Empenhos - Exercício 2012 - Câmara Municipal de São Domingos do Cariri

de_UOrcamentaria

de_Funcao

de_Subfuncao

de_Programa

de_Acao

de_CatEconomica

de_NatDespesa

de_Modalidade

cd_elemento

de_Elemento

cd_subelemento

de_subelemento

de_tipolicitacao

nu_Licitacao

nu_Empenho

dt_empenho

vl_Empenho

cd_credor

no_Credor

de_Historico

nu_Obra

tp_FonteRecursos

de_TipoRecursos

de_TipoMeta

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por Valor

000000000

0000019

02/01/2012

92.56

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESSA CAMARA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

Outras

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por Valor

000000000

0000027

02/01/2012

43.67

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DESSA CAMARA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

Outras

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Passagens e Despesas de Locomoção

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por Valor

000000000

0000035

03/01/2012

150.00

00008099616790

ADALBERTO ALMEIDA PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGEM, TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DESSA CAMARA, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 03/01/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Passagens e Despesas de Locomoção

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por Valor

000000000

0000043

11/01/2012

150.00

00008099616790

ADALBERTO ALMEIDA PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGEM, TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DESSA CAMARA, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 11/01/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Passagens e Despesas de Locomoção

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por Valor

000000000

0000051

13/01/2012

300.00

00008099616790

ADALBERTO ALMEIDA PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGEM, TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DESSA CAMARA, A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 13/01/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Dispensa por Valor

000000000

0000060

16/01/2012

1824.00

01518579000141

A UNIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PUBLICACAO DA LEI PROMULGADA Nº 004/2012 DE 12 DE JANEIRO DE 2012 NO DIARIO OFICIAL, NA EDICAO DE 14/01/2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Dispensa por Valor

000000000

0000078

20/01/2012

120.00

13088762000133

INFOMAR - MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE DADOS VIA INTERNET PARA ESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Dispensa por Valor

000000000

0000086

24/01/2012

42.42

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DESSA CAMARA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Dispensa por Valor

000000000

0000094

24/01/2012

100.21

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESSA CAMARA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por Valor

000000000

0000108

24/01/2012

123.45

33000118001221

TELEMAR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESSA CAMARA (3357-1132) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

Outras

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por Valor

000000000

0000116

24/01/2012

112.92

33000118001221

TELEMAR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESSA CAMARA (3357-1132) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

Outras

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Dispensa por Valor

000000000

0000124

24/01/2012

51.87

24284986000137

RESTAURANTE PALADAR LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES, SERVIDAS A SERVIDORES DESSA CAMARA NO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por Valor

000000000

0000132

25/01/2012

17840.00

07776126000100

CAMARA SAO DOMINGOS DO CARIRI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESSA CAMARA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO.

00000000

NULL

Pessoal

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por Valor

000000000

0000140

25/01/2012

3422.00

07776126000100

CAMARA SAO DOMINGOS DO CARIRI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO.

00000000

NULL

Pessoal

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Despesas de Exercícios Anteriores

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por Valor

000000000

0000159

25/01/2012

1700.00

10543289000149

GOMES E SAMPAIO CONSULTORIA E GESTAO PUBLICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM ELABORACAO DE BALANCETE MENSAL E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

Outras

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por Valor

000000000

0000167

26/01/2012

4677.64

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DAS FOLHAS DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

Pessoal

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Passagens e Despesas de Locomoção

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por Valor

000000000

0000175

06/02/2012

150.00

00012150396700

VALTERLY BRITO SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGEM, TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DESSA CAMARA, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 06/02/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS POSTAIS

Dispensa por Valor

000000000

0000183

17/02/2012

28.60

34028316829043

CORREIOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS, NO ENVIO DE DOCUMENTOS DESSA CAMARA NO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Dispensa por Valor

000000000

0000191

20/02/2012

120.00

13088762000133

INFOMAR - MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA ESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Passagens e Despesas de Locomoção

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por Valor

000000000

0000205

23/02/2012

150.00

00003403898776

PAULO ROGERIO DE ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGEM, TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DESSA CAMARA, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 23/02/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por Valor

000000000

0000213

24/02/2012

17840.00

07776126000100

CAMARA SAO DOMINGOS DO CARIRI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESSA CAMARA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

Pessoal

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por Valor

000000000

0000221

24/02/2012

3422.00

07776126000100

CAMARA SAO DOMINGOS DO CARIRI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

Pessoal

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por Valor

000000000

0000230

24/02/2012

4677.64

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DAS FOLHAS DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

Pessoal

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Passagens e Despesas de Locomoção

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por Valor

000000000

0000248

24/02/2012

60.00

00003403898776

PAULO ROGERIO DE ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGEM, TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DESSA CAMARA, A CIDADE DE CABACEIRAS-PB NO DIA 24/02/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Dispensa por Valor

000000000

0000256

24/02/2012

58.07

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Dispensa por Valor

000000000

0000264

24/02/2012

46.05

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Convite

000012012

0000272

24/02/2012

1700.00

14821365000191

SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM ELABORACAO DE BALANCETE MENSAL E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Convite

000012012

0000280

24/02/2012

1700.00

14821365000191

SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM ELABORACAO DE BALANCETE MENSAL E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Dispensa por Valor

000000000

0000299

29/02/2012

600.00

00032355700478

ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALUGUEL E MANUTENCAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO PARA ESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Dispensa por Valor

