| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/01/2012 | 3.19 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para garantir o pagamento de juros e multa em decorrência de saldo negativo na conta 44-4, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/01/2012 | 27.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 44-4, relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2012 | 350.00 | 00005150032476 | ADRIANA CAETANO DOS SANTOS | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de refeições para servidores e vereadores desta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 09/01/2012 | 17.58 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para garantir o pagamento de juros e multa em decorrência de saldo negativo na conta 44-4, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 10/01/2012 | 991.50 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de combustível (gasolina comum), destinada ao abastecimento do veículo Toyota/Corolla de placa MOG-3255, locado a esta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 11/01/2012 | 123.85 | 08558538000128 | Sebastião Fernandes de Oliveira | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de restaurante em almoço de vereadores desta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 11/01/2012 | 5873.10 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importância que se empenha referente ao recolhimento da GPS, relativo ao INSS Parte Empregador,apurada nas folhas de pagamentos desta Câmara, competância junho do ano de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 11/01/2012 | 1507.03 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importância que se empenha para garantir o pagamento de juros e multa pelo atraso no recolhimento da GPS do INSS parte Empregador apurada sobre as folhas de pagamentos desta Casa Legislativa, competência junho do ano de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 11/01/2012 | 150.00 | 00002657365442 | Jailton farias da Silva | Importância que se empenha para garantir o pagamento de três diárias para custear despesas com deslocamento do servidor desta Casa Legislativa, para a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 11/01/2012 | 100.65 | 08558538000128 | Sebastião Fernandes de Oliveira | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de restaurante em almoço de vereadores desta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 11/01/2012 | 150.00 | 00002657365442 | Jailton farias da Silva | Importância que se empenha para garantir o pagamento de três diárias para custear despesas com deslocamento do servidor desta Casa Legislativa, para a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 11/01/2012 | 13.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifa bancária pela emissão de TED, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 11/01/2012 | 62.40 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao pagamento de juros e multa pelo atraso no recolhimento dos repasses dos empréstimos consignados retidos nas folhas de pagamentos desta Câmara Municipal, competência outubro do ano de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 11/01/2012 | 114.77 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha refente ao pagamento de juros e multa pelo atraso no recolhimento das consignações de empréstimos retidas das folhas de pagamentos desta Casa Legislativa no mês de novembro do ano de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 12/01/2012 | 200.00 | 00056886730444 | Paulo ricardo cruz Chagas | Importância que se empenha para garantir o pagamento duas diárias para custear despesas do Presidente desta Casa Legislativa, para a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 12/01/2012 | 145.20 | 01530444000100 | ISABEL CRISTINA ATAÍDE DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de restaurante com almoço para Vereadores desta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 12/01/2012 | 350.00 | 00009147524480 | DEISE DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de refeições fornecidas para vereadores e funcionários desta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 12/01/2012 | 200.00 | 00056886730444 | Paulo ricardo cruz Chagas | Importância que se empenha para garantir o pagamento duas diárias para custear despesas do Presidente desta Casa Legislativa, para a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 13/01/2012 | 150.00 | 00060319852415 | WALTER FERRAZ GOMES | Importância que se empenha para garantir o pagamento de três diárias para custear despesas com deslocamento do servidor desta Casa Legislativa, para a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 16/01/2012 | 129.80 | 01530444000100 | ISABEL CRISTINA ATAÍDE DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de restaurante com almoço para Vereadores desta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 16/01/2012 | 170.25 | 00005150032476 | ADRIANA CAETANO DOS SANTOS | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de refeições para servidores desta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 16/01/2012 | 545.00 | 00009566266456 | JAEDSON DOS SANTOS FALCÃO FERRAZ | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços prestados como técnico em toda a área de informática desta Casa Legislativa, durante o mês de dezembro do ano de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 16/01/2012 | 28.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 44-4, relativo a cobrança de tarifas de manutenção de cadastro, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 18/01/2012 | 250.00 | 00005150032476 | ADRIANA CAETANO DOS SANTOS | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de refeições para servidores desta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 18/01/2012 | 77.66 | 14807612000103 | RESTAURANTE TORRE GRILL LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de restaurante em almoço do Sr. Presidente desta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 19/01/2012 | 7500.00 | 41121807000160 | R. VIDROS COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE VIDROS LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de vidros destinados a confecção de mesas do plenário desta Casa Legislativa conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 19/01/2012 | 216.26 | 14807612000103 | RESTAURANTE TORRE GRILL LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de