| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 02/01/2012 | 350.00 | 03644292000193 | NICACIO AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEICULO MERIVA MAXX PLACA MOA 4422, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO DE POMBAL PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 02/01/2012 | 75.00 | 03644292000193 | NICACIO AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM A TROCA DE PEÇAS NO VEICULO MERIVA MAXX PLACA MOA 4422, PERTENCENTES A ESTE PODER LEGISLATIVO DE POMBAL PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 03/01/2012 | 1065.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DESTE PODER NO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 19/01/2012 | 175.00 | 09341462000147 | Armazém São José | VALOR QUES SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 07 (SETE) SACOS DE CIMENTO PARA ESTA EDILIDADE EM DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012011 | 0000051 | 20/01/2012 | 3000.00 | 00008216800487 | JOSÉ WILLAMI DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ADVOCATICIOS CONFORME A LICITAÇÃO 001/2011, PARA ESTE PODER LEGISLATIVO DE POMBAL PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 20/01/2012 | 3787.31 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOTAÇÃO INATIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO DE POMBAL PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 20/01/2012 | 712.80 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOTAÇÃO PENSIONISTA DESTE PODER NO MES DE JANEIRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 20/01/2012 | 1866.00 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA LOTAÇÃO PRO-TEMPORE DESTE PODER NO MES DE JANEIRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 20/01/2012 | 16379.67 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOTAÇÃO EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO NO MES DE JANEIRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 20/01/2012 | 16155.24 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOTAÇÃO COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO DE POMBAL PB, NO MES DE JANEIRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022012 | 0000116 | 20/01/2012 | 1620.00 | 00004982930414 | ITALO MARQUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ESTE PODER NO MES DE JANEIRO DE 2012 CONFORME CONVITE 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012012 | 0000124 | 20/01/2012 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE, PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAÇÃO DA GFIP E DA CONTABILIDADE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME CONVITE 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 20/01/2012 | 580.52 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3431-3358, NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 24/01/2012 | 160.00 | 13224075000106 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM 06(SEIS) LAVAGENS GERAL E 02(DOIS) LAVAGENS GERAL COM POLIMENTO, NO VEICULO MERIVA MAXX PLACA MOA 4422, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO DE POMBAL PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 25/01/2012 | 300.00 | 13390997000185 | JORISMAR DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM CONSERTO E MANUTENÇÃO NOS RAMAIS DA RECEPÇÃO E DA BIBLIOTECA, PERTENCENTE AO PODER LEGISLATIVO DE POMBAL PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 26/01/2012 | 40281.42 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOTAÇÃO DOS VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO DE POMBAL PB NO MES DE JANEIRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 26/01/2012 | 945.70 | 09344201000180 | LOJAS MARTINS - OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTE PODER LEGISLATIVO NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 27/01/2012 | 153.23 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL DPRF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO, NO MES DE JANEIRO DE 2012, COMETIDA PELO VEICULO MERIVA MAXX PLACA MOA 4422, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO DE POMBAL PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 27/01/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AGUA E ESGOTO, NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 30/01/2012 | 400.00 | 00997516000152 | TORPEDO LINK | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM ACESSO A INTERNET NO MES DE JANEIRO DE 2012, PARA ESTE PODER LEGISLATIVO DE POMBAL PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 30/01/2012 | 651.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE JANEIRO DE 2012, DESTE PODER LEGISLATIVO DE POMBAL PB PARTE PATRONAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 30/01/2012 | 16607.28 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 30/01/2012 | 59.32 | 00360305073250 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS DA SERVIDORA CELETISTA DESTE PODER LEGISLATIVO DE POMBAL PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 30/01/2012 | 10.27 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA ADICIONAL CHEQUE COMPENSADO, NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 31/01/2012 | 197.56 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO TELEFONE 3431-2423, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO DE POMBAL PB NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 31/01/2012 | 1231.92 | 09344201000423 | POSTO MARTINS - OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS MERIVA MAXX PLACA MOA 4422 E PARA MOTO BIZ PLACA MOM 5118, NO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 31/01/2012 | 528.96 | 00388857000120 | EPITÁCIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GENEROS ALIMENTICIOS E DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTE PODER LEGISLATIVO DE POMBAL PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000280 | 06/02/2012 | 30.00 | 00097745669472 | JONAS ELIAS MARTINS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM RETELHAMENTO DO PREDIO SEDE DESTE PODER LEGISLATIVO DE POMBAL PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 07/02/2012 | 550.00 | 03644292000193 | NICACIO AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ATUADOR DE EMBREAGEM E UM KIT DE EMBREAGEM, PARA O VEICULO MERIVA MAXX PLACA MOA 4422, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO DE POMBAL PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 13/02/2012 | 250.00 | 08602636000115 | STOP CAR INJEÇÃO ELETRÔNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TROCA DO KIT DE EMBREAGEM E REBOQUE DO VEICULO MERIVA MAXX PLACA MOA 4422, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO DE POMBAL PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 13/02/2012 | 644.79 | 08713513000828 | CASA NORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTE PODER LEGISLATIVO DE POMBAL PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 14/02/2012 | 40.00 | 08602636000115 | STOP CAR INJEÇÃO ELETRÔNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA BUCHA DO TRAMBULADOR NO VEICULO MERIVA MAXX PLACA MOA 4422, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO DE POMBAL PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 17/02/2012 | 3787.31 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOTAÇÃO INATIVOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2012, DESTE PODER LEGISLATIVO DE POMBAL PBO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 17/02/2012 | 712.80 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOTAÇÃO PENSIONISTA NO MES DE FEVEREIRO DE 2012 DESTE PODER LEGISLATIVO DE POMBAL PBO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 17/02/2012 | 1866.00 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOTAÇÃO PRO-TEMPORE NO MES DE FEVEREIRO DE 2012 DESTE PODER LEGISLATIVO DE POMBAL PBO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 17/02/2012 | 40281.42 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOTAÇÃO DE VEREADORES NO MES DE FEVEREIRO DE 2012 DESTE PODER LEGISLATIVO DE POMBAL PBO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 17/02/2012 | 16379.67 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOTAÇÃO EFETIVOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2012 DESTE PODER LEGISLATIVO DE POMBAL PBO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 17/02/2012 | 16155.24 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOTAÇÃO COMISSIONADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2012 DESTE PODER LEGISLATIVO DE POMBAL PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012011 | 0000396 | 17/02/2012 | 3000.00 | 00008216800487 | JOSÉ WILLAMI DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ADVOCATICIOS, DE ACORDO COM O CONVITE 001/2011 E O ADITIVO 001/2012, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022012 | 0000400 | 17/02/2012 | 1620.00 | 00004982930414 | ITALO MARQUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ESTA EDILIDADE NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012012 | 0000418 | 17/02/2012 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAÇÃO DA GFIP E DA CONTABILIDADE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 17/02/2012 | 566.36 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TELEFONE 3431-3358, NO MES DE FEVEREIRO DE 2012 DESTE PODER LEGISLATIVO DE POMBAL PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 17/02/2012 | 40.00 | 00077040783487 | RIVAILDO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DO PARACHOQUE DIANTEIRO E LATERAL TRASEIRO DO VEICULO MERIVA MAXX PLACA MOA 4422, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO DE POMBAL PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 27/02/2012 | 92.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM AGUA E ESGOTO NO MES DE FEVEREIRO DE 2012, PARA ESTE PODER LEGISLATIVO DE POMBAL PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000450 | 27/02/2012 | 214.46 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM O LICENCIAMENTO 2012 DO VEICULO MERIVA MAXX PLACA MOA 4422, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO DE POMBAL PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 29/02/2012 | 16607.28 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DO MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 29/02/2012 | 59.32 | 00360305073250 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS DA SERVIDORA CELETISTA DESTE PODER NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 29/02/2012 | 691.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE FEVEREIRO DE 2012, PARA ESTE PODER LEGISLATIVO DE POMBAL PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 29/02/2012 | 168.15 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM O TELEFONE 3431-2423, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO DE POMBAL PB, NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 29/02/2012 | 400.00 | 10175041000172 | MARIA DAS DORES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM DESPESA COM PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA NO MES DE FEVEREIRO DE 2012, PARA ESTE PODER LEGISLATIVO DE POMBAL PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 29/02/2012 | 70.00 | 00509741000100 | JOSE DANTAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM O CONSERTO REALIZADO EM UMA TV PHILIPS 21", PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO DE POMBAL PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 29/02/2012 | 285.