| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2012 | 500.00 | 00002355780455 | JACK CHARDILSON CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA LOCALIZADO NA RUA CAPITAO MANOEL JORGE S/N NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFOREM COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2012 | 6750.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUBLICA E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SUBSIDIOS DOS VEREADORES,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFOREM COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2012 | 9314.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUBLICA E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SUBSIDIOS DOS ASSESSORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFOREM COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2012 | 800.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUBLICA E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SUBSIDIOS DA TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFOREM COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2012 | 24000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUBLICA E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONTABEIS PARA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFOREM NOTA FISCAL RECIBO COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2012 | 1800.00 | 00005544624437 | FERNANDA SOARES BRAGA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ADVOCACIA PARA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFOREM, COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/02/2012 | 3541.44 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO RECOLHIMENTO GPS DO INSS PARTE EMPRESA COMPETENCIA 01/2012, CONFOREM, COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 14/02/2012 | 357.79 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TELEFONICA TIM Nº(83) 99933333 PARA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFOREM, COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 24/02/2012 | 440.56 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TELEFONICA TIM Nº(83) 99933333 PARA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFOREM, COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 24/02/2012 | 9314.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUBLICA E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SUBSIDIOS DOS ASSESSORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFOREM COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 24/02/2012 | 800.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUBLICA E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SUBSIDIOS DA TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFOREM COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 24/02/2012 | 500.00 | 00002355780455 | JACK CHARDILSON CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA LOCALIZADO NA RUA CAPITAO MANOEL JORGE S/N NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFOREM COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 24/02/2012 | 6750.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUBLICA E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SUBSIDIOS DOS VEREADORES,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFOREM COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 24/02/2012 | 3541.44 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO RECOLHIMENTO GPS DO INSS PARTE EMPRESA COMPETENCIA 02/2012, CONFOREM, COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 24/02/2012 | 1800.00 | 00005544624437 | FERNANDA SOARES BRAGA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ADVOCACIA PARA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFOREM, COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0000019 | 14/03/2012 | 2000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUBLICA E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONTABILIDADE PARA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFOREM, COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 17/03/2012 | 9314.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUBLICA E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SUBSIDIOS DOS ASSESSORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFOREM COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 17/03/2012 | 800.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUBLICA E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SUBSIDIOS DA TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFOREM COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 17/03/2012 | 2800.00 | 00092941370404 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTER A 4 VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA NO CORSAR CLASSIC,PLACA KLK-4631 TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIAPAL,AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRA A AMARÇO 2012, CONFOREM COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 17/03/2012 | 750.00 | 00005382400407 | JULIANO DINIZ DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTER A VIAGENS A CIDADE DE PATOS E CAMPINA GRANDE AFIM DE TRATAR DE INTERESSES DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARÇO2012,PELO QUE FIRMO O PRESENTE RECIBO, DANDO PLENA GERAL QUITAÇAO, CONFOREM COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 17/03/2012 | 416.59 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TELEFONICA TIM Nº(83) 99933333 PARA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFOREM, COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 17/03/2012 | 375.00 | 00006459891427 | JOAO PAULO PEREIRA MARIANO | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A 3( TRES) DIARIA, POR VIAGENS A CIDADE DE PATOS JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE AFIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSES DA CAMARA MUNICIPAL,REFERENTE AO MARÇO 2012,PELO QUE FIRMO O PRESENTE RECIBO, DANDO PLENA GERAL QUITAÇAO, CONFOREM COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 17/03/2012 | 6750.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUBLICA E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SUBSIDIOS DOS VEREADORES,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFOREM COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 17/03/2012 | 500.00 | 00002355780455 | JACK CHARDILSON CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA LOCALIZADO NA RUA CAPITAO MANOEL JORGE S/N NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFOREM COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022011 | 0000018 | 17/03/2012 | 1800.00 | 00005544624437 | FERNANDA SOARES BRAGA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ADVOCACIA PARA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012, CONFOREM, COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/04/2012 | 6750.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUBLICA E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SUBSIDIOS DOS VEREADORES,REFERENTE AO MES DE ABRIL 2012, CONFOREM COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0000027 | 03/04/2012 | 2000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUBLICA E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONTABEIS PARA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFOREM NOTA FISCAL RECIBO COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022011 | 0000028 | 03/04/2012 | 1800.00 | 00005544624437 | FERNANDA SOARES BRAGA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ADVOCACIA PARA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFOREM, COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/04/2012 | 9314.