000000000

0000302

29/02/2012

600.00

00032355700478

ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Dispensa por Valor

000000000

0000310

07/03/2012

150.46

33000118001221

TELEMAR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESSA CAMARA (3357-1132), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Dispensa por Valor

000000000

0000329

07/03/2012

124.41

33000118001221

TELEMAR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESSA CAMARA (3357-1132), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Passagens e Despesas de Locomoção

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por Valor

000000000

0000337

15/03/2012

150.00

00006333956414

DOMINGOS PEREIRA DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGEM, TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DESSA CAMARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 15/03/2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Dispensa por Valor

000000000

0000345

20/03/2012

120.00

00004599258490

MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA ESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Convite

000012012

0000353

21/03/2012

1700.00

14821365000191

SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM ELABORACAO DE BALANCETE MENSAL E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Passagens e Despesas de Locomoção

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por Valor

000000000

0000361

22/03/2012

150.00

00006333956414

DOMINGOS PEREIRA DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGEM, TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DESSA CAMARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 22/03/2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por Valor

000000000

0000370

23/03/2012

17840.00

07776126000100

CAMARA SAO DOMINGOS DO CARIRI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESSA CAMARA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

Pessoal

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por Valor

000000000

0000388

23/03/2012

4288.66

07776126000100

CAMARA SAO DOMINGOS DO CARIRI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

Pessoal

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Dispensa por Valor

000000000

0000396

23/03/2012

600.00

00032355700478

ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Dispensa por Valor

000000000

0000400

23/03/2012

42.42

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Dispensa por Valor

000000000

0000418

23/03/2012

76.60

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Passagens e Despesas de Locomoção

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por Valor

000000000

0000426

23/03/2012

60.00

00006333956414

DOMINGOS PEREIRA DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGEM, TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DESSA CAMARA A CIDADE DE CABACEIRAS-PB NO DIA 23/03/2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Dispensa por Valor

000000000

0000434

23/03/2012

301.55

41136888000171

COSME VERISSIMO DE SOUSA CLEMENTE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

Outras

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por Valor

000000000

0000442

26/03/2012

4868.30

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DAS FOLHAS DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

Pessoal

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS POSTAIS

Dispensa por Valor

000000000

0000450

30/03/2012

37.50

34028316829043

CORREIOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS, NO ENVIO DE DOCUMENTOS DESSA CAMARA NO MES DE MARCO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Dispensa por Valor

000000000

0000469

03/04/2012

314.34

33000118001221

TELEMAR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESSA CAMARA (3357-1132), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Passagens e Despesas de Locomoção

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por Valor

000000000

0000477

03/04/2012

150.00

00006333956414

DOMINGOS PEREIRA DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGEM, TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DESSA CAMARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 03/04/2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Dispensa por Valor

000000000

0000485

11/04/2012

151.50

00412020000170

PAPELARIA ROCHA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE VARIOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

Outras

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Passagens e Despesas de Locomoção

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por Valor

000000000

0000493

11/04/2012

150.00

00006333956414

DOMINGOS PEREIRA DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGEM, TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DESSA CAMARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 11/04/2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS POSTAIS

Dispensa por Valor

000000000

0000507

17/04/2012

13.85

34028316829043

CORREIOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS, NO ENVIO DE DOCUMENTOS DESSA CAMARA NO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Passagens e Despesas de Locomoção

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por Valor

000000000

0000515

18/04/2012

150.00

00006333956414

DOMINGOS PEREIRA DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGEM, TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DESSA CAMARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 18/04/2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Dispensa por Valor

000000000

0000523

20/04/2012

120.00

13088762000133

INFOMAR - MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA ESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Convite

000012012

0000531

24/04/2012

1700.00

14821365000191

SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM ELABORACAO DE BALANCETE MENSAL E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por Valor

000000000

0000540

25/04/2012

17840.00

07776126000100

CAMARA SAO DOMINGOS DO CARIRI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESSA CAMARA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

Pessoal

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por Valor

000000000

0000558

25/04/2012

3422.00

07776126000100

CAMARA SAO DOMINGOS DO CARIRI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

Pessoal

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Dispensa por Valor

000000000

0000566

25/04/2012

600.00

00032355700478

ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Dispensa por Valor

000000000

0000574

25/04/2012

175.00

62173620000180

SERASA S.A.

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL, DO TIPO A1, PARA USO DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Dispensa por Valor

000000000

0000582

02/05/2012

76.30

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Dispensa por Valor

000000000

0000590

02/05/2012

22.00

02956445000175

ROSINALDO NEVES DINIZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

Outras

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por Valor

000000000

0000604

03/05/2012

4677.64

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DAS FOLHAS DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

Pessoal

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Dispensa por Valor

000000000

0000612

03/05/2012

42.42

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Dispensa por Valor

000000000

0000620

07/05/2012

283.89

33000118001221

TELEMAR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESSA CAMARA (3357-1132), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Passagens e Despesas de Locomoção

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por Valor

000000000

0000639

15/05/2012

150.00

00006333956414

DOMINGOS PEREIRA DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGEM, TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DESSA CAMARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 15/05/2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Passagens e Despesas de Locomoção

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por Valor

000000000

0000647

18/05/2012

150.00

00006333956414

DOMINGOS PEREIRA DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGEM, TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DESSA CAMARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 18/05/2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Dispensa por Valor

