| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 17/01/2012 | 34.90 | 02658544000170 | JORNAL DA PARAIBA | Valor ref. a assinatura do jornal da Paraiba destinado a camara | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 20/01/2012 | 1600.00 | 00056919816415 | FABIO EMILIO MARANHAO E SILVA | importe correspondente aos serviços prestado de acessoria contabeis neste mes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 20/01/2012 | 1600.00 | 00078881986434 | CLAUDIA FABIANI MARANHÃO FARIA | Importe relativo ao serviços prestado advocatícios que ora contabilizamos, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 27/01/2012 | 550.00 | 00006474664495 | JOSÉ EMILIO DA SILVA SANTIAGO | Importe relativo aos serviços prestados de cópias xerográficas, neste mês conforme nota de n 4954 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 31/01/2012 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | Importe relativo ao provedor de Internet do Poder Legisltivo, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 31/01/2012 | 3.98 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importe relativo a serviço de telecomunicações neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 31/01/2012 | 123.40 | 33000118000179 | TELEMAR | importe relativo ao fornecimento de serviços de telecomunicaçoes neste mes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 31/01/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | importe relativo ao fornecimento de agua neste mes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 31/01/2012 | 115.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importe relativo ao fornecimento de energia eletrica neste mes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 31/01/2012 | 200.00 | 04423051000187 | RADIO SALGADO FM | importe relativo aos sxerviços prestados de divulgações de notas de interesse deste camara municipal neste mes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 31/01/2012 | 650.00 | 00098099370406 | ANA CARLA MONTEIRO C NUNES | Importe relativo aos serviços técnicos de recursos humanos, elaboração de folha para o Sagres e geração de Sefip, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 31/01/2012 | 400.00 | 00001101171740 | IZAQUIEL RODRIGUES JORDÃO | Importe relativo a filmagem das sessões do Poder Legislativo Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 31/01/2012 | 70.00 | 00078869692434 | JOSE RAIMUNDO SALES | importe relativo aos serviços prestados de divulgação em anuncios neste mes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 31/01/2012 | 650.00 | 09196974000167 | E-TICONS LTDA | importe correspondente aos serviços de locação de SOFTWARE neste mes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 31/01/2012 | 21850.00 | 12914271000131 | CAMARA MUNICIPAL DE SALGADO DE SAO FELIX | Importe relativo a folha de pagamento dos vereadores neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 31/01/2012 | 7020.00 | 12914271000131 | CAMARA MUNICIPAL DE SALGADO DE SAO FELIX | Importe relativo a folha de pagamento dos servidores do poder legislativo Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/02/2012 | 735.00 | 07329512000145 | ARNALDO JOÃO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00018 NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 14/02/2012 | 400.00 | 00006474664495 | JOSÉ EMILIO DA SILVA SANTIAGO | Importe relativo aos serviços prestados de cópias xerográficas, neste mês conforme nota de n 5203 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 17/02/2012 | 34.90 | 02658544000170 | JORNAL DA PARAIBA | Valor ref. a assinatura do jornal da Paraiba destinado a camara | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 17/02/2012 | 1600.00 | 00078881986434 | CLAUDIA FABIANI MARANHÃO FARIA | Importe relativo ao serviços prestado advocatícios que ora contabilizamos, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 17/02/2012 | 1600.00 | 00056919816415 | FABIO EMILIO MARANHAO E SILVA | importe correspondente aos serviços prestado de acessoria contabeis neste mes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 22/02/2012 | 21850.00 | 12914271000131 | CAMARA MUNICIPAL DE SALGADO DE SAO FELIX | Importe relativo a folha de pagamento dos vereadores neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 22/02/2012 | 7642.00 | 12914271000131 | CAMARA MUNICIPAL DE SALGADO DE SAO FELIX | Importe relativo a folha de pagamento dos servidores do poder legislativo Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 23/02/2012 | 400.00 | 00001101171740 | IZAQUIEL RODRIGUES JORDÃO | Importe relativo a filmagem das sessões do Poder Legislativo Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 23/02/2012 | 640.00 | 00032324669404 | LUZINALDO SALUSTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO EM TAXI NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 23/02/2012 | 70.00 | 00078869692434 | JOSE RAIMUNDO SALES | importe relativo aos serviços prestados de divulgação em anuncios neste mes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 23/02/2012 | 600.00 | 00076013120463 | JOSE TOMAZ DA SILVA FILHO | importe relativo a 04 diarias paga ao presidente neste mes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 23/02/2012 | 90.00 | 00001178489485 | MARIA JOSE DA SILVA | Importe relativo aos serviços prestado na lavagem de cortinas e outros, que ora contabilizamos, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 23/02/2012 | 200.00 | 04423051000187 | RADIO SALGADO FM | importe relativo aos sxerviços prestados de divulgações de notas de interesse deste camara municipal neste mes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 23/02/2012 | 650.00 | 09196974000167 | E-TICONS LTDA | importe correspondente aos serviços de locação de SOFTWARE neste mes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 23/02/2012 | 42.69 | 09123654000187 | CAGEPA | importe relativo ao fornecimento de agua neste mes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 23/02/2012 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | Importe relativo ao provedor de Internet do Poder Legisltivo, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 24/02/2012 | 64.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importe relativo ao fornecimento de energia eletrica neste mes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 24/02/2012 | 107.71 | 33000118000179 | TELEMAR | importe relativo ao fornecimento de serviços de telecomunicaçoes neste mes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 24/02/2012 | 650.00 | 00098099370406 | ANA CARLA MONTEIRO C NUNES | Importe relativo aos serviços técnicos de recursos humanos, elaboração de folha para o Sagres e geração de Sefip, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 24/02/2012 | 6805.11 | 29979036016225 | INSS | Importe relativo ao INSS sobre a folha de pagamento dos vereadoeres, servidores e prestadores de serciços, referente a janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 05/03/2012 | 150.00 | 00076013120463 | JOSE TOMAZ DA SILVA FILHO | importe relativo a 01 diarias paga ao presidente neste mes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 05/03/2012 | 560.00 | 29979036016225 | INSS | Importe relativo ao INSS sobre a folha de pagamento dos prestadores de serciços, referente a fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 05/03/2012 | 6488.24 | 29979036016225 | INSS | Importe relativo ao INSS sobre a folha de pagamento dos vereadoeres, servidores e prestadores de serciços, referente a fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 06/03/2012 | 34.90 | 02658544000170 | JORNAL DA PARAIBA | Valor ref. a assinatura do jornal da Paraiba destinado a camara | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 06/03/2012 | 795.00 | 07329512000145 | ARNALDO JOÃO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00023 NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 13/03/2012 | 150.00 | 00076013120463 | JOSE TOMAZ DA SILVA FILHO | importe relativo a 01 diarias paga ao presidente neste mes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 19/03/2012 | 1000.00 | 00003146201410 | GILBERLANIA DE SUOSA COSTA | IMPORTE RELATIVO DE ACESSORIA DE IMPRENSA E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 21/03/2012 | 650.00 | 00098099370406 | ANA CARLA MONTEIRO C NUNES | Importe relativo aos serviços técnicos de recursos humanos, elaboração de folha para o Sagres e geração de Sefip, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 21/03/2012 | 1600.00 | 00056919816415 | FABIO EMILIO MARANHAO E SILVA | importe correspondente aos serviços prestado de acessoria contabeis neste mes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 21/03/2012 | 650.00 | 09196974000167 | E-TICONS LTDA | importe correspondente aos serviços de locação de SOFTWARE neste mes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 21/03/2012 | 90.00 | 00001178489485 | MARIA JOSE DA SILVA | Importe relativo aos serviços prestado na lavagem de cortinas e outros, que ora contabilizamos, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 21/03/2012 | 1600.00 | 00078881986434 | CLAUDIA FABIANI MARANHÃO FARIA | Importe relativo ao serviços prestado advocatícios que ora contabilizamos, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 21/03/2012 | 310.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | Importe relativo ao provedor de Internet do Poder Legisltivo, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 21/03/2012 | 640.00 | 00032324669404 | LUZINALDO SALUSTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO EM TAXI NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 21/03/2012 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | Importe relativo ao provedor de Internet do Poder Legisltivo, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 21/03/2012 | 10.48 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importe relativo a serviço de telecomunicações neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 21/03/2012 | 95.32 | 33000118000179 | TELEMAR | importe relativo ao fornecimento de serviços de telecomunicaçoes neste mes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 21/03/2012 | 111.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importe relativo ao fornecimento de energia eletrica neste mes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 21/03/2012 | 200.00 | 04423051000187 | RADIO SALGADO FM | importe relativo aos sxerviços prestados de divulgações de notas de interesse deste camara municipal neste mes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 21/03/2012 | 70.00 | 00078869692434 | JOSE RAIMUNDO SALES | importe relativo aos serviços prestados de divulgação em anuncios neste mes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 21/03/2012 | 400.00 | 00001101171740 | IZAQUIEL RODRIGUES JORDÃO | Importe relativo a filmagem das sessões do Poder Legislativo Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 21/03/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | importe relativo ao fornecimento de agua neste mes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 21/03/2012 | 150.00 | 00076013120463 | JOSE TOMAZ DA SILVA FILHO | importe relativo a 01 diarias paga ao presidente neste mes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 21/03/2012 | 21850.00 | 12914271000131 | CAMARA MUNICIPAL DE SALGADO DE SAO FELIX | Importe relativo a folha de pagamento dos vereadores neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 21/03/2012 | 7642.00 | 12914271000131 | CAMARA MUNICIPAL DE SALGADO DE SAO FELIX | Importe relativo a folha de pagamento dos servidores do poder legislativo Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 26/03/2012 | 790.00 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 184, QUE HORA CONTABILIZAMOS NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 27/03/2012 | 150.00 | 00076013120463 | JOSE TOMAZ DA SILVA FILHO | importe relativo a 01 diarias paga ao presidente neste mes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 27/03/2012 | 300.00 | 00006474664495 | JOSÉ EMILIO DA SILVA SANTIAGO | Importe relativo aos serviços prestados de cópias xerográficas, neste mês conforme nota de n 5381 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 27/03/2012 | 560.00 | 29979036016225 | INSS | Importe relativo ao INSS sobre a folha de pagamento dos prestadores de serciços, referente a março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 27/03/2012 | 6488.24 | 29979036016225 | INSS | Importe relativo ao INSS sobre a folha de pagamento dos vereadoeres, servidores e prestadores de serciços, referente a março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 09/04/2012 | 711.00 | 07329512000145 | ARNALDO JOÃO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00029 NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/04/2012 | 1600.00 | 00056919816415 | FABIO EMILIO MARANHAO E SILVA | importe correspondente aos serviços prestado de acessoria contabeis neste mes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/04/2012 | 1600.00 | 00078881986434 | CLAUDIA FABIANI MARANHÃO FARIA | Importe relativo ao serviços prestado advocatícios que ora contabilizamos, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/04/2012 | 650.00 | 09196974000167 | E-TICONS LTDA | importe correspondente aos serviços de locação de SOFTWARE neste mes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/04/2012 | 640.00 | 00032324669404 | LUZINALDO SALUSTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO EM TAXI NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/04/2012 | 70.00 | 00078869692434 | JOSE RAIMUNDO SALES | importe relativo aos serviços prestados de divulgação em anuncios neste mes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/04/2012 | 400.00 | 00001101171740 | IZAQUIEL RODRIGUES JORDÃO | Importe relativo a filmagem das sessões do Poder Legislativo Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/04/2012 | 650.00 | 00098099370406 | ANA CARLA MONTEIRO C NUNES | Importe relativo aos serviços técnicos de recursos humanos, elaboração de folha para o Sagres e geração de Sefip, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/04/2012 | 200.00 | 04423051000187 | RADIO SALGADO FM | importe relativo aos sxerviços prestados de divulgações de notas de interesse deste camara municipal neste mes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/04/2012 | 34.90 | 02658544000170 | JORNAL DA PARAIBA | Valor ref. a assinatura do jornal da Paraiba destinado a camara | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/04/2012 | 104.