| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2012 | 383.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, UTILIZADA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2012 | 240.00 | 07586369000177 | CARIRI LBC NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE INTERNET, PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2011 (DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2012 | 1000.00 | 00002806470420 | JOSE WADSON NUNES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, PARA USO EM VIAGENS, A SERVICO DESTA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2012 | 14736.67 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG-COMISSIONADOS 13º SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 09/01/2012 | 350.00 | 03820742000151 | SISTEMA LBC DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ANUNCIOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 19/01/2012 | 650.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA (SISTEMA DE GESTAO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 20/01/2012 | 40850.00 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 20/01/2012 | 2305.00 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG-EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 20/01/2012 | 16590.00 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 20/01/2012 | 373.35 | 34028316370202 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 20/01/2012 | 622.00 | 00005451361487 | FRANCISCO PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECEPCIONISTA DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 20/01/2012 | 622.00 | 00005481029456 | RODRIGO LEAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR A SER DESEMPENHADA NESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO A PARCELA DO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 20/01/2012 | 850.00 | 00010205471463 | RUMENIGUES JOSE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO SETOR DE PATRIMONIO, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 20/01/2012 | 16576.75 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 12/2011, CONFORME GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 20/01/2012 | 100.00 | 08019659000100 | ANTOMAR CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 20/01/2012 | 200.00 | 00048675466404 | CLAUDIO ROMERO FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGENS DAS SESSOES ORDINRIAS E EXTRAORDINARIAS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 20/01/2012 | 100.00 | 00007093634435 | MOISES PINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE DOCUMNTOS E CORRESPONDENCIAS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 20/01/2012 | 3000.00 | 08521379000197 | JOAO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 20/01/2012 | 94.00 | 12939450000123 | LUZINETE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORMECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS PELA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 20/01/2012 | 10800.00 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG (ASSESSORES PARLAMENTARES), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Pagamento da Divida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 20/01/2012 | 7329.26 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DA CAMARA MUNICIPAL, JUNTO AO INSS, RELATIVO A PARCELA DO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 20/01/2012 | 1000.00 | 12250061000196 | AUCILHEIDE LUCIENE FERREIRA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO)CAMARAS INFRA-VERMELHO A SEREM UTILIZADAS NAS DEPENDENCIAS DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE JANERIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 20/01/2012 | 1803.80 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QAUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG (INATIVOS) RELATIVO OA MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 20/01/2012 | 34.00 | 00026329549400 | EDIMILSON ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES A FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANERIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 20/01/2012 | 180.00 | 00007720314441 | ERISSON LUAN FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 20/01/2012 | 400.00 | 00007013627402 | JOSE LUCIAN DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO TAXI, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 20/01/2012 | 186.90 | 08748837000125 | BEZERRA E GEBER COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO A SEREM UTILIZADOS NA REFORMA NAS DEPENDENCIAS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANERIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 20/01/2012 | 800.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANERIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 20/01/2012 | 78.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUE ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANERIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 20/01/2012 | 150.00 | 00035045884468 | GIVALBERIO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR ACIMA CITADO QUANDO VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAE DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 23/01/2012 | 400.00 | 00045058458420 | JOSE FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES SERVIDAS AOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL DURNTE O MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 24/01/2012 | 900.00 | 10535696000104 | ERIVALDO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES A FUNCIONARIOS E VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANERIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 24/01/2012 | 300.00 | 00009307965439 | JOSE EDUARDO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO INFORMATIZADA DA FOLHA DE PAGAMENTO, DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 25/01/2012 | 937.70 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANERIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 26/01/2012 | 400.00 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO LIMA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 26/01/2012 | 400.00 | 00073906239420 | JOSE EDMILSON FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOSQUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 26/01/2012 | 220.00 | 00095401113404 | PAULO SERGIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PRESIDENTE DA CAMARA ACIMA CITADO QUANDO VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 30/01/2012 | 50.00 | 00005987319463 | MARIA DO SOCORRO QUEIROZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE CORTINAS, PERSIANAS E JANELAS DAS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 31/01/2012 | 330.00 | 11313411000153 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 01/02/2012 | 373.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, UTILIZADA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/02/2012 | 1200.00 | 07916429000172 | PEDRO JORGE DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA E 01 (UM) HD DESTINADSO AO USO NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/02/2012 | 34.90 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REMESSA DE JORNAIS DO CORREIO DA PARAIBA PARA A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 06/02/2012 | 100.00 | 00009478269470 | ISABELLE DE MOURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO ARQUIVO DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/02/2012 | 40850.00 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/02/2012 | 2305.00 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG-EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/02/2012 | 16990.00 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/02/2012 | 10800.00 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG (ASSESSORES PARLAMENTARES), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/02/2012 | 1803.80 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QAUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG (INATIVOS) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/02/2012 | 3000.00 | 08521379000197 | JOAO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/02/2012 | 850.00 | 00010205471463 | RUMENIGUES JOSE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO SETOR DE PATRIMONIO, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/02/2012 | 750.00 | 11459692000157 | LILIAN MAGNA DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/02/2012 | 622.00 | 00005451361487 | FRANCISCO PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECEPCIONISTA DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/02/2012 | 200.00 | 00048675466404 | CLAUDIO ROMERO FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGENS DAS SESSOES ORDINRIAS E EXTRAORDINARIAS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/02/2012 | 750.00 | 11459692000157 | LILIAN MAGNA DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/02/2012 | 300.00 | 00009307965439 | JOSE EDUARDO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO INFORMATIZADA DA FOLHA DE PAGAMENTO, DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/02/2012 | 400.00 | 00007013627402 | JOSE LUCIAN DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO TAXI, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/02/2012 | 150.00 | 14139627000132 | JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E FPRMATAÇÃO DE COMPUTADOR DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/02/2012 | 350.00 | 08608881000130 | WAGNER AMBROSIO DE LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMATICA NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/02/2012 | 622.00 | 00005481029456 | RODRIGO LEAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR A SER DESEMPENHADA NESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO A PARCELA DO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/02/2012 | 100.00 | 00007093634435 | MOISES PINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE DOCUMNTOS E CORRESPONDENCIAS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/02/2012 | 160.