| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000001 | 09/01/2012 | 82.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE DEZEMBRO/2011, COM VENCIMENTO EM 09/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000002 | 10/01/2012 | 42.55 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPANHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, COM VENCIMENTO EM 10/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000003 | 10/01/2012 | 43.18 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRAS.TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TEFONICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000004 | 10/01/2012 | 315.00 | 04164616001635 | OI-TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE 13/11/2011 A 13/12/2011, COM VENCIMENMTO EM 24/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000005 | 19/01/2012 | 402.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011 E VENCIMENTO EM 20/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1000006 | 19/01/2012 | 250.00 | 05893972000176 | BULTRINS-ASSOC.DE DIFUSÃO COMUNITARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO DO PROGRAMA "CÂMARA EM AÇÃO", RELATIVO AO PERIODO DE 11/12/2011 A 11/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000007 | 19/01/2012 | 50.00 | 05893972000176 | BULTRINS-ASSOC.DE DIFUSÃO COMUNITARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO DO PROGRAMA "CÂMARA EM AÇÃO", RELATIVO AO PERIODO DE 11/12/2011 A 11/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000008 | 20/01/2012 | 22800.00 | 24225625000110 | CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000009 | 24/01/2012 | 28.80 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000010 | 30/01/2012 | 49.21 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO PROVEDOR DE INTERNET DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011 E VENCIMENTO EM 30/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000011 | 31/01/2012 | 5700.00 | 24225625000110 | CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO COMPLEMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000012 | 31/01/2012 | 2120.80 | 24225625000110 | CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000013 | 31/01/2012 | 5835.00 | 24225625000110 | CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORESCOMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022012 | 1000014 | 31/01/2012 | 1200.00 | 00000018900429 | GABRIEL MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURICA PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 1000015 | 31/01/2012 | 1500.00 | 13009835000154 | BCR-CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000016 | 31/01/2012 | 800.00 | 00002000236405 | SANDRO LUCIANO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DO VEICULO PLACA NNQ-6139, REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS REALIAZADAS NO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000017 | 31/01/2012 | 820.00 | 00007238103702 | ADENIR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUESE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MOI-3757, REFERENTE A DIVERAS VIAGENS REALIZADAS NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000018 | 31/01/2012 | 230.10 | 41210170000188 | IPSM-INSTITUTO DE PREV.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DEBITO DA CAMARA COM O IPSM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000019 | 31/01/2012 | 388.56 | 41210170000188 | IPSM-INSTITUTO DE PREV.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DA CAMARA MUNICIPAL EM FAVOR DO IPSM,PARTE EMPRESA, RELATIVO A PARCELA Nº 005/036, RELATIVO AO PERIODO DE ABRIL/1993 A JULHO/1996, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 440/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000020 | 31/01/2012 | 1465.35 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000021 | 31/01/2012 | 64.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS,PARTE EMPRESA, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS(TRANSP.AUTONOMOS),RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCEL. DE DEBITO COM O INSS DE EXERC. ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000022 | 31/01/2012 | 425.81 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 027/350, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DA CAMARA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS,RELATIVO AO PERIODO DE DEZEMBRO/2003 A DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000023 | 31/01/2012 | 5985.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000024 | 01/02/2012 | 25.60 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000025 | 03/02/2012 | 16.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000026 | 07/02/2012 | 63.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000027 | 08/02/2012 | 50.00 | 00076870367434 | SEBASTIÃO ATAIDE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO DO APARELHO DE SOM, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000028 | 10/02/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPANHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000029 | 10/02/2012 | 45.20 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO PROVEDOR DE INTERNET DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000030 | 10/02/2012 | 429.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000031 | 10/02/2012 | 13.47 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRAS.TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TEFONICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000032 | 16/02/2012 | 450.00 | 12297575000105 | ENNE-NEMILSON SUENIO ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 01(UM) CERTIFICADO DIGITAL MODELO E-CNPJ A3, DESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 1000033 | 24/02/2012 | 457.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA( CARTUCHOS), DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 1000034 | 24/02/2012 | 332.84 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000035 | 24/02/2012 | 180.00 | 24107617000179 | LINDOALDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM NOBREAK, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000036 | 24/02/2012 | 315.00 | 04164616001635 | OI-TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE 13/12/2011 A 15/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000037 | 27/02/2012 | 28500.00 | 24225625000110 | CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000038 | 27/02/2012 | 22.40 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1000039 | 29/02/2012 | 250.00 | 05893972000176 | BULTRINS-ASSOC.DE DIFUSÃO COMUNITARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO DO PROGRAMA "CÂMARA EM AÇÃO", RELATIVO AO PERIODO DE 11/01/2012 A 11/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000040 | 29/02/2012 | 4377.00 | 24225625000110 | CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000041 | 29/02/2012 | 1612.84 | 24225625000110 | CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 1000042 | 29/02/2012 | 1500.00 | 13009835000154 | BCR-CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022012 | 1000043 | 29/02/2012 | 1200.00 | 00000018900429 | GABRIEL MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000044 | 29/02/2012 | 140.00 | 00007659702440 | ELENILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOAÇAO DO VEICULO PLACA CDD 0071, REF.A 04 VIAGENS DA SEDE AO SITIO CARACOL DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO O VEREADOR PEDRO JUNIOR Q.DE ARAUJO P/PARTICIPAR DAS SESSOES ORDINARIAS NESTA CAMARA MUNICPAL, DURANTE OMES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000045 | 29/02/2012 | 140.00 | 00002581932473 | LAERCIO BENTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOAÇAO DO VEICULO PLACA CRN-6527, REFERENTEAA 04 VIAGENS DA SEDE AO SITIO SANTAREM TRANSPORTANDO O VEREADOR ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO P/PARTICIPAR DAS SESSÕES ORDINARIAS NESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DEFEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000046 | 29/02/2012 | 885.00 | 00002000236405 | SANDRO LUCIANO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DO VEICULO PLACA NNQ-6139, REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS REALIAZADAS NO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000047 | 29/02/2012 | 175.00 | 00047610018449 | JOSE AILTON DIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA MMP-5227, REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000048 | 29/02/2012 | 140.00 | 00002534691473 | IVAN ALVES LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA KFH-6503, REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000049 | 29/02/2012 | 132.00 | 00001238568416 | ARIDIMAS MOURA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA MNS-1696, REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000050 | 29/02/2012 | 700.00 | 00007238103702 | ADENIR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUESE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MOI-3757, REFERENTE A DIVERAS VIAGENS REALIZADAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000051 | 29/02/2012 | 5985.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000052 | 29/02/2012 | 230.10 | 41210170000188 | IPSM-INSTITUTO DE PREV.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM, PARTE EMPREGADO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DEBITO DA CAMARA COM O IPSM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000053 | 29/02/2012 | 390.45 | 41210170000188 | IPSM-INSTITUTO DE PREV.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DA CAMARA MUNICIPAL EM FAVOR DO IPSM,PARTE EMPRESA, RELATIVO A PARCELA Nº 007/036, RELATIVO AO PERIODO DE ABRIL/1993 A JULHO/1996, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 440/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000054 | 29/02/2012 | 1169.17 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000055 | 29/02/2012 | 92.49 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS(TRANSP.AUTONOMOS) , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000056 | 02/03/2012 | 20.44 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 1000057 | 06/03/2012 | 60.50 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE BILHETES DE PASSAGENS, DESTINADAS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000058 | 08/03/2012 | 64.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000059 | 10/03/2012 | 45.21 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPANHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000060 | 10/03/2012 | 45.20 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO PROVEDOR DE INTERNET DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000061 | 10/03/2012 | 432.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCEL. DE DEBITO COM O INSS DE EXERC. ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000062 | 12/03/2012 | 425.81 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 028/350, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DA CAMARA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS,RELATIVO AO PERIODO DE DEZEMBRO/2003 A DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000063 | 12/03/2012 | 315.00 | 04164616001635 | OI-TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE 13/01/2012 A 15/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 1000064 | 14/03/2012 | 85.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE BILHETES DE PASSAGENS, DESTINADAS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000065 | 16/03/2012 | 28500.00 | 24225625000110 | CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000066 | 16/03/2012 | 22.40 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022012 | 1000067 | 29/03/2012 | 1200.00 | 00000018900429 | GABRIEL MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000068 | 29/03/2012 | 140.00 | 00002534691473 | IVAN ALVES LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA KFH-6503, REFERENTE A 04 VIAGENS DA SEDE AO SITIO SÃO TOM´R, TRANSPORTANDO O VEREADOR EDGLEIDE TERTO PARA PARTICIPAR DAS SESSÕES ORDINARIAS NESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARÇODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000069 | 29/03/2012 | 380.00 | 00007659702440 | ELENILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOAÇAO DO VEICULO PLACA CDD 0071, REF.A 20 VIAGENS DA SEDE AO SITIO CARACOL DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO O VEREADOR PEDRO JUNIOR Q.DE ARAUJO P/PARTICIPAR DAS SESSOES ORDINARIAS NESTA CAMARA MUNICPAL, DURANTE OMES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000070 | 29/03/2012 | 220.00 | 00047610018449 | JOSE AILTON DIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA MMP-5227, REFERENTE A 08 VIAGENS DA SEDE AO SITIO MANGUAPE, TRANSPORTANDO O VEREADOR JOSE AMADEU MARTINS PARA PARTICIPAR DAS SESSÕES ORDINARIAS NESTA CASA LEGISLATIVO, DURANTE O MES DEMARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000071 | 29/03/2012 | 105.00 | 00002581932473 | LAERCIO BENTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOAÇAO DO VEICULO PLACA CRN-6527, REFERENTEAA 03 VIAGENS DA SEDE AO SITIO SANTAREM TRANSPORTANDO O VEREADOR ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO P/PARTICIPAR DAS SESSÕES ORDINARIAS NESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DEMARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000072 | 29/03/2012 | 64.00 | 00001238568416 | ARIDIMAS MOURA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA MNS-1696, REFERENTE A 16 VIAGENS DA SEDE AOS SITIOS: SÃO TOMÉ, CARACOL, SANTAREM E CANTA-GALO, DESTE MUNICIPIO PARA RESIDENCIAS DE VEREADORES DESTAS LOCALIDADES,DURANTE O MES DE MARÇO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000073 | 29/03/2012 | 455.00 | 00006772737466 | WESLEY SILVA CÂMARA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOAÇAO DO VEICULO PLACA MQJ0138, REF.A 21 VIAGENS DA SEDE AO SITIO CANTA-GALO DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO O VEREADOR ADEMIR TRAJANO P/PARTICIPAR DAS SESSOES ORDINARIAS NESTA CAMARA MUNICPAL, DURANTE O MES DEMARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000074 | 29/03/2012 | 700.00 | 00007238103702 | ADENIR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUESE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MOI-3757, REFERENTE A DIVERAS VIAGENS REALIZADAS NO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000075 | 29/03/2012 | 890.00 | 00002000236405 | SANDRO LUCIANO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DO VEICULO PLACA NNQ-6139, REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS REALIAZADAS NO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000076 | 29/03/2012 | 1612.84 | 24225625000110 | CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000077 | 29/03/2012 | 230.10 | 41210170000188 | IPSM-INSTITUTO DE PREV.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000078 | 29/03/2012 | 4377.00 | 24225625000110 | CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000079 | 29/03/2012 | 5985.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000080 | 29/03/2012 | 1159.17 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E PRESTADOR DE SERVIÇOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000081 | 29/03/2012 | 118.17 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS(TRANSP.AUTONOMOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCEL. DE DEBITO COM O INSS DE EXERC. ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000082 | 29/03/2012 | 425.81 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 029/350, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DA CAMARA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS,RELATIVO AO PERIODO DE DEZEMBRO/2003 A DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DEBITO DA CAMARA COM O IPSM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000083 | 29/03/2012 | 392.70 | 41210170000188 | IPSM-INSTITUTO DE PREV.