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importe relativo ao fornecimento de energia eletrica neste mes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/04/2012 | 110.82 | 33000118000179 | TELEMAR | importe relativo ao fornecimento de serviços de telecomunicaçoes neste mes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 20/04/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | importe relativo ao fornecimento de agua neste mes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/04/2012 | 90.00 | 00001178489485 | MARIA JOSE DA SILVA | Importe relativo aos serviços prestado na lavagem de cortinas e outros, que ora contabilizamos, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/04/2012 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | Importe relativo ao provedor de Internet do Poder Legisltivo, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/04/2012 | 600.00 | 00003146201410 | GILBERLANIA DE SUOSA COSTA | IMPORTE RELATIVO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/04/2012 | 21850.00 | 12914271000131 | CAMARA MUNICIPAL DE SALGADO DE SAO FELIX | Importe relativo a folha de pagamento dos vereadores neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/04/2012 | 7642.00 | 12914271000131 | CAMARA MUNICIPAL DE SALGADO DE SAO FELIX | Importe relativo a folha de pagamento dos servidores do poder legislativo Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 25/04/2012 | 200.00 | 09912207000107 | A UNIÃO SUP IMPRENSA EDITORA | Importe relativo a publicações de interesse do Poder Legislativo para processo de licitação que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 27/04/2012 | 7.30 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importe relativo a serviço de telecomunicações neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 30/04/2012 | 200.00 | 00006474664495 | JOSÉ EMILIO DA SILVA SANTIAGO | Importe relativo aos serviços prestados de cópias xerográficas, neste mês conforme nota de n 5516 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 30/04/2012 | 6488.24 | 29979036016225 | INSS | Importe relativo ao INSS sobre a folha de pagamento dos vereadoeres, servidores e prestadores de serciços, referente a abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 30/04/2012 | 560.00 | 29979036016225 | INSS | Importe relativo ao INSS sobre a folha de pagamento dos prestadores de serciços, referente a abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 01/05/2012 | 84.00 | 03092570000309 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | Importe relativo a aquisição de Gás butijão de 13 kg, conforme nota fiscal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 02/05/2012 | 659.80 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA | Importe relativo a aquisição e recarga de Toner para Impressora do Poder Legislativo Municipal que ora Contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 03/05/2012 | 717.00 | 07329512000145 | ARNALDO JOÃO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00029 NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 04/05/2012 | 150.00 | 00076013120463 | JOSE TOMAZ DA SILVA FILHO | importe relativo a 01 diarias paga ao presidente para tratar de assuntos de interesse do Poder Legisltivo Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 09/05/2012 | 150.00 | 00076013120463 | JOSE TOMAZ DA SILVA FILHO | importe relativo a 01 diarias paga ao presidente para tratar de assuntos de interesse do Poder Legisltivo Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/05/2012 | 2000.00 | 11655031000105 | GCM MARQUES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importe relativo a prestação de serviços licitatórios do Pregão Presencial 001/2012 para realização e acompanhamento do Concurso Público do poder Legislativo Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 14/05/2012 | 150.00 | 00076013120463 | JOSE TOMAZ DA SILVA FILHO | importe relativo a 01 diarias paga ao presidente para tratar de assuntos de interesse do Poder Legisltivo Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 18/05/2012 | 650.00 | 09196974000167 | E-TICONS LTDA | importe correspondente aos serviços de locação de SOFTWARE neste mes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 21/05/2012 | 21850.00 | 12914271000131 | CAMARA MUNICIPAL DE SALGADO DE SAO FELIX | Importe relativo a folha de pagamento dos vereadores neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 21/05/2012 | 7642.00 | 12914271000131 | CAMARA MUNICIPAL DE SALGADO DE SAO FELIX | Importe relativo a folha de pagamento dos servidores do poder legislativo Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 21/05/2012 | 400.00 | 00001101171740 | IZAQUIEL RODRIGUES JORDÃO | Importe relativo a filmagem das sessões do Poder Legislativo Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 21/05/2012 | 200.00 | 04423051000187 | RADIO SALGADO FM | importe relativo aos sxerviços prestados de divulgações de notas de interesse deste camara municipal neste mes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 21/05/2012 | 112.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importe relativo ao fornecimento de energia eletrica neste mes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 21/05/2012 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | Importe relativo ao provedor de Internet do Poder Legisltivo, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 21/05/2012 | 116.10 | 33000118000179 | TELEMAR | importe relativo ao fornecimento de serviços de telecomunicaçoes neste mes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 21/05/2012 | 640.00 | 00032324669404 | LUZINALDO SALUSTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO EM TAXI NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 21/05/2012 | 1600.00 | 00078881986434 | CLAUDIA FABIANI MARANHÃO FARIA | Importe relativo ao serviços prestado advocatícios que ora contabilizamos, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 21/05/2012 | 1600.00 | 00056919816415 | FABIO EMILIO MARANHAO E SILVA | importe correspondente aos serviços prestado de acessoria contabeis neste mes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 21/05/2012 | 70.00 | 00078869692434 | JOSE RAIMUNDO SALES | importe relativo aos serviços prestados de divulgação em anuncios neste mes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 21/05/2012 | 90.00 | 00001178489485 | MARIA JOSE DA SILVA | Importe relativo aos serviços prestado na lavagem de cortinas e outros, que ora contabilizamos, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 21/05/2012 | 650.00 | 00098099370406 | ANA CARLA MONTEIRO C NUNES | Importe relativo aos serviços técnicos de recursos humanos, elaboração de folha para o Sagres e geração de Sefip, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 21/05/2012 | 34.90 | 02658544000170 | JORNAL DA PARAIBA | Valor ref. a assinatura do jornal da Paraiba destinado a camara | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 21/05/2012 | 34.90 | 02658544000170 | JORNAL DA PARAIBA | Valor ref. a assinatura do jornal da Paraiba destinado a camara | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 22/05/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | importe relativo ao fornecimento de agua neste mes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 22/05/2012 | 600.00 | 00003146201410 | GILBERLANIA DE SUOSA COSTA | IMPORTE RELATIVO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 22/05/2012 | 275.00 | 04142377000136 | MARIA SUELY BARBOSA | Importe relativo a aquisição de material de contrução neste mês, reparos e adaptaçõs no Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 22/05/2012 | 150.00 | 00076013120463 | JOSE TOMAZ DA SILVA FILHO | importe relativo a 01 diarias paga ao presidente para tratar de assuntos de interesse do Poder Legisltivo Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 22/05/2012 | 150.00 | 00076013120463 | JOSE TOMAZ DA SILVA FILHO | importe relativo a 01 diarias paga ao presidente para tratar de assuntos de interesse do Poder Legisltivo Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 30/05/2012 | 290.00 | 00006474664495 | JOSÉ EMILIO DA SILVA SANTIAGO | Importe relativo aos serviços prestados de cópias xerográficas, neste mês conforme nota de n 5704 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 30/05/2012 | 150.00 | 00046340815472 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE | importe relativo a 01 diarias paga ao presidente para tratar de assuntos de interesse do Poder Legisltivo Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 31/05/2012 | 778.00 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 213, QUE HORA CONTABILIZAMOS NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 06/06/2012 | 745.00 | 07329512000145 | ARNALDO JOÃO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00037 NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/06/2012 | 400.00 | 00001101171740 | IZAQUIEL RODRIGUES JORDÃO | Importe relativo a filmagem