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO W3 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICULO LOCADO A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/02/2012 | 15199.69 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 01/2012. CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Pagamento da Divida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/02/2012 | 4290.48 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE O INSS E A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Pagamento da Divida Contratual | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/02/2012 | 3038.78 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE O INSS E A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 13/02/2012 | 262.00 | 00002806470420 | JOSE WADSON NUNES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 13/02/2012 | 190.00 | 00004747307435 | RENATO JERONIMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS REMANUFATURADOS PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 15/02/2012 | 280.00 | 00954066000110 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICULO LOCADO A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 15/02/2012 | 363.00 | 00045058458420 | JOSE FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES SERVIDAS AOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL DURNTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 16/02/2012 | 1000.00 | 00002806470420 | JOSE WADSON NUNES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, PARA USO EM VIAGENS, A SERVICO DESTA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 16/02/2012 | 650.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA (SISTEMA DE GESTAO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 16/02/2012 | 85.00 | 00002816796493 | JOSEFA ARAUJO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS NA LAVAGEM DE TOALHAS DAS MESAS DO PLENARIO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 17/02/2012 | 220.00 | 00095401113404 | PAULO SERGIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PRESIDENTE DA CAMARA ACIMA CITADO QUANDO VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 17/02/2012 | 150.00 | 00068323158487 | SEBASTIAO NUNES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PRESIDENTE DA CAMARA ACIMA CITADO QUANDO VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 19/02/2012 | 110.50 | 00026329549400 | EDIMILSON ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES A FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 23/02/2012 | 34.90 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REMESSA DE JORNAIS DO CORREIO DA PARAIBA PARA A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 23/02/2012 | 240.00 | 07586369000177 | CARIRI LBC NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE INTERNET, PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 23/02/2012 | 72.12 | 11989944000150 | BATISTA FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AO USO NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 24/02/2012 | 310.00 | 09106703000173 | EPITACIO LEAL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 27/02/2012 | 330.00 | 11313411000153 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 29/02/2012 | 133.00 | 08019659000100 | ANTOMAR CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 29/02/2012 | 150.00 | 00954066000110 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICULO LOCADO A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 01/03/2012 | 1000.00 | 07916429000172 | PEDRO JORGE DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABOS DE FORÇA, ESTABILIZADORES, FONTE PARA GABINETE, CABO DE IMPRESSORA, MEMORIA DDR3 2GB E HD 500 GB SEAGATE, DESTINADOS AO USO EM COMPUTADORES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 01/03/2012 | 800.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 01/03/2012 | 79.00 | 12939450000123 | LUZINETE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TERMICAS SEREM UTILIZADSS NA CANTINA DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 01/03/2012 | 273.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, UTILIZADA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 01/03/2012 | 346.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, UTILIZADA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 01/03/2012 | 240.00 | 07586369000177 | CARIRI LBC NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE INTERNET, PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 08/03/2012 | 100.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO W3 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICULO LOCADO A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 13/03/2012 | 34.90 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REMESSA DE JORNAIS DO CORREIO DA PARAIBA PARA A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 19/03/2012 | 650.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA (SISTEMA DE GESTAO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 19/03/2012 | 280.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUE ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 19/03/2012 | 400.00 | 03886899000180 | JC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICULO LOCADO A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/03/2012 | 40850.00 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/03/2012 | 2305.00 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG-EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/03/2012 | 10800.00 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG (ASSESSORES PARLAMENTARES), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/03/2012 | 17240.00 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/03/2012 | 1803.80 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QAUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG (INATIVOS) RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/03/2012 | 80.00 | 14139627000132 | JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E FPRMATAÇÃO DE COMPUTADOR DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/03/2012 | 131.15 | 34028316370202 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/03/2012 | 141.00 | 83266925000106 | VICENTE LIBERAL FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/03/2012 | 106.70 | 09158130000121 | JOSE BONIFACIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES SERVIDAS A FUNCIONARIOS E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/03/2012 | 50.00 | 00010345653467 | RIVELINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ERVAS PARA CHAS SERVIDOS NA CANTINA DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/03/2012 | 3000.00 | 08521379000197 | JOAO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/03/2012 | 750.00 | 11459692000157 | LILIAN MAGNA DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/03/2012 | 200.00 | 00048675466404 | CLAUDIO ROMERO FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGENS DAS SESSOES ORDINRIAS E EXTRAORDINARIAS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/03/2012 | 850.00 | 00010205471463 | RUMENIGUES JOSE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO SETOR DE PATRIMONIO, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/03/2012 | 100.00 | 00007093634435 | MOISES PINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE DOCUMNTOS E CORRESPONDENCIAS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/03/2012 | 622.00 | 00005481029456 | RODRIGO LEAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR A SER DESEMPENHADA NESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO A PARCELA DO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/03/2012 | 622.00 | 00005451361487 | FRANCISCO PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECEPCIONISTA DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/03/2012 | 350.00 | 08608881000130 | WAGNER AMBROSIO DE LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMATICA NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/03/2012 | 400.00 | 00007013627402 | JOSE LUCIAN DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO TAXI, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/03/2012 | 300.00 | 00009307965439 | JOSE EDUARDO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO INFORMATIZADA DA FOLHA DE