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DA CAMARA MUNICIPAL EM FAVOR DO IPSM,PARTE EMPRESA, RELATIVO A PARCELA Nº 007/036, RELATIVO AO PERIODO DE ABRIL/1993 A JULHO/1996, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 440/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 1000084 | 30/03/2012 | 1500.00 | 13009835000154 | BCR-CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000085 | 03/04/2012 | 16.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 1000086 | 04/04/2012 | 115.00 | 03953579000103 | CENTRAL DE VELORIOS A VIAGEM LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 01(UMA) COROA DE FLORES MEDIA, DESTINADA AO VELÓRIO DA Sª MARIA EUNICE CARDOSO ALVES, EX-COMERCIANTE , DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000097 | 04/04/2012 | 80.00 | 02421510000168 | SUPRI SERV INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO DA IMPRESSORA LASER LEXMARK, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000087 | 09/04/2012 | 79.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000088 | 10/04/2012 | 358.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000089 | 10/04/2012 | 8.69 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRAS.TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TEFONICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000090 | 10/04/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPANHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000091 | 10/04/2012 | 47.03 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO PROVEDOR DE INTERNET DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000092 | 10/04/2012 | 250.00 | 05893972000176 | BULTRINS-ASSOC.DE DIFUSÃO COMUNITARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO DO PROGRAMA "CÂMARA EM AÇÃO", RELATIVO AO PERIODO DE 11/02/2012 A 11/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000093 | 17/04/2012 | 38.86 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000094 | 17/04/2012 | 115.00 | 03953579000103 | CENTRAL DE VELORIOS A VIAGEM LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 01(UMA) COROA DE FLORES MEDIA, DESTINADA AO VELÓRIO DO EX-PREFEITO MUNICIPAL ALIPIO BEZERRA DE MELO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000095 | 17/04/2012 | 28500.00 | 24225625000110 | CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000096 | 18/04/2012 | 270.00 | 05893972000176 | BULTRINS-ASSOC.DE DIFUSÃO COMUNITARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO DO PROGRAMA "CÂMARA EM AÇÃO", RELATIVO AO PERIODO DE 11/03/2012 A 11/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000098 | 20/04/2012 | 1612.84 | 24225625000110 | CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000099 | 20/04/2012 | 4377.00 | 24225625000110 | CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000100 | 24/04/2012 | 315.00 | 04164616001635 | OI-TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE 13/02/2012 A 15/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000101 | 28/04/2012 | 255.00 | 00006772737466 | WESLEY SILVA CÂMARA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOAÇAO DO VEICULO PLACA MQJ-0138, REF.A 13 VIAGENS DA SEDE AO SITIO CANTA-GALO DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO O VEREADOR ADEMIR TRAJANO P/PARTICIPAR DAS SESSOES ORDINARIAS NESTA CAMARA MUNICPAL, DURANTE O MES DEABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000102 | 28/04/2012 | 80.00 | 00001238568416 | ARIDIMAS MOURA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA MNS-1696, REFERENTE A 20 VIAGENS DA SEDE AOS SITIOS: SÃO TOMÉ, CARACOL, SANTAREM E CANTA-GALO, DESTE MUNICIPIO PARA RESIDENCIAS DE VEREADORES DESTAS LOCALIDADES,DURANTE O MES DE ABRIL DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000103 | 28/04/2012 | 180.00 | 00047610018449 | JOSE AILTON DIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA MMP-5227, REFERENTE A 07 VIAGENS DA SEDE AO SITIO MANGUAPE, TRANSPORTANDO O VEREADOR JOSE AMADEU MARTINS PARA PARTICIPAR DAS SESSÕES ORDINARIAS NESTA CASA LEGISLATIVO, DURANTE O MES DEABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000104 | 28/04/2012 | 305.00 | 00007659702440 | ELENILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOAÇAO DO VEICULO PLACA CDD 0071, REF.A 16 VIAGENS DA SEDE AO SITIO CARACOL DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO O VEREADOR PEDRO JUNIOR Q.DE ARAUJO P/PARTICIPAR DAS SESSOES ORDINARIAS NESTA CAMARA MUNICPAL, DURANTE OMES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000105 | 28/04/2012 | 165.00 | 00002581932473 | LAERCIO BENTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOAÇAO DO VEICULO PLACA CRN-6527, REFERENTE A 07 VIAGENS DA SEDE AO SITIO SANTAREM TRANSPORTANDO O VEREADOR ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO P/PARTICIPAR DAS SESSÕES ORDINARIAS NESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DEABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000106 | 28/04/2012 | 105.00 | 00002534691473 | IVAN ALVES LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA KFH-6503, REFERENTE A 03 VIAGENS DA SEDE AO SITIO SÃO TOM´R, TRANSPORTANDO O VEREADOR EDGLEIDE TERTO PARA PARTICIPAR DAS SESSÕES ORDINARIAS NESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRILDE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000107 | 28/04/2012 | 825.00 | 00002000236405 | SANDRO LUCIANO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DO VEICULO PLACA NNQ-6139, REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS REALIAZADAS NO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000108 | 28/04/2012 | 750.00 | 00007238103702 | ADENIR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUESE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MOI-3757, REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022012 | 1000109 | 28/04/2012 | 1200.00 | 00000018900429 | GABRIEL MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 1000110 | 30/04/2012 | 1500.00 | 13009835000154 | BCR-CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000111 | 30/04/2012 | 230.10 | 41210170000188 | IPSM-INSTITUTO DE PREV.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DEBITO DA CAMARA COM O IPSM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000112 | 30/04/2012 | 394.36 | 41210170000188 | IPSM-INSTITUTO DE PREV.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DA CAMARA MUNICIPAL EM FAVOR DO IPSM,PARTE EMPRESA, RELATIVO A PARCELA Nº 009/036, RELATIVO AO PERIODO DE ABRIL/1993 A JULHO/1996, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 440/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000113 | 30/04/2012 | 5985.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000114 | 30/04/2012 | 1159.17 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000115 | 30/04/2012 | 106.62 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS(TRANSP.AUTONOMOS) RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCEL. DE DEBITO COM O INSS DE EXERC. ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000116 | 30/04/2012 | 425.81 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 030/350, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DA CAMARA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS,RELATIVO AO PERIODO DE DEZEMBRO/2003 A DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 1000117 | 08/05/2012 | 111.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE BILHETES DE PASSAGENS, DESTINADAS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000118 | 08/05/2012 | 16.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000119 | 09/05/2012 | 469.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000120 | 09/05/2012 | 77.