| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2012 | 79.79 | 33000118001221 | TELEMAR S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA TELEFÔNICA DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME FATURA EM ANEXO Nº 93075. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 11/01/2012 | 11.40 | 09308966000165 | DINAMÉRICO WANDERLEY-SERVIÇO NOTARIAL E R | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 18/01/2012 | 74.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA - PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 1000311 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 20/01/2012 | 1800.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSIDIO COMO VEREADORA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 20/01/2012 | 1800.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSÍDIO DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 20/01/2012 | 3600.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DE VEREADOR PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 20/01/2012 | 1800.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIO DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 20/01/2012 | 1800.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIO DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 20/01/2012 | 1800.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSÍDIO DE VEREADOR PRESIDENTE DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 20/01/2012 | 1800.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIO DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 20/01/2012 | 1800.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 20/01/2012 | 1800.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIO DE VEREADORA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 20/01/2012 | 685.01 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO AGENTE DE SEGURANÇA LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA - PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 20/01/2012 | 622.74 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE ELETROMECANICA DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 20/01/2012 | 950.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SECRETÁRIO DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 20/01/2012 | 685.01 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO AGENTE DE SEGURANÇA LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA - PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 20/01/2012 | 1085.01 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS MAIS GRATIFICAÇÃO PARA ATUAÇÃO EM COMISSÃO LOTADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA - PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 20/01/2012 | 685.01 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO AGENTE DE SEGURANÇA LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA - PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 20/01/2012 | 950.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DA TESOUREIRA DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 20/01/2012 | 900.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENSÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 20/01/2012 | 4439.82 | 29979036054585 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURADOS SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0000022 | 20/01/2012 | 2350.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE (COPLAN - CONTABILIDADE & PLANEJAMENTO) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO Nº 85. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 20/01/2012 | 2500.00 | 00000979541441 | ANTONIO FABIO ROCHA GALDINO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO ASSESSOR JURÍDICO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 20/01/2012 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFOMÁTICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENÇA DE USO DOS SOFTWARE (CONTABILIDADE/FOLHA DE PAGAMENTO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO Nº. 2023 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 20/01/2012 | 700.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA(ADAILTON F. MACHADO) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL COMUM PARA O VEÍCULO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 239. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 20/01/2012 | 1582.44 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA: DO SEGURO DO VEÍCULO DA MARCA CHEVROLET;PLACA:MOE4209, MODELO CLASSIC SPIRIT 1.0 PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 24/01/2012 | 500.00 | 12905046000139 | MARCOS OLIVEIRA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS À ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 113 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 24/01/2012 | 50.00 | 00002794237489 | VERA LEIDE MEDEIROS DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA RESSARCIR DESPESAS DE DESLOCAMENTOS PARA A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO CONTADOR E NO BANCO DO BRASIL, NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2012. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 25/01/2012 | 60.00 | 08579711000174 | SOL NET | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RÁDIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 25/01/2012 | 43.39 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL RELATIVO A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2012. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 017285 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 26/01/2012 | 13.20 | 01795505000152 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SANTA TEREZINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSÃO DE 66 XEROX, DESTINADAS A ESSA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 26/01/2012 | 1900.80 | 09286691000106 | CP - COMERCIAL PINHEIROS (C. Pinheiros & Cia Ltda) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ESSA CASA LEGISLTAIVA, COFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 1.310 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 01/02/2012 | 110.00 | 00002783272490 | LAURO DA SILVA LUCENA | Despesa que se empenha referente aos serviços prestados na colocação de 04 (quatro) carradas de areia em veículo de tração animal destinada a reforma do prédio sede da Câmara Municipal de Vereadores deste municipio. Conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 03/02/2012 | 170.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO | Despesa que se empenha referente a compra de materiais de expediente para a manutenção das atividades da Câmara Municipal descritos na Nota fiscal em anexo Nº 403. Destinados a essa Câmara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 06/02/2012 | 205.60 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria DOM BOSCO | Despesa que se empenha referente a compra de materiais de expediente para a manutenção das atividades da Câmara Municipal descritos na Nota Fiscal de Nº 2.259, destinados a essa Câmara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 06/02/2012 | 400.00 | 04633914000140 | MERCEARIA AIRES - DAMIÃO ALVES AIRES | Despesa que se empenha correspondente ao pagamento pelo fornecimento de material de limpeza e de consumo a essa Câmara Municipal, conforme Nota Fiscal em anexo de Nº | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 07/02/2012 | 80.00 | 12912754000105 | PAULO CÉZAR OLIVEIRA DA SILVA-FLORICULTURA ROSA MÍSTICA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE (01) UMA COROA DE FLORES NATURAIS PARA VELÓRIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 32. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 09/02/2012 | 1050.00 | 00003327107424 | JOSÉ DA COSTA SILVA | Despesa que se empenha referente aos serviços prestados como pedreiro na reforma do prédio sede da Câmara Municipal de Vereadores deste município, conforme contrato estabelecido entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 14/02/2012 | 210.00 | 00009149152408 | JOSÉ CARLOS FERREIRA DA SILVA | Despesa que se empenha referente aos serviços prestados como eletricista nas instalações dos ventiladores e caixas de som na reforma do prédio sede da Câmara Municipal de Vereadores, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 14/02/2012 | 173.50 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS-SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | Despesa que se empenha correspondente a compra de material de consumo destinados a essa Câmara Municipal, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 16/02/2012 | 580.00 | 04294801000168 | CASA DA CONSTRUÇÃO | Despesa qu se empenha referente a compra de material de construção para a reforma do prédio dessa Cârama Municipal, conforme Recibo e Nota Fiscal em anexo de Nº 001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 16/02/2012 | 200.00 | 10992146000114 | FRIAUTO - MARIA JOSÉ CANDEIA OLIVEIRA | Despesa que se empenha referente ao serviço de sistema do ar-condicionado do veículo FIAT UNO, cor PRATA de placa MOG4767 pertencente a essa Câmara Municipal. Conformo recibo e Nota fiscal de Serviço em anexo de Nº 26. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 17/02/2012 | 685.01 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO AGENTE DE SEGURANÇA LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA - PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 17/02/2012 | 2500.00 | 00000979541441 | ANTONIO FABIO ROCHA GALDINO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO ASSESSOR JURÍDICO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 17/02/2012 | 500.00 | 12905046000139 | MARCOS OLIVEIRA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS À ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE Nº 134 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 17/02/2012 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFOMÁTICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENÇA DE USO DOS SOFTWARE (CONTABILIDADE/FOLHA DE PAGAMENTO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 2159 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0000047 | 17/02/2012 | 2350.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE (COPLAN - CONTABILIDADE & PLANEJAMENTO) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO DE Nº 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 17/02/2012 | 3600.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DE VEREADOR PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 17/02/2012 | 1800.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSÍDIO DE VEREADOR DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 17/02/2012 | 1800.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIO DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 17/02/2012 | 1800.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 17/02/2012 | 1800.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIO DE VEREADORA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 17/02/2012 | 1800.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSÍDIO DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 17/02/2012 | 1800.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSIDIO COMO VEREADORA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 17/02/2012 | 1800.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIO DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 17/02/2012 | 1800.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIO DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 17/02/2012 | 900.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENSÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 17/02/2012 | 950.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DA TESOUREIRA DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 17/02/2012 | 950.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETARIO DESSA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 17/02/2012 | 685.01 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO AGENTE DE SEGURANÇA LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA - PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 17/02/2012 | 622.74 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE ELETROMECANICA DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 17/02/2012 | 1085.01 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS MAIS GRATIFICAÇÃO PARA ATUAÇÃO EM COMISSÃO LOTADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA - PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 17/02/2012 | 685.01 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO AGENTE DE SEGURANÇA LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA - PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 23/02/2012 | 700.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA(ADAILTON F. MACHADO) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 269. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 23/02/2012 | 1000.00 | 10992146000114 | FRIAUTO - MARIA JOSÉ CANDEIA OLIVEIRA | Despesa que se empenha referente ao serviço de limpeza na válvula de expansão no condensador e evaporador. Com serviço de reparo do compressor, destinado ao veículo FIAT UNO, placa MOG4767/PB pertencente a essa Casa Legislativa. Conforme nota fiscal em anexo Nº 28. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 23/02/2012 | 50.00 | 00002794237489 | VERA LEIDE MEDEIROS DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA RESSARCIR DESPESAS DE DESLOCAMENTOS PARA A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO CONTADOR E NO BANCO DO BRASIL, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2012. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 23/02/2012 | 50.00 | 00006140312493 | SILVÂNIA LUCENA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM AJUDANTE DE AUXILIAR DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA REFORMA DO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 23/02/2012 | 50.00 | 00055996795434 | JOSE LUCAS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM MANUTENÇÃO DA MESA DE SOM DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 23/02/2012 | 40.00 | 07622652000107 | MASTER VÁCUO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO Nº 254. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 23/02/2012 | 39.00 | 08305627000243 | DANTAS E MELO LTDA - COPY PAPER | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COPIAS CEROGRÁFICAS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 24/02/2012 | 60.00 | 08579711000174 | SOL NET | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RÁDIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 24/02/2012 | 96.27 | 33000118001221 | TELEMAR S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA TELEFÔNICA DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME FATURA EM ANEXO Nº 92548. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 24/02/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL RELATIVO A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 049568. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 24/02/2012 | 55.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA - PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 1003798. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 01/03/2012 | 150.00 | 00017669251468 | FERNANDO RUFINO DE LUCENA | Despesa que se empenha referente aos serviços prestados na confecção de mastro para exposição das Bandeiras (Nacional, Estadual e Municipal) para a sede desta Casa Legislativa, conforme consta no recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 01/03/2012 | 4397.87 | 29979036054585 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURADOS SOCIAL | Despesa que se empenha referente ao Inss-Impresa deste poder Legislativo, relativo a competência: 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 01/03/2012 | 90.88 | 33000118001221 | TELEMAR S.A | Despesa que se empenha correspondente a conta telefônica deste Poder Legislativo Municipal, relativo ao mês de Fevereiro de 2012, conforme fatura em anexo de Nº 91982. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 06/03/2012 | 3.98 | 33530486003225 | EMBRATEL | Despesa que se empenha correspondente a conta telefônica desta Casa Legislativa, referente ao mês de Fevereiro de 2012, conforme fatura em anexo de Nº 1632. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 16/03/2012 | 59.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha referente ao consumo de energia elétrica do prédio da Câmara de Santa Terezinha- PB, relativo ao mês de Fevereiro de 2012. Conforme fatura em anexo de Nº 1044164. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/03/2012 | 3600.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | Despesa que se empenha referente ao subsídio de Vereador-Presidente desta Casa Legislativa, correspondente ao mês de Março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/03/2012 | 1800.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | Despesa que se empenha referente ao subsídio de vereador desta Casa Legislativa, correspondente ao mês de Março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/03/2012 | 1800.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | Despesa que se empenha referente ao subsídio de vereadora desta Casa Legislativa, correspondente ao mês de Março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/03/2012 | 1800.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | Despesa que se empenha referente ao subsídio de vereador desta Casa Legislativa, correspondente ao mês de Março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/03/2012 | 1800.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | Despesa que se empenha referente ao subsídio de vereador desta Casa Legislativa, correspondente ao mês de Março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/03/2012 | 1800.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | Despesa que se empenha referente ao subsídio de vereador desta Casa Legislativa, correspondente ao mês de Março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/03/2012 | 1800.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | Despesa que se empenha referente ao subsídio de vereadora desta Casa Legislativa, correspondente ao mês de Março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/03/2012 | 1800.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | Despesa que se empenha referente ao subsídio de vereador desta Casa Legislativa, correspondente ao mês de Março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/03/2012 | 1800.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | Despesa que se empenha referente ao subsídio de vereador desta Casa Legislativa, correspondente ao mês de Março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/03/2012 | 685.01 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | Despesa que se empenha referente ao vencimento do agente de segurança lotado na Câmara Municipal de Santa Terezinha- PB, relativo ao mês de Março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/03/2012 | 622.74 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | Despesa que se empenha correspondente aos vencimentos do Diretor de Eletromecanica desta Casa Legislativa, durante o mês de Março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/03/2012 | 950.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | Despesa que se empenha referente ao subsídio de secretario desta Casa Legislativa, correspondente ao mês de Março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/03/2012 | 1085.01 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | Despesa que se empenha referente aos vencimentos como auxiliar de serviços gerais mais gratificações para atuação em comição lotada na Câmara Municipal de Santa Terezinha-PB, relativo ao mês de Março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/03/2012 | 685.01 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | Despesa que se empenha referente ao vencimento do agente de segurança lotado da Câmara Municipal de Santa Terezinha- PB, relativo ao mês de Março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/03/2012 | 685.01 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | Despesa que se empenha referente ao vencimento do agente de segurança lotado na Câmara Municipal de Santa Terezinha - PB, relativo ao mês de Março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/03/2012 | 950.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | Despesa que se empenha referente ao vencimento da tesoureira dessa Câmara Municipal, relativo ao mês de Março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/03/2012 | 900.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | Despesa que se empenha referente a Pensão, relativo ao mês de Março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/03/2012 | 2500.00 | 00000979541441 | ANTONIO FABIO ROCHA GALDINO | Despesa que se empenha correspondente ao vencimento do assessor jurídico desta Câmara Municipal, referente ao mês de Março de 2012. Conforme consta no recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0000098 | 20/03/2012 | 2350.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE (COPLAN - CONTABILIDADE & PLANEJAMENTO) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO Nº 008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/03/2012 | 500.00 | 12905046000139 | MARCOS OLIVEIRA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS À ESTA CASA LEGISLATIVA,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 136. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/03/2012 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFOMÁTICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENÇA DE USO DOS SOFTWARE (CONTABILIDADE/FOLHA DE PAGAMENTO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012 , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO Nº 2300. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/03/2012 | 4441.62 | 29979036054585 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURADOS SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO A COMPETÊNCIA: 03/2012. COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0000102 | 20/03/2012 | 800.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA(ADAILTON F. MACHADO) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 296. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/03/2012 | 146.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERIMTENDÊNCIA DE IMPRESA E EDITORA | Despesa que se empenha referente a pulicação do termo de homologação - tomada de preços Nº 001/2012, no Diário Oficial Edição de 15.03/2012. Conforme recibo e Nota Fiscal em anexo Nº 17308. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 26/03/2012 | 34.10 | 08305627000243 | DANTAS E MELO LTDA - COPY PAPER | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 26/03/2012 | 60.00 | 08579711000174 | SOL NET | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RÁDIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 26/03/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL RELATIVO A FATURA DO MÊS DE MARÇO DE 2012. CONFORME FATURA EM ANEXO DE Nº 045429. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 26/03/2012 | 75.00 | 07622652000107 | MASTER VÁCUO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PRA COMPUTADOR DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO Nº 365. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 26/03/2012 | 60.00 | 00076044025420 | VERA LÚCIA MEDEIROS DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÕES DE CONJUNTO DE TECIDOS PARA MÓVEIS DE COZINHA DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 26/03/2012 | 50.00 | 00002794237489 | VERA LEIDE MEDEIROS DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA RESSARCIR DESPESAS DE DESLOCAMENTOS PARA A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO CONTADOR E NO BANCO DO BRASIL, NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2012. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 26/03/2012 | 349.15 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria DOM BOSCO | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 2.568. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 26/03/2012 | 21.90 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria DOM BOSCO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA CALCULADORA TC04, DESTINADA A ESSA CASA LEGISLATIVA. CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 2.568. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 28/03/2012 | 138.00 | 03534550000189 | PANIFICADORA NOVA ALIANÇA(ANDREA MARIA DE JESUS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS PARA O LANCHES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 01/04/2012 | 106.39 | 33000118001221 | TELEMAR S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA TELEFÔNICA DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME FATURA EM ANEXO Nº 91772. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 02/04/2012 | 1205.00 | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E PEÇAS PARA CARRO DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO - PLACA: MOG-4767, PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 089. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 05/04/2012 | 150.00 | 00004483555405 | FRANCISCO CORSINO DE LUCENA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A (01) UMA DIÁRIA PARA RESSARCIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 10/04/2012 | 15.30 | 34028316562292 | ECT - CORREIOS (SANTA TEREZINHA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 14/04/2012 | 870.00 | 40952277000139 | OFICINA OK | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TROCA DE JUNTA DO CABEÇOTE, JUNTA DO TUCHO, RETENTORES DE VÁLVULA, JUNTA DO COLETOR, ÓLEO DO MOTOR, FILTRO DE ÓLEO, RETENTOR DO COMANDO, TENSOR, ANEL DA BOBINA, CORREIA DO ALTERNADOR, TAMPA DO ÓLEO, TAMPA DORESERVATÓRIO D'ÁGUA, CORREIA DENTADA E RETIFICA. CONFORME CONSTA RECIBO E NOTA FISCAL EM ANEXO N° 0213. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 18/04/2012 | 82.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA - PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012. CONFORME CONSTA FATURA Nº 1049452 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/04/2012 | 3600.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DE VEREADOR PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/04/2012 | 1800.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIO DE VEREADORA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/04/2012 | 1800.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/04/2012 | 1800.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIO DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/04/2012 | 1800.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSÍDIO DE VEREADOR DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/04/2012 | 1800.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIO DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/04/2012 | 913.35 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSÍDIO DE AGENTE DE SEGURANÇA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/04/2012 | 1800.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSIDIO COMO VEREADORA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/04/2012 | 1800.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIO DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/04/2012 | 1800.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/04/2012 | 622.74 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE ELETROMECANICA DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/04/2012 | 950.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DESSA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/04/2012 | 1446.68 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS MAIS GRATIFICAÇÃO PARA ATUAÇÃO EM COMISSÃO LOTADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA - PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 20/04/2012 | 913.35 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO AGENTE DE SEGURANÇA LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA - PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/04/2012 | 913.35 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO AGENTE DE SEGURANÇA LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA - PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/04/2012 | 950.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DA TESOUREIRA DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 20/04/2012 | 900.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENSÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 20/04/2012 | 500.00 | 12905046000139 | MARCOS OLIVEIRA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE JORNALISTICA PRESTADOS À ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL Nº 146 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0000138 | 20/04/2012 | 2350.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE (COPLAN - CONTABILIDADE & PLANEJAMENTO) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 017 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022012 | 0000139 | 20/04/2012 | 2500.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS - ANTONIO FABIO ROCHA GALDINO | Contratação de profissional qualificado na área jurídica para os serviços de natureza jurídica, defesa e acompanhamento do processo legislativo da Câmara Municipal de Santa Terezinha/PB, referente ao mes de abril de 2012, conforme contrato firmado entre as partes e nota de serviço em anexo, 001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/04/2012 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFOMÁTICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENÇA DE USO DOS SOFTWARE (CONTABILIDADE/FOLHA DE PAGAMENTO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 2441 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0000141 | 20/04/2012 | 800.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA(ADAILTON F. MACHADO) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL COMUM PARA O VEÍCULO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 333 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 20/04/2012 | 4661.39 | 29979036054585 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURADOS SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2012 DO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 20/04/2012 | 42.00 | 08305627000243 | DANTAS E MELO LTDA - COPY PAPER | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 420 CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 20/04/2012 | 60.00 | 08579711000174 | SOL NET | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RÁDIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 20/04/2012 | 100.00 | 00002794237489 | VERA LEIDE MEDEIROS DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 DIÁRIA PARA RESSARCIR DESPESAS DE DESLOCAMENTOS PARA A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO CONTADOR E NO BANCO DO BRASIL, NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL DE 2012. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/04/2012 | 60.00 | 00055996795434 | JOSE LUCAS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE CABOS E CONSERTO DA MESA DE SOM DO PLENÁRIO DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 20/04/2012 | 14.50 | 00044141203491 | CASA CABOCLO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO A ESSA CASA LEGISLATIVA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 23/04/2012 | 110.00 | 00005960171465 | SEBASTIÃO VICENTE ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESINTUMPIMENTO E CONSERTO NAS ENCANAÇÕES DOS BANHEIROS DO PRÉDIO SEDE DESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 30/04/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL RELATIVO A FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2012. CONFORME FATURA EM ANEXO Nº 020390. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 03/05/2012 | 120.00 | 15272744000132 | RAELMA KERCIA DA SILVA SOUSA | Despesa que se empenha referente a manutenção preventiva e corretiva incluindo instalação de software em computadores desta Câmara Municipal. Conforme consta recibo e nota fiscal Nº 015767 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 04/05/2012 | 80.00 | 12912754000105 | PAULO CÉZAR OLIVEIRA DA SILVA-FLORICULTURA ROSA MÍSTICA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA (01) COROA DE FLORES NATURAIS PARA VELÓRIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 023. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 04/05/2012 | 200.00 | 07622652000107 | MASTER VÁCUO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECICLAGEM E MANUTENÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA LASER DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO Nº 0418. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 11/05/2012 | 597.65 | 04633914000140 | MERCEARIA AIRES - DAMIÃO ALVES AIRES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSUMO E LIMPEZA A ESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME CONSTA RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO Nº 003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0000154 | 17/05/2012 | 2350.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE (COPLAN - CONTABILIDADE & PLANEJAMENTO) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO À ELABORAÇÃO DO BALANCETE DO MÊS DE MAIO/2012, EM CONFORMIDADE COM CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES CONSTANTES NO PROCESSO LICITATÓRIO (INEXIBILIDADE) Nº 0001/2012, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0021 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 18/05/2012 | 3600.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DE VEREADOR PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 18/05/2012 | 1800.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIO DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 18/05/2012 | 1800.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSIDIO COMO VEREADORA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 18/05/2012 | 1800.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSÍDIO DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 18/05/2012 | 1800.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIO DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 18/05/2012 | 1800.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSÍDIO DE VEREADOR PRESIDENTE DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 18/05/2012 | 1800.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIO DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 18/05/2012 | 1800.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 18/05/2012 | 1800.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIO DE VEREADORA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 18/05/2012 | 685.01 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO AGENTE DE SEGURANÇA LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA - PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 18/05/2012 | 830.32 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE ELETROMECANICA DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 18/05/2012 | 1266.67 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DESSA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 18/05/2012 | 1085.01 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS MAIS GRATIFICAÇÃO PARA ATUAÇÃO EM COMISSÃO LOTADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA - PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 18/05/2012 | 685.01 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO AGENTE DE SEGURANÇA LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA - PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 18/05/2012 | 685.01 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO AGENTE DE SEGURANÇA LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA - PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 18/05/2012 | 1266.67 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DA TESOUREIRA DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 18/05/2012 | 900.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENSÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022012 | 0000172 | 18/05/2012 | 2500.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS - ANTONIO FABIO ROCHA GALDINO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 18/05/2012 | 500.00 | 12905046000139 | MARCOS OLIVEIRA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA JORNALISTICA NO SITE: WWW.PATOSONLINE.COM, PRESTADOS À ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL Nº 157 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 18/05/2012 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFOMÁTICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENÇA DE USO DOS SOFTWARE (CONTABILIDADE/FOLHA DE PAGAMENTO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2012. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 2577 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 18/05/2012 | 800.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA(ADAILTON F. MACHADO) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 358 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 18/05/2012 | 169.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA - PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012. CONFORME FATURA Nº 1052180. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 28/05/2012 | 4605.76 | 29979036054585 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURADOS SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO A COMPETÊNCIA: 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 28/05/2012 | 61.36 | 08579711000174 | SOL NET | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RÁDIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 28/05/2012 | 81.98 | 33000118001221 | TELEMAR S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA TELEFÔNICA DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME FATURA Nº 90123 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 28/05/2012 | 40.00 | 00003424161462 | HOMERO ALEXANDRE DE MORAIS PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS E INSTALAÇÕES DE PROGRAMAS DE GRAVAÇÃO DA CPU DO COMPUTADOR DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 28/05/2012 | 42.00 | 08305627000243 | DANTAS E MELO LTDA - COPY PAPER | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A XEROX E ENCADERNAÇÕES PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 28/05/2012 | 50.00 | 00002794237489 | VERA LEIDE MEDEIROS DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA (01) DIÁRIA PARA RESSARCIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO CONTADOR E NO BANCO DO BRASIL, NOS DIAS 18 DE MAIO DE 2012. CONFORME CONSTA RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 28/05/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL RELATIVO A FATURA DO MÊS DE MAIO DE 2012. CONFORME FATURA Nº 051619 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/05/2012 | 15.00 | 00044141947415 | JONAS RODRIGUES DE AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A (75) SETENTA E CINCO CÓPIAS XEROGRÁFICAS, DESTINADAS A ESSA CASA LEGISLATIVA. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 01/06/2012 | 78.35 | 33000118001221 | TELEMAR S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA TELEFÔNICA DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012 ,CONFORME FATURA EM ANEXO Nº. 90168. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 04/06/2012 | 190.70 | 03534550000189 | PANIFICADORA NOVA ALIANÇA(ANDREA MARIA DE JESUS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS PARA O LANCHES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº. 000.010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 04/06/2012 | 40.40 | 03534550000189 | PANIFICADORA NOVA ALIANÇA(ANDREA MARIA DE JESUS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS PARA O LANCHES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº. 01803. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 05/06/2012 | 510.00 | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA O VEÍCULO PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL EM ANEXO Nº. 000.110. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 05/06/2012 | 160.00 | 12912754000105 | PAULO CÉZAR OLIVEIRA DA SILVA-FLORICULTURA ROSA MÍSTICA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PLANOS OU CONVÊNIOS FUNERÁRIOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº. 030. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 11/06/2012 | 585.70 | 04633914000140 | MERCEARIA AIRES - DAMIÃO ALVES AIRES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA A ESTA CASA LEGISLATIVA. CONFORME CONSTA RECIBO E NOTA FISCAL Nº. 004 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 18/06/2012 | 88.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA - PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. CONFORME CONSTA FATURA Nº. 1060552 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 20/06/2012 | 3600.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DE VEREADOR PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 20/06/2012 | 1800.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIO DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 20/06/2012 | 1800.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIO DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 20/06/2012 | 1800.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSÍDIO DE VEREADOR PRESIDENTE DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 20/06/2012 | 1800.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 20/06/2012 | 1800.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIO DE VEREADORA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 20/06/2012 | 1800.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSIDIO COMO VEREADORA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 20/06/2012 | 1800.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSÍDIO DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 20/06/2012 | 1085.01 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS MAIS GRATIFICAÇÃO PARA ATUAÇÃO EM COMISSÃO LOTADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA - PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 20/06/2012 | 900.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENSÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 20/06/2012 | 950.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SECRETÁRIO DESTA CASA LEGISLATIVA. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 20/06/2012 | 950.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DA TESOUREIRA DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 20/06/2012 | 622.74 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE ELETROMECANICA DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 20/06/2012 | 685.01 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO AGENTE DE SEGURANÇA LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA - PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 20/06/2012 | 685.01 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO AGENTE DE SEGURANÇA LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA - PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 20/06/2012 | 685.01 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO AGENTE DE SEGURANÇA LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA - PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 20/06/2012 | 1800.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIO DE VEREADOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 20/06/2012 | 500.00 | 12905046000139 | MARCOS OLIVEIRA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO JORNALÍSTICA DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO Nº. 0166. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 20/06/2012 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFOMÁTICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENÇA DE USO DOS SOFTWARE (CONTABILIDADE/FOLHA DE PAGAMENTO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº. 2708 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0000211 | 20/06/2012 | 2350.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE (COPLAN - CONTABILIDADE & PLANEJAMENTO) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO Nº. 027. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022012 | 0000212 | 20/06/2012 | 2500.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS - ANTONIO FABIO ROCHA GALDINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO (INEXIBILIDADE) Nº 0002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/06/2012 | 4428.96 | 29979036054585 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURADOS SOCIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0000214 | 20/06/2012 | 914.70 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA(ADAILTON F. MACHADO) | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUNM PARA O VEÍCULO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 382 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 27/06/2012 | 42.00 | 08305627000243 | DANTAS E MELO LTDA - COPY PAPER | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 27/06/2012 | 601.00 | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA O VEÍCULO PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 120 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 27/06/2012 | 50.00 | 00002794237489 | VERA LEIDE MEDEIROS DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA RESSARCIR DESPESAS DE DESLOCAMENTOS PARA A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO CONTADOR E NO BANCO DO BRASIL, NOS DIAS 20 DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 28/06/2012 | 60.00 | 08579711000174 | SOL NET | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RÁDIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 28/06/2012 | 43.27 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012. CONFORME CONSTA FATURA Nº.021586. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 01/07/2012 | 108.61 | 33000118001221 | TELEMAR S.A | Despesa que se empenha, correspondente a conta telefônica destaa Casa Legislativa, relativo ao mês de Junho/2012. Conforme cosnta fatura Nº. 89587 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 04/07/2012 | 1400.00 | 13390470000150 | ED BOX VIDRAÇARIA | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de 02 (duas) placas de letreiro em adesivo, destinado as partes externa e interna dessa Câmara Municipal. Conforme consta recibo e nota fiscal N°. 05 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 04/07/2012 | 360.78 | 41144940000131 | O mundo da Cor - Ana Lúcia Angelo | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de material de construção destinado a adequação do prédio desea Casa Legislativa e poroporcionar um melhor acesso aos portadores de necessidades especiais, em conformidade com oficio enviado pelo Ministério Público Estadual . Conforme consta recibo e nota fiscal Nº. 0635 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 05/07/2012 | 480.00 | 00085453048468 | ERALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Despesa que se empenha, correspondente aos serviços prestados na reforma e adequação na construção da rampa de acesso dos portadores de necessidades especiais no prédio sede dessa Câmara Municipal, conforme determinação do Ministério Público Estadual, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 06/07/2012 | 298.60 | 04294801000168 | CASA DA CONSTRUÇÃO | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de material de construção destinado a adequação do prédio desea Casa Legislativa e poroporcionar um melhor acesso aos portadores de necessidades especiais, em conformidade com oficio enviado pelo Ministério Público Estadual, conforme consta recibo e nota fiscal Nº. 014 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 17/07/2012 | 76.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, correspondente ao consumo de energia elétrica do predio dessa Casa Legislativa, relativo ao mês de Junho/2012. Conforme consta fatura Nº. 1059900 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 20/07/2012 | 3600.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | Despesa que se empenha, correspondente aos subsídios do Vereador Presidente dessa Câmara Municipal, relativo ao mês de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 20/07/2012 | 1800.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | Despesa que se empenha, correspondente aos subsídios do Vereador dessa Câmara Municipal, relativo ao mês de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 20/07/2012 | 1800.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | Despesa que se empenha, correspondenteaos subsídios do Vereador dessa Câmara Municipal, relativo ao mês de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 20/07/2012 | 1800.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | Despesa que se empenha, correspondente aos subsídios do Vereador dessa Câmara Municipal, relativo ao mês de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 20/07/2012 | 1800.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | Despesa que se empenha, correspondente aos vencimentos do Vereador dessa Câmara Municipal, relativo ao mês de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 20/07/2012 | 1800.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | Despesa que se empenha, correspondente aos vencimentos da Vereadora dessa Câmara Municipal, relativo ao mês de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 20/07/2012 | 1800.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | Despesa que se empenha, correspondente aos vencimentos do Vereador dessa Câmara Municipal, relativo ao mês de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 20/07/2012 | 1800.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | Despesa que se empenha, correspondente ao subsídio do Vereador dessa Câmara Municipal, relativo ao mês de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 20/07/2012 | 1800.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | Despesa que se empenha, correspondente aos vencimentos da Vereadora dessa Câmara Municipal, relativo ao mês de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 20/07/2012 | 900.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | Despesa que se empenha, correspondente a pensãol, relativo ao mês de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 20/07/2012 | 685.01 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | Despesa que se empenha, correspondente ao vencimento do Agente de Segurança dessa Câmara Municipal, relativo ao mês de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 20/07/2012 | 685.01 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | Despesa que se empenha, correspondente aovencimento do Agente de Segurançar dessa Câmara Municipal, relativo ao mês de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 20/07/2012 | 950.