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRÉ BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 13 RECARGA DE CARTUCHOS HP 21, 07 RECARGA DE CARTUCHO HP 22 E UMA RECARGA DE TONER PARA ESTE PODER LEGISLATIVO DE POMBAL PB NO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 29/02/2012 | 884.51 | 09344201000423 | POSTO MARTINS - OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL NO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME CONVITE 003/2012, PARA OS VEICULOS MERIVA MAXX PLACA MOA 4422 E MOTO BIZ PLACA MOM 5118, DESTE PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 01/03/2012 | 10.18 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO, NO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 05/03/2012 | 700.00 | 09357559000148 | RÁDIO MARINGÁ DE POMBAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINARIAS PARA ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 05/03/2012 | 381.60 | 08713513000828 | CASA NORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENO DE 15 PASTAS CLASSIFICADOR DELLO AZ 0203C 1x10, PARA ESTE PODER LEGISLATIVO DE POMBAL PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 08/03/2012 | 415.00 | 07532323000175 | EDVAN RODRIGUES PITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 500 UND DO JORNAL OFICIAL DESTE PODER E 06 CARIMBOS PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 08/03/2012 | 120.00 | 09348946000118 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA CARNEIRO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM 03 MANUTENÇÃO DE NOTEBOOK CCE WIN-RLE 225M, PERTENCENTES A ESTE PODER NO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000590 | 13/03/2012 | 600.00 | 00009497773404 | JOSÉ WILLIAM DE QUEIROGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS NO VALOR DE 300,00 CADA TOTALIZANDO 600,00, DESTINADAS A DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, OCASIÃO EM QUE FOI REALIZADA CONSULTA JUNTO AO TCE-PB E MANUTENÇAÕ E CONSERVAÇÃO DO VEICULO MERIVA MAXX PLACA MOA-4422, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO DE POMBAL PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 13/03/2012 | 219.27 | 11802059000110 | DEBORA SA RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM 2.841 FOTOCOPIAS E 07 ENCADERNAÇÕES PARA ESTE PODER LEGISLATIVO DE POMBAL PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 14/03/2012 | 209.40 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraíba LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSINATURA DE JORNAL POR ESTE PODER LEGISLATIVO DE POMBAL PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000620 | 15/03/2012 | 1100.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 185/65 R15 GPS DURAPLUS 88T, PARA O VEICULO MERIVA MAXX PLACA MOA 4422, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO DE POMBAL PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 15/03/2012 | 280.00 | 02237259000186 | LAVA JATO AUTO CLEAN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM LAVAGEM COMPLETA, REVITALIZAÇÃO DE PINTURA, HIGIENIZAÇÃO DA PARTE INTERNA DO VEICULO MERIVA MAXX PLACA MOA-4422, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO DE POMBAL PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 16/03/2012 | 1097.00 | 03644292000193 | NICACIO AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO MERIVA MAXX PLACA MOA 4422, PERTENCENTE A ESTE PODER, DE ACORDO COM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 16/03/2012 | 275.00 | 03644292000193 | NICACIO AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM A REPOSIÇAO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DO VEICULO MERIVA MAXX PLACA MOA-4422, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO DE POMBAL PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 16/03/2012 | 135.00 | 11372084001263 | POSTO OPÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 52,12 LTS DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECER O VEICULO MERIVA MAXX PLACA MOA-4422, EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 19/03/2012 | 141.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO VEICULO MERIVA MAXX PLACA MOA-4422 DE ACORDO COM NOTA FISCAL EM ANEXO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 19/03/2012 | 3787.31 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOTAÇÃO INATIVOS NO MES DE MARÇO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 19/03/2012 | 712.80 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOTAÇÃO PENSIONISTA DESTE PODER NO MES DE MARÇO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 19/03/2012 | 1866.00 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOTAÇÃO PRO-TEMPORE DESTE PODER NO MES DE MARÇO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 19/03/2012 | 40281.42 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOTAÇÃO VEREADORES DESTE PODER NO MES DE MARÇO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 19/03/2012 | 16379.67 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOTAÇÃO EFETIVOS DESTE PODER NO MES DE MARÇO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 19/03/2012 | 16155.24 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOTAÇÃO COMISSIONADOS DESTE PODER NO MES DE MARÇO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012011 | 0000744 | 20/03/2012 | 3000.00 | 00008216800487 | JOSÉ WILLAMI DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO TECNICOS ADVOCATICIOS CONFORME ADITIVO CONTRATUAL 001/2012, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022012 | 0000752 | 20/03/2012 | 1620.00 | 00004982930414 | ITALO MARQUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA, NO MES DE MARÇO DE ACORDO COM CONVITE 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012012 | 0000760 | 20/03/2012 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO COM PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAÇÃO DA GFIP E DA CONTABILIDADE NO MES DE MARÇO DE 2012 DE ACORDO COM O CONVITE 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 20/03/2012 | 361.08 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO COM TELEFONE 3431-3358, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO DE POMBAL PB. NO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 20/03/2012 | 60.00 | 13224075000106 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 LAVAGENS GERAL DO VEICULO MERIVA MAXX PLACA MOA 4422, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO DE POMBAL PB, NO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 20/03/2012 | 2500.00 | 35506567000208 | JUCELIO CANDIDO SUCUPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CENTRAL TELEFONICA DE ACORDO COM NOTA FISCAL EM ANEXO. PARA ESTE PODER LEGISLATIVO DE POMBAL PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 26/03/2012 | 116.00 | 02561589000122 | POSTO EXPRESSÃO COMB. E CONVENIENCIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO MERIVA MAXX PLACA MOA 4422, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO DE POMBAL PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 27/03/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 28/03/2012 | 1190.00 | 00837722000103 | CIROMAR GOMES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE 50 TALÕES DE PEDIDO E 5.500 FOLHA DE PAPEL TIMBRADO A4 PADRÃO, PARA ESTE PODER LEGISLATIVO DE POMBAL PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 28/03/2012 | 575.29 | 00388857000120 | EPITÁCIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO E DE LIMPEZA PARA ESTE PODER NO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 28/03/2012 | 192.00 | 03071419000203 | JOSÉ RICARDO NOGUEIRA DE HOLANDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 32KG DE POLPA DE FRUTAS PARA ESTE PODER LEGISLATIVO DE POMBAL PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 29/03/2012 | 400.00 | 00066545650459 | JOSÉ MARCELINO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATERIA JORNALISTICA NO PORTAL DE NOTICIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL, NO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 29/03/2012 | 45.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRÉ BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM A RECARGA DE 03 CARTUCHOS HP 21 E 01 HP 22, PARA ESTE PODER LEGISLATIVO DE POMBAL PB, NO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 29/03/2012 | 1480.00 | 11128140000166 | TICIANO DE OLIVEIRA ALVES INFORMATICA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA IMPRESSORA HP P 2055DN BR E UM ESTABILIZADOR BI 1.0, PARA ESTE PODER LEGISLATIVO DE POMBAL PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 29/03/2012 | 240.00 | 11128140000166 | TICIANO DE OLIVEIRA ALVES INFORMATICA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 TONER HP CE505-X (2055) COMP., PARA ESTE PODER LEGISLATIVO DE POMBAL PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 29/03/2012 | 1685.00 | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM SCANNER FUJITSU SCANSNAP 20PPM 600DPI S1500(I) E UM ESTABILIZADOR DE ACORDO COM NOTA FISCAL EM ANEXO PARA ESTE PODER LEGISLATIVO DE POMBAL PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 30/03/2012 | 747.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 30/03/2012 | 140.37 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO COM TELEFONE 3431-2423, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO DE POMBAL PB. NO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 30/03/2012 | 400.00 | 10175041000172 | MARIA DAS DORES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ESTE PODER LEGISLATIVO DE POMBAL PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000930 | 30/03/2012 | 700.00 | 09357559000148 | RÁDIO MARINGÁ DE POMBAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM RETRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINARIAS PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, NO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 30/03/2012 | 200.00 | 07587953000147 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JR - LIDERNET WORK | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM A HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO DO DOMINIO WWW.CAMARAPOMBAL.PB.GOV.BR E TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 30/03/2012 | 16607.28 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DO MES DE MARÇO DE 2012, DESTE PODER LEGISLATIVO DE POMBAL PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 30/03/2012 | 59.32 | 00360305073250 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS DA SERVIDORA CELETISTA DESTE PODER NO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 30/03/2012 | 600.00 | 00000003944409 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS AO PODER LEGISLATIVO DE POMBAL PB NO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 30/03/2012 | 941.19 | 09344201000423 | POSTO MARTINS - OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GASOLINA COMUM CONSUMIDA NO MES DE MARÇO PELOS VEICULOS MERIVA MAXX PLACA MOA-4422 E PELA MOTO BIZ PLACA MOM-5118, AMBOS PERTENCENTES A ESTE PODER LEGISLATIVO DE POMBAL PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 30/03/2012 | 9.19 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 02/04/2012 | 360.00 | 08602636000115 | STOP CAR INJEÇÃO ELETRÔNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA HELIAR SL65AP E UMA BOMBA AGUA CHEV. 2.0 BMM0147 MARELLI, PARA O VEICULO MERIVA MAXX PLACA MOA 4422, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 02/04/2012 | 60.00 | 08602636000115 | STOP CAR INJEÇÃO ELETRÔNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REBOQUE DO VEICULO MERIVA MAXX PLACA MOA 4422, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO DE POMBAL PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 03/04/2012 | 40.00 | 00064577503468 | JUNIO JOAQUIM DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIO PRESTADO COM A TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS: IMPRESSORA LASERJET E ESTABILIZADOR, DE JOÃO PESSOA A POMBAL, PERTENCENTES A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 12/04/2012 | 289.