| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 03/01/2012 | 660.00 | 00070926662104 | INACIO BANDEIRA DA COSTA | Valor que se empenha referente a locação de uma motocicleta marca Honda, Modelo CG 150 Titan ES, placa MOF 4663-PB, que se encontra a serviços do Poser Legislativo Municipal, conforme contrato no.004/2012, decorrente de Procedimento Licitatório no.01.617.683-001/2012 - modalidade dispensa 001/2012, pertinente ao mês de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 07/01/2012 | 50.00 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | Valor que se empenha referente as despesas com serviços prestados em internet via radio, relativo ao mês de dezembro do ano de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 07/01/2012 | 2400.00 | 11885190000198 | J L S CONTABILIDADE | Valor que se empenha referente as despesas com serviços prestados de contabilidade, na orientação contabil e elaboração de balancete relativo ao mês de Janeiro do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012012 | 0000043 | 07/01/2012 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | Valor que se empenha referente as despesas com serviços de processamento dos dados da folha de pagamento e contabilidade, geração da gfip, relativo ao mês de Janeiro do ano de 2012. ConformeProcesso administrativo no. 120103CC00221, Carta Convite 000001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 07/01/2012 | 2620.00 | 00075425602472 | DJONIERISON JOSE FELIX DE FRANCA | Valor que se empenha referente as despesas com pagamento por seus serviços de assessoria e consultoria juridica, prestados a Câmara Municipal de São Bentinho, oriundo do contrato de prestacao de no.001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 20/01/2012 | 1244.00 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, relativos ao mês de Janeiro do ao de 2012, lotação 01, Efetivos.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/01/2012 | 2055.00 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, relativos ao mes de Janeiro do ano de 2012, lotacao 02, comissionados.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/01/2012 | 20000.00 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha reerente as despesas com seus vencimentos, relativos ao mes de Janeiro do ano de 2012, lotacao 03, eletivos.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 30/01/2012 | 261.24 | 09151796000158 | INSS | Valor que se empenha referente as despesas com contribuicoes previdenciarias dos funcionarios efetivos, desta augusta casa de leis, relativas ao mes de Janeiro do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 30/01/2012 | 431.55 | 09151796000158 | INSS | Valor que se empenha referente as despesas com contribuicoes previdenciarias, dos funcionarios comissionados, desta augusta casa de leis, relativas ao mes de janeiro do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 30/01/2012 | 4200.00 | 09151796000158 | INSS | Valor que se empenha referente as despesas com contibuicoes previdenciarias dos senhores vereadores, pertencentes a esta augusta casa de leis, relativas ao mes de janeiro do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 30/01/2012 | 576.40 | 09151796000158 | INSS | Valor que se empenha referente as despesas com contribuicoes previdenciarias, do Senhor Assessor Juridico desta Casa Djonierison Jose Felix de França, relativas ao mes de janeiro do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 31/01/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente as despesas, com consumo de agua destinada a esta augusta casa de leis, relativas ao mes de janeiro do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 31/01/2012 | 63.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente as despesas com consumo de energia eletrica, desta augusta casa de leis, relativas ao mes de janeiro do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 31/01/2012 | 2.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( TARIFAS BANCARIAS ) | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 02/02/2012 | 2.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( TARIFAS BANCARIAS ) | Valor que se empenha referente as despesas, com tarifas bancarias, conta 17.288-x. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 03/02/2012 | 159.25 | 08850034000187 | POSTO BOA ESPERANÇA | Valor que se empenha referente as despesas com fornecimento 61,25lts de combustivel gasoliba, destinada a motocicleta de placas MOF-4663, locada a esta augusta casa de leis, relativa ao mês de janeiro do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 10/02/2012 | 50.00 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | Valor que se empenha referente as despesas com servicos de internet, prestados durante o mês de janeiro do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012012 | 0000191 | 10/02/2012 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | Valor que se empenha referente as despesas com seus serviços de processamento da folha de pagamento e contabilidade, geração de GFIP, referente ao mês de fevereiro do ano de 2012, conforme licitação, modalidade Carta Convite de no.0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 20/02/2012 | 1244.00 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, ralativos ao mes de fevereiro do ano de 2012, folha de pagamento, lotação 01, efetivos.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/02/2012 | 2055.00 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, relativos a folha de pagamento, lotacao 02, comissionados, mes de fevereiro do ano de 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 20/02/2012 | 20000.00 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha referente as despesas, com seus vencimentos, lotacao 03, eletivos, relativos ao mes de fevereiro do ano de 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022012 | 0000230 | 20/02/2012 | 2430.00 | 11885190000198 | J L S CONTABILIDADE | Valor que se empenha referente as despesas, com serviços prestados de contabilidade, na orientação contábil e elaboração de balancete, relativo ao mês de fevereiro do ano de 2012, conforme Carta Convite de no.002/2012, processo de no.01.617.683-003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000032012 | 0000248 | 20/02/2012 | 2650.00 | 00075425602472 | DJONIERISON JOSE FELIX DE FRANCA | Valor que se empenha referente as despesas, com seus serviços prestados de assessoria e consultoria juridica, destinados a esta augusta casa de leis, relativas ao mes de fevereiro do ano de 2012, conforme Carta Convite de no. 003/2012, processo administrativo de no.01.617.683-004/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 29/02/2012 | 261.24 | 09151796000158 | INSS | Valor que se empenha referente as despesas com contribuicoes previdenciarias, dos funcionarios efetivos, desta augusta casa de leis, relativas ao mes de fevereiro do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 29/02/2012 | 431.55 | 09151796000158 | INSS | Valor que se empenha referente as contribuicoes previdenciarias dos funcionarios comissionados, desta augusta casa de leis, relativas ao mes de fevereiro do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 29/02/2012 | 4200.00 | 09151796000158 | INSS | Valor que se empenha referente as despesas com contribuicoes previdenciarias, dos senhores vereadores desta augusta casa de leis, relativas ao mes de fevereiro do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 29/02/2012 | 576.40 | 09151796000158 | INSS | Valor que se empenha referente as despesas com contribuicoes previdenciarias do Senhor Assessor Juridico desta Casa Djonierison José Felix de França, relativas ao mes de fevereiro do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 02/03/2012 | 2.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( TARIFAS BANCARIAS ) | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias debitadas no dia 02 de março de 2012, na conta 17.288-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 02/03/2012 | 250.97 | 08850034000187 | POSTO BOA ESPERANÇA | Valor que se empenha referente as despesas com consumo de 96,53lts de combustivel gasolina adt.automotiva destinada ao veiculo motocicleta de placas mof-4663, locada a esta augusta casa de leis. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 02/03/2012 | 660.00 | 00070926662104 | INACIO BANDEIRA DA COSTA | Valor que se empenha referente as despesas com pagamento da locação de uma motocicleta marca Honda, Modelo CG 150 Titan ES, de placas MOF-4663/PB, que se encontra a serviço do Poder Legislativo Municipal, conforme contrato no. 004/2012, decorrente de procedimento licitatório no.01.617.683-001/2012 - modalidade dispensa 001/2012, pertinente ao mês de fevereiro do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 05/03/2012 | 42.55 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente as despesas com consumo de agua, destinada a esta augusta casa de leis, relativa a competência do mês de fevereiro do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 05/03/2012 | 82.