PAGAMENTO, DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/03/2012 | 13363.92 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 02/2012. CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 20/03/2012 | 646.10 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Pagamento da Divida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 20/03/2012 | 4290.48 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE O INSS E A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Pagamento da Divida Contratual | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/03/2012 | 3092.75 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE O INSS E A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 26/03/2012 | 400.00 | 00080539998400 | ANTONIO GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE VERNIZ NO PISO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 27/03/2012 | 1000.00 | 00002806470420 | JOSE WADSON NUNES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, PARA USO EM VIAGENS, A SERVICO DESTA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 27/03/2012 | 300.00 | 10535696000104 | ERIVALDO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES A FUNCIONARIOS E VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 27/03/2012 | 440.00 | 00095401113404 | PAULO SERGIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PRESIDENTE DA CAMARA ACIMA CITADO QUANDO VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 02/04/2012 | 1200.00 | 12250061000196 | AUCILHEIDE LUCIENE FERREIRA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM)DVR STANDALONE 8 CANAIS, DESTINADOS AO USO NA CAMARA MUNCIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 02/04/2012 | 180.00 | 09106703000173 | EPITACIO LEAL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 02/04/2012 | 360.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, UTILIZADA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/04/2012 | 240.00 | 07586369000177 | CARIRI LBC NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE INTERNET, PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 03/04/2012 | 200.00 | 00954066000110 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICULO LOCADO A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 03/04/2012 | 330.00 | 11313411000153 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 03/04/2012 | 600.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 11/04/2012 | 300.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 13/04/2012 | 34.90 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REMESSA DE JORNAIS DO CORREIO DA PARAIBA PARA A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 16/04/2012 | 35.00 | 09261678000100 | HENRIQUE FLAVIO BATINGA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AO USO NA CANTINA DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 17/04/2012 | 150.00 | 08019659000100 | ANTOMAR CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 18/04/2012 | 650.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA (SISTEMA DE GESTAO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 18/04/2012 | 900.00 | 07916429000172 | PEDRO JORGE DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA HP, CABO EXTENSOR, MEMORIA DDR, TECLADO, MINI MOUSE, FONTE ALIMENTAÇÃO GM E CABO DE FONTE DESTINADOS AO USO NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 18/04/2012 | 40850.00 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/04/2012 | 2305.00 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG-EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 20/04/2012 | 10800.00 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG (ASSESSORES PARLAMENTARES), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 20/04/2012 | 19235.00 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/04/2012 | 1803.80 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QAUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG (INATIVOS) RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/04/2012 | 622.00 | 00005451361487 | FRANCISCO PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECEPCIONISTA DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/04/2012 | 750.00 | 11459692000157 | LILIAN MAGNA DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/04/2012 | 200.00 | 00048675466404 | CLAUDIO ROMERO FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGENS DAS SESSOES ORDINRIAS E EXTRAORDINARIAS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 20/04/2012 | 88.00 | 12939450000123 | LUZINETE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TERMICAS E BANDEJAS A SEREM UTILIZADOS NA CANTINA DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 20/04/2012 | 300.00 | 00009307965439 | JOSE EDUARDO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO INFORMATIZADA DA FOLHA DE PAGAMENTO, DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 20/04/2012 | 400.00 | 00007013627402 | JOSE LUCIAN DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO TAXI, RELATIVO AO MES DE ARIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 20/04/2012 | 350.00 | 08608881000130 | WAGNER AMBROSIO DE LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMATICA NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/04/2012 | 622.00 | 00005481029456 | RODRIGO LEAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR A SER DESEMPENHADA NESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO A PARCELA DO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 20/04/2012 | 100.00 | 00007093634435 | MOISES PINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE DOCUMNTOS E CORRESPONDENCIAS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 20/04/2012 | 850.00 | 00010205471463 | RUMENIGUES JOSE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO SETOR DE PATRIMONIO, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 20/04/2012 | 3000.00 | 08521379000197 | JOAO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/04/2012 | 14946.17 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 03/2012. CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Pagamento da Divida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/04/2012 | 4290.48 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE O INSS E A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Pagamento da Divida Contratual | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/04/2012 | 4371.12 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE O INSS E A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 23/04/2012 | 420.00 | 03886899000180 | JC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICULO LOCADO A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 23/04/2012 | 1000.00 | 00002806470420 | JOSE WADSON NUNES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, PARA USO EM VIAGENS, A SERVICO DESTA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 26/04/2012 | 100.00 | 14139627000132 | JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 01/05/2012 | 318.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, UTILIZADA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 02/05/2012 | 330.00 | 11313411000153 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 02/05/2012 | 600.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 04/05/2012 | 129.00 | 08748837000125 | BEZERRA E GEBER COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO A SEREM UTILIZADOS NA REFORMA NAS DEPENDENCIAS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 08/05/2012 | 100.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO W3 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICULO LOCADO A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 10/05/2012 | 230.00 | 11989944000150 | BATISTA FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO A SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 17/05/2012 | 650.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA (SISTEMA DE GESTAO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 18/05/2012 | 60.00 | 14139627000132 | JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 18/05/2012 | 115.50 | 00026329549400 | EDIMILSON ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES A FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 18/05/2012 | 70.00 | 00091056241420 | ALECIO JUVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE 01 (UM) ARCONDICIONADO PARA USO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 18/05/2012 | 750.00 | 11459692000157 | LILIAN MAGNA DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 18/05/2012 | 300.