| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 01/01/2012 | 151.96 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTA TELEFONICA DESTA CAMARA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 01/01/2012 | 150.06 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTA TELEFONICA DESTA CAMARA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2012 | 63.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTA DE ENERGIA DESTA CAMARA, RELATIVA AOS MESES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2012 | 88.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTA DE ENERGIA DESTA CAMARA, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2012 | 95.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTA DE ENERGIA DESTA CAMARA, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 20/01/2012 | 14250.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 20/01/2012 | 1996.50 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CAMARA, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 20/01/2012 | 3802.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS QUE EXERCEM CARGO COMISSIONADO, RELATIVA AO MES de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 24/01/2012 | 600.00 | 00088469301420 | JOSE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com SERVIÇOS DE FOLHA DE PAGAMENTO E ELABORAÇÃO DA GFIP, CONTRACHEQUE, REFERENTE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 25/01/2012 | 644.00 | 09587638000145 | CENTRAL MOTOS DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 25/01/2012 | 51.16 | 05441970000146 | JURACY RESTAURANTE LTDA. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com REFEIÇÃO DE PESSOAS A SERVIÇO DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 27/01/2012 | 100.00 | 00001083250752 | MARIZETE VIEIRA LUCENA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com DIARIA PARA VIAGEM A JOAO PESSOA, A SERVIÇO DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 27/01/2012 | 100.00 | 00045143161487 | IONILDA CAVALCANTI DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com UMA DIARIA PARA VEREADORA IR A JOAO PESSOA COM PRESIDENTE DA CAMARA, A SERVIÇO DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012012 | 0000014 | 30/01/2012 | 19200.00 | 00064564940449 | MARICEA ENEAS COSTA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS DURANTE O EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000042012 | 0000015 | 30/01/2012 | 19200.00 | 00049737295404 | MARCIA AGRA DE SOUZA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com SERVIOS DE ASSESSORIA JURIDICA E DE ADVOCACIA NO EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022012 | 0000016 | 30/01/2012 | 1900.00 | 00007404251451 | PAULO ROBERTO DE AQUINO SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com LOCAÇÃO DE VEICULO D-20 A CAMARA DE MATINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 30/01/2012 | 6000.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 30/01/2012 | 513.50 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 30/01/2012 | 6000.00 | 00003036323481 | ITAMAR JOSE FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA AS INSTALAÇOES DA CAMARA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000032012 | 0000020 | 01/02/2012 | 1384.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA (POSTO POLO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ESTA CAMARA, NESTE MES, CORRESPONDENTE A 49,09 LITROS DE GASOLINA COMUM E 600,48 LITROS DE BIODIESEL B3 COMUM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 06/02/2012 | 1680.00 | 03862365000113 | H R PNEUS PECAS ACESSORIOS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DO VEICULO LOCADO A CAMARA: PIVO DE SUSPENSAO, JOGO DE PASTILHA FREIO DIANTEIRO, TERMINAL DE DIREÇÃO, KIT COXIM PARA CABINE, 02 PNEUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/02/2012 | 4410.67 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/02/2012 | 100.00 | 00002509892479 | JOSENILDO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA PARA VIAGEM A JOAO PESSOA, A SERVIÇO DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 13/02/2012 | 445.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA (BOMBA DAGUA NICOLAU) | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com SERVIÇO DA BOMBA DAGUA D 20 ORIGINAL E ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 17/02/2012 | 85.47 | 09397614000123 | GISLEIDE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com FORNECIMENTO DE REFEIÇOES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 17/02/2012 | 1478.56 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com LICENCIAMENTO MOTOCICLETA PERTENCENTE A ESTA CAMARA, PLACA MMV 9221, REFERENTE EXERCICIOS 2008, 2009, 2010, 2011 E 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 23/02/2012 | 600.00 | 00088469301420 | JOSE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com SERVIÇOS DE FOLHA DE PAGAMENTO E ELABORAÇÃO DA GFIP, CONTRACHEQUE, REFERENTE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 24/02/2012 | 100.00 | 00001351795481 | MARCOS ANTONIO PEREIRA CALIXTO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com UMA DIARIA PARA VIAGEM A JOAO PESSOA, A SERVIÇO DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 27/02/2012 | 100.00 | 00001083250752 | MARIZETE VIEIRA LUCENA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com DIARIA PARA VIAGEM A JOAO PESSOA, A SERVIÇO DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 27/02/2012 | 18050.