| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 16/01/2012 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/12, CONF.NF.Nº 1219 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 20/01/2012 | 17000.00 | 35578012000182 | PREFEITURA MUNICIPAL S. J. DOS CORDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS AOS VEREADORES, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 20/01/2012 | 3110.00 | 35578012000182 | PREFEITURA MUNICIPAL S. J. DOS CORDEIROS | IMPPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS,L REFERENTE AO MES DE JANEIRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 20/01/2012 | 2000.00 | 11478174000180 | CONTROLLER - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADO A ESTA CAMARA, DURANTE O MES DE JANEIRO/12, CONF.NFS.Nº 000184 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 20/01/2012 | 77.00 | 00050133195449 | GILMAR RIBEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA E MPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA O PRESIDENTE E EQUIPE DE ASSESSORAMENTO, EM SERRA BRANCA, TRATANDO ASSUNTOS DESTA CAMARA NO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 20/01/2012 | 1400.00 | 00006196826476 | DIOGENES SALES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA CAMARA, DURANTE O MES DE JANEIRO/12, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 20/01/2012 | 250.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, COM A COLOCAÇÃO DE UM PONTO NO PREDIO DA CAMARA, DURANTE O MES DE JANEIRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 20/01/2012 | 970.00 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DESTA CAMARA, CONF.NF.Nº 371 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 20/01/2012 | 2000.00 | 10436575000105 | TIAGO BATISTA GUERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA ESTA CAMARA, DURANTE O MES DE JANEIRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 20/01/2012 | 400.00 | 11585682000168 | WANESSA BORGES COUTINHO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA CAMARA, DURANTE O MES DE JANEIRO/12, CONF.NFS.Nº 000164 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 20/01/2012 | 157.50 | 04206050008599 | TIM CELULAR S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA CAMARA, CONF. FATURAS ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 02/02/2012 | 111.47 | 04206050008599 | TIM CELULAR S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001910 | 03/02/2012 | 240.00 | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, CAMBAGEM E SERVIÇOS MECANICOS, NO VEICULO A DISPOSIÇÃO DESTA CAMARA, CONF.NFS.Nº 53 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 03/02/2012 | 886.00 | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS E PNEUS PARA O VEICULO A DISPOSIÇÃO DESTA CAMARA, CONF.NF.Nº 208 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 07/02/2012 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, CONF.NFS.Nº 1316 ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 18/02/2012 | 916.10 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PAR PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO A DISPOSIÇÃO DESTA CAMARA, CONF.NF.Nº 415 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 20/02/2012 | 400.00 | 11585682000168 | WANESSA BORGES COUTINHO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 20/02/2012 | 250.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHAD PARA PAGAMENTO DE UM PONTO DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 20/02/2012 | 3110.00 | 35578012000182 | PREFEITURA MUNICIPAL S. J. DOS CORDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 20/02/2012 | 2000.00 | 10436575000105 | TIAGO BATISTA GUERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA ESTA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 20/02/2012 | 18000.00 | 35578012000182 | PREFEITURA MUNICIPAL S. J. DOS CORDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS AOS VEREADORES DESTA CAMARA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 20/02/2012 | 59.00 | 00099144433468 | ELITA EMIDIO DO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA O PRESIDENTE E ASSESSORES, CONF. RECIBO ANEXO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 20/02/2012 | 2000.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA CAMARA, CONF.NFS.Nº 000004 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 20/02/2012 | 1400.00 | 00006196826476 | DIOGENES SALES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 20/02/2012 | 2.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 02/03/2012 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, CONF.NFS.Nº 1413 ANEXA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 05/03/2012 | 91.00 | 00050133195449 | GILMAR RIBEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PRESIDENTE E ASSESSORES, DURANTE ESTADIA EM SERRA BRANCA, PARA TRATAR ASSUNTOS DESTA CAMARA, NO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 05/03/2012 | 147.17 | 04206050008599 | TIM CELULAR S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA CAMARA, CONF. FATURAS ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002070 | 19/03/2012 | 136.85 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D'AGUA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 19/03/2012 | 54.