das sessões do Poder Legislativo Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 21/06/2012 | 640.00 | 00032324669404 | LUZINALDO SALUSTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO EM TAXI NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 21/06/2012 | 70.00 | 00078869692434 | JOSE RAIMUNDO SALES | importe relativo aos serviços prestados de divulgação em anuncios neste mes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 21/06/2012 | 90.00 | 00001178489485 | MARIA JOSE DA SILVA | Importe relativo aos serviços prestado na lavagem de cortinas e outros, que ora contabilizamos, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 21/06/2012 | 600.00 | 00003146201410 | GILBERLANIA DE SUOSA COSTA | IMPORTE RELATIVO DE ACESSORIA DE IMPRENSA E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 21/06/2012 | 1600.00 | 00078881986434 | CLAUDIA FABIANI MARANHÃO FARIA | Importe relativo ao serviços prestado advocatícios que ora contabilizamos, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 21/06/2012 | 410.50 | 08837315000108 | UNIDAS NET | Importe relativo ao provedor de Internet do Poder Legisltivo, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 21/06/2012 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | Importe relativo ao provedor de Internet do Poder Legisltivo, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 21/06/2012 | 1600.00 | 00056919816415 | FABIO EMILIO MARANHAO E SILVA | importe correspondente aos serviços prestado de acessoria contabeis neste mes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 21/06/2012 | 105.60 | 33000118000179 | TELEMAR | importe relativo ao fornecimento de serviços de telecomunicaçoes neste mes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 21/06/2012 | 89.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importe relativo ao fornecimento de energia eletrica neste mes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 21/06/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | importe relativo ao fornecimento de agua neste mes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 21/06/2012 | 650.00 | 09196974000167 | E-TICONS LTDA | importe correspondente aos serviços de locação de SOFTWARE neste mes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 21/06/2012 | 650.00 | 00098099370406 | ANA CARLA MONTEIRO C NUNES | Importe relativo aos serviços técnicos de recursos humanos, elaboração de folha para o Sagres e geração de Sefip, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 21/06/2012 | 60.00 | 04142377000136 | MARIA SUELY BARBOSA | Importe relativo a aquisição de material de contrução neste mês, reparos e adaptaçõs no Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 21/06/2012 | 200.00 | 04423051000187 | RADIO SALGADO FM | importe relativo aos sxerviços prestados de divulgações de notas de interesse deste camara municipal neste mes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 21/06/2012 | 8.35 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importe relativo a serviço de telecomunicações neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 21/06/2012 | 21850.00 | 12914271000131 | CAMARA MUNICIPAL DE SALGADO DE SAO FELIX | Importe relativo a folha de pagamento dos vereadores neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 21/06/2012 | 7642.00 | 12914271000131 | CAMARA MUNICIPAL DE SALGADO DE SAO FELIX | Importe relativo a folha de pagamento dos servidores do poder legislativo Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 21/06/2012 | 6488.24 | 29979036016225 | INSS | Importe relativo ao INSS sobre a folha de pagamento dos vereadoeres, servidores e prestadores de serciços, referente a maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 21/06/2012 | 560.00 | 29979036016225 | INSS | Importe relativo ao INSS patronal sobre a folha de pagamento dos prestadores de serciços, referente a maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 28/06/2012 | 150.00 | 00051908794453 | MARIO ROMERO CORREIA CAVALCANTE | IMPORTE CORRESPONDENTE A DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 02/07/2012 | 150.00 | 00076013120463 | JOSE TOMAZ DA SILVA FILHO | importe relativo a 01 diarias paga ao presidente neste mes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 04/07/2012 | 645.00 | 07329512000145 | ARNALDO JOÃO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEL CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 05/07/2012 | 150.00 | 00006474664495 | JOSÉ EMILIO DA SILVA SANTIAGO | Importe relativo aos serviços prestados de cópias xerográficas, neste mês conforme nota. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 05/07/2012 | 6488.24 | 29979036016225 | INSS | Importe relativo ao INSS sobre a folha de pagamento dos vereadoeres, servidores e prestadores de serciços, referente a junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 05/07/2012 | 560.00 | 29979036016225 | INSS | Importe relativo ao INSS patronal sobre a folha de pagamento dos prestadores de serciços, referente a junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 13/07/2012 | 150.00 | 00076013120463 | JOSE TOMAZ DA SILVA FILHO | importe relativo a 01 diarias paga ao presidente neste mes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 16/07/2012 | 150.00 | 00076013120463 | JOSE TOMAZ DA SILVA FILHO | importe relativo a 01 diarias paga ao presidente neste mes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 17/07/2012 | 34.90 | 02658544000170 | JORNAL DA PARAIBA | Valor ref. a assinatura do jornal da Paraiba destinado a camara | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 20/07/2012 | 21850.00 | 12914271000131 | CAMARA MUNICIPAL DE SALGADO DE SAO FELIX | Importe relativo a folha de pagamento dos vereadores neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/07/2012 | 7642.00 | 12914271000131 | CAMARA MUNICIPAL DE SALGADO DE SAO FELIX | Importe relativo a folha de pagamento dos servidores do poder legislativo Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/07/2012 | 650.00 | 09196974000167 | E-TICONS LTDA | importe correspondente aos serviços de locação de SOFTWARE neste mes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 20/07/2012 | 650.00 | 00098099370406 | ANA CARLA MONTEIRO C NUNES | Importe relativo aos serviços técnicos de recursos humanos, elaboração de folha para o Sagres e geração de Sefip, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 20/07/2012 | 200.00 | 04423051000187 | RADIO SALGADO FM | importe relativo aos sxerviços prestados de divulgações de notas de interesse deste camara municipal neste mes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 20/07/2012 | 1600.00 | 00078881986434 | CLAUDIA FABIANI MARANHÃO FARIA | Importe relativo ao serviços prestado advocatícios que ora contabilizamos, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 20/07/2012 | 113.70 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS | Importe relativo aquisição de tecidos para confecção de fardamentos que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/07/2012 | 600.00 | 00003146201410 | GILBERLANIA DE SUOSA COSTA | IMPORTE RELATIVO DE ACESSORIA DE IMPRENSA E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 20/07/2012 | 90.00 | 00001178489485 | MARIA JOSE DA SILVA | Importe relativo aos serviços prestado na lavagem de cortinas e outros, que ora contabilizamos, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 20/07/2012 | 640.00 | 00032324669404 | LUZINALDO SALUSTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO EM TAXI NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/07/2012 | 1600.00 | 00056919816415 | FABIO EMILIO MARANHAO E SILVA | importe correspondente aos serviços prestado de acessoria contabeis neste mes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/07/2012 | 70.00 | 00078869692434 | JOSE RAIMUNDO SALES | importe relativo aos serviços prestados de divulgação em anuncios neste mes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 20/07/2012 | 400.00 | 00001101171740 | IZAQUIEL RODRIGUES JORDÃO | Importe relativo a filmagem das sessões do Poder Legislativo Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 20/07/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | importe relativo ao fornecimento de agua neste mes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 20/07/2012 | 42.