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PAEL TIMBRADO DESTINADOS AO USO NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Pagamento da Divida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 18/05/2012 | 4290.48 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE O INSS E A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Pagamento da Divida Contratual | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 18/05/2012 | 4399.78 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE O INSS E A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 18/05/2012 | 3000.00 | 08521379000197 | JOAO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 18/05/2012 | 34.90 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REMESSA DE JORNAIS DO CORREIO DA PARAIBA PARA A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 18/05/2012 | 350.00 | 08608881000130 | WAGNER AMBROSIO DE LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMATICA NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 18/05/2012 | 40850.00 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 18/05/2012 | 19516.66 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 18/05/2012 | 10800.00 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG (ASSESSORES PARLAMENTARES), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 18/05/2012 | 2305.00 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG-EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 18/05/2012 | 1803.80 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QAUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG (INATIVOS) RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 18/05/2012 | 15395.75 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 04/2012. CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 21/05/2012 | 200.00 | 00954066000110 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICULO LOCADO A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 21/05/2012 | 170.00 | 08019659000100 | ANTOMAR CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 23/05/2012 | 1000.00 | 00002806470420 | JOSE WADSON NUNES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, PARA USO EM VIAGENS, A SERVICO DESTA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 24/05/2012 | 50.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 24/05/2012 | 200.00 | 00004747307435 | RENATO JERONIMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS REMANUFATURADOS PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 25/05/2012 | 68.00 | 00000814051464 | EDVAN BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 25/05/2012 | 245.00 | 00954066000110 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICULO LOCADO A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 28/05/2012 | 150.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO W3 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICULO LOCADO A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 31/05/2012 | 622.00 | 00005451361487 | FRANCISCO PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECEPCIONISTA DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 31/05/2012 | 50.00 | 00005987319463 | MARIA DO SOCORRO QUEIROZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE FECHADURAS DAS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 31/05/2012 | 240.00 | 00080539998400 | ANTONIO GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO NAS INSTALAÇÕES ELETRICAS DAS DEPENDENCIAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 31/05/2012 | 200.00 | 00048675466404 | CLAUDIO ROMERO FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGENS DAS SESSOES ORDINRIAS E EXTRAORDINARIAS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 31/05/2012 | 850.00 | 00010205471463 | RUMENIGUES JOSE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO SETOR DE PATRIMONIO, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 31/05/2012 | 622.00 | 00005481029456 | RODRIGO LEAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR A SER DESEMPENHADA NESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO A PARCELA DO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 31/05/2012 | 100.00 | 00007093634435 | MOISES PINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE DOCUMNTOS E CORRESPONDENCIAS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 31/05/2012 | 400.00 | 00007013627402 | JOSE LUCIAN DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO TAXI, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 31/05/2012 | 300.00 | 00009307965439 | JOSE EDUARDO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO INFORMATIZADA DA FOLHA DE PAGAMENTO, DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 31/05/2012 | 200.00 | 09106703000173 | EPITACIO LEAL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 01/06/2012 | 330.00 | 11313411000153 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 05/06/2012 | 600.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 05/06/2012 | 500.00 | 07916429000172 | PEDRO JORGE DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS AO USO NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 06/06/2012 | 790.00 | 07916429000172 | PEDRO JORGE DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS AO USO NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 12/06/2012 | 96.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUE ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NA CANTINA DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 19/06/2012 | 650.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA (SISTEMA DE GESTAO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 19/06/2012 | 301.50 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 20/06/2012 | 15480.47 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 05/2012. CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 20/06/2012 | 19516.66 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 20/06/2012 | 2305.00 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG-EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 20/06/2012 | 10800.00 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG (ASSESSORES PARLAMENTARES), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 20/06/2012 | 40850.00 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 20/06/2012 | 1803.80 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QAUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG (INATIVOS) RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 20/06/2012 | 34.90 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REMESSA DE JORNAIS DO CORREIO DA PARAIBA PARA A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 20/06/2012 | 3000.00 | 08521379000197 | JOAO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 20/06/2012 | 440.00 | 00095401113404 | PAULO SERGIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PRESIDENTE DA CAMARA ACIMA CITADO QUANDO VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/06/2012 | 80.00 | 00003466111480 | MARIA ANGELA LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE CORTINAS, PERSIANAS E JANELAS DAS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 20/06/2012 | 622.00 | 00005481029456 | RODRIGO LEAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR A SER DESEMPENHADA NESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO A PARCELA DO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 20/06/2012 | 1000.00 | 00002806470420 | JOSE WADSON NUNES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, PARA USO EM VIAGENS, A SERVICO DESTA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 20/06/2012 | 600.00 | 10535696000104 | ERIVALDO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES A FUNCIONARIOS E VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 20/06/2012 | 850.00 | 00010205471463 | RUMENIGUES JOSE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO SETOR DE PATRIMONIO, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 20/06/2012 | 200.00 | 00048675466404 | CLAUDIO ROMERO FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGENS DAS SESSOES ORDINRIAS E EXTRAORDINARIAS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 20/06/2012 | 622.00 | 00005451361487 | FRANCISCO PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECEPCIONISTA DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 20/06/2012 | 150.00 | 00068323158487 | SEBASTIAO NUNES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PRESIDENTE DA CAMARA ACIMA CITADO QUANDO VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 20/06/2012 | 169.00 | 00026329549400 | EDIMILSON ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES A FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 20/06/2012 | 360.00 | 08748837000125 | BEZERRA E GEBER COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS ELETRICO A SEREM UTILIZADOS NAS DEPENDENCIAS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 20/06/2012 | 150.00 | 00025082051415 | RAUL LAFAYETTE FORMIGA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PRESIDENTE DA CAMARA ACIMA CITADO QUANDO VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 20/06/2012 | 750.00 | 11459692000157 | LILIAN MAGNA DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 20/06/2012 | 280.00 | 00045058458420 | JOSE FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES SERVIDAS AOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL DURNTE O MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 20/06/2012 | 480.00 | 07586369000177 | CARIRI LBC NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE INTERNET, PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 20/06/2012 | 300.00 | 00009307965439 | JOSE EDUARDO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO INFORMATIZADA DA FOLHA DE PAGAMENTO, DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 20/06/2012 | 100.00 | 00007093634435 | MOISES PINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE DOCUMNTOS E CORRESPONDENCIAS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 20/06/2012 | 400.00 | 00007013627402 | JOSE LUCIAN DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO TAXI, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 20/06/2012 | 350.00 | 08608881000130 | WAGNER AMBROSIO DE LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMATICA NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Pagamento da Divida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 20/06/2012 | 4290.48 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE O INSS E A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Pagamento da Divida Contratual | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 20/06/2012 | 4428.72 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE O INSS E A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 22/06/2012 | 200.00 | 00954066000110 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICULO LOCADO A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 25/06/2012 | 500.00 | 03886899000180 | JC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICULO LOCADO A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 02/07/2012 | 330.00 | 11313411000153 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 02/07/2012 | 100.00 | 00954066000110 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO NORDESTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICULO LOCADO A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 02/07/2012 | 240.00 | 07586369000177 | CARIRI LBC NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE INTERNET, PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 02/07/2012 | 404.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, UTILIZADA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 05/07/2012 | 300.00 | 03886899000180 | JC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICULO LOCADO A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 17/07/2012 | 180.00 | 08891826000108 | J.S. DO AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) COROA DE FLORES NATURAIS, DESTINADAS AO USO NO VELORIO DO EX-VEREADOR E PRESIDENTE DA CAMARA MUNIPAL, O SR. APOLONIO ANASTACIO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 18/07/2012 | 100.00 | 03886899000180 | JC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICULO LOCADO A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 19/07/2012 | 650.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA (SISTEMA DE GESTAO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 20/07/2012 | 40850.00 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 20/07/2012 | 19735.00 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 20/07/2012 | 10800.00 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG (ASSESSORES PARLAMENTARES), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 20/07/2012 | 2305.00 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG-EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 20/07/2012 | 1803.80 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QAUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG (INATIVOS) RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Pagamento da Divida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 20/07/2012 | 4290.48 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE O INSS E A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Pagamento da Divida Contratual | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 20/07/2012 | 4457.95 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE O INSS E A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 20/07/2012 | 599.00 | 10535696000104 | ERIVALDO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES A FUNCIONARIOS E VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 20/07/2012 | 15847.83 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 06/2012. CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 20/07/2012 | 34.90 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REMESSA DE JORNAIS DO CORREIO DA PARAIBA PARA A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 20/07/2012 | 115.00 | 14139627000132 | JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 20/07/2012 | 150.00 | 00026329549400 | EDIMILSON ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES A FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 20/07/2012 | 850.00 | 00010205471463 | RUMENIGUES JOSE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO SETOR DE PATRIMONIO, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 20/07/2012 | 750.00 | 11459692000157 | LILIAN MAGNA DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 20/07/2012 | 200.00 | 00048675466404 | CLAUDIO ROMERO FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGENS DAS SESSOES ORDINRIAS E EXTRAORDINARIAS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 20/07/2012 | 100.00 | 00007093634435 | MOISES PINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE DOCUMNTOS E CORRESPONDENCIAS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 20/07/2012 | 350.00 | 08608881000130 | WAGNER AMBROSIO DE LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMATICA NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 20/07/2012 | 622.00 | 00005451361487 | FRANCISCO PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECEPCIONISTA DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 20/07/2012 | 622.00 | 00005481029456 | RODRIGO LEAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR A SER DESEMPENHADA NESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO A PARCELA DO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 20/07/2012 | 3000.00 | 08521379000197 | JOAO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 20/07/2012 | 400.00 | 00007013627402 | JOSE LUCIAN DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO TAXI, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 20/07/2012 | 300.00 | 00009307965439 | JOSE EDUARDO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO INFORMATIZADA DA FOLHA DE PAGAMENTO, DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 20/07/2012 | 56.00 | 08019659000100 | ANTOMAR CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 20/07/2012 | 600.00 | 07916429000172 | PEDRO JORGE DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS AO USO NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 20/07/2012 | 220.00 | 00095401113404 | PAULO SERGIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PRESIDENTE DA CAMARA ACIMA CITADO QUANDO VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 20/07/2012 | 300.00 | 00071817125354 | OZEAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 21/07/2012 | 700.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 24/07/2012 | 180.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM XEROX E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 24/07/2012 | 54.00 | 00010345653467 | RIVELINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ERVAS PARA CHAS SERVIDOS NA CANTINA DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 25/07/2012 | 198.50 | 34028316370202 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 26/07/2012 | 498.00 | 11989944000150 | BATISTA FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AO USO NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 30/07/2012 | 500.00 | 03886899000180 | JC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICULO LOCADO A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 30/07/2012 | 1500.00 | 00003558606434 | JOSE ODILON DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO CORSA CLASSIC, ANO 2010/2011,LACA KHA 6364 A ESTA CAMARA MUNICIPAL, PARA USO EM VIAGENS, A SERVICO DA MESMA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 01/08/2012 | 357.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, UTILIZADA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 01/08/2012 | 240.00 | 07586369000177 | CARIRI LBC NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE INTERNET, PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 01/08/2012 | 60.00 | 08019659000100 | ANTOMAR CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 06/08/2012 | 130.