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000121 | 09/05/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPANHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000122 | 09/05/2012 | 47.20 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO PROVEDOR DE INTERNET DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000123 | 09/05/2012 | 12.64 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRAS.TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TEFONICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1000124 | 14/05/2012 | 270.00 | 05893972000176 | BULTRINS-ASSOC.DE DIFUSÃO COMUNITARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO DO PROGRAMA "CÂMARA EM AÇÃO", RELATIVO AO PERIODO DE 11/04/2012 A 11/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000125 | 18/05/2012 | 28500.00 | 24225625000110 | CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000126 | 18/05/2012 | 22.40 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000127 | 23/05/2012 | 60.00 | 00008395833466 | GERSON HUGO LEAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PROGRAMA DE GRAVAÇÃO DAS SESSÕES ORDINARIAS DESTA CAMARA MUNICIPAL E MP3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000128 | 24/05/2012 | 315.00 | 04164616001635 | OI-TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE 13/03/2012 A 15/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000129 | 25/05/2012 | 1612.84 | 24225625000110 | CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000130 | 25/05/2012 | 4377.00 | 24225625000110 | CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000131 | 25/05/2012 | 16.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 1000132 | 30/05/2012 | 1500.00 | 13009835000154 | BCR-CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022012 | 1000133 | 30/05/2012 | 1200.00 | 00000018900429 | GABRIEL MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000134 | 30/05/2012 | 105.00 | 00002534691473 | IVAN ALVES LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA KFH-6503, REFERENTE A 03 VIAGENS DA SEDE AO SITIO SÃO TOMÉ TRANSPORTANDO O VEREADOR EDGLEIDE TERTO PARA PARTICIPAR DAS SESSÕES ORDINARIAS NESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000135 | 30/05/2012 | 40.00 | 00047610018449 | JOSE AILTON DIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA MMP-5227, REFERENTE A 01 VIAGEM DA SEDE AO SITIO MANGUAPE, TRANSPORTANDO O VEREADOR JOSE AMADEU MARTINS PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ORDINARIA DE ENCERRAMENTO DO 1º PERIODO LEGISLATIVO REALIZADA EM 29/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000136 | 30/05/2012 | 380.00 | 00007659702440 | ELENILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOAÇAO DO VEICULO PLACA CDD 0071, REF.A 20 VIAGENS DA SEDE AO SITIO CARACOL DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO O VEREADOR PEDRO JUNIOR Q.DE ARAUJO P/PARTICIPAR DAS SESSOES ORDINARIAS NESTA CAMARA MUNICPAL, DURANTE OMES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000137 | 30/05/2012 | 105.00 | 00002581932473 | LAERCIO BENTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOAÇAO DO VEICULO PLACA CRN-6527, REFERENTE A 03 VIAGENS DA SEDE AO SITIO SANTAREM TRANSPORTANDO O VEREADOR ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO P/PARTICIPAR DAS SESSÕES ORDINARIAS NESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DEMAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000138 | 30/05/2012 | 340.00 | 00006772737466 | WESLEY SILVA CÂMARA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOAÇAO DO VEICULO PLACA MQJ-0138, REF.A 17 VIAGENS DA SEDE AO SITIO CANTA-GALO DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO O VEREADOR ADEMIR TRAJANO P/PARTICIPAR DAS SESSOES ORDINARIAS NESTA CAMARA MUNICPAL, DURANTE O MES DEMAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000139 | 30/05/2012 | 880.00 | 00002000236405 | SANDRO LUCIANO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DO VEICULO PLACA NNQ-6139, REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS REALIAZADAS NO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000140 | 30/05/2012 | 985.00 | 00007238103702 | ADENIR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUESE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO PLACA NPT-5162, REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000141 | 30/05/2012 | 72.00 | 00001238568416 | ARIDIMAS MOURA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA MNS-1696, REFERENTE A 18 VIAGENS DA SEDE AOS SITIOS: SÃO TOMÉ, CARACOL, SANTAREM E CANTA-GALO, DESTE MUNICIPIO PARA RESIDENCIAS DE VEREADORES DESTAS LOCALIDADES,DURANTE O MES DE MAIO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000142 | 31/05/2012 | 5985.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000143 | 31/05/2012 | 1171.17 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000144 | 31/05/2012 | 116.29 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS(TRANSP.AUTONOMOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000145 | 31/05/2012 | 230.10 | 41210170000188 | IPSM-INSTITUTO DE PREV.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DEBITO DA CAMARA COM O IPSM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000146 | 31/05/2012 | 395.19 | 41210170000188 | IPSM-INSTITUTO DE PREV.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DA CAMARA MUNICIPAL EM FAVOR DO IPSM,PARTE EMPRESA, RELATIVO A PARCELA Nº 010/036, RELATIVO AO PERIODO DE ABRIL/1993 A JULHO/1996, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 440/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCEL. DE DEBITO COM O INSS DE EXERC. ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000147 | 31/05/2012 | 425.81 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 031/350, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DA CAMARA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS,RELATIVO AO PERIODO DE DEZEMBRO/2003 A DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000148 | 06/06/2012 | 358.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000149 | 06/06/2012 | 47.20 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO PROVEDOR DE INTERNET DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000150 | 06/06/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPANHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000151 | 06/06/2012 | 19.27 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRAS.TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TEFONICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000152 | 06/06/2012 | 81.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1000153 | 14/06/2012 | 270.00 | 05893972000176 | BULTRINS-ASSOC.DE DIFUSÃO COMUNITARIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO DO PROGRAMA "CÂMARA EM AÇÃO", RELATIVO AO PERIODO DE 11/05/2012 A 11/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022012 | 1000154 | 18/06/2012 | 1200.00 | 00000018900429 | GABRIEL MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000155 | 18/06/2012 | 28500.00 | 24225625000110 | CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000156 | 18/06/2012 | 23.80 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000157 | 18/06/2012 | 120.00 | 24107617000179 | LINDOALDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM NOBREAK, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000158 | 24/06/2012 | 322.66 | 04164616001635 | OI-TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE 13/04/2012 A 15/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000159 | 25/06/2012 | 1612.84 | 24225625000110 | CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000160 | 25/06/2012 | 4377.00 | 24225625000110 | CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000161 | 25/06/2012 | 17.