| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 10/01/2012 | 350.00 | 10587666000141 | JORNAL O FAROL - TANIA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na veiculação de materia de interesse do legislativo, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 19/01/2012 | 1500.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de assesoria juridica a esta casa legislativa relativo ao mes de janeiro/2012, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 19/01/2012 | 2500.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de assessoria contabil relativo ao mes de janeiro/2012, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 19/01/2012 | 2500.00 | 00002692838467 | José Marcelo de Albuquerque | Valor que se empenha correspondente a locação do veiculo, à disposição desta casa legislativa, relativo ao mes de janeiro/2012, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 19/01/2012 | 2400.00 | 00003875325796 | João de Souza Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como pedreiro na execução de reparos nas paredes e teto da parte interna desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 19/01/2012 | 300.00 | 00005395579435 | Normando Paulo de Souza Filho | Valor que se empenha correspondente a concessao de diárias de viagem junto ao escritorio do Contador em João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 19/01/2012 | 300.00 | 00006177431429 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a concessao de diárias de viagem junto ao escritorio do Contador em João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 19/01/2012 | 1539.12 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Três Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina comum destinado ao veículo lotado nesta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 19/01/2012 | 1555.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento dos servidores efetivos desta casa legislativa, relativo ao mes de janeiro/2012, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 19/01/2012 | 3800.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento dos servidores comissionado desta casa legislativa, relativo ao mes de janeiro/2012, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 19/01/2012 | 14000.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento dos vereadores desta casa legislativa, relativo ao mes de janeiro/2012, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 20/01/2012 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha referente a locação de sistema de Contabilidade, Folha de Pagamento relativo ao mês de janeiro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 20/01/2012 | 150.00 | 00006707458477 | Cheilla Roberta F. de Souza | Valor que se empenha correspondente a concessao de diárias de viagem junto ao escritorio do Contador em João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 23/01/2012 | 200.00 | 00087431041420 | JAIRO ANDRADE DE MELO | Valor que se empenha correspondente a concessao de diárias de viagem junto ao escritorio do Contador em João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 24/01/2012 | 1200.00 | 00007321222799 | ANTONIO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no conserto das instalações eletricas desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 24/01/2012 | 150.00 | 00006707458477 | Cheilla Roberta F. de Souza | Valor que se empenha correspondente a concessao de diárias de viagem junto ao escritorio do Contador em João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 25/01/2012 | 2450.00 | 05485128000106 | Alan de Albuquerque Cabral | Correspondente a compra de materiais de construção diversos destinados à esta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 31/01/2012 | 69.11 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da C/C 9.855-8, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/02/2012 | 300.00 | 00005395579435 | Normando Paulo de Souza Filho | Valor que se empenha correspondente a concessao de diárias de viagem junto ao escritorio do Contador em João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 06/02/2012 | 100.00 | 00006707458477 | Cheilla Roberta F. de Souza | Valor que se empenha correspondente a concessao de diárias de viagem junto ao escritorio do Contador em João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 06/02/2012 | 100.00 | 00006177431429 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a concessao de diárias de viagem junto ao escritorio do Contador em João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 07/02/2012 | 5043.49 | 29979036017116 | INSS | valor que se empenha correspondente ao inss parte patronal desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/02/2012 | 300.00 | 00005395579435 | Normando Paulo de Souza Filho | Valor que se empenha correspondente a concessao de diárias de viagem junto ao escritorio do Contador em João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/02/2012 | 300.00 | 00006177431429 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a concessao de diárias de viagem junto ao escritorio do Contador em João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 13/02/2012 | 150.00 | 00006707458477 | Cheilla Roberta F. de Souza | Valor que se empenha correspondente a concessao de diárias de viagem junto ao escritorio do Contador em João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 15/02/2012 | 150.00 | 00006707458477 | Cheilla Roberta F. de Souza | Valor que se empenha correspondente a concessao de diárias de viagem junto ao escritorio do Contador em João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 17/02/2012 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha referente a locação de sistema de Contabilidade, Folha de Pagamento relativo ao mês de fevereiro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 17/02/2012 | 1783.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento dos servidores efetivos desta casa legislativa, relativo ao mes de fevereiro/2012, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 17/02/2012 | 4020.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento dos servidores comissionado desta casa legislativa, relativo ao mes de fevereiro/2012, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 17/02/2012 | 14000.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento dos vereadores desta casa legislativa, relativo ao mes de fevereiro/2012, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 23/02/2012 | 1500.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de assesoria juridica a esta casa legislativa relativo ao mes de fevereiro/2012, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 23/02/2012 | 2500.