| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 01/01/2012 | 49.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente aos serviços de energia elétrica, relativo a Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2012 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente a tarifa de extrato postado, relativo a Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 20/01/2012 | 2222.00 | 09143074000151 | CÃMARA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de Referente a folha de pagamento dos funcionários efetivos, relativo ao mês de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 20/01/2012 | 9500.00 | 09143074000151 | CÃMARA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de Referente a folha de pagamento dos vereadores, relativo ao mês de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 20/01/2012 | 2104.76 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Referente a contribuição patronal do INSS, relativo a competência de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 20/01/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente aos serviços de água e esgoto, relativo a Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 24/01/2012 | 300.00 | 00003621221484 | CLEIDE DIAS DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de Referente a indenização das despesas de viagens a serviços de interesse desta Câmara Municipal para a cidade de Patos na Ecoplan, relativo a Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 24/01/2012 | 110.00 | 00042665604434 | SEBASTIAO DINIZ SIMAO | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente aos serviços de internet via rádio para Esta Câmara Municipal, relativo a Janeiro de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 24/01/2012 | 14400.00 | 09143074000151 | CÃMARA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de Referente a folha de pagamento dos comissionados, relativo ao mês de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 31/01/2012 | 1400.00 | 00092736521404 | ANTÔNIO TIRBUTINO LOURENÇO | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente aos serviços de locação de automovel MD GM CELTA Placa KKC 2753 para atender as necessidades de deslocamento da mesa diretora e serviços externos do poder Legislativo, relativo a Janeiro de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 01/02/2012 | 48.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente aos serviços de energia elétrica, relativo a Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 06/02/2012 | 820.00 | 11103448000157 | PREVICON ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente aos serviços de assessoria contábil na área de pessoal e fiscal, com a individualização da GFIP, RAIS DIRF e acompanhamento da regularidade da empresa junto aos orgãos Federais, relativo a Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 06/02/2012 | 3500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente aos serviços técnico especializado na assessoria contábil, e locação de software, relativo a Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0000012 | 06/02/2012 | 3500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente aos serviços técnico especializado na assessoria contábil, e locação de software, relativo a Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 09/02/2012 | 2215.24 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Referente a contribuição patronal do INSS, relativo a competência de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 17/02/2012 | 2222.00 | 09143074000151 | CÃMARA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de Referente a folha de pagamento dos funcionários efetivos, relativo ao mês de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 17/02/2012 | 9500.00 | 09143074000151 | CÃMARA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de Referente a folha de pagamento dos comissionados, relativo ao mês de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012012 | 0000017 | 17/02/2012 | 1400.00 | 00092736521404 | ANTÔNIO TIRBUTINO LOURENÇO | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente aos serviços de locação de automovel MD GM CELTA Placa KKC 2753 para atender as necessidades de deslocamento da mesa diretora e serviços externos do poder Legislativo, relativo a Fevereiro de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022012 | 0000026 | 17/02/2012 | 820.00 | 11103448000157 | PREVICON ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente aos serviços de assessoria contábil na área de pessoal e fiscal, com a individualização da GFIP, RAIS DIRF e acompanhamento da regularidade da empresa junto aos orgãos Federais, relativo a Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 17/02/2012 | 450.00 | 00003621221484 | CLEIDE DIAS DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de Referente a indenização das despesas de viagens a serviços de interesse desta Câmara Municipal para a cidade de Patos na Ecoplan, relativo a Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 20/02/2012 | 5746.84 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Referente a contribuição patronal do INSS, relativo a competência de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 20/02/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente aos serviços de água e esgoto, relativo a Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 20/02/2012 | 14400.00 | 09143074000151 | CÃMARA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de Referente a folha de pagamento dos comissionados, relativo ao mês de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 23/02/2012 | 110.00 | 00042665604434 | SEBASTIAO DINIZ SIMAO | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente aos serviços de internet via rádio para Esta Câmara Municipal, relativo a Fevereiro de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 29/02/2012 | 1904.66 | 07075415000173 | CÍCERA KLEYBYA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente a compra de 668,3 lts de gasolina comum para o abastecimento do veículo utilizado pela a Câmara Municipal, relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 29/02/2012 | 43.12 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente a tarifa de extrato postado,adiantamento de depósito, juros saldo devedor, relativo a Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 01/03/2012 | 48.