| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2012 | 56.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 253243. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 20/01/2012 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOLFWARE: SISTEMA DE CONTABLIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 2021. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 20/01/2012 | 2970.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 20/01/2012 | 2500.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE - COPLAN CONTABILIDADE & PLANEJAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 86. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 20/01/2012 | 800.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 20/01/2012 | 90.83 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO PROPORCIONAL DA REDATORA DE ATAS DESSA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. TAL VALOR SE DAR PELO FATO DA EXONERAÇÃO DA MESMA CONFORME CÓPIA DA PORTARIA DE EXONERAÇÃO DA MESMA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 20/01/2012 | 627.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 20/01/2012 | 667.42 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA CHEFE DE GABINETE DA PRESIDENCIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 20/01/2012 | 672.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE DIRETOR DE EMPENHO E PLANEJAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 20/01/2012 | 866.67 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA DIRETORA FINANCEIRA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 20/01/2012 | 667.42 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS MAIS DIFERENÇA DO 13º SALARIO/2011 DO CHEFE DE GABINETE DA PRESIDENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 20/01/2012 | 3821.40 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARTE EMPRESA DOS AGENTES POLÍTICOS DA GPS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 20/01/2012 | 769.21 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA GPS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 20/01/2012 | 210.00 | 03355277000125 | RÁDIO SANTANA FM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAIS DE SANTANA DE MANGUEIRA-PB NO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 20/01/2012 | 1800.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 20/01/2012 | 1100.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS (PREVIDENCIARIO), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO MES DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 20/01/2012 | 1800.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 20/01/2012 | 1800.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBISÍDIOS DO VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 20/01/2012 | 1800.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 20/01/2012 | 1800.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 20/01/2012 | 1800.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 20/01/2012 | 1800.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSIDIO DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 20/01/2012 | 1800.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 20/01/2012 | 1500.00 | 00003998835415 | JOÃO BATISTA SIQUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 30/01/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. REFERENTE DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 01/02/2012 | 45.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. CONFORME FATURA EM ANEXO DE Nº 255889. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 13/02/2012 | 300.00 | 14402554000120 | FRANK EDSON PRODUÇÕES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÕES NO PORTAL "CONCEIÇÃO VERDADE" DAS AÇÕES DE INTERESSE DESSA CÂMARA MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 01/12/2011 A 31/12/2011. CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0000029 | 15/02/2012 | 2500.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE - COPLAN CONTABILIDADE & PLANEJAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 16/02/2012 | 279.50 | 00509735000145 | PAPELARIA SETA - FRANCISCO GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESCRITOS EM NOTA FISCAL DE Nº 005. DESTINADOS A ESSA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 17/02/2012 | 3821.40 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARTE EMPRESA DOS AGENTES POLÍTICOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2012. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 17/02/2012 | 300.00 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARTE EMPRESA DE CONTRIBUINTE INDIVIDUAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2012. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 17/02/2012 | 787.60 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 13/2011. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 17/02/2012 | 1100.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS (PREVIDENCIARIO), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 17/02/2012 | 800.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO E SAGRES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 57. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 17/02/2012 | 1000.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 17/02/2012 | 800.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA DIRETORA FINANCEIRA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 17/02/2012 | 622.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE DIRETOR DE EMPENHO E PLANEJAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 17/02/2012 | 622.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE GABINETE DA PRESIDENCIA DESSA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 17/02/2012 | 622.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO REDATOR DE ATAS DESSA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 17/02/2012 | 622.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIGILÂNCIA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 17/02/2012 | 3200.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 17/02/2012 | 2000.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 17/02/2012 | 320.00 | 03355277000125 | RÁDIO SANTANA FM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAIS DE SANTANA DE MANGUEIRA-PB NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 17/02/2012 | 1500.00 | 00003998835415 | JOÃO BATISTA SIQUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESOR JURÍDICO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. CONFORME CONSTA EM RECIBO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 17/02/2012 | 2000.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 17/02/2012 | 2000.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBISÍDIOS DO VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 17/02/2012 | 2000.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 17/02/2012 | 2000.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 17/02/2012 | 2000.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSIDIO DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 17/02/2012 | 2000.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 17/02/2012 | 2000.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 17/02/2012 | 70.00 | 08855668000122 | LEOPOLDO ANDERSON MANGUEIRA DE LIMA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO AO COMPUTADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL EM ANEXO DE Nº 53. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 17/02/2012 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOLFWARE: SISTEMA DE CONTABLIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2124. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 17/02/2012 | 794.66 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 22/02/2012 | 39.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. CONFORME FATURA EM ANEXO DE Nº 278708. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 29/02/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. CONFORME FATURA EM ANEXO DE Nº 026500. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 13/03/2012 | 300.00 | 14402554000120 | FRANK EDSON PRODUÇÕES | Despesa que se empenha referente a divulgação no portal Conceição Verdade das ações de interesse e atividades da Câmara municipal no período 01/12/2011 a 31/12/2012. Conforme consta no recibo e nota fiscal em anexo Nº 002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 20/03/2012 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOLFWARE: SISTEMA DE CONTABLIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 2298. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0000059 | 20/03/2012 | 2500.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE - COPLAN CONTABILIDADE & PLANEJAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE INEXIBILIDADE Nº 0001/2012, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO Nº 011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 20/03/2012 | 3200.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 20/03/2012 | 800.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DA DIRETORA DE FINAÇAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 20/03/2012 | 2000.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 20/03/2012 | 2000.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 20/03/2012 | 2000.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 20/03/2012 | 622.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DE CHEFE DE GABINETE DA PRESIDENCIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 20/03/2012 | 622.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DE DIRETOR DE EMPENHO E PLANEJAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/03/2012 | 2000.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/03/2012 | 2000.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/03/2012 | 622.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DE AGENTE DE VIGILÂNCIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/03/2012 | 2000.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/03/2012 | 2000.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/03/2012 | 622.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO REDATOR DE ATAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/03/2012 | 1000.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DE SECRETARIA EXECUTIVA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/03/2012 | 2000.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/03/2012 | 800.