| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2012 | 1500.00 | 00020374852472 | FRANCISCO LEITE MINERVINO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços juridicos prestados a esta Camara, relativo ao mes de Janeiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2012 | 1500.00 | 00098314793434 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços tecnicos contabeis prestados a esta Camara, durante o mes de Janeiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 06/01/2012 | 14.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifas bancarias cobradas pelo banco acima citado | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 19/01/2012 | 121.23 | 33000118001221 | OI - TELEMAR NORTE E LESTE S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com telefone fixo desta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 19/01/2012 | 69.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com consumo de energia eletrica desta Camara, relativo ao mes de Janeiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 23/01/2012 | 20520.00 | 01643057000171 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinados a execuçao com folha de pagamento dos Vereadores deste municipio, relativo ao mes de JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 23/01/2012 | 2488.00 | 01643057000171 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especifocado destinados a execuçao de despesas com Folha de Pagamento dos Funcionarios desta Camara, relativo ao mes de JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 23/01/2012 | 46.40 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifas bancarias cobradas pelo banco acima citado | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 30/01/2012 | 1200.00 | 00365094000100 | FRANCISCO SALES DE LIMA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de locaçao de um veiculo Fiat Uno Mille Way, destinado ao Gabinete do Presidente desta Casa Legislativa, relativo ao mes de Janeiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 30/01/2012 | 44.65 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com consumo de agua nesta Camara, relativo ao mes de Janeiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 30/01/2012 | 5061.76 | 08560781000180 | INSS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de INSS parte patronal dos servidores e vereadores deste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 31/01/2012 | 518.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de combustivel destinado ao veiculo locado desta Camara, relativo ao mes de Janeiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 01/02/2012 | 1500.00 | 00098314793434 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços tecnicos contabeis prestados a esta Camara, durante o mes de Fevereiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 01/02/2012 | 1500.00 | 00020374852472 | FRANCISCO LEITE MINERVINO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços juridicos prestados a esta Camara, relativo ao mes de Fevereiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 17/02/2012 | 3110.00 | 01643057000171 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especifocado destinados a execuçao de despesas com Folha de Pagamento dos Funcionarios desta Camara, relativo ao mes de FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 17/02/2012 | 51.90 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifas bancarias cobradas pelo banco acima citado | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 17/02/2012 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifas bancarias cobradas pelo banco acima citado | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 17/02/2012 | 22800.00 | 01643057000171 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinados a execuçao com folha de pagamento dos Vereadores deste municipio, relativo ao mes de FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 27/02/2012 | 128.80 | 33000118001221 | OI - TELEMAR NORTE E LESTE S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com telefone fixo desta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 27/02/2012 | 60.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com consumo de energia eletrica desta Camara, relativo ao mes de Fevereiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 27/02/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com consumo de agua nesta Camara, relativo ao mes de Fevereiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 28/02/2012 | 1200.00 | 00365094000100 | FRANCISCO SALES DE LIMA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de locaçao de um veiculo Fiat Uno Mille Way, destinado ao Gabinete do Presidente desta Casa Legislativa, relativo ao mes de Fevereiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 28/02/2012 | 926.20 | 06121823000151 | MERCADINHO SABINO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de material de limpeza e generos alimenticios destinados a esta Camara | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 28/02/2012 | 445.90 | 11892288000172 | JOAQUIM ETO DE MELO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de material de limpeza e generos alimenticios destinados a esta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 29/02/2012 | 439.34 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de combustivel destinado ao veiculo locado desta Camara, relativo ao mes de Fevereiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 01/03/2012 | 1500.00 | 00020374852472 | FRANCISCO LEITE MINERVINO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços juridicos prestados a esta Camara, relativo ao mes de Março de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 01/03/2012 | 1500.00 | 00098314793434 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços tecnicos contabeis prestados a esta Camara, durante o mes de Março de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 17/03/2012 | 23.90 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifas bancarias cobradas pelo banco acima citado | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 19/03/2012 | 86.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com consumo de energia eletrica desta Camara, relativo ao mes de Março de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 19/03/2012 | 189.33 | 33000118001221 | OI - TELEMAR NORTE E LESTE S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com telefone fixo desta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 20/03/2012 | 22800.00 | 01643057000171 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinados a execuçao com folha de pagamento dos Vereadores deste municipio, relativo ao mes de MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 20/03/2012 | 3110.00 | 01643057000171 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especifocado destinados a execuçao de despesas com Folha de Pagamento dos Funcionarios desta Camara, relativo ao mes de MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 21/03/2012 | 28.