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importe relativo ao fornecimento de energia eletrica neste mes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 20/07/2012 | 63.67 | 33000118000179 | TELEMAR | importe relativo ao fornecimento de serviços de telecomunicaçoes neste mes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 20/07/2012 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | Importe relativo ao provedor de Internet do Poder Legisltivo, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 24/07/2012 | 150.00 | 00076013120463 | JOSE TOMAZ DA SILVA FILHO | importe relativo a 01 diarias paga ao presidente para tratar de assuntos de interesse do Poder Legisltivo Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 24/07/2012 | 120.00 | 00006474664495 | JOSÉ EMILIO DA SILVA SANTIAGO | Importe relativo aos serviços prestados de cópias xerográficas, neste mês conforme nota. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 24/07/2012 | 1000.00 | 00007434402776 | VANDERLEI FERREIRA DA SILVA | Importe relativo a serviço de pedreiro e carpintaria que ora contabilizamos, conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 25/07/2012 | 300.00 | 00017616940811 | JOSE MARCOS DA FONSECA | Importe relativo a serviço de manutenção de aparelho de som do plenário do Poder Legisltivo, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/07/2012 | 6488.24 | 29979036016225 | INSS | Importe relativo ao INSS sobre a folha de pagamento dos vereadoeres, servidores e prestadores de serciços, referente a julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/07/2012 | 560.00 | 29979036016225 | INSS | Importe relativo ao INSS patronal sobre a folha de pagamento dos prestadores de serciços, referente a julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/08/2012 | 150.00 | 00076013120463 | JOSE TOMAZ DA SILVA FILHO | importe relativo a 01 diarias paga ao presidente para tratar de assuntos de interesse do Poder Legisltivo Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 06/08/2012 | 750.00 | 07329512000145 | ARNALDO JOÃO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEL CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 07/08/2012 | 34.90 | 02658544000170 | JORNAL DA PARAIBA | Valor ref. a assinatura do jornal da Paraiba destinado a camara | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 07/08/2012 | 775.00 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL DE Nº , QUE HORA CONTABILIZAMOS NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 10/08/2012 | 150.00 | 00076013120463 | JOSE TOMAZ DA SILVA FILHO | importe relativo a 01 diarias paga ao presidente para tratar de assuntos de interesse do Poder Legisltivo Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 13/08/2012 | 150.00 | 00076013120463 | JOSE TOMAZ DA SILVA FILHO | importe relativo a 01 diarias paga ao presidente para tratar de assuntos de interesse do Poder Legisltivo Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 16/08/2012 | 150.00 | 00076013120463 | JOSE TOMAZ DA SILVA FILHO | importe relativo a 01 diarias paga ao presidente para tratar de assuntos de interesse do Poder Legisltivo Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 20/08/2012 | 1600.00 | 00078881986434 | CLAUDIA FABIANI MARANHÃO FARIA | Importe relativo ao serviços prestado advocatícios que ora contabilizamos, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 20/08/2012 | 1600.00 | 00056919816415 | FABIO EMILIO MARANHAO E SILVA | importe correspondente aos serviços prestado de acessoria contabeis neste mes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 21/08/2012 | 21850.00 | 12914271000131 | CAMARA MUNICIPAL DE SALGADO DE SAO FELIX | Importe relativo a folha de pagamento dos vereadores neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 21/08/2012 | 7642.00 | 12914271000131 | CAMARA MUNICIPAL DE SALGADO DE SAO FELIX | Importe relativo a folha de pagamento dos servidores do poder legislativo Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 21/08/2012 | 650.00 | 00098099370406 | ANA CARLA MONTEIRO C NUNES | Importe relativo aos serviços técnicos de recursos humanos, elaboração de folha para o Sagres e geração de Sefip, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 21/08/2012 | 650.00 | 09196974000167 | E-TICONS LTDA | importe correspondente aos serviços de locação de SOFTWARE neste mes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 21/08/2012 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | Importe relativo ao provedor de Internet do Poder Legisltivo, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 21/08/2012 | 3000.00 | 12146711000158 | ESSENCIAL SOLUÇÕES EM DIG SERV E CONSULTORIA LTDA | Importe relativo a digitalização, organização do arquivo físico, indexação, verificação e gravação em formato PDF, de todos os arquivos do Poder Legislativo Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 21/08/2012 | 2400.00 | 12146711000158 | ESSENCIAL SOLUÇÕES EM DIG SERV E CONSULTORIA LTDA | Importe relativo a digitalização, organização do arquivo físico, indexação, verificação e gravação em formato PDF, de todos os arquivos do Poder Legislativo Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 21/08/2012 | 400.00 | 00001101171740 | IZAQUIEL RODRIGUES JORDÃO | Importe relativo a filmagem das sessões do Poder Legislativo Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 21/08/2012 | 63.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importe relativo ao fornecimento de energia eletrica neste mes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 21/08/2012 | 98.40 | 33000118000179 | TELEMAR | importe relativo ao fornecimento de serviços de telecomunicaçoes neste mes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 21/08/2012 | 640.00 | 00032324669404 | LUZINALDO SALUSTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO EM TAXI NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 21/08/2012 | 1275.00 | 02152127000151 | CASA NOVA MAT. DE CONSTRUÇÃO | Importe relativo a aquisição de material de construção para reparos no Poder Legislativo Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 21/08/2012 | 600.00 | 00003146201410 | GILBERLANIA DE SUOSA COSTA | IMPORTE RELATIVO DE ACESSORIA DE IMPRENSA E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 21/08/2012 | 90.00 | 00001178489485 | MARIA JOSE DA SILVA | Importe relativo aos serviços prestado na lavagem de cortinas e outros, que ora contabilizamos, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 21/08/2012 | 70.00 | 00078869692434 | JOSE RAIMUNDO SALES | importe relativo aos serviços prestados de divulgação em anuncios neste mes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 21/08/2012 | 200.00 | 04423051000187 | RADIO SALGADO FM | importe relativo aos sxerviços prestados de divulgações de notas de interesse deste camara municipal neste mes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/08/2012 | 21.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária conforme extrato que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 13/09/2012 | 75.