000000000

0000655

18/05/2012

10.50

11546401000168

JOAO CARLOS AMORIM DE OLIVEIRA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICO PARA MANUTENCAO NO PREDIO DESSA CAMARA , CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

Outras

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Dispensa por Valor

000000000

0000663

18/05/2012

55.00

00031207766534

EVERALDO SILVA SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO EM INSTALACOES ELETRICAS DO PREDIO DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Convite

000012012

0000671

21/05/2012

1700.00

14821365000191

SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM ELABORACAO DE BALANCETE MENSAL E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por Valor

000000000

0000680

25/05/2012

17840.00

07776126000100

CAMARA SAO DOMINGOS DO CARIRI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESSA CAMARA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

Pessoal

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por Valor

000000000

0000698

25/05/2012

3422.00

07776126000100

CAMARA SAO DOMINGOS DO CARIRI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

Pessoal

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Dispensa por Valor

000000000

0000701

25/05/2012

50.00

00008099616790

ADALBERTO ALMEIDA PEREIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS HIDRAULICOS EM BANHEIRO DO PREDIO DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Dispensa por Valor

000000000

0000710

25/05/2012

600.00

00032355700478

ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Dispensa por Valor

000000000

0000728

25/05/2012

43.30

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Dispensa por Valor

000000000

0000736

25/05/2012

63.98

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por Valor

000000000

0000744

25/05/2012

4677.64

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DAS FOLHAS DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

Pessoal

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS POSTAIS

Dispensa por Valor

000000000

0000752

28/05/2012

7.15

34028316829043

CORREIOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS, NO ENVIO DE DOCUMENTOS DESSA CAMARA NO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Dispensa por Valor

000000000

0000760

28/05/2012

345.25

41136888000171

COSME VERISSIMO DE SOUSA CLEMENTE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

Outras

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Passagens e Despesas de Locomoção

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por Valor

000000000

0000779

05/06/2012

60.00

00006333956414

DOMINGOS PEREIRA DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGEM, TRANSPORTANDO O PRESIDENTE E O TESOUREIRO DESSA CAMARA A CIDADE DE CABACEIRASPB NO DIA 05/06/2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS POSTAIS

Dispensa por Valor

000000000

0000787

06/06/2012

17.20

34028316829043

CORREIOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS, NO ENVIO DE DOCUMENTOS DESSA CAMARA NO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Dispensa por Valor

000000000

0000795

07/06/2012

293.00

33000118001221

TELEMAR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESSA CAMARA (3357-1132), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Dispensa por Valor

000000000

0000809

11/06/2012

120.00

13088762000133

INFOMAR - MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA ESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL

Dispensa por Valor

000000000

0000817

13/06/2012

13.80

09365529000183

CARTORIO DO 1º OFICIO - SERV. NOT. E REG. IVANDRO CUNHA LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA EM DOCUMENTOS DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Dispensa por Valor

000000000

0000825

13/06/2012

65.70

24284986000137

RESTAURANTE PALADAR LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES, SERVIDAS A SERVIDORES DESSA CAMARA NO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Passagens e Despesas de Locomoção

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por Valor

000000000

0000833

13/06/2012

150.00

00006333956414

DOMINGOS PEREIRA DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGEM, TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DESSA CAMARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 13/06/2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Passagens e Despesas de Locomoção

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por Valor

000000000

0000841

18/06/2012

60.00

00006333956414

DOMINGOS PEREIRA DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGEM, TRANSPORTANDO O PRESIDENTE E O TESOUREIRO DESSA CAMARA A CIDADE DE CABACEIRAS-PB NO DIA 18/06/2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Passagens e Despesas de Locomoção

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por Valor

000000000

0000850

20/06/2012

150.00

00006333956414

DOMINGOS PEREIRA DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGEM, TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DESSA CAMARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 20/06/2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Convite

000012012

0000868

20/06/2012

1700.00

14821365000191

SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM ELABORACAO DE BALANCETE MENSAL E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Dispensa por Valor

000000000

0000876

20/06/2012

120.00

13088762000133

INFOMAR - MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA ESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Dispensa por Valor

000000000

0000884

20/06/2012

73.39

24284986000137

RESTAURANTE PALADAR LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES, SERVIDAS A SERVIDORES DESSA CAMARA NO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por Valor

000000000

0000892

25/06/2012

17840.00

07776126000100

CAMARA SAO DOMINGOS DO CARIRI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESSA CAMARA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

Pessoal

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por Valor

000000000

0000906

25/06/2012

3422.00

07776126000100

CAMARA SAO DOMINGOS DO CARIRI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

Pessoal

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Dispensa por Valor

000000000

0000914

25/06/2012

66.63

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Passagens e Despesas de Locomoção

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por Valor

000000000

0000922

27/06/2012

60.00

00006333956414

DOMINGOS PEREIRA DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGEM, TRANSPORTANDO O PRESIDENTE E O TESOUREIRO DESSA CAMARA A CIDADE DE CABACEIRAS-PB NO DIA 27/06/2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Dispensa por Valor

000000000

0000930

29/06/2012

66.50

11546401000168

JOAO CARLOS AMORIM DE OLIVEIRA - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA MANUTENCAO NO PREDIO DESSA CAMARA , CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