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente as despesas com consumo de energia eletrica, destinada a esta augusta casa de leis, relativa a competência do mês de fevereiro do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 06/03/2012 | 50.00 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | Valor que se empenha referente as despesas com serviços prestados de internet, durante o mês de fevereiro do ano de 2012, destinados a esta augusta casa de leis. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022012 | 0000353 | 19/03/2012 | 2430.00 | 11885190000198 | J L S CONTABILIDADE | Valor que se empenha referente as despesas com serviços prestados de contabilidade, na orientação contabil e elaboração de balancete, relativo ao mês de março do ano de 2012, conforme Carta Convite 002/2012, Processo de no. 01.617.683-003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012012 | 0000361 | 20/03/2012 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | Valor que se empenha referente as despesas com serviços de processamento dos dados da folha de pagamento e contabilidade, geração da GFIP, relativo ao mês de março do ano de 2012, conforme Licitação, Modalidade Carta Convite 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000032012 | 0000370 | 20/03/2012 | 2650.00 | 00075425602472 | DJONIERISON JOSE FELIX DE FRANCA | Valor que se empenha referente as despesas com serviços de assessoria e consultoria jurídica prestados à Câmara Municipal de São Bentinho, oriundos do contrato de prestação de no.006/2012, Carta Convite 003/2012, Processo Administrativo 01.617.683-004/2012, relativos ao mês de março do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 20/03/2012 | 2511.66 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 02 - Comissionados, relativos ao mês de março do ano de 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 20/03/2012 | 20000.00 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha referente as despesas, com seus vencimentos Folha de Pagamento Lotação 03 - Eletivos, relativo ao mês de março do ano de 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 20/03/2012 | 1244.00 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 01 - Efetivos, relativos ao mês de março do ano de 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 21/03/2012 | 100.00 | 00084343141420 | SUETAN NOBREGA DA SILVA | Valor que se empenha referente as despesas com serviços prestados na manutenção da parte eletrica do predio desta Augusta Casa de Leis. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 21/03/2012 | 660.00 | 00070926662104 | INACIO BANDEIRA DA COSTA | Valor que se empenha referente as despesas com pagamento da locação de uma motocicleta marca Honda, Modelo CG 150 Titan ES, de placas MOF-4663/PB, que se encontra a serviço do Poder Legislativo Municipal, conforme contrato no. 004/2012, decorrente de procedimento licitatório no.01.617.683-001/2012 - modalidade dispensa 001/2012, pertinente ao mês de março do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 30/03/2012 | 261.24 | 09151796000158 | INSS | Valor que se empenha referente as despesas com contribuições previdênciarias, dos Funcionários Efetivos, ligados a esta Augusta Casa de Leis, relativas ao mês de março do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 30/03/2012 | 527.45 | 09151796000158 | INSS | Valor que se empenha referente as despesas com contribuições previdênciarias, dos Funcionários Comissionados, ligados a esta Augusta Casa de Leis, relativas ao mês de março do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 30/03/2012 | 4200.00 | 09151796000158 | INSS | Valor que se empenha referente as despesas com contribuições previdênciarias, dos Senhores Vereadores, ligados a esta Augusta Casa de Leis, relativas ao mês de março do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 30/03/2012 | 583.00 | 09151796000158 | INSS | Valor que se empenha referente as despesas com contribuições previdênciarias, do Senhor Assessor Juridico desta casa o Senhor Djonierison José Felix de França, relativas ao mês de março do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 30/03/2012 | 6.60 | 09151796000158 | INSS | Valor que se empenha referente as despesas com contribuições previdênciarias, do Senhor Assessor Juridico desta casa o Senhor Djonierison José Felix de França, relativas ao mês de fevereiro do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 02/04/2012 | 2.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente as despesas com consumo de agua, destinada a esta augusta casa de leis, relativa a competência do mês de março do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 02/04/2012 | 139.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente as despesas com consumo de energia eletrica, destinada a esta augusta casa de leis, relativa a competência do mês de março do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 02/04/2012 | 40.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente as despesas com consumo de agua, destinada a esta augusta casa de leis, relativa a competência do mês de março do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 03/04/2012 | 2.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( TARIFAS BANCARIAS ) | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias debitadas no dia 03 de abril de 2012, na conta 17.288-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 04/04/2012 | 192.40 | 08850034000187 | POSTO BOA ESPERANÇA | Valor que se empenha referente as despesas com consumo de 74,00lts de combustivel gasolina adt.automotiva destinada ao veiculo motocicleta de placas mof-4663, locada a esta augusta casa de leis. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 04/04/2012 | 378.00 | 70115332000105 | MERCADINHO SERVE BEM-MARIA L.FREITAS-ME | Valor que se empenha referente as despesas com aquisição de materiais de consumo diversos, tipo: açucar, café, sucos, papel higiênico, detergente, lampadas, etc., todos destinados a manutenção e adminsitração desta Augusta Casa de Leis. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 10/04/2012 | 50.00 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | Valor que se empenha referente as despesas com serviços prestados de internet, durante o mês de abril do ano de 2012, destinados a esta augusta casa de leis. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 20/04/2012 | 1244.00 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 01 - Efetivos, relativos ao mês de abril do ano de 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 20/04/2012 | 2055.00 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 02 - Comissionados, relativos ao mês de abril do ano de 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 20/04/2012 | 20000.00 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha referente as despesas, com seus vencimentos Folha de Pagamento Lotação 03 - Eletivos, relativo ao mês de abril do ano de 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012012 | 0000582 | 20/04/2012 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | Valor que se empenha referente as despesas com serviços de processamento dos dados da folha de pagamento e contabilidade, geração da GFIP, relativo ao mês de abril do ano de 2012, conforme Licitação, Modalidade Carta Convite 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022012 | 0000590 | 20/04/2012 | 2430.00 | 11885190000198 | J L S CONTABILIDADE | Valor que se empenha referente as despesas com serviços prestados de contabilidade, na orientação contabil e elaboração de balancete, relativo ao mês de março do ano de 2012, conforme Carta Convite 002/2012, Processo de no. 01.617.683-003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000032012 | 0000604 | 20/04/2012 | 2650.00 | 00075425602472 | DJONIERISON JOSE FELIX DE FRANCA | Valor que se empenha referente as despesas com serviços de assessoria e consultoria jurídica prestados à Câmara Municipal de São Bentinho, oriundos do contrato de prestação de no.006/2012, Carta Convite 003/2012, Processo Administrativo 01.617.683-004/2012, relativos ao mês de março do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 26/04/2012 | 590.00 | 00080557082404 | RONALDO DA SILVA MACENA | Valor que se empenha referente as despesas, com seus serviços prestados na pintura externa do predio desta Augusta Casa de Leis, Antônio Olímpio de Queiroga. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000620 | 26/04/2012 | 475.00 | 00004740223406 | DIMAS GOMES DE MORAIS | Valor que se empenha referente as despesas com seus serviços prestados, na abertura de letreiro nesta Augusta Casa de Leis, Antônio Olímpio de Queiroga. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 30/04/2012 | 261.24 | 09151796000158 | INSS | Valor que se empenha referente as despesas com contribuições previdênciarias, dos funcionários efetivos desta augusta Casa de Leis, relativas ao mês de abril do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 30/04/2012 | 431.55 | 09151796000158 | INSS | Valor que se empenha referente as despesas com contribuições previdênciarias, dos funcionários comissionados desta augusta Casa de Leis, relativas ao mês de abril do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 30/04/2012 | 4200.00 | 09151796000158 | INSS | Valor que se empenha referente as despesas com contribuições previdênciarias, dos senhores vereadores desta Augusta Casa de Leis, relativas ao mês de abril do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 30/04/2012 | 583.00 | 09151796000158 | INSS | Valor que se empenha referente as despesas com contribuições previdênciarias, do Senhor Assessor Juridico destsa Augusta Casa de Leis, relativas ao mês de abril do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 01/05/2012 | 221.00 | 08850034000187 | POSTO BOA ESPERANÇA | Valor que se empenha referente as despesas com consumo de 85,00lts de combustivel gasolina adt.automotiva destinada ao veiculo motocicleta de placas mof-4663, locada a esta augusta casa de leis. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 03/05/2012 | 2.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( TARIFAS BANCARIAS ) | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias debitadas no dia 02 de maio de 2012, na conta 17.288-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 04/05/2012 | 660.00 | 00070926662104 | INACIO BANDEIRA DA COSTA | Valor que se empenha referente as despesas com pagamento da locação de uma motocicleta marca Honda, Modelo CG 150 Titan ES, de placas MOF-4663/PB, que se encontra a serviço do Poder Legislativo Municipal, conforme contrato no. 004/2012, decorrente de procedimento licitatório no.01.617.683-001/2012 - modalidade dispensa 001/2012, pertinente ao mês de abril do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 04/05/2012 | 337.08 | 00070922268487 | MARIA APARECIDA DUARTE GOMES DE ALENCAR | Valor que se empenha referente as despesas com seus serviços prestados com a mão de obra a decoração de arranjos florais na comemoração do aniversário da Cidade de São Bentinho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 08/05/2012 | 897.73 | 05137854000138 | LOJÃO DA CERAMICA - ANTONIO F.B.MAT.CONST.ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PINTURA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 09/05/2012 | 168.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente as despesas com consumo de energia eletrica, destinada a esta augusta casa de leis, relativa a competência do mês de abril do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 09/05/2012 | 43.95 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente as despesas com consumo de agua, destinada a esta augusta casa de leis, relativa a competência do mês de abril do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 10/05/2012 | 50.00 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | Valor que se empenha referente as despesas com serviços prestados de internet, durante o mês de maio do ano de 2012, destinados a esta augusta casa de leis. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 11/05/2012 | 2.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( TARIFAS BANCARIAS ) | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias debitadas no dia 11 de maio de 2012, na conta 17.288-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000760 | 14/05/2012 | 50.00 | 01034997000163 | DIGITUS INFORMATICA | Valor que se empenha refente as despesas com aquisicao de suprimento de informatica, destinados a esta Augusta Casa de Leis. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012012 | 0000779 | 18/05/2012 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | Valor que se empenha referente as despesas com serviços de processamento dos dados da folha de pagamento e contabilidade, geração da GFIP, relativo ao mês de abril do ano de 2012, conforme Licitação, Modalidade Carta Convite 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022012 | 0000787 | 18/05/2012 | 2430.00 | 11885190000198 | J L S CONTABILIDADE | Valor que se empenha referente as despesas com serviços prestados de contabilidade, na orientação contabil e elaboração de balancete, relativo ao mês de março do ano de 2012, conforme Carta Convite 002/2012, Processo de no. 01.617.683-003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 20/05/2012 | 1244.00 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 01 - Efetivos, relativos ao mês de maio do ano de 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 20/05/2012 | 2055.00 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 02 - Comissionados, relativos ao mês de maio do ano de 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 20/05/2012 | 20000.00 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha referente as despesas, com seus vencimentos Folha de Pagamento Lotação 03 - Eletivos, relativo ao mês de maiol do ano de 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 20/05/2012 | 390.00 | 00004741572455 | VALDETE BANDEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha referente as despesas com fornecimento de doces e salgados servidos na Sessão Solene Alusiva ao 18o.Aniversário de Emancipação Politica de São Bentinho, realizada nestra Augusta Casa de Leis, no dia 27 de abril do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 21/05/2012 | 660.00 | 00070926662104 | INACIO BANDEIRA DA COSTA | Valor que se empenha referente as despesas com pagamento da locação de uma motocicleta marca Honda, Modelo CG 150 Titan ES, de placas MOF-4663/PB, que se encontra a serviço do Poder Legislativo Municipal, conforme contrato no. 004/2012, decorrente de procedimento licitatório no.01.617.683-001/2012 - modalidade dispensa 001/2012, pertinente ao mês de maio do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000032012 | 0000841 | 30/05/2012 | 2650.00 | 00075425602472 | DJONIERISON JOSE FELIX DE FRANCA | Valor que se empenha referente as despesas com serviços de assessoria e consultoria jurídica prestados à Câmara Municipal de São Bentinho, oriundos do contrato de prestação de no.006/2012, Carta Convite 003/2012, Processo Administrativo 01.617.683-004/2012, relativos ao mês de maio do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 30/05/2012 | 261.24 | 09151796000158 | INSS | Valor que se empenha referente as despesas com contribuições previdênciarias, dos Funcioários Efetivos desta Augusta Casa de Leis, relativas ao mês de maio do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 30/05/2012 | 431.55 | 09151796000158 | INSS | Valor que se empenha referente as despesas com contribuições previdênciarias, dos Funcioários Comissionados desta Augusta Casa de Leis, relativas ao mês de maio do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 30/05/2012 | 4200.00 | 09151796000158 | INSS | Valor que se empenha referente as despesas com contribuições previdênciarias, dos Senhores Vereadores ligados a esta Augusta Casa de Leis, relativas ao mês de maio do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 30/05/2012 | 583.00 | 09151796000158 | INSS | Valor que se empenha referente as despesas com contribuições previdênciarias, do Senhor Assessor Juridico desta Casa, o Senhor Djonierison José Felix de França, relativas ao mês de maio do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 01/06/2012 | 2.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( TARIFAS BANCARIAS ) | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias debitadas no dia 01 de junho de 2012, na conta 17.288-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 01/06/2012 | 579.50 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | Valor que e empeha referente as despesas com materiais de consumo diversos, destinados a manutenção e administração dos trabalhos desta Augusta Casa de Leis. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 01/06/2012 | 217.40 | 08850034000187 | POSTO BOA ESPERANÇA | Valor que se empenha referente as despesas com consumo de 83,61lts de combustivel gasolina adt.automotiva destinada ao veiculo motocicleta de placas mof-4663, locada a esta augusta casa de leis. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 04/06/2012 | 2.