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importe relativo ao fornecimento de energia eletrica neste mes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 19/09/2012 | 650.00 | 09196974000167 | E-TICONS LTDA | Importe correspondente aos serviços de locação de SOFTWARE neste mes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 20/09/2012 | 21850.00 | 12914271000131 | CAMARA MUNICIPAL DE SALGADO DE SAO FELIX | Importe relativo a folha de pagamento dos vereadores neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 20/09/2012 | 7642.00 | 12914271000131 | CAMARA MUNICIPAL DE SALGADO DE SAO FELIX | Importe relativo a folha de pagamento dos servidores do poder legislativo Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 20/09/2012 | 90.00 | 00001178489485 | MARIA JOSE DA SILVA | Importe relativo aos serviços prestado na lavagem de cortinas e outros, que ora contabilizamos, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 20/09/2012 | 300.00 | 00006474664495 | JOSÉ EMILIO DA SILVA SANTIAGO | Importe relativo aos serviços prestados de cópias xerográficas, neste mês conforme nota. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 20/09/2012 | 650.00 | 00098099370406 | ANA CARLA MONTEIRO C NUNES | Importe relativo aos serviços técnicos de recursos humanos, elaboração de folha para o Sagres e geração de Sefip, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 20/09/2012 | 70.00 | 00078869692434 | JOSE RAIMUNDO SALES | importe relativo aos serviços prestados de divulgação em anuncios neste mes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 20/09/2012 | 600.00 | 00003146201410 | GILBERLANIA DE SUOSA COSTA | IMPORTE RELATIVO DE ACESSORIA DE IMPRENSA E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 20/09/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | importe relativo ao fornecimento de agua neste mes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 20/09/2012 | 43.31 | 09123654000187 | CAGEPA | importe relativo ao fornecimento de agua neste mes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 20/09/2012 | 350.00 | 04142377000136 | MARIA SUELY BARBOSA | Importe relativo a aquisição de material de contrução neste mês, reparos e adaptaçõs no Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/09/2012 | 360.00 | 04142377000136 | MARIA SUELY BARBOSA | Importe relativo a aquisição de material de contrução neste mês, reparos e adaptaçõs no Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 20/09/2012 | 640.00 | 00032324669404 | LUZINALDO SALUSTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO EM TAXI NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 20/09/2012 | 400.00 | 00001101171740 | IZAQUIEL RODRIGUES JORDÃO | Importe relativo a filmagem das sessões do Poder Legislativo Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 20/09/2012 | 1600.00 | 00078881986434 | CLAUDIA FABIANI MARANHÃO FARIA | Importe relativo ao serviços prestado advocatícios que ora contabilizamos, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 20/09/2012 | 1600.00 | 00056919816415 | FABIO EMILIO MARANHAO E SILVA | importe correspondente aos serviços prestado de acessoria contabeis neste mes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 20/09/2012 | 96.43 | 33000118000179 | TELEMAR | importe relativo ao fornecimento de serviços de telecomunicaçoes neste mes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 20/09/2012 | 200.00 | 04423051000187 | RADIO SALGADO FM | importe relativo aos sxerviços prestados de divulgações de notas de interesse deste camara municipal neste mes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 20/09/2012 | 6488.24 | 29979036016225 | INSS | Importe relativo ao INSS sobre a folha de pagamento dos vereadoeres, servidores e prestadores de serciços, referente a agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 20/09/2012 | 560.00 | 29979036016225 | INSS | Importe relativo ao INSS patronal sobre a folha de pagamento dos prestadores de serciços, referente a agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 20/09/2012 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | Importe relativo ao provedor de Internet do Poder Legisltivo, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 20/09/2012 | 27.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária conforme extrato que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 21/09/2012 | 150.00 | 00076013120463 | JOSE TOMAZ DA SILVA FILHO | importe relativo a 01 diarias paga ao presidente para tratar de assuntos de interesse do Poder Legisltivo Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 25/09/2012 | 329.50 | 08837315000108 | UNIDAS NET | Importe relativo ao provedor de Internet do Poder Legisltivo, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 25/09/2012 | 350.00 | 00031947972472 | JOANA ALVES DA SILVA | Importe relativo a prestação de confecção de fardamento dos servidores do Poder Legisltivo Municipal, que ora contabilizamos, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 26/09/2012 | 34.90 | 02658544000170 | JORNAL DA PARAIBA | Valor ref. a assinatura do jornal da Paraiba destinado a camara | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 28/09/2012 | 150.00 | 00076013120463 | JOSE TOMAZ DA SILVA FILHO | importe relativo a 01 diarias paga ao presidente neste mes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 28/09/2012 | 21.50 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária conforme extrato que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 02/10/2012 | 46.00 | 04288966000127 | BANCO DO BRASIL | Importe relativo a tarifa bancária conforme extrato que ora contabilizamos, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 08/10/2012 | 790.00 | 07329512000145 | ARNALDO JOÃO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEL CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 18/10/2012 | 650.00 | 09196974000167 | E-TICONS LTDA | Importe correspondente aos serviços de locação de SOFTWARE neste mes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 19/10/2012 | 1600.00 | 00078881986434 | CLAUDIA FABIANI MARANHÃO FARIA | Importe relativo ao serviços prestado advocatícios que ora contabilizamos, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 19/10/2012 | 1600.00 | 00056919816415 | FABIO EMILIO MARANHAO E SILVA | importe correspondente aos serviços prestado de acessoria contabeis neste mes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 19/10/2012 | 150.00 | 00076013120463 | JOSE TOMAZ DA SILVA FILHO | importe relativo a 01 diarias paga ao presidente neste mes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 19/10/2012 | 21850.00 | 12914271000131 | CAMARA MUNICIPAL DE SALGADO DE SAO FELIX | Importe relativo a folha de pagamento dos vereadores neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 19/10/2012 | 7642.00 | 12914271000131 | CAMARA MUNICIPAL DE SALGADO DE SAO FELIX | Importe relativo a folha de pagamento dos servidores do poder legislativo Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 19/10/2012 | 34.90 | 02658544000170 | JORNAL DA PARAIBA | Valor ref. a assinatura do jornal da Paraiba destinado a camara | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 22/10/2012 | 150.00 | 00076013120463 | JOSE TOMAZ DA SILVA FILHO | importe relativo a 01 diarias paga ao presidente neste mes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 23/10/2012 | 150.00 | 00076013120463 | JOSE TOMAZ DA SILVA FILHO | importe relativo a 01 diarias paga ao presidente neste mes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 25/10/2012 | 500.00 | 00006474664495 | JOSÉ EMILIO DA SILVA SANTIAGO | Importe relativo aos serviços prestados de cópias xerográficas, neste mês conforme nota. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 26/10/2012 | 150.00 | 00076013120463 | JOSE TOMAZ DA SILVA FILHO | importe relativo a 01 diarias paga ao presidente neste mes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/10/2012 | 112.