| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 09/01/2012 | 154.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTA TELEFÔNICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DÉBITO NA CONTA 18.591-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 09/01/2012 | 149.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DÉBITO NA CONTA 18.591-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 09/01/2012 | 12.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 16/01/2012 | 48.00 | 08342555000123 | ATUAL NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 17/01/2012 | 400.00 | 00027907228468 | MARIA NEVES DANTAS ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 17/01/2012 | 900.00 | 00003871186406 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSESSOR JURÍDICO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 17/01/2012 | 650.00 | 00001905881444 | FRANCISCO MARTINS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO AUTOMOTOR DA MARCA FIAT MODELO UNO MILLE ANO 2005, FICANDO A DISPOSIÇÃO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0000086 | 18/01/2012 | 1400.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DE RGF, SAGRES E FOLHAS DE PAGAMENTO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2012. CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 18/01/2012 | 660.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, GERAÇÃO DE GFIP E CONTABILIDADE DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 19/01/2012 | 23275.00 | 03465642000154 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PARLAMENTARES DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 19/01/2012 | 2400.71 | 00009516445489 | VANESSA NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 30/01/2012 | 5391.90 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE-PATRONAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2012. CONFORME DÉBITO NA CONTA 18.591-4. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 30/01/2012 | 180.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE-PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DÉBITO NA CONTA 18.591-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 30/01/2012 | 26.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE-PATRONAL DE PRESTADOR DE SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DÉBITO NA CONTA 18.591-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 01/02/2012 | 280.00 | 00003783703409 | FRANCISCA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS E TORTAS PARA SESSÃO DE ABERTURA DO 1º PERIODO ORDINÁRIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 01/02/2012 | 50.00 | 00007211746475 | PAULO ANDRE CAVALCANTE SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RESTAURAÇÃO DOS ARQUI-VOS DOS HDS DANIFICADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 03/02/2012 | 250.00 | 00001434049469 | ADENILSON CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE 02(DOIS) AR CONDICIONADOS SPLIT E LAMPADAS NA CAMARA MUNICIPAL SE SÃO FRANCISCO. NO MES DE FEVEREIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 03/02/2012 | 210.30 | 03336929000184 | HELIO ELIAS XAVIER - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO, TAIS COMO: ARGAMASSA , CIMENTO,CAIXA PLASTICA E ETCS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA ESTE PODER LEGISLATIVO. NO MES DE FEVEREIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 06/02/2012 | 48.00 | 08342555000123 | ATUAL NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, NO MES DE FEVEREIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 06/02/2012 | 12.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO, PARA CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 06/02/2012 | 152.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTA TELEFONICA DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DEBITO NA CONTA 18.591-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 06/02/2012 | 67.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2012, CONFORME DEBITO NA CONTA 18.591-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0000230 | 14/02/2012 | 1400.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, SENDO REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DE RGF, SAGRES E FOLHA DE PAGAMENTO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. CONFORME POCESSO DE INEXIGIBILIDADE 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 14/02/2012 | 660.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, GERAÇÃO DE GFIP E CONTABILIDADE DESTE PODER LEGISLATIVO. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 14/02/2012 | 400.00 | 00027907228468 | MARIA NEVES DANTAS ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 14/02/2012 | 900.00 | 00003871186406 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSESSOR JURÍDICO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 14/02/2012 | 650.00 | 00001905881444 | FRANCISCO MARTINS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO AUTOMOTOR DA MARCA FIAT MODELO UNO MILLE ANO 2005, FICANDO A DISPOSIÇÃO DESTE MODER LEGISLATIVO, NO MES DE FEVEREIRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 15/02/2012 | 23275.00 | 03465642000154 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PARLAMENTARES DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 15/02/2012 | 2622.00 | 00009516445489 | VANESSA NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 23/02/2012 | 60.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE REGARGA DE TONER, PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 23/02/2012 | 134.00 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO-RESTAURANTE FROUXAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PRESIDENTE E MEMBROS DESTE PODER LEGISLATIVO, DURANTE VIAGENS A VIZINHA CIDADE DE SOUSA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE EDILIDADE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 23/02/2012 | 5438.37 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE-PATRONAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. CONFORME DÉBITO NA CONTA 18.591-4. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 27/02/2012 | 180.