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 19/03/2012 | 4191.89 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIFERENÇA NA GPS, COMPETENCIAS 04, 07 E 11/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002100 | 19/03/2012 | 970.00 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PAR PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO A DISPOSIÇÃO DESTA CAMARA, CONF.NF.Nº 452 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 20/03/2012 | 4924.20 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS VEREADORES, FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, COMP. 02/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 20/03/2012 | 18000.00 | 35578012000182 | PREFEITURA MUNICIPAL S. J. DOS CORDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS AOS VEREADORES DESTA CAMARA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 20/03/2012 | 3110.00 | 35578012000182 | PREFEITURA MUNICIPAL S. J. DOS CORDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DESTA CAMARA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 20/03/2012 | 500.00 | 11585682000168 | WANESSA BORGES COUTINHO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA CAMARA, DURANTE O MES DE MARÇO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 20/03/2012 | 2000.00 | 10436575000105 | TIAGO BATISTA GUERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA ESTA CAMARA, DURANTE O MES DE MARÇO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 20/03/2012 | 2000.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA CAMARA, CONF.NFS.Nº ANEXA, DURANTE O MES DE MARÇO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 20/03/2012 | 1400.00 | 00006196826476 | DIOGENES SALES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 20/03/2012 | 1300.00 | 00018191150468 | HERIVELTO JOSÉ DE CARVALHO ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E INFORMAÇÕES AOS ORGAOS PÚBLICOS DA DIRF E RAIS, E A GERAÇÃO DO SAGRES PESSOAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 20/03/2012 | 250.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHAD PARA PAGAMENTO DE UM PONTO DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DE MARÇO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 20/03/2012 | 55.00 | 00099144433468 | ELITA EMIDIO DO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA O PRESIDENTE E ASSESSORES, CONF. RECIBO ANEXO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 12/04/2012 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, CONF.NFS.Nº 1413 ANEXA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 15/04/2012 | 210.68 | 04206050008599 | TIM CELULAR S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA CAMARA, CONF. FATURAS ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 18/04/2012 | 965.00 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PAR PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO A DISPOSIÇÃO DESTA CAMARA, CONF. NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002240 | 20/04/2012 | 2000.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA CAMARA, CONF.NFS.Nº 000017 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 20/04/2012 | 1400.00 | 00006196826476 | DIOGENES SALES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 20/04/2012 | 250.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHAD PARA PAGAMENTO DE UM PONTO DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DE ABRIL/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 20/04/2012 | 500.00 | 11585682000168 | WANESSA BORGES COUTINHO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA CAMARA, DURANTE O MES DE ABRIL/12, CONF.NFS.Nº 000180 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 20/04/2012 | 1300.00 | 00018191150468 | HERIVELTO JOSÉ DE CARVALHO ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E INFORMAÇÕES AOS ORGAOS PÚBLICOS DA DIRF E RAIS, E A GERAÇÃO DO SAGRES PESSOAL, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 20/04/2012 | 2000.00 | 10436575000105 | TIAGO BATISTA GUERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA ESTA CAMARA, DURANTE O MES DE ABRIL/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 20/04/2012 | 88.00 | 00099144433468 | ELITA EMIDIO DO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA O PRESIDENTE E ASSESSORES, CONF. RECIBO ANEXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 20/04/2012 | 3110.00 | 35578012000182 | PREFEITURA MUNICIPAL S. J. DOS CORDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DESTA CAMARA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 20/04/2012 | 48.00 | 00050133195449 | GILMAR RIBEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PRESIDENTE E ASSESSORES, DURANTE ESTADIA EM SERRA BRANCA, PARA TRATAR ASSUNTOS DESTA CAMARA, NO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 20/04/2012 | 19000.00 | 35578012000182 | PREFEITURA MUNICIPAL S. J. DOS CORDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS AOS VEREADORES DESTA CAMARA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 26/04/2012 | 2500.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUZA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE UM QUADRO COM AS FOTOS DOS VEREADORES DA GESTÃO 2011/2012, CONF.NFS.Nº 001478 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 07/05/2012 | 170.00 | 11613327000155 | JOSILANIA DE SOUSA TAVARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BATERIA PARA ESTA CÂMARA, CONF. NF. Nº 000043 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 14/05/2012 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, CONF.NFS.Nº 1616 ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 16/05/2012 | 141.85 | 04206050008599 | TIM CELULAR S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA CAMARA, CONF. FATURAS ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 20/05/2012 | 250.