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente aos serviços de energia elétrica, relativo a Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/03/2012 | 6.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente a tarifa de extrato postado,lançamento de correio relativo a Março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0000028 | 13/03/2012 | 3500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente aos serviços técnico especializado na assessoria contábil, e locação de software, relativo a Março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022012 | 0000029 | 15/03/2012 | 820.00 | 11103448000157 | PREVICON ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente aos serviços de assessoria contábil na área de pessoal e fiscal, com a individualização da GFIP, RAIS DIRF e acompanhamento da regularidade da empresa junto aos orgãos Federais, relativo a Março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 20/03/2012 | 14400.00 | 09143074000151 | CÃMARA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de Referente a folha de pagamento dos comissionados, relativo ao mês de Março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 20/03/2012 | 9500.00 | 09143074000151 | CÃMARA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de Referente a folha de pagamento dos vereadores, relativo ao mês de Março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 20/03/2012 | 2222.00 | 09143074000151 | CÃMARA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de Referente a folha de pagamento dos funcionários efetivos, relativo ao mês de Março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 20/03/2012 | 900.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO A. DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de Referente ao pagamento de aluguel de um prédio para o funcionamento desta Câmara Municipal, relativo aos meses de Janeiro Fevereiro e Março de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 20/03/2012 | 110.00 | 00042665604434 | SEBASTIAO DINIZ SIMAO | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente aos serviços de internet via rádio para Esta Câmara Municipal, relativo a Março de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012012 | 0000035 | 20/03/2012 | 1400.00 | 00092736521404 | ANTÔNIO TIRBUTINO LOURENÇO | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente aos serviços de locação de automovel MD GM CELTA Placa KKC 2753 para atender as necessidades de deslocamento da mesa diretora e serviços externos do poder Legislativo, relativo a Março de2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 20/03/2012 | 5746.84 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Referente a contribuição patronal do INSS, relativo a competência de Março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 20/03/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente aos serviços de água e esgoto, relativo a Março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 20/03/2012 | 11122.55 | 02750635000131 | VANTUR CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente a reforma do prédio da Câmara municipal compreendendo de serviços preliminares, cobertuta/recuperação, revestimentos, pavimentação, esquadrias, instalações hidro/sanitária e elétrica, pintura e diversos, conforme contrato em anexo. | 00012012 | NULL | NULL | Obras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A CÂMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 22/03/2012 | 220.00 | 04661931000191 | DIOGO DA SILVA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de Referente ao pagamento do kit 6P 3 Gavetas VEGA COLOR para esta Câmara Municipal, relativo ao mês de Março de 2012, conforme nota fiscal de nº0446. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000032012 | 0000040 | 30/03/2012 | 1050.00 | 07075415000173 | CÍCERA KLEYBYA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente a compra de 368,42 lts de gasolina comum para o abastecimento do veículo utilizado pela a Câmara Municipal, relativo ao mês de Março de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 01/04/2012 | 48.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente aos serviços de energia elétrica, relativo a Março de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 03/04/2012 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente a tarifa de extrato postado, relativo a Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0000046 | 10/04/2012 | 3500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente aos serviços técnico especializado na assessoria contábil, e locação de software, relativo a Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022012 | 0000045 | 12/04/2012 | 820.00 | 11103448000157 | PREVICON ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente aos serviços de assessoria contábil na área de pessoal e fiscal, com a individualização da GFIP, RAIS DIRF e acompanhamento da regularidade da empresa junto aos orgãos Federais, relativo a Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 20/04/2012 | 5746.84 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Referente a contribuição patronal do INSS, relativo a competência de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 20/04/2012 | 49.