| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 23/01/2012 | 19500.00 | 08582199000115 | CAMARA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS SRS.VEREADORES VINCULADOS AO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 23/01/2012 | 6185.54 | 08582199000115 | CAMARA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS, VINCULADOS AO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 23/01/2012 | 2450.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 23/01/2012 | 2450.00 | 00025053930449 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 23/01/2012 | 650.00 | 00004843870498 | ROGERIO PONTES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE SERVIDORES E ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 23/01/2012 | 300.00 | 00004282412470 | JOAO MAXIMINO DE CARVALHO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO DA INTERNET BANDA LARGA A RADIO, INSTALADA NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 24/01/2012 | 1000.00 | 00057024740400 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS REALIZADOS NA EMISSAO DE NOTAS DE EMPENHOS, QUIAS DE TRANSF.,RECEITAS E DESPESAS DES RESPONSABILIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 24/01/2012 | 2150.00 | 00092809413487 | MARIA IVONEIDE NUNES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO, TIPO GM/PRISMA JOY DE PLACAS MOL 8018/PB A DISPOSICAO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 24/01/2012 | 750.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA DESTINADO AO CONTROLE ORÇAMENTARIO, FINANCEIRO E PATRIMONIAL, GERACAO DOS BALANCETES MENSAIS E ALIMENTACAO DO SAGRES, REF. A 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 24/01/2012 | 203.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA EXECUTADOS NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 24/01/2012 | 117.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TELEFONIA FIXO CONVENCIONAL INSTALADO NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 24/01/2012 | 84.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUAS E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE AGUA E ESGOTOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO/2011 E JANEIRO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 24/01/2012 | 165.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBO E IMPRESSAO GRAFICA PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 24/01/2012 | 892.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA(MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO ALCOOL ETILICO, DESTINADO AO VEICULO LOCADO A DISPOSICAO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 25/01/2012 | 250.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 26/01/2012 | 200.00 | 11070498000185 | RADIO ALTERNATIVA DE PIRPIRITUBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTA DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO, VEICULADO EM RADIO ALTERNATIVA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 30/01/2012 | 206.00 | 00045070210491 | JOSE HUMBERTO SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PAES E LANCHES DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 30/01/2012 | 5650.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS E AGENTES POLITICOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 30/01/2012 | 260.00 | 00003873317435 | RAFAEL SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LOCUCAO DO CERIMONIAL DA ENTREGA DE TITULOS DE CIDADAO PIRPIRITUBENSES REALIZADO NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 31/01/2012 | 4650.00 | 11874142000102 | SOCIALLY BUFFET (JACIELE VITORINO DA SILVA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE BUFFET REALIZADOS NO EVENTO DA ENTREGA DE TITULOS DE CIDADAOS PIRPIRITUBENSES REALIZADO NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/02/2012 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVICOS INFORMATIVOS PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADOS NESTA EMISSORA, DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/02/2012 | 395.00 | 02365300000108 | MERC.N.S.DO ROSARIO (JOSEFA DE F.PONTES) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/02/2012 | 281.80 | 02491875000169 | RODERIK FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/02/2012 | 200.00 | 00088472540863 | ROBERTO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | AMPL.REFORMA E REAPARELHAM.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 06/02/2012 | 4000.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERAÇÃO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UMA UNIDADE INTERNA 220V/60HZ P/T CARRIER 36000BTUs E UMA UNIDADE EXTERNA 220V/60HZ P/T CARRIER 36K S/F DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 09/02/2012 | 500.00 | 11719597000145 | OFICINA DO ORMAR (JOSE OSIMAR COSTA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MECANICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO LOCADO VINCULADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | AMPL.REFORMA E REAPARELHAM.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 17/02/2012 | 690.00 | 10338351000160 | ROSELY CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE UM QUADRO DE ALUMINIO 30X20 SANDUICHE, DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 17/02/2012 | 1285.78 | 08582199000115 | CAMARA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA SERVIDORA EFETIVA, VINCULADA AO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 17/02/2012 | 25500.00 | 08582199000115 | CAMARA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS SENHORES VEREADORES VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 17/02/2012 | 4640.60 | 08582199000115 | CAMARA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 17/02/2012 | 120.00 | 00096819111720 | ROSINALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA DE MIDIA/INTERNET DO EVENTO (ENTREGA DE TITUTLOS DE CIDADAOS PIRPIRITUBENSES) REALIZADOS POR ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 17/02/2012 | 2450.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 17/02/2012 | 2450.00 | 00025053930449 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 17/02/2012 | 750.