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE-PATRONAL DE PRESTADOR DE SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. CONFORME DÉBITO NA CONTA 18.591-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 27/02/2012 | 26.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE-PATRONAL DE PRESTADOR DE SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. CONFORME DÉBITO NA CONTA 18.591-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 01/03/2012 | 14.30 | 34028316829477 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POSTAL NO ENVIO DE CORRESPONDENCIA PERTENCENTE A ESSE PODER LEGISLATIVO. NO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 01/03/2012 | 490.00 | 00003783703409 | FRANCISCA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NA CÂMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 01/03/2012 | 89.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 02/03/2012 | 48.00 | 08342555000123 | ATUAL NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO. NO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 02/03/2012 | 12.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO. NO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 02/03/2012 | 273.46 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 08/03/2012 | 163.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTA TELEFÔNICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 16/03/2012 | 400.00 | 00027907228468 | MARIA NEVES DANTAS ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022011 | 0000434 | 16/03/2012 | 900.00 | 00003871186406 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSESSOR JURÍDICO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 16/03/2012 | 650.00 | 00001905881444 | FRANCISCO MARTINS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO AUTOMOTOR DA MARCA FIAT MODELO UNO MILLE ANO 2005, FICANDO A DISPOSIÇÃO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000450 | 16/03/2012 | 660.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE APRETAÇÕA DE SERVIÇO REFERENTE AO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, GERAÇÃO DE GFIP E DA CONTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0000469 | 16/03/2012 | 1400.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÕ DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DE RGF, SAGRES E FOLHA DE PAGAMENTO, NO MÊS DE MARÇO DE 2012. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE 00001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 16/03/2012 | 23275.00 | 03465642000154 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PARLAMENTARES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, NO MÊS DE MARÇO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 16/03/2012 | 2622.00 | 00009516445489 | VANESSA NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 26/03/2012 | 350.00 | 02648013000105 | SOUSA INFORMATICA LTDA.-SIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO E FORMATAÇÃO EM COMPUTADOR, SERVIÇO DE LIMPEZA EM EMPRESSORA HP LASER E RECARGA DE TONNER PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 28/03/2012 | 1.05 | 34028316829477 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POSTAL NO ENVIO DE CORRESPONDENCIA PERTENCENTE A ESSE PODER LEGISLATIVO. NO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 30/03/2012 | 5438.37 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE-PATRONAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO. NO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 30/03/2012 | 180.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE-PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO. NO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 30/03/2012 | 26.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE-PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO. NO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 02/04/2012 | 48.00 | 08342555000123 | ATUAL NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO. NO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 02/04/2012 | 12.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO. NO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 02/04/2012 | 466.19 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 09/04/2012 | 88.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 09/04/2012 | 154.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTA TELEFÔNICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0000590 | 17/04/2012 | 1400.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÕ DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DE RGF, SAGRES E FOLHA DE PAGAMENTO, NO MÊS DE ABRIL DE 2012. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE 00001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 17/04/2012 | 660.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE APRETAÇÕA DE SERVIÇO REFERENTE AO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, GERAÇÃO DE GFIP E DA CONTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 17/04/2012 | 250.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) HD EXTERNO SEAGATE DESTINADO A COMPUTADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000620 | 18/04/2012 | 400.00 | 00027907228468 | MARIA NEVES DANTAS ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 18/04/2012 | 650.00 | 00001905881444 | FRANCISCO MARTINS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO AUTOMOTOR DA MARCA FIAT MODELO UNO MILLE ANO 2005, FICANDO A DISPOSIÇÃO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022011 | 0000647 | 18/04/2012 | 900.00 | 00003871186406 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSESSOR JURÍDICO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 18/04/2012 | 23275.00 | 03465642000154 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PARLAMENTARES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, NO MÊS DE ABRIL DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 18/04/2012 | 2622.00 | 00009516445489 | VANESSA NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 27/04/2012 | 5438.37 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE-PATRONAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO. NO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 27/04/2012 | 180.