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. CONFORME CONSTA NO RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0000076 | 20/03/2012 | 1100.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 088. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/03/2012 | 320.00 | 03355277000125 | RÁDIO SANTANA FM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAIL DE SANTANA DE MANGUEIRA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. CONFORME CONSTA NO RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/03/2012 | 1500.00 | 00003998835415 | JOÃO BATISTA SIQUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012. CONFORME CONSTA NO RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 20/03/2012 | 500.00 | 11777466000114 | PATRICIA TAVARES RAMALHO - ME | DESPESA QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM DAS SEÇÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS REALIZADAS POR ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 30/03/2012 | 50.00 | 08855668000122 | LEOPOLDO ANDERSON MANGUEIRA DE LIMA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO AO COMPUTADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 054. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 30/03/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 02/04/2012 | 35.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. CONFORME CONSTA FATURA EM ANEXO DE Nº 235442. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 02/04/2012 | 947.92 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA GPS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 02/04/2012 | 4224.00 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARTE EMPRESA DOS VEREADORES DA GPS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 02/04/2012 | 300.00 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARTE EMPRESA DO PRESTADOR DE SERVIÇO DA GPS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 13/04/2012 | 300.00 | 14402554000120 | FRANK EDSON PRODUÇÕES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO NO PORTAL CONCEIÇÃO VERDADE DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA NO PERÍODO 01/12/2011 A 31/12/2012. CONFORME CONSTA RECIBO E NOTA FISCAL Nº 003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/04/2012 | 50.00 | 08855668000122 | LEOPOLDO ANDERSON MANGUEIRA DE LIMA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO AO COMPUTADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. CONFORME CONSTA RECIBO E NOTA FISCAL Nº 055 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/04/2012 | 622.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE EMPENHO E PLANEJAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/04/2012 | 2000.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSIDIO DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/04/2012 | 2000.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/04/2012 | 1000.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/04/2012 | 2000.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBISÍDIOS DO VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/04/2012 | 2000.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/04/2012 | 2000.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/04/2012 | 2000.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/04/2012 | 622.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO CHEFE DE GABINETE DA PRESIDENCIA DESSA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/04/2012 | 800.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIO DA DIRETORA FINANCEIRA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/04/2012 | 622.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DA VIGILÂNCIA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/04/2012 | 3200.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/04/2012 | 2000.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/04/2012 | 622.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO REDATOR DE ATAS DESSA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/04/2012 | 2000.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/04/2012 | 800.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO E SAGRES PARA ESSA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. CONFORME NOTA FISCAL Nº 077 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0000104 | 20/04/2012 | 1100.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS (PREVIDENCIÁRIO), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO Nº 113. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/04/2012 | 1500.00 | 00003998835415 | JOÃO BATISTA SIQUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/04/2012 | 320.00 | 03355277000125 | RÁDIO SANTANA FM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAIS DE SANTANA DE MANGUEIRA/PB, NO MÊS DE ABRIL DE 2012. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0000107 | 20/04/2012 | 2500.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE - COPLAN CONTABILIDADE & PLANEJAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE INEXIBILIDADE Nº 0001/2012, CONFORME NOTAFISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO Nº 018 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/04/2012 | 500.00 | 11777466000114 | PATRICIA TAVARES RAMALHO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM DAS SESSÕES REALIZADAS NO PLENÁRIO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO Nº 003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/04/2012 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOLFWARE: SISTEMA DE CONTABLIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 2439. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/04/2012 | 250.00 | 10559868000180 | REALTECH INFORMÁTICA - ELIZANDRA DA SILVA MEDEROS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOA PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER'S E CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 30/04/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. CONFORME FATURA EM ANEXO DE Nº 032912. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 30/04/2012 | 254.50 | 00509735000145 | PAPELARIA SETA - FRANCISCO GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESSA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME CONSTA RECIBO E NOTA FISCAL Nº 006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 30/04/2012 | 19.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. CONFORME CONSTA FATURA EM ANEXO Nº 233726. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 07/05/2012 | 4224.00 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARTE EMPRESA DOS VEREADORES DA GPS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 07/05/2012 | 806.52 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA GPS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 07/05/2012 | 136.84 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PATRONAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 13/05/2012 | 300.00 | 14402554000120 | FRANK EDSON PRODUÇÕES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÕES DE INTERESSE DESSA CÂMARA MUNICIPAL NO PORTAL "CONCEIÇÃO VERDADE" NO PERÍODO DE 01/12/2011 A 31/12/2012. CONFORME CONSTA RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 04 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 15/05/2012 | 24.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. CONFORME CONSTA FATURA Nº 218284 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0000119 | 17/05/2012 | 2500.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE - COPLAN CONTABILIDADE & PLANEJAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. CONFORME CONSTA RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 019 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 18/05/2012 | 4224.00 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARTE DOS VEREADORES DA GPS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE COMPETÊNCIA DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 18/05/2012 | 806.52 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DA GPS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 18/05/2012 | 136.84 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARTE EMPRESA DO PRESTADOR DE SERVIÇO DA GPS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 18/05/2012 | 300.00 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL PATRONAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 18/05/2012 | 300.00 | 03355277000125 | RÁDIO SANTANA FM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE RÁDIO PRESTADOS A ESSA CÂMARA MUNICIPAL, NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 18/05/2012 | 1500.00 | 00003998835415 | JOÃO BATISTA SIQUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012. CONFORME CONSTA RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 18/05/2012 | 800.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 18/05/2012 | 622.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIGILÂNCIA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 18/05/2012 | 622.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE GABINETE DA PRESIDENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 18/05/2012 | 2000.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 18/05/2012 | 2000.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 18/05/2012 | 622.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO REDATOR DE ATAS DESSA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 18/05/2012 | 1000.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 18/05/2012 | 2000.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 18/05/2012 | 800.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA DIRETORA FINANCEIRA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 18/05/2012 | 2000.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 18/05/2012 | 2000.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBISÍDIOS DO VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 18/05/2012 | 3200.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 18/05/2012 | 2000.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 18/05/2012 | 2000.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSIDIO DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 18/05/2012 | 622.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE DIRETOR DE EMPENHO E PLANEJAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0000141 | 18/05/2012 | 1100.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS (PREVIDENCIARIO), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 18/05/2012 | 2000.