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 29/02/2012 | 5500.00 | 00003036323481 | ITAMAR JOSE FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA AS INSTALAÇOES DA CAMARA, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022012 | 0000032 | 29/02/2012 | 1900.00 | 00007404251451 | PAULO ROBERTO DE AQUINO SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com LOCAÇÃO DE VEICULO D-20 A CAMARA DE MATINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000032012 | 0000033 | 29/02/2012 | 1357.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA (POSTO POLO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ESTA CAMARA, NESTE MES, CORRESPONDENTE A 50,54 LITROS DE GASOLINA COMUM E 599,51 LITROS DE OLEO DIESEL BS 1800. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 29/02/2012 | 1996.50 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CAMARA, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 29/02/2012 | 3802.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS QUE EXERCEM CARGO COMISSIONADO, RELATIVA AO MES de FEVEREIRO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 01/03/2012 | 154.40 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTA TELEFONICA DESTA CAMARA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 01/03/2012 | 380.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVIÇOS LTDA - EPP | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com CAME DE COMANDOS 655-UN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 01/03/2012 | 94.36 | 05441970000146 | JURACY RESTAURANTE LTDA. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com DESPESA COM REFEIÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 01/03/2012 | 149.46 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTA TELEFONICA DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022012 | 0000040 | 01/03/2012 | 1900.00 | 00007404251451 | PAULO ROBERTO DE AQUINO SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com LOCAÇÃO DE VEICULO D-20 A CAMARA DE MATINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 01/03/2012 | 169.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/03/2012 | 316.00 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com AQUISIÇÃO DE BOLOS E REFRIGERENTES PARA REUNIOES DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 12/03/2012 | 740.00 | 00006765490477 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com INFORMAÇOES DA RAIS 2011-2012 E DIRF 2011-2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 17/03/2012 | 100.00 | 00003041031442 | ANTONIO VANDERLEI DE ARAUJO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com UMA DIÁRIA PARA VIAGEM A JOAO PESSOA, A SERVIÇO DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 20/03/2012 | 100.00 | 00001083250752 | MARIZETE VIEIRA LUCENA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com DIARIA PARA VIAGEM A JOAO PESSOA, A SERVIÇO DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 20/03/2012 | 18050.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 22/03/2012 | 600.00 | 00088469301420 | JOSE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com SERVIÇOS DE apoio nas reunioes da camara, neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032012 | 0000048 | 28/03/2012 | 1289.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA (POSTO POLO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ESTA CAMARA, NESTE MES, CORRESPONDENTE A 48,38 LITROS DE GASOLINA COMUM E 568,97 LITROS DE OLEO DIESEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 28/03/2012 | 2491.32 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CAMARA, RELATIVA AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 28/03/2012 | 4424.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS QUE EXERCEM CARGO COMISSIONADO, RELATIVA AO MES de MARÇO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 28/03/2012 | 103.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTA DE ENERGIA DESTA CAMARA, RELATIVA AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 30/03/2012 | 90.00 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com PLACA MOTOCICLETA PERTENCENTE A ESTA CAMARA, PLACA MMV 9221. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/04/2012 | 400.00 | 00083913270434 | VALMIR INACIO DA COSTA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com SERVIÇOS DE SOLDA E PINTURA DAS CADEIRAS DO PLENARIO DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/04/2012 | 500.00 | 00043431780482 | FRANCISCO SOUZA BRITO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com SERVIÇOS MUSICAIS E DE SONORIZAÇÃO PRESTADOS DURANTE A SOLENIDADE DE POSSE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/04/2012 | 600.00 | 00088469301420 | JOSE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com SERVIÇOS DE apoio nas reunioes da camara, neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 03/04/2012 | 280.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com AQUISIÇÃO DE PLACA HOMENAGEM INOX 30 X 20 CM. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 09/04/2012 | 214.39 | 09397614000123 | GISLEIDE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com FORNECIMENTO DE REFEIÇOES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/04/2012 | 100.00 | 00001083250752 | MARIZETE VIEIRA LUCENA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com DIARIA PARA VIAGEM A JOAO PESSOA, A SERVIÇO DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 11/04/2012 | 153.65 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTA TELEFONICA DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 16/04/2012 | 100.00 | 00060195339487 | JOSE MANOEL DE SOUZA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com UMA DIARIA PARA VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 18/04/2012 | 680.00 | 40980187000232 | KALCULUS COM. DE MÓVEIS E MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO LTDA. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com COMPRA DE 04 MESAS E 04 GAVEREIROS PARA A CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 20/04/2012 | 4624.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS QUE EXERCEM CARGO COMISSIONADO, RELATIVA AO MES de ABRIL de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 20/04/2012 | 18050.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 20/04/2012 | 1996.50 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CAMARA, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 24/04/2012 | 3800.00 | 00865677000192 | EKYFRIOS MOV. EQUIP. REF. LTDA. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com AQUISIÇÃO DE 2 EVAPORADORA IN. 18000 LG E 02 COMPNSADORA EXT. 18000 LG. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 24/04/2012 | 5487.96 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 24/04/2012 | 5246.67 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 26/04/2012 | 133.76 | 09397614000123 | GISLEIDE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com FORNECIMENTO DE REFEIÇOES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000032012 | 0000069 | 30/04/2012 | 1370.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA (POSTO POLO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ESTA CAMARA, NESTE MES, CORRESPONDENTE A 51,63 LITROS DE GASOLINA COMUM E 604,43 LITROS DE OLEO DIESEL BS 500 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022012 | 0000070 | 30/04/2012 | 1900.00 | 00007404251451 | PAULO ROBERTO DE AQUINO SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com LOCAÇÃO DE VEICULO D-20 A CAMARA DE MATINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 30/04/2012 | 100.00 | 00001083250752 | MARIZETE VIEIRA LUCENA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com DIARIA PARA VIAGEM A JOAO PESSOA, A SERVIÇO DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 30/04/2012 | 700.00 | 00004462614402 | ROSEMBERGUE DOS SANTOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com INSTALAÇÃO DE DOIS ARCONDICIONADOS NA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 30/04/2012 | 46.94 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com DESPESAS COM TARIFA PAGAMENTO SALARIO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 01/05/2012 | 121.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTA DE ENERGIA DESTA CAMARA, RELATIVA AOS MESES DE FEVEREIRO E ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 01/05/2012 | 147.42 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTA TELEFONICA DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 02/05/2012 | 600.00 | 00088469301420 | JOSE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com SERVIÇOS DE apoio nas reunioes da camara, neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022012 | 0000077 | 02/05/2012 | 1900.00 | 00007404251451 | PAULO ROBERTO DE AQUINO SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com LOCAÇÃO DE VEICULO D-20 A CAMARA DE MATINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/05/2012 | 170.00 | 00004462614402 | ROSEMBERGUE DOS SANTOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com MANUTENÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 11/05/2012 | 100.00 | 00001083250752 | MARIZETE VIEIRA LUCENA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com DIARIA PARA VIAGEM A JOAO PESSOA, A SERVIÇO DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 11/05/2012 | 45.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA E CONCEXAO DIREÇÃO VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 12/05/2012 | 30.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS E ASSESSORIOS PARA AUTOS LTDA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com AQUISIÇAO DE ENGRENAGEM MAQUINA VIDRO MOTOR CARTO DENTE FI, PARA VEICULO LOCADO A CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 14/05/2012 | 100.00 | 00045143161487 | IONILDA CAVALCANTI DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com UMA DIARIA PARA VEREADORA IR A JOAO PESSOA COM PRESIDENTE DA CAMARA, A SERVIÇO DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 14/05/2012 | 331.01 | 07774179000183 | TADEU SUPERMERCADO LTDA. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM SERVIDOS NAS REUNIOES DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 14/05/2012 | 125.00 | 11273363000117 | VALDENIA FERREIRA SILVEIRA SOUZA - ME | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PIVO NA SUSPENSAO EM VEICULO D20 PLACA JWF 8572. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 21/05/2012 | 119.