| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 18/01/2012 | 58.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao fornecimento de energia eletrica ao Poder Legislativo, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 18/01/2012 | 19.69 | 33000118001221 | TELEMAR | Importe relativo aos serviços de telefonia fixa da CÂmara Municipal que ora contabilizamos, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 18/01/2012 | 650.00 | 00088591328434 | MARIA DO CARMO B BASTO | Importe relativo a serviços prestado nas atividades desenvolvidas na SEFIP e envio de dados a TCE-PB, que ora contabilizamos rel. ao mes de dezembro 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 18/01/2012 | 16000.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL SAO MIGUEL TAIPU | Importe relativo ao pagamento da folha de pessoal dos vereadores rel. ao mes de janeiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 18/01/2012 | 5217.40 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL SAO MIGUEL TAIPU | Importe relativo ao pagamento da folha de pagamento dos servidores da camara rel. a mes de janeiro/2012....... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 18/01/2012 | 1500.00 | 00016006275449 | IVANILDO INACIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE CONTADOR GERAL DA CAMARA NESTE MES.DE JANEIRO DE 2012... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 20/01/2012 | 338.70 | 11191169000192 | MINIMERCADO SNATO EXPEDITO | Importe relativo a aquisição de material descartável para o Poder Legislativo Municipal, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 20/01/2012 | 215.00 | 09942737000106 | CAPITAL INFORMATICA | CORRESPONDENTE AS SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 20/01/2012 | 650.00 | 09196974000167 | E-TIcons LTDA | Valor que se empenha referente a locação de softwares .DE GESTAO PUBLICA E FOLHA DE PAGEMENTO REL. A JANEIRO/2012....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 20/01/2012 | 1950.00 | 00036712078415 | Jose Severino da Silva Filho | Importe relativo a viagens de veículo taxi para serviços de interesse do Poder Legislativo, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 20/01/2012 | 1500.00 | 00056818017487 | Antonio Azenildo de A Ramos | Correspondente aos servicos Juridicos prestados junto a camara neste mes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 20/01/2012 | 650.00 | 00088591328434 | MARIA DO CARMO B BASTO | Importe relativo a serviços prestado nas atividades desenvolvidas na SEFIP e envio de dados a TCE-PB, que ora contabilizamos rel. ao mes de janeiro/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 20/01/2012 | 220.00 | 08157673000161 | JOSÉ DJAILTON DE OLIVEIRA | Importe relativo a material eletrico para o Poder Legislativo, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 20/01/2012 | 205.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA | Importe relativo aos servicos de recarga de cartucho para o Poder Legislativo que ora contabilizamos, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 20/01/2012 | 32.90 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA | Importe relativo a aquisição de um filtro de linha 6 tomadas para o Poder Legislativo que ora contabilizamos, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 20/01/2012 | 57.85 | 02183757000193 | Editoral Abril S.A | Importe reltivo a assinatura da Revisata Veja - Editora Abril, para o Poder Legisltivo Municipal, que ora contabilizamos, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 20/01/2012 | 17.05 | 60746948000112 | BRADESCO | Importe relativo a tarifas bancárias que ora contabilizamos neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 20/01/2012 | 20.40 | 60746948000112 | BRADESCO | Importe relativo a tarifas bancárias que ora contabilizamos neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 01/02/2012 | 4034.40 | 29979036016225 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | Importe relativo ao pagamento de INSS parte patronal que ora contabilizamos, referente ao mês de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 07/02/2012 | 29.45 | 60746948000112 | BRADESCO | Importe relativo a tarifas bancárias debitadas em conta e que ora contabilizamos neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 08/02/2012 | 23.90 | 60746948000112 | BRADESCO | Importe relativo a tarifas bancárias debitadas em conta e que ora contabilizamos neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 08/02/2012 | 2.00 | 60746948000112 | BRADESCO | Importe relativo a tarifas bancárias debitadas em conta e que ora contabilizamos neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 20/02/2012 | 650.00 | 09196974000167 | E-TIcons LTDA | Valor que se empenha referente a locação de softwares .DE GESTAO PUBLICA E FOLHA DE PAGEMENTO REL. A fevereiro/2012....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 20/02/2012 | 1500.00 | 00016006275449 | IVANILDO INACIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE CONTADOR GERAL DA CAMARA NESTE MES.DE FEVEREIRO DE 2012... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 20/02/2012 | 1950.00 | 00036712078415 | Jose Severino da Silva Filho | Importe relativo a viagens de veículo taxi para serviços de interesse do Poder Legislativo, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 20/02/2012 | 16000.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL SAO MIGUEL TAIPU | Importe relativo ao pagamento da folha de pessoal dos vereadores rel. ao mes de fevereiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 20/02/2012 | 5217.40 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL SAO MIGUEL TAIPU | Importe relativo ao pagamento da folha de pagamento dos servidores da camara rel. a mes de FEVEREIRO/2012....... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 20/02/2012 | 1500.00 | 00056818017487 | Antonio Azenildo de A Ramos | Correspondente aos servicos Juridicos prestados junto a camara neste mes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 20/02/2012 | 57.85 | 02183757000193 | Editoral Abril S.A | Importe reltivo a assinatura da Revisata Veja - Editora Abril, para o Poder Legisltivo Municipal, que ora contabilizamos, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 20/02/2012 | 1300.00 | 00088591328434 | MARIA DO CARMO B BASTO | Importe relativo a serviços prestado nas atividades desenvolvidas na SEFIP e envio de dados a TCE-PB, que ora contabilizamos rel. ao mes de fevereiro e antecipacao de março/2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 20/02/2012 | 3864.90 | 29979036016225 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | Importe relativo ao pagamento de INSS parte patronal que ora contabilizamos, referente ao mês de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 01/03/2012 | 70.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | Importe relativo a serviço de internet do Poder Legislativo Municipal, que ora contabilizamos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 01/03/2012 | 70.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | Importe relativo a serviço de internet do Poder Legislativo Municipal, que ora contabilizamos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 01/03/2012 | 281.59 | 33000118001221 | TELEMAR | Importe relativo aos serviços de telefonia fixa da CÂmara Municipal que ora contabilizamos, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 01/03/2012 | 48.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao fornecimento de energia eletrica ao Poder Legislativo, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 01/03/2012 | 200.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA | Importe relativo aos servicos de manutencao em impressora pert a camara | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/03/2012 | 180.00 | 00003094180469 | HELENO FRANCILINO DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS DE REFORMA DOS FORROS DAS CADEIRAS DA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/03/2012 | 150.00 | 13015384000168 | PAULINO PLASTICOS- PAULO VICTOR M DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/03/2012 | 80.00 | 08703373000211 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA | correspondente aos servicos de publicacao de materia da camara | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/03/2012 | 80.00 | 08703373000211 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA | correspondente aos servicos de publicacao de materia da camara | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/03/2012 | 80.00 | 08703373000211 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA | correspondente aos servicos de publicacao de materia da camara | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/03/2012 | 481.00 | 11191169000192 | MINIMERCADO SNATO EXPEDITO | Importe relativo a aquisição de material descartável, limpeza e outros para o Poder Legislativo Municipal, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/03/2012 | 1750.00 | 00036712078415 | Jose Severino da Silva Filho | Importe relativo a viagens de veículo taxi para serviços de interesse do Poder Legislativo, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/03/2012 | 650.00 | 00098099370406 | Ana Carla Monteiro Correia Nunes | Correspondente aos servicos prestados na preparacao , classificacao das despesas p elaboracao do balancete do mes de janeiro 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/03/2012 | 1500.00 | 00016006275449 | IVANILDO INACIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE CONTADOR GERAL DA CAMARA NESTE MES.DE marco DE 2012... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/03/2012 | 1500.00 | 00056818017487 | Antonio Azenildo de A Ramos | Correspondente aos servicos Juridicos prestados junto a camara neste mes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/03/2012 | 39.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao fornecimento de energia eletrica ao Poder Legislativo, neste mês de fev | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 20/03/2012 | 325.11 | 33000118001221 | TELEMAR | Importe relativo aos serviços de telefonia fixa da CÂmara Municipal que ora contabilizamos, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 20/03/2012 | 650.00 | 00098099370406 | Ana Carla Monteiro Correia Nunes | Correspondente aos servicos prestados na preparacao , classificacao das despesas p elaboracao do balancete do mes de fevereiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 20/03/2012 | 4259.13 | 29979036016225 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | Importe relativo ao pagamento de INSS parte patronal que ora contabilizamos, referente ao mês de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/03/2012 | 650.00 | 09196974000167 | E-TIcons LTDA | Valor que se empenha referente a locação de softwares .DE GESTAO PUBLICA E FOLHA DE PAGEMENTO REL. A março/2012....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 20/03/2012 | 5217.40 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL SAO MIGUEL TAIPU | Importe relativo ao pagamento da folha de pagamento dos servidores da camara rel. a mes de marco/2012....... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 20/03/2012 | 16000.