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHAD PARA PAGAMENTO DE UM PONTO DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DE ABRIL/12, CONF. NFS. Nº 00044 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 21/05/2012 | 500.00 | 11585682000168 | WANESSA BORGES COUTINHO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 21/05/2012 | 650.00 | 00018191150468 | HERIVELTO JOSÉ DE CARVALHO ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E INFORMAÇÕES AOS ORGAOS PÚBLICOS DA DIRF, RAIS, GFIP E A GERAÇÃO DO SAGRES PESSOAL, DURANTE O MES DE MAIO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 21/05/2012 | 3110.00 | 35578012000182 | PREFEITURA MUNICIPAL S. J. DOS CORDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS AOS SECRETARIOS DESTA CAMARA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 21/05/2012 | 18000.00 | 35578012000182 | PREFEITURA MUNICIPAL S. J. DOS CORDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS AOS VEREADORES DESTA CAMARA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 21/05/2012 | 970.00 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO A DISPOSIÇÃO DESTA CAMARA, CONF. NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 21/05/2012 | 1000.00 | 02463244000136 | GRAFOART LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 1 PLACA LAGISLATIVA, COM MOLDURA DE ALUMÍNIO, VIDRO E ACRÍLICO, MEDINDO 27*35, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 21/05/2012 | 45.00 | 00099144433468 | ELITA EMIDIO DO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA O PRESIDENTE E ASSESSORES, CONF. RECIBO ANEXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 21/05/2012 | 2000.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA CÂMARA, DURANTE O MÊS DE MAIO/12, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 21/05/2012 | 81.00 | 00050133195449 | GILMAR RIBEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PRESIDENTE E ASSESSORES, DURANTE ESTADIA EM SERRA BRANCA, PARA TRATAR ASSUNTOS DESTA CAMARA, NO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 21/05/2012 | 1400.00 | 00006196826476 | DIOGENES SALES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE MAIO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 21/05/2012 | 500.00 | 00028813847491 | EDRISIO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO CAPUT E DOS PARALAMAS, PAINEL E PARACHOQUE, NO VEICULO LOCADO POR ESTA CÂMARA, CONF.NFS.Nº 006027 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 05/06/2012 | 6249.09 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS VEREADORES, FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, COMP. 01/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 05/06/2012 | 24.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CAMARA, CONF. FATURA Nº 605043 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 05/06/2012 | 28.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CAMARA, CONF. FATURA Nº 604733 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 05/06/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D'AGUA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONF. FATURA Nº005111 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 05/06/2012 | 53.55 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D'AGUA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONF. FATURA Nº 017054 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002550 | 06/06/2012 | 168.26 | 04206050008599 | TIM CELULAR S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA CAMARA, CONF. FATURAS ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 13/06/2012 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, CONF.NFS.Nº 1708 ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 18/06/2012 | 970.00 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO A DISPOSIÇÃO DESTA CAMARA, CONF. NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 20/06/2012 | 76.00 | 00099144433468 | ELITA EMIDIO DO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA O PRESIDENTE E ASSESSORES, CONF. RECIBO ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 20/06/2012 | 30.00 | 00050133195449 | GILMAR RIBEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PRESIDENTE E ASSESSORES, DURANTE ESTADIA EM SERRA BRANCA, PARA TRATAR ASSUNTOS DESTA CAMARA, NO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 20/06/2012 | 500.00 | 11585682000168 | WANESSA BORGES COUTINHO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA CAMARA, CONF. NOTA FISCAL ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 20/06/2012 | 250.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHAD PARA PAGAMENTO DE UM PONTO DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DE JUNHO/12, CONF. NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 20/06/2012 | 1400.00 | 00006196826476 | DIOGENES SALES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JUNHO12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 20/06/2012 | 2000.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA CAMARA, CONF.NFS.Nº 000031 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 20/06/2012 | 18000.00 | 35578012000182 | PREFEITURA MUNICIPAL S. J. DOS CORDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS AOS VEREADORES DESTA CAMARA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 20/06/2012 | 3110.00 | 35578012000182 | PREFEITURA MUNICIPAL S. J. DOS CORDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DESTA CAMARA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 20/06/2012 | 650.00 | 00018191150468 | HERIVELTO JOSÉ DE CARVALHO ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E INFORMAÇÕES AOS ORGAOS PÚBLICOS DA DIRF, RAIS, GFIP E A GERAÇÃO DO SAGRES PESSOAL, DURANTE O MES DE JUNHO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 20/06/2012 | 150.38 | 04206050008599 | TIM CELULAR S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA CAMARA, CONF. FATURAS ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 06/07/2012 | 29.