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente aos serviços de água e esgoto, relativo a Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 20/04/2012 | 14400.00 | 09143074000151 | CÃMARA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de Referente a folha de pagamento dos comissionados, relativo ao mês de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 20/04/2012 | 9500.00 | 09143074000151 | CÃMARA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de Referente a folha de pagamento dos vereadores, relativo ao mês de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 20/04/2012 | 2222.00 | 09143074000151 | CÃMARA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de Referente a folha de pagamento dos funcionários efetivos, relativo ao mês de Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012012 | 0000050 | 20/04/2012 | 1400.00 | 00092736521404 | ANTÔNIO TIRBUTINO LOURENÇO | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente aos serviços de locação de automovel MD GM CELTA Placa KKC 2753 para atender as necessidades de deslocamento da mesa diretora e serviços externos do poder Legislativo, relativo a Abril de2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/04/2012 | 110.00 | 00042665604434 | SEBASTIAO DINIZ SIMAO | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente aos serviços de internet via rádio para Esta Câmara Municipal, relativo a Abril de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 25/04/2012 | 300.00 | 00003621221484 | CLEIDE DIAS DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de Referente a indenização das despesas de viagens a serviços de interesse desta Câmara Municipal para a cidade de Patos na Ecoplan, relativo a Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000032012 | 0000052 | 27/04/2012 | 1300.00 | 07075415000173 | CÍCERA KLEYBYA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente a compra de 456,14 lts de gasolina comum para o abastecimento do veículo utilizado pela a Câmara Municipal, relativo ao mês de Abril de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 30/04/2012 | 900.00 | 00088443140453 | MARIA DAS DORES NOGUEIRA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Referente ao fornecimento de lanches para realizações das reuniões desta Câmar Municipal, relativo ao mês de Março e Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 01/05/2012 | 45.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente aos serviços de energia elétrica, relativo a Abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 03/05/2012 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente a tarifa de extrato postado, relativo a Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0000060 | 10/05/2012 | 3500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente aos serviços técnico especializado na assessoria contábil, e locação de software, relativo a Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022012 | 0000061 | 10/05/2012 | 820.00 | 11103448000157 | PREVICON ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente aos serviços de assessoria contábil na área de pessoal e fiscal, com a individualização da GFIP, RAIS DIRF e acompanhamento da regularidade da empresa junto aos orgãos Federais, relativo a Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 18/05/2012 | 5746.84 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Referente a contribuição patronal do INSS, relativo a competência de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012012 | 0000063 | 18/05/2012 | 1400.00 | 00092736521404 | ANTÔNIO TIRBUTINO LOURENÇO | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente aos serviços de locação de automovel MD GM CELTA Placa KKC 2753 para atender as necessidades de deslocamento da mesa diretora e serviços externos do poder Legislativo, relativo a Maio de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 18/05/2012 | 110.00 | 00042665604434 | SEBASTIAO DINIZ SIMAO | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente aos serviços de internet via rádio para Esta Câmara Municipal, relativo a Maio de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 18/05/2012 | 14400.00 | 09143074000151 | CÃMARA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de Referente a folha de pagamento dos comissionados, relativo ao mês de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 18/05/2012 | 9500.00 | 09143074000151 | CÃMARA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de Referente a folha de pagamento dos vereadores, relativo ao mês de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 18/05/2012 | 2222.00 | 09143074000151 | CÃMARA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de Referente a folha de pagamento dos funcionários efetivos, relativo ao mês de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 20/05/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente aos serviços de água e esgoto, relativo a Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000032012 | 0000068 | 29/05/2012 | 1200.02 | 07075415000173 | CÍCERA KLEYBYA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente a compra de 421,06 lts de gasolina comum para o abastecimento do veículo utilizado pela a Câmara Municipal, relativo ao mês de Maio de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 30/05/2012 | 700.00 | 00088443140453 | MARIA DAS DORES NOGUEIRA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Referente ao fornecimento de lanches para realizações das reuniões desta Câmar Municipal, relativo ao mês de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 01/06/2012 | 48.