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL SAO MIGUEL TAIPU | Importe relativo ao pagamento da folha de pessoal dos vereadores rel. ao mes de março de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 26/03/2012 | 57.85 | 02183757000193 | Editoral Abril S.A | Importe reltivo a assinatura da Revisata Veja - Editora Abril, para o Poder Legisltivo Municipal, que ora contabilizamos, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 26/03/2012 | 50.45 | 60746948000112 | BRADESCO | Importe relativo a tarifas bancárias debitadas em conta e que ora contabilizamos neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/04/2012 | 220.00 | 02373881000111 | ELETRONICA GRADIVOX LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DO COMPUTADOR PERT A CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/04/2012 | 160.00 | 00043744737420 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR REF AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM FAVOR DO PRESIDENTE CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/04/2012 | 4206.10 | 29979036016225 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | Importe relativo ao pagamento de INSS parte patronal que ora contabilizamos, referente ao mês de FEVEREIRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 09/04/2012 | 31.00 | 60746948000112 | BRADESCO | Importe relativo a tarifas bancárias debitadas em conta e que ora contabilizamos neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/04/2012 | 23.90 | 60746948000112 | BRADESCO | Importe relativo a tarifas bancárias debitadas em conta e que ora contabilizamos neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 11/04/2012 | 155.00 | 00004875286465 | JOAO HENRIQUE FIGUEIREDO DA SILVA | Importe relativo a prestação de serviço de instalação de programas de informática que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/04/2012 | 1170.00 | 00016006275449 | IVANILDO INACIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE NA ELABORACAO DO BALACO GERAL DA CAMRA REL A 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 20/04/2012 | 1500.00 | 00016006275449 | IVANILDO INACIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE CONTADOR GERAL DA CAMARA NESTE MES.DE abril DE 2012... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 20/04/2012 | 1800.00 | 00036712078415 | Jose Severino da Silva Filho | Importe relativo a viagens de veículo taxi para serviços de interesse do Poder Legislativo, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 20/04/2012 | 1500.00 | 00056818017487 | Antonio Azenildo de A Ramos | Correspondente aos servicos Juridicos prestados junto a camara neste mes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 20/04/2012 | 650.00 | 09196974000167 | E-TIcons LTDA | Valor que se empenha referente a locação de softwares .DE GESTAO PUBLICA E FOLHA DE PAGEMENTO REL. A abril/2012....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 20/04/2012 | 16000.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL SAO MIGUEL TAIPU | Importe relativo ao pagamento da folha de pessoal dos vereadores rel. ao mes de abril de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 20/04/2012 | 5217.40 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL SAO MIGUEL TAIPU | Importe relativo ao pagamento da folha de pagamento dos servidores da camara rel. a mes de abril/2012....... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/04/2012 | 1300.00 | 00088591328434 | MARIA DO CARMO B BASTO | Importe relativo a serviços prestado nas atividades desenvolvidas na SEFIP e envio de dados a TCE-PB, que ora contabilizamos rel. ao mes de fevereiro e antecipacao de abril/2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/04/2012 | 80.00 | 08703373000211 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA | correspondente aos servicos de publicacao de materia da camara | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/04/2012 | 48.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao fornecimento de energia eletrica ao Poder Legislativo, neste mês de março | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/04/2012 | 363.12 | 33000118001221 | TELEMAR | Importe relativo aos serviços de telefonia fixa da CÂmara Municipal que ora contabilizamos, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/04/2012 | 70.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | Importe relativo a serviço de internet do Poder Legislativo Municipal, que ora contabilizamos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 23/04/2012 | 70.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | Importe relativo a serviço de internet do Poder Legislativo Municipal, que ora contabilizamos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 08/05/2012 | 20.15 | 60746948000112 | BRADESCO | Importe relativo a tarifas bancárias debitadas em conta e que ora contabilizamos neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 09/05/2012 | 23.90 | 60746948000112 | BRADESCO | Importe relativo a tarifas bancárias debitadas em conta e que ora contabilizamos neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 16/05/2012 | 4.00 | 60746948000112 | BRADESCO | Importe relativo a tarifas bancárias debitadas em conta e que ora contabilizamos neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 16/05/2012 | 16000.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL SAO MIGUEL TAIPU | Importe relativo ao pagamento da folha de pessoal dos vereadores rel. ao mes de maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 16/05/2012 | 5217.40 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL SAO MIGUEL TAIPU | Importe relativo ao pagamento da folha de pagamento dos servidores da camara rel. a mes de maio/2012....... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 16/05/2012 | 4000.30 | 29979036016225 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | Importe relativo ao pagamento de INSS parte patronal que ora contabilizamos, referente ao mês de MARÇO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 22/05/2012 | 509.56 | 33000118001221 | TELEMAR | Importe relativo aos serviços de telefonia fixa da CÂmara Municipal que ora contabilizamos, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 22/05/2012 | 47.