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM HD NB 500GB SANSUNG SATA, PARA ESTE PODER LEGISLATIVO DE POMBAL PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 14/04/2012 | 490.00 | 10983634000165 | LS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CONDENÇADOR MERIVA PARA O VEICULO MERIVA MAXX PLACA MOA 4422 PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO DE POMBAL PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 18/04/2012 | 55.00 | 03644292000193 | NICACIO AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM LIAME DO TRAMBULADOR DO MERIVA, PARA O VEICULO MERIVA MAXX PLACA MOA 4422, PERTENCENTE A ESTE PODER, DE ACORDO COM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 19/04/2012 | 3787.31 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOTAÇÃO INATIVOS NO MES DE ABRIL DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 19/04/2012 | 712.80 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOTAÇÃO PENSIONISTA DESTE PODER NO MES DE ABRIL DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 19/04/2012 | 3110.00 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOTAÇÃO PRO-TEMPORE DESTE PODER NO MES DE ABRIL DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001090 | 19/04/2012 | 40281.42 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOTAÇÃO VEREADORES DESTE PODER NO MES DE ABRIL DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 19/04/2012 | 16955.40 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOTAÇÃO EFETIVOS DESTE PODER NO MES DE ABRIL DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 19/04/2012 | 16155.24 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOTAÇÃO COMISSIONADOS DESTE PODER NO MES DE ABRIL DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012011 | 0001120 | 20/04/2012 | 3000.00 | 00008216800487 | JOSÉ WILLAMI DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO TECNICOS ADVOCATICIOS CONFORME ADITIVO CONTRATUAL 001/2012, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022012 | 0001139 | 20/04/2012 | 1620.00 | 00004982930414 | ITALO MARQUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA, NO MES DE ABRIL DE ACORDO COM CONVITE 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012012 | 0001147 | 20/04/2012 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO COM PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAÇÃO DA GFIP E DA CONTABILIDADE NO MES DE ABRIL DE 2012 DE ACORDO COM O CONVITE 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 20/04/2012 | 454.03 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO COM TELEFONE 3431-3358, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO DE POMBAL PB. NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 26/04/2012 | 200.00 | 35506567000208 | JUCELIO CANDIDO SUCUPIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM A INSTALAÇÃO DA CENTRAL TELEFONICA DESTE PODER LEGISLATIVO DE POMBAL PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 26/04/2012 | 770.00 | 00003245243405 | ANA MARIA DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVCIÇO PRESTADO COM MÃO-DE-OBRA NA CONFECÇÃO DE SETE COROAS DE FLORES NATURAIS PARA OS VELORIOS DE FRANCISCO FERNANDES ALMEIDA, ZULEIDE FERREIDA MARCOLINO, TANIA BANDEIRA, FRANCISCA FERREIRA DOS SANTOS, DR. ADEMIR QUEIROGA DE SOUSA E SILDA BANDEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 26/04/2012 | 95.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRÉ BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM A RECARGA DE 05 CARTUCHOS HP 21 E 03 HP 22, PARA ESTE PODER LEGISLATIVO DE POMBAL PB, NO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 27/04/2012 | 400.00 | 00066545650459 | JOSÉ MARCELINO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATERIA JORNALISTICA NO PORTAL DE NOTICIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL, NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 27/04/2012 | 600.00 | 00000003944409 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS AO PODER LEGISLATIVO DE POMBAL PB NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 27/04/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 27/04/2012 | 65.19 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO E DE PAGAMENO SALARIO CREDITO EM CONTA NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 27/04/2012 | 84.00 | 11639277000185 | DALYTEC INFORMATICA AGENOR DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM CONCERTO DA PLACA MÃE DE NOTEBOOK, REF. CCE, MODELO RLE 232, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO DE POMBAL PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 30/04/2012 | 16989.43 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DO MES DE ABRIL DE 2012, DESTE PODER LEGISLATIVO DE POMBAL PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 30/04/2012 | 59.32 | 00360305073250 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS DA SERVIDORA CELETISTA DESTE PODER NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001260 | 30/04/2012 | 814.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 30/04/2012 | 400.00 | 10175041000172 | MARIA DAS DORES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ESTE PODER LEGISLATIV DE POMBAL PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 30/04/2012 | 700.00 | 09357559000148 | RÁDIO MARINGÁ DE POMBAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINARIAS PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 30/04/2012 | 200.00 | 07587953000147 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JR - LIDERNET WORK | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM A HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO DO DOMINIO WWW.CAMARAPOMBAL.PB.GOV.BR E TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 30/04/2012 | 98.75 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO COM TELEFONE 3431-2423, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO DE POMBAL PB. NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 30/04/2012 | 1676.00 | 09344201000423 | POSTO MARTINS - OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GASOLINA COMUM CONSUMIDA NO MES DE ABRIL PELOS VEICULOS MERIVA MAXX PLACA MOA-4422 E PELA MOTO BIZ PLACA MNM ????, AMBOS PERTENCENTES A ESTE PODER LEGISLATIVO DE POMBAL PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 30/04/2012 | 687.56 | 00388857000120 | EPITÁCIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO E DE LIMPEZA PARA ESTE PODER NO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 02/05/2012 | 622.00 | 00003341761403 | FRANCIANO DE MEDEIROS BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PODER LEGISLATIVO, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 09/05/2012 | 900.00 | 00008570464460 | KAROLLINE RUTH SOARES FREIRE E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JUNTO A PRESIDENCIA DO PODER LEGISLATIVO DE POMBAL PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 09/05/2012 | 190.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAL PREGÃO Nº 001/2012, NO DIARIO OFICIAL E NO JORNAL A UNIÃO DE 17.05.2012, DO PROCESSO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 10/05/2012 | 300.00 | 00009497773404 | JOSÉ WILLIAM DE QUEIROGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA NO VALOR DE 300,00, DESTINADAS A DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, OCASIÃO EM QUE PARTICIPA DE UMA PALESTRA A CONVITE DO TCE-PB SOBRE "O DIREITO UNIVERSAL A SAÚDE" QUESE REALIZARA NA ESTAÇÃO CABO BRANCO USANDO PARA O SEU DESLOCAMENTO O VEICULO MERIVA MAXX PLACA MOA-4422, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGIALATIVO DE POMBAL PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 10/05/2012 | 300.00 | 00049932454400 | PAULO GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA NO VALOR DE 300,00, DESTINADAS A DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, OCASIÃO EM QUE PARTICIPA DE UMA PALESTRA A CONVITE DO TCE-PB SOBRE "O DIREITO UNIVERSAL A SAÚDE" QUESE REALIZARA NA ESTAÇÃO CABO BRANCO USANDO PARA O SEU DESLOCAMENTO O VEICULO MERIVA MAXX PLACA MOA-4422, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGIALATIVO DE POMBAL PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 10/05/2012 | 120.00 | 00002392899436 | ALEUDO DE ASSIS COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA NO VALOR DE 120,00, DESTINADAS A DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO COMO MOTORISTA ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, CONDUZINDO O VEICULO MERIVA MAXX PLACA MOA-4422, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGIALATIVODE POMBAL PB E COM OS VEREADORES O SR. JOSE WILLAMI DE QUEIROGA GOMES E O SR. PAULO GOMES VIEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 14/05/2012 | 120.02 | 02561589000122 | POSTO EXPRESSÃO COMB. E CONVENIENCIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O VEICULO MERIVA MAXX PLACA MOA 4422, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO DE POMBAL PB, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 14/05/2012 | 815.00 | 00026361078434 | SEVERINO BARBOSA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO-DE-OBRA NA PREPARAÇÃO DE BUFFET OFERECIDO A VEREADORES, SERVIDORES E PARTICIPANTES DA SESSÃO ESPECIAL EM HOMENAGEM AOS 240 ANOS DE INSTALAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL PB, REALIZADA NO DIA04-05-2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 17/05/2012 | 3787.31 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOTAÇÃO INATIVOS NO MES DE MAIO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 17/05/2012 | 712.80 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOTAÇÃO PENSIONISTA DESTE PODER NO MES DE MAIO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001430 | 17/05/2012 | 3110.00 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOTAÇÃO PRO-TEMPORE DESTE PODER NO MES DE MAIO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 17/05/2012 | 40281.42 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOTAÇÃO VEREADORES DESTE PODER NO MES DE MAIO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 17/05/2012 | 17911.91 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOTAÇÃO EFETIVOS DESTE PODER NO MES DE MAIO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 17/05/2012 | 16155.24 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOTAÇÃO COMISSIONADOS DESTE PODER NO MES DE MAIO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012011 | 0001473 | 18/05/2012 | 3000.00 | 00008216800487 | JOSÉ WILLAMI DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO TECNICOS ADVOCATICIOS CONFORME ADITIVO CONTRATUAL 001/2012, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022012 | 0001481 | 18/05/2012 | 1620.00 | 00004982930414 | ITALO MARQUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA, NO MES DE MAIO DE ACORDO COM CONVITE 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012012 | 0001490 | 18/05/2012 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO COM PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAÇÃO DA GFIP E DA CONTABILIDADE NO MES DE MAIO DE 2012 DE ACORDO COM O CONVITE 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 18/05/2012 | 455.74 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO COM TELEFONE 3431-3358, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO DE POMBAL PB. NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 21/05/2012 | 125.00 | 13224075000106 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 07 LAVAGENS GERAL E UM POLIMENTO NO VEICULO MERIVA MAXX PLACA MOA 4422, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO DE POMBAL PB, NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 24/05/2012 | 1129.00 | 70120662003872 | ATACADÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS DO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MICRO-COMPUTADOR COMPLETO PARA PROCESSAMENTO DE DADOS DESTA CASA DE LEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 25/05/2012 | 600.00 | 00000003944409 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS AO PODER LEGISLATIVO DE POMBAL PB NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 25/05/2012 | 56.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 28/05/2012 | 60.00 | 00055706525404 | José Barbosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO-DE-OBRA NA PARTE ELETRICA DO PLENARIO E NO CONCERTO DE TORNEIRAS NO PREDIO SEDE DO PODER LEGISLATIVO DE POMBAL PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 28/05/2012 | 9.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001570 | 29/05/2012 | 400.00 | 00066545650459 | JOSÉ MARCELINO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATERIA JORNALISTICA NO PORTAL DE NOTICIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL, NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 30/05/2012 | 17190.29 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DO MES DE MAIO DE 2012, DESTE PODER LEGISLATIVO DE POMBAL PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 30/05/2012 | 59.32 | 00360305073250 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS DA SERVIDORA CELETISTA DESTE PODER NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001600 | 30/05/2012 | 793.