restaurante em almoço do Sr. Presidente e Vereadores desta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 19/01/2012 | 285.00 | 00005150032476 | ADRIANA CAETANO DOS SANTOS | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de refeições para servidores e vereadores desta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 19/01/2012 | 650.00 | 09196974000167 | E-Ticons Empresa de Tecn. Infor. & Consult. Ltda. | Importância se empenha relativa a prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública, Sistema de Gestão e Folha de Pagamento, cujo pagamento refere-se oa mês de janeiro conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 19/01/2012 | 1800.00 | 11557778000112 | GIDÁZIO PEREIRA GRANJA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de restauração em fotografias preto e branco dos ex Presidentes desta Casa Legislativa das gestões de 1963 a 1976 com molduras de vidro duplos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 20/01/2012 | 208.00 | 00005150032476 | ADRIANA CAETANO DOS SANTOS | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de refeições para servidores e vereadores desta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 20/01/2012 | 530.00 | 00005612573456 | Raquel de Carvalho Idalino | Importância que se empenha referente aos serviços de informação do SAGRES relativos a prestação de contas do mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 20/01/2012 | 150.00 | 00075948613453 | ÂNGELO ALBERTO FERRAZ DA CRUZ | Importância que se empenha para garantir o pagamento de três diárias para custear despesas com deslocamento do servidor desta Casa Legislativa, para a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 20/01/2012 | 2212.00 | 03799819000159 | AMICRO-COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de material de expediente como: formulário contínuo, papel A-4 Chamex e Form Paper Bco. 2ª Via para concumo nesta Casa Legislativa conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 20/01/2012 | 1500.00 | 08726111000191 | ISMAEL E COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela Prestação de Serviços de Assessoria no Controne Interno, legalidade documental e procedimental conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 20/01/2012 | 27160.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | Importância que se empenha referente ao pagamento dos subsídios dos Senhores Vereadores desta Casa Legislativa, relativos ao mês de janeiro do corrente ano, conforme Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 20/01/2012 | 4351.35 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado nesta Casa Legislativa, relativos ao mês de janeiro do corrente ano, conforme Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 20/01/2012 | 5800.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado nesta Casa Legislativa, relativos ao mês de janeiro do corrente ano, conforme Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 20/01/2012 | 390.00 | 00005021573489 | RITA DE CÁSSIA GOMES FALCÃO CRUZ | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de encardenação, xerox e digitalização de documentos desta Câmara, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 20/01/2012 | 2150.00 | 07171397000123 | CACA COMERCIO VARAJISTA DE VEICULO LTDA | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo Toyota/Corola de placa MOG-3255, locada a esta Casa Legislativa, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 20/01/2012 | 720.00 | 41205014000129 | JOÃO LOPES DAS CHAGAS - ME | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de gêneros alimentícios e produtos de limpeza e higiene para consumo nesta Casa Legisltiva, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 20/01/2012 | 650.00 | 00007198853455 | José Woshington Nogueira da Costa | Importância que se empenha para garantir o pagamento do contrato de locação de um veículo Moto Honda/CG 150, Marca Titans, ano 2006, placa MNL-4075, cujo pagamenmto refere-se ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 20/01/2012 | 13.50 | 33651803000165 | Banco do Brasil S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifa bancária pela emissão de TED, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 23/01/2012 | 13.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifa bancária pela emissão de TED, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 23/01/2012 | 353.20 | 00005150032476 | ADRIANA CAETANO DOS SANTOS | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de refeições para servidores e vereadores desta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 23/01/2012 | 380.30 | 00005150032476 | ADRIANA CAETANO DOS SANTOS | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de refeições para servidores e vereadores desta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 23/01/2012 | 16.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 44-4, relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 24/01/2012 | 1500.00 | 11481137000121 | AVAL SOFT LDTA - Consultoria em Tec.Informacao | Importância que se empenha relativa aos servicos especializados prestados na organização e digitalização de todos os documentos produzidos por esta Câmara Municipal, durante o mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 24/01/2012 | 341.30 | 00005150032476 | ADRIANA CAETANO DOS SANTOS | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de refeições para servidores e vereadores desta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 24/01/2012 | 1000.00 | 00002077760400 | Sebastião José Justino | Importância que se empenha refente ao contrato de locação do prédio onde funciona a Câmara Municipal de Lucena, cujo pagamento refere-se ao mês de janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 26/01/2012 | 300.00 | 00005150032476 | ADRIANA CAETANO DOS SANTOS | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de refeições para servidores e vereadores desta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 27/01/2012 | 200.00 | 00056886730444 | Paulo ricardo cruz Chagas | Importância que se empenha para garantir o pagamento duas diárias para custear despesas do Presidente desta Casa Legislativa, para a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 27/01/2012 | 276.65 | 08558538000128 | Sebastião Fernandes de Oliveira | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de restaurante em almoço de vereadores