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifas bancarias cobradas pelo banco acima citado | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 21/03/2012 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifas bancarias cobradas pelo banco acima citado | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 29/03/2012 | 5700.20 | 08560781000180 | INSS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de INSS parte patronal dos servidores e vereadores deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 30/03/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com consumo de agua nesta Camara, relativo ao mes de Março de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 30/03/2012 | 1200.00 | 00365094000100 | FRANCISCO SALES DE LIMA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de locaçao de um veiculo Fiat Uno Mille Way, destinado ao Gabinete do Presidente desta Casa Legislativa, relativo ao mes de Março de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/04/2012 | 1500.00 | 00098314793434 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços tecnicos contabeis prestados a esta Camara, durante o mes de Abril de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/04/2012 | 1500.00 | 00020374852472 | FRANCISCO LEITE MINERVINO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços juridicos prestados a esta Camara, relativo ao mes de Abril de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/04/2012 | 23.90 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifas bancarias cobradas pelo banco acima citado | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 16/04/2012 | 163.23 | 33000118001221 | OI - TELEMAR NORTE E LESTE S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com telefone fixo desta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 18/04/2012 | 99.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com consumo de energia eletrica desta Camara, relativo ao mes de Abril de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 19/04/2012 | 98.70 | 06121823000151 | MERCADINHO SABINO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de material de limpeza e generos alimenticios destinados a esta Camara | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 20/04/2012 | 28.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifas bancarias cobradas pelo banco acima citado | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 20/04/2012 | 5700.20 | 08560781000180 | INSS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de INSS parte patronal dos servidores e vereadores deste municipio, relativo ao mes de Março de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 20/04/2012 | 3110.00 | 01643057000171 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especifocado destinados a execuçao de despesas com Folha de Pagamento dos Funcionarios desta Camara, relativo ao mes de ABRIL DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 20/04/2012 | 22800.00 | 01643057000171 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinados a execuçao com folha de pagamento dos Vereadores deste municipio, relativo ao mes de ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 26/04/2012 | 7.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifas bancarias cobradas pelo banco acima citado | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 30/04/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com consumo de agua nesta Camara, relativo ao mes de Abril de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 30/04/2012 | 1200.00 | 00365094000100 | FRANCISCO SALES DE LIMA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de locaçao de um veiculo Fiat Uno Mille Way, destinado ao Gabinete do Presidente desta Casa Legislativa, relativo ao mes de Abril de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 30/04/2012 | 960.57 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de combustivel destinado ao veiculo locado desta Camara, relativo ao mes de Abril de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 30/04/2012 | 104.95 | 11892288000172 | JOAQUIM ETO DE MELO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de material de limpeza e generos alimenticios destinados a esta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/05/2012 | 1500.00 | 00098314793434 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços tecnicos contabeis prestados a esta Camara, durante o mes de Maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/05/2012 | 1500.00 | 00020374852472 | FRANCISCO LEITE MINERVINO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços juridicos prestados a esta Camara, relativo ao mes de Maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 09/05/2012 | 51.90 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifas bancarias cobradas pelo banco acima citado | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 15/05/2012 | 178.42 | 33000118001221 | OI - TELEMAR NORTE E LESTE S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com telefone fixo desta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 17/05/2012 | 172.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com consumo de energia eletrica desta Camara, relativo ao mes de Maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 18/05/2012 | 22800.00 | 01643057000171 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinados a execuçao com folha de pagamento dos Vereadores deste municipio, relativo ao mes de MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 18/05/2012 | 3110.00 | 01643057000171 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especifocado destinados a execuçao de despesas com Folha de Pagamento dos Funcionarios desta Camara, relativo ao mes de MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 21/05/2012 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifas bancarias cobradas pelo banco acima citado | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 25/05/2012 | 1200.00 | 00365094000100 | FRANCISCO SALES DE LIMA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de locaçao de um veiculo Fiat Uno Mille Way, destinado ao Gabinete do Presidente desta Casa Legislativa, relativo ao mes de Maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 30/05/2012 | 43.26 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com consumo de agua nesta Camara, relativo ao mes de Maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 31/05/2012 | 5700.20 | 08560781000180 | INSS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de INSS parte patronal dos servidores e vereadores deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 31/05/2012 | 490.