais, referente o mes 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 19/10/2012 | 7263.20 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a folha de pagamento mensal dos servidores estatutarios, referente o mes 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 19/10/2012 | 5068.00 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a folha de pagametno de pessoal, dos servidores comissionados desta Casa Legislativa, referente o mes 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 19/10/2012 | 66.44 | 00002690142414 | WELINGTON DI KARLOS DE O. G. R. PEREIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a despesas com a concessao de diaria para resolver assuntos desta Casa Legislativa na cidade de CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 19/10/2012 | 361.63 | 12711282000114 | BRAZIL IMPORTS - PB MULTI COM. DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a aquisicao de material de expediente, cf. NF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 19/10/2012 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a locacao dos sistemas informatizados de Folha de Pagamento, Contablidade Publica, Tesouraria e controle de Pagamentos, referente ao mes 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 23/10/2012 | 99.65 | 00013202758420 | MARIA DO CARMO ARRUDA MELO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a concessao de diaria a Vereadora acima para resolver assuntos legislativos em Joao Pessoa/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 24/10/2012 | 33.22 | 00000075006456 | WILSON DA NOBREGA CANTALICE JUNIOR | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a concessao de diaria para resolver assuntos desta Casa Legislativa na cidade de CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 24/10/2012 | 66.44 | 00002690142414 | WELINGTON DI KARLOS DE O. G. R. PEREIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a despesas com a concessao de diaria para resolver assuntos desta Casa Legislativa na cidade de CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 24/10/2012 | 33.22 | 00078852170430 | SOLANGE DOS SANTOS TEIXEIRA VIEIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a concessao de diaria para resolver assuntos de interesse desta casa legislativa na cidade de Campina Grande/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 25/10/2012 | 64.00 | 34028316374020 | ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a despesas com a postagem de documentos desta casa legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 30/10/2012 | 360.00 | 00008122123473 | HELOISA YASMIN GOUVEIA DE SA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com os servicos de transporte de servidores e vereadores municipais, no veiculo corsa Hatch, placa MNG 4061/PB, sendo 3 viagens a cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 30/10/2012 | 250.00 | 00016910510801 | MARIA AUGUSTA DE SALES NETA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com os servicos de transporte de vereadores e servidores desta casa legislativa, no seu veiculo, sendo 1 viagem a Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 30/10/2012 | 500.00 | 00085470686434 | WELLINGTON SIMOES CHAVES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com os servicos de transportes no veiculo de placa MNL5555, de servidores e vereadores, sendo 2 viagens a cidade de JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 30/10/2012 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com os servicos de fornecimento de agua, referente o mes 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 30/10/2012 | 177.24 | 33000118001221 | TELEMAR - TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com os servicos de telefonia fixa da operadora acima, referente a linha (83) 3383-1189, referente o mes 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 30/10/2012 | 181.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com os servicos de fornecimento de energia eletrica, referente o mes 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 30/10/2012 | 67.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com os servicos de acesso a rede mundial de computadores (internet), referente o mes 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 31/10/2012 | 60.00 | 12011779000120 | MR INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com de recarga de toner, tipo 12A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 31/10/2012 | 1187.44 | 10732530000188 | IPSOL INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNIC DE SOLEDADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas previdenciarias parte empregador, da folha de pagamento mensal dos servidores estatutários, referente o mes 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 31/10/2012 | 780.00 | 29979036016306 | INSS (CAMPINA GRANDE) | Valor que se empenha em favor do credor acima, destinado a contribuição previdenciaria, parte empregador, dos prestadores de servicos desta Casa legislativa, referente o mes 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 31/10/2012 | 7222.53 | 29979036016306 | INSS (CAMPINA GRANDE) | Valor que se empenha para fazer face as despesas previdenciarias parte empregador, referente e folha de pagamento dos vereadores e servidores comissionados, referente o mes 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 