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 30/05/2012 | 400.00 | 10175041000172 | MARIA DAS DORES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ESTE PODER LEGISLATIVO DE POMBAL PB, NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 30/05/2012 | 700.00 | 09357559000148 | RÁDIO MARINGÁ DE POMBAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM RETRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINARIAS PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 30/05/2012 | 200.00 | 07587953000147 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JR - LIDERNET WORK | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM A HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO DO DOMINIO WWW.CAMARAPOMBAL.PB.GOV.BR E TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 30/05/2012 | 155.76 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO COM TELEFONE 3431-2423, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO DE POMBAL PB. NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 30/05/2012 | 370.00 | 00003245243405 | ANA MARIA DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM MÃO-DE-OBRA NA CONFECÇÃO DE TRES COROAS DE FLORES NATURAIS PARA OS VELORIOS DE ESPEDITO BARBOSA, KALY DE PAULA E GILMA VIEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 30/05/2012 | 180.00 | 11355126000103 | MARIA DE LOURDES ALEXANDRE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA SEDE DESTE PODER LEGISLATIVO DE POMBAL PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 30/05/2012 | 140.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRÉ BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM A RECARGA DE 08 CARTUCHOS HP 21 E 04 HP 22, PARA ESTE PODER LEGISLATIVO DE POMBAL PB, NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 30/05/2012 | 242.02 | 11802059000110 | DEBORA SA RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM 3.286 FOTOCOPIAS E 04 ENCADERNAÇÕES PARA ESTE PODER LEGISLATIVO DE POMBAL PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/05/2012 | 1042.00 | 09344201000423 | POSTO MARTINS - OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GASOLINA COMUM CONSUMIDA NO MES DE MAIO PELOS VEICULOS MERIVA MAXX PLACA MOA-4422 E PELA MOTO BIZ PLACA MOM-5118 AMBOS PERTENCENTES A ESTE PODER LEGISLATIVO DE POMBAL PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 04/06/2012 | 558.15 | 00388857000120 | EPITÁCIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO E DE LIMPEZA PARA ESTE PODER NO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 04/06/2012 | 300.00 | 00031278361472 | GILBERTO ISMAEL LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA, NO VALOR DE R$ 300,00, DESTINADA A COBERTURA DAS DESPESAS EM RAZÃO DO SEU DESLOCAMENTO ATÉ À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 05/06/2012, OCASIÃO EM QUE PARTICIPARÁ DA SESSÃO DA SEGUNDA CÂMARA DO TCE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 04/06/2012 | 300.00 | 00025065025487 | MARCOS VALÉRIO DE SOUSA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA, NO VALOR DE R$ 300,00, DESTINADA A COBERTURA DAS DESPESAS EM RAZÃO DO SEU DESLOCAMENTO ATÉ À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 05/06/2012, OCASIÃO EM QUE PARTICIPARÁ DA SESSÃO DA SEGUNDA CÂMARA DO TCE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 04/06/2012 | 300.00 | 00005824752443 | ALCIDES RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA, NO VALOR DE R$ 300,00, DESTINADA A COBERTURA DAS DESPESAS EM RAZÃO DO SEU DESLOCAMENTO ATÉ À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 05/06/2012, OCASIÃO EM QUE PARTICIPARÁ DA SESSÃO DA SEGUNDA CÂMARA DO TCE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001740 | 04/06/2012 | 300.00 | 00049932454400 | PAULO GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA, NO VALOR DE R$ 300,00, DESTINADA A COBERTURA DAS DESPESAS EM RAZÃO DO SEU DESLOCAMENTO ATÉ À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 05/06/2012, OCASIÃO EM QUE PARTICIPARÁ DA SESSÃO DA SEGUNDA CÂMARA DO TCE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 04/06/2012 | 120.00 | 00002392899436 | ALEUDO DE ASSIS COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA NO VALOR DE 120,00, DESTINADAS A DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO COMO MOTORISTA ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, CONDUZINDO O VEICULO MERIVA MAXX PLACA MOA-4422, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVODE POMBAL PB, NO DIA 05/06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 06/06/2012 | 100.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 38,61LTS DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA O VEICULO MERIVA MAXX, PLACA MOA 4422, PERTENCENTE A ESTE PODER, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA NO DIA 05/06/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 12/06/2012 | 917.00 | 33645482000196 | INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO IBAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL-PB, NO QUADRO DE ASSOCIADO-COOPERADOR DO INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, IBAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 12/06/2012 | 110.00 | 00064577074400 | ALEQUEX PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAIXA DE MARCHA DO MERIVA MAXX, PERTENCENTE AO PODER LEGISLATIVO DE POMBAL PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 18/06/2012 | 114.00 | 03644292000193 | NICACIO AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TERMINAL DE DIREÇÃO GM MERIVA, PARA O VEICULO MERIVA MAXX PLACA MOA 4422, PERTENCENTE A ESTE PODER, DE ACORDO COM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 18/06/2012 | 1893.66 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DA PENÇÃO NATALINA DE 2012 DA LOTAÇÃO INATIVOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 18/06/2012 | 356.40 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DA PENSÃO NATALINA 2012 DA LOTAÇÃO PENSIONISTA DESTE PODER.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 18/06/2012 | 1399.50 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO 2012, DA LOTAÇÃO PRO-TEMPORE DESTE PODER.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 18/06/2012 | 8056.09 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO 2012, DA LOTAÇÃO EFETIVOS DESTE PODER.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 18/06/2012 | 8077.62 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO 2012, DA LOTAÇÃO COMISSIONADOS DESTE PODER.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032012 | 0001856 | 19/06/2012 | 7810.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM A DIGITALIZAÇÃO, CONFORME O PRECESSO LICITATÓRIO CONVITE 003/2012 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 000153, DE TODOS OS DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL-PB, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 20/06/2012 | 3787.31 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOTAÇÃO INATIVOS, NO MÊS DE JUNHO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 20/06/2012 | 712.80 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOTAÇÃO PENSIONISTA DESTE PODER, NO MÊS DE JUNHO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001880 | 20/06/2012 | 3110.00 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOTAÇÃO PRO-TEMPORE DESTE PODER, NO MÊS DE JUNHO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 20/06/2012 | 40281.42 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOTAÇÃO VEREADORES DESTE PODER, NO MÊS DE JUNHO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 20/06/2012 | 17479.67 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOTAÇÃO EFETIVOS DESTE PODER, NO MÊS DE JUNHO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001910 | 20/06/2012 | 16155.24 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOTAÇÃO COMISSIONADOS DESTE PODER, NO MÊS DE JUNHO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022012 | 0001929 | 20/06/2012 | 1620.00 | 00004982930414 | ITALO MARQUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA, NO MÊS DE JUNHO DE ACORDO COM CONVITE 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012011 | 0001937 | 20/06/2012 | 3000.00 | 00008216800487 | JOSÉ WILLAMI DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ADVOCATICIOS CONFORME CONVITE 0001/2011 E ADITIVO CONTRATUAL 001/2012, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Convite | 000012012 | 0001945 | 20/06/2012 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO COM PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAÇÃO DA GFIP E DA CONTABILIDADE NO MÊS DE JUNHO DE 2012 DE ACORDO COM O CONVITE 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 20/06/2012 | 115.00 | 14702901000130 | IRINEIDE MARIA DE SOUSA SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM 01(UM) ALINHAMENTO A LASER, 04(QUATRO) BALANCIAMENTO COMPUTADORIZADO, 02(DUAS) CAMBAGEM E SERVIÇO DE SUSPENSÃO, NO VEICULO MERIVA MAXX PLACA MOA 4422, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO DE POMBAL PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 20/06/2012 | 325.20 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO COM TELEFONE 3431-3358, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO DE POMBAL PB. NO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 20/06/2012 | 45.00 | 13224075000106 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 LAVAGENS GERAL NO VEICULO MERIVA MAXX PLACA MOA 4422, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO DE POMBAL PB, NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 26/06/2012 | 600.00 | 00000003944409 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS AO PODER LEGISLATIVO DE POMBAL PB NO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 27/06/2012 | 92.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 27/06/2012 | 872.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 27/06/2012 | 17099.52 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DO MES DE JUNHO DE 2012, DESTE PODER LEGISLATIVO DE POMBAL PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 27/06/2012 | 59.32 | 00360305073250 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS DA SERVIDORA CELETISTA DESTE PODER NO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 27/06/2012 | 400.00 | 00066545650459 | JOSÉ MARCELINO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATERIA JORNALISTICA NO PORTAL DE NOTICIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 27/06/2012 | 100.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRÉ BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM A RECARGA DE 05 CARTUCHOS HP 21 E 01(UMA) RECARGA DE TONER, PARA ESTE PODER LEGISLATIVO DE POMBAL PB, NO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 28/06/2012 | 200.00 | 07587953000147 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JR - LIDERNET WORK | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM A HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO DO DOMINIO WWW.CAMARAPOMBAL.PB.GOV.BR E TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 28/06/2012 | 400.00 | 10175041000172 | MARIA DAS DORES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ESTE PODER LEGISLATIVO DE POMBAL PB, NO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002070 | 28/06/2012 | 1164.00 | 09344201000423 | POSTO MARTINS - OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GASOLINA COMUM CONSUMIDA NO MES DE JUNHO PELOS VEICULOS MERIVA MAXX PLACA MOA-4422 E PELA MOTO BIZ PLACA MOM-5118, AMBOS PERTENCENTES A ESTE PODER LEGISLATIVO DE POMBAL PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 28/06/2012 | 841.90 | 09344201000180 | LOJAS MARTINS - OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTE PODER LEGISLATIVO NO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 28/06/2012 | 607.04 | 00388857000120 | EPITÁCIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO E DE LIMPEZA PARA ESTE PODER NO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002100 | 28/06/2012 | 9540.18 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) SESSÕES EXTRAORDINARIAS PARA ANALISAR PROJETOS DE LEI DO PODER EXECUTIVO DE Nº 19, 27, 28 E 29/2012, NO MÊS DE JUNHO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 28/06/2012 | 122.