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente aos serviços de energia elétrica, relativo a Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 04/06/2012 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente a tarifa de extrato postado, relativo a Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022012 | 0000069 | 13/06/2012 | 820.00 | 11103448000157 | PREVICON ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente aos serviços de assessoria contábil na área de pessoal e fiscal, com a individualização da GFIP, RAIS DIRF e acompanhamento da regularidade da empresa junto aos orgãos Federais, relativo a Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0000070 | 13/06/2012 | 3500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente aos serviços técnico especializado na assessoria contábil, e locação de software, relativo a Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 19/06/2012 | 300.00 | 00003621221484 | CLEIDE DIAS DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de Referente a indenização das despesas de viagens a serviços de interesse desta Câmara Municipal para a cidade de Patos na Ecoplan, relativo a Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 19/06/2012 | 700.00 | 00088443140453 | MARIA DAS DORES NOGUEIRA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Referente ao fornecimento de lanches para realizações das reuniões desta Câmar Municipal, relativo ao mês de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012012 | 0000080 | 20/06/2012 | 1400.00 | 00092736521404 | ANTÔNIO TIRBUTINO LOURENÇO | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente aos serviços de locação de automovel MD GM CELTA Placa KKC 2753 para atender as necessidades de deslocamento da mesa diretora e serviços externos do poder Legislativo, relativo a Junho de2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/06/2012 | 110.00 | 00042665604434 | SEBASTIAO DINIZ SIMAO | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente aos serviços de internet via rádio para Esta Câmara Municipal, relativo a Junho de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/06/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente aos serviços de água e esgoto, relativo a Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/06/2012 | 14400.00 | 09143074000151 | CÃMARA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de Referente a folha de pagamento dos comissionados, relativo ao mês de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/06/2012 | 2222.00 | 09143074000151 | CÃMARA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de Referente a folha de pagamento dos funcionários efetivos, relativo ao mês de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/06/2012 | 9500.00 | 09143074000151 | CÃMARA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de Referente a folha de pagamento dos vereadores, relativo ao mês de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/06/2012 | 7200.00 | 09143074000151 | CÃMARA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de Referente a 1º parcela do 13º salário dos comissionados, relativo ao ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/06/2012 | 1111.00 | 09143074000151 | CÃMARA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de Referente a 1º parcela do 13º salário dos funcionários efetivos, relativo ao ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/06/2012 | 5746.84 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Referente a contribuição patronal do INSS, relativo a competência de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/06/2012 | 1828.42 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Referente a contribuição patronal do INSS, relativo a 1º parcela do 13º salário do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 27/06/2012 | 3009.50 | 69942019000153 | DEDETIZADORA SANTOS-ME | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente aos serviços de detetização do prédio desta Câmara Municipal, relativo a Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000032012 | 0000085 | 28/06/2012 | 1350.00 | 07075415000173 | CÍCERA KLEYBYA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente a compra de 473,69 lts de gasolina comum para o abastecimento do veículo utilizado pela a Câmara Municipal, relativo ao mês de Junho de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 01/07/2012 | 48.