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTA DE ENERGIA DESTA CAMARA, RELATIVA AOS MESES DE FEVEREIRO E MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 21/05/2012 | 4424.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS QUE EXERCEM CARGO COMISSIONADO, RELATIVA AO MES de MAIO de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 22/05/2012 | 100.00 | 00001083250752 | MARIZETE VIEIRA LUCENA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com DIARIA PARA VIAGEM A JOAO PESSOA, A SERVIÇO DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 22/05/2012 | 131.19 | 40947905000198 | RESTAURANTE SAPORE D ITALIA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com REFEIÇÃO DE PESSOAS A SERVIÇO DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 23/05/2012 | 41.00 | 05441970000146 | JURACY RESTAURANTE LTDA. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com REFEIÇÃO DE PESSOAS A SERVIÇO DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 23/05/2012 | 100.00 | 00002509892479 | JOSENILDO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA PARA VIAGEM A JOAO PESSOA, A SERVIÇO DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 23/05/2012 | 18050.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE maio DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 23/05/2012 | 1996.50 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CAMARA, RELATIVA AO MES DE maio DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 25/05/2012 | 120.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA (FLORICULTURA ROSEANE) | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com COMPRA DE ARRANJO DE FLORES PARA ORNAMENTAÇÃO DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000032012 | 0000094 | 30/05/2012 | 1397.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA (POSTO POLO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ESTA CAMARA, NESTE MES, CORRESPONDENTE A 47,65 LITROS DE GASOLINA COMUM E 623,15 LITROS DE OLEO DIESEL BS 500. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 31/05/2012 | 53.58 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com DESPESAS COM TARIFA PAGAMENTO SALARIO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 01/06/2012 | 154.51 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTA TELEFONICA DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 01/06/2012 | 200.00 | 00003681635471 | LUCIENE BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA A CAMARA DE MATINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 01/06/2012 | 600.00 | 00088469301420 | JOSE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE GFIPS DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 06/06/2012 | 5427.51 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 13/06/2012 | 100.00 | 00001083250752 | MARIZETE VIEIRA LUCENA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com DIARIA PARA VIAGEM A JOAO PESSOA, A SERVIÇO DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 14/06/2012 | 81.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com SERVIÇO DE MOTOR DE PARTIDA DE D-20 LOCADA A A CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 19/06/2012 | 100.00 | 00001083250752 | MARIZETE VIEIRA LUCENA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com DIARIA PARA VIAGEM A JOAO PESSOA, A SERVIÇO DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/06/2012 | 4634.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS QUE EXERCEM CARGO COMISSIONADO, RELATIVA AO MES de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/06/2012 | 18050.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 21/06/2012 | 2203.83 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CAMARA, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 21/06/2012 | 151.00 | 09587638000145 | CENTRAL MOTOS DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 25/06/2012 | 100.00 | 00003041031442 | ANTONIO VANDERLEI DE ARAUJO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com UMA DIÁRIA PARA VIAGEM A JOAO PESSOA, A SERVIÇO DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 25/06/2012 | 44.81 | 05441970000146 | JURACY RESTAURANTE LTDA. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com REFEIÇÃO DE PESSOAS A SERVIÇO DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 26/06/2012 | 131.00 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com AQUISIÇÃO DE BOLOS E REFRIGERENTES PARA REUNIOES DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022012 | 0000110 | 29/06/2012 | 1900.00 | 00007404251451 | PAULO ROBERTO DE AQUINO SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com LOCAÇÃO DE VEICULO D-20 A CAMARA DE MATINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 29/06/2012 | 77.26 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS REFERENTE PAGAMENTO SALARIO EM CONTA E DEMAIS TAFIFAS BANCÁRIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 01/07/2012 | 148.34 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTA TELEFONICA DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 02/07/2012 | 113.73 | 05441970000146 | JURACY RESTAURANTE LTDA. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com REFEIÇÃO DE PESSOAS A SERVIÇO DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000032012 | 0000114 | 02/07/2012 | 1280.50 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA (POSTO POLO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ESTA CAMARA, NO MES ANTERIOR, CORRESPONDENTE A 50 LITROS DE GASOLINA COMUM E 562,56 LITROS DE OLEO DIESEL BS 500. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 07/07/2012 | 109.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTA DE ENERGIA DESTA CAMARA, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 12/07/2012 | 5383.51 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA maio DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/07/2012 | 79.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTA DE ENERGIA DESTA CAMARA, RELATIVA MES DE JULHO DE 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/07/2012 | 1996.50 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CAMARA, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/07/2012 | 18050.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/07/2012 | 4654.53 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS QUE EXERCEM CARGO COMISSIONADO, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022012 | 0000121 | 30/07/2012 | 1900.00 | 00007404251451 | PAULO ROBERTO DE AQUINO SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com LOCAÇÃO DE VEICULO D-20 A CAMARA DE MATINHAS (PLACA CKG 1894 PB, CONFORME ADITIVO CONTRATUAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000032012 | 0000122 | 30/07/2012 | 1387.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA (POSTO POLO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ESTA CAMARA, NESTE MES, CORRESPONDENTE A 46,21 LITROS DE GASOLINA COMUM E 620,20 LITROS DE OLEO DIESEL BS 500. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 30/07/2012 | 500.00 | 01282547000190 | FRANCISCO ROBERTO VIEIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com MANUTENÇÃO E REVISAO DO SOM DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 31/07/2012 | 41.79 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS REFERENTE PAGAMENTO SALARIO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 10/08/2012 | 35.52 | 05441970000146 | JURACY RESTAURANTE LTDA. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com DESPESA COM REFEIÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 10/08/2012 | 100.00 | 00001083250752 | MARIZETE VIEIRA LUCENA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com DIARIA PARA VIAGEM A JOAO PESSOA, A SERVIÇO DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 17/08/2012 | 210.64 | 07774179000183 | TADEU SUPERMERCADO LTDA. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM SERVIDOS NAS REUNIOES DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/08/2012 | 4742.72 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS QUE EXERCEM CARGO COMISSIONADO, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 22/08/2012 | 100.00 | 00002509892479 | JOSENILDO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA PARA VIAGEM A JOAO PESSOA, A SERVIÇO DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 22/08/2012 | 5475.32 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 22/08/2012 | 92.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTA DE ENERGIA DESTA CAMARA, RELATIVA MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 23/08/2012 | 1996.50 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CAMARA, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022012 | 0000133 | 30/08/2012 | 1900.00 | 00007404251451 | PAULO ROBERTO DE AQUINO SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com LOCAÇÃO DE VEICULO D-20 A CAMARA DE MATINHAS (PLACA CKG 1894 PB, CONFORME ADITIVO CONTRATUAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 30/08/2012 | 18050.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000032012 | 0000135 | 31/08/2012 | 1395.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA (POSTO POLO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ESTA CAMARA, NESTE MES, CORRESPONDENTE A 44,04 LITROS DE GASOLINA COMUM E 627,09 LITROS DE OLEO DIESEL BS 500. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 31/08/2012 | 71.74 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS REFERENTE PAGAMENTO SALARIO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 31/08/2012 | 144.12 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTA TELEFONICA DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 10/09/2012 | 200.00 | 00003681635471 | LUCIENE BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA A CAMARA DE MATINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 10/09/2012 | 100.00 | 00002509892479 | JOSENILDO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA PARA VIAGEM A JOAO PESSOA, A SERVIÇO DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 10/09/2012 | 22.32 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS REFERENTE PAGAMENTO SALARIO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 10/09/2012 | 100.00 | 00001083250752 | MARIZETE VIEIRA LUCENA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com DIARIA PARA VIAGEM A JOAO PESSOA, A SERVIÇO DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 13/09/2012 | 115.17 | 09397614000123 | GISLEIDE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com FORNECIMENTO DE REFEIÇOES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 14/09/2012 | 100.00 | 00001969483474 | JAILDO CORDEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com UMA DIÁRIA PARA VIAGEM A JOAO PESSOA - TCE-PB, A SERVIÇO DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 20/09/2012 | 1996.50 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CAMARA, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 20/09/2012 | 18050.