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de assessoria contabil relativo ao mes de fevereiro/2012, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 23/02/2012 | 2500.00 | 00002692838467 | José Marcelo de Albuquerque | Valor que se empenha correspondente a locação do veiculo, à disposição desta casa legislativa, relativo ao mes de fevereiro/2012, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 23/02/2012 | 2400.00 | 00003875325796 | João de Souza Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como pedreiro na execução de reparos nas paredes e teto da parte interna desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 23/02/2012 | 1533.84 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Três Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina comum destinado ao veículo lotado nesta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 28/02/2012 | 200.00 | 00087431041420 | JAIRO ANDRADE DE MELO | Valor que se empenha correspondente a concessao de diárias de viagem junto ao escritorio do Contador em João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 29/02/2012 | 300.00 | 00005395579435 | Normando Paulo de Souza Filho | Valor que se empenha correspondente a concessao de diárias de viagem junto ao escritorio do Contador em João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 29/02/2012 | 300.00 | 00006177431429 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a concessao de diárias de viagem junto ao escritorio do Contador em João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 29/02/2012 | 300.00 | 00006707458477 | Cheilla Roberta F. de Souza | Valor que se empenha correspondente a concessao de diárias de viagem junto ao escritorio do Contador em João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 29/02/2012 | 69.85 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da C/C 9.855-8, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 20/03/2012 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha referente a locação de sistema de Contabilidade, Folha de Pagamento relativo ao mês de março/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 21/03/2012 | 1500.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de assesoria juridica a esta casa legislativa relativo ao mes de março/2012, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 21/03/2012 | 2500.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de assessoria contabil relativo ao mes de março/2012, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 21/03/2012 | 2500.00 | 00002692838467 | José Marcelo de Albuquerque | Valor que se empenha correspondente a locação do veiculo, à disposição desta casa legislativa, relativo ao mes de março/2012, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 21/03/2012 | 1536.48 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Três Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina comum destinado ao veículo lotado nesta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 21/03/2012 | 2400.00 | 00003875325796 | João de Souza Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como pedreiro na execução de reparos e melhorias na parte externa desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 21/03/2012 | 300.00 | 00005395579435 | Normando Paulo de Souza Filho | Valor que se empenha correspondente a concessao de diárias de viagem junto ao escritorio do assessor juridico em João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 21/03/2012 | 300.00 | 00006177431429 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a concessao de diárias de viagem junto ao escritorio do assessor juridico em João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 21/03/2012 | 150.00 | 00006707458477 | Cheilla Roberta F. de Souza | Valor que se empenha correspondente a concessao de diárias de viagem junto ao escritorio do assesor juridico em João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 21/03/2012 | 1000.00 | 07231456000101 | Allysson Dario Fernandes Arruda | Valor que se empenha correspondente aos serviços de acesso a internet, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 21/03/2012 | 1555.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento dos servidores efetivos desta casa legislativa, relativo ao mes de março/2012, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 21/03/2012 | 4020.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento dos servidores comissionado desta casa legislativa, relativo ao mes de março/2012, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 21/03/2012 | 14000.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento dos vereadores desta casa legislativa, relativo ao mes de março/2012, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 22/03/2012 | 300.00 | 10587666000141 | JORNAL O FAROL - TANIA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados na veiculação de materia de interesse do legislativo, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 23/03/2012 | 200.00 | 00087431041420 | JAIRO ANDRADE DE MELO | Valor que se empenha correspondente a concessao de diárias de viagem junto ao escritorio do Contador em João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 23/03/2012 | 150.00 | 00006707458477 | Cheilla Roberta F. de Souza | Valor que se empenha correspondente a concessao de diárias de viagem junto ao escritorio do contador em João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 27/03/2012 | 300.00 | 00005395579435 | Normando Paulo de Souza Filho | Valor que se empenha correspondente a concessao de diárias de viagem junto ao escritorio do contador em João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 27/03/2012 | 300.00 | 00006177431429 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a concessao de diárias de viagem junto ao escritorio do contador em João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 27/03/2012 | 300.00 | 00006707458477 | Cheilla Roberta F. de Souza | Valor que se empenha correspondente a concessao de diárias de viagem junto ao escritorio do Contador em João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 27/03/2012 | 300.00 | 00005395579435 | Normando Paulo de Souza Filho | Valor que se empenha correspondente a concessao de diárias de viagem junto ao escritorio do assessor juridico em João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 27/03/2012 | 300.00 | 00006177431429 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a concessao de diárias de viagem junto ao escritorio do assesor juridico em João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 27/03/2012 | 300.00 | 00006707458477 | Cheilla Roberta F. de Souza | Valor que se empenha correspondente a concessao de diárias de viagem junto ao escritorio do assessor juridico em João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 30/03/2012 | 91.51 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da C/C 9.855-8, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 02/04/2012 | 300.00 | 00005395579435 | Normando Paulo de Souza Filho | Valor que se empenha correspondente a concessao de diárias de viagem junto ao escritorio do assessor juridico em João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/04/2012 | 300.00 | 00006177431429 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a concessao de diárias de viagem junto ao escritorio do assesor juridico em João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 02/04/2012 | 150.00 | 00006707458477 | Cheilla Roberta F. de Souza | Valor que se empenha correspondente a concessao de diárias de viagem junto ao escritorio do assesor juridico em João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 04/04/2012 | 150.00 | 00006707458477 | Cheilla Roberta F. de Souza | Valor que se empenha correspondente a concessao de diárias de viagem junto ao escritorio do contador em João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 05/04/2012 | 300.00 | 00005395579435 | Normando Paulo de Souza Filho | Valor que se empenha correspondente a concessao de diárias de viagem junto ao escritorio do assessor juridico em João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 05/04/2012 | 300.00 | 00006177431429 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a concessao de diárias de viagem junto ao escritorio do assesor juridico em João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 05/04/2012 | 150.00 | 00006707458477 | Cheilla Roberta F. de Souza | Valor que se empenha correspondente a concessao de diárias de viagem junto ao escritorio do assesor juridico em João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 05/04/2012 | 300.00 | 00005395579435 | Normando Paulo de Souza Filho | Valor que se empenha correspondente a concessao de diárias de viagem junto ao escritorio do assessor juridico em João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 05/04/2012 | 300.00 | 00006177431429 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a concessao de diárias de viagem junto ao escritorio do assesor juridico em João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 05/04/2012 | 100.00 | 00006707458477 | Cheilla Roberta F. de Souza | Valor que se empenha correspondente a concessao de diárias de viagem junto ao escritorio do assesor juridico em João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 06/04/2012 | 150.00 | 00006707458477 | Cheilla Roberta F. de Souza | Valor que se empenha correspondente a concessao de diárias de viagem junto ao escritorio do contador em João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 09/04/2012 | 1200.00 | 00007321222799 | ANTONIO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no conserto das instalações hidraulicas e fossa septica desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 19/04/2012 | 1555.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento dos servidores efetivos desta casa legislativa, relativo ao mes de abril/2012, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 19/04/2012 | 4020.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento dos servidores comissionado desta casa legislativa, relativo ao mes de abril/2012, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 19/04/2012 | 14000.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento dos vereadores desta casa legislativa, relativo ao mes de abril/2012, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 19/04/2012 | 1500.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de assesoria juridica a esta casa legislativa relativo ao mes de abril/2012, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 19/04/2012 | 2500.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de assessoria contabil relativo ao mes de abril/2012, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 19/04/2012 | 2500.00 | 00002692838467 | José Marcelo de Albuquerque | Valor que se empenha correspondente a locação do veiculo, à disposição desta casa legislativa, relativo ao mes abril/2012, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 19/04/2012 | 1536.48 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Três Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina comum destinado ao veículo lotado nesta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 19/04/2012 | 2400.00 | 00003875325796 | João de Souza Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como pedreiro na execução de reparos e melhorias na parte externa desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 19/04/2012 | 1850.00 | 02947903000100 | Marinaldo Fernandes Dias | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de expediente destinado a esta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/04/2012 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha referente a locação de sistema de Contabilidade, Folha de Pagamento relativo ao mês de abril/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 25/04/2012 | 200.00 | 00087431041420 | JAIRO ANDRADE DE MELO | Valor que se empenha correspondente a concessao de diárias de viagem junto ao escritorio do Contador em João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 30/04/2012 | 70.21 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da C/C 9.855-8, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 02/05/2012 | 300.00 | 00005395579435 | Normando Paulo de Souza Filho | Valor que se empenha correspondente a concessao de diárias de viagem junto ao escritorio do assessor juridico em João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 02/05/2012 | 300.00 | 00006177431429 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a concessao de diárias de viagem junto ao escritorio do assesor juridico em João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 02/05/2012 | 150.00 | 00006707458477 | Cheilla Roberta F. de Souza | Valor que se empenha correspondente a concessao de diárias de viagem junto ao escritorio do contador em João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 03/05/2012 | 150.00 | 00006707458477 | Cheilla Roberta F. de Souza | Valor que se empenha correspondente a concessao de diárias de viagem junto ao escritorio do assesor juridico em João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 04/05/2012 | 2400.00 | 00007321222799 | ANTONIO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no conserto das instalações hidraulicas e fossa septica desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/05/2012 | 300.00 | 00005395579435 | Normando Paulo de Souza Filho | Valor que se empenha correspondente a concessao de diárias de viagem junto ao escritorio do assessor juridico em João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/05/2012 | 300.00 | 00006177431429 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a concessao de diárias de viagem junto ao escritorio do assesor juridico em João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 11/05/2012 | 150.00 | 00006707458477 | Cheilla Roberta F. de Souza | Valor que se empenha correspondente a concessao de diárias de viagem junto ao escritorio do assesor juridico em João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 11/05/2012 | 150.00 | 00006707458477 | Cheilla Roberta F. de Souza | Valor que se empenha correspondente a concessao de diárias de viagem junto ao escritorio do contador em João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 17/05/2012 | 1500.