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA DESTINADO AO CONTROLE ORÇAMENTARIO, FINANCEIRO E PATRIMONIAL, GERACAO DOS BALANCETES MENSAIS E ALIMENTACAO DO SAGRES, REF. A 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 17/02/2012 | 650.00 | 00004843870498 | ROGERIO PONTES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE SERVIDORES E ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 17/02/2012 | 2150.00 | 00092809413487 | MARIA IVONEIDE NUNES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO, TIPO GM/PRISMA JOY DE PLACAS MOL 8018/PB A DISPOSICAO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 17/02/2012 | 300.00 | 00020438486404 | PEDRO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PINTURA REALIZADOS NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 17/02/2012 | 1000.00 | 00057024740400 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS REALIZADOS NA EMISSAO DE NOTAS DE EMPENHOS, GUIAS DE TRANSF.,RECEITAS E DESPESAS DES RESPONSABILIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 24/02/2012 | 300.00 | 00004282412470 | JOAO MAXIMINO DE CARVALHO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO DA INTERNET BANDA LARGA A RADIO, INSTALADA NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 24/02/2012 | 250.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 27/02/2012 | 140.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EXECUTADOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 27/02/2012 | 100.00 | 00003522401484 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS COMPUTADORES PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 27/02/2012 | 150.00 | 00022007253453 | JOSE PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 27/02/2012 | 722.50 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA(MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO ALCOOL ETILICO, DESTINADO AO VEICULO LOCADO A DISPOSICAO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 28/02/2012 | 479.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA EXECUTADOS NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2011 E JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 28/02/2012 | 120.00 | 11920555000178 | FABIOLA LOURENÇO BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM FREEZER E UMA TENDA POR OCASIAO DA REALIZACAO DO TITULO DE CIDADAO PIRPIRITUBENSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 28/02/2012 | 154.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TELEFONIA FIXO CONVENCIONAL INSTALADO NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMRO DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 28/02/2012 | 392.65 | 03615579000195 | SEVERINO DO RAMOS BARRETO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 29/02/2012 | 6035.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS E AGENTES POLITICOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 29/02/2012 | 660.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADA DA FOLHA DE DIFERENCA DE SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | AMPL.REFORMA E REAPARELHAM.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 01/03/2012 | 2802.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE UM MICRO COMPUTADOR COMPLETO COM SEUS ACESSORIOS E UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER HP M1132, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 12/03/2012 | 80.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TROCA DE CILINDRO DO CARTUCHO DA IMPRESSORA PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 19/03/2012 | 2150.00 | 00092809413487 | MARIA IVONEIDE NUNES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO, TIPO GM/PRISMA JOY DE PLACAS MOL 8018/PB A DISPOSICAO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0000058 | 20/03/2012 | 2450.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022012 | 0000059 | 20/03/2012 | 2450.00 | 00025053930449 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 20/03/2012 | 1000.00 | 00057024740400 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS REALIZADOS NA EMISSAO DE NOTAS DE EMPENHOS, GUIAS DE TRANSF.,RECEITAS E DESPESAS DES RESPONSABILIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 20/03/2012 | 2733.49 | 08582199000115 | CAMARA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA SERVIDORA EFETIVA, VINCULADA AO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 20/03/2012 | 200.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVICOS INFORMATIVOS PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADOS NESTA EMISSORA, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 20/03/2012 | 22500.00 | 08582199000115 | CAMARA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS SENHORES VEREADORES VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 20/03/2012 | 4640.60 | 08582199000115 | CAMARA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 20/03/2012 | 750.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA DESTINADO AO CONTROLE ORÇAMENTARIO, FINANCEIRO E PATRIMONIAL, GERACAO DOS BALANCETES MENSAIS E ALIMENTACAO DO SAGRES, REF. A 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 20/03/2012 | 650.00 | 00004843870498 | ROGERIO PONTES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE SERVIDORES E ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 22/03/2012 | 150.00 | 00004282412470 | JOAO MAXIMINO DE CARVALHO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO DA INTERNET BANDA LARGA A RADIO, INSTALADA NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 22/03/2012 | 177.90 | 00045070210491 | JOSE HUMBERTO SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PAES E LANCHES DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 22/03/2012 | 100.00 | 11420399000186 | POSTO SHEKINAH - FERNANDES E SANTOS COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LAVAGEM DO VEICULO GM PRISMA JOY DE PLACAS MOL 8018/PB, VINCULADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | AMPL.REFORMA E REAPARELHAM.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 23/03/2012 | 2496.00 | 00007258003487 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE CONFECCAO DE UMA GALERIA (QUADRO LESGISLATIVO) DA NOVA MESA DIRETORA DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 23/03/2012 | 305.70 | 02365300000108 | MERC.N.S.DO ROSARIO (JOSEFA DE F.PONTES) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 23/03/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUAS E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE AGUA E ESGOTOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE MARCO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 23/03/2012 | 106.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TELEFONIA FIXO CONVENCIONAL INSTALADO NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 23/03/2012 | 187.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA EXECUTADOS NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 23/03/2012 | 45.85 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BASIL.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TELEFONIA FIXO CONVENCIONAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 23/03/2012 | 100.00 | 00039777626487 | JOSE NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE REVISAO NA REDE ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 26/03/2012 | 200.