| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2012 | 514.80 | 02183757003370 | EDITORA ABRIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ASSINATURA DE REVISTA ANUAL VIG. 104. EDS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2012 | 1099.79 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ACESSO A INTERNET BANDA LARGA 3G, REFERENTE AO PERIODO DE 02/12/2011 A 01/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2012 | 2105.50 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA CONTA DOS TELEFONES CELULARES DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO PERIODO DE 02/12/11 A 01/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2012 | 191.10 | 10563787000153 | CORES.COM-NIEDSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 RECARGA DE CARTUCHO 901 HP BLACK, 03 RECARGA DE CARTUCHO HP 901 BLACK E 171 COPIAS DIVERSAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 06/01/2012 | 268.00 | 01518579000141 | A UNIAO -SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 11/01/2012 | 410.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LICENCA DE USO DE SISTEMAS DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO FIRMADO. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 19/01/2012 | 745.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA-ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO E REPARACAO DA REDE DE COMPUTADORES INTERNA DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 19/01/2012 | 327.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DO TELEFONE FIXO 3283-2700, PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 20/01/2012 | 54.56 | 00018176453404 | JOSE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ENTREGA DE JORNAIS NESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 01/01/2012 A 31/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 20/01/2012 | 535.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 20/01/2012 | 35150.00 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SUBSIDIO DOS VEREADORES RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 20/01/2012 | 31500.00 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 20/01/2012 | 9973.11 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0000014 | 20/01/2012 | 3766.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032010 | 0000015 | 27/01/2012 | 4900.00 | 00016678486404 | JOSE INACIO DE MORAIS ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO CAMIONETE S10, COR PRETA DE PLACA NQH-6677-PB, CABINE DUPLA, COM AR-CONDICIONADO, DIESEL, FREIOS ABS NAS QUATRO RODAS, ANO APARTIR DE 2010, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 31/01/2012 | 1577.47 | 03013776000134 | POSTO DE COMB. QUATRO FOLHAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL SENDO 11,63 LITROS DE GASOLINA E 758,15 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 01/02/2012 | 8.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 155251-1, NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022010 | 0000018 | 01/02/2012 | 1200.00 | 00000089861426 | ADRIANA DE FRANCA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAPE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 01/02/2012 | 14903.00 | 29979036000140 | INSS EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA PARTE DO EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/02/2012 | 510.00 | 00003972981457 | SEVERINO RAMALHO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSULTORIA DE INFORMATICA E MANUTENCAO DO SITE DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/02/2012 | 2178.58 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA CONTA DOS TELEFONES CELULARES DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE 02/01/2012 A 01/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/02/2012 | 1128.59 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ACESSO A INTERNET BANDA LARGA 3G, REFERENTE AO PERIODO DE 02/01/2012 A 01/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 06/02/2012 | 230.00 | 00005043550406 | JOSE ROMERO FELISMINO BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INSTALACAO DE UM ARCONDICIONADO DE 12.000BTUS, NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 06/02/2012 | 43.00 | 00076829758491 | HUM MAGNO MENDONCA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO DE MIDIA EM CD, PARA ANUNCIAR REUNIAO EXTRAORDINARIA REALIZADA, NO DIA 03/02/2012, NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 09/02/2012 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E CONS. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de locacao do software de administracao publica: sistema de patrimonio e almoxerifado, relativo ao mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/02/2012 | 1500.00 | 00055270905434 | JOSE MARCOS TARGINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL E REBOCO NA SALA DA PRESIDENCIA E REPARO DO GESSO NA SALA DAS COMISSOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 13/02/2012 | 189.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE FIXO DE No 3283-2700, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 13/02/2012 | 28.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 32-0, NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 14/02/2012 | 320.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LIBERACAOI DE SOFTWARE PARA PUBLICACAO DE DADOS EM CONFORMIDADE COM LEI COMPLEMENTAR No 131/09, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 15/02/2012 | 56.00 | 00000910324409 | VALDEY DE MEIRELES MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DE 01 (UMA) DIARIA PARCIAL PARA FAZER O SEU DESLOCAMENTO DE SAPE PARA MAMAGUAPE, PARA O ESCRITORIO DA ASTEC, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO NO DIA 16/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 15/02/2012 | 1571.34 | 05489626000127 | PREV-SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, EM FAVOR DO PREV-SAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 15/02/2012 | 56.00 | 00002574208439 | SUDEMBERG VIEGAS DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARCIAL EM FAVOR DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO POIS FACE O SEU DESLACAMENTO DE SAPE PARA MAMAGUAPE, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE ASTEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 17/02/2012 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E CONS. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SOFTWARE SISTEMA DE PATRIMONIO E ALMOXARIFADO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 17/02/2012 | 405.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO DA CAMARA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 17/02/2012 | 32000.00 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2012, DO PESSOAL COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 17/02/2012 | 35216.46 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SUBSIDIO DOS VEREADORES RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 17/02/2012 | 9789.80 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 23/02/2012 | 51.00 | 00018176453404 | JOSE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ENTREGA DE JORNAIS NESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 01/02/12 A 29/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 24/02/2012 | 370.00 | 00078839980482 | SEVERINO DO RAMO S DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADO NA MANUTENCAO DA CENTRAL TELEFONICA DA CAMARA MUNICIPAL COM REPOSICAO DE PECAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 24/02/2012 | 412.60 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 24/02/2012 | 330.89 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 28/02/2012 | 8.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 155251-1, NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032010 | 0000043 | 29/02/2012 | 4900.00 | 00016678486404 | JOSE INACIO DE MORAIS ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO CAMIONETE S10, COR PRETA DE PLACA NQH-6677-PB, CABINE DUPLA, COM AR-CONDICIONADO, DIESEL, FREIOS ABS NAS QUATRO RODAS, ANO APARTIR DE 2010, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022010 | 0000044 | 29/02/2012 | 1200.00 | 00000089861426 | ADRIANA DE FRANCA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAPE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 29/02/2012 | 1272.72 | 03013776000134 | POSTO DE COMB. QUATRO FOLHAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 10,42 LITROS GASOLINA E 610,33 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 29/02/2012 | 15027.61 | 29979036000140 | INSS EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA PARTE DO EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 29/02/2012 | 510.00 | 00003972981457 | SEVERINO RAMALHO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de consultoria de informatica e manutencao do site de divulgacao das atuacoes desta Camara, relativo ao mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 01/03/2012 | 691.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA-ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE SISTEMA CFTV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0000049 | 01/03/2012 | 3766.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/03/2012 | 1107.89 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA 3G 1 MBPS, ATRAVES DE MODEM, RELATIVO AO PERIODO DE 02/02/2012 A 01/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/03/2012 | 2215.40 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DOS TELEFONES CELULARES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAPE, REFERENTE AO PERIODO DE 02/02/2012 A 01/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 09/03/2012 | 45.00 | 00076829758491 | HUM MAGNO MENDONCA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO DE MIDIA, PARA ANUNCIAR SESSAO ESPECIAL EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 09/03/2012 | 480.00 | 00091025109449 | JOSEMAR DOMINGOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE 12 HORAS DE PROPAGANDA EM CARRO DE SOM VOLANTE, DE PLACA KNI-3197-RJ, PARA COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 12/03/2012 | 320.00 | 00002749100470 | LUCIO FLAVIO DA SILVA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 800 SALGADOS PARA REUNIAO ESPECIAL EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 12/03/2012 | 410.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LICENCA DE USO DE SISTEMA DE INFORMATICA CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 14/03/2012 | 506.00 | 10563787000153 | CORES.COM-NIEDSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 RECARGA DE CARTUCHO JATO DE TINTA HP PRETO, 06 RECARGA DE CARTUCHO JATO DE TINTA HP COLLO, 02 CARTUCHO REMANUFATURADO, 01 CARTUCHO REMANUFATURADO COLLOR E 1190 COPIAS DIVERSAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL DE SAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 15/03/2012 | 1542.48 | 05489626000127 | PREV-SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, EM FAVOR DO PREV-SAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 15/03/2012 | 700.00 | 07030427000181 | CONEXAO PARAIBA- COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de monitor LCD 15,6 Benq e HD sansung 500GB HD502HJ. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 19/03/2012 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E CONS. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SOFTWARE SISTEMA DE PATRIMONIO E ALMOXARIFADO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 19/03/2012 | 435.30 | 12386373000121 | LUCAS RODRIGUES GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 01 CARTAO CRESPAR 160X230 C/ ESTOJO E 03 CARTAO CRESPAR 17X250 C/ESTOJO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 20/03/2012 | 850.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE COBERTURA DE TODAS AS SESSOOES ORDINARIAS, ETRAORDINARIAS ESPECIAIS, ENTREVISTA COM OS VEREADORES E DIVULGACAO DAS ACOS DO LEGISLATIVO E PARTICIPACAO NO ESTUDIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 20/03/2012 | 550.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRODUCAO DE MIDIA INSTUTUCIONAL PARA VEICULACAO EM RADIOS JORNAIS, PORTAIS, BANNERS, VEICULACAO VOLANTE DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0000063 | 20/03/2012 | 3766.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 20/03/2012 | 54.25 | 00018176453404 | JOSE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENTREGA DE JORNAIS NESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 01/03/2012 A 30/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 20/03/2012 | 35083.54 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SUBSIDIO DOS VEREADORES RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 20/03/2012 | 31500.00 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/03/2012 | 9631.25 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SALARIOS AO PESSOAL EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/03/2012 | 240.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 155251-1, NO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 21/03/2012 | 886.65 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 21/03/2012 | 600.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO DA CAMARA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 22/03/2012 | 214.34 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 155251-1, NO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 23/03/2012 | 11.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 26/03/2012 | 85.00 | 00092820220487 | MANOEL DOMINGOS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTAOS COM INSTALACOES DE TOMADAS PARA 02 MICROCOMPUTADORES EM DEPENCIAS ( SALA), DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 26/03/2012 | 750.00 | 00002749100470 | LUCIO FLAVIO DA SILVA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE BUFFET ( INCLUINDO GARCOS ), PARA REUNIAO ESPECIAL DE ENTREGA DE COMENDAS, CONFORME DECRETO LEGISLATIVO, NO DIA 23/03/2012, NO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022010 | 0000075 | 29/03/2012 | 1200.00 | 00000089861426 | ADRIANA DE FRANCA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 29/03/2012 | 85.00 | 00076829758491 | HUM MAGNO MENDONCA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO DE 02 (DUAS ), MIDIA EM CD, PARA ANUNCIAR REUNIAO ESPECIAL DD ENTREGA DE COMENDAS E TITULOS DE CIDADAO SAPEENSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 29/03/2012 | 510.00 | 00003972981457 | SEVERINO RAMALHO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSULTORIA DE INFORMATICA E MANUTENCAO DO SITE DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 29/03/2012 | 14903.00 | 29979036000140 | INSS EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA PARTE DO EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2012, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032010 | 0000079 | 30/03/2012 | 4900.00 | 00016678486404 | JOSE INACIO DE MORAIS ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO CAMIONETE S10, COR PRETA DE PLACA NQH-6677-PB, CABINE DUPLA,PLACA NQH-6677-PB, COM AR-CONDICIONADO, DIESEL, FREIOS ABS NAS QUATRO RODAS, ANO APARTIR DE 2010, RELATIVO AO MES DE MARCODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 30/03/2012 | 1361.36 | 03013776000134 | POSTO DE COMB. QUATRO FOLHAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL SENDO 11,53 LITROS DE GASOLINA E 652,34 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAPE, NO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 01/04/2012 | 225.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE FIXO DE No 3283-2700, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 02/04/2012 | 2776.53 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA CONTA DOS TELEFONES CELULARES DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE 02/03/2012 A 01/14/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 02/04/2012 | 320.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICENCA DE USO (LOCACAO) DE SISTEMAS DE INFORMATICA CONFORME CONTRATO FIRMADO, PARA TRANSPARENCIA E PUBLICACAO DE DADOS EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR No131/09. COMPETENCIA 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 02/04/2012 | 1073.11 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ACESSO A INTERNET BANDA LARGA 3G ATRAVES DE MODEN, REFERENTE AO PERIODO DE 02/03/2012 A 01/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 02/04/2012 | 636.16 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/04/2012 | 420.40 | 10563787000153 | CORES.COM-NIEDSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS, RECARGA DE CARTUCHO E CONVITES EM CORES E DIPLOMAS EM PAPEL FOTOGRAFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 03/04/2012 | 70.00 | 00030267137400 | NEWTON BRAZ PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INSTALACAO DE UMA TV COM RECEPTOR NO GABINETE DO PRESIDENTE DESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 03/04/2012 | 640.00 | 00091025109449 | JOSEMAR DOMINGOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE 16 HORAS DE PROPAGANDA EM CARRO DE SOM VOLANTE, DE PLACA KNI-3197-PB, PARA DIVULGACAO DAS SESSOES ESPECIAL DE ENTREGA DE COMENDAS E TITULOS DE CIDADAO SAPEENSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 03/04/2012 | 215.00 | 11190870000197 | CENTRY IMAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de de (01) receptor VT1000 Plus. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 04/04/2012 | 8.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REF. TED, DEBITADO NA CONTA 155251-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 04/04/2012 | 1000.00 | 00002749100470 | LUCIO FLAVIO DA SILVA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM BUFET (INCLUINDO GARSOM ), PARA REUNIAO ESPECIAL DE ENTREGA DE TITULOS DE CIDADAO SAPEENSE, NO DIA 28/03/2012, NO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 04/04/2012 | 800.00 | 13513199000101 | O INTERIORANO - JOAO VICTOR DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAS DO INTERESSE DO LEGISLATIVO REFERENTE AS ATUACOES, CONFORME MATERIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 09/04/2012 | 315.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA-ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM IMPRESSORA E RECARGA DE TONER, PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 12/04/2012 | 410.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICENCA DE USO (LOCACAO) DE SISTEMAS DE INFORMATICA CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 12/04/2012 | 320.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LIBERACAO DE SOFTWARE PARA TRANSPARENCIA E PUBLICACAO DE DADOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR DE No 131/09, CONFOME CONTRATO. COMPETENCIA 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 16/04/2012 | 178.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE FIXO DE No 3283-2700, REFERENTE AO MES ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 17/04/2012 | 1517.53 | 05489626000127 | PREV-SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA PARTE DO EMPREGADOR AO PREV-SAPE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 19/04/2012 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E CONS. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SOFTWARE SISTEMA DE PATRIMONIO E ALMOXARIFADO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/04/2012 | 35150.00 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SUBSIDIO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAPE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/04/2012 | 31500.00 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SALARIOS DO PESSOAL COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/04/2012 | 14102.68 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SALARIOS DO PESSOAL EFETIVO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/04/2012 | 54.00 | 00018176453404 | JOSE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENTREGA DE JORNAIS NESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 01/04 A 30/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/04/2012 | 550.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRODUCAO DE MIDIA INSTITUCIONAL PARA VEICULACAO EM RADIOS, JORNAIS, PORTAIS, BANNERS, VEICULACAO VOLANTE, ETC. DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAPE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/04/2012 | 850.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE COBERTURA DE TODAS AS SESSOES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS ESPECIAIS,ENTREVISTAS COM OS VEREADORES, DIVULGACAO DAS ACOES LEGISLATIVAS E PARTICIPACAO NO ESTUDIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/04/2012 | 879.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAPE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0000106 | 20/04/2012 | 3766.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/04/2012 | 150.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 155251-1, NO MES DE ABRIL DE ABRIL DE 2012, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 27/04/2012 | 2371.52 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA DE JOAO PESSOA A BRASILIA CONFORME BILHETE ELETRONICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 30/04/2012 | 1224.00 | 00049880896491 | WALTER SERRANO MACHADO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 03 DIARIAS INTEGRAIS AO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAPE, PARA CUSTEAR DESPESA DA VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA CASA, NOS DIAS 02, 03 E 04/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022010 | 0000110 | 30/04/2012 | 1200.00 | 00000089861426 | ADRIANA DE FRANCA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAPE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000111 | 30/04/2012 | 1620.27 | 03013776000134 | POSTO DE COMB. QUATRO FOLHAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 10,90 LITROS DE GASOLINA E 779,96 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 30/04/2012 | 510.00 | 00003972981457 | SEVERINO RAMALHO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSULTORIA DE INFORMATICA E MANUTENCAO DO SITE DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 30/04/2012 | 503.34 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS CAFE, SUCO, LEITE, MANTEIGA E OUTROS DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 30/04/2012 | 649.95 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS PAPEL HIGIENICO, SABAO, VASSOURA E OUTROS DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032010 | 0000115 | 30/04/2012 | 4900.00 | 00016678486404 | JOSE INACIO DE MORAIS ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO CAMIONETE S10, COR PRETA DE PLACA NQH-6677-PB, CABINE DUPLA, COM AR-CONDICIONADO, DIESEL, FREIOS ABS NAS QUATRO RODAS, ANO 2010 MODELO 2011, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 01/05/2012 | 34.