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 18/05/2012 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOLFWARE: SISTEMA DE CONTABLIDADE. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 2575 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 18/05/2012 | 50.00 | 00047737735453 | ARNALDO PEREIRA DE MOURA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2 (MEIA DIÁRIA) PARA RESSARCIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO CONTADOR, NO DIA 10 DE MAIO DE 2012. CONFORME CONSTA RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 20/05/2012 | 50.00 | 08855668000122 | LEOPOLDO ANDERSON MANGUEIRA DE LIMA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO AO COMPUTADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. CONFORME CONSTA RECIBO E NOTA FISCAL Nº 056 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/05/2012 | 500.00 | 11777466000114 | PATRICIA TAVARES RAMALHO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FILMAGEM REALIZADA POR ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 08 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 30/05/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012. CONFORME CONSTA FATURA Nº 036877 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 01/06/2012 | 800.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO E SAGRES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012. CONFORME CONSTA NOTA FISCAL Nº 084 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 02/06/2012 | 27.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO DE 2012. CONFORME CONSTA FATURA Nº 220337 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 04/06/2012 | 225.00 | 10559868000180 | REALTECH INFORMÁTICA - ELIZANDRA DA SILVA MEDEROS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMATAÇÃO DE UM COMPUTADOR, RECARGA DE TONNER'S, CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 343 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 05/06/2012 | 163.10 | 00509735000145 | PAPELARIA SETA - FRANCISCO GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORMECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESSA CASA LEGISLATIVA. CONFORME CONSTA RECIBO E NOTA FISCAL Nº 007 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 13/06/2012 | 300.00 | 14402554000120 | FRANK EDSON PRODUÇÕES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE À DIVULGAÇÕES NO PORTAL "CONCEIÇÃO VERDADE" DAS AÇÕES DE INTERRESSE E ATIVIDADES DESSA CÂMARA MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 01/12/2011 A 31/12/2012. CONFORME CONSTA RECIBO E NOTA FISCAL Nº 006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/06/2012 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPODENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOLFWARE: SISTEMA DE CONTABLIDADE. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2706 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0000155 | 20/06/2012 | 2500.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE - COPLAN CONTABILIDADE & PLANEJAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE, RELATIVO À ELABORAÇÃO DO BALANCETE DO MÊS DE JUNHO/2012, EM CONFORMIDADE COM CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES CONSTANTES NO PROCESSOLICITATÓRIO (INEXIBILIDADE) Nº 0001/2012. CONFORME CONSTA RECIBO E NOTA FISCAL Nº 028 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 20/06/2012 | 50.00 | 08855668000122 | LEOPOLDO ANDERSON MANGUEIRA DE LIMA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO AO COMPUTADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012. CONFORME CONSTA RECIBO E NOTA FISCAL Nº 057 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0000157 | 20/06/2012 | 1100.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 148 EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 20/06/2012 | 3200.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/06/2012 | 622.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE DIRETOR DE EMPENHO E PLANEJAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 20/06/2012 | 1000.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 20/06/2012 | 2000.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/06/2012 | 2000.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/06/2012 | 2000.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SUBISÍDIOS DO VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 20/06/2012 | 2000.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 20/06/2012 | 2000.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 20/06/2012 | 2000.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SUBSIDIO DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 20/06/2012 | 622.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO REDATOR DE ATAS DESSA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 20/06/2012 | 2000.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 20/06/2012 | 622.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE GABINETE DA PRESIDENCIA DESSA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 20/06/2012 | 622.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIGILÂNCIA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 20/06/2012 | 800.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE FINANÇAS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 20/06/2012 | 2000.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENET AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 20/06/2012 | 806.52 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA GPS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 20/06/2012 | 4224.00 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A PARTE EMPRESA DOS VEREADORES DA GPS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 20/06/2012 | 136.84 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PATRONAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 20/06/2012 | 300.00 | 03355277000125 | RÁDIO SANTANA FM | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVIÇOS DE RÁDIO PRESTADOS A ESSA CÂMARA MUNICIPAL, NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME CONSTA RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 20/06/2012 | 1500.00 | 00003998835415 | JOÃO BATISTA SIQUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO DESTA CASA LAGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 20/06/2012 | 500.00 | 11777466000114 | PATRICIA TAVARES RAMALHO - ME | DESPESA QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM DAS REUNIÕES DESSA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/06/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA PRESTADOS AO PRÉDIO ESTA CÂMARA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 02/07/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 02/07/2012 | 255.00 | 10559868000180 | REALTECH INFORMÁTICA - ELIZANDRA DA SILVA MEDEROS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOA PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER'S E CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 349. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 09/07/2012 | 250.00 | 00509735000145 | PAPELARIA SETA - FRANCISCO GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRESTADOS EM CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 91 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 13/07/2012 | 300.00 | 14402554000120 | FRANK EDSON PRODUÇÕES | DESPESA QIUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO NO PORTAL CONCEIÇÃO VERDADE, DAS AÇÕES DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL, NO PERIODO DE 01/12/2011 A 31/12/2011, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 20/07/2012 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOLFWARE: SISTEMA DE CONTABLIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 2838 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 20/07/2012 | 622.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE GABINETE DA PRESIDENCIA DESSA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/07/2012 | 800.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDENTE AO MES DE julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0000187 | 20/07/2012 | 1100.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS (PREVIDENCIARIO), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 20/07/2012 | 622.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIGILÂNCIA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 20/07/2012 | 2000.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 20/07/2012 | 2000.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 20/07/2012 | 622.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE DIRETOR DE EMPENHO E PLANEJAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 20/07/2012 | 622.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO REDATOR DE ATAS DAS SESSÕES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 20/07/2012 | 1000.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 20/07/2012 | 3200.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 20/07/2012 | 806.52 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA GPS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 20/07/2012 | 300.00 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARTE EMPRESA DO PRESTADOR DE SERVIÇO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE 06/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 20/07/2012 | 4224.00 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARTE EMPRESA-VEREADORES DA GPS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE 06/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 20/07/2012 | 136.84 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARTE EMPRESA-COMISSIONADOS DA GPS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE 06/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 20/07/2012 | 300.00 | 03355277000125 | RÁDIO SANTANA FM | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVIÇOS DE RÁDIO PRESTADOS A ESSA CÂMARA MUNICIPAL, NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME CONSTA RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 20/07/2012 | 1500.00 | 00003998835415 | JOÃO BATISTA SIQUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 20/07/2012 | 500.00 | 11777466000114 | PATRICIA TAVARES RAMALHO - ME | DESPESA QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM DAS SEÇÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS REALIZADAS POR ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 11 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 20/07/2012 | 2000.