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000162 | 25/06/2012 | 4.32 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000163 | 28/06/2012 | 860.00 | 00002000236405 | SANDRO LUCIANO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DO VEICULO PLACA NNQ-6139, REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000164 | 28/06/2012 | 150.00 | 00006772737466 | WESLEY SILVA CÂMARA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOAÇAO DO VEICULO PLACA MQJ-0138, REF.A 15 VIAGENS DA SEDE AO SITIO CANTA-GALO DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO O VEREADOR ADEMIR TRAJANO P/PARTICIPAR DAS SESSOES ORDINARIAS NESTA CAMARA MUNICPAL, DURANTE O MES DEJUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000165 | 28/06/2012 | 680.00 | 00007238103702 | ADENIR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUESE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO PLACA NPT-5162, REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 1000166 | 29/06/2012 | 1500.00 | 13009835000154 | BCR-CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000167 | 29/06/2012 | 5985.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL, PARTE EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000168 | 29/06/2012 | 1159.17 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL, PARTE EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000169 | 29/06/2012 | 67.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL, PARTE EMPREGADOR, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (TRANSPORTE AUTONOMO), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000170 | 29/06/2012 | 230.10 | 41210170000188 | IPSM-INSTITUTO DE PREV.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM, PARTE EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DEBITO DA CAMARA COM O IPSM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000171 | 29/06/2012 | 397.80 | 41210170000188 | IPSM-INSTITUTO DE PREV.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DA CAMARA MUNICIPAL EM FAVOR DO IPSM,PARTE EMPRESA, RELATIVO A PARCELA Nº 011/036, RELATIVO AO PERIODO DE ABRIL/1993 A JULHO/1996, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 440/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCEL. DE DEBITO COM O INSS DE EXERC. ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000172 | 29/06/2012 | 425.81 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 032/350, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DA CAMARA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS,RELATIVO AO PERIODO DE DEZEMBRO/2003 A DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000173 | 02/07/2012 | 972.00 | 11987922000150 | S.TAVARES DA SILVA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 1000174 | 03/07/2012 | 85.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE BILHETES DE PASSAGENS, DESTINADAS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000175 | 06/07/2012 | 67.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000176 | 10/07/2012 | 193.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000177 | 10/07/2012 | 47.20 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO PROVEDOR DE INTERNET DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000178 | 10/07/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPANHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000179 | 18/07/2012 | 28500.00 | 24225625000110 | CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000180 | 18/07/2012 | 23.80 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000181 | 20/07/2012 | 1612.84 | 24225625000110 | CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000182 | 20/07/2012 | 4377.00 | 24225625000110 | CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000183 | 23/07/2012 | 315.00 | 04164616001635 | OI-TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE 13/05/2012 A 13/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000184 | 25/07/2012 | 21.32 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000185 | 26/07/2012 | 220.00 | 08293785000301 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELETRICOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DA PARTE ELETRICA DO PLENÁRIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000186 | 31/07/2012 | 120.00 | 24107617000179 | LINDOALDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO COMPUTADOR MONTADO,SÉRIE 169, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000187 | 31/07/2012 | 500.00 | 00007238103702 | ADENIR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUESE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO PLACA NPT-5162, REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000188 | 31/07/2012 | 112.00 | 00001238568416 | ARIDIMAS MOURA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA MNS-1696, REFERENTE A 28 VIAGENS DA SEDE AOS SITIOS: SÃO TOMÉ, CARACOL, SANTAREM E CANTA-GALO, DESTE MUNICIPIO PARA RESIDENCIAS DE VEREADORES DESTAS LOCALIDADES,DURANTE O MES DE JUNHO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000189 | 31/07/2012 | 800.00 | 00002000236405 | SANDRO LUCIANO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DO VEICULO PLACA NNQ-6139, REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022012 | 1000190 | 31/07/2012 | 1200.00 | 00000018900429 | GABRIEL MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 1000191 | 31/07/2012 | 1500.00 | 13009835000154 | BCR-CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000192 | 31/07/2012 | 230.10 | 41210170000188 | IPSM-INSTITUTO DE PREV.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM, PARTE EMPREGADOR, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DEBITO DA CAMARA COM O IPSM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000193 | 31/07/2012 | 399.22 | 41210170000188 | IPSM-INSTITUTO DE PREV.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DA CAMARA MUNICIPAL EM FAVOR DO IPSM,PARTE EMPRESA, RELATIVO A PARCELA Nº 012/036, RELATIVO AO PERIODO DE ABRIL/1993 A JULHO/1996, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 440/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000194 | 31/07/2012 | 5985.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000195 | 31/07/2012 | 1159.17 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000196 | 31/07/2012 | 56.48 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, PRESTADORES DE SERVIÇOS(TRANSPORTADORES AUTONOMOS), RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCEL. DE DEBITO COM O INSS DE EXERC. ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000197 | 31/07/2012 | 425.81 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 033/350, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DA CAMARA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS,RELATIVO AO PERIODO DE DEZEMBRO/2003 A DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000198 | 07/08/2012 | 64.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000199 | 10/08/2012 | 99.38 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPANHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000200 | 14/08/2012 | 47.75 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO PROVEDOR DE INTERNET DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000201 | 14/08/2012 | 348.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000202 | 14/08/2012 | 130.00 | 07453829000199 | HUMBERTO TRAJANO DE ANDRADE SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) COROA MEDIA DE FLORES NATURAIS, DESTINADA AO SEPULTAMENTO DO VEREADOR ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 1000203 | 15/08/2012 | 111.