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO, DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 26/03/2012 | 515.00 | 02491875000169 | RODERIK FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 30/03/2012 | 6188.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS E SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 30/03/2012 | 100.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DURANTE AS REUNIOES SEMANAIS REALIZADAS NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 31/03/2012 | 715.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA(MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO ALCOOL ETILICO, DESTINADO AO VEICULO LOCADO A DISPOSICAO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/04/2012 | 90.00 | 00007717844494 | CARLOS EDUARDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO NA SESSAO ESPECIAL EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 11/04/2012 | 134.84 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 12/04/2012 | 320.00 | 00071941126472 | PEDRO FERREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE DIVERSOS SALGADOS, SERVIDOS NA SESSAO ESPECIAL DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 12/04/2012 | 184.25 | 00036255300749 | PEDRO SALUSTIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DA CONCESSAO DE TRES DIARIAS CONCEDIDAS AO SENHOR PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, QUANDO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 17/04/2012 | 100.00 | 00008719247494 | JOSENILSON FELIPE SOARES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EXECUTADOS COMO MOTORISTA DURANTE O DIA 16/04/2012, A SERVICO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | AMPL.REFORMA E REAPARELHAM.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 19/04/2012 | 600.00 | 12188412000186 | FATIMA MARIA DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE QUATRO MICROFONES SKP, DESTINADOS A BANCADA DO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/04/2012 | 4640.60 | 08582199000115 | CAMARA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS, VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/04/2012 | 22500.00 | 08582199000115 | CAMARA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS SENHORES VEREADORES, VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/04/2012 | 1000.00 | 00057024740400 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS REALIZADOS NA EMISSAO DE NOTAS DE EMPENHOS, GUIAS DE TRANSF.,RECEITAS E DESPESAS DE RESPONSABILIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/04/2012 | 750.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA DESTINADO AO CONTROLE ORÇAMENTARIO, FINANCEIRO E PATRIMONIAL, GERACAO DOS BALANCETES MENSAIS E ALIMENTACAO DO SAGRES, REF. A 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/04/2012 | 650.00 | 00004843870498 | ROGERIO PONTES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE SERVIDORES E ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0000088 | 20/04/2012 | 2450.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012012 | 0000089 | 20/04/2012 | 2150.00 | 00092809413487 | MARIA IVONEIDE NUNES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO, TIPO GM/PRISMA JOY DE PLACAS MOL 8018/PB A DISPOSICAO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/04/2012 | 1285.78 | 08582199000115 | CAMARA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA SERVIDORA EFETIVA, VINCULADA A ESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022012 | 0000091 | 20/04/2012 | 2450.00 | 00025053930449 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 23/04/2012 | 812.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA(MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO ALCOOL ETILICO, DESTINADO AO VEICULO LOCADO A DISPOSICAO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 23/04/2012 | 350.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 25/04/2012 | 80.00 | 00073858862487 | REGINALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE INSTALACAO DOS NOVOS MICROFONES NAS BANCADAS DO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 25/04/2012 | 300.00 | 00045070210491 | JOSE HUMBERTO SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PAES E LANCHES DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 02/05/2012 | 6806.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS E SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 02/05/2012 | 150.00 | 00004282412470 | JOAO MAXIMINO DE CARVALHO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO DA INTERNET BANDA LARGA A RADIO, INSTALADA NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 03/05/2012 | 225.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TELEFONIA FIXO CONVENCIONAL INSTALADO NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 03/05/2012 | 253.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA EXECUTADOS NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 03/05/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUAS E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE AGUA E ESGOTOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 03/05/2012 | 209.00 | 02491875000169 | RODERIK FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | AMPL.REFORMA E REAPARELHAM.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 03/05/2012 | 120.00 | 02491875000169 | RODERIK FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O AQUISICAO DE UMA ESCADA DOMESTICA DE FERRO TUBO DE SEIS DEGRAUS DESTINADA A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 07/05/2012 | 489.00 | 00031520219415 | MARIA LUCINEIDE CASTRO SIMOES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ALIMENTACAO POR OCASIAO DA CONFRATERNIZACAO DE ENCERRAMENTO DO PERIODO ORDINARIO LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 09/05/2012 | 185.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE RECARGA DO TONER E CONSERTO DA IMPRESSORA PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | AMPL.REFORMA E REAPARELHAM.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 09/05/2012 | 920.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DOIS E ARMARIOS EM ACO NA COR CINZA DE QUATRO E DUAS PORTAS DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | AMPL.REFORMA E REAPARELHAM.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 09/05/2012 | 200.00 | 04626318000133 | TARCISIO PEDRO DE NOVAIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE UM TAPETE DE VINIL PERSONALIZADO DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 18/05/2012 | 22500.00 | 08582199000115 | CAMARA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS SENHORES VEREADORES, VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 18/05/2012 | 1285.78 | 08582199000115 | CAMARA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA SERVIDORA EFETIVA, VINCULADA A ESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 18/05/2012 | 4879.03 | 08582199000115 | CAMARA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS, VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 18/05/2012 | 650.00 | 00004843870498 | ROGERIO PONTES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE SERVIDORES E ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 18/05/2012 | 750.