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBISÍDIOS DO VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 20/07/2012 | 2000.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 20/07/2012 | 2000.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 20/07/2012 | 2000.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSIDIO DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 20/07/2012 | 2000.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 20/07/2012 | 2000.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE DE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 20/07/2012 | 233.33 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO DE 2012, DO DIRETOR DE FINANÇAS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 20/07/2012 | 500.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO DE 2012 DA SECRETARIA EXECUTIVADESSA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 20/07/2012 | 311.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO DE 2012 DO AGENTE DE VIGILANCIA DA PRESIDENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 20/07/2012 | 285.08 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO DE 2012 DA REDATORA DE ATAS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 20/07/2012 | 285.08 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO DE 2012 DO CHEFE DE GABINETE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/07/2012 | 311.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A P1ª PARCELA DO 13ª SALÁRIO DE 2012, DO DIRETOR DE EMPENHO E PLANEJAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 20/07/2012 | 800.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE FINANÇAS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0000215 | 20/07/2012 | 2500.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE - COPLAN CONTABILIDADE & PLANEJAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 33 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/07/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/07/2012 | 29.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 290814 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 06/08/2012 | 56.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 290814 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 09/08/2012 | 254.00 | 00509735000145 | PAPELARIA SETA - FRANCISCO GOMES DA SILVA | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de material de expediente a esta Casa Legislativa, conforme consta recibo e nota fiscal N°. 010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 10/08/2012 | 18.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Despesa que se empenha, correspondente a tarifa bancária da conta dessa Casa Legislativa, comforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 13/08/2012 | 3200.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | Despesa que se empenha, correspondente aos subsídios do vereador presidente desta Casa Legislativa, relativo ao mês de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 13/08/2012 | 300.00 | 14402554000120 | FRANK EDSON PRODUÇÕES | Despesa que se empenha, correspondente a divulgações no portal Conceição Verdade das ações de interesses e atividades dessa Casa Legislativa, no período de 01/12/2011 a 31/12/2012. Conforme consta recibo e nota fiscal Nº. 009 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 20/08/2012 | 300.00 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha, correspondente ao pagamento do contribuinte individual - patronal da GPS dessa Casa Legislativa, relativo a competência 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 20/08/2012 | 4224.00 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha, correspondente ao pagamento da parte empresa - patronal - vereadores da GPS dessa Casa Legislativa, relativo a competência 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 20/08/2012 | 806.52 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha, correspondente ao pagamento do comissionados - patronal da GPS dessa Casa Legislativa, relativo a competência 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 20/08/2012 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se empenha, correspondente a locação a título de aluguel e licença de uso do seguinte software: Sistema de contabilidade, relativo ao mês de Agosto/2012. Conforme consta nota fiscal Nº. 2964 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 20/08/2012 | 300.00 | 03355277000125 | RÁDIO SANTANA FM | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVIÇOS DE RÁDIO PRESTADOS A ESSA CÂMARA MUNICIPAL, NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME CONSTA RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 20/08/2012 | 1500.00 | 00003998835415 | JOÃO BATISTA SIQUEIRA | Despesa que se empenha, correspondente aos serviços prestados como Assessor Jurídico desta Casa Legislativa, durante o mês de Agosto de 2012. Conforme consta recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 20/08/2012 | 500.00 | 11777466000114 | PATRICIA TAVARES RAMALHO - ME | DESPESA QUE SE EMEPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM DAS SEÇÕES ORDINÁRIAS REALIZADAS POR ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL Nº. 012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 20/08/2012 | 2000.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | Despesa que se empenha, correspondente aos subsídios do Vereador dessa Casa Legislativa, relativo ao mês de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 20/08/2012 | 2000.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | Despesa que se empenha, correspondente aos subsídios do Vereador dessa Casa Legislativa, relativo ao mês de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 20/08/2012 | 2000.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | Despesa que se empenha, correspondente aos subsídios do Vereador dessa Casa Legislativa, relativo ao mês de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 20/08/2012 | 2000.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | Despesa que se empenha, correspondente aos subsídios do Vereador dessa Casa Legislativa, relativo ao mês de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 20/08/2012 | 2000.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | Despesa que se empenha, correspondente aos subsídios do Vereador dessa Casa Legislativa, relativo ao mês de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 20/08/2012 | 2000.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | Despesa que se empenha, correspondente aos subsídios do Vereador dessa Casa Legislativa, relativo ao mês de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 20/08/2012 | 2000.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | Despesa que se empenha, correspondente aos subsídios do Vereador dessa Casa Legislativa, relativo ao mês de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 20/08/2012 | 2000.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | Despesa que se empenha, correspondente aos subsídios do Vereador dessa Casa Legislativa, relativo ao mês de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 20/08/2012 | 800.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO E SAGRES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. CONFORME CONSTA RECIBO E NOTA FISCAL Nº. 088 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 20/08/2012 | 1000.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | Despesa que se empenha, correspondente aos vencimentos da Secretaria Executiva dessa Casa Legislativa, relativo ao mês de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 20/08/2012 | 622.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | Despesa que se empenha, correspondente aos vencimentos do Diretor de Empenho e Planejamento dessa Casa Legislativa, relativo ao mês de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 20/08/2012 | 622.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | Despesa que se empenha, correspondente aos vencimentos do Agente de Vigilância dessa Casa Legislativa, relativo ao mês de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 20/08/2012 | 622.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | Despesa que se empenha, correspondente aos vencimentos do Chefe de Gabinete da Presidencia dessa Casa Legislativa, relativo ao mês de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 20/08/2012 | 622.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | Despesa que se empenha, correspondente aos vencimentos do Redator de Atas dessa Casa Legislativa, relativo ao mês de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 20/08/2012 | 800.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | Despesa que se empenha, correspondente aos vencimentos da Diretora de Finanças dessa Casa Legislativa, relativo ao mês de Agosto/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0000245 | 20/08/2012 | 1100.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0000246 | 20/08/2012 | 2500.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE - COPLAN CONTABILIDADE & PLANEJAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. CONFORME CONSTA RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 20/08/2012 | 50.00 | 08855668000122 | LEOPOLDO ANDERSON MANGUEIRA DE LIMA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO AO COMPUTADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. CONFORM CONSTA RECIBO E NOTA FISCAL Nº. 059 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 21/08/2012 | 315.00 | 10559868000180 | REALTECH INFORMÁTICA - ELIZANDRA DA SILVA MEDEROS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER'S E CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 368 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 25/08/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESAQUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. CONFORME FATURA DE Nº. 035146 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/08/2012 | 33.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, 290814 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0000252 | 10/09/2012 | 1100.