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/09/2012 | 4764.46 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS QUE EXERCEM CARGO COMISSIONADO, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022012 | 0000147 | 25/09/2012 | 1900.00 | 00007404251451 | PAULO ROBERTO DE AQUINO SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com LOCAÇÃO DE VEICULO D-20 A CAMARA DE MATINHAS (PLACA CKG 1894 PB, CONFORME ADITIVO CONTRATUAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 25/09/2012 | 5434.23 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 25/09/2012 | 100.00 | 00001083250752 | MARIZETE VIEIRA LUCENA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com DIARIA PARA VIAGEM A JOAO PESSOA, A SERVIÇO DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 01/10/2012 | 60.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTA DE ENERGIA DESTA CAMARA, RELATIVA MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000032012 | 0000151 | 02/10/2012 | 1447.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA (POSTO POLO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ESTA CAMARA, NO MES DE SETEMBRO, CORRESPONDENTE A 51,26 LITROS DE GASOLINA COMUM E 606,98 LITROS DE OLEO DIESEL BS 500. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 09/10/2012 | 180.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA (BOMBA DAGUA NICOLAU) | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com SERVIÇO DA BOMBA DAGUA D 20 ORIGINAL E ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 19/10/2012 | 100.00 | 00001083250752 | MARIZETE VIEIRA LUCENA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com DIARIA PARA VIAGEM A JOAO PESSOA, A SERVIÇO DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 22/10/2012 | 80.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTA DE ENERGIA DESTA CAMARA, RELATIVA MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 25/10/2012 | 220.00 | 00003681635471 | LUCIENE BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA A CAMARA DE MATINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 25/10/2012 | 308.07 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTA TELEFONICA DESTA CAMARA, REFERENTE VENCIMENTOS SETEMBRO E OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 25/10/2012 | 508.00 | 03862365000113 | H R PNEUS PECAS ACESSORIOS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DO VEICULO LOCADO A CAMARA: CRUZETA, ROLAMENTO E CONJUNTO ENGRENAGEM GM ACD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 25/10/2012 | 100.00 | 00001351795481 | MARCOS ANTONIO PEREIRA CALIXTO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com UMA DIARIA PARA VIAGEM A JOAO PESSOA, A SERVIÇO DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022012 | 0000159 | 26/10/2012 | 1900.00 | 00007404251451 | PAULO ROBERTO DE AQUINO SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com LOCAÇÃO DE VEICULO D-20 A CAMARA DE MATINHAS (PLACA CKG 1894 PB, CONFORME ADITIVO CONTRATUAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 26/10/2012 | 84.26 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS REFERENTE PAGAMENTO SALARIO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 27/10/2012 | 70.84 | 13983652000135 | RODRIGO ROMAO RODRIGUES | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A PRESIDENTE DA CAMARA E FUNCIONARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000032012 | 0000162 | 30/10/2012 | 1372.00 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA (POSTO POLO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ESTA CAMARA, NESTE MES DE OUTUBRO, CORRESPONDENTE A 53,79 LITROS DE GASOLINA COMUM E 568,84 LITROS DE OLEO DIESEL BS 500. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/10/2012 | 100.00 | 00001083250752 | MARIZETE VIEIRA LUCENA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com DIARIA PARA VIAGEM A JOAO PESSOA, A SERVIÇO DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 01/11/2012 | 18050.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 01/11/2012 | 1841.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CAMARA, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 01/11/2012 | 2867.46 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS QUE EXERCEM CARGO COMISSIONADO, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 01/11/2012 | 148.81 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTA TELEFONICA DESTA CAMARA, REFERENTE VENCIMENTO NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 09/11/2012 | 100.00 | 00001083250752 | MARIZETE VIEIRA LUCENA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com DIARIA PARA VIAGEM A JOAO PESSOA, A SERVIÇO DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 13/11/2012 | 79.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTA DE ENERGIA DESTA CAMARA, RELATIVA MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 13/11/2012 | 1374.50 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CAMARA, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022012 | 0000171 | 20/11/2012 | 1900.00 | 00007404251451 | PAULO ROBERTO DE AQUINO SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com LOCAÇÃO DE VEICULO D-20 A CAMARA DE MATINHAS (PLACA CKG 1894 PB, CONFORME ADITIVO CONTRATUAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 20/11/2012 | 1472.26 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS QUE EXERCEM CARGO COMISSIONADO, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 20/11/2012 | 18050.