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de assesoria juridica a esta casa legislativa relativo ao mes de maio/2012, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 17/05/2012 | 2500.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de assessoria contabil relativo ao mes de maio/2012, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 17/05/2012 | 2500.00 | 00002692838467 | José Marcelo de Albuquerque | Valor que se empenha correspondente a locação do veiculo, à disposição desta casa legislativa, relativo ao mes maio/2012, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 17/05/2012 | 1573.44 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Três Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina comum destinado ao veículo lotado nesta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 17/05/2012 | 2400.00 | 00003875325796 | João de Souza Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como pedreiro na execução de reparos e melhorias na parte externa desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 17/05/2012 | 2900.00 | 02947903000100 | Marinaldo Fernandes Dias | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de expediente destinado a esta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 17/05/2012 | 1555.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento dos servidores efetivos desta casa legislativa, relativo ao mes de maio/2012, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 17/05/2012 | 4642.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento dos servidores comissionado desta casa legislativa, relativo ao mes de maio/2012, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 17/05/2012 | 14000.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento dos vereadores desta casa legislativa, relativo ao mes de maio/2012, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 18/05/2012 | 90.00 | 07535059000123 | Mercadinho União | Valor que se empenha correspondente a aquisição de generos alimenticios e material de limpeza destinado a esta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 18/05/2012 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha referente a locação de sistema de Contabilidade, Folha de Pagamento relativo ao mês de maio/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 24/05/2012 | 200.00 | 00087431041420 | JAIRO ANDRADE DE MELO | Valor que se empenha correspondente a concessao de diárias de viagem junto ao escritorio do Contador em João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 31/05/2012 | 300.00 | 00005395579435 | Normando Paulo de Souza Filho | Valor que se empenha correspondente a concessao de diárias de viagem junto ao escritorio do assessor juridico em João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 31/05/2012 | 300.00 | 00006177431429 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a concessao de diárias de viagem junto ao escritorio do assesor juridico em João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 31/05/2012 | 300.00 | 00006707458477 | Cheilla Roberta F. de Souza | Valor que se empenha correspondente a concessao de diárias de viagem junto ao escritorio do assesor juridico em João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 31/05/2012 | 300.00 | 00005395579435 | Normando Paulo de Souza Filho | Valor que se empenha correspondente a concessao de diárias de viagem junto ao escritorio do contador em João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 31/05/2012 | 300.00 | 00006177431429 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a concessao de diárias de viagem junto ao escritorio do contador em João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 31/05/2012 | 300.00 | 00006707458477 | Cheilla Roberta F. de Souza | Valor que se empenha correspondente a concessao de diárias de viagem junto ao escritorio do contador em João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 31/05/2012 | 74.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da C/C 9.855-8, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 01/06/2012 | 1200.00 | 00007321222799 | ANTONIO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no conserto das instalações hidraulicas e fossa septica desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 10/06/2012 | 300.00 | 00005395579435 | Normando Paulo de Souza Filho | Valor que se empenha correspondente a concessao de diárias de viagem junto ao escritorio do contador em João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 10/06/2012 | 100.00 | 00006177431429 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a concessao de diárias de viagem junto ao escritorio do contador em João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 10/06/2012 | 100.00 | 00006707458477 | Cheilla Roberta F. de Souza | Valor que se empenha correspondente a concessao de diárias de viagem junto ao escritorio do contador em João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 15/06/2012 | 1500.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de assesoria juridica a esta casa legislativa relativo ao mes de junho/2012, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 15/06/2012 | 300.00 | 00005395579435 | Normando Paulo de Souza Filho | Valor que se empenha correspondente a concessao de diárias de viagem junto ao escritorio do contador em João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 15/06/2012 | 300.00 | 00006177431429 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a concessao de diárias de viagem junto ao escritorio do contador em João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 15/06/2012 | 150.00 | 00006707458477 | Cheilla Roberta F. de Souza | Valor que se empenha correspondente a concessao de diárias de viagem junto ao escritorio do contador em João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 15/06/2012 | 1555.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento dos servidores efetivos desta casa legislativa, relativo ao mes de junho/2012, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 15/06/2012 | 4642.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento dos servidores comissionado desta casa legislativa, relativo ao mes de junho/2012, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 15/06/2012 | 14000.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento dos vereadores desta casa legislativa, relativo ao mes de junho/2012, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 15/06/2012 | 2500.