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO E DE PAGAMENTO SALARIO CREDITO EM CONTA NO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 02/07/2012 | 700.00 | 09357559000148 | RÁDIO MARINGÁ DE POMBAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM RETRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINARIAS PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 02/07/2012 | 200.25 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO COM TELEFONE 3431-2423, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO DE POMBAL PB. NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 11/07/2012 | 180.00 | 00003245243405 | ANA MARIA DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM MÃO-DE-OBRA NA CONFECÇÃO DE COROAS DE FLORES NATURAIS PARA OS VELORIOS DO SR. SEVERINO RAMOS DE SÁ E DO SR. SAMOEL SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 17/07/2012 | 22.00 | 00076880281400 | JOSENILDO LOPES CAMINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE FOGÃO, PERTENCENTE AO PODER LEGISLATIVO DE POMBAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 19/07/2012 | 100.00 | 08995631001929 | N. CLAUDINO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, UM PENDRIVE 4GB E TELEFONE SEM FIO TS40, DE ACORDO COM NOTA FISCAL, PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 19/07/2012 | 3074.51 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOTAÇÃO INATIVOS, NO MES DE JULHO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 19/07/2012 | 712.80 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOTAÇÃO PENSIONISTA DESTE PODER, NO MES DE JULHO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 19/07/2012 | 3110.00 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOTAÇÃO PRO-TEMPORE DESTE PODER, NO MES DE JULHO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 19/07/2012 | 40281.42 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOTAÇÃO VEREADORES DESTE PODER NO MES DE JULHO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 19/07/2012 | 16883.74 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOTAÇÃO EFETIVOS DESTE PODER, NO MES DE JULHO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 19/07/2012 | 16155.24 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOTAÇÃO COMISSIONADOS DESTE PODER NO MES DE JULHO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012011 | 0002232 | 20/07/2012 | 3000.00 | 00008216800487 | JOSÉ WILLAMI DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ADVOCATICIOS CONFORME CONVITE 0001/2011 E ADITIVO CONTRATUAL 001/2012, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022012 | 0002240 | 20/07/2012 | 1620.00 | 00004982930414 | ITALO MARQUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA, NO MES DE JULHO DE ACORDO COM CONVITE 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000012012 | 0002259 | 20/07/2012 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO COM PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAÇÃO DA GFIP E DA CONTABILIDADE NO MES DE JULHO DE 2012 DE ACORDO COM O CONVITE 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 20/07/2012 | 320.78 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO COM TELEFONE 3431-3358, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO DE POMBAL PB. NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032012 | 0002275 | 20/07/2012 | 7810.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM A DIGITALIZAÇÃO, CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO CONVITE 003/2012 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 000160, DE TODOS OS DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 25/07/2012 | 600.00 | 00000003944409 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS AO PODER LEGISLATIVO DE POMBAL PB NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 27/07/2012 | 92.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 27/07/2012 | 400.00 | 00066545650459 | JOSÉ MARCELINO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATERIA JORNALISTICA NO PORTAL DE NOTICIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL, NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 30/07/2012 | 816.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 30/07/2012 | 117.91 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO COM TELEFONE 3431-2423, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO DE POMBAL PB. NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 30/07/2012 | 200.00 | 07587953000147 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JR - LIDERNET WORK | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM A HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO DO DOMINIO WWW.CAMARAPOMBAL.PB.GOV.BR E TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 30/07/2012 | 700.00 | 09357559000148 | RÁDIO MARINGÁ DE POMBAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM RETRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINARIAS PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 30/07/2012 | 832.96 | 00388857000120 | EPITÁCIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO E DE LIMPEZA PARA ESTE PODER NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 30/07/2012 | 400.00 | 10175041000172 | MARIA DAS DORES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ESTE PODER LEGISLATIVO DE POMBAL PB, NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 30/07/2012 | 2003.44 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO PATRONAL INCIDENTE SOBRE O VALOR DAS SESSÕES EXTRAORDINARIAS REALIZADAS NO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002380 | 30/07/2012 | 9.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO, NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 31/07/2012 | 16974.38 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 31/07/2012 | 59.32 | 00360305073250 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS DA SERVIDORA CELETISTA DESTE PODER NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002410 | 31/07/2012 | 1475.00 | 09344201000423 | POSTO MARTINS - OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GASOLINA COMUM CONSUMIDA NO MES DE JULHO PELOS VEICULOS MERIVA MAXX PLACA MOA-4422 E PELA MOTO BIZ PLACA MOM-5118, AMBOS PERTENCENTES A ESTE PODER LEGISLATIVO DE POMBAL PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 31/07/2012 | 200.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRÉ BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM A RECARGA DE 11 CARTUCHOS HP 21 E 06 DE HP 22, PARA ESTE PODER LEGISLATIVO DE POMBAL PB, NO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 01/08/2012 | 293.00 | 03644292000193 | NICACIO AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MERIVA MAXX PLACA MOA 4422, PERTENCENTE A ESTE PODER, DE ACORDO COM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 06/08/2012 | 622.00 | 00003341761403 | FRANCIANO DE MEDEIROS BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PODER LEGISLATIVO, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR EFETIVO JOSÉ FERREIRA DA SILVA JUNIOR, EM GOZO DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 06/08/2012 | 75.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ESTABILIZADOR MICROSOL CUBIC 300W BIV/115V NN, PARA ESTE PODER LEGISLATIVO DE POMBAL PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 16/08/2012 | 516.00 | 00076881520468 | MANOEL ENEIAS DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA NA PREPARAÇÃO DE JANTAR OFERECIDO AO EX-SENADOR DA CIDADE DE OHIO - ESTADOS UNIDOS EUA. SR. RODGER RANDLE E SUA ESPOSA SRA. JUDITH RANDLE, POR OCASIÃO DE VISITA AO PODER LEGISLATIVO DEPOMBAL PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 16/08/2012 | 265.00 | 07532323000175 | EDVAN RODRIGUES PITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 05 CARIMBOS E UMA ALMOFADA P/ CARIMBO GRANDE, PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 17/08/2012 | 3074.51 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOTAÇÃO INATIVOS, NO MES DE AGOSTO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 17/08/2012 | 712.80 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOTAÇÃO PENSIONISTA DESTE PODER, NO MES DE AGOSTO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 17/08/2012 | 3110.00 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOTAÇÃO PRO-TEMPORE DESTE PODER, NO MES DE AGOSTO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 17/08/2012 | 40281.42 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOTAÇÃO VEREADORES DESTE PODER NO MES DE AGOSTO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 17/08/2012 | 17602.30 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOTAÇÃO EFETIVOS DESTE PODER, NO MES DE AGOSTO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 17/08/2012 | 16155.24 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOTAÇÃO COMISSIONADOS DESTE PODER NO MES DE AGOSTO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032012 | 0002542 | 20/08/2012 | 7810.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM A DIGITALIZAÇÃO, CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO CONVITE 003/2012 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 000166, DE TODOS OS DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012011 | 0002550 | 20/08/2012 | 3000.00 | 00008216800487 | JOSÉ WILLAMI DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ADVOCATICIOS CONFORME CONVITE 0001/2011 E ADITIVO CONTRATUAL 001/2012, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022012 | 0002569 | 20/08/2012 | 1620.00 | 00004982930414 | ITALO MARQUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA, NO MES DE AGOSTO DE ACORDO COM CONVITE 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 20/08/2012 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO COM PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAÇÃO DA GFIP E DA CONTABILIDADE NO MES DE AGOSTO DE 2012 DE ACORDO COM O CONVITE 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 20/08/2012 | 333.07 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO COM TELEFONE 3431-3358, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO DE POMBAL PB. NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 20/08/2012 | 75.00 | 13224075000106 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 LAVAGENS GERAL NO VEICULO MERIVA MAXX PLACA MOA 4422, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO DE POMBAL PB, NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 20/08/2012 | 120.00 | 09149063000189 | Jerdy Nóbrega de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM RECUPERAÇÃO DE UM VENTILADOR DE UM AR-CONDICIONADO TIPO COMPACTO, PARA ESTE PODER LEGISLATIVO DE POMBAL PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 20/08/2012 | 300.00 | 00003949423451 | GEORGE FELIPE MELO PEREIRA | VALOR REFERENTE A UMA DIARIA NO VALOR DE 300,00, DESTINADA A COBERTURA DAS DESPESAS EM RAZÃO DO SEU DESLOCAMENTO ATÉ Á CIDADE DE CABEDELO PB, PARA ASSUNTOS JUNTO AO PROJETO COOPERAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 20/08/2012 | 209.40 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraíba LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSINATURA DE JORNAL POR ESTE PODER LEGISLATIVO DE POMBAL PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 22/08/2012 | 181.50 | 08297855000138 | Panificadora Bonsucesso | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 24/08/2012 | 600.00 | 00000003944409 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS AO PODER LEGISLATIVO DE POMBAL PB NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 27/08/2012 | 49.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 28/08/2012 | 623.91 | 00388857000120 | EPITÁCIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO E DE LIMPEZA PARA ESTE PODER NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 30/08/2012 | 17125.27 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 30/08/2012 | 98.88 | 00360305073250 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS DA SERVIDORA CELETISTA DESTE PODER NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002690 | 30/08/2012 | 792.