Outras

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Dispensa por Valor

000000000

0000949

07/07/2012

113.75

33000118001221

TELEMAR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESSA CAMARA (3357-1132), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Passagens e Despesas de Locomoção

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por Valor

000000000

0000957

10/07/2012

150.00

00006333956414

DOMINGOS PEREIRA DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGEM, TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DESSA CAMARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 10/07/2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Passagens e Despesas de Locomoção

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por Valor

000000000

0000965

17/07/2012

300.00

00091109710410

ARINALDO PEREIRA DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGEM, TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DESSA CAMARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 19/07/2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Dispensa por Valor

000000000

0000973

18/07/2012

120.00

13088762000133

INFOMAR - MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA ESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Dispensa por Valor

000000000

0000981

20/07/2012

1700.00

14821365000191

SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM ELABORACAO DE BALANCETE MENSAL E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por Valor

000000000

0000990

20/07/2012

4677.64

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DAS FOLHAS DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

Pessoal

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Dispensa por Valor

000000000

0001007

20/07/2012

10.00

02956445000175

ROSINALDO NEVES DINIZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

Outras

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por Valor

000000000

0001015

25/07/2012

17840.00

07776126000100

CAMARA SAO DOMINGOS DO CARIRI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESSA CAMARA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

Pessoal

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por Valor

000000000

0001023

25/07/2012

3422.00

07776126000100

CAMARA SAO DOMINGOS DO CARIRI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

Pessoal

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Dispensa por Valor

000000000

0001031

25/07/2012

600.00

00032355700478

ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Dispensa por Valor

000000000

0001040

25/07/2012

66.50

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Passagens e Despesas de Locomoção

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por Valor

000000000

0001058

30/07/2012

150.00

00002437833455

JAIR CARLOS PEREIRA DE QUEIROZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGEM, TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DESSA CAMARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 30/07/2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL

Dispensa por Valor

000000000

0001066

31/07/2012

50.00

09365495000127

REGINA FRANCA - SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REGISTRO DE UMA ATA E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL

Dispensa por Valor

000000000

0001074

31/07/2012

125.80

09365529000183

CARTORIO DO 1º OFICIO - SERV. NOT. E REG. IVANDRO CUNHA LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AUTENTICACAO DE DOCUMENTO EM COPIA FOTOSTATICA PARA ESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Dispensa por Valor

000000000

0001082

31/07/2012

237.80

00412020000170

PAPELARIA ROCHA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE VARIOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

Outras

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Dispensa por Valor

000000000

0001090

31/07/2012

600.00

00032355700478

ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Dispensa por Valor

000000000

0001104

02/08/2012

10.00

02956445000175

ROSINALDO NEVES DINIZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

Outras

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Passagens e Despesas de Locomoção

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por Valor

000000000

0001112

02/08/2012

150.00

00002437833455

JAIR CARLOS PEREIRA DE QUEIROZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGEM, TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DESSA CAMARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 02/08/2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Passagens e Despesas de Locomoção

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por Valor

000000000

0001120

07/08/2012

150.00

00002437833455

JAIR CARLOS PEREIRA DE QUEIROZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGEM, TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DESSA CAMARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 07/08/2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Dispensa por Valor

000000000

0001139

07/08/2012

114.00

04647887001137

MOVELETRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA CAFETEIRA MATTINATA PARA USO DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

Outras

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Dispensa por Valor

000000000

0001147

07/08/2012

140.21

33000118001221

TELEMAR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESSA CAMARA (3357-1132), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Dispensa por Valor

000000000

0001155

13/08/2012

42.42

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Dispensa por Valor

000000000

0001163

13/08/2012

42.42

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por Valor

000000000

0001171

13/08/2012

4677.64

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DAS FOLHAS DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

Pessoal

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Passagens e Despesas de Locomoção

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por Valor

000000000

0001180

15/08/2012

150.00

00002437833455

JAIR CARLOS PEREIRA DE QUEIROZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGEM, TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DESSA CAMARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 15/08/2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Dispensa por Valor

000000000

0001198

15/08/2012

53.00

00095232001434

JOSE VANDERLEI FIRMINO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS AO PRESIDENTE E SERVIDORES DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Passagens e Despesas de Locomoção

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por Valor

000000000

0001201

20/08/2012

150.00

00006333956414

DOMINGOS PEREIRA DOS SANTOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGEM, TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DESSA CAMARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 20/08/2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Dispensa por Valor

000000000

0001210

20/08/2012

120.00

13088762000133

INFOMAR - MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA ESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Convite

000012012

0001228

20/08/2012

1700.00

14821365000191

SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM ELABORACAO DE BALANCETE MENSAL E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por Valor

000000000

0001236

24/08/2012

17840.00

07776126000100

CAMARA SAO DOMINGOS DO CARIRI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESSA CAMARA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

Pessoal

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por Valor

000000000

0001244

24/08/2012

3422.00

07776126000100

CAMARA SAO DOMINGOS DO CARIRI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

Pessoal

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Dispensa por Valor

000000000

0001252

24/08/2012

600.00

00032355700478

ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Dispensa por Valor

000000000

0001260

24/08/2012

59.17

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Dispensa por Valor

000000000

0001279

24/08/2012

44.67

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por Valor

000000000

0001287

24/08/2012

4677.64

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DAS FOLHAS DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