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de assessoria contabil relativo ao mes de junho/2012, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 15/06/2012 | 2500.00 | 00002692838467 | José Marcelo de Albuquerque | Valor que se empenha correspondente a locação do veiculo, à disposição desta casa legislativa, relativo ao mes junho/2012, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 15/06/2012 | 2400.00 | 00003875325796 | João de Souza Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como pedreiro na execução de reparos e melhorias na parte externa desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 15/06/2012 | 1539.12 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Três Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina comum destinado ao veículo lotado nesta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 15/06/2012 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha referente a locação de sistema de Contabilidade, Folha de Pagamento relativo ao mês de junho/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 18/06/2012 | 150.00 | 00006707458477 | Cheilla Roberta F. de Souza | Valor que se empenha correspondente a concessao de diárias de viagem junto ao escritorio do contador em João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 25/06/2012 | 2390.00 | 05485128000106 | Alan de Albuquerque Cabral | Correspondente a compra de materiais de construção diversos destinados à esta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 27/06/2012 | 200.00 | 00087431041420 | JAIRO ANDRADE DE MELO | Valor que se empenha correspondente a concessao de diárias de viagem junto ao escritorio do Contador em João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 27/06/2012 | 300.00 | 00005395579435 | Normando Paulo de Souza Filho | Valor que se empenha correspondente a concessao de diárias de viagem junto ao escritorio do contador em João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 27/06/2012 | 300.00 | 00006177431429 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a concessao de diárias de viagem junto ao escritorio do contador em João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 27/06/2012 | 300.00 | 00006707458477 | Cheilla Roberta F. de Souza | Valor que se empenha correspondente a concessao de diárias de viagem junto ao escritorio do contador em João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 29/06/2012 | 77.25 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da C/C 9.855-8, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 10/07/2012 | 2400.00 | 00007321222799 | ANTONIO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no conserto das instalações hidraulicas e fossa septica desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 17/07/2012 | 1533.84 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Três Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina comum destinado ao veículo lotado nesta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 17/07/2012 | 1500.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de assesoria juridica a esta casa legislativa relativo ao mes de julho/2012, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 17/07/2012 | 2850.00 | 02947903000100 | Marinaldo Fernandes Dias | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de expediente destinado a esta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 17/07/2012 | 2500.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de assessoria contabil relativo ao mes de julho/2012, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 17/07/2012 | 2500.00 | 00002692838467 | José Marcelo de Albuquerque | Valor que se empenha correspondente a locação do veiculo, à disposição desta casa legislativa, relativo ao mes julho/2012, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 17/07/2012 | 2400.00 | 00003875325796 | João de Souza Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como pedreiro na execução de reparos e melhorias na parte externa desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/07/2012 | 1555.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento dos servidores efetivos desta casa legislativa, relativo ao mes de julho/2012, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 20/07/2012 | 4642.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento dos servidores comissionado desta casa legislativa, relativo ao mes de julho/2012, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 20/07/2012 | 14000.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento dos vereadores desta casa legislativa, relativo ao mes de julho/2012, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 20/07/2012 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha referente a locação de sistema de Contabilidade, Folha de Pagamento relativo ao mês de julho/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 24/07/2012 | 200.00 | 00087431041420 | JAIRO ANDRADE DE MELO | Valor que se empenha correspondente a concessao de diárias de viagem junto ao escritorio do Contador em João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 30/07/2012 | 300.00 | 00005395579435 | Normando Paulo de Souza Filho | Valor que se empenha correspondente a concessao de diárias de viagem junto ao escritorio do contador em João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 30/07/2012 | 300.00 | 00006177431429 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a concessao de diárias de viagem junto ao escritorio do contador em João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 30/07/2012 | 150.00 | 00006707458477 | Cheilla Roberta F. de Souza | Valor que se empenha correspondente a concessao de diárias de viagem junto ao escritorio do contador em João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 30/07/2012 | 150.00 | 00006707458477 | Cheilla Roberta F. de Souza | Valor que se empenha correspondente a concessao de diárias de viagem junto ao escritorio do contador em João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 30/07/2012 | 77.25 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da C/C 9.855-8, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 02/08/2012 | 300.00 | 00005395579435 | Normando Paulo de Souza Filho | Valor que se empenha correspondente a concessao de diárias de viagem junto ao escritorio do contador em João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 02/08/2012 | 300.00 | 00006177431429 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a concessao de diárias de viagem junto ao escritorio do contador em João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 02/08/2012 | 150.00 | 00006707458477 | Cheilla Roberta F. de Souza | Valor que se empenha correspondente a concessao de diárias de viagem junto ao escritorio do contador em João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/08/2012 | 150.00 | 00006707458477 | Cheilla Roberta F. de Souza | Valor que se empenha correspondente a concessao de diárias de viagem junto ao escritorio do contador em João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 17/08/2012 | 300.00 | 00005395579435 | Normando Paulo de Souza Filho | Valor que se empenha correspondente a concessao de diárias de viagem junto ao escritorio do contador em João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 17/08/2012 | 300.00 | 00006177431429 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a concessao de diárias de viagem junto ao escritorio do contador em João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 17/08/2012 | 150.00 | 00006707458477 | Cheilla Roberta F. de Souza | Valor que se empenha correspondente a concessao de diárias de viagem junto ao escritorio do contador em João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 17/08/2012 | 150.00 | 00006707458477 | Cheilla Roberta F. de Souza | Valor que se empenha correspondente a concessao de diárias de viagem junto ao escritorio do contador em João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 17/08/2012 | 1500.