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 30/08/2012 | 164.32 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO COM TELEFONE 3431-2423, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO DE POMBAL PB. NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 30/08/2012 | 200.00 | 07587953000147 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JR - LIDERNET WORK | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM A HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO DO DOMINIO WWW.CAMARAPOMBAL.PB.GOV.BR E TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002720 | 30/08/2012 | 700.00 | 09357559000148 | RÁDIO MARINGÁ DE POMBAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM RETRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINARIAS PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 30/08/2012 | 400.00 | 10175041000172 | MARIA DAS DORES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ESTE PODER LEGISLATIVO DE POMBAL PB, NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 30/08/2012 | 400.00 | 00066545650459 | JOSÉ MARCELINO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATERIA JORNALISTICA NO PORTAL DE NOTICIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL, NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 30/08/2012 | 135.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRÉ BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM A RECARGA DE 09 CARTUCHOS PRETO E 03 COLOR, PARA ESTE PODER LEGISLATIVO DE POMBAL PB, NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0002763 | 31/08/2012 | 961.00 | 09344201000423 | POSTO MARTINS - OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GASOLINA COMUM CONSUMIDA NO MES DE AGOSTO PELOS VEICULOS MERIVA MAXX PLACA MOA-4422 E PELA MOTO BIZ PLACA MOM-5118, AMBOS PERTENCENTES A ESTE PODER LEGISLATIVO DE POMBAL PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 31/08/2012 | 63.86 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO E DE PAGAMENTO SALARIO CREDITO EM CONTA NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 06/09/2012 | 50.00 | 00055706525404 | José Barbosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO-DE-OBRA NA PARTE ELETRICA DO PLENARIO E NA TESOURARIA DO PREDIO SEDE DO PODER LEGISLATIVO DE POMBAL PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 10/09/2012 | 263.75 | 07548130000102 | FRANCIVÂNIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COMSUMO PARA ESTA CASA DE LEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 10/09/2012 | 163.92 | 05121007000185 | IVANILSON MENESES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE MATERIAL PERMANENTE PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 11/09/2012 | 397.26 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM O LICENCIAMENTO 2012 DO VEICULO MOTO BIZ PLACA MOM 5118, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO DE POMBAL PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 17/09/2012 | 204.86 | 11802059000110 | DEBORA SA RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM 2.498 FOTOCOPIAS E 07 EMCADERNAÇÕES PARA ESTE PODER LEGISLATIVO DE POMBAL PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 18/09/2012 | 95.00 | 14702901000130 | IRINEIDE MARIA DE SOUSA SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM 01(UM) ALINHAMENTO A LASER, 04(QUATRO) BALANCIAMENTO COMPUTADORIZADO, 01(UMA) CAMBAGEM E SERVIÇO DE PNEU, NO VEICULO MERIVA MAXX PLACA MOA 4422, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO DE POMBAL PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 19/09/2012 | 367.49 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO COM TELEFONE 3431-3358, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO DE POMBAL PB. NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 19/09/2012 | 3074.51 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOTAÇÃO INATIVOS, NO MES DE SETEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002860 | 19/09/2012 | 712.80 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOTAÇÃO PENSIONISTA DESTE PODER, NO MES DE SETEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 19/09/2012 | 3110.00 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOTAÇÃO PRO-TEMPORE DESTE PODER, NO MES DE SETEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 19/09/2012 | 40281.42 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOTAÇÃO VEREADORES DESTE PODER NO MES DE SETEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 19/09/2012 | 16311.03 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOTAÇÃO EFETIVOS DESTE PODER, NO MES DE SETEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 19/09/2012 | 16155.24 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOTAÇÃO COMISSIONADOS DESTE PODER NO MES DE SETEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012011 | 0002917 | 20/09/2012 | 3000.00 | 00008216800487 | JOSÉ WILLAMI DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO TECNICOS ADVOCATICIOS CONFORME CONVITE 0001/2011 E ADITIVO CONTRATUAL 001/2012, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022012 | 0002925 | 20/09/2012 | 1620.00 | 00004982930414 | ITALO MARQUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA, NO MES DE SETEMBRO DE ACORDO COM CONVITE 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032012 | 0002933 | 20/09/2012 | 7810.00 | 09338884000163 | ADRIANO MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM A DIGITALIZAÇÃO, CONFORME O PRECESSO LICITATÓRIO CONVITE 003/2012 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 000172, DE TODOS OS DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012012 | 0002941 | 20/09/2012 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO COM PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAÇÃO DA GFIP E DA CONTABILIDADE NO MES DE SETEMBRO DE 2012 DE ACORDO COM O CONVITE 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 20/09/2012 | 198.00 | 09344201000261 | Lojas Martins | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 21/09/2012 | 60.00 | 13224075000106 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 LAVAGENS GERAL NO VEICULO MERIVA MAXX PLACA MOA 4422, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO DE POMBAL PB, NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 21/09/2012 | 246.00 | 03071419000203 | JOSÉ RICARDO NOGUEIRA DE HOLANDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 41KG DE POLPA DE FRUTAS PARA ESTE PODER LEGISLATIVO DE POMBAL PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 24/09/2012 | 140.00 | 07844961000121 | POSTO MARINGA - GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA PARA O VEICULO MERIVA MAXX PLACA MOA 4422, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 25/09/2012 | 600.00 | 00000003944409 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS AO PODER LEGISLATIVO DE POMBAL PB NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 26/09/2012 | 60.00 | 09149063000189 | Jerdy Nóbrega de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM MANUTENÇÃO DE UM AR-CONDICIONADO TIPO JANELA, PARA ESTE PODER LEGISLATIVO DE POMBAL PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 27/09/2012 | 400.00 | 00066545650459 | JOSÉ MARCELINO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATERIA JORNALISTICA NO PORTAL DE NOTICIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 27/09/2012 | 61.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 28/09/2012 | 200.00 | 07587953000147 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JR - LIDERNET WORK | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM A HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO DO DOMINIO WWW.CAMARAPOMBAL.PB.GOV.BR E TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 28/09/2012 | 700.00 | 09357559000148 | RÁDIO MARINGÁ DE POMBAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM RETRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINARIAS PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003050 | 28/09/2012 | 108.10 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO COM TELEFONE 3431-2423, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO DE POMBAL PB. NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 28/09/2012 | 873.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 28/09/2012 | 400.00 | 10175041000172 | MARIA DAS DORES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ESTE PODER LEGISLATIVO DE POMBAL PB, NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 28/09/2012 | 16854.10 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 28/09/2012 | 59.32 | 00360305073250 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS DA SERVIDORA CELETISTA DESTE PODER NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 28/09/2012 | 564.65 | 00388857000120 | EPITÁCIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO E DE LIMPEZA PARA ESTE PODER NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003115 | 28/09/2012 | 1282.79 | 09344201000423 | POSTO MARTINS - OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GASOLINA COMUM CONSUMIDA NO MES DE SETEMBRO PELOS VEICULOS MERIVA MAXX PLACA MOA-4422 E PELA MOTO BIZ PLACA MOM 5118, AMBOS PERTENCENTES A ESTE PODER LEGISLATIVO DE POMBAL PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 28/09/2012 | 300.00 | 00003245243405 | ANA MARIA DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM MÃO-DE-OBRA NA CONFECÇÃO DE COROAS DE FLORES NATURAIS EM NOME DA SRA. ODETE ARRUDA E OUTRA EM NOME DO SR. JOSÉ FREITAS CONFORME HOMENAGENS PESTADAS POR ESTE PODER LEGISLATIVO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 28/09/2012 | 67.15 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO E DE PAGAMENTO SALARIO CREDITO EM CONTA NO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 01/10/2012 | 188.25 | 07836013000144 | PAPELARIA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1.255 COPIAS DE DOCUMENTOS PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 03/10/2012 | 145.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRÉ BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM A RECARGA DE 10 CARTUCHOS HP 21 E 03 HP 22, PARA ESTE PODER LEGISLATIVO DE POMBAL PB, NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 03/10/2012 | 268.00 | 00125637000104 | MOTO SERVE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MOTO BIZ PLACA MOM-5118, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO DE POMBAL-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 05/10/2012 | 39.00 | 00050470450487 | ALIPIO ROSADO BANDEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO MOTO BIZ PLACA MOM-5118, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO DE POMBAL-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 09/10/2012 | 40.00 | 00009602569387 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM MÃO DE OBRA NA CONFECÇÃO DE 03(TRES) CHAVES, ABERTURA DE UMA PORTA E UM CONSERTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003190 | 11/10/2012 | 189.00 | 00026239922404 | DIANA MARIA DE OLIVEIRA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 07(SETE) LIVROS PARA A BIBLIOTECA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 18/10/2012 | 3074.51 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOTAÇÃO INATIVOS, NO MES DE OUTUBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 18/10/2012 | 712.80 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOTAÇÃO PENSIONISTA DESTE PODER, NO MES DE OUTUBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003220 | 18/10/2012 | 3110.00 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOTAÇÃO PRO-TEMPORE DESTE PODER, NO MES DE OUTUBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 18/10/2012 | 40281.42 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOTAÇÃO VEREADORES DESTE PODER NO MES DE OUTUBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 18/10/2012 | 16311.03 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOTAÇÃO EFETIVOS DESTE PODER, NO MES DE OUTUBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 18/10/2012 | 16155.24 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOTAÇÃO COMISSIONADOS DESTE PODER NO MES DE OUTUBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012011 | 0003263 | 19/10/2012 | 3000.00 | 00008216800487 | JOSÉ WILLAMI DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ADVOCATICIOS CONFORME CONVITE 0001/2011 E ADITIVO CONTRATUAL 001/2012, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022012 | 0003271 | 19/10/2012 | 1620.00 | 00004982930414 | ITALO MARQUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA, NO MES DE OUTUBRO DE ACORDO COM CONVITE 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000012012 | 0003280 | 19/10/2012 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO COM PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAÇÃO DA GFIP E DA CONTABILIDADE NO MES DE OUTUBRO DE 2012 DE ACORDO COM O CONVITE 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 19/10/2012 | 405.73 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO COM TELEFONE 3431-3358, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO DE POMBAL PB. NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 22/10/2012 | 30.00 | 00055706525404 | José Barbosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO-DE-OBRA NA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA DO PREDIO SEDE DO PODER LEGISLATIVO DE POMBAL PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 25/10/2012 | 600.00 | 00000003944409 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS AO PODER LEGISLATIVO DE POMBAL PB NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 26/10/2012 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 29/10/2012 | 400.00 | 00066545650459 | JOSÉ MARCELINO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATERIA JORNALISTICA NO PORTAL DE NOTICIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 29/10/2012 | 65.47 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO E DE PAGAMENTO SALARIO CREDITO EM CONTA NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 30/10/2012 | 804.