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE BILHETES DE PASSAGENS, DESTINADAS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000204 | 17/08/2012 | 28500.00 | 24225625000110 | CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREAORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000205 | 17/08/2012 | 23.80 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000206 | 24/08/2012 | 322.03 | 04164616001635 | OI-TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE 13/06/2012 A 13/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000207 | 24/08/2012 | 250.00 | 00076870367434 | SEBASTIÃO ATAIDE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REINSTALÇÃO ELETRICA DA PARTE DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000208 | 27/08/2012 | 4377.00 | 24225625000110 | CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000209 | 27/08/2012 | 1612.84 | 24225625000110 | CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000210 | 27/08/2012 | 17.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000211 | 27/08/2012 | 175.00 | 00002534691473 | IVAN ALVES LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA KFH-6503, REFERENTE A 03 VIAGENS DA SEDE AO SITIO SÃO TOMÉ TRANSPORTANDO O VEREADOR EDGLEIDE TERTO PARA PARTICIPAR DAS SESSÕES ORDINARIAS NESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000212 | 27/08/2012 | 114.00 | 00001238568416 | ARIDIMAS MOURA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA MNS-1696, REFERENTE A 29 VIAGENS DA SEDE AOS SITIOS: SÃO TOMÉ, CARACOL, SANTAREM E CANTA-GALO, DESTE MUNICIPIO PARA RESIDENCIAS DE VEREADORES DESTAS LOCALIDADES,DURANTE O MES DE AGOSTO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000213 | 27/08/2012 | 380.00 | 00007659702440 | ELENILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOAÇAO DO VEICULO PLACA CDD 0071, REF.A 20 VIAGENS DA SEDE AO SITIO CARACOL DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO O VEREADOR PEDRO JUNIOR Q.DE ARAUJO P/PARTICIPAR DAS SESSOES ORDINARIAS NESTA CAMARA MUNICPAL, DURANTE OMES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000214 | 27/08/2012 | 505.00 | 00006772737466 | WESLEY SILVA CÂMARA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOAÇAO DO VEICULO PLACA MQJ-0138, REF.A 15 VIAGENS DA SEDE AO SITIO CANTA-GALO DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO O VEREADOR ADEMIR TRAJANO P/PARTICIPAR DAS SESSOES ORDINARIAS NESTA CAMARA MUNICPAL, DURANTE OS MESESDE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000215 | 27/08/2012 | 580.00 | 00007238103702 | ADENIR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUESE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO PLACA NPT-5162, REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000216 | 27/08/2012 | 970.00 | 00002000236405 | SANDRO LUCIANO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DO VEICULO PLACA NNQ-6139, REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022012 | 1000217 | 27/08/2012 | 1200.00 | 00000018900429 | GABRIEL MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 1000218 | 31/08/2012 | 1500.00 | 13009835000154 | BCR-CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000219 | 31/08/2012 | 5985.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES , RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000220 | 31/08/2012 | 1209.17 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000221 | 31/08/2012 | 108.97 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS(TRANSP.AUTONOMOS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000222 | 31/08/2012 | 230.10 | 41210170000188 | IPSM-INSTITUTO DE PREV.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DEBITO DA CAMARA COM O IPSM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000223 | 31/08/2012 | 399.58 | 41210170000188 | IPSM-INSTITUTO DE PREV.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DA CAMARA MUNICIPAL EM FAVOR DO IPSM,PARTE EMPRESA, RELATIVO A PARCELA Nº 013/036, RELATIVO AO PERIODO DE ABRIL/1993 A JULHO/1996, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 440/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCEL. DE DEBITO COM O INSS DE EXERC. ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000224 | 31/08/2012 | 425.81 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 034/350, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DA CAMARA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS,RELATIVO AO PERIODO DE DEZEMBRO/2003 A DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000225 | 10/09/2012 | 376.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000226 | 10/09/2012 | 63.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000227 | 10/09/2012 | 48.16 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO PROVEDOR DE INTERNET DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000228 | 10/09/2012 | 43.27 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPANHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000229 | 10/09/2012 | 545.37 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000230 | 17/09/2012 | 28500.00 | 24225625000110 | CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000231 | 17/09/2012 | 23.80 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000232 | 18/09/2012 | 170.00 | 08719767000187 | SERTEC-SERV.TECNOGRAFICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 1000233 | 25/09/2012 | 191.88 | 12711282000114 | PB MULT COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000234 | 26/09/2012 | 960.00 | 00007238103702 | ADENIR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUESE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO PLACA NPT-5162, REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000235 | 26/09/2012 | 70.00 | 00002534691473 | IVAN ALVES LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA KFH-6503, REFERENTE A 02 VIAGENS DA SEDE AO SITIO SÃO TOMÉ TRANSPORTANDO O VEREADOR EDGLEIDE TERTO PARA PARTICIPAR DAS SESSÕES ORDINARIAS NESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000236 | 26/09/2012 | 270.00 | 00007659702440 | ELENILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOAÇAO DO VEICULO PLACA CDD 0071, REF.A 14 VIAGENS DA SEDE AO SITIO CARACOL DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO O VEREADOR PEDRO JUNIOR Q.DE ARAUJO P/PARTICIPAR DAS SESSOES ORDINARIAS NESTA CAMARA MUNICPAL, DURANTE OMES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000237 | 26/09/2012 | 380.00 | 00006772737466 | WESLEY SILVA CÂMARA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOAÇAO DO VEICULO PLACA MQJ-0138, REF.A 20 VIAGENS DA SEDE AO SITIO CANTA-GALO DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO O VEREADOR ADEMIR TRAJANO P/PARTICIPAR DAS SESSOES ORDINARIAS NESTA CAMARA MUNICPAL, DURANTE O MES DESETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022012 | 1000238 | 26/09/2012 | 1200.00 | 00000018900429 | GABRIEL MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000239 | 28/09/2012 | 980.00 | 00002000236405 | SANDRO LUCIANO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DO VEICULO PLACA NNQ-6139, REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 1000240 | 28/09/2012 | 1500.00 | 13009835000154 | BCR-CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000241 | 28/09/2012 | 5985.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000242 | 28/09/2012 | 1159.17 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E PRESTADOR DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000243 | 28/09/2012 | 106.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS(TRANSP.AUTONOMOS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000244 | 28/09/2012 | 230.10 | 41210170000188 | IPSM-INSTITUTO DE PREV.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DEBITO DA CAMARA COM O IPSM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000245 | 28/09/2012 | 401.24 | 41210170000188 | IPSM-INSTITUTO DE PREV.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DA CAMARA MUNICIPAL EM FAVOR DO IPSM,PARTE EMPRESA, RELATIVO A PARCELA Nº 014/036, RELATIVO AO PERIODO DE ABRIL/1993 A JULHO/1996, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 440/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCEL. DE DEBITO COM O INSS DE EXERC. ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000246 | 28/09/2012 | 425.81 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 035/350, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DA CAMARA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS,RELATIVO AO PERIODO DE DEZEMBRO/2003 A DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000247 | 28/09/2012 | 1612.84 | 24225625000110 | CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000248 | 28/09/2012 | 4377.00 | 24225625000110 | CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000249 | 02/10/2012 | 315.00 | 04164616001635 | OI-TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE 13/07/2012 A 13/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000250 | 02/10/2012 | 127.82 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000251 | 10/10/2012 | 347.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000252 | 10/10/2012 | 56.31 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPANHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000253 | 10/10/2012 | 47.20 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO PROVEDOR DE INTERNET DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000254 | 10/10/2012 | 70.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000255 | 10/10/2012 | 321.82 | 04164616001635 | OI-TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE 13/08/2012 A 13/09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000256 | 16/10/2012 | 30.00 | 11741833000120 | MICROTTECH INFORMATICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECARGA DE 03(TRES) CARTUCHOS PRETO HP-56, PERTENCEN TES A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000257 | 24/10/2012 | 28500.00 | 24225625000110 | CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000258 | 24/10/2012 | 146.82 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000259 | 25/10/2012 | 4377.00 | 24225625000110 | CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000260 | 25/10/2012 | 1612.84 | 24225625000110 | CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 1000261 | 31/10/2012 | 1500.00 | 13009835000154 | BCR-CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000262 | 01/11/2012 | 270.00 | 00006772737466 | WESLEY SILVA CÂMARA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOAÇAO DO VEICULO PLACA MQJ-0138, REF.A 15 VIAGENS DA SEDE AO SITIO CANTA-GALO DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO O VEREADOR ADEMIR TRAJANO P/PARTICIPAR DAS SESSOES ORDINARIAS NESTA CAMARA MUNICPAL, DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000263 | 01/11/2012 | 600.00 | 00007238103702 | ADENIR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUESE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO PLACA NPT-5162, REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000264 | 01/11/2012 | 350.00 | 00002829535405 | ALDENIR BIBIANO DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA LUN-1484, REFERENTE A 10 VIAGENS DA SEDE AO SITIO CAMUCA TRANSPORTANDO O VEREADOR AIRTON JORGE PARA PARTICIPAR DA SESSOES ORDINARIAS NESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE OS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000265 | 01/11/2012 | 70.00 | 00002534691473 | IVAN ALVES LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA KFH-6503, REFERENTE A 02 VIAGENS DA SEDE AO SITIO SÃO TOMÉ TRANSPORTANDO O VEREADOR EDGLEIDE TERTO PARA PARTICIPAR DAS SESSÕES ORDINARIAS NESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000266 | 01/11/2012 | 105.00 | 00007659702440 | ELENILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOAÇAO DO VEICULO PLACA CDD 0071, REF.A 03 VIAGENS DA SEDE AO SITIO CARACOL DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO O VEREADOR PEDRO JUNIOR Q.DE ARAUJO P/PARTICIPAR DAS SESSOES ORDINARIAS NESTA CAMARA MUNICPAL, DURANTE OMES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000267 | 01/11/2012 | 120.00 | 00001238568416 | ARIDIMAS MOURA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA MNS-1696, REFERENTE A 30 VIAGENS DA SEDE AOS SITIOS: SÃO TOMÉ, CARACOL, SANTAREM E CANTA-GALO, DESTE MUNICIPIO PARA RESIDENCIAS DE VEREADORES DESTAS LOCALIDADES, DURANTE O MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022012 | 1000268 | 01/11/2012 | 1200.00 | 00000018900429 | GABRIEL MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000269 | 05/11/2012 | 5985.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000270 | 05/11/2012 | 1159.17 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E PRESTADOR DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000271 | 05/11/2012 | 60.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS(TRANSP.AUTONOMOS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000272 | 05/11/2012 | 230.10 | 41210170000188 | IPSM-INSTITUTO DE PREV.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM, PARTE EMPREGADO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DEBITO DA CAMARA COM O IPSM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000273 | 05/11/2012 | 402.90 | 41210170000188 | IPSM-INSTITUTO DE PREV.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DA CAMARA MUNICIPAL EM FAVOR DO IPSM,PARTE EMPRESA, RELATIVO A PARCELA Nº 015/036, RELATIVO AO PERIODO DE ABRIL/1993 A JULHO/1996, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 440/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCEL. DE DEBITO COM O INSS DE EXERC. ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000274 | 05/11/2012 | 425.81 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 036/350, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DA CAMARA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS,RELATIVO AO PERIODO DE DEZEMBRO/2003 A DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000275 | 09/11/2012 | 307.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000276 | 09/11/2012 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPANHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000277 | 09/11/2012 | 72.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000278 | 09/11/2012 | 47.20 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO PROVEDOR DE INTERNET DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000279 | 19/11/2012 | 28500.00 | 24225625000110 | CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000280 | 19/11/2012 | 1612.84 | 24225625000110 | CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000281 | 19/11/2012 | 4377.00 | 24225625000110 | CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000282 | 23/11/2012 | 322.14 | 04164616001635 | OI-TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE 13/09/2012 A 13/10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000283 | 27/11/2012 | 1612.84 | 24225625000110 | CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000284 | 27/11/2012 | 4377.00 | 24225625000110 | CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000285 | 29/11/2012 | 490.00 | 00007238103702 | ADENIR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUESE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO PLACA NPT-5162, REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000286 | 29/11/2012 | 140.00 | 00002829535405 | ALDENIR BIBIANO DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA LUN-1484, REFERENTE A 04 VIAGENS DA SEDE AO SITIO CAMUCA TRANSPORTANDO O VEREADOR AIRTON JORGE PARA PARTICIPAR DA SESSOES ORDINARIAS NESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE OS MES DE NOVEMBRO DE2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000287 | 29/11/2012 | 140.00 | 00002534691473 | IVAN ALVES LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA KFH-6503, REFERENTE A 04 VIAGENS DA SEDE AO SITIO SÃO TOMÉ TRANSPORTANDO O VEREADOR EDGLEIDE TERTO PARA PARTICIPAR DAS SESSÕES ORDINARIAS NESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000288 | 29/11/2012 | 140.00 | 00006772737466 | WESLEY SILVA CÂMARA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOAÇAO DO VEICULO PLACA MQJ-0138, REF.A 04 VIAGENS DA SEDE AO SITIO CANTA-GALO DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO O VEREADOR ADEMIR TRAJANO P/PARTICIPAR DAS SESSOES ORDINARIAS NESTA CAMARA MUNICPAL, DURANTE O MES DEnovembro DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000289 | 29/11/2012 | 220.00 | 00007659702440 | ELENILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOAÇAO DO VEICULO PLACA CDD 0071, REF.A 08 VIAGENS DA SEDE AO SITIO CARACOL DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO O VEREADOR PEDRO JUNIOR Q.DE ARAUJO P/PARTICIPAR DAS SESSOES ORDINARIAS NESTA CAMARA MUNICPAL, DURANTE OMES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022012 | 1000290 | 29/11/2012 | 1200.00 | 00000018900429 | GABRIEL MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 1000291 | 30/11/2012 | 1500.00 | 13009835000154 | BCR-CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000292 | 30/11/2012 | 5985.