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE FIXO DE No 3283-2586, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0000117 | 02/05/2012 | 2768.73 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA CONTA DOS TELEFONES CELULARES DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE 02/04/2012 A 02/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 02/05/2012 | 1221.44 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA 3G, REFERENTE AO PERIODO DE 02/04/2012 A 01/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 07/05/2012 | 14903.00 | 29979036000140 | INSS EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA PARTE DO EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 07/05/2012 | 16.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 155251-1, NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 10/05/2012 | 330.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA-ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO CORRETIVA EM CPU E MANUTENCAO DE IMPRESSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 11/05/2012 | 320.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICENCA DE USO (LOCACAO) DE SISTEMAS DE INFORMATICA CONFORME CONTRATO FIRMADO.RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 11/05/2012 | 410.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICENCA DE USO (LOCACAO) DE SISTEMAS DE INFORMATICA CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 15/05/2012 | 2950.00 | 00014802058420 | MARIA DA GORIA G. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE FARDAMENTO PARA OS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL SENDO: 07 CALCAS FEMININA AZUL, 07 CALCAS LISTRADA, 07 BLAZER, 07 BLUSAS C/MANGAS E 07 BLUSAS S/MANGA E 12 CALCAS P/HOMEM E 06 CAMISAS MANGA CURTA E 06 CAMISAS MANGA COMPRIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 15/05/2012 | 390.00 | 00002749100470 | LUCIO FLAVIO DA SILVA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 800 SALGADOS E UMA TORTA PARA REUNIAO ESPECIAL EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DO POETA AUGUSTO DOS ANJOS, REALIZADA NO PLENARIO DESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 15/05/2012 | 2221.33 | 05489626000127 | PREV-SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, EM FAVOR DO PREV-SAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 15/05/2012 | 222.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE FIXO DE No 3283-2700, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 17/05/2012 | 35150.00 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SUBSIDIO DOS VEREADORES RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 17/05/2012 | 31500.00 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 17/05/2012 | 13759.77 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SALARIOS DO MES DE MAIO DE 2012, PESSOAL EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0000131 | 18/05/2012 | 3766.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 18/05/2012 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E CONS. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SOFTWARE SISTEMA DE PATRIMONIO E ALMOXARIFADO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 18/05/2012 | 339.07 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, DO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 21/05/2012 | 400.00 | 02314161000185 | SO VIDROS - LUCIO XAVIER DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 11M2 DE VIDRO INC. 02MM E 11,99KG DE ALUMINIO PERFIL NATURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 21/05/2012 | 680.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO DA CAMARA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 21/05/2012 | 850.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE COBERTURA DE TODAS AS SESSOES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS ESPECIAIS, ENTREVISTAS COM OS VEREADORES, DIVULGACAO DAS ACOES LEGISLATIVAS E PARTICIPACAO NO ESTUDIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 21/05/2012 | 550.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRODUCAO DE MIDIA INSTITUCIONAL PARA VEICULACAO EM RADIOS, JORNAIS, PORTAIS, BANNER, VEICULACAO VOLANTE DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 22/05/2012 | 54.25 | 00018176453404 | JOSE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE JORNAIS CORREIO DA PARAIBA NESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 01/05/2012 A 31/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 24/05/2012 | 336.00 | 00000910324409 | VALDEY DE MEIRELES MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 03 DIARIAS INTEGRAIS AO FUNCIONARIO ACIMA CITADO, CARGO TESOUREIRO, POiS O MESMO FACE O SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A MAMAGUAPE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO, NO ESCRITORIO DA ASTEC, NOS DIAS28, 29 E 30/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 24/05/2012 | 336.00 | 00002574208439 | SUDEMBERG VIEGAS DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 03 DIARIAS INTEGRAIS EM FAVOR DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO POIS FACE O SEU DESLACAMENTO DE SAPE PARA MAMAGUAPE, PARA PARCIPAR DE TREINAMENTO NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE ASTEC, NOS DIAS 28, 29 E 30/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 24/05/2012 | 14903.00 | 29979036000140 | INSS EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA PARTE DO EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 24/05/2012 | 16.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 25/05/2012 | 60.30 | 34028316373481 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE SELOS E REGISTRO DE CARTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022010 | 0000144 | 28/05/2012 | 1200.00 | 00000089861426 | ADRIANA DE FRANCA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 28/05/2012 | 320.10 | 10563787000153 | CORES.COM-NIEDSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE 03 CARTUCHOS, 1.196 COPIAS DIVERSAS E 05 ENCADERNACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032010 | 0000146 | 28/05/2012 | 4900.00 | 00016678486404 | JOSE INACIO DE MORAIS ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO CAMIONETE S10, COR PRETA DE PLACA NQH-6677-PB, CABINE DUPLA, COM AR-CONDICIONADO, DIESEL, FREIOS ABS NAS QUATRO RODAS, ANO APARTIR DE 2010 e PLACA NQH-6677-PB,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 30/05/2012 | 58.00 | 34028316373481 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RENOVACAO DO ALUGUEL ANUAL DA CAIXA POSTAL DE No 037. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 30/05/2012 | 286.13 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 30/05/2012 | 346.77 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 01/06/2012 | 49.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE FIXO DE No 3283-2586, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 02/06/2012 | 1132.64 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ACESSO A INTERNET BANDA LARGA 3G ATRAVES DE MODEN, RELATIVO AO PERIO DE 02/05/2012 A 01/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 02/06/2012 | 3145.49 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA CONTA DOS TELEFONES CELULARES DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE 02/05/2012 A 01/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 04/06/2012 | 1350.00 | 00005043550406 | JOSE ROMERO FELISMINO BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E COMPLEMENTACAO DE GAS EM 09 SPLIT E 02 AR-CONDICIONADO CONVENCIONAL TODOS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL DE SAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 04/06/2012 | 510.00 | 00003972981457 | SEVERINO RAMALHO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSULTORIA DE INFORMATICA E MANUTENCAO DO SITE DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 05/06/2012 | 1779.33 | 03013776000134 | POSTO DE COMB. QUATRO FOLHAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL SENDO 9,9 LITROS DE GASOLINA E 859,24 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 13/06/2012 | 336.00 | 00042428289420 | HERMANNI TORRES COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 03 (TRES ), DIARIAS INTEGRAIS POIS O MESMO FACE O SEU DESLACAMENTO DE SAPE A MAMAGUAPE, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE ATUALIZACAO DO PROGRAMA DE CONTROLE INTERNO, NO ESCRITORIO DA ASTEC, NOS DIAS 18, 19 E 20 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 13/06/2012 | 180.00 | 00071390561453 | JOAO DANTAS BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 03 DIARIAS INTEGRAIS PARA O FUNCIONARIO ACIMA CITADO CARGO DIGITADOR, OBJETIVANDO DESLOCA-SE A CIDADE DE MAMAGUAPE-PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO ESCRITORIO DA ASTEC, NOS DIAS 18,19 E20/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 13/06/2012 | 20.10 | 34028316373481 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REGISTRO DE CARTAS E SELOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 13/06/2012 | 2167.36 | 05489626000127 | PREV-SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, EM FAVOR DO PREV-SAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 15/06/2012 | 390.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA-ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE CPU, PETENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DE SAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 18/06/2012 | 250.00 | 13513199000101 | O INTERIORANO - JOAO VICTOR DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAS DO INTERESSE DO LEGISLATIVO REFERENTE AS ATUACOES, CONFORME MATERIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 18/06/2012 | 220.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE FIXO DE No 3283-2700, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 19/06/2012 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E CONS. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SOFTWARE SISTEMA DE PATRIMONIO E ALMOXARIFADO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 20/06/2012 | 729.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 20/06/2012 | 54.00 | 00018176453404 | JOSE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com JORNAIS DA PARAIBA NESTA EDILIDADE NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 20/06/2012 | 550.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRODUCAO DE MIDIA INSTITUCIONAL PARA VEICULACAO EM RADIOS, JORNAIS, PORTAIS, BANNERS, VEICULACAO VOLANTE, ETC. DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAPE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 20/06/2012 | 850.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADA NESTA EMISSORA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0000168 | 20/06/2012 | 3766.