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( TARIFAS BANCARIAS ) | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias debitadas no dia 04 de junho de 2012, na conta 17.288-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000930 | 06/06/2012 | 540.19 | 03820801000191 | COMERCIAL NOBREGA | Valor que se empenha referente as despesas com aquisicao de materiais de consumo diversos, destinados a manutenção e administração dos trabalhos desta Augusta Casa de Leis. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 11/06/2012 | 50.00 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | Valor que se empenha referente as despesas com serviços prestados de internet, durante o mês de junho do ano de 2012, destinados a esta augusta casa de leis. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 12/06/2012 | 297.50 | 05137854000138 | LOJÃO DA CERAMICA - ANTONIO F.B.MAT.CONST.ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022012 | 0000965 | 19/06/2012 | 2430.00 | 11885190000198 | J L S CONTABILIDADE | Valor que se empenha referente as despesas com serviços prestados de contabilidade, na orientação contabil e elaboração de balancete, relativo ao mês de junho do ano de 2012, conforme Carta Convite 002/2012, Processo de no. 01.617.683-003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 20/06/2012 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | Valor que se empenha referente as despesas com serviços de processamento dos dados da folha de pagamento e contabilidade, geração da GFIP, relativo ao mês de junho do ano de 2012, conforme Licitação, Modalidade Carta Convite 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000032012 | 0000981 | 20/06/2012 | 2650.00 | 00075425602472 | DJONIERISON JOSE FELIX DE FRANCA | Valor que se empenha referente as despesas com serviços de assessoria e consultoria jurídica prestados à Câmara Municipal de São Bentinho, oriundos do contrato de prestação de no.006/2012, Carta Convite 003/2012, Processo Administrativo 01.617.683-004/2012, relativos ao mês de junho do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 20/06/2012 | 1244.00 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 01 - Efetivos, relativos ao mês de junho do ano de 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 20/06/2012 | 2055.00 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 02 - Comissionados, relativos ao mês de junho do ano de 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 20/06/2012 | 20000.00 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha referente as despesas, com seus vencimentos Folha de Pagamento Lotação 03 - Eletivos, relativo ao mês de junho do ano de 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 20/06/2012 | 622.00 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 01 - Efetivos, relativos a metade do 13o.Salário do ano de 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 20/06/2012 | 1027.50 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 02 - Comissionados, relativos a metade do 13o.salario do ano de 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 29/06/2012 | 261.24 | 09151796000158 | INSS | Valor que se empenha referente as despesas com contribuições previdênciarias, dos Funcionários Efetivos desta Augusta Casa de Leis, relativas ao mês de junho do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 29/06/2012 | 431.55 | 09151796000158 | INSS | Valor que se empenha referente as despesas com contribuições previdênciarias, dos Funcionários Comissionados desta Augusta Casa de Leis, relativas ao mês de junho do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 29/06/2012 | 4200.00 | 09151796000158 | INSS | Valor que se empenha referente as despesas com contribuições previdênciarias, dos Senhores Vereadores desta Augusta Casa de Leis, relativas ao mês de junho do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 29/06/2012 | 583.00 | 09151796000158 | INSS | Valor que se empenha referente as despesas com contribuições previdênciarias, do Senhor Assessor Juridico desta Augusta Casa de Leis, o Senhor Djonierison José Felix de França, relativas ao mês de junho do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 03/07/2012 | 2.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( TARIFAS BANCARIAS ) | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias debitadas no dia 03 de junlo de 2012, na conta 17.288-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001090 | 03/07/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente as despesas com consumo de agua, destinada a esta augusta casa de leis, relativa a competência do mês de maio do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 09/07/2012 | 209.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente as despesas com consumo de energia eletrica, destinada a esta augusta casa de leis, relativa a competência do mês de maio do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 09/07/2012 | 660.00 | 00070926662104 | INACIO BANDEIRA DA COSTA | Valor que se empenha referente as despesas com pagamento da locação de uma motocicleta marca Honda, Modelo CG 150 Titan ES, de placas MOF-4663/PB, que se encontra a serviço do Poder Legislativo Municipal, conforme contrato no. 004/2012, decorrente de procedimento licitatório no.01.617.683-001/2012 - modalidade dispensa 001/2012, pertinente ao mês de junho do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001120 | 11/07/2012 | 50.00 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | Valor que se empenha referente as despesas com serviços prestados de internet, durante o mês de julho do ano de 2012, destinados a esta augusta casa de leis. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 16/07/2012 | 201.90 | 08850034000187 | POSTO BOA ESPERANÇA | Valor que se empenha referente as despesas com consumo de 77,65lts de combustivel gasolina adt.automotiva destinada ao veiculo motocicleta de placas mof-4663, locada a esta augusta casa de leis. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022012 | 0001147 | 17/07/2012 | 2430.00 | 11885190000198 | J L S CONTABILIDADE | Valor que se empenha referente as despesas com serviços prestados de contabilidade, na orientação contabil e elaboração de balancete, relativo ao mês de julho do ano de 2012, conforme Carta Convite 002/2012, Processo de no. 01.617.683-003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 20/07/2012 | 1244.00 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 01 - Efetivos, relativos ao mês de julho do ano de 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 20/07/2012 | 2055.00 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 02 - Comissionados, relativos ao mês de julho do ano de 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 20/07/2012 | 20000.00 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha referente as despesas, com seus vencimentos Folha de Pagamento Lotação 03 - Eletivos, relativo ao mês de julho do ano de 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 20/07/2012 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | Valor que se empenha referente as despesas com serviços de processamento dos dados da folha de pagamento e contabilidade, geração da GFIP, relativo ao mês de julho do ano de 2012, conforme Licitação, Modalidade Carta Convite 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000032012 | 0001198 | 30/07/2012 | 2650.00 | 00075425602472 | DJONIERISON JOSE FELIX DE FRANCA | Valor que se empenha referente as despesas com serviços de assessoria e consultoria jurídica prestados à Câmara Municipal de São Bentinho, oriundos do contrato de prestação de no.006/2012, Carta Convite 003/2012, Processo Administrativo 01.617.683-004/2012, relativos ao mês de junho do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 30/07/2012 | 261.24 | 09151796000158 | INSS | Valor que se empenha referente as despesas com contribuições previdênciarias, dos Funcionários Efetivos desta Augusta Casa de Leis, relativas ao mês de julho do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 30/07/2012 | 431.55 | 09151796000158 | INSS | Valor que se empenha referente as despesas com contribuições previdênciarias, dos Funcionários Comissionados desta Augusta Casa de Leis, relativas ao mês de julho do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 30/07/2012 | 4200.00 | 09151796000158 | INSS | Valor que se empenha referente as despesas com contribuições previdênciarias, dos Senhores Vereadores desta Augusta Casa de Leis, relativas ao mês de julho do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 30/07/2012 | 583.00 | 09151796000158 | INSS | Valor que se empenha referente as despesas com contribuições previdênciarias, do Senhor Assesor Juridico desta Casa, O Senhor Djonierison José Felix de França, relativas ao mês de julho do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 02/08/2012 | 2.