| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000001 | 06/01/2012 | 55.61 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TELEFONIA FIXO CONVENCIONAL PELA OPERADORA VIA 21 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000002 | 20/01/2012 | 29000.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DOS SENHORES VEREADORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000003 | 20/01/2012 | 6143.54 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS, VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLTIVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000004 | 20/01/2012 | 7488.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLTIVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022011 | 1000005 | 20/01/2012 | 2300.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS NA ELABORAÇAO DE BALANCETES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 1000006 | 20/01/2012 | 2300.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA CASA LEGISLTIVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000007 | 20/01/2012 | 164.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE TELEFONE FIXO NUMERO 3287-1245, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLTIVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012011 | 1000008 | 20/01/2012 | 2000.00 | 00057770964415 | JOSE FRANCISCO DE MELO CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇAO DE 01 VEICULO SIENA PLACAS NQH-3140/PB, A DISPOSIÇAO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000009 | 23/01/2012 | 110.70 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NA REALIZAÇAO DOS CREDITOS NAS CONTAS CORRENTES DOS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS, VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000010 | 23/01/2012 | 233.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADAS A ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000011 | 23/01/2012 | 37.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA TRATADA, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000012 | 27/01/2012 | 10094.78 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL, ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES E AGENTES POLITICOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000013 | 27/01/2012 | 600.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇAO DE PROGRAMAS DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS E AGENTES POLITICOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA GERACAO DO SAGRES E BALANCETES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000014 | 27/01/2012 | 150.00 | 07231456000101 | NETLINK-LAN HOUSE E PROVEDOR INTERNET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE INTERNET A CABO, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000015 | 31/01/2012 | 925.94 | 04804897000167 | SUPERMERCADO BOM MACHE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DIVERSOS TIPOS DE GENEROS ALIMENTICOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000022011 | 1000016 | 31/01/2012 | 568.85 | 02842435000109 | SAPE- AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL [GASOLINA], DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO SIENA DE PLACAS NQH-3140/PB, A DISPOSIÇAO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000017 | 06/02/2012 | 30.80 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TELEFONIA FIXO CONVENCIONAL PELA OPERADORA VIA 21 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000018 | 16/02/2012 | 150.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE TELEFONE FIXO NUMERO 3287-1245, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLTIVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000019 | 16/02/2012 | 4000.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A DIFERENÇA DE SUBSIDIOS DOS SENHORES VEREADORES VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000020 | 17/02/2012 | 33000.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DOS SENHORES VEREADORES VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000021 | 17/02/2012 | 8473.92 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000022 | 17/02/2012 | 7232.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 1000023 | 17/02/2012 | 2300.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA CASA LEGISLTIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022011 | 1000024 | 17/02/2012 | 2300.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DOS BALANCETES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012011 | 1000025 | 17/02/2012 | 2000.00 | 00057770964415 | JOSE FRANCISCO DE MELO CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇAO DE 01 VEICULO SIENA PLACAS NQH-3140/PB, A DISPOSIÇAO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000026 | 22/02/2012 | 102.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O DESCONTO DE TARIFAS BANCARIAS NA REALIZAÇAO DOS CREDITOS NAS CONTAS CORRENTES DOS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS, VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000027 | 27/02/2012 | 129.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADAS A ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000028 | 27/02/2012 | 150.00 | 07231456000101 | NETLINK-LAN HOUSE E PROVEDOR INTERNET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE INTERNET A CABO, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000029 | 27/02/2012 | 37.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA TRATADA, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 1000030 | 27/02/2012 | 184.40 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000031 | 28/02/2012 | 490.78 | 04804897000167 | SUPERMERCADO BOM MACHE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DIVERSOS TIPOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000032 | 29/02/2012 | 1167.30 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL-MARI-PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO A FEV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000033 | 29/02/2012 | 10176.74 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PREVIDENCIA GERAL PARTE PATRONAL, ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES E AGENTES POLITICOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000022011 | 1000034 | 29/02/2012 | 854.85 | 02842435000109 | SAPE- AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL [GASOLINA], DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO SIENA DE PLACAS NQH-3140/PB, A DISPOSIÇAO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000035 | 29/02/2012 | 600.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇAO DE PROGRAMAS DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS E AGENTES POLITICOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA P/GERACAO DO SAGRES E BALANCETES MENSAIS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000036 | 07/03/2012 | 450.00 | 00004618231440 | VÂNIA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDAS A VEREADORA PRESIDENTE, QUANDO A SERVIÇOS DESTA CASA PARTICIPANDO DE OFICINA DE TREINAMENTO EM LEI ORGANICA E REGIMENTO INTERNO, PROMOVIDO PELO INTERLEGIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000037 | 13/03/2012 | 95.