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de assesoria juridica a esta casa legislativa relativo ao mes de agosto/2012, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 17/08/2012 | 2500.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de assessoria contabil relativo ao mes de agosto/2012, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 17/08/2012 | 2500.00 | 00002692838467 | José Marcelo de Albuquerque | Valor que se empenha correspondente a locação do veiculo, à disposição desta casa legislativa, relativo ao mes agosto/2012, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 17/08/2012 | 2400.00 | 00007321222799 | ANTONIO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no conserto das instalações hidraulicas e fossa septica desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 17/08/2012 | 2400.00 | 00003875325796 | João de Souza Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como pedreiro na execução de reparos e melhorias na parte externa desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 17/08/2012 | 1533.84 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Três Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina comum destinado ao veículo lotado nesta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 17/08/2012 | 3600.00 | 05485128000106 | Alan de Albuquerque Cabral | Correspondente a compra de materiais de construção diversos destinados à esta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 20/08/2012 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha referente a locação de sistema de Contabilidade, Folha de Pagamento relativo ao mês de agosto/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 20/08/2012 | 1555.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento dos servidores efetivos desta casa legislativa, relativo ao mes de agosto/2012, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 20/08/2012 | 4642.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento dos servidores comissionado desta casa legislativa, relativo ao mes de agosto/2012, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 20/08/2012 | 14000.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento dos vereadores desta casa legislativa, relativo ao mes de agosto/2012, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 27/08/2012 | 1245.00 | 07231456000101 | Allysson Dario Fernandes Arruda | Valor que se empenha correspondente aos serviços de acesso a internet, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/08/2012 | 77.48 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da C/C 9.855-8, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 18/09/2012 | 200.00 | 00087431041420 | JAIRO ANDRADE DE MELO | Valor que se empenha correspondente a concessao de diárias de viagem junto ao escritorio do Contador em João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 19/09/2012 | 1500.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de assesoria juridica a esta casa legislativa relativo ao mes de setembro/2012, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 19/09/2012 | 2500.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de assessoria contabil relativo ao mes de setembro/2012, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 19/09/2012 | 2500.00 | 00002692838467 | José Marcelo de Albuquerque | Valor que se empenha correspondente a locação do veiculo, à disposição desta casa legislativa, relativo ao mes setembro/2012, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 19/09/2012 | 2400.00 | 00007321222799 | ANTONIO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no conserto das instalações hidraulicas e fossa septica desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 19/09/2012 | 3250.00 | 05485128000106 | Alan de Albuquerque Cabral | Correspondente a compra de materiais de construção diversos destinados à esta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 19/09/2012 | 2400.00 | 00007321222799 | ANTONIO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no conserto das instalações hidraulicas e fossa septica desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 19/09/2012 | 300.00 | 00006177431429 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a concessao de diárias de viagem junto ao escritorio do contador em João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 20/09/2012 | 1555.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento dos servidores efetivos desta casa legislativa, relativo ao mes de setembro/2012, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 20/09/2012 | 4642.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento dos servidores comissionado desta casa legislativa, relativo ao mes de setembro/2012, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 20/09/2012 | 14000.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento dos vereadores desta casa legislativa, relativo ao mes de setembro/2012, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 20/09/2012 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha referente a locação de sistema de Contabilidade, Folha de Pagamento relativo ao mês de setembro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 26/09/2012 | 300.00 | 00005395579435 | Normando Paulo de Souza Filho | Valor que se empenha correspondente a concessao de diárias de viagem junto ao escritorio do contador em João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 26/09/2012 | 150.00 | 00006707458477 | Cheilla Roberta F. de Souza | Valor que se empenha correspondente a concessao de diárias de viagem junto ao escritorio do contador em João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 26/09/2012 | 150.00 | 00006707458477 | Cheilla Roberta F. de Souza | Valor que se empenha correspondente a concessao de diárias de viagem junto ao escritorio do assesor juridico em João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 26/09/2012 | 300.00 | 00005395579435 | Normando Paulo de Souza Filho | Valor que se empenha correspondente a concessao de diárias de viagem junto ao escritorio do assessor juridico em João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 26/09/2012 | 300.00 | 00006177431429 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a concessao de diárias de viagem junto ao escritorio do assesor juridico em João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 26/09/2012 | 150.00 | 00006707458477 | Cheilla Roberta F. de Souza | Valor que se empenha correspondente a concessao de diárias de viagem junto ao escritorio do assesor juridico em João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 26/09/2012 | 150.00 | 00006707458477 | Cheilla Roberta F. de Souza | Valor que se empenha correspondente a concessao de diárias de viagem junto ao escritorio do contador em João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 26/09/2012 | 1200.