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | Despesa que se empenha, correspondente aos serviços prestado com preparação de documentos, e serviços especializados de apoio administrativo durante o mês de Junho/2012. Conforme consta recibo e nota fiscal nº. 216 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 13/09/2012 | 300.00 | 14402554000120 | FRANK EDSON PRODUÇÕES | Despesa que se empenha, correspondente a divulgação no portal "Conceição Verdade" das ações de interresse e atividades dessa Câmara Municipal, no período de 01/12/2011 a 31/12/2012. Conforme consta recibo e nota fiscal nº. 015 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 14/09/2012 | 225.00 | 00509735000145 | PAPELARIA SETA - FRANCISCO GOMES DA SILVA | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de materiais de expediente destinados a essa Casa Legislativa, conforme consta nota fiscal nº. 012 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 14/09/2012 | 370.00 | 10559868000180 | REALTECH INFORMÁTICA - ELIZANDRA DA SILVA MEDEROS LEITE | Despesa que se empenha, correspondente a formatação de micro computador e recargas de tonner e cartuchos pertencentes a essa Casa Legislativa. Conforme consta recibo e nota fiscal nº. 370 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 17/09/2012 | 1500.00 | 00003998835415 | JOÃO BATISTA SIQUEIRA | Despesa que se empenha, correspondente aos serviços prestados como Assessor Jurídico desta Casa Legislativa, durante o mês de Setembro/2012. Conforme consta recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 20/09/2012 | 4224.00 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha, correspondente ao pagamento da GPS parte Agente Público - Empresa dessa Casa Legislativa, relativo a competência 07/2012. Conforme consta comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 20/09/2012 | 806.52 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha, correspondente ao pagamento da GPS parte Funcionários - Empresa dessa Casa Legislativa, relativo a competência 07/2012. Conforme consta comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 20/09/2012 | 300.00 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha, correspondente ao pagamento da GPS parte Prestador de Serviço - Empresa dessa Casa Legislativa, relativo a competência 07/2012. Conforme consta comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 20/09/2012 | 2000.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | Despesa que se empenha, correspondente aos subsídios do Vereador dessa Casa Legislativa, relativo ao mês de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 20/09/2012 | 2000.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | Despesa que se empenha, correspondente aos subsídios do Vereador dessa Casa Legislativa, relativo ao mês de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 20/09/2012 | 622.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | Despesa que se empenha, correspondente aos vencimentos do Redator de Atas dessa Casa Legislativa, relativo ao mês de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 20/09/2012 | 2000.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | Despesa que se empenha, correspondente aos subsídios do Vereador dessa Casa Legislativa, relativo ao mês de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 20/09/2012 | 2000.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | Despesa que se empenha, correspondente aos subsídios do Vereador dessa Casa Legislativa, relativo ao mês de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 20/09/2012 | 2000.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | Despesa que se empenha, correspondente aos subsídios do Vereador dessa Casa Legislativa, relativo ao mês de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 20/09/2012 | 800.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | Despesa que se empenha, correspondente aos vencimentos da Diretora de Finanças dessa Casa Legislativa, relativo ao mês de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 20/09/2012 | 622.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | Despesa que se empenha, correspondente aos vencimentos do Agente de Vigilância dessa Casa Legislativa, relativo ao mês de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 20/09/2012 | 622.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | Despesa que se empenha, correspondente aos vencimentos do Chefe de Gabinete da Presidência dessa Casa Legislativa, relativo ao mês de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 20/09/2012 | 3200.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | Despesa que se empenha, correspondente aos subsídios do Vereador Presidente dessa Casa Legislativa, relativo ao mês de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 20/09/2012 | 2000.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | Despesa que se empenha, correspondente aos subsídios do Vereador dessa Casa Legislativa, relativo ao mês de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 20/09/2012 | 2000.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | Despesa que se empenha, correspondente aos subsídios do Vereador dessa Casa Legislativa, relativo ao mês de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 20/09/2012 | 1000.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | Despesa que se empenha, correspondente aos vencimentos da Secretaria Executiva dessa Casa Legislativa, relativo ao mês de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 20/09/2012 | 622.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | Despesa que se empenha, correspondente aos vencimentos do Diretor de Empenho e Planejamento dessa Casa Legislativa, relativo ao mês de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 20/09/2012 | 2000.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | Despesa que se empenha, correspondente aos subsídios do Vereador dessa Casa Legislativa, relativo ao mês de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0000274 | 20/09/2012 | 2500.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE - COPLAN CONTABILIDADE & PLANEJAMENTO | Despesa que se empenha, correspondente aos serviços contábeis especializados prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de Setembro/2012. Conforme consta recibo e nota fiscal nº. 040 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 20/09/2012 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se empenha, correspondente a locação a titulo de aluguel e licença de uso do seguinte software: Sistema de contabilidade, relativo ao mês de Setembro/2012. Conforme consta nota fiscal nº. 3092 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 20/09/2012 | 500.00 | 11777466000114 | PATRICIA TAVARES RAMALHO - ME | Despesa que se empenha, correspondente aos serviços prestados na filmagem das secções ordinárias e extraordinária realizadas por essa Casa Legislativa, conforme consta nota fiscal nº. 013 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 20/09/2012 | 800.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA | Despesa que se empenha, correspondente aos serviços prestados na confecção de recursos humanos, relativo ao mês de Setembro de 2012. Conforme consta nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 28/09/2012 | 300.00 | 03355277000125 | RÁDIO SANTANA FM | Despesa que se empenha, correspondente aos serviços prestados na divulgação das ações do poder Legislativo Municipais de Santana de Mangueira/PB, no mês de Setembro/2012. Conforme consta recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 01/10/2012 | 36.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, correspondente ao pagamento do fornecimento de energia elétrica pra prédio sede dessa Câmara Municipal, relativo ao mês de Setembro/2012. Conforme consta fatura nº. 293500 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 01/10/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha, correspondente ao pagamento do fornecimento de água potável para prédio sede dessa Câmara Municipal, conforme consta fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 13/10/2012 | 300.00 | 14402554000120 | FRANK EDSON PRODUÇÕES | Despesa que se empenha, correspondente a divulgação no Portal Conceição Verdade das ações de interesse e atividades dessa Câmara Municipal, no mês de setembro. Conforme consta recibo e nota fiscal nº. 039 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0000283 | 19/10/2012 | 2500.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE - COPLAN CONTABILIDADE & PLANEJAMENTO | Despesa que se empenha, correspondente a serviços contábeis especializados prestados a esta Casa Legislativa, relativo ao mês de Outubro/2012. Conforme consta recibo e nota fiscal nº. 045 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 19/10/2012 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se empenha, correspondente a locação a título de aluguel e licença de uso do seguinte software: Sistema de contabilidade, relativo ao mês de Outubro/2012. Conforme consta nota fiscal nº. 3180 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0000285 | 20/10/2012 | 1100.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | Despesa que se empenha, correspondente aos serviços prestados com Assessoria em recursos humanos, conforme Nota Fiscal, relativo ao mês de Outubro de 2012. Conforme consta recibo e nota fiscal nº. 0256 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 20/10/2012 | 800.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA | Despesa que se empenha, correspondente aos serviços prestados na elaboração da folha de pagamento e Sagres do mês de Outubro/2012. Conforme consta nota fiscal nº. 093 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 20/10/2012 | 100.00 | 08855668000122 | LEOPOLDO ANDERSON MANGUEIRA DE LIMA - ME | Despesa que se empenha, correspondente ao serviços de internet via rádio, ao computador desta Casa Legisltiva, relativo ao mês de Setembro e Outubro/2012. Conforme consta nota fiscal nº. 060 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 20/10/2012 | 300.00 | 03355277000125 | RÁDIO SANTANA FM | Despesa que se empenha, correspondente aos serviços prestados na divulgação das ações do Poder Legislativo, relativo ao mês de Setembro/2012. Conforme consta recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 20/10/2012 | 1500.00 | 00003998835415 | JOÃO BATISTA SIQUEIRA | Despesa que se empenha, correspondente aos serviços prestados como Assessor Jurídico desta Casa Legislativa, durante o mês de Outubro/2012. Conforme consta recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 20/10/2012 | 500.00 | 11777466000114 | PATRICIA TAVARES RAMALHO - ME | Despesa que se empenha, correspondente aos serviços prestados na filmagem das reuniões dessa Câmara Municipal, durante o mês de Outubro/2012. Conforme consta recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 20/10/2012 | 3200.