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA DESTINADO AO CONTROLE ORÇAMENTARIO, FINANCEIRO E PATRIMONIAL, GERACAO DOS BALANCETES MENSAIS E ALIMENTACAO DO SAGRES, REF. A 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0000113 | 18/05/2012 | 2450.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022012 | 0000114 | 18/05/2012 | 2450.00 | 00025053930449 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012012 | 0000115 | 18/05/2012 | 2150.00 | 00092809413487 | MARIA IVONEIDE NUNES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO, TIPO GM/PRISMA JOY DE PLACAS MOL 8018/PB A DISPOSICAO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 18/05/2012 | 1000.00 | 00057024740400 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS REALIZADOS NA EMISSAO DE NOTAS DE EMPENHOS, GUIAS DE TRANSF.,RECEITAS E DESPESAS DE RESPONSABILIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 18/05/2012 | 200.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVICOS INFORMATIVOS PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADOS NESTA EMISSORA, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 18/05/2012 | 100.00 | 00037222864415 | JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA NA CAIXA D´AGUA, VIDRACAS E QUINTAL DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 21/05/2012 | 750.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERAÇÃO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO E REOPERACAO DE GAS, RECUPERACAO DE COMPRESSOR EM AR CONDICIONADO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 23/05/2012 | 200.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 23/05/2012 | 325.90 | 02365300000108 | MERC.N.S.DO ROSARIO (JOSEFA DE F.PONTES) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 24/05/2012 | 76.00 | 10688050000167 | R & V PAPELARIA (VERANILDA PAULINO LEITE SOARES) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 28/05/2012 | 864.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA(MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO ALCOOL ETILICO, DESTINADO AO VEICULO LOCADO A DISPOSICAO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 30/05/2012 | 6253.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS E SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 30/05/2012 | 301.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA EXECUTADOS NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 30/05/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUAS E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE AGUA E ESGOTOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 30/05/2012 | 98.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TELEFONIA FIXO CONVENCIONAL INSTALADO NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 30/05/2012 | 113.80 | 00045070210491 | JOSE HUMBERTO SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PAES E LANCHES DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 04/06/2012 | 150.00 | 00004282412470 | JOAO MAXIMINO DE CARVALHO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO DA INTERNET BANDA LARGA A RADIO, INSTALADA NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 04/06/2012 | 110.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DURANTE AS REUNIOES SEMANAIS REALIZADAS NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 05/06/2012 | 400.00 | 00029878322491 | GILVAN FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE DETETIZAÇAO REALIZADOS NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 19/06/2012 | 130.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL DE IMPRESSAO GRAFICA DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 20/06/2012 | 22500.00 | 08582199000115 | CAMARA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS SENHORES VEREADORES VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/06/2012 | 4933.10 | 08582199000115 | CAMARA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/06/2012 | 2320.30 | 08582199000115 | CAMARA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO EXERCICICO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 20/06/2012 | 1285.78 | 08582199000115 | CAMARA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA SERVIDORA EFETIVA VINCULADA A ESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 20/06/2012 | 642.89 | 08582199000115 | CAMARA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DA SERVIDORA EFETIVA VINCULADA A ESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO EXERCICICO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0000138 | 20/06/2012 | 2450.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012012 | 0000139 | 20/06/2012 | 2150.00 | 00092809413487 | MARIA IVONEIDE NUNES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO, TIPO GM/PRISMA JOY DE PLACAS MOL 8018/PB A DISPOSICAO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022012 | 0000140 | 20/06/2012 | 2450.00 | 00025053930449 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/06/2012 | 1000.00 | 00057024740400 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS REALIZADOS NA EMISSAO DE NOTAS DE EMPENHOS, GUIAS DE TRANSF.,RECEITAS E DESPESAS DE RESPONSABILIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 20/06/2012 | 650.00 | 00004843870498 | ROGERIO PONTES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE SERVIDORES E ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 20/06/2012 | 750.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA DESTINADO AO CONTROLE ORÇAMENTARIO, FINANCEIRO E PATRIMONIAL, GERACAO DOS BALANCETES MENSAIS E ALIMENTACAO DO SAGRES, REF. A 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 20/06/2012 | 1500.00 | 14979856000165 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EXECUTADOS NO LEVANTAMENTO E TOMBAMENTO DOS BENS MOVEIS PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 20/06/2012 | 200.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVICOS INFORMATIVOS PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADOS NESTA EMISSORA, DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 25/06/2012 | 113.00 | 00045070210491 | JOSE HUMBERTO SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PAES E LANCHES DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 27/06/2012 | 218.00 | 09168778000189 | OFICINA STA.ANA-JOSE CARLOS A.DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO LOCADO A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 02/07/2012 | 6238.