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( TARIFAS BANCARIAS ) | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias debitadas no dia 02 de agosto de 2012, na conta 17.288-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 06/08/2012 | 660.00 | 00070926662104 | INACIO BANDEIRA DA COSTA | Valor que se empenha referente as despesas com pagamento da locação de uma motocicleta marca Honda, Modelo CG 150 Titan ES, de placas MOF-4663/PB, que se encontra a serviço do Poder Legislativo Municipal, conforme contrato no. 004/2012, decorrente de procedimento licitatório no.01.617.683-001/2012 - modalidade dispensa 001/2012, pertinente ao mês de julho do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001260 | 06/08/2012 | 102.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente as despesas com consumo de energia eletrica, destinada a esta augusta casa de leis, relativa a competência do mês de junho do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 06/08/2012 | 43.37 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente as despesas com consumo de agua, destinada a esta augusta casa de leis, relativa a competência do mês de junho do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 06/08/2012 | 214.65 | 08850034000187 | POSTO BOA ESPERANÇA | Valor que se empenha referente as despesas com consumo de 81lts de combustivel gasolina adt.automotiva destinada ao veiculo motocicleta de placas mof-4663, locada a esta augusta casa de leis. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 10/08/2012 | 50.00 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | Valor que se empenha referente as despesas com serviços prestados de internet, durante o mês de agosto do ano de 2012, destinados a esta augusta casa de leis. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 10/08/2012 | 29.76 | 09151796000158 | INSS | Valor que se empenha referente as despesas com contribuições previdênciarias, dos funcionários comissionados desta Augusta Casa de Leis, relativas ao mês de junho do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 10/08/2012 | 42.38 | 09151796000158 | INSS | Valor que se empenha referente as despesas com contribuições previdênciarias, do Senhor Djonierison José Felix de França, Assesor Juridico desta Augusta Casa de Leis, relativas ao mês de junho do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 10/08/2012 | 14.19 | 09151796000158 | INSS | Valor que se empenha referente as despesas com contribuições previdênciarias, dos funcinários efetivos desta Augusta Casa de Leis, relativas ao mês de junho do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 10/08/2012 | 305.34 | 09151796000158 | INSS | Valor que se empenha referente as despesas com contribuições previdênciarias, dos Senhores Vereadores desta Augusta Casa de Leis, relativas ao mês de junho do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 20/08/2012 | 1244.00 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 01 - Efetivos, relativos ao mês de agosto do ano de 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 20/08/2012 | 2055.00 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 02 - Comissionados, relativos ao mês de agosto do ano de 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 20/08/2012 | 20000.00 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha referente as despesas, com seus vencimentos Folha de Pagamento Lotação 03 - Eletivos, relativo ao mês de agosto do ano de 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022012 | 0001376 | 20/08/2012 | 2430.00 | 11885190000198 | J L S CONTABILIDADE | Valor que se empenha referente as despesas com serviços prestados de contabilidade, na orientação contabil e elaboração de balancete, relativo ao mês de agosto do ano de 2012, conforme Carta Convite 002/2012, Processo de no. 01.617.683-003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012012 | 0001384 | 20/08/2012 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | Valor que se empenha referente as despesas com serviços de processamento dos dados da folha de pagamento e contabilidade, geração da GFIP, relativo ao mês de agosto do ano de 2012, conforme Licitação, Modalidade Carta Convite 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000032012 | 0001392 | 30/08/2012 | 2650.00 | 00075425602472 | DJONIERISON JOSE FELIX DE FRANCA | Valor que se empenha referente as despesas com serviços de assessoria e consultoria jurídica prestados à Câmara Municipal de São Bentinho, oriundos do contrato de prestação de no.006/2012, Carta Convite 003/2012, Processo Administrativo 01.617.683-004/2012, relativos ao mês de agosto do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 04/09/2012 | 499.78 | 08761140000194 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha referente as despesas, com licenciamneto da motoicleta de placas MOF-4663, chassi 9C2KC08507R056544, renavan 122784740, locada a esta edilidada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 04/09/2012 | 2.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( TARIFAS BANCARIAS ) | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias debitadas no dia 04 de setembro de 2012, na conta 17.288-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 04/09/2012 | 660.00 | 00070926662104 | INACIO BANDEIRA DA COSTA | Valor que se empenha referente as despesas com pagamento da locação de uma motocicleta marca Honda, Modelo CG 150 Titan ES, de placas MOF-4663/PB, que se encontra a serviço do Poder Legislativo Municipal, conforme contrato no. 004/2012, decorrente de procedimento licitatório no.01.617.683-001/2012 - modalidade dispensa 001/2012, pertinente ao mês de agosto do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001430 | 06/09/2012 | 90.00 | 08761140000194 | DETRAN-DEP.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha referente as despesas, com confecção de 02(duas) placas destinadas ao licenciamneto da motoicleta de placas MOF-4663, chassi 9C2KC08507R056544, renavan 122784740, locada a esta edilidada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 14/09/2012 | 225.25 | 08850034000187 | POSTO BOA ESPERANÇA | Valor que se empenha referente as despesas com consumo de 85lts de combustivel gasolina adt.automotiva destinada ao veiculo motocicleta de placas mof-4663, locada a esta augusta casa de leis. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 20/09/2012 | 1244.00 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 01 - Efetivos, relativos ao mês de setembro do ano de 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 20/09/2012 | 2055.00 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 02 - Comissionados, relativos ao mês de setembro do ano de 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 20/09/2012 | 20000.00 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha referente as despesas, com seus vencimentos Folha de Pagamento Lotação 03 - Eletivos, relativo ao mês de setembro do ano de 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 20/09/2012 | 50.00 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | Valor que se empenha referente as despesas com serviços prestados de internet, durante o mês de setembro do ano de 2012, destinados a esta augusta casa de leis. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022012 | 0001490 | 28/09/2012 | 2430.00 | 11885190000198 | J L S CONTABILIDADE | Valor que se empenha referente as despesas com serviços prestados de contabilidade, na orientação contabil e elaboração de balancete, relativo ao mês de setembro do ano de 2012, conforme Carta Convite 002/2012, Processo de no. 01.617.683-003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012012 | 0001503 | 28/09/2012 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | Valor que se empenha referente as despesas com serviços de processamento dos dados da folha de pagamento e contabilidade, geração da GFIP, relativo ao mês de setembro do ano de 2012, conforme Licitação, Modalidade Carta Convite 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 02/10/2012 | 2.