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CAMARA, CONF. FATURA Nº 606784 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002690 | 18/07/2012 | 970.00 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO A DISPOSIÇÃO DESTA CAMARA, CONF.NF.Nº 622 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 20/07/2012 | 500.00 | 11585682000168 | WANESSA BORGES COUTINHO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA CAMARA, CONF.NFS.Nº 000227 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 20/07/2012 | 3110.00 | 35578012000182 | PREFEITURA MUNICIPAL S. J. DOS CORDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DESTA CAMARA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002720 | 20/07/2012 | 250.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHAD PARA PAGAMENTO DE UM PONTO DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DE JULHO/12, CONF. NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 20/07/2012 | 134.00 | 00050133195449 | GILMAR RIBEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PRESIDENTE E ASSESSORES, DURANTE ESTADIA EM SERRA BRANCA, PARA TRATAR ASSUNTOS DESTA CAMARA, NO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 20/07/2012 | 43.00 | 00099144433468 | ELITA EMIDIO DO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA O PRESIDENTE E ASSESSORES, CONF. RECIBO ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 20/07/2012 | 1400.00 | 00006196826476 | DIOGENES SALES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE JULHO12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 20/07/2012 | 18000.00 | 35578012000182 | PREFEITURA MUNICIPAL S. J. DOS CORDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS AOS VEREADORES DESTA CAMARA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 20/07/2012 | 650.00 | 00018191150468 | HERIVELTO JOSÉ DE CARVALHO ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E INFORMAÇÕES AOS ORGAOS PÚBLICOS DA DIRF, RAIS, GFIP E A GERAÇÃO DO SAGRES PESSOAL, DURANTE O MES DE JULHO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 20/07/2012 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, CONF.NFS.Nº 1796 ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 20/07/2012 | 2000.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA CAMARA, CONF.NFS.Nº 000037 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 20/07/2012 | 631.05 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUZA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CÓPIAS XEROGRAFICAS E IMPRESSOES DE DOCUMENTOS DESTA CAMARA, CONF.NFS.Nº 001494 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 20/07/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D'AGUA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONF. FATURA Nº 009995 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 20/07/2012 | 44.82 | 09123654000187 | CAGEPA | ,IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D'AGUA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONF. FATURA Nº 012064 ANEXA, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 20/07/2012 | 24.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CAMARA, CONF. FATURA Nº 609990 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 20/07/2012 | 5054.20 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS VEREADORES, FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, COMP. 06/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 20/07/2012 | 397.20 | 00609252000112 | SUPERMERCADO SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, CAFÉ E AÇUCAR PARA ESTA CÂMARA, CONF.NF.Nº 193 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002860 | 23/07/2012 | 5498.20 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS VEREADORES, FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, COMP. 03/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 26/07/2012 | 840.00 | 09215807000205 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA O VEICULO LOCADO POR ESTA CAMARA, CONF.NF.Nº 3300 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 27/07/2012 | 5.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 27/07/2012 | 5156.20 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS VEREADORES, FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, COMP. 04/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 17/08/2012 | 915.00 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO A DISPOSIÇÃO DESTA CAMARA, CONF. NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 20/08/2012 | 3110.00 | 35578012000182 | PREFEITURA MUNICIPAL S. J. DOS CORDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS DESTA CAMARA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 20/08/2012 | 18000.00 | 35578012000182 | PREFEITURA MUNICIPAL S. J. DOS CORDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS AOS VEREADORES DESTA CAMARA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 20/08/2012 | 1000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, CONF.NFS.Nº 1928 ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 20/08/2012 | 90.00 | 00099144433468 | ELITA EMIDIO DO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA O PRESIDENTE E ASSESSORES, CONF. RECIBO ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 20/08/2012 | 117.00 | 00050133195449 | GILMAR RIBEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PRESIDENTE E ASSESSORES, DURANTE ESTADIA EM SERRA BRANCA, PARA TRATAR ASSUNTOS DESTA CAMARA, NO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 20/08/2012 | 2000.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA CAMARA, CONF.NFS.Nº 000046 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 20/08/2012 | 650.00 | 00018191150468 | HERIVELTO JOSÉ DE CARVALHO ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E INFORMAÇÕES AOS ORGAOS PÚBLICOS DA DIRF, RAIS, GFIP E A GERAÇÃO DO SAGRES PESSOAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 20/08/2012 | 250.