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE TELEFONE FIXO NUMERO 3287-1245, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLTIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000038 | 20/03/2012 | 33000.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DOS SRS.VEREADORES VINCULADOS AO PODER LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000039 | 20/03/2012 | 8212.62 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000040 | 20/03/2012 | 7635.33 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022011 | 1000041 | 20/03/2012 | 2300.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS NA ELABORAÇAO DE BALANCETES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 1000042 | 20/03/2012 | 2300.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA CASA LEGISLTIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000043 | 21/03/2012 | 87.69 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NA REALIZAÇAO DOS CREDITOS NAS CONTAS CORRENTES DOS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS, VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000044 | 22/03/2012 | 35.15 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PREVIDENCIA GERAL, A DIFERENÇA DA PARTE PATRONAL FOLHA DE SERVIDORES E AGENTES POLITICOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000045 | 23/03/2012 | 1700.00 | 00023670380400 | MARIVALDO GONÇALO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INFORMATIVOS PUBLICITARIOS E AÇOES LEGISLATIVAS NESTA EMISSORA (RADIO CPAD), NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012011 | 1000046 | 23/03/2012 | 2000.00 | 00057770964415 | JOSE FRANCISCO DE MELO CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇAO DE 01 VEICULO SIENA PLACAS NQH-3140/PB, A DISPOSIÇAO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1000047 | 23/03/2012 | 270.00 | 02471543000112 | RÁDIO COMUNITÁRIA ARAÇÁ FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PROGRAMA DE DIVULGAÇOES DAS AÇOES LEGISLATIVAS E ADMINISTRATIVAS DESTA CASA,EM PROGRAMA SEMANAL AS QUARTAS FEIRAS DAS 16:00 AS 17:00 HS. REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000048 | 26/03/2012 | 37.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA TRATADA, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | NULL | Sem Licitação | 000000000 | 1000049 | 27/03/2012 | 300.00 | 12307284000142 | OASIS MIDIA INFORM-PETRUCIANA FER.COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras | |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000050 | 27/03/2012 | 200.00 | 34028316370032 | EMPRESA BRASILEIRA DOS CORREIOS E TEL/EGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIVERSOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000051 | 28/03/2012 | 179.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADAS A ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000052 | 28/03/2012 | 600.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇAO DE PROGRAMAS DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS E AGENTES POLITICOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA GERACAO DO SAGRES E BALANCETES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000053 | 28/03/2012 | 1189.30 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL-MARI-PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PROPRIA, PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO,EM FAVOR DO MARI PREV | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000054 | 29/03/2012 | 9368.72 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL, PARTE PATRONAL(EMPRESA),ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES E AGENTES POLITICOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000055 | 30/03/2012 | 688.71 | 04804897000167 | SUPERMERCADO BOM MACHE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DIVERSOS TIPOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000022011 | 1000056 | 30/03/2012 | 875.35 | 02842435000109 | SAPE- AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL [GASOLINA], DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO SIENA DE PLACAS NQH-3140/PB, A DISPOSIÇAO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000057 | 30/03/2012 | 150.00 | 07231456000101 | NETLINK-LAN HOUSE E PROVEDOR INTERNET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MANUTENCAO DA INTERNET VIA RADIO, INSTALADA NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000058 | 30/03/2012 | 100.00 | 00085412376487 | MARCONDES BALTAZAR DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA CONCEDIDA AO SR.VEREADOR QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, JUNTO AO TCE, A SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1000059 | 01/04/2012 | 1800.00 | 02345548000107 | DIPEL-DIVULGAÇAO DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIVULGAÇAO DE AÇOES LEGISLATIVAS E SERVIÇOS DE SPOTS INSTITUCIONAIS VEICULADOS EM EMISSORAS DE RADIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000060 | 18/04/2012 | 100.00 | 00033973555400 | HOZANETE DIONIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSAO DE 01 DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 1000061 | 18/04/2012 | 2000.00 | 12231521000139 | WANDERLEY FREITAS MACHADO-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BUFFET OFERECIDOS AOS CONVIDADOS E AUTORIDADES, QUANDO DA REALIZACAO DA SESSAO ESPECIAL DO DIA 31 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000062 | 20/04/2012 | 129.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE TELEFONE FIXO NUMERO 3287-1245, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLTIVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 1000063 | 20/04/2012 | 2300.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022011 | 1000064 | 20/04/2012 | 2300.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS NA ELABORAÇAO DE BALANCETES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000065 | 20/04/2012 | 33000.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DOS SENHORES VEREADORES VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000066 | 20/04/2012 | 8207.94 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000067 | 20/04/2012 | 7232.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000068 | 23/04/2012 | 1252.53 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL-MARI-PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PROPRIA, PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO EM FAVOR DO MARI PREV | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000069 | 23/04/2012 | 9368.72 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL, PARTE PATRONAL(EMPRESA),ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES E AGENTES POLITICOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000070 | 23/04/2012 | 255.