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS E SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 02/07/2012 | 43.30 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUAS E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE AGUA E ESGOTOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 02/07/2012 | 191.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA EXECUTADOS NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 03/07/2012 | 849.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA(MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO ALCOOL ETILICO, DESTINADO AO VEICULO LOCADO A DISPOSICAO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 03/07/2012 | 85.00 | 00037222864415 | JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE FAXINA GERAL E HIGIENIZACAO REALIZADA NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 03/07/2012 | 166.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA EXECUTADOS NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 03/07/2012 | 93.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TELEFONIA FIXO CONVENCIONAL INSTALADO NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 11/07/2012 | 250.00 | 04883318000119 | SOAUTO-SOLANGE CRISTINA SANTIAGO PLUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 12/07/2012 | 280.00 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 17/07/2012 | 460.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL DE IMPRESSAO GRAFICA DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 20/07/2012 | 1285.78 | 08582199000115 | CAMARA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA SERVIDORA EFETIVOS VINCULADA A ESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/07/2012 | 4640.60 | 08582199000115 | CAMARA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 20/07/2012 | 22500.00 | 08582199000115 | CAMARA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS SENHORES VEREADORES VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0000161 | 20/07/2012 | 2450.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022012 | 0000162 | 20/07/2012 | 2450.00 | 00025053930449 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/07/2012 | 1000.00 | 00057024740400 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS REALIZADOS NA EMISSAO DE NOTAS DE EMPENHOS, GUIAS DE TRANSF.,RECEITAS E DESPESAS DE RESPONSABILIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 20/07/2012 | 650.00 | 00004843870498 | ROGERIO PONTES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE SERVIDORES E ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 20/07/2012 | 750.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA DESTINADO AO CONTROLE ORÇAMENTARIO, FINANCEIRO E PATRIMONIAL, GERACAO DOS BALANCETES MENSAIS E ALIMENTACAO DO SAGRES, REF. A 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012012 | 0000166 | 20/07/2012 | 2150.00 | 00092809413487 | MARIA IVONEIDE NUNES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO, TIPO GM/PRISMA JOY DE PLACAS MOL 8018/PB A DISPOSICAO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 24/07/2012 | 120.00 | 00002130187480 | JOSE ADEILTON DOS ANJOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A REALIZACAO DE UMA VIAGEM COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTE PODER LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 26/07/2012 | 43.27 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUAS E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE AGUA E ESGOTOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 26/07/2012 | 103.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TELEFONIA FIXO CONVENCIONAL INSTALADO NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 26/07/2012 | 830.30 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA(MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO ALCOOL ETILICO, DESTINADO AO VEICULO LOCADO A DISPOSICAO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 27/07/2012 | 300.00 | 00004282412470 | JOAO MAXIMINO DE CARVALHO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO DA INTERNET BANDA LARGA A RADIO, INSTALADA NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/07/2012 | 6253.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS E SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 31/07/2012 | 200.00 | 10338351000160 | ROSELY CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE UMA MOLA HIDRAULICA DESTINADA A PORTA DE VIDRO INSTALADA NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 31/07/2012 | 472.90 | 02365300000108 | MERC.N.S.DO ROSARIO (JOSEFA DE F.PONTES) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/08/2012 | 120.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DURANTE AS REUNIOES SEMANAIS REALIZADAS NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 07/08/2012 | 2450.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORACAO DA PRESTACAO DE CONTAS ANUAL - PCA, DE RESPONSABILIDADE DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 10/08/2012 | 120.00 | 00008719247494 | JOSENILSON FELIPE SOARES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE DUAS VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO NO VEICULO LOCADO A SERVICO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 20/08/2012 | 22500.00 | 08582199000115 | CAMARA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS SENHORES VEREADORES VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 20/08/2012 | 4640.60 | 08582199000115 | CAMARA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 20/08/2012 | 1285.78 | 08582199000115 | CAMARA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA SERVIDORA EFETIVA VINCULADA A ESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022012 | 0000181 | 20/08/2012 | 2450.00 | 00025053930449 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 20/08/2012 | 650.00 | 00004843870498 | ROGERIO PONTES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE SERVIDORES E ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 20/08/2012 | 750.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA DESTINADO AO CONTROLE ORÇAMENTARIO, FINANCEIRO E PATRIMONIAL, GERACAO DOS BALANCETES MENSAIS E ALIMENTACAO DO SAGRES, REF. A 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012012 | 0000184 | 20/08/2012 | 2150.00 | 00092809413487 | MARIA IVONEIDE NUNES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO, TIPO GM/PRISMA JOY DE PLACAS MOL 8018/PB A DISPOSICAO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0000185 | 20/08/2012 | 2450.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS DESTA CASA LEGISLATIVA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/08/2012 | 1000.00 | 00057024740400 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS REALIZADOS NA EMISSAO DE NOTAS DE EMPENHOS, GUIAS DE TRANSF.,RECEITAS E DESPESAS DE RESPONSABILIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 21/08/2012 | 113.