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHAD PARA PAGAMENTO DE UM PONTO DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DE AGOSTO/12, CONF. NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 20/08/2012 | 500.00 | 11585682000168 | WANESSA BORGES COUTINHO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA CAMARA, CONF. NOTA FISCAL ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 20/08/2012 | 1400.00 | 00006196826476 | DIOGENES SALES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 24/08/2012 | 74.82 | 04206050008599 | TIM CELULAR S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA CAMARA, CONF. FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 24/08/2012 | 5054.20 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS VEREADORES, FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, COMP. 07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 19/09/2012 | 2000.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA CAMARA, CONF.NFS.Nº 000053 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 20/09/2012 | 18000.00 | 35578012000182 | PREFEITURA MUNICIPAL S. J. DOS CORDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS AOS VEREADORES DESTA CAMARA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003050 | 20/09/2012 | 3110.00 | 35578012000182 | PREFEITURA MUNICIPAL S. J. DOS CORDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CAMARA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 20/09/2012 | 1400.00 | 00006196826476 | DIOGENES SALES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 20/09/2012 | 250.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHAD PARA PAGAMENTO DE UM PONTO DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DE SETEMBRO/12, CONF. NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 20/09/2012 | 500.00 | 11585682000168 | WANESSA BORGES COUTINHO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA CAMARA, CONF. NOTA FISCAL ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 20/09/2012 | 222.00 | 00099144433468 | ELITA EMIDIO DO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA O PRESIDENTE E ASSESSORES, CONF. RECIBO ANEXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 20/09/2012 | 64.00 | 00050133195449 | GILMAR RIBEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PRESIDENTE E ASSESSORES, DURANTE ESTADIA EM SERRA BRANCA, PARA TRATAR ASSUNTOS DESTA CAMARA, NO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE SETEMBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 20/09/2012 | 650.00 | 00018191150468 | HERIVELTO JOSÉ DE CARVALHO ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E INFORMAÇÕES AOS ORGAOS PÚBLICOS DA DIRF, RAIS, GFIP E A GERAÇÃO DO SAGRES PESSOAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 20/09/2012 | 221.29 | 04206050008599 | TIM CELULAR S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA CAMARA, CONF. FATURAS ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 21/09/2012 | 11.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 25/09/2012 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 27/09/2012 | 970.00 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO A DISPOSIÇÃO DESTA CAMARA, CONF. NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 28/09/2012 | 5.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 02/10/2012 | 5.72 | 04206050008599 | TIM CELULAR S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA CAMARA, CONF. FATURA Nº 26950 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 02/10/2012 | 82.04 | 04206050008599 | TIM CELULAR S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA CAMARA, CONF. FATURA Nº 26951 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003190 | 08/10/2012 | 39.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CAMARA, CONF. FATURA Nº 632234 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 15/10/2012 | 82.04 | 04206050008599 | TIM CELULAR S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA CAMARA, CONF. FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 15/10/2012 | 5054.20 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS VEREADORES, FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, COMP. 07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003220 | 15/10/2012 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, CONF. NFS.Nº 2034 ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 19/10/2012 | 2000.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA CAMARA, CONF.NFS.Nº 000061 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 19/10/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | ,IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D'AGUA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONF. FATURA ANEXA, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 19/10/2012 | 54.84 | 09123654000187 | CAGEPA | ,IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D'AGUA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONF. FATURA Nº 009844 ANEXA, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 19/10/2012 | 5052.20 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS VEREADORES, FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, COMP. 09/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 20/10/2012 | 500.00 | 11585682000168 | WANESSA BORGES COUTINHO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA CAMARA, CONF. NFS.Nº 000238 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 22/10/2012 | 18000.00 | 35578012000182 | PREFEITURA MUNICIPAL S. J. DOS CORDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CAMARA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 