31/10/2012 | 34.40 | 29979036016306 | INSS (CAMPINA GRANDE) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuicoes previdenciarias dos prestadores de servicos, motoristas autonomos, referente o mes 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 01/11/2012 | 830.00 | 11664965000103 | KATIA VALERIA MARTINS FELIX | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com os servicos de fornecimento de alimetacao e lanches para vereadores e servidores desta Casa Legislativa, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 01/11/2012 | 66.44 | 00002276853425 | MARCIO DE SOUTO MARQUES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a despesas com a concessao de diaria para resolver assuntos de interesse da Camara de Vereadores na cidade de C. Grande/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 05/11/2012 | 2.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a emissao de extrato bancario da conta correte desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 07/11/2012 | 7.20 | 34028316374020 | ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a despesas com a postagem de documentos desta casa legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 07/11/2012 | 887.00 | 05506073000173 | BLUE BOX INFORMATICA (DTI COM. DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTD | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a aquisicao de 01 scanner, marca EPSON, modelo WORKFORCE GT1500, cor prata/cinza/preto. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 07/11/2012 | 66.44 | 00002690142414 | WELINGTON DI KARLOS DE O. G. R. PEREIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a despesas com a concessao de diaria para resolver assuntos desta Casa Legislativa na cidade de CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 08/11/2012 | 66.44 | 00002276853425 | MARCIO DE SOUTO MARQUES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a despesas com a concessao de diaria para resolver assuntos de interesse da Camara de Vereadores na cidade de c. Grande/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 09/11/2012 | 54.60 | 08719767000187 | SERTEC - SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com os servicos de reproducao e encadernacao de documentos desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 13/11/2012 | 99.65 | 00002690142414 | WELINGTON DI KARLOS DE O. G. R. PEREIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a despesas com a concessao de diaria para resolver assuntos desta Casa Legislativa na cidade de Joao Pessoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 13/11/2012 | 99.65 | 00035692812487 | HELDER MARCILIO DE SOUTO BARROS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a concessao de diaria para resolver assuntos legislativos desta casa legislativa na cidade de Joao Pessoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 16/11/2012 | 121.25 | 12941019000111 | CASA LUCENIA - RICARDO LUCIANO DE LIMA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos de encardenacoes e fotocopias de documentos desta casa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 19/11/2012 | 99.65 | 00088425797420 | FRANCISCO ALEXANDRE GOUVEIA DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a concessao de diaria para resolver assuntos legislativos na cidade de JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 19/11/2012 | 500.00 | 15142464000100 | VANDERLEY MALHEIROS GOUVEIA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com os servicos de conservacao e recuperacao das paredes do predio da Camara de Vereadores. | 00012012 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022012 | 0000391 | 19/11/2012 | 1400.00 | 00090965418472 | JOSE BECKENBANER GOUVEIA DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com os servicos juridicos desta Casa Legislativa, referente ao mes 11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012012 | 0000392 | 19/11/2012 | 2500.00 | 00054558867468 | JOSE AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | Despesas que se empenha para fazer face com os servicos contabeis desta Casa Legislativa, referente o mes 11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 20/11/2012 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com os servicos de fornecimento de agua, referente o mes 11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 20/11/2012 | 224.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com os servicos de fornecimento de energia eletrica, referente o mes 11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 20/11/2012 | 450.00 | 12953299000188 | FRANCISCO JOSE GRAVACOES | Valor que se empenha para fazer face a servicos de publicidade e divulgacao das sessoes da Camara de Vereadores, na edicao e apresentacao do programa CAMARA EM ACAO, referente ao mes 11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 20/11/2012 | 400.00 | 12661914000182 | RADIO SOCIEDADE DE SOLEDADE LTDA | Despesas que se efetua com os servicos de publicidade das sessoes da Camara de Vereadores, no programa CAMARA EM ACAO/TRIBUNA DA CAMARA, referente o mes 11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 20/11/2012 | 3198.00 | 47508411158701 | CIA BRAS. DE DISTRIBUICAO (EXTRA HIPER) | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com A AQUISICAO DE 2 COMPUTADORES, MARCA AIO, MOD. EVO 94230 AMD 300. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 20/11/2012 | 33250.00 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado ao pagamento da folha de pessoal dos vereadores municipais, referente o mes 11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 20/11/2012 | 7263.20 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a folha de pagamento mensal dos servidores estatutarios, referente o mes 11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 20/11/2012 | 2828.49 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a folha de pagamento referente a complementacao salarial do 13/2012 l dos servidores estatutarios. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 20/11/2012 | 5068.00 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a folha de pagametno de pessoal, dos servidores comissionados desta Casa Legislativa, referente o mes 11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 20/11/2012 | 2234.00 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a folha de pagamento de pessoal referente a complementacao salarial do 13/2012 dos servidores comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 20/11/2012 | 99.65 | 00002690142414 | WELINGTON DI KARLOS DE O. G. R. PEREIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a despesas com a concessao de diaria para resolver assuntos desta Casa Legislativa na cidade de Joao Pessoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 20/11/2012 | 99.65 | 00013944584449 | MARIA DE FATIMA BARROS DE QUEIROZ RAMOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a concessao de diaria a Vereadora acima para resolver assuntos legislativos em Joao Pessoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 20/11/2012 | 190.00 | 13004510002637 | BOMPRECO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a aquisicao de 1 carregor universal, marca/modelo BRIGHT 0167 BIV PT, conf. nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 21/11/2012 | 265.22 | 13004510002637 | BOMPRECO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a aquisicao de material de expediente para repor pecas de informatica, conf. nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 21/11/2012 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a locacao dos sistemas informatizados de Folha de Pagamento, Contablidade Publica, Tesouraria e controle de Pagamentos, referente ao mes 11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 22/11/2012 | 135.00 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FCO. DE ASSIS GARCIA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de combustivel para a motocicleta desta casa legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 22/11/2012 | 33.22 | 00000075006456 | WILSON DA NOBREGA CANTALICE JUNIOR | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a concessao de diaria para resolver assuntos desta Casa Legislativa na cidade de CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 23/11/2012 | 106.44 | 93209765033120 | MAXI ATACADADO - WMS SUPERMERCADO DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a aquisicao de material de alimentacao, limpeza e copa/cozinha para esta Casa Legislativa, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 23/11/2012 | 276.35 | 93209765033120 | MAXI ATACADADO - WMS SUPERMERCADO DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a aquisicao de material de alimentacao, limpeza e copa/cozinha para esta Casa Legislativa, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 23/11/2012 | 200.00 | 08293785000735 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a aquisicao de material eletrico para a ornamentacao de natal do predio desta Casa Legislativa, conf. NF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 26/11/2012 | 938.28 | 29979036016306 | INSS (CAMPINA GRANDE) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuicoes previdenciarias da folha de pagamento de pessoal, referente a competencia 13/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 26/11/2012 | 990.82 | 10732530000188 | IPSOL INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNIC DE SOLEDADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas previdenciarias parte empregador, da folha de pagamento mensal dos servidores estatutários, referente a competecia 13/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 26/11/2012 | 1187.44 | 10732530000188 | IPSOL INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNIC DE SOLEDADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas previdenciarias parte empregador, da folha de pagamento mensal dos servidores estatutários, referente o mes 11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 27/11/2012 | 250.00 | 00098008013400 | SILVIO LIMA BARROS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com os servicos de transportes de vereadores e servidores desta Casa Legisaltiva, no veiculo de placa HVB 3530PB, sendo 1 viagem para Joao Pessoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 27/11/2012 | 490.00 | 00085470686434 | WELLINGTON SIMOES CHAVES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com os servicos de transportes no veiculo de placa MNL5555, de servidores e vereadores, sendo 1 viagem a cidade de JOAO PESSOA/PB e 2 viagens a cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 27/11/2012 | 800.00 | 11664965000103 | KATIA VALERIA MARTINS FELIX | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com