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000293 | 30/11/2012 | 1159.17 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E PRESTADO DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000294 | 30/11/2012 | 45.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS(TRANSP.AUTONOMOS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000295 | 30/11/2012 | 230.10 | 41210170000188 | IPSM-INSTITUTO DE PREV.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM, PARTE EMPREGADO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DEBITO DA CAMARA COM O IPSM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000296 | 30/11/2012 | 405.15 | 41210170000188 | IPSM-INSTITUTO DE PREV.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DA CAMARA MUNICIPAL EM FAVOR DO IPSM,PARTE EMPRESA, RELATIVO A PARCELA Nº 016/036, RELATIVO AO PERIODO DE ABRIL/1993 A JULHO/1996, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 440/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCEL. DE DEBITO COM O INSS DE EXERC. ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000297 | 30/11/2012 | 425.81 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 037/350, RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DA CAMARA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS,RELATIVO AO PERIODO DE DEZEMBRO/2003 A DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000298 | 30/11/2012 | 919.17 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000299 | 30/11/2012 | 230.10 | 41210170000188 | IPSM-INSTITUTO DE PREV.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM, PARTE EMPREGADO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000300 | 03/12/2012 | 57.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000301 | 07/12/2012 | 90.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA( ANTIVIRUS), DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000302 | 07/12/2012 | 229.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA( CARTUCHOS), DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000303 | 10/12/2012 | 322.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000304 | 10/12/2012 | 47.20 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO PROVEDOR DE INTERNET DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000305 | 10/12/2012 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPANHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000306 | 10/12/2012 | 315.00 | 04164616001635 | OI-TNL PCS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE 13/10/2012 A 13/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000307 | 17/12/2012 | 1405.60 | 11987922000150 | S.TAVARES DA SILVA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000308 | 19/12/2012 | 28500.00 | 24225625000110 | CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000309 | 20/12/2012 | 300.00 | 12610937000168 | RADIO CIDADE ESPERANCA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MENSAGEM NATALINA DESTA CAMARA MUNICIPAL, NO PERIODO DE 10 A 31 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000310 | 26/12/2012 | 1612.84 | 24225625000110 | CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000311 | 26/12/2012 | 4377.00 | 24225625000110 | CAMARA MUNICIPAL-FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000312 | 26/12/2012 | 5985.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000313 | 26/12/2012 | 1159.17 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E PRESTADOR DE SERVIÇO, DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000314 | 26/12/2012 | 79.36 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICÇOS(TRANSP.AUTONOMO), DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000315 | 26/12/2012 | 230.10 | 41210170000188 | IPSM-INSTITUTO DE PREV.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO IPSM, PARTE EMPREGADO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000316 | 26/12/2012 | 160.00 | 00007659702440 | ELENILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOAÇAO DO VEICULO PLACA CDD 0071, REF.A 11 VIAGENS DA SEDE AO SITIO CARACOL DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO O VEREADOR PEDRO JUNIOR Q.DE ARAUJO P/PARTICIPAR DAS SESSOES ORDINARIAS NESTA CAMARA MUNICPAL, DURANTE OMES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000317 | 26/12/2012 | 1200.00 | 00000018900429 | GABRIEL MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000318 | 26/12/2012 | 134.00 | 00001238568416 | ARIDIMAS MOURA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA MNS-1696, REFERENTE A 33 VIAGENS DA SEDE AOS SITIOS: SÃO TOMÉ, CARACOL, SANTAREM E CANTA-GALO, DESTE MUNICIPIO PARA RESIDENCIAS DE VEREADORES DESTAS LOCALIDADES, DURANTE O MESES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 1000319 | 26/12/2012 | 1500.00 | 13009835000154 | BCR-CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000320 | 26/12/2012 | 760.00 | 00002534691473 | IVAN ALVES LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA KFH-6503, REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2012.DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000321 | 26/12/2012 | 930.00 | 00071442758449 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO VEICULO PLACA MND-8360, REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DEBITO DA CAMARA COM O IPSM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000322 | 27/12/2012 | 407.64 | 41210170000188 | IPSM-INSTITUTO DE PREV.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DA CAMARA MUNICIPAL EM FAVOR DO IPSM,PARTE EMPRESA, RELATIVO A PARCELA Nº 017/036, RELATIVO AO PERIODO DE ABRIL/1993 A JULHO/1996, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 440/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCEL. DE DEBITO COM O INSS DE EXERC. ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000323 | 27/12/2012 | 425.81 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA Nº 038/350, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA CAMARA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSS,RELATIVO AO PERIODO DE DEZEMBRO/2003 A DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000324 | 27/12/2012 | 143.40 | 02427731000143 | OLGA SILVERIA DA COSTA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000325 | 28/12/2012 | 1030.00 | 10741924000100 | HENRIQUES RESTAURANTE LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUN DE SAO SEB.DE LAGOA DE ROCA | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DE DEBITO DA CAMARA COM O IPSM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000326 | 28/12/2012 | 1222.92 | 41210170000188 | IPSM-INSTITUTO DE PREV.SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DA CAMARA MUNICIPAL EM FAVOR DO IPSM,PARTE EMPRESA, RELATIVO AS PARCELAS NºS 018,019 E 020/036, RELATIVO AO PERIODO DE ABRIL/1993 A JULHO/1996, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 440/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Quantidade de Registros: 326
Última atualização: 11/06/2024