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 20/06/2012 | 35150.00 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SUBSIDIO DOS VEREADORES RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 20/06/2012 | 31500.00 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 20/06/2012 | 14083.53 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SALARIO DO PESSOAL EFETIVO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 20/06/2012 | 259.07 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032010 | 0000173 | 26/06/2012 | 4900.00 | 00016678486404 | JOSE INACIO DE MORAIS ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO CAMIONETE S10, COR PRETA DE PLACA NQH-6677-PB, CABINE DUPLA, COM AR-CONDICIONADO, DIESEL, FREIOS ABS NAS QUATRO RODAS, ANO APARTIR DE 2010, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 27/06/2012 | 549.89 | 09232752000152 | CARTORIO UNICO-SEVERINA LUCIA M.FELICIANO SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REGISTRO SIMPLES DE UM LOTE DE TERRENO PROPRIO MED. 30X50, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO AUGUSTO MEIRELES S/N SAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 27/06/2012 | 41.45 | 09232752000152 | CARTORIO UNICO-SEVERINA LUCIA M.FELICIANO SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REGISTRO SIMPLES DE UM LOTE DE TERRENO PROPRIO MEDINDO 30X50, LOCALIZADO NA RUA AUGUSTO MEIRELES S/N, SAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000176 | 28/06/2012 | 1156.18 | 03013776000134 | POSTO DE COMB. QUATRO FOLHAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL SENDO 8,9 LITROS DE GASOLINA E 555,19 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 29/06/2012 | 364.02 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 29/06/2012 | 417.29 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 02/07/2012 | 1184.39 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA 3G 1MBPS, ATRAVES DE MODEM, RELATIVO AO PERIODO DE 02/06/2012 A 01/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 02/07/2012 | 121.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE FIXO DE No 3283-6586, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012, PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 03/07/2012 | 14903.00 | 29979036000140 | INSS EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA PARTE DO EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012,CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 03/07/2012 | 8.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 155251-1, NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 03/07/2012 | 8.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 155251-1, NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 03/07/2012 | 1500.00 | 00013324888468 | JOSE ANTONIO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE LAUDEMIO REFERENTE AO PREDIO SITUADO A RUA GETULIO VARGAS No 127, PERMUTADO COM A PREFEITURA DE SAPE, UM PREDIO COBERTO 1.199,08 M2, NESTA CIDADE EM CHAO FOREIRO DA FAZENDA SANTA LUZIA II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0000185 | 04/07/2012 | 2642.64 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA CONTA DOS TELEFONES CELULARES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAPE, RELATIVO AO PERIODO DE 02/06/2012 A 01/07/2012, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 09/07/2012 | 510.00 | 00003972981457 | SEVERINO RAMALHO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSULTORIA DE INFORMATICA E MANUTENCAO DO SITE DA CAMARA MUNICIPAL, DE DIVULGACAO DAS ATUACOES DESTA CASA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022010 | 0000187 | 09/07/2012 | 1200.00 | 00000089861426 | ADRIANA DE FRANCA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAPE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 10/07/2012 | 410.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LICENCA DE USO DE LOCACAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 10/07/2012 | 320.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICENCA DE USO (LOCACAO) DE SISTEMAS DE INFORMATICA PARA TRANSPARENCIA E PUBLICACAO DE DADOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR No 131/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 11/07/2012 | 410.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICENCA DE USO (LOCACAO) DE SISTEMAS DE INFORMATICA CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 11/07/2012 | 320.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LIBERACAO DE FOFTWARE PARA TRANSFERENCIA E PUBLICACAO DE DADOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR No 131/09, CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 16/07/2012 | 161.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DE No 3283-2700, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | CONST/REFORMA E AMPL DE INST. CAMARA MUN ICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012012 | 0000193 | 17/07/2012 | 20537.96 | 01691098000133 | EXITUS CONSTRUTORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A 1o MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA PARA INSTALACAO DE GABINETES DOS VEREADORES, DA CAMARA MUNICIPAL DE SAPE. CONFORME CONVITE DE Nø0001/2012 E CONTRATO DE No00003/2012CPL. | 10012012 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 19/07/2012 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E CONS. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SOFTWARE SISTEMA DE PATRIMONIO E ALMOXARIFADO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 19/07/2012 | 22.02 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE No 155251-1, NO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 20/07/2012 | 579.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAPE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 20/07/2012 | 55.18 | 00018176453404 | JOSE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE JORNAIS CORREIO DA PARAIBA NESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 01/07/2012 A 31/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 20/07/2012 | 400.00 | 13513199000101 | O INTERIORANO - JOAO VICTOR DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACAO DE MATERIASO REFERENTE AS ATUACOES DO PODER LEGISLATIVO NO JORNAL O INTERIORANO, CONFORME MATERIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0000199 | 20/07/2012 | 3766.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 23/07/2012 | 35150.00 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO SUBSIDIO DOS VEREADORES RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 23/07/2012 | 32500.00 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 23/07/2012 | 17774.44 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EMPENHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, DA CAMARA MUNICIPAL DE SAPE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 23/07/2012 | 180.00 | 00071390561453 | JOAO DANTAS BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 DIARIA INTEGRAIS AO SERVIDOR ACIMA CITADO, ORA EXERCENDO O CARGO DE DIGITADOR, OBJETIVANDO SE DESLOCAR DE SAPE PARA MAMAGUAPE-PB, PARA O ESCRITORIO DA ASTEC, NOS DIAS 23,24 E 25/07/2012, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 26/07/2012 | 350.00 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CAFE, ACUCAR, LEITE EM PO, BISCOITO E OUTROS DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 26/07/2012 | 500.03 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 27/07/2012 | 15123.00 | 29979036000140 | INSS EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA PARTE DO EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 27/07/2012 | 8.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 155251-1, CONFORME EXTRATO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 27/07/2012 | 438.19 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2012, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL SA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032010 | 0000209 | 30/07/2012 | 4900.00 | 00016678486404 | JOSE INACIO DE MORAIS ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO CAMIONETE S10, COR PRETA DE PLACA NQH-6677-PB, CABINE DUPLA, COM AR-CONDICIONADO, DIESEL, FREIOS ABS NAS QUATRO RODAS, ANO APARTIR DE 2010,A CAMARA MUNICIPAL DE SAPE, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/07/2012 | 78.20 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 155252-X, NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/07/2012 | 55.13 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE No 155252-X, NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | CONST/REFORMA E AMPL DE INST. CAMARA MUN ICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012012 | 0000212 | 30/07/2012 | 29848.38 | 01691098000133 | EXITUS CONSTRUTORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA 2ø MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA PARA INSTALACAO DE GABINETES DOS VEREADORES, DA CAMARA MUNICIPAL DE SAPE. CONFORME CONVITE DE Nø 0001/2012 E CONTRATO DE Nø 0003/2012 CPL. | 10012012 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 31/07/2012 | 2218.32 | 05489626000127 | PREV-SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, EM FAVOR DO PREV-SAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 31/07/2012 | 2811.86 | 05489626000127 | PREV-SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE Julho DE 2012, EM FAVOR DO PREV-SAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000215 | 31/07/2012 | 1553.73 | 03013776000134 | POSTO DE COMB. QUATRO FOLHAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 749,62 LITROS DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO S10 LOCADO E 9,24 LITROS DE GASOLINA PARA A MOTO PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DE SAPE, NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 31/07/2012 | 8.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 155251-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 01/08/2012 | 489.55 | 09248608000104 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2012, DO VEICULO MOTO DE PLACA NQI 7780-PB, PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DE SAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 01/08/2012 | 110.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE FIXO DE No 3283-2586, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012, PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0000219 | 01/08/2012 | 1108.19 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ACESSO A INTERNET BANDA LARGA 3G,MODEM, RELATIVO AO PERIODO DE 02/07/2012 A 01/08/2012, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 01/08/2012 | 2712.08 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO CONTA DOS TELEFONES CELULARES PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DE SAPE, RELATIVO AO PERIODO DE 02/07/2012 A 01/08/2012, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/08/2012 | 450.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 02/08/2012 | 8.