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | Despesa que se empenha, correspondente ao pagamento do subsídio do Vereador Presidente dessa Casa Legislativa, relativo ao mês de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 20/10/2012 | 2000.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | Despesa que se empenha, correspondente ao pagamento do subsídio do Vereador dessa Casa Legislativa, relativo ao mês de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 20/10/2012 | 2000.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | Despesa que se empenha, correspondente ao pagamento do subsídio do Vereador dessa Casa Legislativa, relativo ao mês de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 20/10/2012 | 622.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | Despesa que se empenha, correspondente ao pagamento dos vencimentos do Redator de Atas dessa Casa Legislativa, relativo ao mês de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 20/10/2012 | 622.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | Despesa que se empenha, correspondente ao pagamento dos vencimentos do Agente de Vigilância dessa Casa Legislativa, relativo ao mês de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 20/10/2012 | 800.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | Despesa que se empenha, correspondente ao pagamento dos vencimentos da Diretora de Finanças dessa Casa Legislativa, relativo ao mês de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 20/10/2012 | 622.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | Despesa que se empenha, correspondente ao pagamento dos vencimentos do Chefe de Gabinete da Presidencia dessa Casa Legislativa, relativo ao mês de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 20/10/2012 | 622.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | Despesa que se empenha, correspondente ao pagamento dos vencimentos do Diretor de Empenho e Planejamento dessa Casa Legislativa, relativo ao mês de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 20/10/2012 | 2000.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | Despesa que se empenha, correspondente ao pagamento do subsídio do Vereador dessa Casa Legislativa, relativo ao mês de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 20/10/2012 | 2000.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | Despesa que se empenha, correspondente ao pagamento do subsídio do Vereador dessa Casa Legislativa, relativo ao mês de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 20/10/2012 | 1000.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | Despesa que se empenha, correspondente ao pagamento dos vencimentos da Secretaria Executiva dessa Casa Legislativa, relativo ao mês de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 20/10/2012 | 2000.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | Despesa que se empenha, correspondente ao pagamento do subsídio do Vereador dessa Casa Legislativa, relativo ao mês de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 20/10/2012 | 2000.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | Despesa que se empenha, correspondente ao pagamento do subsídio do Vereador dessa Casa Legislativa, relativo ao mês de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 20/10/2012 | 2000.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | Despesa que se empenha, correspondente ao pagamento do subsídio do Vereador dessa Casa Legislativa, relativo ao mês de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 20/10/2012 | 2000.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | Despesa que se empenha, correspondente ao pagamento do subsídio do Vereador dessa Casa Legislativa, relativo ao mês de Outubro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 22/10/2012 | 355.00 | 10559868000180 | REALTECH INFORMÁTICA - ELIZANDRA DA SILVA MEDEROS LEITE | Despesa que se empenha, correspondente a recargas de tonner e cartuchos para impressoras e formatação de computador pertencentes a esse Poder Legislativo. Conforme consta recibo e nota fiscal nº. 0383 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 30/10/2012 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de água potável para prédio sede dessa Câmara Municipal, relativo ao mês de Outubro/2012. Conforme consta comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 30/10/2012 | 250.00 | 00509735000145 | PAPELARIA SETA - FRANCISCO GOMES DA SILVA | Despesa que se empenha, correspondente a cópias xerográficas e encadernações destinadas a essa Câmara Municipal. Conforme consta recibo e nota fiscal nº. 000.121 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 30/10/2012 | 4224.00 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha, correspondente ao pagamento do INSS Empresa - Patronal - Vereadores desse Poder Legislativo. Realtivo a competência 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 30/10/2012 | 806.52 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha, correspondente ao pagamento do INSS Comissionados - Patronal desse Poder Legislativo. Relativo a competência 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 30/10/2012 | 136.84 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha, correspondente ao pagamento do INSS Contrato Excepcional Interesse Público Patronal desse Poder Legislativo. Relativo a competência 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 30/10/2012 | 300.00 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha, correspondente ao pagamento do INSS Contribuinte Individual - Patronal desse Poder Legislativo. Relativo a competência 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 31/10/2012 | 14.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de energia elétrica para prédio sede dessa Câmara Municipal, relativo ao mês de Outubro/2012. Conforme consta nota fiscal nº. 293473 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 13/11/2012 | 300.00 | 14402554000120 | FRANK EDSON PRODUÇÕES | Despesa que se empenha, correspondente em divulgação de interesse dessa Câmama Municipal no portal "Conceição Verdade", no período de 01/12/2011 a 31/12/2012. Conforme consta recibo e nota fiscal nº. 000.041. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 19/11/2012 | 225.00 | 10559868000180 | REALTECH INFORMÁTICA - ELIZANDRA DA SILVA MEDEROS LEITE | Despesa que se empenha, correspondente ao serviços prestados de recargas de cartuchos e torners em impressoras pertencentes a esse Poder Legislativo. Conforme consta recibo e nota fiscal nº. 000.385 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 19/11/2012 | 130.00 | 10559868000180 | REALTECH INFORMÁTICA - ELIZANDRA DA SILVA MEDEROS LEITE | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de cartuchos e uma fonte ATX Multilaser para impressora e computador pertencentes esse Poder Legislativo. Conforme consta recibo e nota fiscal nº. 000.040 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 20/11/2012 | 2000.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | Despesa que se empenha, correspondente ao pagamento dos subsídios do Vereador dessa Câmara Municipal. Relativo ao mês de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 20/11/2012 | 622.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | Despesa que se empenha, correspondente ao pagamento dos vencimentos do Agente de Vigilância dessa Câmara Municipal. Relativo ao mês de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 20/11/2012 | 800.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | Despesa que se empenha, correspondente ao pagamento dos vencimentos da Diretora Financeira dessa Câmara Municipal. Relativo ao mês de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 20/11/2012 | 622.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | Despesa que se empenha, correspondente ao pagamento dos vencimentos do Chefe de Gabinete da Presidência dessa Câmara Municipal. Relativo ao mês de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 20/11/2012 | 622.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | Despesa que se empenha, correspondente ao pagamento dos vencimentos do Redator de Atas dessa Câmara Municipal. Relativo ao mês de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 20/11/2012 | 1000.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | Despesa que se empenha, correspondente ao pagamento dos vencimentos da Secretaria Executiva dessa Câmara Municipal. Relativo ao mês de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 20/11/2012 | 622.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | Despesa que se empenha, correspondente ao pagamento dos vencimentos do Diretor de Empenho e Planejamento dessa Câmara Municipal. Relativo ao mês de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 20/11/2012 | 2000.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | Despesa que se empenha, correspondente ao pagamento dos subsídios do Vereador dessa Câmara Municipal. Relativo ao mês de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 20/11/2012 | 2000.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | Despesa que se empenha, correspondente ao pagamento dos subsídios do Vereador dessa Câmara Municipal. Relativo ao mês de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 20/11/2012 | 2000.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | Despesa que se empenha, correspondente ao pagamento dos subsídios do Vereador dessa Câmara Municipal. Relativo ao mês de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 20/11/2012 | 2000.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | Despesa que se empenha, correspondente ao pagamento dos subsídios do Vereador dessa Câmara Municipal. Relativo ao mês de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 20/11/2012 | 2000.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | Despesa que se empenha, correspondente ao pagamento dos subsídios do Vereador dessa Câmara Municipal. Relativo ao mês de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 20/11/2012 | 2000.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | Despesa que se empenha, correspondente ao pagamento dos subsídios do Vereador dessa Câmara Municipal. Relativo ao mês de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 20/11/2012 | 3200.