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de combustivel destinado ao veiculo locado desta Camara, relativo ao mes de Maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 01/06/2012 | 405.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de um roteador e uma impressora multifuncional | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 01/06/2012 | 1500.00 | 00098314793434 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços tecnicos contabeis prestados a esta Camara, durante o mes de Junho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 01/06/2012 | 1500.00 | 00020374852472 | FRANCISCO LEITE MINERVINO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços juridicos prestados a esta Camara, relativo ao mes de Junho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 08/06/2012 | 5700.20 | 08560781000180 | INSS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de INSS parte patronal dos servidores e vereadores deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 11/06/2012 | 23.90 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifas bancarias cobradas pelo banco acima citado | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 18/06/2012 | 278.80 | 33000118001221 | OI - TELEMAR NORTE E LESTE S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com telefone fixo desta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 18/06/2012 | 183.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com consumo de energia eletrica desta Camara, relativo ao mes de Junho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/06/2012 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifas bancarias cobradas pelo banco acima citado | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/06/2012 | 22800.00 | 01643057000171 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinados a execuçao com folha de pagamento dos Vereadores deste municipio, relativo ao mes de JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/06/2012 | 3110.00 | 01643057000171 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especifocado destinados a execuçao de despesas com Folha de Pagamento dos Funcionarios desta Camara, relativo ao mes de JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 21/06/2012 | 24.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifas bancarias cobradas pelo banco acima citado | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 21/06/2012 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifas bancarias cobradas pelo banco acima citado | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 29/06/2012 | 1200.00 | 00365094000100 | FRANCISCO SALES DE LIMA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de locaçao de um veiculo Fiat Uno Mille Way, destinado ao Gabinete do Presidente desta Casa Legislativa, relativo ao mes de Junho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 30/06/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com consumo de agua nesta Camara, relativo ao mes de Junho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 30/06/2012 | 489.99 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de combustivel destinado ao veiculo locado desta Camara, relativo ao mes de Junho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 02/07/2012 | 1500.00 | 00098314793434 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços tecnicos contabeis prestados a esta Camara, durante o mes de Julho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 02/07/2012 | 1500.00 | 00020374852472 | FRANCISCO LEITE MINERVINO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços juridicos prestados a esta Camara, relativo ao mes de Julho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 04/07/2012 | 840.00 | 01643057000171 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de pneus , destinados ao veiculo desta Camara | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 09/07/2012 | 23.90 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifas bancarias cobradas pelo banco acima citado | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 16/07/2012 | 184.15 | 33000118001221 | OI - TELEMAR NORTE E LESTE S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com telefone fixo desta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 17/07/2012 | 74.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com consumo de energia eletrica desta Camara, relativo ao mes de Julho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 18/07/2012 | 182.35 | 11892288000172 | JOAQUIM ETO DE MELO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de material de limpeza e generos alimenticios destinados a esta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/07/2012 | 26.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifas bancarias cobradas pelo banco acima citado | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/07/2012 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifas bancarias cobradas pelo banco acima citado | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/07/2012 | 3110.00 | 01643057000171 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especifocado destinados a execuçao de despesas com Folha de Pagamento dos Funcionarios desta Camara, relativo ao mes de JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/07/2012 | 22800.00 | 01643057000171 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinados a execuçao com folha de pagamento dos Vereadores deste municipio, relativo ao mes de JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 24/07/2012 | 658.65 | 06121823000151 | MERCADINHO SABINO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de material de limpeza e generos alimenticios destinados a esta Camara | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 30/07/2012 | 44.72 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com consumo de agua nesta Camara, relativo ao mes de Julho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 30/07/2012 | 1200.00 | 00365094000100 | FRANCISCO SALES DE LIMA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de locaçao de um veiculo Fiat Uno Mille Way, destinado ao Gabinete do Presidente desta Casa Legislativa, relativo ao mes de Julho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 31/07/2012 | 550.00 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de combustivel destinado ao veiculo locado desta Camara, relativo ao mes de Julho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 