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 155251-1, NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 07/08/2012 | 300.00 | 62173620001747 | SERASA EXPERIAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE DADOS E INFORMACOES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 09/08/2012 | 510.00 | 00003972981457 | SEVERINO RAMALHO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSULTORIA DE INFORMATICA E MANUTENCAO DO SITE DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 09/08/2012 | 320.00 | 00002749100470 | LUCIO FLAVIO DA SILVA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE BUFFER, NO INICIO DA REUNIAO DO 2o PERIODO LEGISLATIVO DO EXERCICIO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 09/08/2012 | 40.00 | 00076829758491 | HUM MAGNO MENDONCA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO DE MIDIA EM CD, PARA ANUNCIAR O INICIO DO 2o PERIODO LEGISLATIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 09/08/2012 | 480.00 | 00091025109449 | JOSEMAR DOMINGOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE 12 HORAS DE PROPAGANDA EM CARRO DE SOM VOLANTE, DE PLACA KNI-3197-PB, PARA DIVULGACAO DO INICIO DAS SESSOES DO 2o PERIODO LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 10/08/2012 | 410.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICENCA DE USO (LOCACAO) DE SISTEMAS DE INFORMATICA CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 10/08/2012 | 320.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LIBERACAO DE SOFTWARE PARA TRANSFERENCIA E PUBLICACAO DE DADOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR DE No 131/09, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 13/08/2012 | 100.00 | 34028316373481 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE CARTA COMERCIAL E SELO, DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 13/08/2012 | 440.66 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZS DIVERSOS DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE SAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 13/08/2012 | 371.50 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE SAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 16/08/2012 | 56.00 | 00000910324409 | VALDEY DE MEIRELES MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARCIAL AO FUNCIONARIO ACIMA CITADO, CARGO TESOUREIRO, POIS O MESMO FACE O SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A UNIMED, RELATIVO A EXCLUSAO DE UMAFUNCIONARIA DA CAMARA MUNICIPA, CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 17/08/2012 | 112.00 | 00000910324409 | VALDEY DE MEIRELES MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARCIAIS AO FUNCIONARIO ACIMA CITADO, CARGO TESOUREIRO, PIOS O MESMO FACE O SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A MAMAGUAPE, NO ESCRITORIO DA ASTEC, NOS DIAS 20 E 21/08/2012, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO AO FECHAMENTO DO BALANCETE DO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 17/08/2012 | 900.00 | 15988816000142 | JOSE ROMERO FELISMINO BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO EM ARCONDICIONADO 04 CORRETIVA E 06 PREVENTIVA, TODOS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL DE SAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 17/08/2012 | 35150.00 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SUBSIDIO DOS VEREADORES RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 17/08/2012 | 31500.00 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 17/08/2012 | 17774.44 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 18/08/2012 | 194.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE FIXO DE No 3283-2700, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 20/08/2012 | 54.00 | 00018176453404 | JOSE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 30 JORNAIS CORREIO DA PARAIBA, NO MES DE AGOSTO NA CAMARA MUNICIPAL DE SAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 20/08/2012 | 213.00 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ANEXO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0000242 | 20/08/2012 | 3766.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS PRESTADO NO MES DE AGOSTO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 20/08/2012 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E CONS. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA DE SISTEMA DE PATRIMONIO E ALMOXARIFADO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 20/08/2012 | 169.83 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 155251-1, NO MES DE AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 21/08/2012 | 256.30 | 10563787000153 | CORES.COM-NIEDSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM 773 COPIAS DE DOCUMENTOS E 03 RECARGAS DE TONNER NONOCROMATICO COM TROCA DE PECAS, DESTINADOS A CAMARA MUNICPAL DE SAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 21/08/2012 | 280.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA-ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL DE SAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | CONST/REFORMA E AMPL DE INST. CAMARA MUN ICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012012 | 0000247 | 22/08/2012 | 28460.66 | 01691098000133 | EXITUS CONSTRUTORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A 3o MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA PARA INSTALACAO DE GABINETES DOS VEREADORES, DA CAMARA MUNICIPAL DE SAPE. CONFORME CONTRATO DE No00003/2012CPL. | 10012012 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 22/08/2012 | 532.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAPE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 22/08/2012 | 436.00 | 10563787000153 | CORES.COM-NIEDSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 03 CARTUCHO ORIGINAL HP 901 BLACK 01 CARTUCHO ORIGINAL HP 901 COLLOR, 01 MOUSE OPTICO LASER, E 01 TECLADO MULTIMIDIA, DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE SAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 23/08/2012 | 8.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE No 155251-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 23/08/2012 | 8.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 155251-1, NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032010 | 0000252 | 30/08/2012 | 4900.00 | 00016678486404 | JOSE INACIO DE MORAIS ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO CAMIONETE S10, COR PRETA DE PLACA NQH-6677-PB, CABINE DUPLA, COM AR-CONDICIONADO, DIESEL, FREIOS ABS NAS QUATRO RODAS, ANO APARTIR DE 2010, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 30/08/2012 | 8.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 155251-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 30/08/2012 | 8.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 155251-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 30/08/2012 | 14663.00 | 29979036000140 | INSS EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA PARTE DO INSS EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000256 | 31/08/2012 | 1469.07 | 03013776000134 | POSTO DE COMB. QUATRO FOLHAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL SENDO 10,02 LITROS DE GASOLINA E 707,12 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022010 | 0000257 | 01/09/2012 | 1200.00 | 00000089861426 | ADRIANA DE FRANCA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAPE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 01/09/2012 | 962.68 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 01/09/2012 | 117.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE FIXO DE No 3283-2586, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 02/09/2012 | 1170.29 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA 3G, ATRAVES DE MODEM REFERENTE AO PERIODO DE 02/08/2012 A 01/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 02/09/2012 | 2647.17 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA CONTA DOS TELEFONES CELULARES DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE 02/08/2012 A 01/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 10/09/2012 | 410.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LICENCA DE USO DE SISTEMAS DE INFORMATICA CONFORME CONTRATO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 10/09/2012 | 320.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LIBERACAO DE SOFTWARE PARA TRANSFERENCIA E PUBLICACAO DE DADOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR No 131/09, CONFORME CONTRATO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 12/09/2012 | 6.25 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DO TELEFONE FIXO 3283-2700, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 14/09/2012 | 8.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 155251-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 14/09/2012 | 510.00 | 00003972981457 | SEVERINO RAMALHO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSULTORIA DE INFORMATICA E PRESTACAO DOS SERVICOS NA MANUTENCAO DO SITE DE DIVULGACAO DAS ATUACOES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAPE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022010 | 0000267 | 14/09/2012 | 1200.00 | 00000089861426 | ADRIANA DE FRANCA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAPE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | CONST/REFORMA E AMPL DE INST. CAMARA MUN ICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012012 | 0000268 | 14/09/2012 | 31405.73 | 01691098000133 | EXITUS CONSTRUTORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A 4o MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA PARA INSTALACAO DE GABINETES DOS VEREADORES, DA CAMARA MUNICIPAL DE SAPE. CONFORME CONTRATO DE No00003/2012CPL. | 10012012 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 17/09/2012 | 458.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO DA CAMARA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 18/09/2012 | 60.00 | 05285282000215 | NOVO RUMO MOTORES E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO GERAL DO VEICULO MOTO TITAN 150 DE PLACA NQI-7780, PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 18/09/2012 | 57.08 | 05285282000215 | NOVO RUMO MOTORES E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE KIT DE REVISAO E OLEO GENUINO HONDA PARA O VEICULO MOTO TITAN 150 DE PLACA NQI-7780, PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 18/09/2012 | 5000.00 | 00010716032481 | JOSE GERSON DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 04 PAINEIS MEDINDO 1,75X1,80 EM PINTURA COM TINTA LATEX, 05 PAINEIS EM MOSAICO, 01 PAINEL DE 3,50 X 1,90, 01 PAINEL DE 2,50 X 4,00 E 03 PAINEIS 1,80 X 1,75,DESTINADOS AO ANEXO II DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0000273 | 20/09/2012 | 3766.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE SAPE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 20/09/2012 | 54.00 | 00018176453404 | JOSE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE 30 JORNAIS CORREIO DA PARAIBA NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 20/09/2012 | 35195.75 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SUBSIDIO DOS VEREADORES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 20/09/2012 | 31500.00 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO SALARIO DO PESSOAL COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 20/09/2012 | 17774.44 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO SALARIO DO PESSOAL EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAPE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 20/09/2012 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E CONS. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SOFTWARE SISTEMA DE PATRIMONIO E ALMOXARIFADO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 28/09/2012 | 8.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 155251-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 28/09/2012 | 8.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE No 155251-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032010 | 0000281 | 28/09/2012 | 4900.00 | 00016678486404 | JOSE INACIO DE MORAIS ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO CAMIONETE S10, COR PRETA DE PLACA NQH-6677-PB, CABINE DUPLA, COM AR-CONDICIONADO, DIESEL, FREIOS ABS NAS QUATRO RODAS, ANO APARTIR DE 2010, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000282 | 28/09/2012 | 1489.18 | 03013776000134 | POSTO DE COMB. QUATRO FOLHAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE COMBUSTIVEL 716,37 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO LOCADO S10 E 10,47 LITROS DE GASOLINA PARA MOTO TITAN PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 28/09/2012 | 878.10 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ANEXO I E II DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 28/09/2012 | 15417.06 | 29979036000140 | INSS EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA PARTE DO EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 01/10/2012 | 117.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE FIXO DE No 3283-2586, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 01/10/2012 | 255.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE FIXO DE No 3283-2700, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 02/10/2012 | 2811.86 | 05489626000127 | PREV-SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, EM FAVOR DO PREV-SAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 02/10/2012 | 2811.86 | 05489626000127 | PREV-SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012 EM FAVOR DO PREV-SAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 02/10/2012 | 1102.19 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ACESSO A INTERNET ATRAVES DA BANDA LARGA 3G 1Mbps, MODEM, RELATIVO AO PERIODO DE 02/09/2012 A 01/10/2012, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0000290 | 02/10/2012 | 2712.58 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA CONTA DOS TELEFONES CELULARES DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE 02/09/2012 A 01/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | CONST/REFORMA E AMPL DE INST. CAMARA MUN ICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012012 | 0000291 | 04/10/2012 | 20878.21 | 01691098000133 | EXITUS CONSTRUTORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A 5o MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA PARA INSTALACAO DE GABINETES DOS VEREADORES, DA CAMARA MUNICIPAL DE SAPE. CONFORME CONTRATO DE No00003/2012CPL. | 10012012 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 12/10/2012 | 17.14 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telecomunicacao na linha nø(83) 32832700, relativo ao mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 15/10/2012 | 320.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICENCA DE USO (LOCACAO) DE SISTEMAS DE INFORMATICA CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 15/10/2012 | 410.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICENCA DE USO (LOCACAO) DE SISTEMAS DE INFORMATICA CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 18/10/2012 | 500.00 | 15988816000142 | JOSE ROMERO FELISMINO BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA EM UM ARCONDICIONADO SPLIT BRASTEMP DE 22.000 BTUS, REBUBINAMENTO DO MOTOR DO CONDESADOR E INSTALACAO DO MESMO, PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL CONFORME N.F EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 18/10/2012 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E CONS. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SOFTWARE SISTEMA DE PATRIMONIO E ALMOXARIFADO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 19/10/2012 | 35104.25 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SUBSIDIO DOS VEREADORES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 19/10/2012 | 17774.44 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO SALARIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 19/10/2012 | 31500.00 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 19/10/2012 | 510.00 | 00003972981457 | SEVERINO RAMALHO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSULTORIA DE INFORMATICA E MANUTENCAO DO SITE DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 19/10/2012 | 160.00 | 00009538304462 | GERSON SALES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS PLACAS DA CAMARA MUNICIPAL E ANEXO I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022010 | 0000302 | 19/10/2012 | 1200.00 | 00000089861426 | ADRIANA DE FRANCA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAPE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 19/10/2012 | 223.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE FIXO DE No 3283-2700, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0000304 | 19/10/2012 | 3766.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE SAPE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 19/10/2012 | 266.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA-ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE PONTOS DE REDE E MANUTENCAO DE IMPRESSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 19/10/2012 | 7.40 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 155251-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 22/10/2012 | 55.18 | 00018176453404 | JOSE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ENTREGA DE JORNAIS NESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 01/10 A 31/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 22/10/2012 | 528.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO DA CAMARA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 22/10/2012 | 1050.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 155251-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032010 | 0000310 | 23/10/2012 | 4900.00 | 00016678486404 | JOSE INACIO DE MORAIS ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO CAMIONETE S10, COR PRETA DE PLACA NQH-6677-PB, CABINE DUPLA, COM AR-CONDICIONADO, DIESEL, FREIOS ABS NAS QUATRO RODAS, ANO APARTIR DE 2010, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 23/10/2012 | 7.40 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 155251-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 24/10/2012 | 2811.86 | 05489626000127 | PREV-SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012 EM FAVOR DO PREV-SAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 25/10/2012 | 15275.00 | 29979036000140 | INSS EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA PARTE DO EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, EM FAVOR DO INSS, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 25/10/2012 | 5600.00 | 10425286000100 | FORTE GRAFICA- FRACISCO BATISTA DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS GRAFICOS DIVERSOS: PAPEL TIBRADO, ENVELOPE TIMBRADO, LIVROS DA LEI ORGANICA, LIVROS DO REGIMENTO INTERNO E OUTROS DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 26/10/2012 | 336.00 | 00042428289420 | HERMANNI TORRES COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 03 (TRES ), DIARIAS INTEGRAIS POIS O MESMO FACE O SEU DESLACAMENTO DE SAPE A MAMAGUAPE, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE ATUALIZACAO DO PROGRAMA DE CONTROLE INTERNO E PATRIMONIO, NO ESCRITORIO DA ASTEC, NOS DIAS 29, 30 E 31 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 26/10/2012 | 336.00 | 00000910324409 | VALDEY DE MEIRELES MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 03DIARIAS INTEGRAIS AO FUNCIONARIO ACIMA CITADO, CARGO TESOUREIRO, POIS O MMESMO FACE O SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A MAMAGUAPE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO, NO ESCRITORIO DA ASTEC, NOS DIAS29,30 E 31/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 29/10/2012 | 482.50 | 10563787000153 | CORES.COM-NIEDSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM RECARGA DE 06 CARTUCHOS REMANUFATURADOS E 16 ENCADERNACOES COM 150 FOLHAS E 495 COPIAS DIVERSAS, DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000318 | 31/10/2012 | 1453.95 | 03013776000134 | POSTO DE COMB. QUATRO FOLHAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL SENDO 19,31 LITROS DE GASOLINA E 687,63 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 31/10/2012 | 3991.90 | 35506567000208 | JUCELIO CANDIDO SUCUPIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE 01 CENTRAL DIGITAL IMPACTA 68 (2TA+ 4RA), 01 PLACA 2 TRONCOS ANALOGICOS, 06 PLACAS DE RAMAL, 16 APARELHOS DE TELEFONE,K E OUTROS DESTINADOS A INSTALACAO DA CENTRAL TELEFONICA DA CAMARA MUNICIPAL, ANEXO I E ANEXO II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 31/10/2012 | 375.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 155251-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 31/10/2012 | 750.00 | 35506567000208 | JUCELIO CANDIDO SUCUPIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DA CENTRAL INTELBRAS MODELO IMPACTA 68 COM 32 RAMAIS DESATIVACAO E ATIVACAO DA CENTRAL NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 01/11/2012 | 7.40 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 155251-1, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 01/11/2012 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 01/11/2012 | 121.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE FIXO DE No 3283-2586, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0000325 | 03/11/2012 | 2688.21 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA CONTA DOS TELEFONES CELULARES DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE 02/10/2012 A 01/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 04/11/2012 | 1093.19 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ACESSO A INTERNET, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 06/11/2012 | 143.04 | 00003972981457 | SEVERINO RAMALHO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA COBRANCA ANUAL DE HOSPEDAGEM DO SITE WWW.CAMARAMSAPE.PB.GOV.BR, PLANO BASICO PMSP- CONTRATO 33329. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 07/11/2012 | 360.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 09/11/2012 | 410.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICENCA DE USO (LOCACAO) DE SISTEMAS DE INFORMATICA CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 09/11/2012 | 320.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICENCA DE USO (LOCACAO) DE SISTEMAS DE INFORMATICA PARA TRANSPARENCIA E PUBLICACAO DE DADOS COM A LEI COMPLEMENTAR DE No 131/09, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 12/11/2012 | 633.