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE-PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO. NO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 27/04/2012 | 26.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE-PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO. NO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 02/05/2012 | 100.00 | 15239716000113 | MARIA DO SOCORRO NOBRE 79832466415 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE UMA COROA FUNERARIA PARA MARIA DAS GRAÇAS DE SÁ GADELHA (GRACINHA DE DR.COZINHO), HOMENAGEM PRESTADA POR ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 08/05/2012 | 7.75 | 34028316829477 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POSTAL NO ENVIO DE CORRESPONDENCIA PERTENCENTE A ESSE PODER LEGISLATIVO. NO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 11/05/2012 | 96.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 11/05/2012 | 129.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTA TELEFÔNICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 15/05/2012 | 3.90 | 34028316829477 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POSTAL NO ENVIO DE CORRESPONDENCIA PERTENCENTE A ESSE PODER LEGISLATIVO. NO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 15/05/2012 | 149.76 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO-RESTAURANTE FROUXAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PRESIDENTE E MEMBROS DESTE PODER LEGISLATIVO, DURANTE VIAGENS A VIZINHA CIDADE DE SOUSA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE EDILIDADE, NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000760 | 15/05/2012 | 365.56 | 14773765000179 | MICILENE VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 15/05/2012 | 400.00 | 00027907228468 | MARIA NEVES DANTAS ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022011 | 0000787 | 15/05/2012 | 900.00 | 00003871186406 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSESSOR JURÍDICO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 15/05/2012 | 650.00 | 00001905881444 | FRANCISCO MARTINS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO AUTOMOTOR DA MARCA FIAT MODELO UNO MILLE ANO 2005, FICANDO A DISPOSIÇÃO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 15/05/2012 | 660.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE APRETAÇÕA DE SERVIÇO REFERENTE AO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, GERAÇÃO DE GFIP E DA CONTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0000817 | 16/05/2012 | 1400.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÕ DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DE RGF, SAGRES E FOLHA DE PAGAMENTO, NO MÊS DE MAIO DE 2012. CONFORME INEXIGIBILIDADEDE 00001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 16/05/2012 | 23275.00 | 03465642000154 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PARLAMENTARES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, NO MÊS DE MAIO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 16/05/2012 | 2622.00 | 00009516445489 | VANESSA NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 23/05/2012 | 250.00 | 08049735000111 | TENNYSON WALLACH LANGBEHN FARIAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, SENDO: 01(UM) HD SATA SAMSUNG 500GB 2MB, DESTINADO A COMPUTADOR DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 25/05/2012 | 130.00 | 00001396826432 | FELIPE LEONARDO DE ABREU ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A FORMATAÇÃO, BECKAUP E SERVIÇO NA REDE DE INTERNET DO COMPUTADOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 28/05/2012 | 5438.37 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE-PATRONAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO. NO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 28/05/2012 | 180.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE-PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO. NO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 28/05/2012 | 26.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE-PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DESTE PODER LEGISLATIVO. NO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 31/05/2012 | 48.00 | 08342555000123 | ATUAL NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO. NO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 31/05/2012 | 12.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO. NO MÊS MAIO DE DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 06/06/2012 | 42.42 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA , DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 06/06/2012 | 107.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 11/06/2012 | 128.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTA TELEFÔNICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0000949 | 18/06/2012 | 1400.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÕ DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DE RGF, SAGRES E FOLHA DE PAGAMENTO, NO MÊS DE JUNHO DE 2012. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE 00001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 18/06/2012 | 660.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE APRETAÇÕA DE SERVIÇO REFERENTE AO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, GERAÇÃO DE GFIP E DA CONTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 18/06/2012 | 170.00 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO-RESTAURANTE FROUXAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PRESIDENTE E MEMBROS DESTE PODER LEGISLATIVO, DURANTE VIAGENS A VIZINHA CIDADE DE SOUSA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE EDILIDADE, NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 18/06/2012 | 400.00 | 00027907228468 | MARIA NEVES DANTAS ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022011 | 0000981 | 18/06/2012 | 900.00 | 00003871186406 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSESSOR JURÍDICO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 18/06/2012 | 650.00 | 00001905881444 | FRANCISCO MARTINS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO AUTOMOTOR DA MARCA FIAT MODELO UNO MILLE ANO 2005, FICANDO A DISPOSIÇÃO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 18/06/2012 | 401.13 | 14773765000179 | MICILENE VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTE PODER LEGISLATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 19/06/2012 | 23275.00 | 03465642000154 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PARLAMENTARES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, NO MÊS DE JUNHO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 19/06/2012 | 2622.00 | 00009516445489 | VANESSA NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 19/06/2012 | 1311.00 | 00009516445489 | VANESSA NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 20/06/2012 | 15.30 | 34028316829477 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POSTAL NO ENVIO DE CORRESPONDENCIA PERTENCENTE A ESSE PODER LEGISLATIVO. NO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 25/06/2012 | 42.42 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DESTE PODER LEGISLATIVO. DO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 27/06/2012 | 5438.37 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE-PATRONAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO. NO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 27/06/2012 | 26.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE-PATRONAL DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO. NO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 29/06/2012 | 48.00 | 08342555000123 | ATUAL NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO. NO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001090 | 29/06/2012 | 12.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO. NO MÊS JUNHO DE DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 29/06/2012 | 180.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE-PATRONAL DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO. NO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 09/07/2012 | 104.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, REFERENTE AO MÊS DE jJUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 09/07/2012 | 140.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTA TELEFÔNICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0001139 | 16/07/2012 | 1400.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÕ DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DE RGF, SAGRES E FOLHA DE PAGAMENTO, NO MÊS DE JULHO DE 2012. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE 00001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 16/07/2012 | 660.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE APRETAÇÕA DE SERVIÇO REFERENTE AO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, GERAÇÃO DE GFIP E DA CONTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 17/07/2012 | 650.00 | 00001905881444 | FRANCISCO MARTINS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO AUTOMOTOR DA MARCA FIAT MODELO UNO MILLE ANO 2005, FICANDO A DISPOSIÇÃO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022011 | 0001163 | 17/07/2012 | 900.00 | 00003871186406 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSESSOR JURÍDICO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE JUlHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 17/07/2012 | 400.00 | 00027907228468 | MARIA NEVES DANTAS ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE JUlHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 18/07/2012 | 23275.00 | 03465642000154 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PARLAMENTARES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, NO MÊS DE JUlHO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 18/07/2012 | 2622.00 | 00009516445489 | VANESSA NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 20/07/2012 | 362.03 | 14773765000179 | MICILENE VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO. NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 20/07/2012 | 327.00 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO-RESTAURANTE FROUXAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PRESIDENTE E MEMBROS DESTE PODER LEGISLATIVO, DURANTE VIAGENS A VIZINHA CIDADE DE SOUSA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE EDILIDADE, NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 20/07/2012 | 230.00 | 00003783703409 | FRANCISCA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA VOLTA DO 2º PERIODO ORDINÁRIO DE 2012 DA CÂMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 23/07/2012 | 180.00 | 15239716000113 | MARIA DO SOCORRO NOBRE 79832466415 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISICAO DE DUAS COROAS FUNERARIA, PARA O SR. JOSE SOARES DA COSTA E SR. AUGUSTINHO, HOMENAGEM PRESTADA POR ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 23/07/2012 | 5438.37 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE-PATRONAL DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO. NO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 23/07/2012 | 26.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE-PATRONAL DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO. NO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001260 | 23/07/2012 | 48.00 | 08342555000123 | ATUAL NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO. NO MÊS DE JUlHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 23/07/2012 | 12.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO. NO MÊS JUlHO DE DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 30/07/2012 | 180.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE-PATRONAL DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO. NO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 03/08/2012 | 470.00 | 00539567000130 | LIVRARIA E PAPELARIA IDEIA FIXA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, SENDO: PAPEL OFÍCIO, CANETA, PASTA CLASSIFICADOR,SUPORTE P/ FITA E ENVELOPES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 06/08/2012 | 47.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 06/08/2012 | 108.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTA TELEFÔNICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 09/08/2012 | 340.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINDOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0001333 | 16/08/2012 | 1400.