desta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 30/01/2012 | 200.00 | 00056886730444 | Paulo ricardo cruz Chagas | Importância que se empenha para garantir o pagamento duas diárias para custear despesas do Presidente desta Casa Legislativa, para a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 30/01/2012 | 36.28 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 44-4, relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 30/01/2012 | 21.50 | 33651803000165 | Banco do Brasil S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 10.317-9, no dia 11 de janeiro do corrente ano, relativo a cobrança de tarifas bancárias, oriunda de devolução de cheque conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 30/01/2012 | 27.50 | 33651803000165 | Banco do Brasil S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 10.317-9, no dia 24 de janeiro do corrente ano, relativo a cobrança de tarifas bancárias, oriunda de devolução de cheque conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 01/02/2012 | 13.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifa bancária pela emissão de TED pela transferência de recursos para a conta bancária desta Câmara junto ao Banco do Brasil, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Revitalização da Camara Municipal | Aquisição de equipamentos e material permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 01/02/2012 | 5134.00 | 09238106000100 | J CARLOS MÓVEIS LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de 01 (uma) Poltrona Presidente com braço e 08 (oito) Cadeiras Secretárias com braços, destinados à esta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 01/02/2012 | 6293.39 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importância que se empenha referente ao recolhimento da GPS, relativo ao INSS Parte Empregador, apurada nas folhas de pagamentos desta Câmara, competância outubro do ano de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 01/02/2012 | 1434.88 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importância que se empenha referente ao pagamento de juros e multa pelo atraso no recolhimento da GPS, relativo ao INSS Parte Empregador, apurada nas folhas de pagamentos desta Câmara, competância outubro do ano de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 01/02/2012 | 403.80 | 00009147524480 | DEISE DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de refeições fornecidas para esta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 01/02/2012 | 150.00 | 00075948613453 | ÂNGELO ALBERTO FERRAZ DA CRUZ | Importância que se empenha para garantir o pagamento de três diárias para custear despesas com deslocamento do servidor desta Casa Legislativa, para a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 01/02/2012 | 150.00 | 00002657365442 | Jailton farias da Silva | Importância que se empenha para garantir o pagamento de três diárias para custear despesas com deslocamento do servidor desta Casa Legislativa, para a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 01/02/2012 | 300.00 | 00004894689421 | Odilia Ferraz da Silva | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de refeições fornecidas para funcionários desta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/02/2012 | 350.76 | 09123654000187 | Cagepa | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de fornecimento de água para o prédio onde funciona esta Câmara Municipal, compêntências outubro e novembro de 2011 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 02/02/2012 | 77.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para o prédio desta Casa Legislativa, fatura do mês de novembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 02/02/2012 | 150.00 | 00047522879434 | Maria de F. Santos | Importância que se empenha para garantir o pagamento de três diárias para custear despesas com deslocamento do servidor desta Casa Legislativa, para a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 03/02/2012 | 150.00 | 00047523271472 | Maria Jose da Silva | Importância que se empenha para garantir o pagamento de três diárias para custear despesas com deslocamento do servidor desta Casa Legislativa, para a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 03/02/2012 | 71.28 | 08558538000128 | Sebastião Fernandes de Oliveira | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de restaurante com almoço para o Presidente desta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 03/02/2012 | 150.00 | 00075948613453 | ÂNGELO ALBERTO FERRAZ DA CRUZ | Importância que se empenha para garantir o pagamento de três diárias para custear despesas com deslocamento do servidor desta Casa Legislativa, para a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 03/02/2012 | 13.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifa bancária pela emissão de TED pela transferência de recursos para a conta bancária desta Câmara junto ao Banco do Brasil, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 06/02/2012 | 396.20 | 00009147524480 | DEISE DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de refeições fornecidas para esta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/02/2012 | 391.30 | 00009147524480 | DEISE DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de refeições fornecidas para esta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/02/2012 | 413.50 | 00009147524480 | DEISE DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de refeições fornecidas para esta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 14/02/2012 | 416.00 | 00004894689421 | Odilia Ferraz da Silva | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de refeições fornecidas para funcionários desta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 16/02/2012 | 1500.00 | 08726111000191 | ISMAEL E COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela Prestação de Serviços de Assessoria no Controne Interno, legalidade documental e procedimental, no mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 17/02/2012 | 650.00 | 09196974000167 | E-Ticons Empresa de Tecn. Infor. & Consult. Ltda. | Importância se empenha relativa a prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública, Sistema de Gestão e Folha de Pagamento, cujo pagamento refere-se oa mês de fevereiro conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 17/02/2012 | 996.40 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de combustível (gasolina