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | Despesa que se empenha, correspondente ao vencimento do Secretário dessa Câmara Municipal, relativo ao mês de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 20/07/2012 | 1085.01 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | Despesa que se empenha, correspondente aos vencimentos da Auxiliar de Serviços Gerais dessa Câmara Municipal, relativo ao mês de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 20/07/2012 | 622.74 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | Despesa que se empenha, correspondente ao vencimento do Diretor de Eletromecanica dessa Câmara Municipal, relativo ao mês de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 20/07/2012 | 685.01 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | Despesa que se empenha, correspondente ao vencimento do Agente de Segurança dessa Câmara Municipal, relativo ao mês de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 20/07/2012 | 950.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | Despesa que se empenha, correspondente ao vencimento da Tesoureira dessa Câmara Municipal, relativo ao mês de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0000243 | 20/07/2012 | 2350.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE (COPLAN - CONTABILIDADE & PLANEJAMENTO) | Despesa que se empenha, correspondente aos serviços contábeis especializados prestados a esta Câmara Municipal, realtivo à elaboração do balancete do mês de Julho/2012, em conformidade com contrato firmado entre as partes constante no processo licitatório (inexibilidade) Nº. 0001/2012. Conforme consta recibo e nota fiscal Nº. 032 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 20/07/2012 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFOMÁTICA LTDA | Despesa que se empenha, correspondente a locação a titulo de alguel e licença de uso do seguinte software: Sistema de Contabilidade e o Sistema de Folha de Pagamento, relativo ao mês de Julho/2012. Conforme consta recibo e nota fiscal Nº. 2840 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022012 | 0000245 | 20/07/2012 | 2500.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS - ANTONIO FABIO ROCHA GALDINO | Despesa que se empenha, correspondente a serviços técnicos jurídicos especializados, relativo ao mês de Julho/2012, conforme processo licitatório (inexibilidade) Nº. 0002/2012. Conforme consta recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 20/07/2012 | 500.00 | 12905046000139 | MARCOS OLIVEIRA ALVES | Despesa que se empenha, correspondente a produção e divulgação de matéria jornalistica de interesse dessa Câmara Municipal, no site de notícias PatosOnline.com, durante o mês de Julho/2012. Conforme recibo e nota fiscal Nº. 0176 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0000247 | 20/07/2012 | 590.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA(ADAILTON F. MACHADO) | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de gasolina comum destinado a carros pertencentes a essa Câmara Municipal. Conforme consta recibo e nota fiscal Nº. 414 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 20/07/2012 | 595.00 | 04633914000140 | MERCEARIA AIRES - DAMIÃO ALVES AIRES | Despesa que se empenha, correspondenre ao pagamento pelo fornecimento de lanches para essa Casa Legislativa. Conforme consta recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 20/07/2012 | 4428.97 | 29979036054585 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURADOS SOCIAL | Despesa que se empenha, correspondente ao Inss-Empresa deste Poder Legislativo, relativo a competência: 07/2012. Conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/07/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de água potável para o prédio dessa Casa Legislativa, relativo ao mês de Julho/2012. Conforme consta fatura Nº. 058054 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 30/07/2012 | 61.52 | 08579711000174 | SOL NET | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de internet via rádio, realtivo ao mês de Julho/2012. Conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 31/07/2012 | 87.30 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria DOM BOSCO | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de materiais de expediente para esta Casa Legislativa, conforme recibo e nota fiscal Nº. 3.346 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 31/07/2012 | 46.00 | 08305627000243 | DANTAS E MELO LTDA - COPY PAPER | Despesa que se empenha, correspondente a xerox e encademações para esta Casa Legislativa, comforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 01/08/2012 | 111.91 | 33000118001221 | TELEMAR S.A | Despesa que se empenha, correspondente a conta telefônica desse poder Legislativo, relativo ao mês de Julho de 2012. Conforme consta fatura de Nº. 89533 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 03/08/2012 | 1600.00 | 13390470000150 | ED BOX VIDRAÇARIA | Despesa que se empenha, correspondente a 2ª parcela da compra da porta de vidro que da acesso ao prédio da câmara municipal e dos serviços de confecção das duas placas: de fora e da placa do plenário. Conforme consta recibo e nota fiscal Nº. 006 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 09/08/2012 | 715.00 | 13390470000150 | ED BOX VIDRAÇARIA | Despesa que se empenha, correspondente aos serviços de revistimento das portas e janelas do prédio sede dessa Casa Legislativa. Conforme consta recibo e nota fiscal Nº. 007 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 15/08/2012 | 130.00 | 07622652000107 | MASTER VÁCUO | Despesa que se empenha, correspondente aos serviços de recargas de cartuchos e toners para impressoras pertencentes a essa Casa Legislativa. Conforme consta recibo e nota fiscal Nº. 0657 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 15/08/2012 | 785.00 | 04633914000140 | MERCEARIA AIRES - DAMIÃO ALVES AIRES | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza para essa Casa Legislativa. Conforme consta recibo e nota fiscal Nº. 007 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 16/08/2012 | 90.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, correspondente ao consumo de energia elétrica do prédio sede dessa Casa Legislativa. Relativo ao mês de Julho de 2012, conforme consta fatura em anexo Nº. 1062874 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 16/08/2012 | 480.00 | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 20/08/2012 | 1800.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | Despesa que se empenha, correspondente aos subsídios do Vereador dessa Casa Legislativa. Relativo ao mês de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 20/08/2012 | 3600.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | Despesa que se empenha, correspondente aos subsídios do Vereador Presidente dessa Casa Legislativa. Relativo ao mês de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 20/08/2012 | 1800.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | Despesa que se empenha, correspondente aos subsídios do Vereador dessa Casa Legislativa. Relativo ao mês de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 20/08/2012 | 1800.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | Despesa que se empenha, correspondente aos subsídios da Vereadora dessa Casa Legislativa. Relativo ao mês de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 20/08/2012 | 1800.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | Despesa que se empenha, correspondente aos subsídios do Vereador dessa Casa Legislativa. Relativo ao mês de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 20/08/2012 | 1800.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | Despesa que se empenha, correspondente aos subsídios do Vereador dessa Casa Legislativa. Relativo ao mês de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 20/08/2012 | 1800.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | Despesa que se empenha, correspondente aos subsídios do Vereador dessa Casa Legislativa. Relativo ao mês de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 20/08/2012 | 1800.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | Despesa que se empenha, correspondente aos subsídios do Vereador dessa Casa Legislativa. Relativo ao mês de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 20/08/2012 | 1800.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | Despesa que se empenha, correspondente aos subsídios da Vereadora dessa Casa Legislativa. Relativo ao mês de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 20/08/2012 | 1085.01 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | Despesa que se empenha, correspondente aos vencimentos como Auxiliar de Serviços Gerais mais gratificação para atuação em comissão lotada na Câmara Municipal de Santa Terezinha - PB, relativo ao mês de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 20/08/2012 | 685.01 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | Despesa que se empenha, correspondente aos vencimentos e quinquenios do Agente de Segurança dessa Casa Legislativa. Relativo ao mês de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 20/08/2012 | 622.74 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | Despesa que se empenha, correspondente aos vencimentos do Diretor de eletromecanica dessa Casa Legislativa. Relativo ao mês de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 20/08/2012 | 950.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | Despesa que se empenha, correspondente aos vencimentos do Secretário dessa Casa Legislativa. Relativo ao mês de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 20/08/2012 | 950.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | Despesa que se empenha, correspondente aos vencimentos da Tesoureira dessa Casa Legislativa. Relativo ao mês de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 20/08/2012 | 685.01 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | Despesa que se empenha, correspondente aos vencimentos e quinquenios do Agente de Segurança dessa Casa Legislativa. Relativo ao mês de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 20/08/2012 | 685.01 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | Despesa que se empenha, correspondente aos vencimentos e quinquenios do Agente de Segurança dessa Casa Legislativa. Relativo ao mês de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 20/08/2012 | 900.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | Despesa que se empenha, correspondente a Pensão. Relativo ao mês de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0000277 | 20/08/2012 | 2350.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE (COPLAN - CONTABILIDADE & PLANEJAMENTO) | Despesa que se empenha, correspondente aos serviços contábeis especializados prestados a esta Câmara Municipal, realtivo à elaboração do balancete do mês de Agosto de 2012. Conforme consta recibo e nota fiscal Nº. 034 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 20/08/2012 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFOMÁTICA LTDA | Despesa que se empenha, correspondente a locação a título de aluguel e licença de uso do seguinte software: Sistema de contabilidade e o sistema de folha de pagamento, relativo ao mês de Agosto de 2012. Conforme consta nota fiscal Nº. 2966 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022012 | 0000279 | 20/08/2012 | 2500.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS - ANTONIO FABIO ROCHA GALDINO | Despesa que se empenha, correspondente aos serviços advocatícios prestados no mês de Agosto de 2012, conforme contrato firmado e nota fiscal em anexo Nº. 08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 20/08/2012 | 500.00 | 12905046000139 | MARCOS OLIVEIRA ALVES | Despesa que se empenha, correspondente a produção e divulgação de matéria jornalistica de interesse dessa Câmara Municipal, durante o mês de Agosto de 2012. Conforme consta recibo e nota fiscal Nº. 184 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 20/08/2012 | 590.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA(ADAILTON F. MACHADO) | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de gasolina comum para veículo pertencente a esta Casa Legislativa. Conforme nota fiscal Nº. 458 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 20/08/2012 | 4428.95 | 29979036054585 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURADOS SOCIAL | Despesa que se empenha, correspondente ao Inss-Empresa desta Casa Legislativa. Relativo a competência 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 31/08/2012 | 43.27 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de água potável para essa Casa Legislativa, relativo ao mês de Agosto de 2012. Conforme consta fatura Nº. 015016 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 31/08/2012 | 45.00 | 08305627000243 | DANTAS E MELO LTDA - COPY PAPER | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A XEROX E ENCADERNAÇÕES PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 31/08/2012 | 62.00 | 08579711000174 | SOL NET | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RÁDIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 31/08/2012 | 100.00 | 00002794237489 | VERA LEIDE MEDEIROS DE LUCENA | Despesa que se empenha, correspondente a 02 diárias para cobrir despesas de deslocamento para a cidade de Patos/PB, para resolver assuntos de interesse desta Câmara Municipal junto ao contador, Banco do Brasil S/A e efetuar pagamentos das despesas de custeio dessa Casa Legislativa, nos dias 20 e 31 de Agosto de 2012. Conforme consta recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 20/09/2012 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFOMÁTICA LTDA | Despesa que se empenha, correspondente a locação a título de aluguel e licença de uso do seguinte software: Sistema de contabilidade e o sistema de folha de pagamento, relativo ao mês de Setembro/2012. Conforme consta nota fiscal nº. 3094 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022012 | 0000289 | 20/09/2012 | 2500.