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003360 | 30/10/2012 | 200.00 | 07587953000147 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JR - LIDERNET WORK | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM A HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO DO DOMINIO WWW.CAMARAPOMBAL.PB.GOV.BR E TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 30/10/2012 | 700.00 | 09357559000148 | RÁDIO MARINGÁ DE POMBAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM RETRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINARIAS PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 30/10/2012 | 16854.10 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 30/10/2012 | 59.32 | 00360305073250 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS DA SERVIDORA CELETISTA DESTE PODER NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003409 | 30/10/2012 | 1017.80 | 09344201000423 | POSTO MARTINS - OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GASOLINA COMUM CONSUMIDA NO MES DE OUTUBRO PELOS VEICULOS MERIVA MAXX PLACA MOA-4422 E PELA MOTO BIZ PLACA MOM 5118, AMBOS PERTENCENTES A ESTE PODER LEGISLATIVO DE POMBAL PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 30/10/2012 | 486.52 | 00388857000120 | EPITÁCIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO E DE LIMPEZA PARA ESTE PODER NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 30/10/2012 | 137.09 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO COM TELEFONE 3431-2423, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO DE POMBAL PB. NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 30/10/2012 | 400.00 | 10175041000172 | MARIA DAS DORES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ESTE PODER LEGISLATIVO DE POMBAL PB, NO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 06/11/2012 | 168.00 | 00125637000104 | MOTO SERVE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MOTO BIZ PLACA MOM-5118, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO DE POMBAL-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 07/11/2012 | 35.00 | 00050470450487 | ALIPIO ROSADO BANDEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO MOTO BIZ PLACA MOM-5118, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO DE POMBAL-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 07/11/2012 | 900.00 | 00009497773404 | JOSÉ WILLIAM DE QUEIROGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS NO VALOR DE R$ 900,00, DESTINADAS A DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO COMO TAMBEM ADQUIRIR PEÇAS E PNEUS PARA O VEICULO DESTE PODER. O SEU DESLOCAMENTO FOI FEITO NO VEICULO MERIVA MAXX PLACA MOA-4422, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO DE POMBAL PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 07/11/2012 | 360.00 | 00002392899436 | ALEUDO DE ASSIS COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS NO VALOR TOTAL DE R$ 360,00, DESTINADAS A DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO COMO MOTORISTA ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, CONDUZINDO O VEICULO MERIVA MAXX PLACA MOA-4422, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO DE POMBAL PB, NOS DIAS 07, 08 E 09/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 09/11/2012 | 1040.00 | 01555370000158 | RODAR T ACESSÓRIOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE 04(QUATRO) PNEUS PARA O VEICULO MERIVA MAXX DE PLACA MOA-4422, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO DE POMBAL PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 09/11/2012 | 1300.00 | 03644292000193 | NICACIO AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MERIVA MAXX PLACA MOA 4422, PERTENCENTE A ESTE PODER, DE ACORDO COM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 09/11/2012 | 100.00 | 03644292000193 | NICACIO AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM O SERVIÇO DE SUSPENSÃO DIANTEIRA DO VEICULO MERIVA MAXX PLACA MOA-4422, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO DE POMBAL PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 12/11/2012 | 190.00 | 00009497773404 | JOSÉ WILLIAM DE QUEIROGA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UM ABASTECIMENTO NO VALOR DE 130,00 NO POSTO AUTOMIX, OUTRO NO VALOR DE 40,00 NO POSTO FREI DAMIÃO AMBOS EM JOÃO PESSOA - PB E UM ALINHAMENTO NO VALOR DE 20,00 QUE SOMAM 190,00, TODOS NO VEICULO MERIVA MAXX PLACA MOA - 4422, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO EM SEU DESLOCAMENTO ATE A CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 14/11/2012 | 249.67 | 11802059000110 | DEBORA SA RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM 1.971 FOTOCOPIAS, 488 IMPRESSÕES E 14 ENCADERNAÇÕES, PARA ESTE PODER LEGISLATIVO DE POMBAL PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003530 | 20/11/2012 | 3074.51 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOTAÇÃO INATIVOS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 20/11/2012 | 712.80 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOTAÇÃO PENSIONISTA DESTE PODER, NO MES DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 20/11/2012 | 3110.00 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOTAÇÃO PRO-TEMPORE DESTE PODER, NO MES DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 20/11/2012 | 40281.42 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOTAÇÃO VEREADORES DESTE PODER NO MES DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 20/11/2012 | 16976.31 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOTAÇÃO EFETIVOS DESTE PODER, NO MES DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 20/11/2012 | 16155.24 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOTAÇÃO COMISSIONADOS DESTE PODER NO MES DE NOVEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012011 | 0003590 | 20/11/2012 | 3000.00 | 00008216800487 | JOSÉ WILLAMI DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ADVOCATICIOS CONFORME CONVITE 0001/2011 E ADITIVO CONTRATUAL 001/2012, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022012 | 0003603 | 20/11/2012 | 1620.00 | 00004982930414 | ITALO MARQUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA, NO MES DE NOVEMBRO DE ACORDO COM CONVITE 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000012012 | 0003611 | 20/11/2012 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO COM PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAÇÃO DA GFIP E DA CONTABILIDADE NO MES DE NOVEMBRO DE 2012 DE ACORDO COM O CONVITE 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 20/11/2012 | 338.15 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO COM TELEFONE 3431-3358, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO DE POMBAL PB. NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 20/11/2012 | 75.00 | 13224075000106 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 LAVAGENS GERAL NO VEICULO MERIVA MAXX PLACA MOA 4422, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO DE POMBAL PB, NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 23/11/2012 | 190.00 | 00837722000103 | CIROMAR GOMES PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE FOLHAS TIMBRADAS E DE 1000 JORNAIS OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO DE POMBAL PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 26/11/2012 | 600.00 | 00000003944409 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS AO PODER LEGISLATIVO DE POMBAL PB NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 27/11/2012 | 68.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003670 | 27/11/2012 | 1261.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 27/11/2012 | 100.00 | 00003245243405 | ANA MARIA DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM MÃO-DE-OBRA NA CONFECÇÃO DE UMA COROA DE FLORES NATURAIS EM NOME DO SR. JOEL MACENA, POR HOMENAGEM POSTUMA DESTE PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 27/11/2012 | 800.80 | 00388857000120 | EPITÁCIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO E DE LIMPEZA PARA ESTE PODER NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003700 | 27/11/2012 | 3000.00 | 00005162527807 | Edilson dos Santos Rezende | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA GERAL NA PARTE TERREA E NO 1º ANDAR, EM PAREDES, PORTAS, CORRIMÃOS E ESQUADRIAS DE FERRO DO PREDIO SEDE DO PODER LEGISLATIVO DE POMBAL - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 28/11/2012 | 400.00 | 00066545650459 | JOSÉ MARCELINO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATERIA JORNALISTICA NO PORTAL DE NOTICIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 28/11/2012 | 100.00 | 00006361381439 | ROMES DE ARAUJO DANIEL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO-DE-OBRA NA MANUTENÇÃO E RECARGA DE GÁS NO AR CONDICIONADO DO VEICULO MERIVA, PERTENCENTE AO PODER LEGISLATIVO DE POMBAL - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 28/11/2012 | 40.00 | 00038054993889 | GILIARD DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ABERTURA DE PORTA E CONFECÇÃO DE 02(DUAS) CHAVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 28/11/2012 | 285.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRÉ BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM A RECARGA DE 12 CARTUCHOS PRETO E 11 COLOR, PARA ESTE PODER LEGISLATIVO DE POMBAL PB, NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 29/11/2012 | 400.00 | 10175041000172 | MARIA DAS DORES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ESTE PODER LEGISLATIVO DE POMBAL PB, NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 30/11/2012 | 199.55 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO COM TELEFONE 3431-2423, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO DE POMBAL PB. NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 30/11/2012 | 200.00 | 07587953000147 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JR - LIDERNET WORK | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM A HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO DO DOMINIO WWW.CAMARAPOMBAL.PB.GOV.BR E TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 30/11/2012 | 700.00 | 09357559000148 | RÁDIO MARINGÁ DE POMBAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM RETRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINARIAS PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 30/11/2012 | 16993.81 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 30/11/2012 | 59.32 | 00360305073250 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS DA SERVIDORA CELETISTA DESTE PODER NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 30/11/2012 | 220.00 | 00008778759447 | THIAGO CARDOSO REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DAS VIDRAÇAS INTERNA E EXTERNA, PASTILHAS DA PAREDE FRONTAL, BEM COMO SERVIÇO ELETRICO NO PREDIO SEDE DO PODER LEGISLATIVO DE POMBAL PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0003824 | 30/11/2012 | 1578.00 | 09344201000423 | POSTO MARTINS - OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GASOLINA COMUM CONSUMIDA NO MES DE NOVEMBRO, PELOS VEICULOS MERIVA MAXX