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADAS A ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012011 | 1000071 | 23/04/2012 | 2000.00 | 00057770964415 | JOSE FRANCISCO DE MELO CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇAO DE 01 VEICULO SIENA PLACAS NQH-3140/PB, A DISPOSIÇAO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000072 | 23/04/2012 | 73.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NA REALIZAÇAO DOS CREDITOS NAS CONTAS CORRENTES DOS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS, VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000073 | 25/04/2012 | 37.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA TRATADA, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1000074 | 29/04/2012 | 270.00 | 02471543000112 | RÁDIO COMUNITÁRIA ARAÇÁ FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PROGRAMA DE DIVULGAÇOES DAS AÇOES LEGISLATIVAS E ADMINISTRATIVAS DESTA CASA,EM PROGRAMA SEMANAL AS QUARTAS FEIRAS DAS 16:00 AS 17:00 HS. REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000075 | 30/04/2012 | 600.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇAO DE PROGRAMAS DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS E AGENTES POLITICOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA GERACAO DO SAGRES E BALANCETES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000076 | 30/04/2012 | 150.00 | 07231456000101 | NETLINK-LAN HOUSE E PROVEDOR INTERNET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MANUTENCAO DA INTERNET VIA RADIO, INSTALADA NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000022011 | 1000077 | 30/04/2012 | 1061.05 | 02842435000109 | SAPE- AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL [GASOLINA], DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO SIENA DE PLACAS NQH-3140/PB, A DISPOSIÇAO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000078 | 30/04/2012 | 605.35 | 04804897000167 | SUPERMERCADO BOM MACHE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DIVERSOS TIPOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1000079 | 30/04/2012 | 80.00 | 00001141293471 | CRISTIANO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENÇAO REALIZADOS NA ANTENA PARABOLICA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 1000080 | 07/05/2012 | 900.00 | 00008736177466 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM LIMPEZA E REPOSIÇAO DE GAS EM 06 CONDICIONADORES DE AR INSTALADOS NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000081 | 07/05/2012 | 91.10 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TELEFONIA FIXO CONVENCIONAL PELA OPERADORA VIA 21 REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000082 | 07/05/2012 | 139.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE TELEFONE FIXO NUMERO 3287-1245, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLTIVA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000083 | 18/05/2012 | 300.00 | 00075932636491 | ROSILDA NUNES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COQUETEL, DIVERSOS SALAGADINHOS E BOLO, SERVIDOS NA SESSAO ESPECIAL DO DIA DAS MAES, REALIZADA NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022011 | 1000084 | 20/05/2012 | 2300.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS NA ELABORAÇAO DE BALANCETES MENSAIS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 1000085 | 20/05/2012 | 2300.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000086 | 20/05/2012 | 7232.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000087 | 20/05/2012 | 7649.44 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000088 | 20/05/2012 | 33000.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DOS SENHORES VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000089 | 21/05/2012 | 73.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NA REALIZAÇAO DOS CREDITOS NAS CONTAS CORRENTES DOS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS, VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012011 | 1000090 | 22/05/2012 | 2000.00 | 00057770964415 | JOSE FRANCISCO DE MELO CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇAO DE 01 VEICULO SIENA PLACAS NQH-3140/PB, A DISPOSIÇAO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000091 | 23/05/2012 | 1167.30 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL-MARI-PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PROPRIA, PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO EM FAVOR DO MARI PREV | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000092 | 23/05/2012 | 9368.72 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL, PARTE PATRONAL(EMPRESA),ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES E AGENTES POLITICOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000093 | 23/05/2012 | 194.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADAS A ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000094 | 23/05/2012 | 100.00 | 00062414402415 | LEONIDES TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSAO DE UMA DIARIA AO VEREADOR, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇOS DESTA CASA JUNTO AO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000095 | 23/05/2012 | 100.00 | 00056896956453 | IVANILDO TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSAO DE UMA DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA CASA LEGISTIVA, QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000096 | 25/05/2012 | 37.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA TRATADA, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1000097 | 25/05/2012 | 270.00 | 02471543000112 | RÁDIO COMUNITÁRIA ARAÇÁ FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PROGRAMA DE DIVULGAÇOES DAS AÇOES LEGISLATIVAS E ADMINISTRATIVAS DESTA CASA,EM PROGRAMA SEMANAL AS QUARTAS FEIRAS DAS 16:00 AS 17:00 HS. REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000098 | 29/05/2012 | 150.00 | 07231456000101 | NETLINK-LAN HOUSE E PROVEDOR INTERNET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MANUTENCAO DA INTERNET VIA RADIO, INSTALADA NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000099 | 29/05/2012 | 600.