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUBLICA E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SUBSIDIOS DOS ASSESSORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFOREM COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/04/2012 | 800.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUBLICA E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SUBSIDIOS DA TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFOREM COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/04/2012 | 500.00 | 00002355780455 | JACK CHARDILSON CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA LOCALIZADO NA RUA CAPITAO MANOEL JORGE S/N NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFOREM COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 04/04/2012 | 2193.32 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO RECOLHIMENTO GPS DO INSS PARTE EMPRESA COMPETENCIA 03/2012, CONFOREM, COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 03/05/2012 | 478.20 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TELEFONICA TIM Nº(83) 99933333 PARA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFOREM, COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 03/05/2012 | 576.72 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TELEFONICA TIM Nº(83) 99933333 PARA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFOREM, COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/05/2012 | 6750.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUBLICA E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SUBSIDIOS DOS VEREADORES,REFERENTE AO MES DE MAIO 2012, CONFOREM COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 03/05/2012 | 500.00 | 00002355780455 | JACK CHARDILSON CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA LOCALIZADO NA RUA CAPITAO MANOEL JORGE S/N NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFOREM COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 03/05/2012 | 800.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUBLICA E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SUBSIDIOS DA TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFOREM COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 03/05/2012 | 9314.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUBLICA E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SUBSIDIOS DOS ASSESSORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFOREM COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0000039 | 03/05/2012 | 2000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUBLICA E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONTABEIS PARA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFOREM NOTA FISCAL RECIBO COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 03/05/2012 | 3604.40 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO RECOLHIMENTO GPS DO INSS PARTE EMPRESA COMPETENCIA 04/2012, CONFOREM, COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 03/05/2012 | 4826.60 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO RECOLHIMENTO GPS DO INSS PARTE EMPRESA COMPETENCIA 05/2012, CONFOREM, COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022011 | 0000042 | 03/05/2012 | 1800.00 | 00005544624437 | FERNANDA SOARES BRAGA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ADVOCACIA PARA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012, CONFOREM, COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 03/05/2012 | 49.35 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 04/06/2012 | 552.39 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TELEFONICA TIM Nº(83) 99933333 PARA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFOREM, COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 04/06/2012 | 819.15 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TELEFONICA TIM Nº(83) 99933333 PARA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFOREM, COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 04/06/2012 | 500.00 | 00002355780455 | JACK CHARDILSON CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA LOCALIZADO NA RUA CAPITAO MANOEL JORGE S/N NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFOREM COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 04/06/2012 | 9314.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUBLICA E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SUBSIDIOS DOS ASSESSORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFOREM COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0000048 | 04/06/2012 | 2000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUBLICA E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONTABEIS PARA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFOREM NOTA FISCAL RECIBO COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 04/06/2012 | 6750.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUBLICA E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SUBSIDIOS DOS VEREADORES,REFERENTE AO MES DE JUNHO 2012, CONFOREM COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 04/06/2012 | 167.85 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TELEFONICA TIM Nº(83) 99933333 PARA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFOREM, COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 04/06/2012 | 800.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUBLICA E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SUBSIDIOS DA TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFOREM COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 04/06/2012 | 3541.44 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUBLICA E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPREGADOR, COMPETENCIA 06/2012, CONFOREM COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022011 | 0000053 | 04/06/2012 | 1800.00 | 00005544624437 | FERNANDA SOARES BRAGA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ADVOCACIA PARA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFOREM, COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 03/07/2012 | 8692.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUBLICA E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTO AOS SUBSIDIOS DOS ASSESSORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA, COMPETENCIA 07/2012, CONFOREM COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 03/07/2012 | 800.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUBLICA E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SUBSIDIOS DA TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFOREM COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 03/07/2012 | 6750.