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUE ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NA CANTINA DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 13/08/2012 | 208.16 | 08748837000125 | BEZERRA E GEBER COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO A SEREM UTILIZADOS NAS DEPENDENCIAS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 14/08/2012 | 240.00 | 00095401113404 | PAULO SERGIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO PRESIDENTE DA CAMARA ACIMA CITADO QUANDO VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 19/08/2012 | 200.00 | 08891826000108 | J.S. DO AMORIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) COROA DE FLORES NATURAIS, DESTINADAS AO USO NO VELORIO DE FUNCIONARIA DA CAMARA MUNIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Pagamento da Divida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 20/08/2012 | 4290.48 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE O INSS E A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Pagamento da Divida Contratual | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 20/08/2012 | 4467.47 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE O INSS E A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 20/08/2012 | 40850.00 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 20/08/2012 | 2305.00 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG-EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 20/08/2012 | 19516.66 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 20/08/2012 | 10800.00 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG (ASSESSORES PARLAMENTARES), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 20/08/2012 | 1803.80 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QAUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG (INATIVOS) RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 20/08/2012 | 154.00 | 09154691000152 | JOSE GERALDO BRANQUINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 20/08/2012 | 1160.00 | 10295284000144 | EDILENE BEZERRA LOPES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO A SEREM UTILIZADOS NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 20/08/2012 | 160.00 | 00075391643449 | MARIA APARECIDA DA SILVA QUINTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REORGANIZAÇÃO DE ARQUIVO DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 20/08/2012 | 296.00 | 00045058458420 | JOSE FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES SERVIDAS AOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL DURNTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 20/08/2012 | 86.00 | 00026329549400 | EDIMILSON ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES A FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 20/08/2012 | 800.00 | 07916429000172 | PEDRO JORGE DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS AO USO NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 20/08/2012 | 16039.32 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 07/2012. CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 20/08/2012 | 1500.00 | 00003558606434 | JOSE ODILON DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO CORSA CLASSIC, ANO 2010/2011,LACA KHA 6364 A ESTA CAMARA MUNICIPAL, PARA USO EM VIAGENS, A SERVICO DA MESMA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 20/08/2012 | 300.00 | 00003558592468 | Inacio Texeira de Carvalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO DA CAMARA ACIMA CITADO QUANDO VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 20/08/2012 | 650.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA (SISTEMA DE GESTAO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 20/08/2012 | 750.00 | 11459692000157 | LILIAN MAGNA DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 20/08/2012 | 622.00 | 00005451361487 | FRANCISCO PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECEPCIONISTA DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 20/08/2012 | 400.00 | 00007013627402 | JOSE LUCIAN DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO TAXI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 20/08/2012 | 200.00 | 00048675466404 | CLAUDIO ROMERO FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGENS DAS SESSOES ORDINRIAS E EXTRAORDINARIAS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 20/08/2012 | 300.00 | 00009307965439 | JOSE EDUARDO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO INFORMATIZADA DA FOLHA DE PAGAMENTO, DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 20/08/2012 | 350.00 | 08608881000130 | WAGNER AMBROSIO DE LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMATICA NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 20/08/2012 | 622.00 | 00005481029456 | RODRIGO LEAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR A SER DESEMPENHADA NESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO A PARCELA DO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 20/08/2012 | 100.00 | 00007093634435 | MOISES PINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE DOCUMNTOS E CORRESPONDENCIAS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 20/08/2012 | 610.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 20/08/2012 | 850.00 | 00010205471463 | RUMENIGUES JOSE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO SETOR DE PATRIMONIO, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 20/08/2012 | 3000.00 | 08521379000197 | JOAO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 20/08/2012 | 34.90 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REMESSA DE JORNAIS DO CORREIO DA PARAIBA PARA A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 27/08/2012 | 400.00 | 14139627000132 | JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE PULKINK, MANUTENÇÃO DE IMPRESORAS RECARGA DE CARTUCHOS DE TONERS E IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 27/08/2012 | 351.70 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 30/08/2012 | 130.00 | 08925321000109 | JOSE GILMAR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 03/09/2012 | 262.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, UTILIZADA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 03/09/2012 | 240.00 | 07586369000177 | CARIRI LBC NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE INTERNET, PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 05/09/2012 | 190.00 | 00006834572414 | JANE CARLA BARBOSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS DEPENDENCIAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 19/09/2012 | 650.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA (SISTEMA DE GESTAO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 20/09/2012 | 40850.00 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 20/09/2012 | 2662.33 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG-EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 20/09/2012 | 18540.00 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 20/09/2012 | 10800.00 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG (ASSESSORES PARLAMENTARES), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 20/09/2012 | 1803.80 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QAUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG (INATIVOS) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Pagamento da Divida Contratual | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 20/09/2012 | 4467.47 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE O INSS E A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Pagamento da Divida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 20/09/2012 | 4290.48 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE O INSS E A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 20/09/2012 | 750.00 | 11459692000157 | LILIAN MAGNA DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 20/09/2012 | 622.00 | 00005451361487 | FRANCISCO PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECEPCIONISTA DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 20/09/2012 | 200.00 | 00048675466404 | CLAUDIO ROMERO FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGENS DAS SESSOES ORDINRIAS E EXTRAORDINARIAS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 20/09/2012 | 850.00 | 00010205471463 | RUMENIGUES JOSE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO SETOR DE PATRIMONIO, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 20/09/2012 | 100.00 | 00007093634435 | MOISES PINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE DOCUMNTOS E CORRESPONDENCIAS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 20/09/2012 | 622.00 | 00005481029456 | RODRIGO LEAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR A SER DESEMPENHADA NESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO A PARCELA DO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 20/09/2012 | 350.00 | 08608881000130 | WAGNER AMBROSIO DE LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMATICA NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 20/09/2012 | 400.00 | 00007013627402 | JOSE LUCIAN DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO TAXI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 20/09/2012 | 300.00 | 00009307965439 | JOSE EDUARDO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO INFORMATIZADA DA FOLHA DE PAGAMENTO, DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 20/09/2012 | 15995.55 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 08/2012. CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 20/09/2012 | 200.00 | 00004747307435 | RENATO JERONIMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS REMANUFATURADOS PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 20/09/2012 | 60.00 | 08019659000100 | ANTOMAR CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 20/09/2012 | 250.00 | 00045058458420 | JOSE FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES SERVIDAS AOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL DURNTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 20/09/2012 | 509.00 | 07916429000172 | PEDRO JORGE DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CD'S E CARTUCHOS DESTINADOS AO USO NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 20/09/2012 | 3000.00 | 08521379000197 | JOAO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 20/09/2012 | 620.