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( TARIFAS BANCARIAS ) | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias debitadas no dia 02 de outubro de 2012, na conta 17.288-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000032012 | 0001520 | 10/10/2012 | 2650.00 | 00075425602472 | DJONIERISON JOSE FELIX DE FRANCA | Valor que se empenha referente as despesas com serviços de assessoria e consultoria jurídica prestados à Câmara Municipal de São Bentinho, oriundos do contrato de prestação de no.006/2012, Carta Convite 003/2012, Processo Administrativo 01.617.683-004/2012, relativos ao mês de setembro do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 10/10/2012 | 35.85 | 09151796000158 | INSS | Valor que se empenha referente as despesas com contribuições previdênciarias, dos Funcionário Efetivos desta Augusta Casa de Leis, relativas ao mês de julho do ano de 2012. Empenhos Complementar ao empenho 0000120 de 30/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 10/10/2012 | 75.22 | 09151796000158 | INSS | Valor que se empenha referente as despesas com contribuições previdênciarias, dos Funcionário Comissionados desta Augusta Casa de Leis, relativas ao mês de julho do ano de 2012. Empenhos Complementar ao empenho 0000121 de 30/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 10/10/2012 | 771.54 | 09151796000158 | INSS | Valor que se empenha referente as despesas com contribuições previdênciarias, dos Senhores Vereadores desta Augusta Casa de Leis, relativas ao mês de julho do ano de 2012. Empenhos Complementar ao empenho 0000122 de 30/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 10/10/2012 | 107.08 | 09151796000158 | INSS | Valor que se empenha referente as despesas com contribuições previdênciarias, do Senhor Djonierison José Felix de França desta Augusta Casa de Leis, relativas ao mês de julho do ano de 2012. Empenhos Complementar ao empenho 0000123 de 30/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 10/10/2012 | 276.07 | 09151796000158 | INSS | Valor que se empenha referente as despesas com contribuições previdênciarias, dos Funcionários Efetivos desta Augusta Casa de Leis, relativas ao mês de agosto do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 10/10/2012 | 627.30 | 09151796000158 | INSS | Valor que se empenha referente as despesas com contribuições previdênciarias, do Senhor Djonierison José Felix de França, Assessor Juridico desta Augusta Casa de Leis, relativas ao mês de agosto do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 10/10/2012 | 4519.20 | 09151796000158 | INSS | Valor que se empenha referente as despesas com contribuições previdênciarias, dos Senhores Vereadores desta Augusta Casa de Leis, relativas ao mês de agosto do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 10/10/2012 | 462.67 | 09151796000158 | INSS | Valor que se empenha referente as despesas com contribuições previdênciarias, dos Funcionários Comissionados desta Augusta Casa de Leis, relativas ao mês de agosto do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 11/10/2012 | 50.00 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | Valor que se empenha referente as despesas com serviços prestados de internet, durante o mês de outubro do ano de 2012, destinados a esta augusta casa de leis. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 15/10/2012 | 230.55 | 08850034000187 | POSTO BOA ESPERANÇA | Valor que se empenha referente as despesas com consumo de 87lts de combustivel gasolina adt.automotiva destinada ao veiculo motocicleta de placas mof-4663, locada a esta augusta casa de leis. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 30/10/2012 | 1244.00 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 01 - Efetivos, relativos ao mês de outubro do ano de 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 30/10/2012 | 2055.00 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 02 - Comissionados, relativos ao mês de outubro do ano de 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 30/10/2012 | 20000.00 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha referente as despesas, com seus vencimentos Folha de Pagamento Lotação 03 - Eletivos, relativo ao mês de outubro do ano de 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000032012 | 0001660 | 30/10/2012 | 2650.00 | 00075425602472 | DJONIERISON JOSE FELIX DE FRANCA | Valor que se empenha referente as despesas com serviços de assessoria e consultoria jurídica prestados à Câmara Municipal de São Bentinho, oriundos do contrato de prestação de no.006/2012, Carta Convite 003/2012, Processo Administrativo 01.617.683-004/2012, relativos ao mês de outubro do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 30/10/2012 | 80.00 | 01034997000163 | DIGITUS INFORMATICA | Valor que se empenha refente as despesas com aquisicao de suprimento de informatica, destinados a esta Augusta Casa de Leis. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022012 | 0001686 | 30/10/2012 | 2430.00 | 11885190000198 | J L S CONTABILIDADE | Valor que se empenha referente as despesas com serviços prestados de contabilidade, na orientação contabil e elaboração de balancete, relativo ao mês de outubro do ano de 2012, conforme Carta Convite 002/2012, Processo de no. 01.617.683-003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 05/11/2012 | 237.37 | 08850034000187 | POSTO BOA ESPERANÇA | Valor que se empenha referente as despesas com consumo de 89,57lts de combustivel gasolina adt.automotiva destinada ao veiculo motocicleta de placas mof-4663, locada a esta augusta casa de leis. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 05/11/2012 | 660.00 | 00070926662104 | INACIO BANDEIRA DA COSTA | Valor que se empenha referente as despesas com pagamento da locação de uma motocicleta marca Honda, Modelo CG 150 Titan ES, de placas MOF-4663/PB, que se encontra a serviço do Poder Legislativo Municipal, conforme contrato no. 004/2012, decorrente de procedimento licitatório no.01.617.683-001/2012 - modalidade dispensa 001/2012, pertinente ao mês de setembro do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 09/11/2012 | 50.00 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | Valor que se empenha referente as despesas com serviços prestados de internet, durante o mês de novembro do ano de 2012, destinados a esta augusta casa de leis. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 13/11/2012 | 50.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente as despesas com consumo de energia eletrica, destinada a esta augusta casa de leis, relativa a competência do mês de agosto do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 13/11/2012 | 54.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente as despesas com consumo de energia eletrica, destinada a esta augusta casa de leis, relativa a competência do mês de julho do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001740 | 17/11/2012 | 50.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente as despesas com consumo de energia eletrica, destinada a esta augusta casa de leis, relativa a competência do mês de setembro do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 17/11/2012 | 52.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente as despesas com consumo de energia eletrica, destinada a esta augusta casa de leis, relativa a competência do mês de outubro do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 19/11/2012 | 546.73 | 02296264000402 | FORMULA H - COMÉRCIO DE MOTOS LTDA | Valor que se empenha referente as despesas com fornecimento de peças e acessórios, destinados a motocicleta marca Honda, modelo CG 150 Titan ES, placas MOF-4663-PB, que se encontra a serviços do Poder Legislativo do Municipio de São Bentinho. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022012 | 0001775 | 20/11/2012 | 2430.00 | 11885190000198 | J L S CONTABILIDADE | Valor que se empenha referente as despesas com serviços prestados de contabilidade, na orientação contabil e elaboração de balancete, relativo ao mês de novembro do ano de 2012, conforme Carta Convite 002/2012, Processo de no. 01.617.683-003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012012 | 0001783 | 20/11/2012 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | Valor que se empenha referente as despesas com serviços de processamento dos dados da folha de pagamento e contabilidade, geração da GFIP, relativo ao mês de novembro do ano de 2012, conforme Licitação, Modalidade Carta Convite 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000032012 | 0001791 | 20/11/2012 | 2650.00 | 00075425602472 | DJONIERISON JOSE FELIX DE FRANCA | Valor que se empenha referente as despesas com serviços de assessoria e consultoria jurídica prestados à Câmara Municipal de São Bentinho, oriundos do contrato de prestação de no.006/2012, Carta Convite 003/2012, Processo Administrativo 01.617.683-004/2012, relativos ao mês de novembro do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 20/11/2012 | 674.00 | 70115332000105 | MERCADINHO SERVE BEM-MARIA L.FREITAS-ME | Valor que se empenha referente as despesas com aquisição de materiais de consumo diversos, tipo: açucar, café, sucos, desinfetante, etc., todos destinados a manutenção e adminsitração desta Augusta Casa de Leis. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 20/11/2012 | 660.00 | 00070926662104 | INACIO BANDEIRA DA COSTA | Valor que se empenha referente as despesas com pagamento da locação de uma motocicleta marca Honda, Modelo CG 150 Titan ES, de placas MOF-4663/PB, que se encontra a serviço do Poder Legislativo Municipal, conforme contrato no. 004/2012, decorrente de procedimento licitatório no.01.617.683-001/2012 - modalidade dispensa 001/2012, pertinente ao mês de outubro do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 20/11/2012 | 480.