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Três Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina comum destinado ao veículo lotado nesta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 28/09/2012 | 183.98 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da C/C 9.855-8, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 16/10/2012 | 200.00 | 00087431041420 | JAIRO ANDRADE DE MELO | Valor que se empenha correspondente a concessao de diárias de viagem junto ao escritorio do Contador em João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 17/10/2012 | 2450.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Três Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina comum destinado ao veículo lotado nesta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 17/10/2012 | 1500.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de assesoria juridica a esta casa legislativa relativo ao mes de outubro/2012, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 17/10/2012 | 2400.00 | 00003875325796 | João de Souza Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como pedreiro na execução de reparos e melhorias na parte externa desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 19/10/2012 | 300.00 | 00005395579435 | Normando Paulo de Souza Filho | Valor que se empenha correspondente a concessao de diárias de viagem junto ao escritorio do assessor juridico em João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 19/10/2012 | 300.00 | 00006177431429 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a concessao de diárias de viagem junto ao escritorio do assesor juridico em João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 19/10/2012 | 150.00 | 00006707458477 | Cheilla Roberta F. de Souza | Valor que se empenha correspondente a concessao de diárias de viagem junto ao escritorio do contador em João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 19/10/2012 | 150.00 | 00006707458477 | Cheilla Roberta F. de Souza | Valor que se empenha correspondente a concessao de diárias de viagem junto ao escritorio do assesor juridico em João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 19/10/2012 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha referente a locação de sistema de Contabilidade, Folha de Pagamento relativo ao mês de outubro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 19/10/2012 | 2500.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de assessoria contabil relativo ao mes de outubro/2012, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 19/10/2012 | 2500.00 | 00002692838467 | José Marcelo de Albuquerque | Valor que se empenha correspondente a locação do veiculo, à disposição desta casa legislativa, relativo ao mes outubro/2012, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 19/10/2012 | 2400.00 | 00007321222799 | ANTONIO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no conserto das instalações hidraulicas e fossa septica desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 19/10/2012 | 1555.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento dos servidores efetivos desta casa legislativa, relativo ao mes de outubro/2012, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 19/10/2012 | 14000.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento dos vereadores desta casa legislativa, relativo ao mes de outubro/2012, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 19/10/2012 | 4642.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento dos servidores comissionado desta casa legislativa, relativo ao mes de outubro/2012, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 25/10/2012 | 300.00 | 00005395579435 | Normando Paulo de Souza Filho | Valor que se empenha correspondente a concessao de diárias de viagem junto ao escritorio do contador em João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 25/10/2012 | 300.00 | 00006177431429 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a concessao de diárias de viagem junto ao escritorio do contador em João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 25/10/2012 | 150.00 | 00006707458477 | Cheilla Roberta F. de Souza | Valor que se empenha correspondente a concessao de diárias de viagem junto ao escritorio do contador em João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 25/10/2012 | 150.00 | 00006707458477 | Cheilla Roberta F. de Souza | Valor que se empenha correspondente a concessao de diárias de viagem junto ao escritorio do assesor juridico em João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 25/10/2012 | 300.00 | 00005395579435 | Normando Paulo de Souza Filho | Valor que se empenha correspondente a concessao de diárias de viagem junto ao escritorio do contador em João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 25/10/2012 | 300.00 | 00006177431429 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a concessao de diárias de viagem junto ao escritorio do contador em João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 25/10/2012 | 150.00 | 00006707458477 | Cheilla Roberta F. de Souza | Valor que se empenha correspondente a concessao de diárias de viagem junto ao escritorio do assesor juridico em João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 25/10/2012 | 150.00 | 00006707458477 | Cheilla Roberta F. de Souza | Valor que se empenha correspondente a concessao de diárias de viagem junto ao escritorio do contador em João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 26/10/2012 | 205.48 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da C/C 9.855-8, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 07/11/2012 | 200.00 | 00087431041420 | JAIRO ANDRADE DE MELO | Valor que se empenha correspondente a concessao de diárias de viagem junto ao escritorio do Contador em João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 20/11/2012 | 2500.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de assessoria contabil relativo ao mes de novembro/2012, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 20/11/2012 | 2500.00 | 00002692838467 | José Marcelo de Albuquerque | Valor que se empenha correspondente a locação do veiculo, à disposição desta casa legislativa, relativo ao mes novembro/2012, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 20/11/2012 | 2400.00 | 00007321222799 | ANTONIO DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no conserto das instalações hidraulicas e fossa septica desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 20/11/2012 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha referente a locação de sistema de Contabilidade, Folha de Pagamento relativo ao mês de novembro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 21/11/2012 | 1555.