Pessoal

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS POSTAIS

Dispensa por Valor

000000000

0001295

27/08/2012

7.65

34028316829043

CORREIOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS, NO ENVIO DE DOCUMENTOS DESSA CAMARA NO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Passagens e Despesas de Locomoção

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por Valor

000000000

0001309

10/09/2012

150.00

00002437833455

JAIR CARLOS PEREIRA DE QUEIROZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGEM, TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DESSA CAMARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 10/09/2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Dispensa por Valor

000000000

0001317

12/09/2012

57.00

00003385743443

MARIA PATRICIA DE AQUINO LIMA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA FUNCIONARIOS DA JUSTICA ELEITORAL NAS ELEICOES DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Dispensa por Valor

000000000

0001325

14/09/2012

2.00

00000000135950

BANCO DO BRASIL S/A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO SOLICITADO POR ESSA CAMARA NO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME EXTRATO.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Passagens e Despesas de Locomoção

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por Valor

000000000

0001333

18/09/2012

150.00

00002437833455

JAIR CARLOS PEREIRA DE QUEIROZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGEM, TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DESSA CAMARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 18/09/2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Dispensa por Valor

000000000

0001341

19/09/2012

120.00

13088762000133

INFOMAR - MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA ESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Passagens e Despesas de Locomoção

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por Valor

000000000

0001350

21/09/2012

150.00

00002437833455

JAIR CARLOS PEREIRA DE QUEIROZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGEM, TRANSPORTANDO O PRESIDENTE E O TESOUREIRO DESSA CAMARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 21/09/2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Convite

000012012

0001368

24/09/2012

1700.00

14821365000191

SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM ELABORACAO DE BALANCETE MENSAL E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Passagens e Despesas de Locomoção

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por Valor

000000000

0001376

24/09/2012

150.00

00002437833455

JAIR CARLOS PEREIRA DE QUEIROZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGEM, TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DESSA CAMARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 24/09/2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por Valor

000000000

0001384

25/09/2012

37280.00

07776126000100

CAMARA SAO DOMINGOS DO CARIRI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESSA CAMARA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012 E DIFERENCAS SALARIAIS DOS MESES DE JANEIRO A AGOSTO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

Pessoal

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por Valor

000000000

0001392

25/09/2012

3422.00

07776126000100

CAMARA SAO DOMINGOS DO CARIRI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

Pessoal

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Sentenças Judiciais

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por Valor

000000000

0001406

25/09/2012

7151.00

00080500870420

LUIZ COSME DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DE ACORDO JUDICIAL, DA ACAO DE EXECUCAO PROCESSO Nº 011.2012.000.288-3, ACORDADO EM JUIZO ENTRE ESSA CAMARA MUNICIPAL E O SR. LUIZ COSME DA SILVA, CONFORME RECIBO EM ANEXO.

00000000

NULL

Outras

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Dispensa por Valor

000000000

0001414

27/09/2012

10.00

02956445000175

ROSINALDO NEVES DINIZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

Outras

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Dispensa por Valor

000000000

0001422

01/10/2012

315.00

10704479000109

EDNEIDE FERREIRA DOS SANTOS - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE TINTAS E CARTUCHOS REMANUFATURADOS DE IMPRESSORA PARA USO DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

Outras

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Dispensa por Valor

000000000

0001430

01/10/2012

200.70

00412020000170

PAPELARIA ROCHA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE VARIOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

Outras

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Passagens e Despesas de Locomoção

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por Valor

000000000

0001449

01/10/2012

150.00

00002437833455

JAIR CARLOS PEREIRA DE QUEIROZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGEM, TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DESSA CAMARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 01/10/2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Dispensa por Valor

000000000

0001457

10/10/2012

238.00

41136888000171

COSME VERISSIMO DE SOUSA CLEMENTE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

Outras

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Passagens e Despesas de Locomoção

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por Valor

000000000

0001465

10/10/2012

150.00

00009822030711

GILLIARD CIPRIANO DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGEM, TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DESSA CAMARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 10/10/2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Passagens e Despesas de Locomoção

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por Valor

000000000

0001473

15/10/2012

150.00

00009822030711

GILLIARD CIPRIANO DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGEM, TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DESSA CAMARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 15/10/2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Passagens e Despesas de Locomoção

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por Valor

000000000

0001481

18/10/2012

150.00

00009822030711

GILLIARD CIPRIANO DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGEM, TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DESSA CAMARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 18/10/2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Dispensa por Valor

000000000

0001490

18/10/2012

104.00

33000118001221

TELEMAR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESSA CAMARA (3357-1132), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Dispensa por Valor

000000000

0001503

18/10/2012

54.95

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Dispensa por Valor

000000000

0001511

18/10/2012

45.68

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por Valor

000000000

0001520

18/10/2012

8954.44

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DAS FOLHAS DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

Pessoal

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Dispensa por Valor

000000000

0001538

20/10/2012

120.00

13088762000133

INFOMAR - MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA ESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Dispensa por Valor

000000000

0001546

22/10/2012

45.00

11617277000184

RESTAURANTE E SELF SERVICE O GALETAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES, SERVIDAS A SERVIDORES DESSA CAMARA NO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Convite

000012012

0001554

23/10/2012

1700.00

14821365000191

SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM ELABORACAO DE BALANCETE MENSAL E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Passagens e Despesas de Locomoção