os servicos de fornecimento de alimentacao aos vereadores e servidores desta Casa Legislativa, referente ao periodo de agosto a outubro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 27/11/2012 | 620.00 | 14147790000147 | MARIA AUGUSTA DE SALES NETA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o transporte de servidores desta Casa Legislativa a cidade de Joao Pessoa/PB, 2 viagens, e 1 viagem a Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 27/11/2012 | 33.22 | 00000075006456 | WILSON DA NOBREGA CANTALICE JUNIOR | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a concessao de diaria para resolver assuntos desta Casa Legislativa na cidade de CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 27/11/2012 | 99.65 | 00002690142414 | WELINGTON DI KARLOS DE O. G. R. PEREIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a despesas com a concessao de diaria para resolver assuntos desta Casa Legislativa na cidade de Joao Pessoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 27/11/2012 | 4500.00 | 15155087000143 | PATRICIO TEODORO FERREIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com os servicos de pintura completa do predio da Camara de Vereadores. | 00012012 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 29/11/2012 | 67.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com os servicos de acesso a rede mundial de computadores (internet), referente o mes 11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 29/11/2012 | 172.26 | 03965892000153 | PEDRO FERREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a aquisicao de agua mineral desta a esta CAsa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 29/11/2012 | 1069.91 | 08352889000188 | A. SALES ASSIS E CIA LTDA - ME | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o fornecimento de material para pintura do predio da Camara de Vereadores, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 29/11/2012 | 7920.78 | 29979036016306 | INSS (CAMPINA GRANDE) | Valor que se empenha para fazer face as despesas previdenciarias parte empregador, referente e folha de pagamento dos vereadores e servidores comissionados, referente o mes 11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 29/11/2012 | 828.00 | 29979036016306 | INSS (CAMPINA GRANDE) | Recolhimento das contribuicoes previdenciarias retidas dos prestadores de servicos, pessoa fisica, referente o mes 11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 29/11/2012 | 29.60 | 29979036016306 | INSS (CAMPINA GRANDE) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuicoes previdenciarias dos prestadores de servicos, motoristas autonomos, referente o mes 11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 29/11/2012 | 240.00 | 00004627367414 | FERNANDO JOSE COSTA ROCHA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos eletricos na decoracao natalina do predio da Camara de Vereadores. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 02/12/2012 | 305.12 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com os servicos de telefonia fixa com a linha telefonica 3383-1189, referente o mes 11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 04/12/2012 | 4.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a emissao de extrato bancario da conta correte desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 04/12/2012 | 33.22 | 00002583805436 | EILZO GARCIA RODRIGUES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com A CONCESSAO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ACIMA RESOLVER ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 05/12/2012 | 66.44 | 00002690142414 | WELINGTON DI KARLOS DE O. G. R. PEREIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a despesas com a concessao de diaria para resolver assuntos desta Casa Legislativa na cidade de CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 05/12/2012 | 200.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a aquisicao de 2 cartucho de toner para impressora, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 05/12/2012 | 150.00 | 08708943000185 | WALTER PACHECO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com os servicos de revisao e conserto de 1 amplificador do servico de som desta casa legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 05/12/2012 | 2000.00 | 11693548000180 | ALMIR DOS SANTOS GUIMARAES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a aquisicao de 1 quadro/galeria dos vereadores e da gestao desta Casa Legislativa, periodo 2011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 10/12/2012 | 1800.00 | 11664965000103 | KATIA VALERIA MARTINS FELIX | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com os servicos de buffet na sessao solene de entrega de titulos de cidadao soledadense a diversas pessoas, ocorrida nesta Casa Legislativa em dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 10/12/2012 | 66.44 | 00000075006456 | WILSON DA NOBREGA CANTALICE JUNIOR | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a concessao de diaria para resolver assuntos desta Casa Legislativa na cidade de Joao Pessoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 10/12/2012 | 99.65 | 00002690142414 | WELINGTON DI KARLOS DE O. G. R. PEREIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a despesas com a concessao de diaria para resolver assuntos desta Casa Legislativa na cidade de Joao Pessoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 11/12/2012 | 280.00 | 11664965000103 | KATIA VALERIA MARTINS FELIX | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com os servicos de fornecimento de alimentacao aos vereadores e servidores desta Casa Legislativa, referente aos mes de dezembro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 11/12/2012 | 200.00 | 11640817000140 | JUCILENO WANDERLEY CAVALCANTI DE PAULA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com os servicos de impressao de fotos para a solenidade de sessao especial de concessao de titulos de cidadao soledadense. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 11/12/2012 | 180.00 | 08580637000106 | MARINALDO COSTA MARTINS - ME | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o fornecimento de 01 quadro com moldura em aluminio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 12/12/2012 | 369.61 | 09587638000145 | CENTRAL MOTOS DISTRIBUIDORA - EI | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o fornecimento d pecas para manutencao da motocilceta desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 12/12/2012 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a locacao dos sistemas informatizados de Folha de Pagamento, Contablidade Publica, Tesouraria e controle de Pagamentos, referente ao mes 12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 13/12/2012 | 7.65 | 34028316374020 | ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a despesas com a postagem de documentos desta casa legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 13/12/2012 | 33.22 | 00002583805436 | EILZO GARCIA RODRIGUES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com A CONCESSAO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ACIMA RESOLVER ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 13/12/2012 | 280.00 | 03032393000103 | JORMOTOS - JORGEM LUIS ARAUJO GOMES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos de revisao da motocicleta desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 13/12/2012 | 490.00 | 04220101000129 | EFEB INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com os servicos de reparo e manutencao de um notebook samsung, pertencente a esta casa legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 13/12/2012 | 450.00 | 12953299000188 | FRANCISCO JOSE GRAVACOES | Valor que se empenha para fazer face a servicos de publicidade e divulgacao das sessoes da Camara de Vereadores, na edicao e apresentacao do programa CAMARA EM ACAO, referente ao mes 12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 13/12/2012 | 400.00 | 12661914000182 | RADIO SOCIEDADE DE SOLEDADE LTDA | Despesas que se efetua com os servicos de publicidade das sessoes da Camara de Vereadores, no programa CAMARA EM ACAO/TRIBUNA DA CAMARA, referente o mes 12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022012 | 0000451 | 14/12/2012 | 1400.00 | 00090965418472 | JOSE BECKENBANER GOUVEIA DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com os servicos juridicos desta Casa Legislativa, referente ao mes 12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012012 | 0000452 | 14/12/2012 | 2500.00 | 00054558867468 | JOSE AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | Despesas que se empenha para fazer face com os servicos contabeis desta Casa Legislativa, referente o mes 12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 18/12/2012 | 33.22 | 00002583805436 | EILZO GARCIA RODRIGUES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com A CONCESSAO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ACIMA RESOLVER ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 18/12/2012 | 7000.00 | 11655086000107 | ANA CARLA NOBREGA CASTOR | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com OS SERVICOS DE BUFFET PARA 200 PESSOAS DA FESTA NATALINA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012012 | 0000455 | 18/12/2012 | 2500.00 | 00054558867468 | JOSE AGNALDO CLEMENTINO DE MELO | Despesas que se empenha para fazer face com os servicos contabeis desta Casa Legislativa, referente a prestacao de contas anual (Balanco anual) referente o ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 19/12/2012 | 120.00 | 00098008013400 | SILVIO LIMA BARROS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com os servicos de transportes de vereadores e servidores desta Casa Legisaltiva, no veiculo de placa HVB 3530PB, sendo 1 viagem para Campina Grande/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 19/12/2012 | 99.65 | 00088425797420 | FRANCISCO ALEXANDRE GOUVEIA DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a concessao de diaria para resolver assuntos legislativos na cidade de JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 19/12/2012 | 610.00 | 00008122123473 | HELOISA YASMIN GOUVEIA DE SA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com os servicos de transporte de servidores e vereadores municipais, no veiculo corsa Hatch, placa MNG 4061/PB, sendo 3 viagens a cidade de Campina Grande e 1 a Joao Pessoa.