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇAO DE PROGRAMAS DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS E AGENTES POLITICOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA GERACAO DO SAGRES E BALANCETES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022011 | 1000100 | 31/05/2012 | 1080.85 | 02842435000109 | SAPE- AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL [GASOLINA], DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO SIENA DE PLACAS NQH-3140/PB, A DISPOSIÇAO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000101 | 31/05/2012 | 100.00 | 00033973555400 | HOZANETE DIONIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSAO DE 01 DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000102 | 05/06/2012 | 57.00 | 70111257000287 | ROGERIO CALCADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECÇAO DE 01 PLACA ALUSIVA MEDINDO 33X25, POR OCASIAO DE HOMENAGENS DE TITULO DE CIDADAO MARIENSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000103 | 05/06/2012 | 108.28 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TELEFONIA FIXO CONVENCIONAL PELA OPERADORA VIA 21 REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000104 | 05/06/2012 | 136.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE TELEFONE FIXO NUMERO 3287-1245, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLTIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000105 | 15/06/2012 | 620.98 | 04804897000167 | SUPERMERCADO BOM MACHE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022011 | 1000106 | 21/06/2012 | 2300.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS NA ELABORAÇAO DE BALANCETES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 1000107 | 21/06/2012 | 2300.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000108 | 21/06/2012 | 33000.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DOS SENHORES VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000109 | 21/06/2012 | 7232.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSSIONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000110 | 21/06/2012 | 7957.77 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012011 | 1000111 | 22/06/2012 | 2000.00 | 00057770964415 | JOSE FRANCISCO DE MELO CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇAO DE 01 VEICULO SIENA PLACAS NQH-3140/PB, A DISPOSIÇAO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000112 | 25/06/2012 | 212.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADAS A ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000113 | 25/06/2012 | 150.00 | 07231456000101 | NETLINK-LAN HOUSE E PROVEDOR INTERNET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MANUTENCAO DA INTERNET VIA RADIO, INSTALADA NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1000114 | 25/06/2012 | 270.00 | 02471543000112 | RÁDIO COMUNITÁRIA ARAÇÁ FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PROGRAMA DE DIVULGAÇOES DAS AÇOES LEGISLATIVAS E ADMINISTRATIVAS DESTA CASA,EM PROGRAMA SEMANAL AS QUARTAS FEIRAS DAS 16:00 AS 17:00 HS. REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000115 | 25/06/2012 | 600.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇAO DE PROGRAMAS DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS E AGENTES POLITICOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA GERACAO DO SAGRES E BALANCETES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000116 | 25/06/2012 | 1167.30 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL-MARI-PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PROPRIA, PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO EM FAVOR DO MARI PREV | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000117 | 26/06/2012 | 37.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA TRATADA, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 1000118 | 26/06/2012 | 2300.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS REALIZADOS NA ELABORAÇAO DA PCA- PRESTAÇAO DE CONTAS ANUAL DESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000119 | 28/06/2012 | 9368.72 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL, PARTE PATRONAL(EMPRESA),ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES E AGENTES POLITICOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000120 | 28/06/2012 | 519.79 | 00642938000105 | MERCADINHO FRANCK JUNIOR(JOAO L.DO NASCIMENTO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS TIPOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000121 | 28/06/2012 | 635.00 | 12307284000142 | OASIS MIDIA INFORM-PETRUCIANA FER.COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA,CONFORME NOTA FISCAL 000720, SERIE 01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000122 | 28/06/2012 | 700.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS EM ORIENTAÇOES DE INFORMAÇOES DAS CONTRIBUIÇOES SOCIAIS E ELABORAÇAO DE GEFIP,ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES E AGENTES POLITICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022011 | 1000124 | 29/06/2012 | 708.35 | 02842435000109 | SAPE- AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL [GASOLINA], DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO SIENA DE PLACAS NQH-3140/PB, A DISPOSIÇAO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1000125 | 29/06/2012 | 225.00 | 00085411647487 | LUIS CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO DAS AÇOES ADMINISTRATIVAS DO PODER LEGISLATIVO,DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO AS INCORPORACOES PATRIMONIAIS | AQUIS.DE VEICULOS, EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000123 | 30/06/2012 | 472.50 | 12307284000142 | OASIS MIDIA INFORM-PETRUCIANA FER.COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE 01 BEBEDOURO DE COLUNA 2V EGC35B ESMALTEC, DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000126 | 06/07/2012 | 39.97 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TELEFONIA FIXO CONVENCIONAL PELA OPERADORA VIA 21 REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000127 | 06/07/2012 | 164.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE TELEFONE FIXO NUMERO 3287-1245, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000128 | 20/07/2012 | 1167.30 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL-MARI-PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PROPRIA, PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO EM FAVOR DO MARI PREV | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012011 | 1000129 | 20/07/2012 | 2000.00 | 00057770964415 | JOSE FRANCISCO DE MELO CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇAO DE 01 VEICULO SIENA PLACAS NQH-3140/PB, A DISPOSIÇAO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022011 | 1000130 | 20/07/2012 | 2300.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS REALIZADOS NA ELABORAÇAO DE BALANCETES,REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO.CONFORME PROCESSO DE INEGEBILIDADE No 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 1000131 | 20/07/2012 | 2300.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO.CONF.PROCESSO INEGEBILIDADE No 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000132 | 20/07/2012 | 7649.44 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000133 | 20/07/2012 | 7232.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000134 | 20/07/2012 | 33000.