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por Valor

000000000

0001562

23/10/2012

150.00

00009822030711

GILLIARD CIPRIANO DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGEM, TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DESSA CAMARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 23/10/2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Passagens e Despesas de Locomoção

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por Valor

000000000

0001570

24/10/2012

60.00

00009822030711

GILLIARD CIPRIANO DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGEM, TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DESSA CAMARA A CIDADE DE CABACEIRAS-PB, NO DIA 24/10/2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por Valor

000000000

0001589

25/10/2012

20000.00

07776126000100

CAMARA SAO DOMINGOS DO CARIRI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESSA CAMARA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

Pessoal

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por Valor

000000000

0001597

25/10/2012

3422.00

07776126000100

CAMARA SAO DOMINGOS DO CARIRI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

Pessoal

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Sentenças Judiciais

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por Valor

000000000

0001600

25/10/2012

7150.51

00080500870420

LUIZ COSME DA SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª (SEGUNDA) PARCELA DE ACORDO JUDICIAL, DA ACAO DE EXECUCAO PROCESSO Nº 011.2012.000.288-3, ACORDADO EM JUIZO ENTRE ESSA CAMARA MUNICIPAL E O SR. LUIZ COSME DA SILVA, CONFORME RECIBO EM ANEXO.

00000000

NULL

Outras

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Passagens e Despesas de Locomoção

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por Valor

000000000

0001619

25/10/2012

60.00

00009822030711

GILLIARD CIPRIANO DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGEM, TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DESSA CAMARA A CIDADE DE CABACEIRAS-PB, NO DIA 25/10/2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Dispensa por Valor

000000000

0001627

25/10/2012

45.68

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Dispensa por Valor

000000000

0001635

25/10/2012

136.99

33000118001221

TELEMAR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESSA CAMARA (3357-1132), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Dispensa por Valor

000000000

0001643

25/10/2012

71.31

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por Valor

000000000

0001651

25/10/2012

5152.84

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DAS FOLHAS DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

Pessoal

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Passagens e Despesas de Locomoção

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por Valor

000000000

0001660

26/10/2012

60.00

00009822030711

GILLIARD CIPRIANO DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGEM, TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DESSA CAMARA A CIDADE DE CABACEIRAS-PB, NO DIA 26/10/2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Dispensa por Valor

000000000

0001678

26/10/2012

600.00

00032355700478

ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Passagens e Despesas de Locomoção

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por Valor

000000000

0001686

29/10/2012

150.00

00009822030711

GILLIARD CIPRIANO DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGEM, TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DESSA CAMARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 29/10/2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Passagens e Despesas de Locomoção

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por Valor

000000000

0001694

01/11/2012

150.00

00009822030711

GILLIARD CIPRIANO DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGEM, TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DESSA CAMARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 01/11/2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Dispensa por Valor

000000000

0001708

01/11/2012

27.00

07038890000170

VALERIA DE ARAUJO SILVA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS A SERVIDORES DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Dispensa por Valor

000000000

0001716

05/11/2012

40.00

11617277000184

RESTAURANTE E SELF SERVICE O GALETAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES, SERVIDAS A SERVIDORES DESSA CAMARA NO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Passagens e Despesas de Locomoção

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por Valor

000000000

0001724

05/11/2012

150.00

00009822030711

GILLIARD CIPRIANO DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGEM, TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DESSA CAMARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 05/11/2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Dispensa por Valor

000000000

0001732

08/11/2012

19.50

11617277000184

RESTAURANTE E SELF SERVICE O GALETAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES, SERVIDAS A SERVIDORES DESSA CAMARA NO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS POSTAIS

Dispensa por Valor

000000000

0001740

08/11/2012

17.40

34028316829043

CORREIOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS, NO ENVIO DE DOCUMENTOS DESSA CAMARA NO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Dispensa por Valor

000000000

0001759

08/11/2012

200.00

10704479000109

EDNEIDE FERREIRA DOS SANTOS - ME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO EM IMPRESSORA DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Passagens e Despesas de Locomoção

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por Valor

000000000

0001767

08/11/2012

150.00

00009822030711

GILLIARD CIPRIANO DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGEM, TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DESSA CAMARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 08/11/2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Passagens e Despesas de Locomoção

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por Valor

000000000

0001775

09/11/2012

60.00

00009822030711

GILLIARD CIPRIANO DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGEM, TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DESSA CAMARA A CIDADE DE CABACEIRAS-PB, NO DIA 09/11/2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Dispensa por Valor

000000000

0001783

11/11/2012

140.00

00003403898776

PAULO ROGERIO DE ALMEIDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS A SERVIDORES DESSA CAMARA NO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Dispensa por Valor

000000000

0001791

12/11/2012

163.47

01280153000100

NEUZA LEITE DA NOBREGA VASCONCELOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS MATERIAIS PARA USO DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

Outras

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Passagens e Despesas de Locomoção

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por Valor

000000000

0001805

12/11/2012

150.00

00009822030711

GILLIARD CIPRIANO DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGEM, TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DESSA CAMARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 12/11/2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Passagens e Despesas de Locomoção

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por Valor

000000000

0001813

14/11/2012

150.00

00009822030711

GILLIARD CIPRIANO DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGEM, TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DESSA CAMARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 14/11/2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Passagens e Despesas de Locomoção