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 21/09/2012 | 68.00 | 00000814051464 | EDVAN BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 24/09/2012 | 1500.00 | 00003558606434 | JOSE ODILON DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO CORSA CLASSIC, ANO 2010/2011,LACA KHA 6364 A ESTA CAMARA MUNICIPAL, PARA USO EM VIAGENS, A SERVICO DA MESMA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 24/09/2012 | 200.00 | 03886899000180 | JC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICULO LOCADO A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 01/10/2012 | 35.00 | 09261678000100 | HENRIQUE FLAVIO BATINGA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AO USO NA CANTINA DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 01/10/2012 | 130.00 | 08925321000109 | JOSE GILMAR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TNT USADOS NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 01/10/2012 | 270.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, UTILIZADA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 03/10/2012 | 3132.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 12/2011. CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Pagamento da Divida Contratual | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 03/10/2012 | 832.17 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 17/10/2012 | 148.10 | 09106703000173 | EPITACIO LEAL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 18/10/2012 | 650.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA (SISTEMA DE GESTAO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 18/10/2012 | 650.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 19/10/2012 | 40850.00 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 19/10/2012 | 2455.00 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG-EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 19/10/2012 | 17940.00 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 19/10/2012 | 10800.00 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG (ASSESSORES PARLAMENTARES), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 19/10/2012 | 1803.80 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QAUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG (INATIVOS) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Pagamento da Divida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 19/10/2012 | 4290.48 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE O INSS E A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Pagamento da Divida Contratual | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 19/10/2012 | 3792.81 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE O INSS E A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 19/10/2012 | 3000.00 | 08521379000197 | JOAO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 19/10/2012 | 850.00 | 00010205471463 | RUMENIGUES JOSE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO SETOR DE PATRIMONIO, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 19/10/2012 | 100.00 | 00007093634435 | MOISES PINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE DOCUMNTOS E CORRESPONDENCIAS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 19/10/2012 | 622.00 | 00005481029456 | RODRIGO LEAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR A SER DESEMPENHADA NESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO A PARCELA DO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 19/10/2012 | 350.00 | 08608881000130 | WAGNER AMBROSIO DE LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMATICA NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 19/10/2012 | 400.00 | 00007013627402 | JOSE LUCIAN DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTO TAXI, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 19/10/2012 | 300.00 | 00009307965439 | JOSE EDUARDO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO INFORMATIZADA DA FOLHA DE PAGAMENTO, DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 19/10/2012 | 200.00 | 00048675466404 | CLAUDIO ROMERO FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGENS DAS SESSOES ORDINRIAS E EXTRAORDINARIAS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 19/10/2012 | 622.00 | 00005451361487 | FRANCISCO PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECEPCIONISTA DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 19/10/2012 | 750.00 | 11459692000157 | LILIAN MAGNA DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 19/10/2012 | 34.90 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REMESSA DE JORNAIS DO CORREIO DA PARAIBA PARA A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 19/10/2012 | 88.00 | 12939450000123 | LUZINETE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGO DE TAÇAS E XICARAS A SEREM UTILIZADOS NA CANTINA DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 19/10/2012 | 250.00 | 00045058458420 | JOSE FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES SERVIDAS AOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL DURNTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 19/10/2012 | 15403.51 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 09/2011. CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 19/10/2012 | 115.00 | 14139627000132 | JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA E CARTUCHOS DE TONERS DE IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 19/10/2012 | 660.00 | 00095401113404 | PAULO SERGIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDA AO PRESIDENTE DA CAMARA ACIMA CITADO QUANDO VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 19/10/2012 | 600.00 | 07916429000172 | PEDRO JORGE DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS AO USO NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 19/10/2012 | 180.00 | 00010120484463 | FELIPE JOSE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LIMPEZA DE JANELAS DAS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 19/10/2012 | 84.00 | 00026329549400 | EDIMILSON ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES A FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 23/10/2012 | 1500.00 | 00003558606434 | JOSE ODILON DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO CORSA CLASSIC, ANO 2010/2011,LACA KHA 6364 A ESTA CAMARA MUNICIPAL, PARA USO EM VIAGENS, A SERVICO DA MESMA, RELATIVO AO PERIODO DE 04 DE AGOSTO A 04 DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 23/10/2012 | 210.00 | 03886899000180 | JC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICULO LOCADO A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 24/10/2012 | 158.00 | 11989944000150 | BATISTA FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AO USO NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 01/11/2012 | 73.00 | 12939450000123 | LUZINETE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO GARRAFA TERMICA A SEREM UTILIZADOS NA CANTINA DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 01/11/2012 | 240.00 | 07586369000177 | CARIRI LBC NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE INTERNET, PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 01/11/2012 | 289.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, UTILIZADA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 01/11/2012 | 209.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, UTILIZADA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 01/11/2012 | 40.00 | 08019659000100 | ANTOMAR CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 08/11/2012 | 145.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUE ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CANTINA A SEREM UTILIZADOS NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 17/11/2012 | 500.00 | 07916429000172 | PEDRO JORGE DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS AO USO NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 17/11/2012 | 600.00 | 07916429000172 | PEDRO JORGE DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS AO USO NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 19/11/2012 | 170.00 | 00004747307435 | RENATO JERONIMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS REMANUFATURADOS PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 19/11/2012 | 41.80 | 08748837000125 | BEZERRA E GEBER COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO A SEREM UTILIZADOS NAS DEPENDENCIAS DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 20/11/2012 | 40850.00 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 20/11/2012 | 2455.00 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG-EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 20/11/2012 | 10800.00 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG (ASSESSORES PARLAMENTARES), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 20/11/2012 | 17940.00 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 20/11/2012 | 1803.80 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QAUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG (INATIVOS) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 20/11/2012 | 131.15 | 34028316370202 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 20/11/2012 | 15188.02 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 10/2011. CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 20/11/2012 | 34.90 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REMESSA DE JORNAIS DO CORREIO DA PARAIBA PARA A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 20/11/2012 | 200.00 | 00048675466404 | CLAUDIO ROMERO FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGENS DAS SESSOES ORDINRIAS E EXTRAORDINARIAS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 20/11/2012 | 3000.00 | 08521379000197 | JOAO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 20/11/2012 | 650.