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DOS SENHORES VEREADORES VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000135 | 23/07/2012 | 74.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NA REALIZAÇAO DOS CREDITOS NAS CONTAS CORRENTES DOS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS, VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000136 | 26/07/2012 | 8046.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL, PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES E AGENTES POLITICOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000137 | 27/07/2012 | 600.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇAO DE PROGRAMAS DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS E AGENTES POLITICOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA GERACAO DO SAGRES E BALANCETES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000138 | 27/07/2012 | 37.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA TRATADA, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000139 | 27/07/2012 | 169.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADAS A ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000140 | 27/07/2012 | 150.00 | 07231456000101 | NETLINK-LAN HOUSE E PROVEDOR INTERNET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MANUTENCAO DA INTERNET VIA RADIO, INSTALADA NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000141 | 31/07/2012 | 560.80 | 00642938000105 | MERCADINHO FRANCK JUNIOR(JOAO L.DO NASCIMENTO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA,CONFORME NOTA FISCAL 000.058, SERIE 01 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000022011 | 1000142 | 31/07/2012 | 800.85 | 02842435000109 | SAPE- AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL [GASOLINA], DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO SIENA DE PLACAS NQH-3140/PB, A DISPOSIÇAO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO.CONF. DANF 000.552 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000143 | 10/08/2012 | 600.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇAO DE PROGRAMAS DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS E AGENTES POLITICOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA GERACAO DO SAGRES E BALANCETES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000144 | 10/08/2012 | 29.74 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TELEFONIA FIXO CONVENCIONAL PELA OPERADORA VIA 21 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000145 | 10/08/2012 | 134.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE TELEFONE FIXO NUMERO 3287-1245, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLTIVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000146 | 10/08/2012 | 600.00 | 35432384000104 | EDVAN ALEXANDRE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE RECARGA EM CARTUCHOS E TONNER HP 124 E HP 85A PARA IMPRESSORAS PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000147 | 17/08/2012 | 218.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE, FILTROS, PAR DE MOLA TRAZEIRAS, ALINHAMENTOS E BALANCEAMENTOS REALIZADOS NO VEICULO LOCADO A DISPOSICAO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000148 | 17/08/2012 | 7724.44 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000149 | 17/08/2012 | 33000.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DOS SENHORES VEREADORES, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000150 | 17/08/2012 | 7232.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS , DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000151 | 17/08/2012 | 1178.75 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL-MARI-PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PROPRIA, PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO CORRENTE ANO EM FAVOR DO MARI PREV | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022011 | 1000152 | 20/08/2012 | 2300.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS REALIZADOS NA ELABORAÇAO DE BALANCETES,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO.CONFORME PROCESSO DE INEGEBILIDADE No 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 1000153 | 20/08/2012 | 2300.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PROCESSO INEGEBILIDADE No 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000154 | 21/08/2012 | 74.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NA REALIZAÇAO DOS CREDITOS NAS CONTAS CORRENTES DOS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS, VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000155 | 21/08/2012 | 2000.00 | 00057770964415 | JOSE FRANCISCO DE MELO CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇAO DE 01 VEICULO SIENA PLACAS NQH-3140/PB, A DISPOSIÇAO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000156 | 23/08/2012 | 1696.00 | 00005854965445 | FABIO CARLOS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE CONSERVACAO, MANUTENCAO E REFORMAS EM 106 CADEIRAS EM TUBO DO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000157 | 24/08/2012 | 1500.00 | 13098842000170 | LIMPADORA E DESINTUPIDORA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DE DETETIZAÇAO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000158 | 31/08/2012 | 114.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADAS A ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000159 | 31/08/2012 | 37.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA TRATADA, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000160 | 31/08/2012 | 471.62 | 00642938000105 | MERCADINHO FRANCK JUNIOR(JOAO L.DO NASCIMENTO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA,CONFORME NOTA FISCAL 000.071, SERIE 01 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000161 | 31/08/2012 | 150.00 | 07231456000101 | NETLINK-LAN HOUSE E PROVEDOR INTERNET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MANUTENCAO DA INTERNET VIA RADIO, INSTALADA NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000022011 | 1000162 | 31/08/2012 | 1033.50 | 02842435000109 | SAPE- AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL [GASOLINA], DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO SIENA DE PLACAS NQH-3140/PB, A DISPOSIÇAO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000163 | 31/08/2012 | 9368.72 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL, PARTE PATRONAL(EMPRESA),ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES E AGENTES POLITICOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000164 | 19/09/2012 | 7232.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000165 | 19/09/2012 | 7724.44 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000166 | 19/09/2012 | 33000.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS SENHORES VEREADORES , DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022011 | 1000167 | 19/09/2012 | 2300.