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente aos serviços de energia elétrica, relativo a Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 03/07/2012 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente a tarifa de extrato postado, relativo a Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022012 | 0000095 | 11/07/2012 | 820.00 | 11103448000157 | PREVICON ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente aos serviços de assessoria contábil na área de pessoal e fiscal, com a individualização da GFIP, RAIS DIRF e acompanhamento da regularidade da empresa junto aos orgãos Federais, relativo a Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0000094 | 12/07/2012 | 3500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente aos serviços técnico especializado na assessoria contábil, e locação de software, relativo a Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/07/2012 | 5746.84 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Referente a contribuição patronal do INSS, relativo a competência de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/07/2012 | 9500.00 | 09143074000151 | CÃMARA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de Referente a folha de pagamento dos vereadores, relativo ao mês de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/07/2012 | 2222.00 | 09143074000151 | CÃMARA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de Referente a folha de pagamento dos funcionários efetivos, relativo ao mês de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/07/2012 | 14400.00 | 09143074000151 | CÃMARA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de Referente a folha de pagamento dos comissionados, relativo ao mês de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012012 | 0000090 | 20/07/2012 | 1400.00 | 00092736521404 | ANTÔNIO TIRBUTINO LOURENÇO | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente aos serviços de locação de automovel MD GM CELTA Placa KKC 2753 para atender as necessidades de deslocamento da mesa diretora e serviços externos do poder Legislativo, relativo a Julho de2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/07/2012 | 110.00 | 00042665604434 | SEBASTIAO DINIZ SIMAO | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente aos serviços de internet via rádio para Esta Câmara Municipal, relativo a Julho de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/07/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente aos serviços de água e esgoto, relativo a Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000032012 | 0000098 | 31/07/2012 | 1400.20 | 07075415000173 | CÍCERA KLEYBYA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente a compra de 491,30 lts de gasolina comum para o abastecimento do veículo utilizado pela a Câmara Municipal, relativo ao mês de Julho de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 01/08/2012 | 48.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente aos serviços de energia elétrica, relativo a Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 02/08/2012 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente a tarifa de extrato postado, relativo a Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 03/08/2012 | 8000.00 | 10630792000131 | RELUZ FOTO E ÓTICA | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente aos serviços retirada de fotografias dos vereadores desta Câmara Municipal, relativo a Agosto de 2012, conforme nota fiscal de Nº0007 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 03/08/2012 | 5975.00 | 11463899000103 | VIDRAÇARIA POTIGUAR LTDA -ME | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente a confecção de placa em vidro incolor 8mm temperado com prolongador adesivada e outros materiais, relativo a Agosto de 2012, conforme nota fiscal de Nº00086 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022012 | 0000109 | 10/08/2012 | 820.00 | 11103448000157 | PREVICON ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente aos serviços de assessoria contábil na área de pessoal e fiscal, com a individualização da GFIP, RAIS DIRF e acompanhamento da regularidade da empresa junto aos orgãos Federais, relativo a Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0000108 | 13/08/2012 | 3500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente aos serviços técnico especializado na assessoria contábil, e locação de software, relativo a Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/08/2012 | 110.00 | 00042665604434 | SEBASTIAO DINIZ SIMAO | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente aos serviços de internet via rádio para Esta Câmara Municipal, relativo a Agosto de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012012 | 0000102 | 20/08/2012 | 1400.00 | 00092736521404 | ANTÔNIO TIRBUTINO LOURENÇO | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente aos serviços de locação de automovel MD GM CELTA Placa KKC 2753 para atender as necessidades de deslocamento da mesa diretora e serviços externos do poder Legislativo, relativo a Agosto de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/08/2012 | 9500.00 | 09143074000151 | CÃMARA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de Referente a folha de pagamento dos vereadores, relativo ao mês de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/08/2012 | 14400.00 | 09143074000151 | CÃMARA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de Referente a folha de pagamento dos comissionados, relativo ao mês de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/08/2012 | 2222.00 | 09143074000151 | CÃMARA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de Referente a folha de pagamento dos funcionários efetivos, relativo ao mês de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/08/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente aos serviços de água e esgoto, relativo a Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/08/2012 | 5746.84 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Referente a contribuição patronal do INSS, relativo a competência de Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000032012 | 0000110 | 31/08/2012 | 1100.00 | 07075415000173 | CÍCERA KLEYBYA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente a compra de 385,96 lts de gasolina comum para o abastecimento do veículo utilizado pela a Câmara Municipal, relativo ao mês de Agosto de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 04/09/2012 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente a tarifa de extrato postado, relativo a Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0000115 | 10/09/2012 | 3500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente aos serviços técnico especializado na assessoria contábil, e locação de software, relativo a Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022012 | 0000116 | 10/09/2012 | 820.00 | 11103448000157 | PREVICON ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente aos serviços de assessoria contábil na área de pessoal e fiscal, com a individualização da GFIP, RAIS DIRF e acompanhamento da regularidade da empresa junto aos orgãos Federais, relativo a Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 18/09/2012 | 450.00 | 00003621221484 | CLEIDE DIAS DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de Referente a indenização das despesas de viagens a serviços de interesse desta Câmara Municipal para a cidade de Patos na Ecoplan, relativo a Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/09/2012 | 110.00 | 00042665604434 | SEBASTIAO DINIZ SIMAO | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente aos serviços de internet via rádio para Esta Câmara Municipal, relativo a Setembro de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012012 | 0000118 | 20/09/2012 | 1400.00 | 00092736521404 | ANTÔNIO TIRBUTINO LOURENÇO | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente aos serviços de locação de automovel MD GM CELTA Placa KKC 2753 para atender as necessidades de deslocamento da mesa diretora e serviços externos do poder Legislativo, relativo a Setembrode 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/09/2012 | 9500.00 | 09143074000151 | CÃMARA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de Referente a folha de pagamento dos vereadores, relativo ao mês de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/09/2012 | 2222.00 | 09143074000151 | CÃMARA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de Referente a folha de pagamento dos funcionários efetivos, relativo ao mês de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/09/2012 | 14400.00 | 09143074000151 | CÃMARA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de Referente a folha de pagamento dos comissionados, relativo ao mês de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/09/2012 | 5746.84 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Referente a contribuição patronal do INSS, relativo a competência de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000032012 | 0000119 | 28/09/2012 | 1250.00 | 07075415000173 | CÍCERA KLEYBYA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente a compra de 438,39 lts de gasolina comum para o abastecimento do veículo utilizado pela a Câmara Municipal, relativo ao mês de Setembro de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 01/10/2012 | 47.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente aos serviços de energia elétrica, relativo a Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 01/10/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente aos serviços de água e esgoto, relativo a Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 01/10/2012 | 48.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente aos serviços de energia elétrica, relativo a Agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 01/10/2012 | 600.00 | 00088443140453 | MARIA DAS DORES NOGUEIRA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Referente ao fornecimento de lanches para realizações das reuniões desta Câmar Municipal, relativo ao mês de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/10/2012 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente a tarifa de extrato postado, relativo a Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0000128 | 09/10/2012 | 3500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente aos serviços técnico especializado na assessoria contábil, e locação de software, relativo a Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022012 | 0000129 | 09/10/2012 | 820.00 | 11103448000157 | PREVICON ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente aos serviços de assessoria contábil na área de pessoal e fiscal, com a individualização da GFIP, RAIS DIRF e acompanhamento da regularidade da empresa junto aos orgãos Federais, relativo a Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 18/10/2012 | 300.00 | 00003621221484 | CLEIDE DIAS DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de Referente a indenização das despesas de viagens a serviços de interesse desta Câmara Municipal para a cidade de Patos na Ecoplan, relativo a Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 19/10/2012 | 110.00 | 00042665604434 | SEBASTIAO DINIZ SIMAO | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente aos serviços de internet via rádio para Esta Câmara Municipal, relativo a Outubro de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012012 | 0000131 | 19/10/2012 | 1400.00 | 00092736521404 | ANTÔNIO TIRBUTINO LOURENÇO | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente aos serviços de locação de automovel MD GM CELTA Placa KKC 2753 para atender as necessidades