22/10/2012 | 3110.00 | 35578012000182 | PREFEITURA MUNICIPAL S. J. DOS CORDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CAMARA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 22/10/2012 | 10000.00 | 10436575000105 | TIAGO BATISTA GUERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA ESTA CAMARA, DURANTE OS MESES DE MAIO A SETEMBRO/12, CONF.NFS.Nº 000160 A 000164 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 22/10/2012 | 650.00 | 00018191150468 | HERIVELTO JOSÉ DE CARVALHO ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E INFORMAÇÕES AOS ORGAOS PÚBLICOS DA DIRF, RAIS, GFIP E A GERAÇÃO DO SAGRES PESSOAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 22/10/2012 | 965.00 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO A DISPOSIÇÃO DESTA CAMARA, CONF. NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 23/10/2012 | 175.00 | 00099144433468 | ELITA EMIDIO DO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA O PRESIDENTE E ASSESSORES, CONF. RECIBO ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 23/10/2012 | 1400.00 | 00006196826476 | DIOGENES SALES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 23/10/2012 | 250.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHAD PARA PAGAMENTO DE UM PONTO DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DE OUTUBRO/12, CONF. NFS.Nº 72 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003360 | 23/10/2012 | 5052.20 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS VEREADORES, FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, COMP. 08/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 26/10/2012 | 74.82 | 04206050008599 | TIM CELULAR S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA CAMARA, CONF. FATURA Nº 27362 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 26/10/2012 | 86.31 | 04206050008599 | TIM CELULAR S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA CAMARA, CONF. FATURA Nº 29349 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 07/11/2012 | 49.88 | 04206050008599 | TIM CELULAR S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA CAMARA, CONF. FATURA Nº 24866 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 08/11/2012 | 45.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CAMARA, CONF. FATURA Nº 613360 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 08/11/2012 | 5054.20 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS VEREADORES, FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, COMP. 10/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 16/11/2012 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | ,IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D'AGUA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONF. FATURA Nº 030950 ANEXA, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 16/11/2012 | 65.36 | 04206050008599 | TIM CELULAR S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA CAMARA, CONF. FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 16/11/2012 | 43.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CAMARA, CONF. FATURA Nº 620821 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 16/11/2012 | 500.00 | 11585682000168 | WANESSA BORGES COUTINHO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA CAMARA, CONF. NFS.Nº 000240 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 20/11/2012 | 1400.00 | 00006196826476 | DIOGENES SALES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 20/11/2012 | 2000.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA CAMARA, CONF.NFS.Nº 000069 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 20/11/2012 | 3110.00 | 35578012000182 | PREFEITURA MUNICIPAL S. J. DOS CORDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CAMARA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 20/11/2012 | 18000.00 | 35578012000182 | PREFEITURA MUNICIPAL S. J. DOS CORDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS AOS VEREADORES DESTA CAMARA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 20/11/2012 | 650.00 | 00018191150468 | HERIVELTO JOSÉ DE CARVALHO ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E INFORMAÇÕES AOS ORGAOS PÚBLICOS DA DIRF, RAIS, GFIP E A GERAÇÃO DO SAGRES PESSOAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 20/11/2012 | 250.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHAD PARA PAGAMENTO DE UM PONTO DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/12, CONF. NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 20/11/2012 | 67.00 | 00099144433468 | ELITA EMIDIO DO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA O PRESIDENTE E ASSESSORES, CONF. RECIBO ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003530 | 20/11/2012 | 57.50 | 04617230000155 | PAPELARIA E COPIADORA COPIJAX LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES DO ORÇAMENTO 2013 PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS VEREADORES, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 20/11/2012 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, CONF. NFS.Nº 2183 ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 20/11/2012 | 964.00 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO A DISPOSIÇÃO DESTA CAMARA, CONF. NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 13/12/2012 | 5054.20 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS VEREADORES, FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, COMP. 11/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 13/12/2012 | 684.20 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS VEREADORES, FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 14/12/2012 | 5054.20 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA NA GPS DOS VEREADORES, FUNCIONARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, COMP. 12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 14/12/2012 | 2000.00 | 14779503000111 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA CAMARA, CONF.NFS.Nº 000076 ANEXA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 14/12/2012 | 650.00 | 00018191150468 | HERIVELTO JOSÉ DE CARVALHO ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E INFORMAÇÕES AOS ORGAOS PÚBLICOS DA DIRF, RAIS, GFIP E A GERAÇÃO DO SAGRES PESSOAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 17/12/2012 | 950.00 | 12920377000148 | POSTO SANTA ANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO A DISPOSIÇÃO DESTA CAMARA, CONF. NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 20/12/2012 | 1400.00 | 00006196826476 | DIOGENES SALES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA CAMARA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 20/12/2012 | 650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 20/12/2012 | 250.00 | 13160271000156 | JOSE GENILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, COM COLOCAÇÃO DE UM PONTO ONDE FUNCIONA A CÂMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/12, CONF. NFS. Nº 00082 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 20/12/2012 | 180.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUZA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CÓPIAS XEROGRAFICAS E IMPRESSOES DE DOCUMENTOS DESTA CAMARA, CONF.NFS.Nº 001648 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 20/12/2012 | 2925.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUZA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE UM QUADRO COM FOTOS DOS EX-PRESIDENTES, COM REPLICAS, CONF. NFS. Nº 001647 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 20/12/2012 | 300.00 | 00003144067431 | ANTONIO OLIVEIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO MATO AO REDOR DO PRÉDIO DA CÂMARA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 20/12/2012 | 3110.00 | 35578012000182 | PREFEITURA MUNICIPAL S. J. DOS CORDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS AOS VEREADORES DESTA CAMARA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 20/12/2012 | 43.00 | 00050133195449 | GILMAR RIBEIRO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PRESIDENTE E FUNCIONÁRIO DESTA CÂMARA, DURANTE VIAGEM A SERRA BRANCA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/12, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 20/12/2012 | 50.00 | 00099144433468 | ELITA EMIDIO DO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA O PRESIDENTE E ASSESSORES, CONF. RECIBO ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 20/12/2012 | 500.00 | 11585682000168 | WANESSA BORGES COUTINHO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA CAMARA, CONF. NFS.Nº 000244 ANEXA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/12 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 20/12/2012 | 3110.00 | 35578012000182 | PREFEITURA MUNICIPAL S. J. DOS CORDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS AOS VEREADORES DESTA CAMARA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 20/12/2012 | 18000.00 | 35578012000182 | PREFEITURA MUNICIPAL S. J. DOS CORDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS AOS VEREADORES DESTA CAMARA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/12. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 21/12/2012 | 58.93 | 04206050008599 | TIM CELULAR S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DESTA CAMARA, CONF. FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 21/12/2012 | 46.84 | 09123654000187 | CAGEPA | ,IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D'AGUA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 21/12/2012 | 50.80 | 09123654000187 | CAGEPA | ,IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO D'AGUA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 21/12/2012 | 48.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 21/12/2012 | 44.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 21/12/2012 | 2557.00 | 08197936000166 | RISOLEIDE DE OLIVEIRA ALMEIDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE BEBEDOURO, SAPATEIRA 2 PORTAS COM 5 PRATELEIRAS E FOGÃO GAS 4 BOCAS COLISEUM, CONF. NF. Nº 000030 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 24/12/2012 | 11.03 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 4749-X, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 26/12/2012 | 4000.00 | 10436575000105 | TIAGO BATISTA GUERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA ESTA CAMARA, CONF. NFS. Nº 000166 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 27/12/2012 | 11.03 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 4749-X, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 27/12/2012 | 450.00 | 00064594114415 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ENMASSAMENTO E PINTURA DAS PAREDES DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 27/12/2012 | 2500.00 | 00099144433468 | ELITA EMIDIO DO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE UM BIFÊ PARA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REALIZADA EM 24/12/2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| C.M. DE SAO JOSE DOS CORDEIROS | Legislativa | Ação Legislativa | AÇAO LEGISLATIVA | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 31/12/2012 | 186.46 | 00037770608449 | JOSÉ NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA VENDA DE TINTAS E MASSA CORRIDA PARA OS SERVIÇOS DE PINTURA DO PRÉDIO DESTE CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Quantidade de Registros: 207
Última atualização: 11/06/2024