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS REALIZADOS NA ELABORAÇAO DE BALANCETES MENSAIS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. CONFORME PROCESSO DE INEXGIBILIDADE No 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 1000168 | 19/09/2012 | 2300.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONF. PROCESSO INEXGIBILIDADE No 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000169 | 20/09/2012 | 151.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE TELEFONE FIXO NUMERO 3287-1245, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLTIVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000170 | 21/09/2012 | 74.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NA REALIZAÇAO DOS CREDITOS NAS CONTAS CORRENTES DOS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS, VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000171 | 28/09/2012 | 561.22 | 00642938000105 | MERCADINHO FRANCK JUNIOR(JOAO L.DO NASCIMENTO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000172 | 28/09/2012 | 1178.75 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL-MARI-PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PROPRIA, PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO CORRENTE ANO EM FAVOR DO MARI PREV | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000173 | 28/09/2012 | 9368.72 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL, PARTE PATRONAL(EMPRESA),ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES E AGENTES POLITICOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000174 | 28/09/2012 | 2000.00 | 00057770964415 | JOSE FRANCISCO DE MELO CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇAO DE 01 VEICULO SIENA PLACAS NQH-3140/PB, A DISPOSIÇAO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000022011 | 1000175 | 29/09/2012 | 849.00 | 02842435000109 | SAPE- AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL [GASOLINA], DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO SIENA DE PLACAS NQH-3140/PB, A DISPOSIÇAO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000176 | 29/09/2012 | 600.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇAO DE PROGRAMAS DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS E AGENTES POLITICOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA GERACAO DO SAGRES E BALANCETES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000177 | 29/09/2012 | 150.00 | 07231456000101 | NETLINK-LAN HOUSE E PROVEDOR INTERNET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MANUTENCAO DA INTERNET VIA RADIO, INSTALADA NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000178 | 11/10/2012 | 40.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVICOS DE AGUA TRATADA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000179 | 11/10/2012 | 12.21 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TELEFONIA FIXO CONVENCIONAL PELA OPERADORA VIA 21 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000180 | 11/10/2012 | 134.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADAS A ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022011 | 1000181 | 19/10/2012 | 2300.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS REALIZADOS NA ELABORAÇAO DOS BALANCETES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO DE INEGEBILIDADE No 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 1000182 | 19/10/2012 | 2300.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONF. PROCESSO INEGEBILIDADE No 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000183 | 19/10/2012 | 33000.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSIDISO DOS SENHORES VEREADORES , DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000184 | 19/10/2012 | 7232.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000185 | 19/10/2012 | 7724.44 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000186 | 19/10/2012 | 150.00 | 00004618231440 | VÂNIA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA CONCEDIDA A VEREADORA PRESIDENTE, QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DESTA CASA E AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000187 | 19/10/2012 | 257.05 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA DIFERENCA A MENOR DA PREVIDENCIA GERAL, PARTE PATRONAL(EMPRESA) ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES E AGENTES POLITICOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000188 | 19/10/2012 | 257.05 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA DIFERENCA A MENOR DA PREVIDENCIA GERAL, PARTE PATRONAL(EMPRESA) ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES E AGENTES POLITICOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000189 | 19/10/2012 | 257.05 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA DIFERENCA A MENOR DA PREVIDENCIA GERAL, PARTE PATRONAL(EMPRESA) ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES E AGENTES POLITICOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000190 | 19/10/2012 | 141.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE TELEFONE FIXO NUMERO 3287-1245, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLTIVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000191 | 22/10/2012 | 74.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NA REALIZAÇAO DOS CREDITOS NAS CONTAS CORRENTES DOS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS, VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012011 | 1000192 | 22/10/2012 | 2000.00 | 00057770964415 | JOSE FRANCISCO DE MELO CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇAO DE UM VEICULO SIENA PLACAS NQH-3140/PB, A DISPOSIÇAO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000193 | 22/10/2012 | 1178.75 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL-MARI-PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PROPRIA, PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO CORRENTE ANO EM FAVOR DO MARI PREV. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000194 | 22/10/2012 | 122.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTE E FILTROS DE OLEO, LIMPADOR DE CARTE E COXIM, DESTINADO AO VEICULO LOCADO A DISPOSICAO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000195 | 30/10/2012 | 41.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVICOS DE AGUA TRATADA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000196 | 30/10/2012 | 150.00 | 07231456000101 | NETLINK-LAN HOUSE E PROVEDOR INTERNET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MANUTENCAO DA INTERNET VIA RADIO, INSTALADA NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000197 | 30/10/2012 | 600.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇAO DE PROGRAMAS DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS E AGENTES POLITICOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA GERACAO DO SAGRES E BALANCETES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000198 | 30/10/2012 | 103.