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importe relativo ao fornecimento de energia eletrica neste mes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/10/2012 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | importe relativo ao fornecimento de agua neste mes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/10/2012 | 350.00 | 04142377000136 | MARIA SUELY BARBOSA | Importe relativo a aquisição de material de contrução neste mês, reparos e adaptaçõs no Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/10/2012 | 650.00 | 00098099370406 | ANA CARLA MONTEIRO C NUNES | Importe relativo aos serviços técnicos de recursos humanos, elaboração de folha para o Sagres e geração de Sefip, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/10/2012 | 150.00 | 00059176415449 | CARLINDO CABRAL DE MELO | importe relativo a 01 diarias paga ao presidente para tratar de assuntos de interesse do Poder Legisltivo Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/10/2012 | 200.00 | 04423051000187 | RADIO SALGADO FM | importe relativo aos sxerviços prestados de divulgações de notas de interesse deste camara municipal neste mes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/10/2012 | 100.41 | 33000118000179 | TELEMAR | importe relativo ao fornecimento de serviços de telecomunicaçoes neste mes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/10/2012 | 600.00 | 00003146201410 | GILBERLANIA DE SUOSA COSTA | IMPORTE RELATIVO DE ACESSORIA DE IMPRENSA E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 30/10/2012 | 640.00 | 00032324669404 | LUZINALDO SALUSTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO EM TAXI NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/10/2012 | 1200.00 | 02152127000151 | CASA NOVA MAT. DE CONSTRUÇÃO | Importe relativo a aquisição de material de construção para reparos no Poder Legislativo Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 30/10/2012 | 400.00 | 00001101171740 | IZAQUIEL RODRIGUES JORDÃO | Importe relativo a filmagem das sessões do Poder Legislativo Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 30/10/2012 | 70.00 | 00078869692434 | JOSE RAIMUNDO SALES | importe relativo aos serviços prestados de divulgação em anuncios neste mes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 30/10/2012 | 150.00 | 00076013120463 | JOSE TOMAZ DA SILVA FILHO | importe relativo a 01 diarias paga ao presidente para tratar de assuntos de interesse do Poder Legisltivo Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 30/10/2012 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | Importe relativo ao provedor de Internet do Poder Legisltivo, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 30/10/2012 | 90.00 | 00001178489485 | MARIA JOSE DA SILVA | Importe relativo aos serviços prestado na lavagem de cortinas e outros, que ora contabilizamos, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 30/10/2012 | 6488.24 | 29979036016225 | INSS | Importe relativo ao INSS sobre a folha de pagamento dos vereadoeres, servidores e prestadores de serciços, referente a setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 30/10/2012 | 560.00 | 29979036016225 | INSS | Importe relativo ao INSS patronal sobre a folha de pagamento dos prestadores de serciços, referente a setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 30/10/2012 | 6488.24 | 29979036016225 | INSS | Importe relativo ao INSS sobre a folha de pagamento dos vereadoeres, servidores e prestadores de serciços, referente a outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 30/10/2012 | 560.00 | 29979036016225 | INSS | Importe relativo ao INSS patronal sobre a folha de pagamento dos prestadores de serciços, referente a outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 01/11/2012 | 400.00 | 00006474664495 | JOSÉ EMILIO DA SILVA SANTIAGO | Importe relativo aos serviços prestados de cópias xerográficas, neste mês conforme nota de n 6351 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 01/11/2012 | 850.00 | 07329512000145 | ARNALDO JOÃO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEL CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 07/11/2012 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | Importe relativo a material de expediente, conforme Nota Fiscal nº 074, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 09/11/2012 | 150.00 | 00076013120463 | JOSE TOMAZ DA SILVA FILHO | importe relativo a 01 diarias paga ao presidente para tratar de assuntos de interesse do Poder Legisltivo Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 09/11/2012 | 930.00 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL DE Nº , QUE HORA CONTABILIZAMOS NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 12/11/2012 | 150.00 | 00076013120463 | JOSE TOMAZ DA SILVA FILHO | importe relativo a 01 diarias paga ao presidente para tratar de assuntos de interesse do Poder Legisltivo Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 14/11/2012 | 290.00 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS | Importe relativo aquisição de tecidos para confecção de fardamentos que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 19/11/2012 | 350.00 | 00031947972472 | JOANA ALVES DA SILVA | Importe relativo a prestação de confecção de fardamento dos servidores do Poder Legisltivo Municipal, que ora contabilizamos, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 19/11/2012 | 150.00 | 00059176415449 | CARLINDO CABRAL DE MELO | importe relativo a 01 diarias paga ao presidente para tratar de assuntos de interesse do Poder Legisltivo Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 20/11/2012 | 650.00 | 09196974000167 | E-TICONS LTDA | Importe correspondente aos serviços de locação de SOFTWARE neste mes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 20/11/2012 | 150.00 | 00051908794453 | MARIO ROMERO CORREIA CAVALCANTE | IMPORTE CORRESPONDENTE A DIARIAS QUANDO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 20/11/2012 | 1600.00 | 00078881986434 | CLAUDIA FABIANI MARANHÃO FARIA | Importe relativo ao serviços prestado advocatícios que ora contabilizamos, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 20/11/2012 | 1600.00 | 00056919816415 | FABIO EMILIO MARANHAO E SILVA | importe correspondente aos serviços prestado de acessoria contabeis neste mes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 20/11/2012 | 150.00 | 00076013120463 | JOSE TOMAZ DA SILVA FILHO | importe relativo a 01 diarias paga ao presidente neste mes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 20/11/2012 | 113.14 | 33000118000179 | TELEMAR | importe relativo ao fornecimento de serviços de telecomunicaçoes neste mes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 20/11/2012 | 21850.00 | 12914271000131 | CAMARA MUNICIPAL DE SALGADO DE SAO FELIX | Importe relativo a folha de pagamento dos vereadores neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 20/11/2012 | 7642.00 | 12914271000131 | CAMARA MUNICIPAL DE SALGADO DE SAO FELIX | Importe relativo a folha de pagamento dos servidores do poder legislativo Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 22/11/2012 | 600.