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÕ DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DE RGF, SAGRES E FOLHA DE PAGAMENTO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2012. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE 00001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 16/08/2012 | 660.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE APRETAÇÕA DE SERVIÇO REFERENTE AO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, GERAÇÃO DE GFIP E DA CONTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 16/08/2012 | 400.00 | 00027907228468 | MARIA NEVES DANTAS ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0001368 | 16/08/2012 | 900.00 | 00003871186406 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSESSOR JURÍDICO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 16/08/2012 | 650.00 | 00001905881444 | FRANCISCO MARTINS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO AUTOMOTOR DA MARCA FIAT MODELO UNO MILLE ANO 2005, FICANDO A DISPOSIÇÃO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 17/08/2012 | 23275.00 | 03465642000154 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PARLAMENTARES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 17/08/2012 | 2622.00 | 00009516445489 | VANESSA NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 20/08/2012 | 12.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO. NO MÊS AGOSTO DE DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 21/08/2012 | 48.00 | 08342555000123 | ATUAL NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 27/08/2012 | 125.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE REGARGA DE TONER, PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 27/08/2012 | 42.42 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DESTE PODER LEGISLATIVO. DO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/08/2012 | 5438.37 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE-PATRONAL DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/08/2012 | 180.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE-PATRONAL DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/08/2012 | 26.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE-PATRONAL DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO. NO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 04/09/2012 | 347.59 | 14773765000179 | MICILENE VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO. NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 05/09/2012 | 141.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO A ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 05/09/2012 | 80.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 17/09/2012 | 12.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO. NO MÊS SETEMBRO DE DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 17/09/2012 | 660.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE APRETAÇÕA DE SERVIÇO REFERENTE AO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, GERAÇÃO DE GFIP E DA CONTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0001520 | 17/09/2012 | 1400.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÕ DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DE RGF, SAGRES E FOLHA DE PAGAMENTO, NO MÊS SETEMBRO DE 2012. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE 00001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 17/09/2012 | 650.00 | 00001905881444 | FRANCISCO MARTINS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO AUTOMOTOR DA MARCA FIAT MODELO UNO MILLE ANO 2005, FICANDO A DISPOSIÇÃO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE ASETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0001546 | 17/09/2012 | 900.00 | 00003871186406 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSESSOR JURÍDICO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 17/09/2012 | 400.00 | 00027907228468 | MARIA NEVES DANTAS ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 18/09/2012 | 23275.00 | 03465642000154 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PARLAMENTARES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 18/09/2012 | 2559.80 | 00009516445489 | VANESSA NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 19/09/2012 | 155.00 | 02648013000105 | SOUSA INFORMATICA LTDA.-SIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SWITCH GIGABIT 8 PORTAS BIVOLT, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 19/09/2012 | 48.00 | 08342555000123 | ATUAL NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001600 | 20/09/2012 | 250.00 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO-RESTAURANTE FROUXAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PRESIDENTE E MEMBROS DESTE PODER LEGISLATIVO, DURANTE VIAGENS A VIZINHA CIDADE DE SOUSA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE EDILIDADE, NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 20/09/2012 | 5425.31 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE-PATRONAL DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 20/09/2012 | 180.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE-PATRONAL DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 24/09/2012 | 26.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE-PATRONAL DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 24/09/2012 | 42.42 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE AGUA A ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 08/10/2012 | 150.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFONICO A ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 08/10/2012 | 74.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 15/10/2012 | 12.00 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO. NO MÊS OUTUBRO DE DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0001686 | 15/10/2012 | 1400.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÕ DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DE RGF, SAGRES E FOLHA DE PAGAMENTO, NO MÊS OUTUBRO DE 2012. CONFORME INEXIGIBILIDADEDE 00001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 15/10/2012 | 660.