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA (SISTEMA DE GESTAO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 20/11/2012 | 180.00 | 00010120484463 | FELIPE JOSE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LIMPEZA DE JANELAS DAS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 20/11/2012 | 100.00 | 00007093634435 | MOISES PINHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE DOCUMNTOS E CORRESPONDENCIAS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 20/11/2012 | 304.00 | 00011182666418 | GILMAR DA SILVA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DE CADEIRAS, PORTAS E BIROS DAS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 20/11/2012 | 1500.00 | 00003558606434 | JOSE ODILON DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO CORSA CLASSIC, ANO 2010/2011,LACA KHA 6364 A ESTA CAMARA MUNICIPAL, PARA USO EM VIAGENS, A SERVICO DA MESMA, RELATIVO AO PERIODO DE 04 DE SETEMBRO A 04 DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 20/11/2012 | 500.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM XEROX E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 20/11/2012 | 500.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 20/11/2012 | 330.00 | 00045058458420 | JOSE FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES SERVIDAS AOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL DURNTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Pagamento da Divida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 20/11/2012 | 4290.48 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE O INSS E A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Pagamento da Divida Contratual | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 20/11/2012 | 3138.99 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE O INSS E A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 27/11/2012 | 300.00 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO LIMA DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ENCADERNAÇÕES E REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 28/11/2012 | 69.80 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REMESSA DE JORNAIS DO CORREIO DA PARAIBA PARA A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 03/12/2012 | 257.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, UTILIZADA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 03/12/2012 | 240.00 | 07586369000177 | CARIRI LBC NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE INTERNET, PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 05/12/2012 | 32.00 | 00037392280406 | ARNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO DE NOMES EM MEDALHAS A SEREM ENTREGUES JUNTO Á TITULOS DE CIDADAOS MONTEIRENSES, EM SESSAO SOLENE REALIZADA NO DIA 08 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 05/12/2012 | 700.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM UTILIZADOS NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 13/12/2012 | 650.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA (SISTEMA DE GESTAO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 13/12/2012 | 111.00 | 08748837000125 | BEZERRA E GEBER COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERNIZ A SEREM UTILIZADOS NAS PORTAS DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 14/12/2012 | 524.00 | 07940708000171 | CAMPINA GRANDE INDUSTRIA GRAFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PAPEIS TIMBRADOS DESTINADOS AO USO NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 17/12/2012 | 70.00 | 12939450000123 | LUZINETE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFA TERMICA A SER UTILIZADA NA CANTINA DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 17/12/2012 | 10.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, INCIDENTES NA CONTA CORRENTE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 18/12/2012 | 244.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUE ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CANTINA A SEREM UTILIZADOS NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 18/12/2012 | 1500.00 | 00003558606434 | JOSE ODILON DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO CORSA CLASSIC, ANO 2010/2011,LACA KHA 6364 A ESTA CAMARA MUNICIPAL, PARA USO EM VIAGENS, A SERVICO DA MESMA, RELATIVO AO PERIODO DE 04 DE OUTUBRO A 04 DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 19/12/2012 | 126.47 | 11989944000150 | BATISTA FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E MATERIAL HIDRAULICO DESTINADOS AO USO NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 20/12/2012 | 40850.00 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 20/12/2012 | 1555.00 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG-EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 20/12/2012 | 1803.80 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QAUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG (INATIVOS) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 20/12/2012 | 7924.53 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 20/12/2012 | 10800.00 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG (ASSESSORES PARLAMENTARES), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 20/12/2012 | 1555.00 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG-EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 20/12/2012 | 15660.00 | 11988425000177 | Camara Municipal de Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOPAG - COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO 13ºSALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Pagamento da Divida Contratual | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 20/12/2012 | 3217.86 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE O INSS E A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Pagamento da Divida Contratual | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 20/12/2012 | 1287.37 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE O INSS E A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 20/12/2012 | 14769.22 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 11/2011. CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 20/12/2012 | 12561.63 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 12/2011. CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 20/12/2012 | 3000.00 | 08521379000197 | JOAO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 20/12/2012 | 180.00 | 00010120484463 | FELIPE JOSE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LIMPEZA DE JANELAS DAS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 20/12/2012 | 500.00 | 07916429000172 | PEDRO JORGE DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS AO USO NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 20/12/2012 | 300.00 | 03886899000180 | JC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADA A VEICULO LOCADO A CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 20/12/2012 | 200.00 | 00048675466404 | CLAUDIO ROMERO FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGENS DAS SESSOES ORDINRIAS E EXTRAORDINARIAS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 20/12/2012 | 3457.81 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL), RELATIVO A COMPETENCIA 13/2011. CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 20/12/2012 | 150.00 | 00011182666418 | GILMAR DA SILVA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DA PARTE HIDRAULICA DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 20/12/2012 | 97.00 | 08019659000100 | ANTOMAR CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 20/12/2012 | 490.00 | 00045058458420 | JOSE FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES SERVIDAS AOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL DURNTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 20/12/2012 | 51.00 | 00000814051464 | EDVAN BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 27/12/2012 | 142.00 | 14139627000132 | JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA E CARTUCHOS DE TONERS DE IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 28/12/2012 | 82.59 | 00010345653467 | RIVELINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ERVAS PARA CHAS SERVIDOS NA CANTINA DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Camara Municipal de Monteiro | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 28/12/2012 | 95.00 | 00008985047400 | ROBSON DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024