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA-ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSORA A LASER E MANUTENCAO EM SISTEMA DE CAMERAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 16/11/2012 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000022012 | 0000333 | 16/11/2012 | 62001.00 | 09238106000100 | J CARLOS MOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA De06 MESA MED. 2.00X0,47, COM RODIZIOS,01 MESA MEDINDO 0,80X0,40M COM COM RODIZIO,01 MESA MED. 1,86X0,60M COM 04 GAVETAS,06 POLTRONA PRES. COM BRACO THETA VINIL, 14 MESA DE TRABALHO MED. 1.50X0,70M CIL-CIL, 14 GAVETEIRO COM 02 GAVETAS SUSPENSO CIL-CIL,14 ARMARIO BAIXO COM 02 PORTAS CIL-CIL, 14 POLTRONA PRES. COM BRACO VINIL PT, 28 CADEIRA FIXA APROX. S EXC. BRACO VINIL PT, 14 LONG. EXEC.C-02 LUG-S-BR VINIL EST.PR-PT. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 19/11/2012 | 54.00 | 00018176453404 | JOSE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 30 JORNAIS CORREIO DA PARAIBA NESTA EDILIDADE NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 19/11/2012 | 195.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE FIXO DE No 3283-2700, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 19/11/2012 | 224.00 | 00002574208439 | SUDEMBERG VIEGAS DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARCIAIS EM FAVOR DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO POIS FACE O SEU DESLACAMENTO DE SAPE PARA JOAO PESSOA-PB REALIZAR COTACAO DE PRECOS, PARA COMPRA DOS MOVEIS DO ANEXO II, DA CAMARAMUNICIPAL NOS DIAS 20,21,22 E 23/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 20/11/2012 | 581.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO DA CAMARA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 20/11/2012 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E CONS. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SOFTWARE SISTEMA DE PATRIMONIO E ALMOXARIFADO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0000339 | 20/11/2012 | 3766.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 20/11/2012 | 31500.00 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 20/11/2012 | 33300.00 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO SUBSIDIO DOS VEREADORES RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 20/11/2012 | 18174.44 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO SALARIO DO PESSOAL EFETIVO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 20/11/2012 | 706.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO POR ANTECIPACAO DE FLOAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 21/11/2012 | 29416.66 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO RELATIVO AO 13o SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 22/11/2012 | 14826.00 | 29979036000140 | INSS EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA PARTE DO EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 22/11/2012 | 14602.94 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO RELATIVO AO 13o SALARIO DE 2012, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 22/11/2012 | 6471.66 | 29979036000140 | INSS EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA PARTE DO EMPREGADOR REFERENTE AO 13o SALARIO DO PESSOAL COMISSIONADO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 22/11/2012 | 1250.00 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de 13ø salarios pago antecipadamente em junho a funcionarios ressarcido nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 27/11/2012 | 591.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA-ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 28/11/2012 | 224.00 | 00002574208439 | SUDEMBERG VIEGAS DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 02 DIARIAS INTEGRAIS EM FAVOR DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO POIS FACE O SEU DESLACAMENTO DE SAPE PARA MAMAGUAPE, PARA PARTECIPAR DE TREINAMENTO SOBRE (LICITACAO) NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADEASTEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 28/11/2012 | 2784.82 | 05489626000127 | PREV-SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, EM FAVOR DO PREV-SAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 28/11/2012 | 2298.50 | 05489626000127 | PREV-SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DO 13o SALARIO DO PESSOAL EFETIVO, EM FAVOR DO PREV-SAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 29/11/2012 | 10.00 | 05285282000215 | NOVO RUMO MOTORES E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO MOTO TITAN 150 DE PLACA NQI-7780, PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 29/11/2012 | 34.20 | 05285282000215 | NOVO RUMO MOTORES E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 01 CAMARA DE AR TRASEIRA PARA O VEICULO MOTO TITAN 150 DE PLACA NQI-7780, PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000355 | 29/11/2012 | 1400.88 | 03013776000134 | POSTO DE COMB. QUATRO FOLHAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL SENDO 11,11 LITROS DE GASOLINA E 672,27 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 29/11/2012 | 1306.71 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE BILHETE DE PASSAGEM AEREA DO TRECHO JOAO PESSOA/BSB/CNF/GIG/JPA, DESTINADO AO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPALQUE FAZ O SEU DESLOCAMENTO PARA PROTOCOLAR REQUERIMENTOS DO INTERESSEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 30/11/2012 | 7.40 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 155251-1, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 30/11/2012 | 7.40 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 155251-1, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032010 | 0000359 | 30/11/2012 | 4900.00 | 00016678486404 | JOSE INACIO DE MORAIS ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO CAMIONETE S10, COR PRETA DE PLACA NQH-6677-PB, CABINE DUPLA, COM AR-CONDICIONADO, DIESEL, FREIOS ABS NAS QUATRO RODAS, ANO APARTIR DE 2010, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 30/11/2012 | 336.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 01/12/2012 | 121.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE FIXO DE No 3283-2586, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0000362 | 01/12/2012 | 1091.09 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA CONTA DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA 3G, RELATIVO AO PERIODO DE 02/11/2012 A 01/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 03/12/2012 | 410.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICENCA DE USO (LOCACAO) DE SISTEMAS DE INFORMATICA CONFORME CONTRATO FIRMADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 03/12/2012 | 7500.00 | 10792860000169 | INFORWORK COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de arquivamento eletronico de documentos, gravacao de midia, revisao, analises e organizacao de documentos junto a Camara Municipal de Sape. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0000365 | 03/12/2012 | 2298.41 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta dos telefones celulares da Camara Municipal, referente ao periodo de 02/11/2012 a 01/12/2012 conforme fatura em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 03/12/2012 | 3.34 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 04/12/2012 | 7.40 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 155251-1, NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 05/12/2012 | 816.00 | 00049880896491 | WALTER SERRANO MACHADO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 02 DIARIAS INTEGRAIS AO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAPE, PARA CUSTEAR DESPESA DA VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA CASA, NOS DIAS 06, E 07/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 05/12/2012 | 392.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 155251-1, NO MES DE DEZEMBRO RELATIVO A FOPAG DO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 07/12/2012 | 1236.58 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 155251-1, NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 07/12/2012 | 479.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 155252-x, REFERENTE A FOPAG DO 13 SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022010 | 0000372 | 11/12/2012 | 1200.00 | 00000089861426 | ADRIANA DE FRANCA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAPE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 11/12/2012 | 510.00 | 00003972981457 | SEVERINO RAMALHO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSULTORIA DE INFORMATICA E MANUTENCAO DO SITE DA CAMARA MUNICIPAL,NA DIVULGACAO DAS ATUACOES DO PODER LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 13/12/2012 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS-EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E CONS. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SOFTWARE SISTEMA DE PATRIMONIO E ALMOXARIFADO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 13/12/2012 | 15.60 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA DO TELEFONE FIXO 3283-2700, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 13/12/2012 | 2450.00 | 00009148038407 | JOSE EDSON DOS PRAZERES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA APLICAACAO DE 32 METROS DE PELICULA ESPELHADA AZUL, NAS PORTAS E JANELAS DE VIDROS DO ANEXO I DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000042012 | 0000377 | 14/12/2012 | 19156.00 | 02465299000428 | TOTAL LINE- TOTAL PARTS AR CONDICIONADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE 02 EVAPORADOR 18.000KBTU/H 220V, 02 KIT PAINEL CR 220V, 02 UNID. CONDENSADORA 18K FR 220-1-60, 14 UNID. CONDENSADORA 9K 220-1-60 E 14 UNID EVAPORADORA HW 9K FR., DESTINADOS AO AOS GABINETES DOS VEREADORES NO ANEXO I DA CAMARA MUNICIPAL DE SAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 15/12/2012 | 246.61 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL E ANEXO I,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 15/12/2012 | 287.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA CONTA DO TELEFONE FIXO DE No 3283-2700, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000032012 | 0000380 | 17/12/2012 | 30739.20 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DIST. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE: 14 IMPRESSORA MULTIFUCIONAL, HP, 14 MEMORIA, 14 MONITOR LCD 18, SAMSUNG, 14 HD, 14 TECLADO, 14 MOUSE, PLACA MAE, 14 GABITE, 14 GRAVADOR, 01 SCANNER EPSON, DESTINADOS AOS GABINETE DO ANEXO I DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 18/12/2012 | 800.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO DA CAMARA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 18/12/2012 | 336.00 | 00005972590468 | MANOEL MARCOS CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 03 ( Tres ), diarias parciais em favor do servidor Manoel Marcos Cordeiro, pois o mesmo face o seu deslocamentoa de Sape para Mamaguape-Pb, Escritorio da Astec, para participar deTreinamento sobre Licitacao nos dias 19,20 e 21/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 18/12/2012 | 336.00 | 00067404871468 | ANA AUGUSTA MATIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 03 DIARIS INTEGRAL EM FAVOR DA FUNCIONARIA ACIMA CITADA, POIS FACE O SEU DESLOCAMENTO DE SAPE PARA O ESCRITORIO DA ASTEC, EM MAMAGUAPE-PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE LICITACAO NOS DIAS 19, 20 E 21/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 18/12/2012 | 166.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA-ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de recargas de cartucho e tonners. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 19/12/2012 | 7787.18 | 04272117000185 | RC CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE BOBINA DE ZINCO 1,20MT, CONECTOR P/HASTER, DIJUNTOR, MASSA ACRILICA E OUTROS, DESTINADO A CAMARA MUNCIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 19/12/2012 | 336.00 | 00000910324409 | VALDEY DE MEIRELES MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 03 DIARIAS INTEGRAIS AO FUNCIONARIO ACIMA CITADO, CARGO TESOUREIRO, PIOS O MESMO FACE O SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A MAMAGUAPE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO, NO ESCRITORIO DA ASTE, NOS DIAS19, 20 E 21/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 19/12/2012 | 612.00 | 00049880896491 | WALTER SERRANO MACHADO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 03 DIARIAS INTEGRAIS AO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAPE, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO ESCRITORIO DA ASTEC, EM MAMAGUAPE-PB, NOS DIAS 19,20 E 21/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 19/12/2012 | 336.00 | 00002574208439 | SUDEMBERG VIEGAS DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 03 DIARIAS INTEGRAIS EM FAVOR DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO POIS FACE O SEU DESLACAMENTO DE SAPE PARA MAMAGUAPE-PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE ASTEC, NOS DIAS 19, 20 E 21/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 19/12/2012 | 180.00 | 00071390561453 | JOAO DANTAS BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 03 DIARIAS INTEGRAIS PARA O FUNCIONARIO ACIMA CITADO POIS O MESMO FACE O SEU DESLOCAMENTO DE SAPE PARA MAMAGUAPE, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO ESCRITORIO DA ASTEC, NOS DIAS 19, 20 E 21/12/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 20/12/2012 | 2200.00 | 00010716032481 | JOSE GERSON DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DE DUAS PLACAS SENDO: UMA PLACA COM 3,70M DE LARGURA POR, 1,80 DE ALTURA E OUTRA COM 5,65 DE LARGURA POR 1,50 DE ALTURA EM LONA COM ESTRUTURA EM METALOM E ACABAMENTO EM CANTONERA DE ALUMINIO DESTAIDA A CAMA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 20/12/2012 | 900.00 | 00076900363415 | SEVERINO SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO DA CAMARA MUNICPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 20/12/2012 | 1500.00 | 05448156000153 | NEWTON SOUZA DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE DETETIZACAO, DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL E DO ANEXO I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0000393 | 20/12/2012 | 3766.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS REFERENTE A PRESTACAO DE CONTAS ANUAL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0000394 | 20/12/2012 | 3766.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 20/12/2012 | 180.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA-ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECARGA DE TONER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 20/12/2012 | 4900.00 | 00016678486404 | JOSE INACIO DE MORAIS ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO CAMIONETE S10, COR PRETA DE PLACA NQH-6677-PB, CABINE DUPLA, COM AR-CONDICIONADO, DIESEL, FREIOS ABS NAS QUATRO RODAS, ANO APARTIR DE 2010, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 20/12/2012 | 293.70 | 10563787000153 | CORES.COM-NIEDSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS, RECARGA DE CARTUCHO E COPIAS DIVERSAS COM ENCADERNACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022010 | 0000398 | 20/12/2012 | 1200.00 | 00000089861426 | ADRIANA DE FRANCA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAPE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 20/12/2012 | 510.00 | 00003972981457 | SEVERINO RAMALHO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSULTORIA DE INFORMATICA E MANUTENCAO DO SITE DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | CONST/REFORMA E AMPL DE INST. CAMARA MUN ICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012012 | 0000400 | 20/12/2012 | 30078.05 | 01691098000133 | EXITUS CONSTRUTORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A 6o MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA PARA INSTALACAO DE GABINETES DOS VEREADORES, DA CAMARA MUNICIPAL DE SAPE. CONFORME CONTRATO DE No00003/2012CPL. | 10012012 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 20/12/2012 | 7.40 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 20/12/2012 | 55.18 | 00018176453404 | JOSE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ENTREGA DE JORNAIS NESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 01/12 A 30/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 21/12/2012 | 7.40 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 155251-1, NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 21/12/2012 | 19549.04 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 21/12/2012 | 31450.00 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SUBSIDIO DOS VEREADORES RELATIVO A FOPAG DO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 21/12/2012 | 35166.70 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 21/12/2012 | 7.40 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 26/12/2012 | 2000.00 | 24504409000103 | ORGANIZACAO LIRA DE PRODUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE 06 MICROFENE TSI MMS-110 MESA E 01 MESA CICLOTRON CMBW-24 MATISOM, DESINADOS AO CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 26/12/2012 | 777.00 | 04078120000162 | ESPACO TERMICO COM. REF E AQUECIMENTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE DUTO FLEXIVEL, GRELHA AR-A 425X325, DIFUSOR ADQ-4/A FITA PLASTICA 50X50, DESTINADOS AO ANEXO I DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 26/12/2012 | 1000.00 | 13513199000101 | O INTERIORANO - JOAO VICTOR DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAS DO INTERESSE DO LEGISLATIVO REFERENTE AS ATUACOES, CONFORME MATERIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 26/12/2012 | 4000.00 | 15988816000142 | JOSE ROMERO FELISMINO BRAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE 16 SPLITS E REDE DE DUTO DO ANEXO I DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 26/12/2012 | 61.75 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA-ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA DE COMPUTADOR TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 26/12/2012 | 550.00 | 00005042936483 | MICHELSON RANGEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no levantamento patrimonial dos bens moveis da Camara Municipal de Sape. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 27/12/2012 | 7800.00 | 11346317000109 | ESCOLA DE NEGOCIOS DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TREINAMENTO DE 12 HORAS DE PREPARACAO DE VEREADORES, INCLUINDO MATERIAL DIDATICO, UTILIZACAO DE DATA SHOW E INSTRUTOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 27/12/2012 | 1100.00 | 00091025109449 | JOSEMAR DOMINGOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE 14 HORAS DE PROPAGANDA EM CARRO DE SOM VOLANTE, DE PLACA KNI-3197-PB, PARA DISCUSSAO DA LOA E INAGURACAO E SONORIZACAO DO ANEXO I DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 27/12/2012 | 1700.00 | 00002749100470 | LUCIO FLAVIO DA SILVA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE DE BUFET (INCLUINDO GARSOM), PARA INAGURACAO DO PREDIO DO ANEXO I DA CAMARA MUNICIPAL, NO DIA 26/12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 27/12/2012 | 160.00 | 00078839980482 | SEVERINO DO RAMO S DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFIGURACAO DA CENTRAL TELEFONICA DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 27/12/2012 | 2000.00 | 00023750928487 | JAIRO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO, CONFIGURACAO E REGULAGEM DA MESA DE SOM PARA TRANSMISSAO DE AUDIO E VIDEO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 27/12/2012 | 900.00 | 00004296252437 | WEDLLES CASSIMIRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CABIAMENTO INTERNO E DOS MICROFONE, DO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 27/12/2012 | 700.00 | 00003481472447 | DANILA RANIERE LEITE BRASILEIRO ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PREGOEIRA, DOS PROCESSOS LICITATORIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0000421 | 27/12/2012 | 1417.90 | 03013776000134 | POSTO DE COMB. QUATRO FOLHAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMBUSTIVEL SENDO 20LITROS DE GASOLINA E 669,06 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 27/12/2012 | 132.60 | 10563787000153 | CORES.COM-NIEDSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO E COPIAS DIVERSAS COM ENCADERNACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 27/12/2012 | 150.00 | 10563787000153 | CORES.COM-NIEDSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE CARTUCHO HP 901 BLACK, DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 27/12/2012 | 3091.18 | 05489626000127 | PREV-SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBR0 DE 2012, EM FAVOR DO PREV-SAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 27/12/2012 | 15135.67 | 29979036000140 | INSS EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA PARTE DO EMPREGADOR AO INSS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 28/12/2012 | 7.40 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 155251-1, NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 28/12/2012 | 7.40 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 155251-1, NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 28/12/2012 | 7.40 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 155251-1, NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 28/12/2012 | 182.00 | 03102177000197 | ACO NOBREGA COMERCIO DE FERRO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE BOBINA DE ZINCO 1M CH26, DESTINADO AO ANEXO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 28/12/2012 | 336.00 | 00042428289420 | HERMANNI TORRES COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 03 (TRES ), DIARIAS INTEGRAIS POIS O MESMO FACE O SEU DESLACAMENTO DE SAPE A MAMAGUAPE-PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO REALIZADO PELO ESCRITORIO DA ASTEC, NOS DIAS 19, 20 E 21 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | CONST/REFORMA E AMPL DE INST. CAMARA MUN ICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012012 | 0000431 | 28/12/2012 | 29601.29 | 01691098000133 | EXITUS CONSTRUTORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A 7o MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA PARA INSTALACAO DE GABINETES DOS VEREADORES, DA CAMARA MUNICIPAL DE SAPE. CONFORME CONTRATO DE No00003/2012CPL. | 10012012 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | APOIO ADMINISTRATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 28/12/2012 | 186.00 | 02465299000428 | TOTAL LINE- TOTAL PARTS AR CONDICIONADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE FLAGELADOR ALARGADOR 1/8 A 3/4 E 01 PC. DE DUTO ARCOFLEX 200X6000MM S/ISOL-PC, DESTINADO A INSTALACAO NO ANEXO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024