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 19/12/2012 | 620.00 | 00085470686434 | WELLINGTON SIMOES CHAVES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com os servicos de transportes no veiculo de placa MNL5555, de servidores e vereadores, sendo 2 viagens a cidade de JOAO PESSOA/PB e 1 viagem a cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 20/12/2012 | 500.00 | 00058111247249 | EDGLEIDE VIANA DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o locacao do predio localizado a Rua Joao Marinho de Araujo, 100, Centro, para a Festa de confraternizacao natalina do Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 20/12/2012 | 33250.00 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado ao pagamento da folha de pessoal dos vereadores municipais, referente o mes 12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 20/12/2012 | 10263.20 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a folha de pagamento mensal dos servidores estatutarios, competencia 12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 20/12/2012 | 9548.26 | 24107823000189 | CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a folha de pagamento de pessoal dos servidores comissionados, referente a competencia 12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 20/12/2012 | 150.00 | 11014384000118 | CAVALCANTE & ALBUQUERQUE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o fornecimento de agua mineral para os eventos da Camara de Vereadores. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 21/12/2012 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com os servicos de fornecimento de agua, referente o mes 12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 21/12/2012 | 386.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com os servicos de fornecimento de energia eletrica, referente o mes 12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 21/12/2012 | 67.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com os servicos de acesso a rede mundial de computadores (internet), referente o mes 12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 21/12/2012 | 370.50 | 08995631004006 | N. CLAUDINO E CIA LTDA - ARMAZEM PARAIBA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com A AQUISICAO DE 1 radio gravador portatil, modelo/marca ZS-RS 09 CP. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 21/12/2012 | 2418.00 | 08995631004006 | N. CLAUDINO E CIA LTDA - ARMAZEM PARAIBA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com A AQUISICAO DE 2 (DOIS) NOTEBOOK, MARCA ACER, MOD. AO722/0851, AMD 4. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 21/12/2012 | 100.00 | 09351925000151 | POSTO ELOISE - FCO. DE ASSIS GARCIA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de combustivel para a motocicleta desta casa legislativa, referente o mes 12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 21/12/2012 | 1187.44 | 10732530000188 | IPSOL INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNIC DE SOLEDADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas previdenciarias parte empregador, da folha de pagamento mensal dos servidores estatutários, referente o mes 12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 21/12/2012 | 54.00 | 29979036016306 | INSS (CAMPINA GRANDE) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuicoes previdenciarias dos prestadores de servicos, motoristas autonomos, referente o mes 12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 21/12/2012 | 8391.23 | 29979036016306 | INSS (CAMPINA GRANDE) | Valor que se empenha para fazer face as despesas previdenciarias parte empregador, referente a folha de pagamento dos Vereadores e servidores comissionados desta Casa Legislativa, referente a competencia 12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 21/12/2012 | 1280.00 | 29979036016306 | INSS (CAMPINA GRANDE) | Valor que se empenha em favor do credor acima, destinado a contribuicao previdenciaria, parte empregador, dos prestadores de servicos desta Casa legislativa, referente o mes 12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 21/12/2012 | 505.73 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o pagamento do licenciamento, renovacao e taxas de emplacamento da motocicleta deste Poder Legislativo, de placa MOM2135/PB, referente o ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 22/12/2012 | 220.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com os servicos de recarga de 2 toner para impressoras desta casa legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 24/12/2012 | 151.50 | 12941019000111 | CASA LUCENIA - RICARDO LUCIANO DE LIMA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos de encadernacoes e fotocopias de documentos desta casa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 26/12/2012 | 201.68 | 33000118001221 | TELEMAR - TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com os servicos de telefonia fixa da operadora acima, referente a linha (83) 3383-1189, referente o mes 12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 26/12/2012 | 7.20 | 34028316374020 | ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a despesas com a postagem de documentos desta casa legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 26/12/2012 | 400.00 | 12661914000182 | RADIO SOCIEDADE DE SOLEDADE LTDA | Despesas que se efetua com os servicos de publicidade de mensagens natalina da Camara de Vereadores do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 26/12/2012 | 660.00 | 11693548000180 | ALMIR DOS SANTOS GUIMARAES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com