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA | Importe relativo a aquisição e recarga de Toner para Impressora e manutenção de Impressora jato de tinata HP do Poder Legislativo Municipal que ora Contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 26/11/2012 | 150.00 | 00025119753434 | EDNALDO FERREIRA DA SILVA | importe relativo a 01 diarias para tratar de assuntos de interesse do Poder Legisltivo Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 26/11/2012 | 537.00 | 00003221605455 | JOILSON DE AQUINO AMARAL | IMPORTE CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEN DE CÓPIAS DE XEROX NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 29/11/2012 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | Importe relativo ao provedor de Internet do Poder Legisltivo, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 29/11/2012 | 90.00 | 00001178489485 | MARIA JOSE DA SILVA | Importe relativo aos serviços prestado na lavagem de cortinas e outros, que ora contabilizamos, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 29/11/2012 | 400.00 | 00001101171740 | IZAQUIEL RODRIGUES JORDÃO | Importe relativo a filmagem das sessões do Poder Legislativo Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 29/11/2012 | 650.00 | 00098099370406 | ANA CARLA MONTEIRO C NUNES | Importe relativo aos serviços técnicos de recursos humanos, elaboração de folha para o Sagres e geração de Sefip, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 29/11/2012 | 640.00 | 00032324669404 | LUZINALDO SALUSTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO EM TAXI NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 29/11/2012 | 200.00 | 04423051000187 | RADIO SALGADO FM | importe relativo aos sxerviços prestados de divulgações de notas de interesse deste camara municipal neste mes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 29/11/2012 | 150.00 | 00076013120463 | JOSE TOMAZ DA SILVA FILHO | importe relativo a 01 diarias paga ao presidente neste mes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 29/11/2012 | 70.00 | 00078869692434 | JOSE RAIMUNDO SALES | importe relativo aos serviços prestados de divulgação em anuncios neste mes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 29/11/2012 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | importe relativo ao fornecimento de agua neste mes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 29/11/2012 | 600.00 | 00003146201410 | GILBERLANIA DE SUOSA COSTA | IMPORTE RELATIVO DE ACESSORIA DE IMPRENSA E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 29/11/2012 | 80.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importe relativo ao fornecimento de energia eletrica neste mes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 29/11/2012 | 34.90 | 02658544000170 | JORNAL DA PARAIBA | Valor ref. a assinatura do jornal da Paraiba destinado a camara | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 03/12/2012 | 480.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | Importe relativo material de expediente do Poder Legisltivo, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 03/12/2012 | 150.00 | 00076013120463 | JOSE TOMAZ DA SILVA FILHO | importe relativo a 01 diarias paga ao presidente neste mes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 06/12/2012 | 150.00 | 00046340815472 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE | importe relativo a 01 diarias paga ao presidente para tratar de assuntos de interesse do Poder Legisltivo Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 07/12/2012 | 150.00 | 00076013120463 | JOSE TOMAZ DA SILVA FILHO | importe relativo a 01 diarias paga ao presidente neste mes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 13/12/2012 | 650.00 | 09196974000167 | E-TICONS LTDA | Importe correspondente aos serviços de locação de SOFTWARE neste mes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 14/12/2012 | 34.90 | 02658544000170 | JORNAL DA PARAIBA | Valor ref. a assinatura do jornal da Paraiba destinado a camara | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 20/12/2012 | 1600.00 | 00078881986434 | CLAUDIA FABIANI MARANHÃO FARIA | Importe relativo ao serviços prestado advocatícios que ora contabilizamos, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 20/12/2012 | 6488.24 | 29979036016225 | INSS | Importe relativo ao INSS sobre a folha de pagamento dos vereadoeres, servidores e prestadores de serciços, referente a novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 20/12/2012 | 560.00 | 29979036016225 | INSS | Importe relativo ao INSS sobre a folha de pagamento dos prestadores de serciços, referente a novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 20/12/2012 | 21850.00 | 12914271000131 | CAMARA MUNICIPAL DE SALGADO DE SAO FELIX | Importe relativo a folha de pagamento dos vereadores neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 20/12/2012 | 7642.00 | 12914271000131 | CAMARA MUNICIPAL DE SALGADO DE SAO FELIX | Importe relativo a folha de pagamento dos servidores do poder legislativo Municipal, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 20/12/2012 | 6488.24 | 29979036016225 | INSS | Importe relativo ao INSS sobre a folha de pagamento dos vereadoeres, servidores e prestadores de serciços, referente a dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 20/12/2012 | 560.00 | 29979036016225 | INSS | Importe relativo ao INSS patronal sobre a folha de pagamento dos prestadores de serciços, referente a dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 20/12/2012 | 7538.34 | 12914271000131 | CAMARA MUNICIPAL DE SALGADO DE SAO FELIX | Importe relativo a folha de pagamento do 13º salário dos servidores do poder legislativo Municipal, em dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 20/12/2012 | 1658.42 | 29979036016225 | INSS | Importe relativo ao INSS sobre a folha de pagamento do 13º salário dos servidores, referente a dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 20/12/2012 | 650.00 | 00098099370406 | ANA CARLA MONTEIRO C NUNES | Importe relativo aos serviços técnicos de recursos humanos, elaboração de folha para o Sagres e geração de Sefip, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 20/12/2012 | 460.00 | 00005077459495 | JORGE CARLOS ARAUJO DA SILVA | Importe relativo a manutenção de computadores e serviços relacionados a reparação de placa de rede e outros, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 20/12/2012 | 1600.00 | 00056919816415 | FABIO EMILIO MARANHAO E SILVA | importe correspondente aos serviços prestado de acessoria contabeis neste mes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 20/12/2012 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | Importe relativo ao provedor de Internet do Poder Legisltivo, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 21/12/2012 | 86.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importe relativo ao fornecimento de energia eletrica neste mes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 21/12/2012 | 450.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET | Importe relativo a material de expediente, conforme Nota Fiscal nº 080, que ora contabilizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 21/12/2012 | 102.18 | 33000118000179 | TELEMAR | importe relativo ao fornecimento de serviços de telecomunicaçoes neste mes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 21/12/2012 | 47.54 | 09123654000187 | CAGEPA | importe relativo ao fornecimento de agua neste mes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 27/12/2012 | 200.00 | 00006474664495 | JOSÉ EMILIO DA SILVA SANTIAGO | Importe relativo aos serviços prestados de cópias xerográficas, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 27/12/2012 | 1000.00 | 00056919816415 | FABIO EMILIO MARANHAO E SILVA | importe correspondente aos serviços prestado de acessoria contabeis neste mes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 27/12/2012 | 500.00 | 04142377000136 | MARIA SUELY BARBOSA | Importe relativo a aquisição de material de contrução neste mês, reparos e adaptaçõs no Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 28/12/2012 | 150.00 | 00051908794453 | MARIO ROMERO CORREIA CAVALCANTE | importe relativo a 01 diaria paga ao Sr. Mario Romero que ora regularizamos através do cheque nº 851644 e 851639, conforme guias de Receitas Extra 166/167 e Guias de Despesas Extra 23 e 28, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIP | Manutenção dos Serviços Legislativos e Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 31/12/2012 | 15.95 | 00006474664495 | JOSÉ EMILIO DA SILVA SANTIAGO | Importe relativo aos serviços prestados de cópias xerográficas, neste mês. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Quantidade de Registros: 321
Última atualização: 11/06/2024