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao fornecimento de energia eletrica ao Poder Legislativo, neste mês de março | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 22/05/2012 | 1500.00 | 00016006275449 | IVANILDO INACIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE CONTADOR GERAL DA CAMARA NESTE MES.DE maio DE 2012... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 22/05/2012 | 1800.00 | 00036712078415 | Jose Severino da Silva Filho | Importe relativo a viagens de veículo taxi para serviços de interesse do Poder Legislativo, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 22/05/2012 | 1500.00 | 00056818017487 | Antonio Azenildo de A Ramos | Correspondente aos servicos Juridicos prestados junto a camara neste mes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 22/05/2012 | 650.00 | 09196974000167 | E-TIcons LTDA | Valor que se empenha referente a locação de softwares .DE GESTAO PUBLICA E FOLHA DE PAGEMENTO REL. A maio/2012....... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 22/05/2012 | 33.00 | 60746948000112 | BRADESCO | Importe relativo a tarifas bancárias debitadas em conta e que ora contabilizamos neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 25/05/2012 | 300.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA | Importe relativo aos servicos de manutencao em impressora pert a camara | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 25/05/2012 | 260.00 | 09942737000106 | CAPITAL INFORMATICA | CORRESPONDENTE AS SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 25/05/2012 | 70.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | Importe relativo a serviço de internet do Poder Legislativo Municipal, que ora contabilizamos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 05/06/2012 | 160.00 | 00080531059472 | Severina Geracina Pereira da Silva | VALOR CORRESPONDENTE AOS PAGAMENTO DE DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR MENCIONADO ACIMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 19/06/2012 | 16000.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL SAO MIGUEL TAIPU | Importe relativo ao empenhamento da folha dos vereadores rel. ao mes de junho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 19/06/2012 | 5317.40 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL SAO MIGUEL TAIPU | Importe relativo ao pagamento da folha de pagamento dos servidores da camara rel. a mes de JUNHO/2012....... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 19/06/2012 | 650.00 | 09196974000167 | E-TIcons LTDA | Valor que se empenha referente a locação de softwares de gestao publica e folha de pagamento rel. ao mes de junho.2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/06/2012 | 1500.00 | 00056818017487 | Antonio Azenildo de A Ramos | Correspondente aos servicos Juridicos prestados junto a camara neste mes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/06/2012 | 3997.55 | 29979036016225 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | Importe relativo ao pagamento de INSS parte patronal que ora contabilizamos, referente ao mês de ABRIL de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/06/2012 | 650.00 | 00088591328434 | MARIA DO CARMO B BASTO | Importe relativo a serviços prestado nas atividades desenvolvidas na SEFIP e envio de dados a TCE-PB, que ora contabilizamos rel. ao mes de junho 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/06/2012 | 1800.00 | 00036712078415 | Jose Severino da Silva Filho | Importe relativo a viagens de veículo taxi para serviços de interesse do Poder Legislativo, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 21/06/2012 | 215.00 | 09942737000106 | CAPITAL INFORMATICA | valor correspondente aos serviços de recarga em diversos cartucho de empressora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 21/06/2012 | 500.00 | 00075317842468 | EMÍDIO FARIAS DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MICRO COMPUTADOR E IMPRESSORA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 21/06/2012 | 48.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao fornecimento de energia eletrica ao Poder Legislativo, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 21/06/2012 | 1500.00 | 00016006275449 | IVANILDO INACIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE CONTADOR GERAL DA CAMARA NESTE MES.DE JUNHO DE 2012... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 21/06/2012 | 254.78 | 33000118001221 | TELEMAR | Importe relativo aos serviços de telefonia fixa da CÂmara Municipal que ora contabilizamos, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 26/06/2012 | 296.35 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA | valor correspondente aos serviçoes de recarga de cartuchos e manutenção de computador e impressora | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 26/06/2012 | 160.00 | 00063631598734 | JOAO CASSEMIRO DA SILVA FILHO | Importe relativo a diárias para tratar de assuntos de interesse do Poder Legislativo Municipal, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 27/06/2012 | 34.75 | 60746948000112 | BRADESCO | Importe relativo a tarifas bancárias debitadas em conta e que ora contabilizamos neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 27/06/2012 | 33.00 | 60746948000112 | BRADESCO | Importe relativo a tarifas bancárias debitadas em conta e que ora contabilizamos neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 02/07/2012 | 70.