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | Despesa que se empenha, correspondente ao pagamento dos subsídios do Vereador Presidente dessa Câmara Municipal. Relativo ao mês de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 20/11/2012 | 2000.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | Despesa que se empenha, correspondente ao pagamento dos subsídios do Vereador dessa Câmara Municipal. Relativo ao mês de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0000332 | 20/11/2012 | 1100.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | Despesa que se empenha, correposndente aos serviços prestados com Assessoria em Recursos Humanos, relativo ao mês de Novembro/2012. Conforme consta recibo e nota fiscal nº. 000.261 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 20/11/2012 | 300.00 | 03355277000125 | RÁDIO SANTANA FM | Despesa que se empenha, correspondente aos serviços de rádio prestados a essa Câmara Municipal, na divulgação de matérias de interesse desse Poder Legislativo. Relativo ao mês de Novembro/2012. Conforme consta recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 20/11/2012 | 1500.00 | 00003998835415 | JOÃO BATISTA SIQUEIRA | Despesa que se empenha, correspondente aos serviços prestados como Assessor Jurídico desta Câmara Municipal, durante o mês de Novembro/2012. Conforme consta recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 20/11/2012 | 500.00 | 11777466000114 | PATRICIA TAVARES RAMALHO - ME | Despesa que se empenha, correspondente aos serviços prestados na filmagem das reuniões dessa Câmara Municipal, durante o mês de Novembro/2012. Conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0000336 | 20/11/2012 | 2500.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE - COPLAN CONTABILIDADE & PLANEJAMENTO | Despesa que se empenha, correspondente aos serviços contábeis especializados prestados a essa Câmara Municipal, relativo ao balancete mensal de Novembro/2012. Conforme consta recibo e nota fiscal nº. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 20/11/2012 | 800.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA | Despesa que se empenha, correspondente aos serviços prestados na elaboração de Recursos Humanos, relativo ao mês de Novembro/2012. Conforme consta recibo e nota fiscal nº | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 20/11/2012 | 300.00 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha, correspondente ao pagamento da GPS - Contribuinte Individual - Patronal dessa Câmara Municipal. Referente a competência 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 20/11/2012 | 136.84 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha, correspondente ao pagamento da GPS - Contratado Excepcional Interesse Público dessa Câmara Municipal. Referente a competência 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 20/11/2012 | 806.52 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha, correspondente ao pagamento da GPS - Comissionados - Patronal dessa Câmara Municipal. Referente a competência 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 20/11/2012 | 4224.00 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha, correspondente ao pagamento da GPS - Empresa - Patronal - Vereadores dessa Câmara Municipal. Referente a competência 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 20/11/2012 | 650.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Despesa que se empenha, correspodente a débito autorizado em conta. Conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 20/11/2012 | 50.00 | 08855668000122 | LEOPOLDO ANDERSON MANGUEIRA DE LIMA - ME | Despesa que se empenha, correspondente a prestação de serviços de internet via rádio, ao computador pertencente a essa Câmara Municipal. Relativo ao mês de Novembro/2012. Conforme consta recibo e nota fiscal nº. 000.061 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 26/11/2012 | 27.03 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de água potável para sede do prédio dessa Câmara Municipal. Relativo ao mês de Novembro/2012. Conforme consta fatura nº. 309341 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 27/11/2012 | 1500.00 | 05474167000108 | CONSULTORIA MACIDA LTDA | Despesa que se empenha, correspondente aos serviços de tombamento de todo om patrimônio da Câmara Municipal, conforme consta nota fiscal nº. 03 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 27/11/2012 | 3200.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | Despesa que se empenha, correspondente ao pagamento dos subsídios do Vereador Presidente dessa Câmara Municipal. Relativo ao mês de dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 30/11/2012 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Despesa que se empenha, correspodente ao pagamento da conta de água do prédio sede dessa Câmara Municipal, relativo ao mês de Novembro/2012. Conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 06/12/2012 | 250.00 | 00509735000145 | PAPELARIA SETA - FRANCISCO GOMES DA SILVA | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de material de expediente destinado a esse Poder Legislativo. Conforme consta recibo e nota fiscal nº. 000.015 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 12/12/2012 | 776.32 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA ME | Despesa que se empenha, correspondente a material para reforma do prédio dessa Câmara Municipal. Conforme consta nota fiscal nº. 001.868 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 13/12/2012 | 300.00 | 14402554000120 | FRANK EDSON PRODUÇÕES | Despesa que se empenha, correspondente na divulgação no portal "Conceição Verdade" das ações de interesses e atividades da Câmara Municipal, no período 01/12/2011 a 31/12/2012. Conforme consta recibo e nota fiscal de serviço nº. 000.042 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 14/12/2012 | 100.00 | 00047737735453 | ARNALDO PEREIRA DE MOURA | Despesa que se empenha, correspondente a 1 (uma) diária para ressarcir despesa de deslocamento para a cidade de Patos/PB, para resolver assuntos junto ao contador, no dia 10 de dezembro de 2012. Conforme consta recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0000352 | 17/12/2012 | 2500.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE - COPLAN CONTABILIDADE & PLANEJAMENTO | Despesa que se empenha, correspondente aos serviços contábeis especializados prestados a essa Câmara Municipal, relativo ao mês de Dezembro/2012. Conforme consta recibo e nota fiscal nº. 000.054 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 20/12/2012 | 300.00 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha, correspondente ao pagamento da GPS Contribuinte Individual - Patronal dessa Câmara Municipal. Relativo a competência 10/2012. Conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 20/12/2012 | 136.84 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha, correspondente ao pagamento da GPS Contrato Excepcional Interesse Público Patronal dessa Câmara Municipal. Relativo a competência 10/2012. Conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 20/12/2012 | 806.52 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha, correspondente ao pagamento da GPS Comissionados - Patronal dessa Câmara Municipal. Relativo a competência 10/2012. Conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 20/12/2012 | 4224.00 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha, correspondente ao pagamento da GPS parte Empresa - Patronal - Vereadores dessa Câmara Municipal. Relativo a competência 10/2012. Conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 20/12/2012 | 806.52 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha, correspondente ao pagamento da GPS Comissionados - Patronal dessa Câmara Municipal. Relativo a competência 11/2012. Conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 20/12/2012 | 136.84 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha, correspondente ao pagamento da GPS Contrato Excepcional Interesse Público Patronal dessa Câmara Municipal. Relativo a competência 11/2012. Conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 20/12/2012 | 300.00 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha, correspondente ao pagamento da GPS Contribuinte Individual - Patronal dessa Câmara Municipal. Relativo a competência 11/2012. Conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 20/12/2012 | 4224.00 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha, correspondente ao pagamento da GPS parte Empresa - Patronal - Vereadores dessa Câmara Municipal. Relativo a competência 11/2012. Conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 20/12/2012 | 466.67 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | Despesa que se empenha, correspondente ao pagamento do 13º Salário da Diretora de Finanças dessa Câmara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 20/12/2012 | 420.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | Despesa que se empenha, correspondente ao pagamento do 13º Salário da Secretária Executiva dessa Câmara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 20/12/2012 | 622.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | Despesa que se empenha, correspondente ao pagamento do 13º Salário do Diretor de Empenho e Planejamento dessa Câmara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 20/12/2012 | 570.17 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | Despesa que se empenha, correspondente ao pagamento do 13º Salário do Redator de Atas dessa Câmara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 20/12/2012 | 570.17 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | Despesa que se empenha, correspondente ao pagamento do 13º Salário do Chefe de Gabinete da Presidencia dessa Câmara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 20/12/2012 | 622.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | Despesa que se empenha, correspondente ao pagamento do 13º Salário do Agente de Vigilância dessa Câmara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 20/12/2012 | 2000.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | Despesa que se empenha, correspondente ao pagamento dos susíbios do Vereador dessa Câmara Municipal, relativo ao mês de Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 20/12/2012 | 2000.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | Despesa que se empenha, correspondente ao pagamento dos susíbios do Vereador dessa Câmara Municipal, relativo ao mês de Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 20/12/2012 | 2000.