de deslocamento da mesa diretora e serviços externos do poder Legislativo, relativo a Outubro de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 19/10/2012 | 46.53 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente aos serviços de água e esgoto, relativo a Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 19/10/2012 | 9500.00 | 09143074000151 | CÃMARA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de Referente a folha de pagamento dos vereadores, relativo ao mês de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 19/10/2012 | 2222.00 | 09143074000151 | CÃMARA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de Referente a folha de pagamento dos funcionários efetivos, relativo ao mês de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 19/10/2012 | 14400.00 | 09143074000151 | CÃMARA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de Referente a folha de pagamento dos comissionados, relativo ao mês de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 19/10/2012 | 5746.84 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Referente a contribuição patronal do INSS, relativo a competência de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000032012 | 0000139 | 31/10/2012 | 1230.00 | 07075415000173 | CÍCERA KLEYBYA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente a compra de 431,37 lts de gasolina comum para o abastecimento do veículo utilizado pela a Câmara Municipal, relativo ao mês de Outubro de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 01/11/2012 | 250.00 | 00055187676415 | MARIA INES DUARTE DE MASCENA | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente aos serviços de cartório sendo:escrituras, autenticações, reconhecimento de firmas e outros, para esta Câmara Municipal, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 01/11/2012 | 1900.00 | 00088443140453 | MARIA DAS DORES NOGUEIRA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Referente ao fornecimento de lanches para realizações das reuniões desta Câmar Municipal, relativo ao mês de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 01/11/2012 | 56.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente aos serviços de energia elétrica, relativo a Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 05/11/2012 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente a tarifa de extrato postado, relativo a Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0000142 | 09/11/2012 | 3500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente aos serviços técnico especializado na assessoria contábil, e locação de software, relativo a Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022012 | 0000143 | 09/11/2012 | 820.00 | 11103448000157 | PREVICON ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente aos serviços de assessoria contábil na área de pessoal e fiscal, com a individualização da GFIP, RAIS DIRF e acompanhamento da regularidade da empresa junto aos orgãos Federais, relativo a Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 20/11/2012 | 110.00 | 00042665604434 | SEBASTIAO DINIZ SIMAO | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente aos serviços de internet via rádio para Esta Câmara Municipal, relativo a Novembro de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012012 | 0000145 | 20/11/2012 | 1400.00 | 00092736521404 | ANTÔNIO TIRBUTINO LOURENÇO | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente aos serviços de locação de automovel MD GM CELTA Placa KKC 2753 para atender as necessidades de deslocamento da mesa diretora e serviços externos do poder Legislativo, relativo a Novembrode 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/11/2012 | 9500.00 | 09143074000151 | CÃMARA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de Referente a folha de pagamento dos vereadores, relativo ao mês de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 20/11/2012 | 2222.00 | 09143074000151 | CÃMARA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de Referente a folha de pagamento dos funcionários efetivos, relativo ao mês de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 20/11/2012 | 14400.00 | 09143074000151 | CÃMARA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de Referente a folha de pagamento dos comissionados, relativo ao mês de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 20/11/2012 | 5746.84 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Referente a contribuição patronal do INSS, relativo a competência de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/11/2012 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente aos serviços de água e esgoto, relativo a Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000032012 | 0000153 | 30/11/2012 | 1362.12 | 07075415000173 | CÍCERA KLEYBYA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente a compra de 477,93 lts de gasolina comum para o abastecimento do veículo utilizado pela a Câmara Municipal, relativo ao mês de Novembro de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 04/12/2012 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente a tarifa de extrato postado, relativo a dEZEMBROde 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 04/12/2012 | 650.00 | 00088443140453 | MARIA DAS DORES NOGUEIRA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de Referente ao fornecimento de lanches para realizações das reuniões desta Câmar Municipal, relativo ao mês de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0000156 | 10/12/2012 | 3500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente aos serviços técnico especializado na assessoria contábil, e locação de software, relativo a Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022012 | 0000157 | 10/12/2012 | 820.00 | 11103448000157 | PREVICON ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente aos serviços de assessoria contábil na área de pessoal e fiscal, com a individualização da GFIP, RAIS DIRF e acompanhamento da regularidade da empresa junto aos orgãos Federais, relativo a Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A CÂMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 14/12/2012 | 7850.00 | 02934130000208 | TECSIM PETROLINA | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente a compra de uma máquina fotocopiadora, transformador 2.000w e uma impressora colorida, para esta Câmara Municipal, relativo a Dezembro de 2012, conforme nota fiscal de nº0447 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 17/12/2012 | 600.00 | 00003621221484 | CLEIDE DIAS DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de Referente a indenização das despesas de viagens a serviços de interesse desta Câmara Municipal para a cidade de Patos na Ecoplan, relativo a Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/12/2012 | 110.00 | 00042665604434 | SEBASTIAO DINIZ SIMAO | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente aos serviços de internet via rádio para Esta Câmara Municipal, relativo a Dezembro de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012012 | 0000160 | 20/12/2012 | 1400.00 | 00092736521404 | ANTÔNIO TIRBUTINO LOURENÇO | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente aos serviços de locação de automovel MD GM CELTA Placa KKC 2753 para atender as necessidades de deslocamento da mesa diretora e serviços externos do poder Legislativo, relativo a Dezembrode 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A CÂMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 20/12/2012 | 1170.00 | 02934130000208 | TECSIM PETROLINA | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente a compra de tonner preto,cartucho para impressora preto e colorido, relativo a Dezembro de 2012, conforme nota fiscal de nº0596 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/12/2012 | 2700.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO A. DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de Referente ao pagamento de aluguel de um prédio para o funcionamento desta Câmara Municipal, relativo aos meses de Abril a Dezembro de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/12/2012 | 9500.00 | 09143074000151 | CÃMARA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de Referente a folha de pagamento dos vereadores, relativo ao mês de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 20/12/2012 | 19199.52 | 09143074000151 | CÃMARA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de Referente a folha de pagamento e 1/3 de férias dos comissionados, relativo ao mês de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 20/12/2012 | 2962.59 | 09143074000151 | CÃMARA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de Referente a folha de pagamento dos funcionários e 1/3 de férias dos efetivos, relativo ao mês de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 20/12/2012 | 1111.00 | 09143074000151 | CÃMARA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de Referente ao 13º salário dos funcionários efetivos, relativo ao ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 20/12/2012 | 7200.00 | 09143074000151 | CÃMARA MUNICIPAL DE MANAÍRA | Importância que se empenha para o pagamento de Referente ao 13º salário dos comissionados, relativo ao ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 20/12/2012 | 8391.62 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Referente a contribuição patronal do INSS, relativo a competência de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - PESSOAL/ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 20/12/2012 | 1829.30 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de Referente a contribuição patronal do INSS, relativo ao 13º salário do ano de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 20/12/2012 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente aos serviços de água e esgoto, relativo a Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 20/12/2012 | 48.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente aos serviços de energia elétrica, relativo a Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 27/12/2012 | 500.00 | 00003887667433 | JACKSON SANTOS PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente ao fornecimento de produtos de limpeza para Esta Câmara Municipal, relativo a Dezembro de 2012, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 27/12/2012 | 1600.00 | 00010932359426 | FERDANDA DUARTE FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente aos serviços de cerimonial de posse do Prefeito, vice-Prefeito e Vereadores, conforme nota fiscal de nº7488 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | LEGISLATIVO EM AÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000032012 | 0000175 | 27/12/2012 | 1500.00 | 07075415000173 | CÍCERA KLEYBYA MEDEIROS LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de Pagamento referente a compra de 526,31 lts de gasolina comum para o abastecimento do veículo utilizado pela a Câmara Municipal, relativo ao mês de Dezembro de 2012, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Quantidade de Registros: 175
Última atualização: 11/06/2024