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por Valor

000000000

0001821

16/11/2012

60.00

00009822030711

GILLIARD CIPRIANO DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGEM, TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DESSA CAMARA A CIDADE DE CABACEIRAS-PB, NO DIA 16/11/2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Passagens e Despesas de Locomoção

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por Valor

000000000

0001830

20/11/2012

150.00

00009822030711

GILLIARD CIPRIANO DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGEM, TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DESSA CAMARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 20/11/2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Dispensa por Valor

000000000

0001848

20/11/2012

120.00

13088762000133

INFOMAR - MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA ESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Passagens e Despesas de Locomoção

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por Valor

000000000

0001856

21/11/2012

150.00

00009822030711

GILLIARD CIPRIANO DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGEM, TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DESSA CAMARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 21/11/2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Dispensa por Valor

000000000

0001864

21/11/2012

100.00

00000378568710

CARLOS ROMEU FERNANDES DO NASCIMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PODA DE PLANTAS E LIMPEZA DE TERRENO DO PREDIO DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Convite

000012012

0001872

22/11/2012

1700.00

14821365000191

SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM ELABORACAO DE BALANCETE MENSAL E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Passagens e Despesas de Locomoção

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por Valor

000000000

0001880

23/11/2012

60.00

00009822030711

GILLIARD CIPRIANO DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGEM, TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DESSA CAMARA A CIDADE DE CABACEIRAS-PB, NO DIA 23/11/2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por Valor

000000000

0001899

26/11/2012

20000.00

07776126000100

CAMARA SAO DOMINGOS DO CARIRI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESSA CAMARA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

Pessoal

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por Valor

000000000

0001902

26/11/2012

4688.66

07776126000100

CAMARA SAO DOMINGOS DO CARIRI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

Pessoal

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Dispensa por Valor

000000000

0001910

26/11/2012

600.00

00032355700478

ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Dispensa por Valor

000000000

0001929

26/11/2012

62.86

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Dispensa por Valor

000000000

0001937

26/11/2012

127.03

33000118001221

TELEMAR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESSA CAMARA (3357-1132), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Dispensa por Valor

000000000

0001945

27/11/2012

47.78

09123654000187

CAGEPA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

AQUISICAO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

Dispensa por Valor

000000000

0001953

28/11/2012

1530.00

09721360000157

ELETRONICA MD - MORGANA SILVA VASCONCELOS RODRIGUES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE: PEDESTAL MUSICAL CXM MINI (SETE), MICROFONE MC200 LESSON (SETE) E UM MISTURADOR DE AUDIO MAC STD NE, PARA USO DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

Equipamentos

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Dispensa por Valor

000000000

0001961

28/11/2012

32.50

12639024000174

RESTAURANTE O ALEMAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS A SERVIDORES DESSA CAMARA NO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

AQUISICAO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

MOBILIÁRIO EM GERAL

Dispensa por Valor

000000000

0001970

28/11/2012

3150.00

10761617000183

EKIPEL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE: CDEIRA ERGOPLAX FIXA CROMADA PLAXMETAL (DEZ), ARMARIO MONT. AP402SL PANDIM (DOIS) E UM ARMARIO SEC. AR8POP PREMI MADEMOV, PARA USO DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

Equipamentos

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Dispensa por Valor

000000000

0001988

29/11/2012

1210.00

01518579000141

A UNIAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PUBLICACAO DAS RESOLUCOES Nº 001/2012 E Nº 002/2012 E DAS LEIS Nº 002/2012 E Nº 003/2012 NO DIARIO OFICIAL, NA EDICAO DE 30/11/2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Passagens e Despesas de Locomoção

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por Valor

000000000

0001996

29/11/2012

300.00

00002437833455

JAIR CARLOS PEREIRA DE QUEIROZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGEM, TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DESSA CAMARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 29/11/2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Passagens e Despesas de Locomoção

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por Valor

000000000

0002003

03/12/2012

150.00

00009822030711

GILLIARD CIPRIANO DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGEM, TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DESSA CAMARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 03/12/2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Passagens e Despesas de Locomoção

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por Valor

000000000

0002011

06/12/2012

150.00

00009822030711

GILLIARD CIPRIANO DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGEM, TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DESSA CAMARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 06/12/2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Dispensa por Valor

000000000

0002127

07/12/2012

10.00

02956445000175

ROSINALDO NEVES DINIZ

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

Outras

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Passagens e Despesas de Locomoção

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por Valor

000000000

0002020

10/12/2012

150.00

00009822030711

GILLIARD CIPRIANO DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGEM, TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DESSA CAMARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 10/12/2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Passagens e Despesas de Locomoção

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por Valor

000000000

0002038

11/12/2012

150.00

00009822030711

GILLIARD CIPRIANO DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGEM, TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DESSA CAMARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 11/12/2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Passagens e Despesas de Locomoção

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por Valor

000000000

0002046

12/12/2012

60.00

00009822030711

GILLIARD CIPRIANO DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGEM, TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DESSA CAMARA A CIDADE DE CABACEIRAS-PB, NO DIA 12/12/2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por Valor

000000000

0002135

13/12/2012

5431.50

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DAS FOLHAS DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

Pessoal

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Passagens e Despesas de Locomoção

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por Valor

000000000

0002054

14/12/2012

150.00

00009822030711

GILLIARD CIPRIANO DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGEM, TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DESSA CAMARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 14/12/2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Passagens e Despesas de Locomoção