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | Despesa que se empenha, correspondente ao pagamento dos susíbios do Vereador dessa Câmara Municipal, relativo ao mês de Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 20/12/2012 | 622.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | Despesa que se empenha, correspondente ao pagamento dos susíbios do Diretor de Empenho e Planejamento dessa Câmara Municipal, relativo ao mês de Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 20/12/2012 | 1000.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | Despesa que se empenha, correspondente ao pagamento dos susíbios da Secretária Executiva dessa Câmara Municipal, relativo ao mês de Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 20/12/2012 | 2000.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | Despesa que se empenha, correspondente ao pagamento dos susíbios do Vereador dessa Câmara Municipal, relativo ao mês de Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 20/12/2012 | 2000.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | Despesa que se empenha, correspondente ao pagamento dos susíbios do Vereador dessa Câmara Municipal, relativo ao mês de Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 20/12/2012 | 2000.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | Despesa que se empenha, correspondente ao pagamento dos susíbios do Vereador dessa Câmara Municipal, relativo ao mês de Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 20/12/2012 | 2000.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | Despesa que se empenha, correspondente ao pagamento dos susíbios do Vereador dessa Câmara Municipal, relativo ao mês de Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 20/12/2012 | 2000.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | Despesa que se empenha, correspondente ao pagamento dos susíbios do Vereador dessa Câmara Municipal, relativo ao mês de Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 20/12/2012 | 622.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | Despesa que se empenha, correspondente ao pagamento dos vencimentos do Agente de Vigilância dessa Câmara Municipal, relativo ao mês de Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 20/12/2012 | 622.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | Despesa que se empenha, correspondente ao pagamento dos vencimentos do Chefe de Gabinete da Presidência dessa Câmara Municipal, relativo ao mês de Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 20/12/2012 | 622.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | Despesa que se empenha, correspondente ao pagamento dos vencimentos do Redator de atas dessa Câmara Municipal, relativo ao mês de Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 20/12/2012 | 800.00 | 10513130000181 | CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE MANGUEIRA | Despesa que se empenha, correspondente ao pagamento dos vencimentos da Diretora Financeira dessa Câmara Municipal, relativo ao mês de Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 20/12/2012 | 300.00 | 03355277000125 | RÁDIO SANTANA FM | Despesa que se empenha, correspondente aos serviços prestados na divulgação das ações desse Poder Legislativo, relativo ao mês de Dezembro/2012. Conforme consta recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 20/12/2012 | 1500.00 | 00003998835415 | JOÃO BATISTA SIQUEIRA | Despesa que se empenha, correspondente aos serviços prestados como Assessor Jurídico desta Câmara Municipal, durante o mês de Dezembro/2012. Conforme consta recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 20/12/2012 | 500.00 | 11777466000114 | PATRICIA TAVARES RAMALHO - ME | Despesa que se empenha, correspondente aos serviços prestados na filmagem das reuniões dessa Câmara Municipal, durante o mês de Dezembro/2012. Conforme consta recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0000384 | 20/12/2012 | 1100.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | Despesa que se empenha, correspondente a serviços prestados com Assessoria em recursos Humanos, relativo ao mês de Dezembro/2012. Conforme consta recibo e nota fiscal de serviço nº. 000.262 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 20/12/2012 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOLFWARE: SISTEMA DE CONTABLIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 20/12/2012 | 800.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA | Despesa que se empenha, correspondente aos serviços prestados na elaboração de Recursos Humanos, relativo ao mês de dezembro/2012. Conforme consta recibo e nota fiscal nº | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 20/12/2012 | 4224.00 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha, correspondente ao pagamento da GPS parte Agente Público - Empresa dessa Casa Legislativa, relativo a competência 08/2012. Conforme consta comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 26/12/2012 | 4224.00 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha, correspondente ao pagamento da GPS parte Empresa - Patronal - Vereadores dessa Câmara Municipal. Relativo a competência 12/2012. Conforme consta comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 26/12/2012 | 136.84 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha, correspondente ao pagamento da GPS Contrato Excepcional Interesse público Patronal dessa Câmara Municipal. Relativo a competência 12/2012. Conforme consta comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 26/12/2012 | 806.52 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha, correspondente ao pagamento da GPS Comissionados - Patronal dessa Câmara Municipal. Relativo a competência 12/2012. Conforme consta comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 26/12/2012 | 300.00 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha, correspondente ao pagamento da GPS Comtribuinte Individual - Patronal dessa Câmara Municipal. Relativo a competência 12/2012. Conforme consta comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 26/12/2012 | 136.84 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha, correspondente ao pagamento da GPS Contrato Excepcional Interesse Público Patronal dessa Câmara Municipal. Relativo a competência 13/2012. Conforme consta comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 26/12/2012 | 806.52 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha, correspondente ao pagamento da GPS Comissionados - Patronal dessa Câmara Municipal. Relativo a competência 13/2012. Conforme consta comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 26/12/2012 | 29.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de energia elétrica para predio sede desse Poder Legislativo, relativo ao mês de Dezembro/2012. Conforme consta fatura nº. 317049 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 26/12/2012 | 50.00 | 08855668000122 | LEOPOLDO ANDERSON MANGUEIRA DE LIMA - ME | Despesa que se empenha, correspondente a prestação de serviço de internet via rádio, ao computador deste Poder Legislativo, relativo ao mês de Dezembro/2012. Conforme consta recibo e nota fiscal nº. 000.062 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0000393 | 26/12/2012 | 2500.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE - COPLAN CONTABILIDADE & PLANEJAMENTO | Despesa que se empenha, correspondente a serviços contábeis especializados prestados a este Poder Legislativo, referente a elaboração do balanço geral do exercício de 2012. Conforme consta recibo e nota fiscal nº. 000.059 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 27/12/2012 | 300.00 | 14402554000120 | FRANK EDSON PRODUÇÕES | Despesa que se empenha, correspondente na divulagação no "Portal Conceição Verdade" das ações e atividades da Câmara Municipal, relativo ao mês de Setembro/2012. Conforme consta recibo e nota fiscal nº. 000.043 me anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 27/12/2012 | 275.00 | 10559868000180 | REALTECH INFORMÁTICA - ELIZANDRA DA SILVA MEDEROS LEITE | Despesa que se empenha, correspondente a recargas de torners e cartucho para impressoras pertencentes a esse Poder Legislativo. Conforme consta recibo e nota fiscal nº. 000.398 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 27/12/2012 | 600.17 | 02998332000132 | Francisco Sales Vieira de Lira | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de material de limpeza para esse Poder Legislativo. Conforme consta nota fiscal nº. 000.023 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 27/12/2012 | 100.00 | 00047737735453 | ARNALDO PEREIRA DE MOURA | Despesa que se empenha, para resolver assuntos de interesse desta Câmara Municipal junto ao Contador no dia 19 de dezembro último junto ao Contador, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 27/12/2012 | 100.00 | 00047737735453 | ARNALDO PEREIRA DE MOURA | Despesa que se empenha, para resolver assuntos de interesse desta Câmara Municipal junto ao Contador no dia 26 de dezembro último junto ao Contador, conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 28/12/2012 | 258.50 | 00509735000145 | PAPELARIA SETA - FRANCISCO GOMES DA SILVA | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de material de expediente pra esse Poder Legislativo. Conforme consta nota fiscal nº. 000.018 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 28/12/2012 | 500.00 | 04327604000106 | HERMANN STHENNY ALVES DE LIRA | Despesa que se empenha, correspondente a confecção de camisas para fardamento dos funcionários, destinadas a esse Poder Legislativo. Conforme consta nota fiscal nº. 000.019 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 28/12/2012 | 600.00 | 02889684000150 | VALMIR MÓVEIS | Despesa que se empenha, correspondente a compra de uma antena de celular e um aparelho celular LG, destinados a esse Poder Legislativo. Conforme consta nota fiscal nº. 000.561 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de apoio administrativo do Poder Legislativo | Manutenção da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 28/12/2012 | 2600.00 | 02889684000150 | VALMIR MÓVEIS | Despesa que se empenha, correspondente a compra de uma Central de ar, destinada a esse Poder Legislativo. Conforme consta comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
Quantidade de Registros: 403
Última atualização: 11/06/2024