| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2012 | 1000.00 | 00051875713468 | EDSON COELHO DE ARAÚJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE BUFFET DA SESSÃO ESPECIAL DO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL 149. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2012 | 412.00 | 12334654000130 | LUZIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES PARA CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 34. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2012 | 300.00 | 00002852303442 | EDILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PIZZAS E REFRIGERANTES PARA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DOS SERVIDORES DESTA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 146. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2012 | 200.00 | 00058690336400 | JOSE ADERALDO DE LIMA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR DIÁRIA DE VIAGEM POR IDA A JOÃO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 20/01/2012 | 17000.00 | 10743482000123 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDEOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 20/01/2012 | 6110.00 | 10743482000123 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 20/01/2012 | 622.00 | 00064590968487 | GILDO CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE SEGURANÇA NAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL 167. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 20/01/2012 | 622.00 | 00004259802437 | ROBSON ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONTROLE DE SOM DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL 169. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 20/01/2012 | 622.00 | 00007789552490 | REINALDO VIRGINIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA NAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL 166. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 20/01/2012 | 1000.00 | 04926003000101 | FUNMAS - FUNDAÇÃO MASSARANDUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL 168. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 20/01/2012 | 2000.00 | 00098049348415 | LEONEL ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL 164 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 20/01/2012 | 2000.00 | 00000848379420 | HÊNIO DO NASCIMENTO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL 163. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 20/01/2012 | 2000.00 | 00001844426483 | ROBERGIA FARIAS ARAUJO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL 161. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 20/01/2012 | 800.00 | 00052677826453 | MARIA PATROCINIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E SEFIP DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL 165. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 23/01/2012 | 500.00 | 12732608000190 | POSTO BELL COM COMB. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012 PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 160. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 23/01/2012 | 200.00 | 00000848379420 | HÊNIO DO NASCIMENTO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA POR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 23/01/2012 | 200.00 | 00058690336400 | JOSE ADERALDO DE LIMA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR DIÁRIA DE VIAGEM POR IDA A JOÃO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 23/01/2012 | 5084.20 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 23/01/2012 | 4.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE FORNECIMENTO DE EXTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/02/2012 | 281.74 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXO DO TERMINAL 3399 1023, CONFORME NOTA FISCAL 127279. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/02/2012 | 163.21 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXO DO TERMINAL 3399 1023, CONFORME NOTA FISCAL 126970. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 14/02/2012 | 200.00 | 00058690336400 | JOSE ADERALDO DE LIMA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR DIÁRIA DE VIAGEM POR IDA A JOÃO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 14/02/2012 | 200.00 | 00000848379420 | HÊNIO DO NASCIMENTO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA POR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 17/02/2012 | 200.00 | 00038048027453 | JOSE KIVAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAFÉ E REFRIGERANTE NAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL 192. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 17/02/2012 | 500.00 | 12732608000190 | POSTO BELL COM COMB. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012 PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 179. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 22/02/2012 | 17000.00 | 10743482000123 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 22/02/2012 | 6110.00 | 10743482000123 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 22/02/2012 | 584.68 | 00004259802437 | ROBSON ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONTROLE DE SOM DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL 191. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 22/02/2012 | 584.68 | 00007789552490 | REINALDO VIRGINIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA NAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL 188. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 22/02/2012 | 584.68 | 00064590968487 | GILDO CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE SEGURANÇA NAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL 189. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 22/02/2012 | 800.00 | 00052677826453 | MARIA PATROCINIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E SEFIP DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL 187. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 22/02/2012 | 2000.00 | 00001844426483 | ROBERGIA FARIAS ARAUJO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012,CONFORME NOTA FISCAL 184. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 22/02/2012 | 2000.00 | 00000848379420 | HÊNIO DO NASCIMENTO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL 185. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 22/02/2012 | 1000.00 | 04926003000101 | FUNMAS - FUNDAÇÃO MASSARANDUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL 190. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 23/02/2012 | 2.