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA EXECUTADOS NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 21/08/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUAS E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE AGUA E ESGOTOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 21/08/2012 | 78.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TELEFONIA FIXO CONVENCIONAL INSTALADO NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 21/08/2012 | 250.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE CONSERTO DA CPU MULTI LASER (SAMSUNG) PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 22/08/2012 | 150.00 | 00004282412470 | JOAO MAXIMINO DE CARVALHO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO DA INTERNET BANDA LARGA A RADIO, INSTALADA NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 24/08/2012 | 950.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA(MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO ALCOOL ETILICO, DESTINADO AO VEICULO LOCADO A DISPOSICAO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 24/08/2012 | 275.80 | 00045070210491 | JOSE HUMBERTO SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PAES E LANCHES DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/08/2012 | 6253.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS E SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/08/2012 | 270.30 | 10688050000167 | R & V PAPELARIA (VERANILDA PAULINO LEITE SOARES) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/08/2012 | 334.00 | 02365300000108 | MERC.N.S.DO ROSARIO (JOSEFA DE F.PONTES) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 03/09/2012 | 120.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DURANTE AS REUNIOES SEMANAIS REALIZADAS NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 03/09/2012 | 3000.00 | 00011049203445 | JOELSON DE FREITAS MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ESCAVACAO E RETIRADA DE ENTULHOS DO TERRENO PARA AMPLIACAO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 03/09/2012 | 1200.00 | 00071394710453 | JOSE EDSON HONORIO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS NO TRANSPORTE DE ENTULHOS DO QUINTAL DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, EM VEICULO FORD/F DE PLACAS JMY - 3098. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 04/09/2012 | 350.00 | 00071941126472 | PEDRO FERREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE DIVERSOS SALGADOS, SERVIDOS NESTA CASA LEGISLATIVA EM SESSAO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 05/09/2012 | 342.00 | 02491875000169 | RODERIK FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 10/09/2012 | 200.00 | 00073858862487 | REGINALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DO SOM INSTALADO NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 19/09/2012 | 300.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL DE IMPRESSAO GRAFICA DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 20/09/2012 | 4640.60 | 08582199000115 | CAMARA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 20/09/2012 | 1285.78 | 08582199000115 | CAMARA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA SERVIDORA EFETIVA VINCULADA A ESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 20/09/2012 | 22500.00 | 08582199000115 | CAMARA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS SENHORES VEREADORES VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0000207 | 20/09/2012 | 2450.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS DESTA CASA LEGISLATIVA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022012 | 0000208 | 20/09/2012 | 2450.00 | 00025053930449 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012012 | 0000209 | 20/09/2012 | 2150.00 | 00092809413487 | MARIA IVONEIDE NUNES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO, TIPO GM/PRISMA JOY DE PLACAS MOL 8018/PB A DISPOSICAO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 20/09/2012 | 750.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA DESTINADO AO CONTROLE ORÇAMENTARIO, FINANCEIRO E PATRIMONIAL, GERACAO DOS BALANCETES MENSAIS E ALIMENTACAO DO SAGRES, REF. A 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 20/09/2012 | 650.00 | 00004843870498 | ROGERIO PONTES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE SERVIDORES E ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 20/09/2012 | 150.00 | 00037222864415 | JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS NO CONSERTO NO SISTEMA HIDRAULICO REALIZADO NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 21/09/2012 | 300.00 | 00014100797400 | JORGE MAIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REALIZADAS COM REFEICOES SERVIDAS AO Sr. PRESIDENTE, VEREADORES E ASSESSORES DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | AMPL.REFORMA E REAPARELHAM.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 25/09/2012 | 250.00 | 11190870000197 | CEBTRY IMAGEM ATACADO DE ANTENAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE UM ADAPTADOR WI FI COM ANTENA 23 DBI AIR GRID M5, DESTINADA A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 26/09/2012 | 300.00 | 00045070210491 | JOSE HUMBERTO SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PAES E LANCHES DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 26/09/2012 | 150.00 | 00004282412470 | JOAO MAXIMINO DE CARVALHO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO DA INTERNET BANDA LARGA A RADIO, INSTALADA NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 27/09/2012 | 1351.00 | 04898234000159 | POSTO O CAIPIRA(MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO ALCOOL ETILICO, DESTINADO AO VEICULO LOCADO A DISPOSICAO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 28/09/2012 | 6088.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL, PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS E SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 28/09/2012 | 825.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A DIFERENCA NO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADA DA FOLHA DE SERVID.EFETIVOS, SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS E OUTRO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 28/09/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUAS E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE AGUA E ESGOTOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 28/09/2012 | 87.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA EXECUTADOS NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 28/09/2012 | 147.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TELEFONIA FIXO CONVENCIONAL INSTALADO NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 05/10/2012 | 2450.