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS - ANTONIO FABIO ROCHA GALDINO | Despesa que se empenha, correspondente a serviços técnicos jurídicos especializados, relativo ao mês de Setembro/2012, conforme consta recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0000290 | 20/09/2012 | 2350.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE (COPLAN - CONTABILIDADE & PLANEJAMENTO) | Despesa que se empenha, correspondente aos serviços técnicos contábeis prestados a esta Câmara Municipal, relativo à elaboração do balancete do mês de Setembro/2012, conforme consta recibo e nota fiscal de serviço nº. 039 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 20/09/2012 | 1800.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | Despesa que se empenha, correspondente aos subsídios do Vereador dessa Câmara Municipal, relativo ao mês de Satembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 20/09/2012 | 3600.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | Despesa que se empenha, correspondente aos subsídios do Vereador Presidente dessa Câmara Municipal, relativo ao mês de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 20/09/2012 | 1800.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | Despesa que se empenha, correspondente aos subsídios do Vereador dessa Câmara Municipal, relativo ao mês de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 20/09/2012 | 1800.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | Despesa que se empenha, correspondente aos subsídios da Vereadora dessa Câmara Municipal, relativo ao mês de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 20/09/2012 | 1800.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | Despesa que se empenha, correspondente aos subsídios do Vereador dessa Câmara Municipal, relativo ao mês de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 20/09/2012 | 1800.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | Despesa que se empenha, correspondente aos subsídios do Vereador dessa Câmara Municipal, relativo ao mês de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 20/09/2012 | 1800.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | Despesa que se empenha, correspondente aos subsídios do Vereador dessa Câmara Municipal, relativo ao mês de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 20/09/2012 | 1800.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | Despesa que se empenha, correspondente aos subsídios da Vereadora dessa Câmara Municipal, relativo ao mês de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 20/09/2012 | 1800.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | Despesa que se empenha, correspondente aos subsídios do Vereador dessa Câmara Municipal, relativo ao mês de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 20/09/2012 | 900.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | Despesa que se empenha, correspondente a pensão, relativo ao mês de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 20/09/2012 | 622.74 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | Despesa que se empenha, correspondente aos vencimentos do diretor de eletromecanica dessa Câmara Municipal, relativo ao mês de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 20/09/2012 | 685.01 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | Despesa que se empenha, correspondente aos vencimentos do Agente de segurança dessa Câmara Municipal, relativo ao mês de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 20/09/2012 | 950.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | Despesa que se empenha, correspondente aos vencimentos da Tesoureira dessa Câmara Municipal, relativo ao mês de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 20/09/2012 | 950.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | Despesa que se empenha, correspondente aos vencimentos do Secretário dessa Câmara Municipal, relativo ao mês de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 20/09/2012 | 1085.01 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | Despesa que se empenha, correspondente aos vencimentos, quinquenios e gratificações da Auxiliar de serviços gerais dessa Câmara Municipal, relativo ao mês de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 20/09/2012 | 685.01 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | Despesa que se empenha, correspondente aos vencimentos e quinquenios do Agente de segurança dessa Câmara Municipal, relativo ao mês de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 20/09/2012 | 685.01 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | Despesa que se empenha, correspondente aos vencimentos e quinquenios do Agente de segurança dessa Câmara Municipal, relativo ao mês de Setembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0000308 | 21/09/2012 | 800.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA(ADAILTON F. MACHADO) | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de gasolina comum a carros locados e pertencentes a essa Câmara Municipal, conforme consta recibo e nota fiscal nº. 000.513 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 25/09/2012 | 880.00 | 04633914000140 | MERCEARIA AIRES - DAMIÃO ALVES AIRES | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de lanches para essa Câmara Municipal, conforme consta recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 01/10/2012 | 43.27 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de água potável ao prédio sede dessa Câmara Municipal, relativo ao mês de Setembro/2012. Conforme consta fatura em anexo nº. 038955. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 01/10/2012 | 134.40 | 33000118001221 | TELEMAR S.A | Despesa que se empenha, correspondente ao pagamento da conta telefônica pertencente a esse Poder Legislativo, relativo ao mês de Agosto/2012. Conforme consta fatura nº. 89853 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 01/10/2012 | 119.76 | 33000118001221 | TELEMAR S.A | Despesa que se empenha, correspondente ao pagamento da conta telefônica pertencente a esse Poder Legislativo, relativo ao mês de Setembro/2012. Conforme consta fatura nº.89597 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 01/10/2012 | 89.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, correspondente ao pagamento da conta de energia elétrica pertencente a esse Poder Legislativo, relativo ao mês de Agosto/2012. Conforme consta fatura nº. 1078527 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 01/10/2012 | 101.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, correspondente ao pagamento da conta de energia elétrica pertencente a esse Poder Legislativo, relativo ao mês de Setembro/2012. Conforme consta fatura nº. 1077632 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 01/10/2012 | 560.00 | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de pneus e outras peças de carro destinados ao veículo Fiat Uno pertencente a esse Poder Legisltivo, conforme consta recibo e nota fiscal de serviço nº. 000.143 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 01/10/2012 | 500.00 | 12905046000139 | MARCOS OLIVEIRA ALVES | Despesa que se empenha, correspondente a produção e divulgação de matéria jornalística de interesse dessa Câmara Municipal, durante o mês de Setembro de 2012. Conforme consta recibo e nota fiscal de serviço nº. 000.194 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 10/10/2012 | 62.80 | 08579711000174 | SOL NET | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de internet via rádio a essa Câmara Municipal, durante o mês de Setembro de 2012. Conforme consta comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 10/10/2012 | 50.00 | 00002794237489 | VERA LEIDE MEDEIROS DE LUCENA | Despesa que se empenha, correspondente 1/2 diária para ressarcir despesas de deslocamento para a cidade de Patos/PB, para resolver assuntos de interesse desta Casa Legislativa junto ao contador e Banco do Brasil S/A. Conforme consta recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 10/10/2012 | 60.00 | 08305627000243 | DANTAS E MELO LTDA - COPY PAPER | Despesa que se empenha, correspondente a cópias xerográficas destinadas a essa Casa Legisltiva. Conforme consta comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 18/10/2012 | 910.00 | 04633914000140 | MERCEARIA AIRES - DAMIÃO ALVES AIRES | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de materias de limpeza e de consumo para essa Casa Legisltiva, conforme consta recibo e nota fiscal de nº. 000.011 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 19/10/2012 | 60.00 | 03605046000122 | Restaurante Paladar Grill | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de refeições destinadas do Presidente mais funcionários dessa Casa Legislativa que estava, a serviços da mesma na cidade de Patos/PB. Conforme nota fiscal de serviço em anexo nº. 005.782. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 19/10/2012 | 4881.98 | 29979036054585 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURADOS SOCIAL | Despesa que se empenha, correspondente ao Inss-Empresa desse Poder Legislativo, referente a competência 09/2012. Conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 19/10/2012 | 3975.98 | 29979036054585 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURADOS SOCIAL | Despesa que se empenha, correspondente ao pagamento da GPS desse Poder Legislativo, relativo a competência 10/2012. Conforme consta comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0000324 | 19/10/2012 | 2350.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE (COPLAN - CONTABILIDADE & PLANEJAMENTO) | Despesa que se empenha, correspondente aos serviços contábeis especializados prestados a esta Câmara Municipal, relativo à elaboração do balancete do mês de Outubro/2012, conforme consta recibo e nota fiscal nº. 043 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022012 | 0000325 | 19/10/2012 | 2500.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS - ANTONIO FABIO ROCHA GALDINO | Despesa que se empenha, correspondente a serviços técnicos jurídicos especializados, referente ao mês de Outubro/2012. Conforme consta recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 19/10/2012 | 500.00 | 12905046000139 | MARCOS OLIVEIRA ALVES | Despesa que se empenha, correspondente a produção e divulgação de matéria jornalística de interesse dessa Câmara Municipal, durante o mês de Outubro/2012. Conforme consta recibo e nota fiscal nº. 000.199 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 19/10/2012 | 950.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | Despesa que se empenha, correspondente aos vencimentos da Tesoureira dessa Câmara Municipal, relativo ao mês de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 19/10/2012 | 685.01 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | Despesa que se empenha, correspondente aos vencimentos do Agente de Vigilância dessa Câmara Municipal, relativo ao mês de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 19/10/2012 | 950.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | Despesa que se empenha, correspondente aos vencimentos do Secretário dessa Câmara Municipal, relativo ao mês de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 19/10/2012 | 1085.01 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | Despesa que se empenha, correspondente aos vencimentos da Auxiliar de Serviços Gerais dessa Câmara Municipal, relativo ao mês de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 19/10/2012 | 685.01 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | Despesa que se empenha, correspondente aos vencimentos do Agente de Segurança dessa Câmara Municipal, relativo ao mês de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 19/10/2012 | 685.01 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | Despesa que se empenha, correspondente aos vencimentos do Agente de Segurança dessa Câmara Municipal, relativo ao mês de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 19/10/2012 | 622.74 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | Despesa que se empenha, correspondente aos vencimentos do Diretor de Eletromecanica dessa Câmara Municipal, relativo ao mês de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 19/10/2012 | 1800.