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | Valor que se empenha referente as despesas, com fornecimento de papel timbrado, capas para processo e envelopes destinados aos trabalhos desta Augusta Casa de Leis. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 20/11/2012 | 1451.33 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 01 - Efetivos, relativos ao mês de novembro do ano de 2012 e ao 1/3 Ferias designado a Ivanil Alves Carreiro da Silva.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 20/11/2012 | 2055.00 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 02 - Comissionados, relativos ao mês de novembro do ano de 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 20/11/2012 | 20000.00 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha referente as despesas, com seus vencimentos Folha de Pagamento Lotação 03 - Eletivos, relativo ao mês de novembro do ano de 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 20/11/2012 | 2.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( TARIFAS BANCARIAS ) | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias novembro de 2012, na conta 17.288-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 04/12/2012 | 2.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A( TARIFAS BANCARIAS ) | Valor que se empenha referente as despesas com tarifas bancárias dezembro de 2012, na conta 17.288-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001880 | 04/12/2012 | 72.60 | 10980336000111 | GIBAO DO SERTAO LTDA | Valor que se empenha referente as despesas, com fornecimento de refeições aos servidores desta Augusta Casa de Leis, à serviço desta Casa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 04/12/2012 | 140.00 | 00005355947476 | JOSÉ HILTON CLEMENTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha referente as despesas com seus serviços prestados no abastecimento, através de carro pipa, de 5.000lts de água potável para atender as necessidades da Câmara Municipal de São Bentinho, tendo em vista a constante falta de água verificada na região, onde encontra-se localizada a sede do Poder Legislativo Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 10/12/2012 | 50.00 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | Valor que se empenha referente as despesas com serviços prestados de internet, durante o mês de dezembro do ano de 2012, destinados a esta augusta casa de leis. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001910 | 14/12/2012 | 230.55 | 08850034000187 | POSTO BOA ESPERANÇA | Valor que se empenha referente as despesas com consumo de 87lts de combustivel gasolina adt.automotiva destinada ao veiculo motocicleta de placas mof-4663, locada a esta augusta casa de leis. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 14/12/2012 | 660.00 | 00070926662104 | INACIO BANDEIRA DA COSTA | Valor que se empenha referente as despesas com pagamento da locação de uma motocicleta marca Honda, Modelo CG 150 Titan ES, de placas MOF-4663/PB, que se encontra a serviço do Poder Legislativo Municipal, conforme contrato no. 004/2012, decorrente de procedimento licitatório no.01.617.683-001/2012 - modalidade dispensa 001/2012, pertinente ao mês de novembro do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 20/12/2012 | 2695.33 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 01 - Efetivos, relativos ao mês de dezembro do ano de 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 20/12/2012 | 2739.99 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 02 - Comissionados, relativos ao mês de dezembro do ano de 2012 e o 1/3 férias.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 20/12/2012 | 20000.00 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha referente as despesas, com seus vencimentos Folha de Pagamento Lotação 03 - Eletivos, relativo ao mês de dezembro do ano de 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 20/12/2012 | 725.66 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 01 - Efetivos, relativos ao 13o.Salário do ano de 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 20/12/2012 | 1027.50 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha referente as despesas com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 02 - Comissionados, relativos ao 13o.Salário do ano de 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 20/12/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente as despesas com consumo de agua, destinada a esta augusta casa de leis, relativa a competência do mês de julho do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 20/12/2012 | 43.82 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente as despesas com consumo de agua, destinada a esta augusta casa de leis, relativa a competência do mês de agosto do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 20/12/2012 | 43.77 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente as despesas com consumo de agua, destinada a esta augusta casa de leis, relativa a competência do mês de setembro do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 20/12/2012 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente as despesas com consumo de agua, destinada a esta augusta casa de leis, relativa a competência do mês de outubro do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 20/12/2012 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente as despesas com consumo de agua, destinada a esta augusta casa de leis, relativa a competência do mês de novembro do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 20/12/2012 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha referente as despesas com consumo de agua, destinada a esta augusta casa de leis, relativa a competência do mês de dezembro do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000032012 | 0002046 | 20/12/2012 | 2650.00 | 00075425602472 | DJONIERISON JOSE FELIX DE FRANCA | Valor que se empenha referente as despesas com serviços de assessoria e consultoria jurídica prestados à Câmara Municipal de São Bentinho, oriundos do contrato de prestação de no.006/2012, Carta Convite 003/2012, Processo Administrativo 01.617.683-004/2012, relativos ao mês de dezembro do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012012 | 0002054 | 20/12/2012 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | Valor que se empenha referente as despesas com serviços de processamento dos dados da folha de pagamento e contabilidade, geração da GFIP, relativo ao mês de dezembro ano de 2012, conforme Licitação, Modalidade Carta Convite 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022012 | 0002062 | 20/12/2012 | 2430.00 | 11885190000198 | J L S CONTABILIDADE | Valor que se empenha referente as despesas com serviços prestados de contabilidade, na orientação contabil e elaboração de balancete, relativo ao mês de dezembro do ano de 2012, conforme Carta Convite 002/2012, Processo de no. 01.617.683-003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002070 | 20/12/2012 | 660.00 | 00070926662104 | INACIO BANDEIRA DA COSTA | Valor que se empenha referente as despesas com pagamento da locação de uma motocicleta marca Honda, Modelo CG 150 Titan ES, de placas MOF-4663/PB, que se encontra a serviço do Poder Legislativo Municipal, conforme contrato no. 004/2012, decorrente de procedimento licitatório no.01.617.683-001/2012 - modalidade dispensa 001/2012, pertinente ao mês de dezembro do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 20/12/2012 | 622.00 | 01617683000193 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO | Valor que se empenha referente as despesas, com seus vencimentos, Folha de Pagamento, Lotação 04 - Comissionados, relativos ao mês de Novembro do ano de 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 26/12/2012 | 261.24 | 09151796000158 | INSS | Valor que se empenha referente as despesas com contribuições previdênciarias, dos Funcionários Efetivos desta Augusta Casa de Leis, relativas ao mês de setembro do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 26/12/2012 | 431.55 | 09151796000158 | INSS | Valor que se empenha referente as despesas com contribuições previdênciarias, dos Funcionários Comissionados desta Augusta Casa de Leis, relativas ao mês de setembro do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 26/12/2012 | 4200.00 | 09151796000158 | INSS | Valor que se empenha referente as despesas com contribuições previdênciarias, dos Vereadores desta Augusta Casa de Leis, relativas ao mês de setembro do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 26/12/2012 | 583.00 | 09151796000158 | INSS | Valor que se