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, GERAÇÃO DE GFIP E DA CONTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 15/10/2012 | 360.09 | 14773765000179 | MICILENE VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO. NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 16/10/2012 | 650.00 | 00001905881444 | FRANCISCO MARTINS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO AUTOMOTOR DA MARCA FIAT MODELO UNO MILLE ANO 2005, FICANDO A DISPOSIÇÃO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0001724 | 16/10/2012 | 900.00 | 00003871186406 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSESSOR JURÍDICO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 16/10/2012 | 400.00 | 00027907228468 | MARIA NEVES DANTAS ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 17/10/2012 | 23275.00 | 03465642000154 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PARLAMENTARES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 17/10/2012 | 2622.00 | 00009516445489 | VANESSA NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 19/10/2012 | 48.00 | 08342555000123 | ATUAL NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 22/10/2012 | 250.00 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO-RESTAURANTE FROUXAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PRESIDENTE E MEMBROS DESTE PODER LEGISLATIVO, DURANTE VIAGENS A VIZINHA CIDADE DE SOUSA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE EDILIDADE, NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 23/10/2012 | 200.00 | 15239716000113 | MARIA DO SOCORRO NOBRE 79832466415 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DUAS COROAS FUNERARIA, PARA HOMENAGEAR O SR. FRANCISCO DIEUGENIO DE OLIVEIRA E SRA. MARIA AMELIA DE SOUSA, HOMENAGEM PRESTADA POR ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 29/10/2012 | 46.68 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA A ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 29/10/2012 | 5438.37 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE-PATRONAL DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 29/10/2012 | 180.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE-PATRONAL DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 29/10/2012 | 26.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE-PATRONAL DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 05/11/2012 | 114.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A ESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 07/11/2012 | 7.65 | 34028316829477 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POSTAL NO ENVIO DE CORRESPONDENCIA PERTENCENTE A ESSE PODER LEGISLATIVO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 09/11/2012 | 112.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 09/11/2012 | 700.00 | 00001352926466 | ADRIANO CASIMIRO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO CONSERTO E LIMPEZA DE 04 (QUATRO) AR CONDICIONADOS PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 09/11/2012 | 520.00 | 00002302015479 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO CONSERTO E COBERTURA DE CADEIRAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0001880 | 16/11/2012 | 1400.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÕ DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DE RGF, SAGRES E FOLHA DE PAGAMENTO, NO MÊS NOVEMBRO DE 2012. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE 00001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 16/11/2012 | 660.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE APRETAÇÕA DE SERVIÇO REFERENTE AO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, GERAÇÃO DE GFIP E DA CONTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 16/11/2012 | 650.00 | 00001905881444 | FRANCISCO MARTINS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO AUTOMOTOR DA MARCA FIAT MODELO UNO MILLE ANO 2005, FICANDO A DISPOSIÇÃO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012011 | 0001910 | 16/11/2012 | 900.00 | 00003871186406 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSESSOR JURÍDICO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 16/11/2012 | 400.00 | 00027907228468 | MARIA NEVES DANTAS ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 16/11/2012 | 300.00 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO-RESTAURANTE FROUXAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PRESIDENTE E MEMBROS DESTE PODER LEGISLATIVO, DURANTE VIAGENS A VIZINHA CIDADE DE SOUSA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE EDILIDADE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 16/11/2012 | 100.00 | 15239716000113 | MARIA DO SOCORRO NOBRE 79832466415 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE UMA COROA FUNERARIA, PARA HOMENAGEAR O SR., JOAQUIM ELIAS XAVIER, HOMENAGEM PRESTADA POR ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 19/11/2012 | 23275.00 | 03465642000154 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PARLAMENTARES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 19/11/2012 | 2622.00 | 00002855769841 | FRANCISCO SOARES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPNEHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 19/11/2012 | 250.00 | 14773765000179 | MICILENE VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO. NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 26/11/2012 | 150.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, SENDO 10 BLOCOS DE RECIBOS (CARBONADO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 28/11/2012 | 60.00 | 08342555000123 | ATUAL NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 28/11/2012 | 45.68 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA A ESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 28/11/2012 | 80.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A ESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 28/11/2012 | 5438.37 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE-PATRONAL DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 28/11/2012 | 180.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE-PATRONAL DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 28/11/2012 | 26.