01/08/2012 | 1500.00 | 00098314793434 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços tecnicos contabeis prestados a esta Camara, durante o mes de Agosto de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 01/08/2012 | 300.00 | 00038654512172 | GEOVANILDO CLEMENTINO LEITE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de manutençao da eletrica desta Camara | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 01/08/2012 | 1500.00 | 00098314793434 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços tecnicos contabeis, na elaboraçao da Prestaçao de Contas Anuais desta Camara, relativo ao exercicio financeiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 01/08/2012 | 1500.00 | 00020374852472 | FRANCISCO LEITE MINERVINO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços juridicos prestados a esta Camara, relativo ao mes de Agosto de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 06/08/2012 | 5700.20 | 08560781000180 | INSS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de INSS parte patronal dos servidores e vereadores deste municipio, relativo ao mes de Junho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 08/08/2012 | 23.90 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifas bancarias cobradas pelo banco acima citado | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 17/08/2012 | 53.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com consumo de energia eletrica desta Camara, relativo ao mes de Agosto de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 18/08/2012 | 181.74 | 33000118001221 | OI - TELEMAR NORTE E LESTE S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com telefone fixo desta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/08/2012 | 22800.00 | 01643057000171 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinados a execuçao com folha de pagamento dos Vereadores deste municipio, relativo ao mes de AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/08/2012 | 3110.00 | 01643057000171 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especifocado destinados a execuçao de despesas com Folha de Pagamento dos Funcionarios desta Camara, relativo ao mes de AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 23/08/2012 | 26.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifas bancarias cobradas pelo banco acima citado | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 23/08/2012 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifas bancarias cobradas pelo banco acima citado | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 30/08/2012 | 43.48 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com consumo de agua nesta Camara, relativo ao mes de Agosto de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 30/08/2012 | 1200.00 | 00365094000100 | FRANCISCO SALES DE LIMA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de locaçao de um veiculo Fiat Uno Mille Way, destinado ao Gabinete do Presidente desta Casa Legislativa, relativo ao mes de Agosto de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 31/08/2012 | 371.25 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de combustivel destinado ao veiculo locado desta Camara, relativo ao mes de Agosto de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 03/09/2012 | 1500.00 | 00098314793434 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços tecnicos contabeis prestados a esta Camara, durante o mes de Setembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 03/09/2012 | 1000.00 | 00002440510467 | GILMARA GUIMARAES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados na elaboraçao da folha de pagamento e gefip desta Camara, relativo aos meses de Junho e Julho de 2012 desta Camara | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 03/09/2012 | 1500.00 | 00020374852472 | FRANCISCO LEITE MINERVINO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços juridicos prestados a esta Camara, relativo ao mes de Setembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 03/09/2012 | 1000.00 | 00002440510467 | GILMARA GUIMARAES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados na elaboraçao da folha de pagamento e gefip desta Camara, relativo aos meses de Agosto e Setembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 11/09/2012 | 23.90 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifas bancarias cobradas pelo banco acima citado | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 17/09/2012 | 47.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com consumo de energia eletrica desta Camara, relativo ao mes de Setembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 28/09/2012 | 8.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifas bancarias cobradas pelo banco acima citado | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 28/09/2012 | 26.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifas bancarias cobradas pelo banco acima citado | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 28/09/2012 | 22800.00 | 01643057000171 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinados a execuçao com folha de pagamento dos Vereadores deste municipio, relativo ao mes de SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 28/09/2012 | 3110.00 | 01643057000171 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especifocado destinados a execuçao de despesas com Folha de Pagamento dos Funcionarios desta Camara, relativo ao mes de SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 28/09/2012 | 1200.00 | 00365094000100 | FRANCISCO SALES DE LIMA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de locaçao de um veiculo Fiat Uno Mille Way, destinado ao Gabinete do Presidente desta Casa Legislativa, relativo ao mes de Setembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 30/09/2012 | 43.38 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com consumo de agua nesta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 30/09/2012 | 499.98 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de combustivel destinado ao veiculo locado desta Camara, relativo ao mes de Setembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 01/10/2012 | 1500.00 | 00020374852472 | FRANCISCO LEITE MINERVINO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços juridicos prestados a esta Camara, relativo ao mes de Outubro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 01/10/2012 | 1500.00 | 00098314793434 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços tecnicos contabeis prestados a esta Camara, durante o mes de Outubro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 08/10/2012 | 23.90 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifas bancarias cobradas pelo banco acima citado | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 17/10/2012 | 72.