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | Despesa que se empenha, correspondente aos subsídio do Vereador dessa Câmara Municipal, relativo ao mês de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 19/10/2012 | 3600.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | Despesa que se empenha, correspondente aos subsídio do Vereador Presidente dessa Câmara Municipal, relativo ao mês de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 19/10/2012 | 1800.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | Despesa que se empenha, correspondente ao subsídio da Vereadora dessa Câmara Municipal, relativo ao mês de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 19/10/2012 | 1800.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | Despesa que se empenha, correspondente ao subsídio do Vereador dessa Câmara Municipal, relativo ao mês de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 19/10/2012 | 1800.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | Despesa que se empenha, correspondente ao subsídio do Vereador dessa Câmara Municipal, relativo ao mês de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 19/10/2012 | 1800.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | Despesa que se empenha, correspondente ao subsídio do Vereador dessa Câmara Municipal, relativo ao mês de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 19/10/2012 | 1800.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | Despesa que se empenha, correspondente ao subsídio do Vereador dessa Câmara Municipal, relativo ao mês de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 19/10/2012 | 1800.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | Despesa que se empenha, correspondente ao subsídio do Vereador dessa Câmara Municipal, relativo ao mês de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 19/10/2012 | 1800.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | Despesa que se empenha, correspondente ao subsídio da Vereadora dessa Câmara Municipal, relativo ao mês de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 19/10/2012 | 900.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENSÃO, RELATIVO AO MÊS DE: NOVEMMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 20/10/2012 | 700.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA(ADAILTON F. MACHADO) | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de gasolina comum para veículo pertencente a essa Câmara Municipal, conforme consta recibo e nota fiscal nº. 000.576 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 22/10/2012 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFOMÁTICA LTDA | Despesa que se empenha, correspondente a titulo de aluguel e licença de uso do seguinte software: Sistema de contabilidade e o sitema de folha de pagamento, relativo ao mês de Outubro/2012. Conforme consta nota fiscal nº. 3227 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 25/10/2012 | 36.00 | 08305627000243 | DANTAS E MELO LTDA - COPY PAPER | Despesa que se empenha, correspondente a cópias xerográficas destinadas a essa Casa Legislativa. Conforme consta comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 25/10/2012 | 50.00 | 00002794237489 | VERA LEIDE MEDEIROS DE LUCENA | Despesa que se empenha, correspondente a 1/2 diária para ressarcir despesas de deslocamento para a cidade de Patos/PB, para resolver assuntos de interesse desta Casa Legislativa junto ao Contador e Banco do Brasil S/A. Conforme consta recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 25/10/2012 | 83.00 | 07622652000107 | MASTER VÁCUO | Despesa que se empenha, correspondente a serviço de recarga de cartuchos para impressora jato de tinta pertencente a essa Casa Legislativa. Conforme consta recibo e nota fiscal n°. 0776 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 25/10/2012 | 60.00 | 08579711000174 | SOL NET | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de internet via rádio para essa Casa Legislativa. Conforme consta comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 30/10/2012 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de água potável para o prédio sede dessa Casa Legislativa, relativo ao mês de Outubro/2012. Conforme consta fatura em anexo. nº. 080271. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 01/11/2012 | 91.50 | 33000118001221 | TELEMAR S.A | Despesa que se empenha, correspondente ao pagamento da conta telefônica pertencente a esse Poder Legislativo, referente ao mês de Outubro/2012. Conforme consta fatura nº. 89564 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 16/11/2012 | 845.00 | 04633914000140 | MERCEARIA AIRES - DAMIÃO ALVES AIRES | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de material de limpeza destinados a esse Poder Legislativo. Conforme consta recibo e nota fiscal nº. 000.013 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 20/11/2012 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFOMÁTICA LTDA | Despesa que se empenha, correspondente a locação a titulo de aluguel e licença de uso do seguinte software: Sistema de contabilidade e o sistema de folha de pagamento, relativo ao mês de Novembro/2012. Conforme consta nota fiscal nº. 3359 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 20/11/2012 | 3600.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | Despesa que se empenha, correspondente ao pagamento dos subsídios do Vereador Presidente dessa Câmara Municipal, relativo ao mês de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 20/11/2012 | 1800.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | Despesa que se empenha, correspondente ao pagamento dos subsídios da Vereadora dessa Câmara Municipal, relativo ao mês de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 20/11/2012 | 1800.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | Despesa que se empenha, correspondente ao pagamento dos subsídios do Vereador dessa Câmara Municipal, relativo ao mês de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 20/11/2012 | 1085.01 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | Despesa que se empenha, correspondente ao pagamento dos vencimentos da Auxiliar de Serviços Gerais dessa Câmara Municipal, relativo ao mês de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 20/11/2012 | 1800.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | Despesa que se empenha, correspondente ao pagamento dos subsídios do Vereador dessa Câmara Municipal, relativo ao mês de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 20/11/2012 | 1800.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | Despesa que se empenha, correspondente ao pagamento dos subsídios da Vereadora dessa Câmara Municipal, relativo ao mês de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 20/11/2012 | 1800.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | Despesa que se empenha, correspondente ao pagamento dos subsídios do Vereador dessa Câmara Municipal, relativo ao mês de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 20/11/2012 | 1800.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | Despesa que se empenha, correspondente ao pagamento dos subsídios do Vereador dessa Câmara Municipal, relativo ao mês de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 20/11/2012 | 1800.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | Despesa que se empenha, correspondente ao pagamento dos subsídios do Vereador dessa Câmara Municipal, relativo ao mês de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 20/11/2012 | 1800.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | Despesa que se empenha, correspondente ao pagamento dos subsídios do Vereador dessa Câmara Municipal, relativo ao mês de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 20/11/2012 | 900.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | Despesa que se empenha, correspondente ao pagamento de Pensão, relativo ao mês de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 20/11/2012 | 950.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | Despesa que se empenha, correspondente ao pagamento dos vencimentos da Tesoureira dessa Câmara Municipal, relativo ao mês de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 20/11/2012 | 950.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | Despesa que se empenha, correspondente ao pagamento dos vencimentos do Secretario dessa Câmara Municipal, relativo ao mês de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 20/11/2012 | 685.01 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | Despesa que se empenha, correspondente ao pagamento dos vencimentos do Agente de Segurança dessa Câmara Municipal, relativo ao mês de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 20/11/2012 | 622.74 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | Despesa que se empenha, correspondente ao pagamento dos vencimentos do Diretor de Eletromecanica dessa Câmara Municipal, relativo ao mês de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 20/11/2012 | 685.01 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | Despesa que se empenha, correspondente ao pagamento dos vencimentos do Agente de Segurança dessa Câmara Municipal, relativo ao mês de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 20/11/2012 | 685.01 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | Despesa que se empenha, correspondente ao pagamento dos vencimentos do Agente de Segurança dessa Câmara Municipal, relativo ao mês de Novembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 20/11/2012 | 500.00 | 12905046000139 | MARCOS OLIVEIRA ALVES | Despesa que se empenha, correspondente a produção e divulgação de matérias jornalísticas de interesse desse Poder Legislativo, durante o mês de Novembro/2012. Conforme consta recibo e nota fiscal de serviço nº. 000.208 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 20/11/2012 | 590.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA(ADAILTON F. MACHADO) | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de gasolina comum destinada a veículos locados e próprios pertencentes a esse Poder Legislativo. Conforme consta recibo e nota fiscal de serviço nº. 000.610 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022012 | 0000373 | 20/11/2012 | 2500.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS - ANTONIO FABIO ROCHA GALDINO | Despesa que se empenha, correspondente a serviços jurídicos especializados prestados a esse Poder Legislativo, referente ao mês Novembro/2012. Conforme consta recibo emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 20/11/2012 | 4428.92 | 29979036054585 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURADOS SOCIAL | Despesa que se empenha, correspondente ao pagamento do INSS- Empresa desse Poder Legislativo, relativo a competência 11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 20/11/2012 | 740.00 | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de peças para automóvel destinadas ao veículo Fiat Uno, placa: MOG4767, pertencente a esse Poder Legislativo. Conforme consta recibo e nota fiscal nº. 000.153 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0000376 | 21/11/2012 | 2350.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE (COPLAN - CONTABILIDADE & PLANEJAMENTO) | Despesa que se empenha, correspondente aos serviços técnicos contábeis prestados a este Poder Legislativo, relativo ao mês de Novembro/2012. Conforme consta recibo e nota fiscal nº. 000.048 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 30/11/2012 | 69.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de energia elétrica ao prédio deste Poder Legislativo, relativo ao mês de Outubro/2012. Conforme consta nota fiscal n° 1081021 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 30/11/2012 | 42.00 | 08305627000243 | DANTAS E MELO LTDA - COPY PAPER | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de cópias xerográficas e encadernações a esse Poder Legislativo. Conforme consta recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 30/11/2012 | 60.00 | 08579711000174 | SOL NET | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de internet via rádio ao prédio desse Poder Legislativo, relativo ao mês de Novembro/2012. Conforme consta comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 30/11/2012 | 40.00 | 15272744000132 | RAELMA KERCIA DA SILVA SOUSA | Despesa que se empenha, correspondente à serviços de manutenção preventiva e corretiva em computadores pertencentes a esse Poder Legislativo. Conforme consta recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 30/11/2012 | 46.63 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de água potável ao prédio sede desse Poder Legislativo, relativo ao mês de Novembro/2012. Coonforme consta fatura nº. 029581 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 30/11/2012 | 50.00 | 00002794237489 | VERA LEIDE MEDEIROS DE LUCENA | Despesa que se empenha, correspondente a 1/2 diária para ressarcir despesa de deslocamento para a cidade de Patos/PB, para resolver assuntos de interesse desta Casa Legislativa junto ao contador e Banco do Brasil. Conforme consta recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 01/12/2012 | 86.