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUBLICA E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SUBSIDIOS DOS VEREADORES,REFERENTE AO MES DE JULHO 2012, CONFOREM COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 03/07/2012 | 500.00 | 00002355780455 | JACK CHARDILSON CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA LOCALIZADO NA RUA CAPITAO MANOEL JORGE S/N NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFOREM COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022011 | 0000058 | 03/07/2012 | 1800.00 | 00005544624437 | FERNANDA SOARES BRAGA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ADVOCACIA PARA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA,REFERENTE AO MES DE JUlho DE 2012, CONFOREM, COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0000059 | 03/07/2012 | 2000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUBLICA E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONTABEIS PARA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFOREM NOTA FISCAL RECIBO COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 03/08/2012 | 500.00 | 00002355780455 | JACK CHARDILSON CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA LOCALIZADO NA RUA CAPITAO MANOEL JORGE S/N NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFOREM COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0000061 | 03/08/2012 | 2000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUBLICA E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONTABEIS PARA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFOREM NOTA FISCAL RECIBO COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 03/08/2012 | 420.27 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TELEFONICA TIM Nº(83) 99933333 PARA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFOREM, COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 03/08/2012 | 6750.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUBLICA E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SUBSIDIOS DOS VEREADORES,REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2012, CONFOREM COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022011 | 0000064 | 03/08/2012 | 1800.00 | 00005544624437 | FERNANDA SOARES BRAGA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ADVOCACIA PARA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFOREM, COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 03/08/2012 | 800.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUBLICA E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SUBSIDIOS DA TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFOREM COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 03/08/2012 | 8692.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUBLICA E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTO AOS SUBSIDIOS DOS ASSESSORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA, MES DE AGOSTO 2012, CONFOREM COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 03/08/2012 | 12329.35 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTO DO NAO RECOLHIMENTO DO INSS DO ASSESSOR JURIDICO DA CAMARA MUNICIPAL DO PERIODO DE 2010, CONFOREM COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 03/08/2012 | 423.09 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TELEFONICA TIM Nº(83) 99933333 PARA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA,REFERENTE AO MES DE julho DE 2012, CONFOREM, COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 03/08/2012 | 1000.00 | 00005382400407 | JULIANO DINIZ DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTER A DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA AFIM DE TRATAR DE INTERESSES DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2012,PELO QUE FIRMO O PRESENTE RECIBO, DANDO PLENA GERAL QUITAÇAO, CONFOREM COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 03/09/2012 | 6750.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUBLICA E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SUBSIDIOS DOS VEREADORES,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2012, CONFOREM COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 03/09/2012 | 8692.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUBLICA E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTO AOS SUBSIDIOS DOS ASSESSORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA, MES DE SETEMBRO 2012, CONFOREM COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0000072 | 03/09/2012 | 2000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUBLICA E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONTABEIS PARA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFOREM NOTA FISCAL RECIBO COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 03/09/2012 | 314.07 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TELEFONICA TIM Nº(83) 99933333 PARA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFOREM, COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 03/09/2012 | 800.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUBLICA E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SUBSIDIOS DA TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFOREM COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022011 | 0000075 | 03/09/2012 | 1800.00 | 00005544624437 | FERNANDA SOARES BRAGA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ADVOCACIA PARA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFOREM, COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 03/09/2012 | 3410.82 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO RECOLHIMENTO GPS DO INSS PARTE EMPRESA COMPETENCIA 08/2012, CONFOREM, COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 28/09/2012 | 2111.46 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO RECOLHIMENTO GPS DO INSS PARTE EMPRESA COMPETENCIA 07/2012, CONFOREM, COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0000078 | 05/10/2012 | 2000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUBLICA E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONTABEIS PARA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFOREM NOTA FISCAL RECIBO COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 05/10/2012 | 6750.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUBLICA E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SUBSIDIOS DOS VEREADORES,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2012, CONFOREM COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 05/10/2012 | 800.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUBLICA E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SUBSIDIOS DA TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFOREM COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 05/10/2012 | 500.00 | 00002355780455 | JACK CHARDILSON CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA LOCALIZADO NA RUA CAPITAO MANOEL JORGE S/N NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFOREM COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 05/10/2012 | 344.89 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TELEFONICA TIM Nº(83) 99933333 PARA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFOREM, COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 05/10/2012 | 8692.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUBLICA E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTO AOS SUBSIDIOS DOS ASSESSORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA, MES DE OUTUBRO 2012, CONFOREM COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 05/10/2012 | 3410.82 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO RECOLHIMENTO GPS DO INSS PARTE EMPRESA COMPETENCIA 09/2012, CONFOREM, COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0000085 | 03/11/2012 | 2000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUBLICA E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONTABEIS PARA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFOREM NOTA FISCAL RECIBO COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 03/11/2012 | 8692.