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por Valor

000000000

0002062

17/12/2012

150.00

00009822030711

GILLIARD CIPRIANO DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGEM, TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DESSA CAMARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 17/12/2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Material de Consumo

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Dispensa por Valor

000000000

0002070

17/12/2012

156.50

09721360000157

ELETRONICA MD - MORGANA SILVA VASCONCELOS RODRIGUES

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELETRONICOS PARA CONSERTO E MANUTENCAO EM APARELHOS DE SOM DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

Outras

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

AQUISICAO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL

Dispensa por Valor

000000000

0002089

19/12/2012

3500.00

05102183000170

ATTENTO TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE: 02 (DOIS) CONECTORES BNC DE SOLDA COM MOLA, UM DVR STAND ALONE 8 CH COM LAN AY-3008SA AYLA, 08 (OITO) MINI CAMERAS M1 TOPWAY 1/3 SONY SUPER HAD II 420TVL E 08 (OITO) MINI DOME 3" BRANCO CRISTAL- SECURITY PARTS, PARA IMPLANTACAO DE SISTEMA DE VIGILANCIA E PROTECAO DO PREDIO DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

Equipamentos

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Passagens e Despesas de Locomoção

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por Valor

000000000

0002097

19/12/2012

150.00

00009822030711

GILLIARD CIPRIANO DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGEM, TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DESSA CAMARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 19/12/2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por Valor

000000000

0002100

20/12/2012

2288.67

07776126000100

CAMARA SAO DOMINGOS DO CARIRI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

Pessoal

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por Valor

000000000

0002119

20/12/2012

503.50

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

Pessoal

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Dispensa por Valor

000000000

0002160

20/12/2012

112.15

09095183000140

ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Dispensa por Valor

000000000

0002178

20/12/2012

127.03

33000118001221

TELEMAR

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESSA CAMARA (3357-1132), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET

Dispensa por Valor

000000000

0002186

20/12/2012

120.00

13088762000133

INFOMAR - MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA ESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

AQUISICAO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL

Dispensa por Valor

000000000

0002194

20/12/2012

1850.00

05102183000170

ATTENTO TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA UMA PLACA GV 800 16CH-GEOVISION, PARA IMPLANTACAO DE SISTEMA DE VIGILANCIA E PROTECAO DO PREDIO DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

Equipamentos

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Passagens e Despesas de Locomoção

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por Valor

000000000

0002208

20/12/2012

150.00

00009822030711

GILLIARD CIPRIANO DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGEM, TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DESSA CAMARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 20/12/2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Passagens e Despesas de Locomoção

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por Valor

000000000

0002216

21/12/2012

60.00

00009822030711

GILLIARD CIPRIANO DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGEM, TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DESSA CAMARA A CIDADE DE CABACEIRAS-PB, NO DIA 21/12/2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Dispensa por Valor

000000000

0002224

26/12/2012

44.00

11617277000184

RESTAURANTE E SELF SERVICE O GALETAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES, SERVIDAS A SERVIDORES DESSA CAMARA NO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Passagens e Despesas de Locomoção

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por Valor

000000000

0002232

26/12/2012

150.00

00009822030711

GILLIARD CIPRIANO DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGEM, TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DESSA CAMARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 26/12/2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por Valor

000000000

0002143

26/12/2012

9513.20

07776126000100

CAMARA SAO DOMINGOS DO CARIRI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREDORES DESSA CAMARA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

Pessoal

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por Valor

000000000

0002151

26/12/2012

3422.00

07776126000100

CAMARA SAO DOMINGOS DO CARIRI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

Pessoal

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

AQUISICAO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS

Despesa de Capital

Investimentos

Aplicações Diretas

Equipamentos e Material Permanente

EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Dispensa por Valor

000000000

0002240

27/12/2012

1194.00

11636967000180

MAXX PAPELARIA E DISTRIBUICAO LTDA EPP

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE: UM CABO HDMI 1.3 COM 1,80M GOLD, UM MONITOR 23 POLEGADAS AOC E2343 E UM HD INTERNO 1TB 7.200RPM SATA2 WESTERN DIGITAL PARA USO DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

Equipamentos

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Passagens e Despesas de Locomoção

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por Valor

000000000

0002259

27/12/2012

150.00

00009822030711

GILLIARD CIPRIANO DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGEM, TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DESSA CAMARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 27/12/2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Convite

000012012

0002267

27/12/2012

1700.00

14821365000191

SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM ELABORACAO DE BALANCETE MENSAL E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Outras Despesas Correntes

Aplicações Diretas

Passagens e Despesas de Locomoção

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por Valor

000000000

0002275

28/12/2012

150.00

00009822030711

GILLIARD CIPRIANO DE SOUSA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGEM, TRANSPORTANDO O PRESIDENTE DESSA CAMARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 28/12/2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

Serviços

CAMARA MUN SAO DOMINGOS CARIRI

Legislativa

Ação Legislativa

ACAO LEGISLATIVA

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL

Despesa Corrente

Pessoal e Encargos Sociais

Aplicações Diretas

Obrigações Patronais

SEM SUBELEMENTO

Dispensa por Valor

000000000

0002283

28/12/2012

2845.74

29979036016306

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DAS FOLHAS DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.

00000000

NULL

Pessoal

Quantidade de Registros: 228

Última atualização: 11/06/2024