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com consumo de energia eletrica desta Camara, relativo ao mes de Outubro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 19/10/2012 | 109.30 | 33000118001221 | OI - TELEMAR NORTE E LESTE S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com telefone fixo desta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 19/10/2012 | 28.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifas bancarias cobradas pelo banco acima citado | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 19/10/2012 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifas bancarias cobradas pelo banco acima citado | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 19/10/2012 | 3110.00 | 01643057000171 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especifocado destinados a execuçao de despesas com Folha de Pagamento dos Funcionarios desta Camara, relativo ao mes de OUTUBRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 19/10/2012 | 22800.00 | 01643057000171 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinados a execuçao com folha de pagamento dos Vereadores deste municipio, relativo ao mes de OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 20/10/2012 | 1200.00 | 00365094000100 | FRANCISCO SALES DE LIMA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de locaçao de um veiculo Fiat Uno Mille Way, destinado ao Gabinete do Presidente desta Casa Legislativa, relativo ao mes de Outubro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 23/10/2012 | 276.15 | 11892288000172 | JOAQUIM ETO DE MELO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de material de limpeza e generos alimenticios destinados a esta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 30/10/2012 | 46.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com consumo de agua nesta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 01/11/2012 | 1500.00 | 00098314793434 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços tecnicos contabeis prestados a esta Camara, durante o mes de Novembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 01/11/2012 | 1500.00 | 00020374852472 | FRANCISCO LEITE MINERVINO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços juridicos prestados a esta Camara, relativo ao mes de Novembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 01/11/2012 | 1000.00 | 00002440510467 | GILMARA GUIMARAES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços prestados na elaboraçao da folha de pagamento e gefip desta Camara, relativo aos meses de Outubro e Novembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 01/11/2012 | 1000.00 | 08993185000194 | LG NET | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de acesso a internet via radio 24 horas por dia, durante o periodo de janeiro a outubro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 06/11/2012 | 522.50 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de combustivel destinado ao veiculo locado desta Camara, relativo ao mes de Outubro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 09/11/2012 | 23.90 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifas bancarias cobradas pelo banco acima citado | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 20/11/2012 | 1200.00 | 00365094000100 | FRANCISCO SALES DE LIMA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de locaçao de um veiculo Fiat Uno Mille Way, destinado ao Gabinete do Presidente desta Casa Legislativa, relativo ao mes de Novembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 20/11/2012 | 22800.00 | 01643057000171 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinados a execuçao com folha de pagamento dos Vereadores deste municipio, relativo ao mes de NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 20/11/2012 | 3110.00 | 01643057000171 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especifocado destinados a execuçao de despesas com Folha de Pagamento dos Funcionarios desta Camara, relativo ao mes de NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 22/11/2012 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com consumo de agua nesta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 22/11/2012 | 84.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com consumo de energia eletrica desta Camara, relativo ao mes de Novembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 23/11/2012 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifas bancarias cobradas pelo banco acima citado | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 23/11/2012 | 24.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifas bancarias cobradas pelo banco acima citado | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 29/11/2012 | 594.80 | 06121823000151 | MERCADINHO SABINO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de material de limpeza e generos alimenticios destinados a esta Camara | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 30/11/2012 | 409.75 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de combustivel destinado ao veiculo locado desta Camara, relativo ao mes de Novembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 30/11/2012 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifas bancarias cobradas pelo banco acima citado | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 03/12/2012 | 380.00 | 00038654512172 | GEOVANILDO CLEMENTINO LEITE | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de manutençao da eletrica desta Camara | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 03/12/2012 | 142.35 | 33000118001221 | OI - TELEMAR NORTE E LESTE S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com telefone fixo desta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 03/12/2012 | 4000.00 | 00007004450481 | MANOEL FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de mao de obra na pintura do predio da sede da Camara de Vereadores deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 03/12/2012 | 1500.00 | 00098314793434 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços tecnicos contabeis prestados a esta Camara, durante o mes de Dezembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 03/12/2012 | 1500.00 | 00020374852472 | FRANCISCO LEITE MINERVINO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços juridicos prestados a esta Camara, relativo ao mes de Dezembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 03/12/2012 | 100.00 | 08993185000194 | LG NET | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de acesso a internet via radio 24 horas por dia, relativo ao mes de Novembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 03/12/2012 | 1500.00 | 00098314793434 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços tecnicos contabeis prestados a esta Camara, na elaboraçao da Prestaçao de Contas anuais de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 06/12/2012 | 6730.00 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisicao de 1 ar condicionado splint ( 12.000 ) e 3 ar condicionado (18.000 ) destinados a esta Camara | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 07/12/2012 | 529.