PLACA MOA-4422 E PELA MOTO BIZ PLACA MOM 5118, AMBOS PERTENCENTES A ESTE PODER LEGISLATIVO DE POMBAL PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 30/11/2012 | 59.20 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE PAGAMENTO SALARIO CREDITO EM CONTA NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003840 | 04/12/2012 | 600.00 | 00003949423451 | GEORGE FELIPE MELO PEREIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS NO VALOR DE 600,00, DESTINADA A COBERTURA DAS DESPESAS EM RAZÃO DO SEU DESLOCAMENTO ATÉ Á CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, OBJETIVANDO PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM OS PROCURADORES DO MINISTERIO PÚBLICO DE CONTAS, BEMCOMO COM O OUVIDOR DO EGREGIO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 04/12/2012 | 600.00 | 00025065025487 | MARCOS VALÉRIO DE SOUSA BANDEIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS NO VALOR DE 600,00, DESTINADA A COBERTURA DAS DESPESAS EM RAZÃO DO SEU DESLOCAMENTO ATÉ Á CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, OBJETIVANDO PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM OS PROCURADORES DO MINISTERIO PÚBLICO DE CONTAS, BEMCOMO COM O OUVIDOR DO EGREGIO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 05/12/2012 | 1537.25 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DA SEGUNDA PARCELA DO ABONO NATALINO DA LOTAÇÃO INATIVOS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 05/12/2012 | 356.40 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO ABONO NATALINO DA LOTAÇÃO PENSIONISTA DESTE PODER, NO MES DE DEZEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 05/12/2012 | 1399.50 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DA LOTAÇÃO PRO-TEMPORE DESTE PODER, NO MES DE DEZEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 05/12/2012 | 7689.12 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DA LOTAÇÃO EFETIVOS DESTE PODER, NO MES DE DEZEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 05/12/2012 | 8077.62 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DA LOTAÇÃO COMISSIONADOS DESTE PODER NO MES DE DEZEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 05/12/2012 | 337.00 | 00076871746404 | MELQUEZEQUE LOPES LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REFEIÇÕES PARA OS MEMBROS DO PODER LEGISLATIVO DE POMBAL NO ENCERRAMENTO DO PERIODO LEGISLATIVO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 06/12/2012 | 532.04 | 05121007000185 | IVANILSON MENESES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENFEITES NATALINOS PARA O PREDIO SEDE DESTE PODER LEGISLATIVO DE POMBAL PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 06/12/2012 | 49.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE PAGAMENTO 13º SALARIO CREDITO EM CONTA NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 07/12/2012 | 200.00 | 00092936083400 | Fabiana Alencar Bezerra de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM PREPARAÇÃO DE 500 SALGADOS PARA ESTE PODER LEGISLATIVO DE POMBAL PB, POR OCASIÃO DE AUDIENCIA PÚBLICA COM DEPUTADOS ESTADUAIS SOBRE OS PROBLEMAS DA SECA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 19/12/2012 | 50.00 | 00055706525404 | José Barbosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO-DE-OBRA NA PARTE HIDRAULICA E CONSERTO DE FECHADURAS NO PREDIO SEDE DO PODER LEGISLATIVO DE POMBAL PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 20/12/2012 | 3074.51 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOTAÇÃO INATIVOS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 20/12/2012 | 712.80 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOTAÇÃO PENSIONISTA DESTE PODER, NO MES DE DEZEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003980 | 20/12/2012 | 3110.00 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOTAÇÃO PRO-TEMPORE DESTE PODER, NO MES DE DEZEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 20/12/2012 | 40281.42 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOTAÇÃO VEREADORES DESTE PODER NO MES DE DEZEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 20/12/2012 | 15284.88 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOTAÇÃO EFETIVOS DESTE PODER, NO MES DE DEZEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 20/12/2012 | 16155.24 | 24226342000192 | CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOTAÇÃO COMISSIONADOS DESTE PODER NO MES DE DEZEMBRO DE 2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012011 | 0004022 | 20/12/2012 | 3000.00 | 00008216800487 | JOSÉ WILLAMI DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ADVOCATICIOS CONFORME CONVITE 0001/2011 E ADITIVO CONTRATUAL 001/2012, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022012 | 0004030 | 20/12/2012 | 1620.00 | 00004982930414 | ITALO MARQUES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA, NO MES DE DEZEMBRO DE ACORDO COM CONVITE 002/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000012012 | 0004049 | 20/12/2012 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO COM PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO GERAÇÃO DA GFIP E DA CONTABILIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2012 DE ACORDO COM O CONVITE 0001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004057 | 20/12/2012 | 345.21 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO COM TELEFONE 3431-3358, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO DE POMBAL PB. NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 20/12/2012 | 7209.71 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DO 13º SALARIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 20/12/2012 | 25.00 | 00009602569387 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM MÃO DE OBRA NO CONSERTO DE FECHADURAS E REPOSIÇÃO DE PEÇA, NA PORTA PRINCIPAL DO PREDIO SEDE DESTE PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004081 | 20/12/2012 | 2893.40 | 09338906000195 | ARMAZEM ALVORADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO SEDE DESTE PODER LEGISLATIVO DE POMBAL PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 20/12/2012 | 600.00 | 10841450000160 | Rádio Liberdade FM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL NA PÁGINA ELETRONICA DESTA EMISSORA EM UM PERIODO DE 07 MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 21/12/2012 | 600.00 | 00000003944409 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS AO PODER LEGISLATIVO DE POMBAL PB NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004111 | 21/12/2012 | 59.20 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE PAGAMENTO SALARIO CREDITO EM CONTA NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 26/12/2012 | 1640.00 | 00026361078434 | SEVERINO BARBOSA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO-DE-OBRA NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DA CEIA NATALINA COM OS VEREADORES E SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO DE POMBAL PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 26/12/2012 | 100.00 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 36,102 LTS DE GASOLINA COMUM LT PARA O VEICULO MERIVA MAXX PLACA MOA 4422, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO DE POMBAL PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 26/12/2012 | 288.00 | 03071419000203 | JOSÉ RICARDO NOGUEIRA DE HOLANDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 48KG DE POLPA DE FRUTAS PARA ESTE PODER LEGISLATIVO DE POMBAL PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 27/12/2012 | 400.00 | 00066545650459 | JOSÉ MARCELINO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATERIA JORNALISTICA NO PORTAL DE NOTICIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 27/12/2012 | 68.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004170 | 27/12/2012 | 431.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 27/12/2012 | 400.00 | 10175041000172 | MARIA DAS DORES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA ESTE PODER LEGISLATIVO DE POMBAL PB, NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 27/12/2012 | 237.50 | 09344201000261 | Lojas Martins | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004200 | 27/12/2012 | 16638.62 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 27/12/2012 | 118.65 | 00360305073250 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS DA SERVIDORA CELETISTA DESTE PODER NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 27/12/2012 | 514.52 | 00388857000120 | EPITÁCIO MAIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO E DE LIMPEZA PARA ESTE PODER NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 27/12/2012 | 700.00 | 09357559000148 | RÁDIO MARINGÁ DE POMBAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM RETRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINARIAS PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 28/12/2012 | 200.00 | 07587953000147 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JR - LIDERNET WORK | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM A HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO DO DOMINIO WWW.CAMARAPOMBAL.PB.GOV.BR E TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 28/12/2012 | 189.47 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO COM TELEFONE 3431-2423, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO DE POMBAL PB. NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 28/12/2012 | 30.00 | 06081245000177 | JORGE ANDRÉ BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM A RECARGA DE 03 CARTUCHOS PRETO, PARA ESTE PODER LEGISLATIVO DE POMBAL PB, NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 28/12/2012 | 200.00 | 00003245243405 | ANA MARIA DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM MÃO-DE-OBRA NA CONFECÇÃO DE UMA COROA DE FLORES NATURAIS PARA O VELORIO DA SRA. AVANIR TRIGUEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 28/12/2012 | 209.65 | 11802059000110 | DEBORA SA RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM 1.935 XEROX, 10 ENCADERNAÇÕES E 92 XEROX A3, PARA ESTE PODER LEGISLATIVO DE POMBAL PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012012 | 0004294 | 28/12/2012 | 1572.00 | 09344201000423 | POSTO MARTINS - OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GASOLINA COMUM CONSUMIDA NO MES DE DEZEMBRO, PELOS VEICULOS MERIVA MAXX PLACA MOA-4422 E PELA MOTO BIZ PLACA MOM 5118, AMBOS PERTENCENTES A ESTE PODER LEGISLATIVO DE POMBAL PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 001/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 28/12/2012 | 149.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA SECRETARIA, PARA ESTE PODER LEGISLATIVO DE POMBAL PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 28/12/2012 | 975.61 | 07548130000102 | FRANCIVÂNIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OUTROS MATERIAIS DE COMSUMO PARA ESTA CASA DE LEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 28/12/2012 | 260.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRETAÇÃO COM A CONFECÇÃO DE PLACAS DE ACRILICO PARA IDENTIFICAÇÃO DE SALAS NO PREDIO SEDE DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 28/12/2012 | 80.00 | 13224075000106 | ANTONIO ALVES DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 LAVAGENS GERAL, 01 SIMPLES E 01 POLIMENTO NO VEICULO MERIVA MAXX PLACA MOA 4422, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO DE POMBAL PB, NO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004340 | 28/12/2012 | 181.00 | 40939803000120 | Almeida Foto | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COM FOTOGRAFIAS E QUADRO DOS FUNCIONARIOS DESTE PODER LEGISLATIVO DE POMBAL PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 31/12/2012 | 87.00 | 00026361078434 | SEVERINO BARBOSA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO-DE-OBRA NA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DESTE PODER LEGISLATIVO DE POMBAL PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção da Câmara Municipal | Manutenção das Atividades do Poder Legislativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 31/12/2012 | 860.06 | 09344201000261 | Lojas Martins | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL DE POMBAL PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Quantidade de Registros: 436
Última atualização: 11/06/2024