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de energia elétrica para prédio sede desse Poder Legislativo, relativo ao mês de Novembro/2012. Conforme consta fatura nº. 1020182 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 10/12/2012 | 685.01 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | Despesa que se empenha, correspondente ao 13º salário do Agente de Segurança dessa Câmara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 10/12/2012 | 950.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | Despesa que se empenha, correspondente ao 13º salário da Tesoureira dessa Câmara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 10/12/2012 | 950.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | Despesa que se empenha, correspondente ao 13º salário do Secretario dessa Câmara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 10/12/2012 | 1085.01 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | Despesa que se empenha, correspondente ao 13º salário da Auxiliar de Serviços Gerais dessa Câmara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 10/12/2012 | 685.01 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | Despesa que se empenha, correspondente ao 13º salário do Agente de Segurança dessa Câmara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 10/12/2012 | 685.01 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | Despesa que se empenha, correspondente ao 13º salário do Agente de Segurança dessa Câmara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 10/12/2012 | 622.74 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | Despesa que se empenha, correspondente ao 13º salário do Diretor de Eletromecanica dessa Câmara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 10/12/2012 | 2135.00 | 07622652000107 | MASTER VÁCUO | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de um computador completo a essa Câmara Municipal. Conforme consta recibo e nota fiscal nº. 000.620 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 11/12/2012 | 1210.96 | 29979036054585 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURADOS SOCIAL | Despesa que se empenha, correspondente a GPS desse Poder Legislativo, relativo a competência 13/2012. Conforme consta comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 11/12/2012 | 130.00 | 01049357000127 | CLOVES CORREIA DA SILVA SEGUNDO | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de 26 (vinte e seis) garrafões de água mineral a esse Poder Legislativo, durante o ano de 2012. Conforme consta recibo e nota fiscal nº. 000.614 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 17/12/2012 | 2350.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE (COPLAN - CONTABILIDADE & PLANEJAMENTO) | Despesa que se empenha, correspondente a serviços técnicos contábeis prestados a esta Câmara Municipal, relativo ao mês de Dezembro/2012. Conforme consta recibo e nota fiscal nº. 000.052 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022012 | 0000396 | 17/12/2012 | 2500.00 | 15039062000184 | ROCHA GALDINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS - ANTONIO FABIO ROCHA GALDINO | Despesa que se empenha, correspondente a serviços técnicos jurídicos prestados a esta Câmara Municipal, relativo ao mês de Dezembro/2012. Conforme consta recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 17/12/2012 | 500.00 | 12905046000139 | MARCOS OLIVEIRA ALVES | Despesa que se empenha, correspondente a produção e divulgação de matérias jornalísticas de interesse da Câmara Municipal, dirante o mês de Dezembro/2012. Conforme consta recibo e nota fiscal nº. 000.215 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 17/12/2012 | 685.01 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | Despesa que se empenha, correspondente aos vencimentos do Agente de Segurança da Câmara Municipal, relativo ao mês de Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 17/12/2012 | 685.01 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | Despesa que se empenha, correspondente aos vencimentos do Agente de Segurança da Câmara Municipal, relativo ao mês de Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 17/12/2012 | 900.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | Despesa que se empenha, correspondente a Pensão, relativo ao mês de Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 17/12/2012 | 950.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | Despesa que se empenha, correspondente aos vencimentos do Secretario da Câmara Municipal, relativo ao mês de Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 17/12/2012 | 950.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | Despesa que se empenha, correspondente aos vencimentos do Tesoureiro da Câmara Municipal, relativo ao mês de Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 17/12/2012 | 1085.01 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | Despesa que se empenha, correspondente aos vencimentos da Auxiliar de Serviços Gerais da Câmara Municipal, relativo ao mês de Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 17/12/2012 | 685.01 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | Despesa que se empenha, correspondente aos vencimentos do Agente de Segurança da Câmara Municipal, relativo ao mês de Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 17/12/2012 | 622.74 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | Despesa que se empenha, correspondente aos vencimentos do Diretor de Eletromecanica da Câmara Municipal, relativo ao mês de Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 17/12/2012 | 3600.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | Despesa que se empenha, correspondente aos subsídios do Vereador Presidente da Câmara Municipal, relativo ao mês de Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 17/12/2012 | 1800.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | Despesa que se empenha, correspondente aos subsídios do Vereador da Câmara Municipal, relativo ao mês de Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 17/12/2012 | 1800.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | Despesa que se empenha, correspondente aos subsídios do Vereador da Câmara Municipal, relativo ao mês de Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 17/12/2012 | 1800.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | Despesa que se empenha, correspondente aos subsídios do Vereador da Câmara Municipal, relativo ao mês de Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 17/12/2012 | 1800.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | Despesa que se empenha, correspondente aos subsídios do Vereador da Câmara Municipal, relativo ao mês de Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 17/12/2012 | 1800.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | Despesa que se empenha, correspondente aos subsídios da Vereadora da Câmara Municipal, relativo ao mês de Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 17/12/2012 | 1800.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | Despesa que se empenha, correspondente aos subsídios do Vereador da Câmara Municipal, relativo ao mês de Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 17/12/2012 | 1800.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | Despesa que se empenha, correspondente aos subsídios do Vereador da Câmara Municipal, relativo ao mês de Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 17/12/2012 | 1800.00 | 24508822000146 | CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA | Despesa que se empenha, correspondente aos subsídios da Vereadora da Câmara Municipal, relativo ao mês de Dezembro/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 17/12/2012 | 4428.96 | 29979036054585 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURADOS SOCIAL | Despesa que se empenha, correspondente a GPS dessa Câmara Municipal, relativo a competência 12/2012. Conforme consta comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 17/12/2012 | 100.00 | 00004689423431 | FLORICULTURA BEM-ME-QUER | Despesa que se empenha, correspondente a 1 (uma) coroa de flores para o velório do Sr. Gerson Nicácio de Lima, pai da Vereadora Célia Oliveira Nicácio Cordeiro. Conforme consta recibo e nota fiscal nº. 000.028 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 17/12/2012 | 548.60 | 04633914000140 | MERCEARIA AIRES - DAMIÃO ALVES AIRES | espesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de material de limpeza destinados a esse Poder Legislativo deste municipio. Conforme consta recibo e nota fiscal nº. 000.014 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 18/12/2012 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFOMÁTICA LTDA | Despesa que se empenha, correspondente a locação a titulo de aluguel e licença de uso do seguinte software: Sistema de contabilidade e o sistema de folha de pagamento. Relativo ao mês de Dezembro/2012. Conforme consta nota ficsal nº. 3501 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 18/12/2012 | 305.28 | 08877441000188 | Livraria e Papelaria DOM BOSCO | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de material de expediente, destinado a esse Poder Legislativo. Conforme consta recibo e nota fiscal nº. 004.121 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 18/12/2012 | 30.70 | 04295384000178 | A Marquesa Festa | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de fitas decorativas, destinadas a ornamentação do prédio do Poder Legislativo alusivos aos festejos de final de ano. Conforme consta recibo e nota fiscal nº. 000.367 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 18/12/2012 | 170.00 | 07622652000107 | MASTER VÁCUO | Despesa que se empenha, correspondente a serviços de manuntenção em impressora e recarga de torner e cartuchos para impressoras. Conforme consta recibo e nota fiscal nº. 000.895 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 18/12/2012 | 321.65 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO(GUEDES SUPERMERCADO) | Despesa que se empenha, correspondente a compra de chocolates e panettones destinados aos funcionários, para serem distribuidos na confratenização desta Câmara Municipal. Conforme consta recibo e nota fiscal nº. 006.916 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 21/12/2012 | 2350.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE (COPLAN - CONTABILIDADE & PLANEJAMENTO) | Despesa que se empenha, correspondente a serviços técnicos prestados a esta Câmara Municipal, relativo à elaboração do balanço Geral do exercício financeiro 2012. Conforme consta recibo e nota fiscal nº. 000.057 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 26/12/2012 | 60.00 | 08579711000174 | SOL NET | Despesa que se empenha, correspondente ao fornecimento de internet via rádio ao prédio dessa Câmara Municipal, relativo ao mês de Dezembro/2012. Conforme consta recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 26/12/2012 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Despesa que se empenha, correspondente ao forneicmento de água potável para prédio sede dessa Câmara Municipal, relativo ao mês de Dezembro/2012. Conforme consta fatura nº. 004981 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 26/12/2012 | 21.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A AGENCIA: 0151-1 PATOS/PB | Despesa que se empenha, correspondente a tarifas bancárias da conta dessa Câmara Municipal. Conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 28/12/2012 | 1250.00 | 13497975000119 | Churrascaria Sol e Brasa | Despesa que se empenha, correspondente a 50 (cinquenta) rodízios individuais para confraternização de final de ano dessa Câmara Municipal. Conforme consta nota fiscal nº. 000.030 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 28/12/2012 | 101.00 | 11495079000276 | Speed Copy - Papéis e copiadora | Despesa que se empenha, correspondente a cópias xenográficas destinadas a essa Câmara Municipal, conforme consta comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Manutenção do Programa de Desenvolvimento das Ações Legislativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 28/12/2012 | 30.00 | 15272744000132 | RAELMA KERCIA DA SILVA SOUSA | Despesa que se empenha, correspondente à serviços de instalação e configuração na rede de computadores desta Câmara Municipal. Conforme consta recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024