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisicao de uma impressora Hp 8600 multifuncional destinada a esta Camara | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 07/12/2012 | 6000.00 | 02211942000144 | FUNDAÇAO ALLYRIO MEIRA WANDERLEY | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de prestaçao de serviços especializado na execuçao de planejamento, organizaçao, operacionalizaçao do concurso publico para preenchimento de vagas do quadro efetivo do Poder Legislativo nesta Camara | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 10/12/2012 | 5700.20 | 08560781000180 | INSS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de INSS parte patronal dos servidores e vereadores deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 10/12/2012 | 63.40 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifas bancarias cobradas pelo banco acima citado | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 11/12/2012 | 5700.20 | 08560781000180 | INSS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de INSS parte patronal dos servidores e vereadores deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 14/12/2012 | 5700.20 | 08560781000180 | INSS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de INSS parte patronal dos servidores e vereadores deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 18/12/2012 | 48.55 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com consumo de agua nesta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 18/12/2012 | 132.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com consumo de energia eletrica desta Camara, relativo ao mes de Dezembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 18/12/2012 | 5700.20 | 08560781000180 | INSS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de INSS parte patronal dos servidores e vereadores deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 20/12/2012 | 1000.00 | 13569372000185 | MOACIR QUIRINO WANDERLEY | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de instalaçao em quatro aparelho de ar condicionado tipo splint pertencente a esta Camara | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 20/12/2012 | 2643.50 | 01643057000171 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especifocado destinados a execuçao de despesas com Folha de Pagamento dos Funcionarios desta Camara, relativo ao 13 salario de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 20/12/2012 | 22800.00 | 01643057000171 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especificado destinados a execuçao com folha de pagamento dos Vereadores deste municipio, relativo ao mes de DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 20/12/2012 | 1200.00 | 00365094000100 | FRANCISCO SALES DE LIMA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de locaçao de um veiculo Fiat Uno Mille Way, destinado ao Gabinete do Presidente desta Casa Legislativa, relativo ao mes de Dezembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 21/12/2012 | 5700.20 | 08560781000180 | INSS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de INSS parte patronal dos servidores e vereadores deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 24/12/2012 | 22.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com tarifas bancarias cobradas pelo banco acima citado | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 28/12/2012 | 120.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de um roteador destinado a esta Camara | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 28/12/2012 | 581.57 | 08560781000180 | INSS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de INSS parte patronal dos servidores e vereadores deste municipio, relativo ao decimo terceiro salario de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 28/12/2012 | 4789.96 | 08560781000180 | INSS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com pagamento de INSS parte patronal dos servidores e vereadores deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 28/12/2012 | 100.00 | 08993185000194 | LG NET | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com serviços de acesso a internet via radio 24 horas por dia, relativo ao mes de Dezembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 29/12/2012 | 582.90 | 06121823000151 | MERCADINHO SABINO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de material de limpeza e generos alimenticios destinados a esta Camara | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 31/12/2012 | 536.25 | 03158901000102 | POSTO OLHO DAGUA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de combustivel destinado ao veiculo locado desta Camara, relativo ao mes de Dezembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 31/12/2012 | 500.40 | 11892288000172 | JOAQUIM ETO DE MELO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de material de limpeza e generos alimenticios destinados a esta Camara. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 31/12/2012 | 1866.00 | 01643057000171 | FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha nesta data em favor do credor acima especifocado destinados a execuçao de despesas com Folha de Pagamento dos Funcionarios desta Camara, relativo ao mes de DEZEMBRO de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 31/12/2012 | 531.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisicao de uma impressora Hp 8600 multifuncional, destinada a esta Camara | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 31/12/2012 | 2382.00 | 02918631000110 | SOARES CONSTRUÇÕES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com aquisição de material de construção ( pintura e eletrica ) destinados a esta Camara Municipal, conforme nota fiscal nº 001.039. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA DE VEREADORES | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 31/12/2012 | 574.50 | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com fornecimento de material de expediente destinados a esta Camara, conforme nota fiscal n 4251 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Quantidade de Registros: 184
Última atualização: 11/06/2024