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | Importe relativo a serviço de internet do Poder Legislativo Municipal, que ora contabilizamos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 03/07/2012 | 87.04 | 33000118001221 | TELEMAR | Importe relativo aos serviços de telefonia fixa da CÂmara Municipal que ora contabilizamos, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 03/07/2012 | 48.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao fornecimento de energia eletrica ao Poder Legislativo, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 06/07/2012 | 35.76 | 08703373000211 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA | correspondente aos servicos de publicacao de materia da camara | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 09/07/2012 | 13.95 | 60746948000112 | BRADESCO | Importe relativo a tarifas bancárias debitadas em conta e que ora contabilizamos neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 09/07/2012 | 23.90 | 60746948000112 | BRADESCO | Importe relativo a tarifas bancárias debitadas em conta e que ora contabilizamos neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 19/07/2012 | 650.00 | 09196974000167 | E-TIcons LTDA | Valor que se empenha referente a locação de softwares de gestao publica e folha de pagamento rel. ao mes de julho.2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/07/2012 | 3975.72 | 29979036016225 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | Importe relativo ao pagamento de INSS parte patronal que ora contabilizamos, referente ao mês de ABRIL de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/07/2012 | 80.00 | 00030274427400 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR REF AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM FAVOR DO PRESIDENTE CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/07/2012 | 160.00 | 00043744737420 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR REF AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM FAVOR DO PRESIDENTE CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/07/2012 | 5317.40 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL SAO MIGUEL TAIPU | Importe relativo ao pagamento da folha de pagamento dos servidores da camara rel. a mes de JUNLHO/2012....... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/07/2012 | 16000.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL SAO MIGUEL TAIPU | Importe relativo ao empenhamento da folha dos vereadores rel. ao mes de julho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/07/2012 | 33.00 | 60746948000112 | BRADESCO | Importe relativo a tarifas bancárias debitadas em conta e que ora contabilizamos neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 20/07/2012 | 1500.00 | 00056818017487 | Antonio Azenildo de A Ramos | Correspondente aos servicos Juridicos prestados junto a camara neste mes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 20/07/2012 | 1800.00 | 00036712078415 | Jose Severino da Silva Filho | Importe relativo a viagens de veículo taxi para serviços de interesse do Poder Legislativo, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/07/2012 | 1500.00 | 00016006275449 | IVANILDO INACIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE CONTADOR GERAL DA CAMARA NESTE MES.DE JUNHO DE 2012... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/07/2012 | 500.00 | 09942737000106 | CAPITAL INFORMATICA | valor correspondente aos serviços de recarga em diversos cartucho de empressora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/07/2012 | 650.00 | 00088591328434 | MARIA DO CARMO B BASTO | Importe relativo a serviços prestado nas atividades desenvolvidas na SEFIP e envio de dados a TCE-PB, que ora contabilizamos rel. ao mes de julho 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/08/2012 | 16000.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL SAO MIGUEL TAIPU | Importe relativo ao empenhamento da folha dos vereadores rel. ao mes de agosto de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/08/2012 | 5317.40 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL SAO MIGUEL TAIPU | Importe relativo ao pagamento da folha de pagamento dos servidores da camara rel. a mes de AGOSTO/2012....... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/08/2012 | 650.00 | 09196974000167 | E-TIcons LTDA | Valor que se empenha referente a locação de softwares de gestao publica e folha de pagamento rel. ao mes de AGOSTO.2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/08/2012 | 650.00 | 00088591328434 | MARIA DO CARMO B BASTO | Importe relativo a serviços prestado nas atividades desenvolvidas na SEFIP e envio de dados a TCE-PB, que ora contabilizamos rel. ao mes de AGOSTO 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/08/2012 | 1800.00 | 00036712078415 | Jose Severino da Silva Filho | Importe relativo a viagens de veículo taxi para serviços de interesse do Poder Legislativo, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/08/2012 | 1200.00 | 00092882080468 | LUIZ ANTONIO L CHAVES | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO E PRESCRICAO DAS DESPESAS E ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS JUNTO A CAMARA REL. AO MESES DE JULHO E AGOSTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/08/2012 | 99.80 | 33000118001221 | TELEMAR | Importe relativo aos serviços de telefonia fixa da CÂmara Municipal que ora contabilizamos, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 20/08/2012 | 47.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao fornecimento de energia eletrica ao Poder Legislativo, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/08/2012 | 500.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA | valor correspondente aos serviçoes de recarga de cartuchos e manutenção de computador e impressora | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/08/2012 | 400.