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADAS A ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000022011 | 1000199 | 31/10/2012 | 896.00 | 02842435000109 | SAPE- AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMBUSTIVEIS(GASOLINA), PARA VEICULO SIENA DE PLACAS NQN-3140/PB, A DISPOSIÇAO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000200 | 31/10/2012 | 747.22 | 00642938000105 | MERCADINHO FRANCK JUNIOR(JOAO L.DO NASCIMENTO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS TIPOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, VARIOS MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 1000201 | 31/10/2012 | 674.50 | 12307284000142 | OASIS MIDIA INFORM-PETRUCIANA FER.COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA.D | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 1000202 | 31/10/2012 | 575.00 | 12307284000142 | OASIS MIDIA INFORM-PETRUCIANA FER.COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS DE MIDIA E INFORMATICA DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA.D | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO AS INCORPORACOES PATRIMONIAIS | AQUIS.DE VEICULOS, EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000203 | 31/10/2012 | 70.00 | 12307284000142 | OASIS MIDIA INFORM-PETRUCIANA FER.COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE UM ESTABILIZADOR DE 300VA ENERGY LUX DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA.D | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000204 | 31/10/2012 | 9369.72 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL, PARTE PATRONAL(EMPRESA),ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES E AGENTES POLITICOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000205 | 05/11/2012 | 17.88 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TELEFONIA FIXO CONVENCIONAL PELA OPERADORA VIA 21 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000206 | 20/11/2012 | 128.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE TELEFONE FIXO NUMERO 3287-1245, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLTIVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 1000207 | 20/11/2012 | 2300.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONF. PROCESSO INEXIGIBILIDADE No 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022011 | 1000208 | 20/11/2012 | 2300.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS REALIZADOS NA ELABORAÇAO DOS BALANCETES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE No 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000209 | 20/11/2012 | 33000.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSIDIOSA DOS SENHORES VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000210 | 20/11/2012 | 8129.44 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000211 | 20/11/2012 | 7232.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000212 | 26/11/2012 | 114.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADAS A ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000213 | 26/11/2012 | 109.53 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NA REALIZAÇAO DOS CREDITOS DOS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS, VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000214 | 26/11/2012 | 150.00 | 07231456000101 | NETLINK-LAN HOUSE E PROVEDOR INTERNET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MANUTENCAO DA INTERNET VIA RADIO, INSTALADA NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000215 | 26/11/2012 | 9368.72 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL, PARTE PATRONAL(EMPRESA),ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS E AGENTES POLITICOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000216 | 26/11/2012 | 1178.75 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL-MARI-PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PROPRIA, PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES N0VEMBRO CORRENTE ANO EM FAVOR DO MARI PREV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000217 | 26/11/2012 | 2000.00 | 00057770964415 | JOSE FRANCISCO DE MELO CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇAO DE UM VEICULO SIENA PLACAS NQH-3140/PB, A DISPOSIÇAO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000218 | 26/11/2012 | 600.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇAO DE PROGRAMAS DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS E AGENTES POLITICOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA GERACAO DO SAGRES E BALANCETES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000219 | 30/11/2012 | 690.52 | 00642938000105 | MERCADINHO FRANCK JUNIOR(JOAO L.DO NASCIMENTO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS TIPOS DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000220 | 30/11/2012 | 800.00 | 00001943258490 | JORNAL OFAROL-TANIA MA.OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇOES E PUBLICIDADE DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000221 | 30/11/2012 | 833.85 | 02842435000109 | SAPE- AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL [GASOLINA], DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO SIENA DE PLACAS NQH-3140/PB, A DISPOSIÇAO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000222 | 10/12/2012 | 7232.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO E 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000223 | 10/12/2012 | 7645.02 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO (13o.) SALARIO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012 DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000224 | 10/12/2012 | 40.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVICOS DE AGUA TRATADA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1000225 | 10/12/2012 | 19.31 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE TELEFONIA FIXO CONVENCIONAL PELA OPERADORA VIA 21 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 1000226 | 12/12/2012 | 225.00 | 00006332622423 | CARLOS CEZAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 09 HORAS DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO E PUBLICIDADE DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO E FELICITAÇOES NATALINAS REALIZADA EM CARRO VOLANTE DE SOM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000227 | 12/12/2012 | 100.00 | 00092699952591 | EDIVALDO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSAO DE UMA DIARIA AO VEREADOR, QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO A SERVICO DESTA CASA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO-TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 1000228 | 12/12/2012 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INFORMES PUBLICITARIOS E DIVULGACOES DE NOTAS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000229 | 12/12/2012 | 100.00 | 00056896956453 | IVANILDO TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSAO DE UMA DIARIA AO FUNCIONARIO DESTA CASA LEGISTIVA, QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000230 | 12/12/2012 | 100.00 | 00002519584424 | JOAO MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR DESTA CASA LEGISLTIVA, QUANDO EM VIAGEM CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000231 | 12/12/2012 | 100.00 | 00062414402415 | LEONIDES TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSAO DE UMA DIARIA AO VEREADOR, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇOS DESTA CASA JUNTO AO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 1000232 | 14/12/2012 | 30474.04 | 13152625000110 | SAFIRA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS DE REFORMA E REPAROS GERAIS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL COM PINTURA EM GERAL E APLICACAO DE MASSAS EM PAREDES INTERNA E EXTERNA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 1000233 | 20/12/2012 | 2300.