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUBLICA E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTO AOS SUBSIDIOS DOS ASSESSORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA, MES DE NOVEMBRO 2012, CONFOREM COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 03/11/2012 | 800.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUBLICA E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SUBSIDIOS DA TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFOREM COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 03/11/2012 | 6750.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUBLICA E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SUBSIDIOS DOS VEREADORES,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2012, CONFOREM COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022011 | 0000089 | 03/11/2012 | 1800.00 | 00005544624437 | FERNANDA SOARES BRAGA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ADVOCACIA PARA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFOREM, COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022011 | 0000090 | 03/11/2012 | 1800.00 | 00005544624437 | FERNANDA SOARES BRAGA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ADVOCACIA PARA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFOREM, COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 03/11/2012 | 1000.00 | 00005382400407 | JULIANO DINIZ DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA A FIM DE RESOLVER SERVIÇOS RELACIONADA A CAMARA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2012,CONFORME RECIBO E COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 03/11/2012 | 960.00 | 00092941370404 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTER A 3 VIAGENS A CIDADE DE PATO AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS NA RECEITA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2012, CONFOREM COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 03/11/2012 | 960.00 | 00092941370404 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTER A 3 VIAGENS A CIDADE JOAO PESSOA AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE DA INTERESSES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2012, CONFOREM COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 03/11/2012 | 3410.82 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO RECOLHIMENTO GPS DO INSS PARTE EMPRESA COMPETENCIA 10/2012, CONFOREM, COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 03/11/2012 | 462.60 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TELEFONICA TIM Nº(83) 99933333 PARA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO, DE 2012, CONFOREM, COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 03/12/2012 | 800.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUBLICA E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SUBSIDIOS DA TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFOREM COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 03/12/2012 | 8692.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUBLICA E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTO AOS SUBSIDIOS DOS ASSESSORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA, MES DE DEZEMBRO 2012, CONFOREM COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CÂMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 03/12/2012 | 1230.00 | 04661931000272 | DIOGO DA SILVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTO A AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO E 2 CARTUCHO PARA DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA, MES DE DEZEMBRO 2012, CONFOREM COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 03/12/2012 | 372.37 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A LINHA TELEFONICA TIM Nº(83) 99933333 PARA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO, DE 2012, CONFOREM, COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 03/12/2012 | 800.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUBLICA E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE 13º DA TESOUREIRA DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFOREM COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 03/12/2012 | 8692.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUBLICA E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTO AOS 13ºDO SUBSIDIOS DOS ASSESSORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA, MES DE DEZEMBRO 2012, CONFOREM COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 03/12/2012 | 6750.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUBLICA E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE SUBSIDIOS DOS VEREADORES,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2012, CONFOREM COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0000103 | 03/12/2012 | 2000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - ESCRITORIO DE CONT. PUBLICA E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONTABILIDADE PARA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFOREM NOTA FISCAL RECIBO COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022011 | 0000104 | 03/12/2012 | 1800.00 | 00005544624437 | FERNANDA SOARES BRAGA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ADVOCACIA PARA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORE, COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 03/12/2012 | 500.00 | 00002355780455 | JACK CHARDILSON CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA LOCALIZADO NA RUA CAPITAO MANOEL JORGE S/N NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFOREM COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 03/12/2012 | 500.00 | 00002355780455 | JACK CHARDILSON CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA LOCALIZADO NA RUA CAPITAO MANOEL JORGE S/N NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFOREM COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 03/12/2012 | 500.00 | 00002355780455 | JACK CHARDILSON CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA LOCALIZADO NA RUA CAPITAO MANOEL JORGE S/N NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFOREM COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 03/12/2012 | 3950.82 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO RECOLHIMENTO GPS DO INSS PARTE EMPRESA COMPETENCIA 11/2012, CONFOREM, COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 03/12/2012 | 3410.82 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO RECOLHIMENTO GPS DO INSS PARTE EMPRESA COMPETENCIA 12/2012, CONFOREME, COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATID. LEGISLATIVAS - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 03/12/2012 | 2752.68 | 29979036016225 | I.N.S.S - INST.NACIONAL SEGURIDADE SOCIA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO RECOLHIMENTO GPS DO INSS PARTE EMPRESA COMPETENCIA 13º/2012, CONFOREME, COPIA DE CHEQUE E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024