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE-PATRONAL DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 03/12/2012 | 190.05 | 03336929000184 | HELIO ELIAS XAVIER - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, TAIS COMO: LÂMPADAS, REATOR, TOMADAS FITA E ETCS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA ESTE PODER LEGISLATIVO. NO MES DE DEZEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 03/12/2012 | 882.60 | 03336929000184 | HELIO ELIAS XAVIER - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, TAIS COMO: MASSA CORRIDA, CIMENTO, TINTA, TORNEIRA E ETCS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA ESTE PODER LEGISLATIVO. NO MES DE DEZEMBRO 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 07/12/2012 | 142.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 07/12/2012 | 602.60 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, TAIS COMO: RESMA DE PAPEL, GRAMPO, ALMOFADA PARA CARIMBO, CLIPS E ETCS., DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 10/12/2012 | 3600.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE A AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) POLTRONAS GIRATORIAS DIRETOR, DESTINADAS A MOBILIAR A CÂMARA MUNIVIPAL DE SÃO FRANCISCO. NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002100 | 10/12/2012 | 544.00 | 11058784000125 | PROJECTO, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) POLTRONA GIRATORIA PRESIDENTE, DESTINADA A MOBILIAR A CÂMARA MUNIVIPAL DE SÃO FRANCISCO. NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 10/12/2012 | 1720.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, TAIS COMO: CONVITES, ENVELOPES, DIPLOMA E MEDALHA, DESTINADOS A SOLENIDADE A SER REALIZADA POR ESTE PODER LEGISLATIVO DE ENTREGA DE MEDALHA DR JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA AO PREFEITOJOSE ROFRANTS LOPES CASIMIRO E TITULO DE CIDADANIA AO ENGENHEIRO JULIO CORREIRA DE ANDRADE NETO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 10/12/2012 | 2990.00 | 03548712000138 | EVANALDO MARQUES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE BUFFET DURANTE A REALIZAÇÃO DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA, DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 12/12/2012 | 400.00 | 10756138000179 | SISTEMA REGIONAL DE COMUNICACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MENSAGEM NATALINA E FINAL DE ANO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 14/12/2012 | 60.00 | 08342555000123 | ATUAL NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 14/12/2012 | 1897.90 | 02648013000105 | SOUSA INFORMATICA LTDA.-SIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR COMPLETO, DESTINADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO. NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 14/12/2012 | 620.00 | 02648013000105 | SOUSA INFORMATICA LTDA.-SIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO E FORMATAÇÃO EM COMPUTADOR, SERVIÇO DE LIMPEZA EM EMPRESSORA HP LASER E REVISÃO DA REDE PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0002178 | 17/12/2012 | 1400.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÕ DE SERVIÇO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA SENDO: REGISTRO CONTÁBIL, ELABORAÇÃO DE BALANCETES E BALANÇO ANUAL, ELABORAÇÃO DE RGF, SAGRES E FOLHA DE PAGAMENTO, NO MÊS DEZEMBRO DE 2012. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE 00001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 17/12/2012 | 660.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE APRETAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO, GERAÇÃO DE GFIP E DA CONTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 17/12/2012 | 800.00 | 00001905881444 | FRANCISCO MARTINS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO AUTOMOTOR DA MARCA FIAT MODELO UNO MILLE ANO 2005, FICANDO A DISPOSIÇÃO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022011 | 0002208 | 17/12/2012 | 900.00 | 00003871186406 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSESSOR JURÍDICO DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 17/12/2012 | 400.00 | 00027907228468 | MARIA NEVES DANTAS ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01(UM) PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 18/12/2012 | 23275.00 | 03465642000154 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PARLAMENTARES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 18/12/2012 | 2622.00 | 00009516445489 | VANESSA NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 18/12/2012 | 1311.00 | 00009516445489 | VANESSA NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 18/12/2012 | 550.62 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE-PATRONAL, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 18/12/2012 | 480.21 | 14773765000179 | MICILENE VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, TAIS COMO: PAPEL HIGIENICO, ALCOOL, VASSOURA, DESINFETANTE E ETC., DESTINADO A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO. NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 21/12/2012 | 2250.00 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO-RESTAURANTE FROUXAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFET A SER SERVIDO DURANTE SOLENIDADE A SER REALIZADA POR ESTE PODER LEGISLATIVO DE ENTREGA DE MEDALHA DR JOAO BOSCO GADELHA DE OLIVEIRA AO PREFEITO JOSE ROFRANTS LOPES CASIMIRO E TITULO DE CIDADANIA AO ENGENHEIRO JULIO CORREIRA DE ANDRADE NETO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 21/12/2012 | 446.82 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO-RESTAURANTE FROUXAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PRESIDENTE E MEMBROS DESTE PODER LEGISLATIVO, DURANTE VIAGENS A VIZINHA CIDADE DE SOUSA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE EDILIDADE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 21/12/2012 | 5438.37 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE-PATRONAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 21/12/2012 | 180.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE-PATRONAL DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 21/12/2012 | 32.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO INSS PARTE-PATRONAL DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 21/12/2012 | 104.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 26/12/2012 | 42.42 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTE PODER LEGISLATIVO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024