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento dos servidores efetivos desta casa legislativa, relativo ao mes de novembro/2012, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 21/11/2012 | 4642.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento dos servidores comissionado desta casa legislativa, relativo ao mes de novembro/2012, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 21/11/2012 | 14000.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento dos vereadores desta casa legislativa, relativo ao mes de novembro/2012, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 26/11/2012 | 183.98 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da C/C 9.855-8, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 28/11/2012 | 2400.00 | 00003875325796 | João de Souza Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como pedreiro na execução de reparos e melhorias na parte externa desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 28/11/2012 | 300.00 | 00005395579435 | Normando Paulo de Souza Filho | Valor que se empenha correspondente a concessao de diárias de viagem junto ao escritorio do contador em João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 28/11/2012 | 300.00 | 00006177431429 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a concessao de diárias de viagem junto ao escritorio do contador em João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 28/11/2012 | 150.00 | 00006707458477 | Cheilla Roberta F. de Souza | Valor que se empenha correspondente a concessao de diárias de viagem junto ao escritorio do contador em João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 28/11/2012 | 150.00 | 00006707458477 | Cheilla Roberta F. de Souza | Valor que se empenha correspondente a concessao de diárias de viagem junto ao escritorio do assesor juridico em João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 28/11/2012 | 200.00 | 00087431041420 | JAIRO ANDRADE DE MELO | Valor que se empenha correspondente a concessao de diárias de viagem junto ao escritorio do Contador em João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 07/12/2012 | 1400.00 | 02947903000100 | Marinaldo Fernandes Dias | Valor que se empenha correspondente a aquisição de material de expediente destinado a esta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 19/12/2012 | 2500.00 | 00010903089491 | Aderaldo Lourenço da Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de assessoria contabil relativo ao mes de dezembro/2012, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 19/12/2012 | 2500.00 | 00002692838467 | José Marcelo de Albuquerque | Valor que se empenha correspondente a locação do veiculo, à disposição desta casa legislativa, relativo ao mes dezembro/2012, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 19/12/2012 | 2400.00 | 00003875325796 | João de Souza Silva | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de mao de obra como pedreiro na execução de reparos e melhorias na parte externa desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 20/12/2012 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha referente a locação de sistema de Contabilidade, Folha de Pagamento relativo ao mês de dezembro/2012, conforme documento anexado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 20/12/2012 | 1555.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento dos servidores efetivos desta casa legislativa, relativo ao mes de dezembro/2012, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 20/12/2012 | 4642.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento dos servidores comissionado desta casa legislativa, relativo ao mes de dezembro/2012, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 20/12/2012 | 14000.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento dos vereadores desta casa legislativa, relativo ao mes de dezembro/2012, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 26/12/2012 | 1500.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados de assesoria juridica a esta casa legislativa relativo ao mes de dezembro/2012, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 26/12/2012 | 1547.00 | 12968540000142 | Posto de Combustiveis e Lubrificantes Três Irmãos Ltda. | Valor que se empenha correspondente a aquisição de gasolina comum destinado ao veículo lotado nesta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 26/12/2012 | 300.00 | 00005395579435 | Normando Paulo de Souza Filho | Valor que se empenha correspondente a concessao de diárias de viagem junto ao escritorio do contador em João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 26/12/2012 | 300.00 | 00006177431429 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | Valor que se empenha correspondente a concessao de diárias de viagem junto ao escritorio do contador em João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 26/12/2012 | 150.00 | 00006707458477 | Cheilla Roberta F. de Souza | Valor que se empenha correspondente a concessao de diárias de viagem junto ao escritorio do assesor juridico em João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 26/12/2012 | 150.00 | 00006707458477 | Cheilla Roberta F. de Souza | Valor que se empenha correspondente a concessao de diárias de viagem junto ao escritorio do contador em João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 26/12/2012 | 3800.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento dos servidores comissionado desta casa legislativa, relativo ao 13° salario, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 26/12/2012 | 1555.00 | 01612554000102 | CAMARA MUNICIPAL DE SOBRADO | Valor que se empenha correspondente a folha de pagamento dos servidores efetivos desta casa legislativa, relativo ao 13° salario, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 26/12/2012 | 200.00 | 00087431041420 | JAIRO ANDRADE DE MELO | Valor que se empenha correspondente a concessao de diárias de viagem junto ao escritorio do Contador em João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta casa legislativa, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 28/12/2012 | 780.00 | 07231456000101 | Allysson Dario Fernandes Arruda | Valor que se empenha correspondente aos serviços de acesso a internet, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Operacionalização das Atividades do Legislativo | Operacionalização das Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 28/12/2012 | 183.98 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancaria debitada da C/C 9.855-8, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024