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONF. PROCESSO INEXGIBILIDADE No 0001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022011 | 1000234 | 20/12/2012 | 2300.00 | 00023795077400 | CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM OS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS REALIZADOS NA ELABORAÇAO DOS BALANCETES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE No 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000235 | 20/12/2012 | 7232.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000236 | 20/12/2012 | 7743.19 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000237 | 20/12/2012 | 33000.00 | 09308933000115 | CAMARA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OS SUBSIDIOS DOS SENHORES VEREADORES, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012011 | 1000238 | 21/12/2012 | 2000.00 | 00057770964415 | JOSE FRANCISCO DE MELO CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇAO DE UM VEICULO SIENA PLACAS NQH-3140/PB, A DISPOSIÇAO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000239 | 21/12/2012 | 600.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇAO DE PROGRAMAS DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS E AGENTES POLITICOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA GERACAO DO SAGRES E BALANCETES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 1000240 | 21/12/2012 | 150.00 | 07231456000101 | NETLINK-LAN HOUSE E PROVEDOR INTERNET | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE MANUTENCAO DA INTERNET VIA RADIO, INSTALADA NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000241 | 21/12/2012 | 100.00 | 00033973555400 | HOZANETE DIONIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONCESSAO DE 01 DIARIA A VEREADORA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000242 | 21/12/2012 | 1178.75 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL-MARI-PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PROPRIA, PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADA DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DECIMO TERCEIRO SALARIO/2012 EM FAVOR DO MARI PREV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000243 | 21/12/2012 | 1181.61 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL-MARI-PREV | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PROPRIA, PARTE PATRONAL (EMPRESA), ORIGINADA DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DEZEMBRO CORRENTE ANO EM FAVOR DO MARI PREV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 1000244 | 26/12/2012 | 408.00 | 12307284000142 | OASIS MIDIA INFORM-PETRUCIANA FER.COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE PAPEL REPORT A4 500 FOLHA, DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO AS INCORPORACOES PATRIMONIAIS | AQUIS.DE VEICULOS, EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 1000245 | 26/12/2012 | 7700.00 | 04618523000157 | BELGLASS IND.COM.E BENEFIC. VIDROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE 50 METROS DE VIDROS INCOLOR TEMPERADO DE 10mm E 18,94m2 DE VIDRO FUME TEMPERADOS COM INSTALAÇAO DE PAINEL SEPARANDO O PLENARIO DO AUDITORIO NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 1000246 | 26/12/2012 | 550.96 | 00642938000105 | MERCADINHO FRANCK JUNIOR(JOAO L.DO NASCIMENTO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSOS TIPOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO AS INCORPORACOES PATRIMONIAIS | AQUIS.DE VEICULOS, EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000022012 | 1000247 | 26/12/2012 | 17355.00 | 09238106000100 | J CARLOS MOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESP. COM AQUISICAO 08 MESAS DE TRAB.MED.1,30x0,70M; 08 GAVET.C/02 GAVETAS SUSPENSAS; 02 SOFA ESPERA C/02 LUGARES VINIL;01 POLTRONA GIRATORIA PRES. E 02 DIRETOR; 01 MESA P/REUNIAO MED.2,80M. E 12 CADEIRAS FIXA P/CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000248 | 27/12/2012 | 68.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE SERVICOS DE AGUA TRATADA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000249 | 27/12/2012 | 153.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PRESTADAS A ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000250 | 27/12/2012 | 1518.72 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL, PARTE PATRONAL(EMPRESA),ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO DE 2012, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000251 | 27/12/2012 | 2475.00 | 10425286000100 | FORTE GRAFICA-FABRICIO DA S.BATISTA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSAO GRAFICA PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000252 | 27/12/2012 | 130.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NA REALIZAÇAO DOS CREDITOS NAS CONTAS CORRENTES DOS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS, VINCULADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000253 | 27/12/2012 | 9368.72 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG.SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL, PARTE PATRONAL(EMPRESA),ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES E VEREADORES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000022011 | 1000254 | 27/12/2012 | 968.00 | 02842435000109 | SAPE- AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL [GASOLINA], DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO SIENA DE PLACAS NQH-3140/PB, A DISPOSIÇAO DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000255 | 27/12/2012 | 900.00 | 35432384000104 | EDVAN ALEXANDRE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE DIGITALIZAÇAO DE LEIS E BALANCETES, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1000256 | 27/12/2012 | 115.00 | 00006708812444 | UILMA MARIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A REALIZACAO DE SERVICOS EM DIVERSAS XEROX E ENCADERNAÇOES DE DOCUMENTOS SOB A RESPONSABILIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024