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORACAO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS - PCA DE RESPONSABILIDADE DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 13/10/2012 | 80.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE CONSERTO DA IMPRESSORA COM TROCA DE CARRO DE IMPRESSAO LEXMARK R31306219 PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | AMPL.REFORMA E REAPARELHAM.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 15/10/2012 | 7000.00 | 00092809634491 | GERALDO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE DOIS BANHEIROS MED.1,70X2,65m² CADA, UMA COZUNHA MED.3,60,2,65m² E UMA AREA DE SERVICO MED.2,00X1,70m², TOTALIZANDO UMA AREA DE 45,5m² NA AMPLIACAO DO PREDIO DACAMARA MUNICIPAL. | 00012012 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | AMPL.REFORMA E REAPARELHAM.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 17/10/2012 | 1920.00 | 12923447000111 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS (MADEREIRA CAVALCANTE) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DIVERSOS TIPOS MADEIRAS ENTRE LINHA, RIPA,CAIBRO, PREGOS E TELHAS, DESTINADOS A OBRA DE AMPLIACAO COM A CONSTRUCAO DE DOIS BANHEIROS , UMA COZINHA E UMA AREA DE SERVICO NO PREDIO DESTA CASA. | 00012012 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 19/10/2012 | 22500.00 | 08582199000115 | CAMARA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS SENHORES VEREADORES VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 19/10/2012 | 4640.60 | 08582199000115 | CAMARA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES VINCULADOS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 19/10/2012 | 1285.78 | 08582199000115 | CAMARA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA SERVIDORA VINCULADA DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 19/10/2012 | 650.00 | 00004843870498 | ROGERIO PONTES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE SERVIDORES E ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 19/10/2012 | 319.00 | 00045070210491 | JOSE HUMBERTO SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PAES E LANCHES DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0000232 | 19/10/2012 | 2450.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022012 | 0000233 | 19/10/2012 | 2450.00 | 00025053930449 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012012 | 0000234 | 19/10/2012 | 2150.00 | 00092809413487 | MARIA IVONEIDE NUNES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO, TIPO GM/PRISMA JOY DE PLACAS MOL 8018/PB A DISPOSICAO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 19/10/2012 | 750.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA DESTINADO AO CONTROLE ORÇAMENTARIO, FINANCEIRO E PATRIMONIAL, GERACAO DOS BALANCETES MENSAIS E ALIMENTACAO DO SAGRES, REF. A 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 20/10/2012 | 140.00 | 00428859000104 | TECNO VIDEO ELETRONICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS REALIZADOS NO CONSERTO DO APARELHO DA MESA DE SOM PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | AMPL.REFORMA E REAPARELHAM.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 22/10/2012 | 1339.00 | 02104895000130 | ATACADAO DA MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS HIDRAULICOS E RIPAS DE MADEIRA, DESTINADOS A OBRA DE AMPLIACAO COM A CONSTRUCAO DE DOIS BANHEIROS , UMA COZINHA E UMA AREA DE SERVICO NO PREDIO DESTA CASA. | 00012012 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 24/10/2012 | 1000.00 | 00013638408434 | SEVERINO FERREIRA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO LOCADO QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 24/10/2012 | 414.00 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 25/10/2012 | 150.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRON. DA PARAIBA - CREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE PRESTACAO DE SERVICOS NA FISCALIZACAO DA OBRA DE AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/10/2012 | 6253.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A DIFERENCA NO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADA DA FOLHA DE SERVID.EFETIVOS, SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/10/2012 | 1760.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A DIFERENCA NO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADA DO PAGAMENTO DA OBRA E CONTRATO DO MOTORISTA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 31/10/2012 | 161.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA EXECUTADOS NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 31/10/2012 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUAS E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE AGUA E ESGOTOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 31/10/2012 | 103.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TELEFONIA FIXO CONVENCIONAL INSTALADO NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 31/10/2012 | 300.00 | 00039777626487 | JOSE NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE REVISAO NA PLACA EXTERNA DE IDENTIFICACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNIPAL DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 06/11/2012 | 150.00 | 00004282412470 | JOAO MAXIMINO DE CARVALHO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO DA INTERNET BANDA LARGA A RADIO, INSTALADA NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | AMPL.REFORMA E REAPARELHAM.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032012 | 0000248 | 19/11/2012 | 13001.10 | 02491875000169 | RODERIK FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA C/A AQUIS.DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUCAO DE 02 BANHEIROS MED.1,70x65m², 01 COZINHA MED.3,60x65m² E 01 AREA DE SERVICO MED.2,00x1,70m² TOTALIZANDO UMA AREA DE 45,5m² NA AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA | 00012012 | NULL | NULL | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 20/11/2012 | 4640.60 | 08582199000115 | CAMARA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA SERVIDORES VINCULADOS DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 20/11/2012 | 1285.78 | 08582199000115 | CAMARA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA SERVIDORA VINCULADA DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 20/11/2012 | 22500.00 | 08582199000115 | CAMARA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS SENHORES VEREADORES VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0000252 | 20/11/2012 | 2450.