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 20/11/2012 | 600.00 | 00088469301420 | JOSE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 22/11/2012 | 441.42 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA DIFERENÇA MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 26/11/2012 | 5453.63 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 29/11/2012 | 100.00 | 00001083250752 | MARIZETE VIEIRA LUCENA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com DIARIA PARA VIAGEM A JOAO PESSOA, A SERVIÇO DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000032012 | 0000178 | 30/11/2012 | 1208.50 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA (POSTO POLO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ESTA CAMARA, NESTE MES DE OUTUBRO, CORRESPONDENTE A 48,2 LITROS DE GASOLINA COMUM E 500 LITROS DE OLEO DIESEL BS 500. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/11/2012 | 61.05 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS REFERENTE PAGAMENTO SALARIO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 03/12/2012 | 341.43 | 00011217333797 | ALBERTO CASSIANO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com SERVIÇOS PRESTADOS NA ENCADERNAÇÃO E XEROX DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 10/12/2012 | 850.00 | 00006765490477 | TALLES HERMINIO SANTOS | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com INFORMAÇOES DA GFIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 11/12/2012 | 5458.41 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 12/12/2012 | 100.00 | 00060195339487 | JOSE MANOEL DE SOUZA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com UMA DIARIA PARA VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVIÇO DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 12/12/2012 | 5006.86 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 12/12/2012 | 273.68 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2012 (O VALOR TOTAL DO INSS INCLUINDO SEGURADOS FOI DE R$ 593,38 JÁ FOI PAGO ANTECIPADO, DURANTE O EXERCICIO, NOS MESES DE JULHO, SETEMBRO, OUTUBROE NOVEMBRO. O RESTANTE A PAGAR DO 13 PATRONAL FOI PAGO NESTA DATA EM GPS SEPARADA)). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 12/12/2012 | 1275.22 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CAMARA, RELATIVA AO 13 SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 12/12/2012 | 1173.62 | 00000094014400 | JOSE FLAVIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE GFIPS DOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO, COMO COMO SERVIÇOS PRESTADOS A CAMARA JUNTO A RECEITA FEDERAL E CAIXA ECONOMICA(CERTIFICAÇÃO DIGITAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022012 | 0000188 | 20/12/2012 | 1900.00 | 00007404251451 | PAULO ROBERTO DE AQUINO SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com LOCAÇÃO DE VEICULO D-20 A CAMARA DE MATINHAS (PLACA CKG 1894 PB, CONFORME ADITIVO CONTRATUAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 24/12/2012 | 600.00 | 00088469301420 | JOSE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 24/12/2012 | 4597.29 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 27/12/2012 | 21.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS REFERENTE PAGAMENTO SALARIO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000032012 | 0000192 | 28/12/2012 | 1238.50 | 01961103000180 | FERNANDO ANTONIO DE BRITO LIRA (POSTO POLO) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ESTA CAMARA, NESTE MES DE DEZEMBRO CORRESPONDENTE A 50 LITROS DE GASOLINA COMUM E 511,63 LITROS DE OLEO DIESEL BS 500. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 28/12/2012 | 188.50 | 05965107000198 | MARIA CELI MONTEIRO | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com AQUISIÇÃO DE BOLOS E REFRIGERENTES PARA REUNIOES DA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 28/12/2012 | 400.00 | 00003681635471 | LUCIENE BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA A CAMARA DE MATINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 28/12/2012 | 1679.28 | 29979036016306 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR, RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 28/12/2012 | 622.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS QUE EXERCEM CARGO COMISSIONADO, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 28/12/2012 | 1244.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CAMARA, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 28/12/2012 | 5909.00 | 02992704000113 | CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATINHAS | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 28/12/2012 | 10.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha nessa data em favor do credor acima especificado destinado a execucao de despesas com DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS REFERENTE PAGAMENTO SALARIO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Quantidade de Registros: 199
Última atualização: 11/06/2024