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE FORNECIMENTO DE EXTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 23/02/2012 | 2000.00 | 00098049348415 | LEONEL ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL 186 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 23/02/2012 | 5084.20 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 25/02/2012 | 270.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 533, 540, 547. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 25/02/2012 | 300.00 | 04087515000121 | SEVERINA BEZERRA CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNEC IMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 1308. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/03/2012 | 200.00 | 00002345214490 | JOSÉ LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL 17. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 07/03/2012 | 136.84 | 00002852303442 | EDILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES NAS SESSÕES ORDINÁRIAS DESTA CASA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL 18. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 22/03/2012 | 640.00 | 00004259802437 | ROBSON ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONTROLE DE SOM DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL 15. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 22/03/2012 | 1000.00 | 04926003000101 | FUNMAS - FUNDAÇÃO MASSARANDUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL 14. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 22/03/2012 | 2.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE FORNECIMENTO DE EXTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 22/03/2012 | 650.00 | 00007789552490 | REINALDO VIRGINIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA NAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 22/03/2012 | 2000.00 | 00098049348415 | LEONEL ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL 9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 22/03/2012 | 650.00 | 00064590968487 | GILDO CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE SEGURANÇA NAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL 23. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 22/03/2012 | 800.00 | 00052677826453 | MARIA PATROCINIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E SEFIP DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL 10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 23/03/2012 | 200.00 | 00001844426483 | ROBERGIA FARIAS ARAUJO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA CASA JUNTO AO TJ/ PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 23/03/2012 | 200.00 | 00058690336400 | JOSE ADERALDO DE LIMA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR DIÁRIA DE VIAGEM POR IDA A JOÃO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO TJ DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 26/03/2012 | 395.00 | 09621908000197 | MARIA DE BARROS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E FOTOGRAFIAS DAS SESSÕES ESPECIAIS DESTA CASA LEGIALATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 52. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 26/03/2012 | 98.95 | 12918371000136 | LAPIS & PAPEL - PAPELARIA E COPIADORA LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CÓPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNAÇÃO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 04216. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 26/03/2012 | 136.84 | 00002628949474 | GILVAN VENÂNCIO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONSERTO DOS MICROFONES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 19. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 26/03/2012 | 430.00 | 12732608000190 | POSTO BELL COM COMB. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012 PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 197. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 27/03/2012 | 7800.00 | 10743482000123 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 27/03/2012 | 20000.00 | 10743482000123 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDEOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 27/03/2012 | 200.00 | 00038048027453 | JOSE KIVAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAFÉ E REFRIGERANTE NAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL 16. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 27/03/2012 | 2000.00 | 00000848379420 | HÊNIO DO NASCIMENTO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL 8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 27/03/2012 | 2000.00 | 00001844426483 | ROBERGIA FARIAS ARAUJO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONSULTORIA JURIDICA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL 7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 27/03/2012 | 200.00 | 00058690336400 | JOSE ADERALDO DE LIMA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR DIÁRIA DE VIAGEM POR IDA A JOÃO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO TJ DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 27/03/2012 | 200.00 | 00001844426483 | ROBERGIA FARIAS ARAUJO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR DIÁRIA DE VIAGEM A JOÃO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO TJ DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 27/03/2012 | 6116.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 31/03/2012 | 37.32 | 00004259802437 | ROBSON ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIFERENÇA VERIFICADA NO EMPENHO28 , PELOS SERVIÇOS DE CONTROLE DE SOM DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL 191. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 31/03/2012 | 37.32 | 00007789552490 | REINALDO VIRGINIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIFERENÇA VERIFICADA NO EMPENHO 29, PELOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA NAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL 188. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 31/03/2012 | 37.32 | 00064590968487 | GILDO CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIFERENÇA VERIFICADA NO EMPENHO 30, PELO SERVIÇOS DE SEGURANÇA NAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL 189. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 03/04/2012 | 93.70 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXO DO TERMINAL 3399 1023, CONFORME NOTA FISCAL 124849. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 03/04/2012 | 183.59 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXO DO TERMINAL 3399 1023, CONFORME NOTA FISCAL 125236. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 04/04/2012 | 200.00 | 00000848379420 | HÊNIO DO NASCIMENTO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR DIÁRIA DE VIAGEM PARA JOÃO PESSOA A FIM RESOLVER ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 04/04/2012 | 200.00 | 00058690336400 | JOSE ADERALDO DE LIMA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR DIÁRIA DE VIAGEM POR IDA A JOÃO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 12/04/2012 | 2.57 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DO TERMINAL 83 33991023 A SERVIÇO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 408. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 13/04/2012 | 200.00 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERAÇÃO SUBLIME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 6476. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 16/04/2012 | 500.00 | 70105994000196 | MAURIELSON GRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM BOX PARA ESTÁ CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 808. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 17/04/2012 | 6.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE FORNECIMENTO DE EXTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/04/2012 | 1600.00 | 70103916000152 | L VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS DIVERSOS PARA DECORAÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 851. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 23/04/2012 | 200.00 | 00058690336400 | JOSE ADERALDO DE LIMA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR DIÁRIA DE VIAGEM POR IDA A JOÃO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 23/04/2012 | 7800.00 | 10743482000123 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 23/04/2012 | 20000.00 | 10743482000123 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDEOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 23/04/2012 | 800.00 | 00052677826453 | MARIA PATROCINIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E SEFIP DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL 28. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 23/04/2012 | 2000.00 | 00098049348415 | LEONEL ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL 27. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 23/04/2012 | 1000.00 | 04926003000101 | FUNMAS - FUNDAÇÃO MASSARANDUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL 31. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 23/04/2012 | 2500.00 | 00001844426483 | ROBERGIA FARIAS ARAUJO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 23/04/2012 | 2500.00 | 00000848379420 | HÊNIO DO NASCIMENTO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 23/04/2012 | 7376.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 24/04/2012 | 2300.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM.E SERV. DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 3524. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 25/04/2012 | 526.32 | 00098162519491 | EDNALDO SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 33. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 25/04/2012 | 650.00 | 00007789552490 | REINALDO VIRGINIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA NAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL 29. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 25/04/2012 | 650.00 | 00064590968487 | GILDO CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE SEGURANÇA NAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL 30. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 25/04/2012 | 143.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 25/04/2012 | 200.00 | 00058690336400 | JOSE ADERALDO DE LIMA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR DIÁRIA DE VIAGEM POR IDA A JOÃO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 25/04/2012 | 200.00 | 00083924019487 | SIMONE DA SILVA ZECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA CASA JUNTO AO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 25/04/2012 | 500.00 | 12732608000190 | POSTO BELL COM COMB. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012 PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 214. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 25/04/2012 | 37.32 | 00064590968487 | GILDO CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE PAGAMENTO NO EMPENHO 30,BPELO SERVIÇOS DE SEGURANÇA NAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL 189. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 25/04/2012 | 37.32 | 00007789552490 | REINALDO VIRGINIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIFERENÇA NO PAGAMENTO DO EMPENHO 29, PELOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA NAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL 188. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 25/04/2012 | 37.32 | 00004259802437 | ROBSON ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIFERENÇA VERIFICADA NO , PELOS SERVIÇOS DE CONTROLE DE SOM DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL 191. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 25/04/2012 | 640.00 | 00004259802437 | ROBSON ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONTROLE DE SOM DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL 32. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 02/05/2012 | 200.00 | 00058690336400 | JOSE ADERALDO DE LIMA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR DIÁRIA DE VIAGEM POR IDA A JOÃO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 08/05/2012 | 200.00 | 00038048027453 | JOSE KIVAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAFÉ E REFRIGERANTE NAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL 49. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 08/05/2012 | 78.65 | 08433365000200 | PAPEL COM. | VALOR QUESE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRAFADAS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 33. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 11/05/2012 | 200.00 | 00058690336400 | JOSE ADERALDO DE LIMA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR DIÁRIA DE VIAGEM POR IDA A JOÃO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 14/05/2012 | 526.32 | 00098162519491 | EDNALDO SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 48. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 15/05/2012 | 200.00 | 00058690336400 | JOSE ADERALDO DE LIMA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR DIÁRIA DE VIAGEM POR IDA A JOÃO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 16/05/2012 | 130.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 680. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 16/05/2012 | 34.35 | 05433643000142 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS REFERENTE A DILIGÊNCIA DO PROCESSO Nº 001.2012.007286-1, NA COMARCA DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 16/05/2012 | 99.85 | 05433643000142 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS REFERENTE A DILIGÊNCIA DO PROCESSO Nº 001.2011.003936-7, NA COMARCA DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 21/05/2012 | 7800.00 | 10743482000123 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 21/05/2012 | 20000.00 | 10743482000123 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDEOS DE VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 21/05/2012 | 2500.00 | 00001844426483 | ROBERGIA FARIAS ARAUJO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 21/05/2012 | 2500.00 | 00000848379420 | HÊNIO DO NASCIMENTO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 21/05/2012 | 2000.00 | 00098049348415 | LEONEL ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL 42. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 21/05/2012 | 800.00 | 00052677826453 | MARIA PATROCINIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E SEFIP DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL 43. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 21/05/2012 | 650.00 | 00007789552490 | REINALDO VIRGINIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIFERENÇA NO PAGAMENTO DO EMPENHO 29, PELOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA NAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL 44. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 21/05/2012 | 650.00 | 00064590968487 | GILDO CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE PAGAMENTO NO EMPENHO 30,BPELO SERVIÇOS DE SEGURANÇA NAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL 45. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 21/05/2012 | 7376.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 21/05/2012 | 1000.00 | 04926003000101 | FUNMAS - FUNDAÇÃO MASSARANDUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL 46. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 21/05/2012 | 640.00 | 00004259802437 | ROBSON ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONTROLE DE SOM DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL 47. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 21/05/2012 | 520.00 | 12732608000190 | POSTO BELL COM COMB. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012 PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 230. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 23/05/2012 | 256.84 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXO DO TERMINAL 3399 1023, CONFORME NOTA FISCAL 122917. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 23/05/2012 | 270.00 | 04087515000121 | SEVERINA BEZERRA CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNEC IMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 1309. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 23/05/2012 | 200.00 | 00001844426483 | ROBERGIA FARIAS ARAUJO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR DIÁRIA DE VIAGEM A JOÃO PESSOA A FIM RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADAS A ESTA CASA, JUNTO AO TJ PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 01/06/2012 | 95.00 | 09157801000130 | FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TINTA PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 349. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 01/06/2012 | 242.59 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXO DO TERMINAL 3399 1023, CONFORME NOTA FISCAL 12510. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/06/2012 | 370.00 | 04087515000121 | SEVERINA BEZERRA CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNEC IMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 1310. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 05/06/2012 | 197.00 | 12918371000136 | LAPIS & PAPEL - PAPELARIA E COPIADORA LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CÓPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNAÇÃO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 04242. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 05/06/2012 | 200.00 | 00058690336400 | JOSE ADERALDO DE LIMA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR DIÁRIA DE VIAGEM POR IDA A JOÃO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 21/06/2012 | 7800.00 | 10743482000123 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 21/06/2012 | 20000.00 | 10743482000123 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 21/06/2012 | 200.00 | 00038048027453 | JOSE KIVAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAFÉ E REFRIGERANTE NAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL 60. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 21/06/2012 | 1000.00 | 04926003000101 | FUNMAS - FUNDAÇÃO MASSARANDUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL 63. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 21/06/2012 | 2000.00 | 00098049348415 | LEONEL ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL 61. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 21/06/2012 | 2500.00 | 00000848379420 | HÊNIO DO NASCIMENTO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL 65. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 21/06/2012 | 2500.00 | 00001844426483 | ROBERGIA FARIAS ARAUJO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL 66. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 21/06/2012 | 800.00 | 00052677826453 | MARIA PATROCINIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E SEFIP DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL 62. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 21/06/2012 | 650.00 | 00007789552490 | REINALDO VIRGINIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIFERENÇA NO PAGAMENTO DO EMPENHO 29, PELOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA NAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL 58. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 21/06/2012 | 640.00 | 00004259802437 | ROBSON ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONTROLE DE SOM DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL 59. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 21/06/2012 | 650.00 | 00064590968487 | GILDO CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE PAGAMENTO NO EMPENHO 30,BPELO SERVIÇOS DE SEGURANÇA NAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL 57. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 22/06/2012 | 7376.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 23/06/2012 | 200.00 | 00003573075428 | ANDRÉ DE ARAÚJO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 64. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 16/07/2012 | 200.00 | 00058690336400 | JOSE ADERALDO DE LIMA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR DIÁRIA DE VIAGEM POR IDA A JOÃO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 16/07/2012 | 200.00 | 00000848379420 | HÊNIO DO NASCIMENTO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 20/07/2012 | 2.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE FORNECIMENTO DE EXTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 21/07/2012 | 7800.00 | 10743482000123 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 21/07/2012 | 20000.00 | 10743482000123 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDEOS DE VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 21/07/2012 | 800.00 | 00052677826453 | MARIA PATROCINIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E SEFIP DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL 77. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 21/07/2012 | 2500.00 | 00001844426483 | ROBERGIA FARIAS ARAUJO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL 20. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 21/07/2012 | 2500.00 | 00000848379420 | HÊNIO DO NASCIMENTO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL PARA ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL 22. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 21/07/2012 | 200.00 | 00038048027453 | JOSE KIVAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAFÉ E REFRIGERANTE NAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL 79. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 21/07/2012 | 7542.80 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 23/07/2012 | 304.68 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXO DO TERMINAL 3399 1023, CONFORME NOTA FISCAL 122305. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 25/07/2012 | 600.00 | 12732608000190 | POSTO BELL COM COMB. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012 PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 256. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 28/07/2012 | 2000.00 | 00098049348415 | LEONEL ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL 23. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 28/07/2012 | 1940.00 | 10743482000123 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 01/08/2012 | 870.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE/JOSE C.GOMES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 327. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 02/08/2012 | 100.00 | 00028783301453 | JOSEVAL FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 101. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 08/08/2012 | 196.07 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXO DO TERMINAL 3399 1023, CONFORME NOTA FISCAL 120859. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 10/08/2012 | 35.00 | 01378662000162 | PR COM DE PROD PEÇAS E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CAFETEIRA MONDIAL PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 272. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 13/08/2012 | 250.00 | 08832680000111 | FLORICULTURA GIRASOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FLORES PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 30. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 14/08/2012 | 107.80 | 00983694000124 | DATASHOP COM.E SERV. DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 4211. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 21/08/2012 | 20000.00 | 10743482000123 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDEOS DE VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 21/08/2012 | 9740.00 | 10743482000123 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 21/08/2012 | 2500.00 | 00001844426483 | ROBERGIA FARIAS ARAUJO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL 22. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 21/08/2012 | 2500.00 | 00000848379420 | HÊNIO DO NASCIMENTO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL PARA ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL 23. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 21/08/2012 | 800.00 | 00052677826453 | MARIA PATROCINIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E SEFIP DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL 100. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 21/08/2012 | 2000.00 | 00098049348415 | LEONEL ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL 99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 21/08/2012 | 200.00 | 00038048027453 | JOSE KIVAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAFÉ E REFRIGERANTE NAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL 103. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 25/08/2012 | 580.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DESTA CASA LEGILATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 18057. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 27/08/2012 | 200.00 | 00058690336400 | JOSE ADERALDO DE LIMA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR DIÁRIA DE VIAGEM POR IDA A JOÃO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 27/08/2012 | 200.00 | 00000848379420 | HÊNIO DO NASCIMENTO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR DIARIA DE VIAGEM POR IDA A JOÃO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 29/08/2012 | 2.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE FORNECIMENTO DE EXTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/08/2012 | 500.00 | 00004688629435 | ANTONIO MARCOS BARROS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA LAJE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 102. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/08/2012 | 7542.80 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/08/2012 | 292.84 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIFERENÇA PREVIDENCIA SOCIAL PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 06/09/2012 | 200.00 | 00058690336400 | JOSE ADERALDO DE LIMA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR DIÁRIA DE VIAGEM POR IDA A JOÃO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO TCE PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 12/09/2012 | 226.94 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXO DO TERMINAL 3399 1023, CONFORME NOTA FISCAL 121858. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 12/09/2012 | 4.06 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DO TERMINAL 83 33991023 A SERVIÇO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 429. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 12/09/2012 | 500.00 | 12732608000190 | POSTO BELL COM COMB. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012 PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 292. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 12/09/2012 | 4.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE FORNECIMENTO DE EXTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 17/09/2012 | 20000.00 | 10743482000123 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDEOS DE VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 17/09/2012 | 9740.00 | 10743482000123 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 17/09/2012 | 800.00 | 00052677826453 | MARIA PATROCINIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E SEFIP DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL 121. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 17/09/2012 | 2500.00 | 00000848379420 | HÊNIO DO NASCIMENTO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL 119. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 21/09/2012 | 2500.00 | 00001844426483 | ROBERGIA FARIAS ARAUJO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL 120. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 21/09/2012 | 200.00 | 00038048027453 | JOSE KIVAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAFÉ E REFRIGERANTE NAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL 118. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 21/09/2012 | 200.00 | 00003573075428 | ANDRÉ DE ARAÚJO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 133. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 21/09/2012 | 2000.00 | 00098049348415 | LEONEL ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL 122. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 27/09/2012 | 7542.80 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIFERENÇA PREVIDENCIA SOCIAL PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 27/09/2012 | 300.00 | 08832680000111 | FLORICULTURA GIRASOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FLORES PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 1178. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 28/09/2012 | 200.00 | 00058690336400 | JOSE ADERALDO DE LIMA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR DIÁRIA DE VIAGEM POR IDA A JOÃO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO TCE PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 02/10/2012 | 74.15 | 12918371000136 | LAPIS & PAPEL - PAPELARIA E COPIADORA LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CÓPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNAÇÃO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 30. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 15/10/2012 | 2.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE FORNECIMENTO DE EXTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 21/10/2012 | 9740.00 | 10743482000123 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 21/10/2012 | 20000.00 | 10743482000123 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDEOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 21/10/2012 | 7542.80 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIFERENÇA PREVIDENCIA SOCIAL PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 21/10/2012 | 2000.00 | 00098049348415 | LEONEL ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL 149. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 21/10/2012 | 200.00 | 00003573075428 | ANDRÉ DE ARAÚJO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 147. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 21/10/2012 | 2500.00 | 00000848379420 | HÊNIO DO NASCIMENTO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL 148. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 21/10/2012 | 800.00 | 00052677826453 | MARIA PATROCINIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E SEFIP DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL 150. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 21/10/2012 | 2500.00 | 00001844426483 | ROBERGIA FARIAS ARAUJO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL 151. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 21/10/2012 | 200.00 | 00038048027453 | JOSE KIVAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAFÉ E REFRIGERANTE NAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL 152. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 23/10/2012 | 600.00 | 12732608000190 | POSTO BELL COM COMB. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2012 PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 317. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 24/10/2012 | 80.20 | 08433365000200 | PAPEL COM. | VALOR QUESE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRAFADAS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 117. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 24/10/2012 | 300.00 | 08832680000111 | FLORICULTURA GIRASOL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FLORES PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 1199. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 24/10/2012 | 175.46 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXO DO TERMINAL 3399 1023, CONFORME NOTA FISCAL 121258. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 24/10/2012 | 200.00 | 00058690336400 | JOSE ADERALDO DE LIMA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR DIÁRIA DE VIAGEM POR IDA A JOÃO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO TCE PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 25/10/2012 | 200.00 | 04087515000121 | SEVERINA BEZERRA CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNEC IMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 1320. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 25/10/2012 | 550.00 | 16561234000148 | JOSELITO SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM 3 MAQUINAS DE CONDICIONADO E MANUTENÇÃO DE UMA CARGA DE GÁS, CONFORME NOTA FISCAL 44368. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 26/10/2012 | 200.00 | 00058690336400 | JOSE ADERALDO DE LIMA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR DIÁRIA DE VIAGEM POR IDA A JOÃO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO TCE PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 26/10/2012 | 115.60 | 00983694000124 | DATASHOP COM.E SERV. DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 4577. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 26/10/2012 | 200.00 | 00000848379420 | HÊNIO DO NASCIMENTO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR DIARIA DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO TCE PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/10/2012 | 80.00 | 04073351000183 | INDUSTRIA HIDROMINERAL DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 788. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 01/11/2012 | 245.24 | 33000118000179 | OI FIXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXO DO TERMINAL 3399 1023, CONFORME NOTA FISCAL 120862. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 05/11/2012 | 250.00 | 00003148314441 | EDVAN SILVA FRANKLIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DO EQUIPAMENTO DE SOM DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 161. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 11/11/2012 | 500.00 | 00091769779434 | DORGIVAL LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 162. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 19/11/2012 | 600.00 | 12732608000190 | POSTO BELL COM COMB. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012 PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 333. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 21/11/2012 | 20000.00 | 10743482000123 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDEOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 21/11/2012 | 9740.00 | 10743482000123 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 21/11/2012 | 7542.80 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIFERENÇA PREVIDENCIA SOCIAL PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 21/11/2012 | 2500.00 | 00000848379420 | HÊNIO DO NASCIMENTO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL 156. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 21/11/2012 | 2000.00 | 00098049348415 | LEONEL ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL 157. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 21/11/2012 | 2500.00 | 00001844426483 | ROBERGIA FARIAS ARAUJO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL 155. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 21/11/2012 | 800.00 | 00052677826453 | MARIA PATROCINIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E SEFIP DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL 158. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 21/11/2012 | 200.00 | 00038048027453 | JOSE KIVAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAFÉ E REFRIGERANTE NAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL 159. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 21/11/2012 | 200.00 | 00003573075428 | ANDRÉ DE ARAÚJO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 160. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 29/11/2012 | 28.90 | 00983694000124 | DATASHOP COM.E SERV. DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 4753. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 11/12/2012 | 2850.00 | 00075992329404 | CÍCERO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO E CONFECÇÃO DE QUADROS LEGISLATIVOS DO PERÍODO DE 1966 A 2008, CONFORME NOTA FISCAL 0023. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 13/12/2012 | 200.00 | 00058690336400 | JOSE ADERALDO DE LIMA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR DIÁRIA DE VIAGEM POR IDA A JOÃO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO TCE PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 21/12/2012 | 9740.00 | 10743482000123 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 21/12/2012 | 20000.00 | 10743482000123 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDEOS DE VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 21/12/2012 | 7986.67 | 10743482000123 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO ANO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 21/12/2012 | 200.00 | 00038048027453 | JOSE KIVAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAFÉ E REFRIGERANTE NAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL 176. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 21/12/2012 | 200.00 | 00003573075428 | ANDRÉ DE ARAÚJO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 177. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 21/12/2012 | 2500.00 | 00001844426483 | ROBERGIA FARIAS ARAUJO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL 178. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 21/12/2012 | 2500.00 | 00000848379420 | HÊNIO DO NASCIMENTO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL 179. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 21/12/2012 | 2000.00 | 00098049348415 | LEONEL ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL 180. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 21/12/2012 | 800.00 | 00052677826453 | MARIA PATROCINIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E SEFIP DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NOTA FISCAL 181. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 21/12/2012 | 7542.80 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL PARTE PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 21/12/2012 | 1757.06 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL PARTE PATRONAL REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 31/12/2012 | 350.00 | 12732608000190 | POSTO BELL COM COMB. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2012 PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 357. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | ENCARGOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 31/12/2012 | 2.68 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DO TERMINAL 83 33991023 A SERVIÇO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 482. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024