empenha referente as despesas com contribuições previdênciarias, em favor do Senhor Assessor Juridico desta Augusta Casa de Leis, o Senhor Djonierison José Felix de França, relativas ao mês de setembro do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 26/12/2012 | 125.63 | 09151796000158 | INSS | Valor que se empenha referente as despesas com contribuições previdênciarias, em favor do Senhor Assessor Juridico desta Augusta Casa de Leis, o Senhor Djonierison José Felix de França, relativas ao mês de setembro do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 26/12/2012 | 905.10 | 09151796000158 | INSS | Valor que se empenha referente as despesas com contribuições previdênciarias, em favor dos Senhores Vereadores desta Augusta Casa de Leis, relativas ao mês de setembro do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 26/12/2012 | 88.25 | 09151796000158 | INSS | Valor que se empenha referente as despesas com contribuições previdênciarias, em favor dos Funcionários Comissionados, desta Augusta Casa de Leis, relativas ao mês de setembro do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 26/12/2012 | 42.06 | 09151796000158 | INSS | Valor que se empenha referente as despesas com contribuições previdênciarias, em favor dos Funcionários Efetivos, desta Augusta Casa de Leis, relativas ao mês de setembro do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 28/12/2012 | 287.67 | 09151796000158 | INSS | Valor que se empenha referente as despesas com contribuições previdênciarias, em favor dos Funcionários Efetivos, desta Augusta Casa de Leis, relativas ao mês de outubro do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 28/12/2012 | 486.99 | 09151796000158 | INSS | Valor que se empenha referente as despesas com contribuições previdênciarias, em favor dos Funcionários Comissionados, desta Augusta Casa de Leis, relativas ao mês de outubro do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 28/12/2012 | 4768.68 | 09151796000158 | INSS | Valor que se empenha referente as despesas com contribuições previdênciarias, em favor dos Senhores Vereadores, desta Augusta Casa de Leis, relativas ao mês de outubro do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 28/12/2012 | 661.93 | 09151796000158 | INSS | Valor que se empenha referente as despesas com contribuições previdênciarias, em favor do Assessor Juridico desta Augusta Casa de Leis, O senhor Djonierison José Felix de França, relativas ao mês de outubro do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 28/12/2012 | 598.39 | 09151796000158 | INSS | Valor que se empenha referente as despesas com contribuições previdênciarias, em favor do Assessor Juridico desta Augusta Casa de Leis, O senhor Djonierison José Felix de França, relativas ao mês de novembro do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 28/12/2012 | 311.08 | 09151796000158 | INSS | Valor que se empenha referente as despesas com contribuições previdênciarias, em favor dos Funcionários Efetivos desta Augusta Casa de Leis, relativas ao mês de novembro do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 28/12/2012 | 442.36 | 09151796000158 | INSS | Valor que se empenha referente as despesas com contribuições previdênciarias, em favor dos Funcionários Comissionados desta Augusta Casa de Leis, relativas ao mês de novembro do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 28/12/2012 | 4310.88 | 09151796000158 | INSS | Valor que se empenha referente as despesas com contribuições previdênciarias, em favor dos Senhores Vereadores desta Augusta Casa de Leis, relativas ao mês de novembro do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 28/12/2012 | 130.62 | 09151796000158 | INSS | Valor que se empenha referente as despesas com contribuições previdênciarias, em favor dos Funcionários Pro-Tempores, Folha de Pagamento, Lotação 04, desta Augusta Casa de Leis, relativas ao mês de novembro do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 28/12/2012 | 566.02 | 09151796000158 | INSS | Valor que se empenha referente as despesas com contribuições previdênciarias, em favor dos Funcionários Efetivos, desta Augusta Casa de Leis, relativas ao mês de dezembro do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 28/12/2012 | 340.67 | 09151796000158 | INSS | Valor que se empenha referente as despesas com contribuições previdênciarias, desta Augusta Casa de Leis, relativas ao mês de dezembro do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 28/12/2012 | 575.40 | 09151796000158 | INSS | Valor que se empenha referente as despesas com contribuições previdênciarias, dos funcionarios comissionados, desta Augusta Casa de Leis, relativas ao mês de dezembro do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 28/12/2012 | 4200.00 | 09151796000158 | INSS | Valor que se empenha referente as despesas com contribuições previdênciarias, dos Senhores Vereadores, desta Augusta Casa de Leis, relativas ao mês de dezembro do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 28/12/2012 | 583.00 | 09151796000158 | INSS | Valor que se empenha referente as despesas com contribuições previdênciarias, dos Senhor Assessor Juridico, desta Augusta Casa de Leis, o Senhor Djonierison José Felix de França, relativas ao mês de dezembro do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 28/12/2012 | 290.48 | 09151796000158 | INSS | Valor que se empenha referente as despesas com contribuições previdênciarias, dos funcionarios efetivos, desta Augusta Casa de Leis, relativas ao 13o.Salario do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 28/12/2012 | 442.94 | 09151796000158 | INSS | Valor que se empenha referente as despesas com contribuições previdênciarias, dos funcionarios comissionados, desta Augusta Casa de Leis, relativas ao 13o.Salario do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 28/12/2012 | 700.00 | 00004741572455 | VALDETE BANDEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha referente as despesas com fornecimento de doces e salgados servidos na Sessão Solene Alusiva a entrega de titulos de Cidadãos São Bentinhenses e a Confraternização dos funcionários desta Augusta Casa de Leis, realizada nesta Casa, nodia 28 de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 28/12/2012 | 7499.80 | 01201517000101 | FRANCISCO SALES DA SILVA PEREIRA - MARMORES CAMPINENSE | Valor que se empenha referente as despesas com aquisição de GRANITO BRANCO CRISTAL, MESA PARA PLENARIO DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS, 34,09mts(2) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 28/12/2012 | 4973.80 | 04645732000190 | VIDRO&CIA - FRANCISCO ALMEIDA VIEIRA | Valor que se empenha referente as despesas, com aquisição de 20,30mts de vidro temperado 10mm INCOLOR, destinados ao Plenario desta Augusta Casa de Leis. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 28/12/2012 | 5471.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | Valor que se empenha referente as despesas, com aquisição de varios equipamentos e materiais permanetes, como: microfone, mist.audio, caixa acustica, sup. ask para caixa ch10, speakon s.ang.fl-4 linha, plug xlt sto angelo s-3fpl, todos destinados a administração e manutenção dos trabalhos desta Augusta Casa de Leis. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 28/12/2012 | 1655.38 | 09151796000158 | INSS | Valor que se empenha referente as despesas com contribuições previdênciarias, dos Senhores Vereadores, desta Augusta Casa de Leis, relativas ao mês de Dezembro do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 31/12/2012 | 189.50 | 08850034000187 | POSTO BOA ESPERANÇA | Valor que se empenha referente as despesas com consumo de 71,51lts de combustivel gasolina adt.automotiva destinada ao veiculo motocicleta de placas mof-4663, locada a esta augusta casa de leis. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002380 | 31/12/2012 | 110.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente as despesas com consumo de energia eletrica, destinada a esta augusta casa de leis, relativa a competência do mês de novembro do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 31/12/2012 | 125.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha referente as despesas com consumo de energia eletrica, destinada a esta augusta casa de leis, relativa a competência do mês de dezembro do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPLA | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0002402 | 31/12/2012 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | Valor que se empenha referente as despesas com serviços de processamento dos dados da folha de pagamento e contabilidade, geração da GFIP, relativo ao mês de outubro ano de 2012, conforme Licitação, Modalidade Carta Convite 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024