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA | Importe relativo a aquisição de material destinado a camara conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 20/08/2012 | 1500.00 | 00016006275449 | IVANILDO INACIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE CONTADOR GERAL DA CAMARA NESTE MES.DE agosto DE 2012... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 20/08/2012 | 1500.00 | 00056818017487 | Antonio Azenildo de A Ramos | Correspondente aos servicos Juridicos prestados junto a camara neste mes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/08/2012 | 410.00 | 11191169000192 | MINIMERCADO SNATO EXPEDITO | Importe relativo a aquisição de material descartável, limpeza e outros para o Poder Legislativo Municipal, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 30/08/2012 | 717.50 | 05321141000120 | PINOTTE CENTRO COMERCIAL LTDA- ME | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A CAMARA CONF NF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 30/08/2012 | 300.00 | 05321141000120 | PINOTTE CENTRO COMERCIAL LTDA- ME | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS XEROGRAFICO EM DOCUMENTOS PERTENCENTES A CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 30/08/2012 | 67.95 | 60746948000112 | BRADESCO | Importe relativo a tarifas bancárias debitadas em conta e que ora contabilizamos neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 30/08/2012 | 1000.00 | 02675435000161 | MERCADINHO CENTRAL | Importe relativo a aquisição de material de expediente e limpeza que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 10/09/2012 | 36.30 | 60746948000112 | BRADESCO | Importe relativo a tarifas bancárias debitadas em conta e que ora contabilizamos neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 14/09/2012 | 1500.00 | 00016006275449 | IVANILDO INACIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE CONTADOR GERAL DA CAMARA NESTE MES.DE SET DE 2012... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 14/09/2012 | 1800.00 | 00036712078415 | Jose Severino da Silva Filho | Importe relativo a viagens de veículo taxi para serviços de interesse do Poder Legislativo, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 17/09/2012 | 96.09 | 33000118001221 | TELEMAR | Importe relativo aos serviços de telefonia fixa da CÂmara Municipal que ora contabilizamos, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 17/09/2012 | 70.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | Importe relativo a serviço de internet do Poder Legislativo Municipal, que ora contabilizamos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 17/09/2012 | 70.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | Importe relativo a serviço de internet do Poder Legislativo Municipal, que ora contabilizamos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 17/09/2012 | 160.00 | 00002404375431 | MARGARETH ANGELA BEZERRA DA SILVA | correspondente a diarias em favor da mencionada acima, face deslocamento a joao pessoa para tratar de assuntos do interesse da edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 17/09/2012 | 700.00 | 06200866000122 | MIDIA GRAFICA E EDITORA | Importe relativo a serviços gráficos,na confecccao de envelopes e papel timbrados | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 17/09/2012 | 16000.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL SAO MIGUEL TAIPU | Importe relativo ao empenhamento da folha dos vereadores rel. ao mes de setembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 17/09/2012 | 5317.40 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL SAO MIGUEL TAIPU | Importe relativo ao pagamento da folha de pagamento dos servidores da camara rel. a mes de SET/2012....... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 17/09/2012 | 650.00 | 00088591328434 | MARIA DO CARMO B BASTO | Importe relativo a serviços prestado nas atividades desenvolvidas na SEFIP e envio de dados a TCE-PB, que ora contabilizamos rel. ao mes de SET 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 17/09/2012 | 11.57 | 60746948000112 | BRADESCO | Importe relativo a tarifas bancárias debitadas em conta e que ora contabilizamos neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 17/09/2012 | 650.00 | 09196974000167 | E-TIcons LTDA | Valor que se empenha referente a locação de softwares de gestao publica e folha de pagamento rel. ao mes de set.2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 17/09/2012 | 1500.00 | 00056818017487 | Antonio Azenildo de A Ramos | Correspondente aos servicos Juridicos prestados junto a camara neste mes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 05/10/2012 | 26.35 | 60746948000112 | BRADESCO | Importe relativo a tarifas bancárias debitadas em conta e que ora contabilizamos neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 08/10/2012 | 23.90 | 60746948000112 | BRADESCO | Importe relativo a tarifas bancárias debitadas em conta e que ora contabilizamos neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 08/10/2012 | 48.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao fornecimento de energia eletrica ao Poder Legislativo, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 08/10/2012 | 100.93 | 33000118001221 | TELEMAR | Importe relativo aos serviços de telefonia fixa da CÂmara Municipal que ora contabilizamos, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 18/10/2012 | 70.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | Importe relativo a serviço de internet do Poder Legislativo Municipal, que ora contabilizamos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 18/10/2012 | 70.