confeccao de fotos da solenidade de entrega de titulos de cidadao soledadense e da festa de contrtarnizacao natalina, conf. NF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 26/12/2012 | 66.44 | 00002690142414 | WELINGTON DI KARLOS DE O. G. R. PEREIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a despesas com a concessao de diaria para resolver assuntos desta Casa Legislativa na cidade de Campina Grande/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 26/12/2012 | 66.44 | 00088425797420 | FRANCISCO ALEXANDRE GOUVEIA DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a concessao de diaria para resolver assuntos legislativos na cidade de Campina Grande/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 26/12/2012 | 33.22 | 00067533906420 | ROMILDO FARIAS ASSIS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a concessao de diaria pra resolver assuntos desta casa legislativa em Campina Grande/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 26/12/2012 | 293.90 | 05506073000173 | BLUE BOX INFORMATICA (DTI COM. DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTD | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a aquisicao material de expediente, cf. NF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 26/12/2012 | 279.50 | 05506073000173 | BLUE BOX INFORMATICA (DTI COM. DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTD | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a aquisicao de material de informatica para computadores desta Casa Legislativa, cf. NF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 26/12/2012 | 228.90 | 05506073000173 | BLUE BOX INFORMATICA (DTI COM. DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTD | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a aquisicao material de expediente e componentes de informatica para computadores desta Casa Legislativa, cf. NF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 26/12/2012 | 120.00 | 07816414000132 | ASSOCIACAO DOS CONDUTORES DE TRANSP. PUB ALTERNATIVO DE SOLE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com viagem a cidade de Campina Grande, com vereadores e servidores desta casa legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 26/12/2012 | 1600.00 | 17267050000132 | MOISES NETO TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com os servicos prestados na confraternizacao natalina do Poder Poder, com a sonorizacao, iluminacao e apresentacao musical. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 26/12/2012 | 1646.00 | 13004510004338 | BOMPRECO SUPERMECADOS DO NORDESTE - SHOPPING BOULEVARD | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a quisicao de 1 filmadora marca SONY, modelo DCRSX21, e 1 camera digital marca NIKON, mod COOLPIX L315 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 26/12/2012 | 298.70 | 05506073000173 | BLUE BOX INFORMATICA (DTI COM. DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTD | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a aquisicao de acessorios e materias de informatica para computadores desta Casa Legislativa, cf. NF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 27/12/2012 | 70.00 | 11436981000130 | SUPERMERCADO SAN CENTER LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com o forncecimento de agua mineral, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 27/12/2012 | 500.00 | 13966236000129 | EDVANDO PEREIRA DE MELO SOBRINHO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com os servicos de recuperacao dos estofados de 10 cadeiras e do carpete do plenario desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 27/12/2012 | 1000.00 | 11653538000111 | JOSE FABIANO DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com os servicos de manutencao dos coputadores desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 28/12/2012 | 7.65 | 34028316374020 | ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a despesas com a postagem de documentos desta casa legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 28/12/2012 | 200.00 | 11693548000180 | ALMIR DOS SANTOS GUIMARAES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com servicos de conversao e gravacao de dados de fitas VHS para DVD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 28/12/2012 | 99.65 | 00002690142414 | WELINGTON DI KARLOS DE O. G. R. PEREIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a despesas com a concessao de diaria para resolver assuntos desta Casa Legislativa na cidade de Joao Pessoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 28/12/2012 | 99.65 | 00035692812487 | HELDER MARCILIO DE SOUTO BARROS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a concessao de diaria para resolver assuntos legislativos desta casa legislativa na cidade de Joao Pessoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 28/12/2012 | 66.44 | 00067533906420 | ROMILDO FARIAS ASSIS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a concessao de diaria pra resolver assuntos desta casa legislativa em Joao Pessoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 28/12/2012 | 276.00 | 11436981000130 | SUPERMERCADO SAN CENTER LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com a aquisicao limentos, material de limpeza, copa e cozinha, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Quantidade de Registros: 500
Última atualização: 11/06/2024