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 20/11/2012 | 650.00 | 00004843870498 | ROGERIO PONTES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE SERVIDORES E ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012012 | 0000254 | 20/11/2012 | 2150.00 | 00092809413487 | MARIA IVONEIDE NUNES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO, TIPO GM/PRISMA JOY DE PLACAS MOL 8018/PB A DISPOSICAO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 20/11/2012 | 750.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022012 | 0000256 | 20/11/2012 | 2450.00 | 00025053930449 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 20/11/2012 | 338.50 | 00045070210491 | JOSE HUMBERTO SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PAES E LANCHES DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 20/11/2012 | 1000.00 | 00013638408434 | SEVERINO FERREIRA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO LOCADO QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 21/11/2012 | 649.00 | 02365300000108 | MERC.N.S.DO ROSARIO (JOSEFA DE F.PONTES) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 22/11/2012 | 100.00 | 00073858862487 | REGINALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE CONSERTO NA MAQUINA AMPLIFICADORA DO SISTEMA DE SOM INSTALADO NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 22/11/2012 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUAS E ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE AGUA E ESGOTOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 22/11/2012 | 167.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA EXECUTADOS NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 22/11/2012 | 84.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TELEFONIA FIXO CONVENCIONAL INSTALADO NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 26/11/2012 | 300.00 | 00004282412470 | JOAO MAXIMINO DE CARVALHO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO DA INTERNET BANDA LARGA A RADIO, INSTALADA NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 28/11/2012 | 120.00 | 00039777626487 | JOSE NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA NA NOVA COZINHA, AREA DE SERVICO E BANHEIROS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 29/11/2012 | 500.00 | 00007258003487 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE RESTAURACAO DE GALERIAS (QUADRO LESGISLATIVO) DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 30/11/2012 | 220.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADA DO PAGAMENTO DE CONTRATO DO MOTORISTA FIRMADO COM ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE NOBEMRO DE 2012, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 30/11/2012 | 6253.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES E AGENTES POLITICOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 30/11/2012 | 100.00 | 41121807000160 | R VIDROS COM. E IND. DE VIDROS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS ESRVICOS DE MONTAGEM DE VIDRO COM FOTO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | AMPL.REFORMA E REAPARELHAM.DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 01/12/2012 | 230.00 | 08484673000176 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE TRES PLACAS DE IDENTIFICACAO (30X12) E UMA PLACA DE VIDRO (50X35), DESTINADAS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 06/12/2012 | 230.00 | 04883318000119 | SOAUTO-SOLANGE CRISTINA SANTIAGO PLUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 07/12/2012 | 2963.19 | 08582199000115 | CAMARA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO EXERCICICO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 07/12/2012 | 185.00 | 02491875000169 | RODERIK FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE TINTAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 20/12/2012 | 22500.00 | 08582199000115 | CAMARA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS SENHORES VEREADORES VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 20/12/2012 | 4640.60 | 08582199000115 | CAMARA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 20/12/2012 | 1285.78 | 08582199000115 | CAMARA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA SERVIDORA EFETIVA VINCULADA A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0000277 | 20/12/2012 | 2450.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, NA ELABORACAO DOS BALANCETES MENSAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022012 | 0000278 | 20/12/2012 | 2450.00 | 00025053930449 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012012 | 0000279 | 20/12/2012 | 2150.00 | 00092809413487 | MARIA IVONEIDE NUNES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DO VEICULO, TIPO GM/PRISMA JOY DE PLACAS MOL 8018/PB A DISPOSICAO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 20/12/2012 | 750.00 | 03500830000176 | INFO PUBLIC TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 20/12/2012 | 650.00 | 00004843870498 | ROGERIO PONTES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE SERVIDORES E ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 20/12/2012 | 1000.00 | 00013638408434 | SEVERINO FERREIRA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO LOCADO QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 20/12/2012 | 210.00 | 00045070210491 | JOSE HUMBERTO SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PAES E LANCHES DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 20/12/2012 | 150.00 | 00004282412470 | JOAO MAXIMINO DE CARVALHO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO DA INTERNET BANDA LARGA A RADIO, INSTALADA NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 27/12/2012 | 6253.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES E AGENTES POLITICOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 27/12/2012 | 220.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADA DO PAGAMENTO DE CONTRATO DO MOTORISTA FIRMADO COM ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE DEZEMRO DE 2012, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 27/12/2012 | 1303.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADA DA FOLHA DO 13º SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO CORRENTE EXERCICIO, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 27/12/2012 | 278.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA EXECUTADOS NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 28/12/2012 | 101.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TELEFONIA FIXO CONVENCIONAL INSTALADO NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 28/12/2012 | 237.00 | 02365300000108 | MERC.N.S.DO ROSARIO (JOSEFA DE F.PONTES) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATUACAO DO PODER LEGISLATIVO | COORD.E MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.LEGISLATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 31/12/2012 | 77.40 | 03615579000195 | SEVERINO DO RAMOS BARRETO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024