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | Importe relativo a serviço de internet do Poder Legislativo Municipal, que ora contabilizamos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 18/10/2012 | 500.00 | 00075317842468 | EMÍDIO FARIAS DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MICRO COMPUTADOR E IMPRESSORA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 18/10/2012 | 650.00 | 09196974000167 | E-TIcons LTDA | Valor que se empenha referente a locação de softwares de gestao publica e folha de pagamento rel. ao mes de out.2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 18/10/2012 | 690.00 | 05321141000120 | PINOTTE CENTRO COMERCIAL LTDA- ME | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A CAMARA CONF NF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 18/10/2012 | 410.00 | 05321141000120 | PINOTTE CENTRO COMERCIAL LTDA- ME | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICA E ENCADERNACOES DE MATERIAL DA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 18/10/2012 | 1300.00 | 00092882080468 | LUIZ ANTONIO L CHAVES | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO E PRESCRICAO DAS DESPESAS E ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS JUNTO A CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 18/10/2012 | 1950.00 | 00036712078415 | Jose Severino da Silva Filho | Importe relativo a viagens de veículo taxi para serviços de interesse do Poder Legislativo, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 18/10/2012 | 5317.40 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL SAO MIGUEL TAIPU | Importe relativo ao pagamento da folha de pagamento dos servidores da camara rel. a mes de OUT/2012....... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 18/10/2012 | 16000.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL SAO MIGUEL TAIPU | Importe relativo ao empenhamento da folha dos vereadores rel. ao mes de OUT de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 18/10/2012 | 1500.00 | 00016006275449 | IVANILDO INACIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE CONTADOR GERAL DA CAMARA NESTE MES.DE OUT DE 2012... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 18/10/2012 | 1500.00 | 00056818017487 | Antonio Azenildo de A Ramos | Correspondente aos servicos Juridicos prestados junto a camara neste mes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 18/10/2012 | 650.00 | 00088591328434 | MARIA DO CARMO B BASTO | Importe relativo a serviços prestado nas atividades desenvolvidas na SEFIP e envio de dados a TCE-PB, que ora contabilizamos rel. ao mes de out 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 18/10/2012 | 1000.00 | 00002814419447 | ELLY MARTINS NORAT | correspondente aos servicos de levantamento dos debitos junto ao inss e comprovacao de documentos de gfip, para regularizacoes de debitos, durante o mes de out 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 07/11/2012 | 63.34 | 60746948000112 | BRADESCO | Importe relativo a tarifas bancárias debitadas em conta e que ora contabilizamos neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 20/11/2012 | 1500.00 | 00056818017487 | Antonio Azenildo de A Ramos | Correspondente aos servicos Juridicos prestados junto a camara neste mes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 20/11/2012 | 1950.00 | 00036712078415 | Jose Severino da Silva Filho | Importe relativo a viagens de veículo taxi para serviços de interesse do Poder Legislativo, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 20/11/2012 | 650.00 | 00088591328434 | MARIA DO CARMO B BASTO | Importe relativo a serviços prestado nas atividades desenvolvidas na SEFIP e envio de dados a TCE-PB, que ora contabilizamos rel. ao mes de nov 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 20/11/2012 | 1500.00 | 00016006275449 | IVANILDO INACIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE CONTADOR GERAL DA CAMARA NESTE MES.DE NOV DE 2012... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 20/11/2012 | 650.00 | 00092882080468 | LUIZ ANTONIO L CHAVES | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO E PRESCRICAO DAS DESPESAS E ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS JUNTO A CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 20/11/2012 | 99.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao fornecimento de energia eletrica ao Poder Legislativo, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 20/11/2012 | 106.95 | 33000118001221 | TELEMAR | Importe relativo aos serviços de telefonia fixa da CÂmara Municipal que ora contabilizamos, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 20/11/2012 | 140.00 | 00075317842468 | EMÍDIO FARIAS DE LIMA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MICRO COMPUTADOR E IMPRESSORA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 20/11/2012 | 650.00 | 09196974000167 | E-TIcons LTDA | Valor que se empenha referente a locação de softwares de gestao publica e folha de pagamento rel. ao mes de nov.2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 20/11/2012 | 557.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA | valor correspondente aos serviçoes de recarga de cartuchos e manutenção de computador e impressora | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 20/11/2012 | 70.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | Importe relativo a serviço de internet do Poder Legislativo Municipal, que ora contabilizamos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/11/2012 | 16000.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL SAO MIGUEL TAIPU | Importe relativo ao empenhamento da folha dos vereadores rel. ao mes de nov de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/11/2012 | 6117.40 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL SAO MIGUEL TAIPU | Importe relativo ao pagamento da folha de pagamento dos servidores da camara rel. a mes de NOV E 13 SALARIO/2012....... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 03/12/2012 | 1000.00 | 00002814419447 | ELLY MARTINS NORAT | correspondente aos servicos de levantamento dos debitos junto ao inss e comprovacao de documentos de gfip, para regularizacoes de debitos, durante o mes de nov 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 07/12/2012 | 32.55 | 60746948000112 | BRADESCO | Importe relativo a tarifas bancárias debitadas em conta e que ora contabilizamos neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 10/12/2012 | 23.90 | 60746948000112 | BRADESCO | Importe relativo a tarifas bancárias debitadas em conta e que ora contabilizamos neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 12/12/2012 | 500.00 | 14871543000199 | VALTER PEREIRA DE BRITO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA CONFRATERNZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DESTA CASA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO 00037. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 18/12/2012 | 160.00 | 00030274427400 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Importe relativo a díarias que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 18/12/2012 | 160.00 | 00002404375431 | MARGARETH ANGELA BEZERRA DA SILVA | correspondente a diarias em favor da mencionada acima, face deslocamento a joao pessoa para tratar de assuntos do interesse da edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 18/12/2012 | 50.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importe relativo ao fornecimento de energia eletrica ao Poder Legislativo, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 18/12/2012 | 95.98 | 33000118001221 | TELEMAR | Importe relativo aos serviços de telefonia fixa da CÂmara Municipal que ora contabilizamos, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 18/12/2012 | 715.50 | 09942737000106 | CAPITAL INFORMATICA | valor correspondente aos serviços de recarga em diversos cartucho e manutencao em impressoras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 18/12/2012 | 1400.00 | 00092882080468 | LUIZ ANTONIO L CHAVES | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO E PRESCRICAO DAS DESPESAS E ARQUIVAMENTO DOS DOCUMENTOS JUNTO A CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 18/12/2012 | 1500.00 | 00056818017487 | Antonio Azenildo de A Ramos | Correspondente aos servicos Juridicos prestados junto a camara neste mes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 18/12/2012 | 650.00 | 00088591328434 | MARIA DO CARMO B BASTO | Importe relativo a serviços prestado nas atividades desenvolvidas na SEFIP e envio de dados a TCE-PB, que ora contabilizamos rel. ao mes de dez 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 18/12/2012 | 1500.00 | 00016006275449 | IVANILDO INACIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE CONTADOR GERAL DA CAMARA NESTE MES.DE DEZ DE 2012... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 18/12/2012 | 650.00 | 09196974000167 | E-TIcons LTDA | Valor que se empenha referente a locação de softwares de gestao publica e folha de pagamento rel. ao mes de dez.2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 18/12/2012 | 70.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | Importe relativo a serviço de internet do Poder Legislativo Municipal, que ora contabilizamos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 18/12/2012 | 5317.40 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL SAO MIGUEL TAIPU | Importe relativo ao pagamento da folha de pagamento dos servidores da camara rel. a mes de DEZ/2012....... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 18/12/2012 | 16000.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL SAO MIGUEL TAIPU | Importe relativo ao empenhamento da folha dos vereadores rel. ao mes de Dezembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 18/12/2012 | 1950.00 | 00036712078415 | Jose Severino da Silva Filho | Importe relativo a viagens de veículo taxi para serviços de interesse do Poder Legislativo, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 18/12/2012 | 235.00 | 11191169000192 | MINIMERCADO SNATO EXPEDITO | Importe relativo a aquisição de material descartável, limpeza e outros para o Poder Legislativo Municipal, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 18/12/2012 | 500.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA | valor correspondente aos serviçoes de recarga de cartuchos e manutenção de computador e impressora | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 18/12/2012 | 1200.00 | 07156713000198 | CAMARA MUNICIPAL SAO MIGUEL TAIPU | Importe relativo ao pagamento da folha de pagamento dos servidores da camara rel. AO DÉCIMO TERCEIRO/2012....... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 27/12/2012 | 320.00 | 00030274427400 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Importe relativo a díarias nos dias 27 e 28/12/2012 que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 27/12/2012 | 495.24 | 00043744737420 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR REF AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA QUANDO A SERVICO DESTA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Sao Miguel de Taipu | Legislativa | Ação Legislativa | Apoio Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 27/12/2012 | 1270.00 | 00016006275449 | IVANILDO INACIO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA ELABORACAO DO ORCAMENTO E PARTE DE PAGMENTO DO BALANCO GERAL DA CAMARA REL. AO EXERCICIO 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Quantidade de Registros: 212
Última atualização: 11/06/2024