comum), destinada ao abastecimento do veículo Toyota/Corolla de placa MOG-3255, locado a esta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 17/02/2012 | 395.00 | 00009147524480 | DEISE DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de refeições fornecidas para esta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 17/02/2012 | 1000.00 | 00002077760400 | Sebastião José Justino | Importância que se empenha refente ao contrato de locação do prédio onde funciona a Câmara Municipal de Lucena, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 17/02/2012 | 2150.00 | 07171397000123 | CACA COMERCIO VARAJISTA DE VEICULO LTDA | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo Toyota/Corola de placa MOG-3255, locada a esta Casa Legislativa, cujo pagamento refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 17/02/2012 | 285.00 | 00092806210410 | LUCIENE FERREIRA DA CRUZ | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de refeições fornecidas para os funcionários esta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 17/02/2012 | 1732.00 | 00005612573456 | Raquel de Carvalho Idalino | Importância que se empenha referente aos serviços de informação do SAGRES relativos a prestação de contas do mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 17/02/2012 | 1776.00 | 00004639282451 | IWSON PAULO A. BARBOSA | Importância que se empenha referente a locação de Software de Digitalização, nos meses janeiro e fevereiro do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 17/02/2012 | 1760.00 | 00037371762487 | Antonio Carlos Nunes de Oliveira | Importância que se empenha referente a serviço de Digitalização de documentos, nos meses janeiro e fevereiro do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 17/02/2012 | 1300.00 | 00098323660468 | JOANA DABE MENDONÇA NASCIMENTO | Importância que se empenha referente ao contrato de locação de uma moto, marca Honda/POP100 cor preta, ano 2008, placa MOV-6096, para a disposição deste Legislativo, durante os meses de janeiro e fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 17/02/2012 | 650.00 | 00007198853455 | José Woshington Nogueira da Costa | Importância que se empenha referente ao contrato de locação de um veículo Moto Honda/CG 150, Marca Titans, ano 2006, placa MNL-4075, cujo pagamenmto refere-se ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 17/02/2012 | 400.00 | 00004894689421 | Odilia Ferraz da Silva | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de refeições fornecidas para funcionários desta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 17/02/2012 | 805.00 | 41205014000129 | JOÃO LOPES DAS CHAGAS - ME | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de produtos alimentícios e material de limpeza para esta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 17/02/2012 | 1290.00 | 10349365000180 | RAMALHO ADVOCACIA | Importância se empenha relativa a prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública, Sistema de Gestão e Folha de Pagamento, cujo pagamento refere-se oa mês de fevereiro conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 17/02/2012 | 100.00 | 00047523271472 | Maria Jose da Silva | Importância que se empenha para garantir o pagamento de duas diárias para custear despesas com deslocamento do servidor desta Casa Legislativa, para a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 17/02/2012 | 27160.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | Importância que se empenha referente ao pagamento dos subsídios dos Vereadores desta Casa Legislativa, relativos ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 17/02/2012 | 5149.35 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotado nesta Casa Legislativa, relativos ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 17/02/2012 | 8878.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado nesta Casa Legislativa, relativos ao mês de fevereiro do corrente ano, conforme Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 17/02/2012 | 1500.00 | 10349365000180 | RAMALHO ADVOCACIA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de assessoria jurídica prestados a esta Câmara, no mês de Fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 17/02/2012 | 1290.00 | 10349365000180 | RAMALHO ADVOCACIA | Importância se empenha relativa a prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública, Sistema de Gestão e Folha de Pagamento, cujo pagamento refere-se oa mês de fevereiro conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 17/02/2012 | 1280.00 | 04618523000157 | BELGLASS IND. COM. E BENEFICIAMENTO DE VIDROS LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de vidro incolor temperado destinado confecção de bancada para o plenário da Câmara conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 17/02/2012 | 251.25 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importância que se empenha referente pagamento pelo atraso no recolhimento da GPS, relativo ao INSS Parte Segurados, retida nas folhas de pagamentos desta Câmara, competância dezembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 17/02/2012 | 28.83 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importância que se empenha referente pagamento pelo atraso no recolhimento da GPS, relativo ao INSS Parte Segurados, retida na folha de pagamento dos comissionados desta Câmara, competância 13º salário de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 22/02/2012 | 1.05 | 33651803000165 | Banco do Brasil S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 10.317-9, relativo a cobrança de tarifas bancárias pela devolução de cheques, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 22/02/2012 | 200.00 | 00056886730444 | Paulo ricardo cruz Chagas | Importância que se empenha para garantir o pagamento duas diárias para custear despesas do Presidente desta Casa Legislativa, para a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 23/02/2012 | 122.00 | 33651803000165 | Banco do Brasil S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 10.317-9, relativo a cobrança de tarifas bancárias pela devolução de cheques, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 24/02/2012 | 15.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 44-4 relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 24/02/2012 | 13.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifa bancária pela emissão de TED pela transferência de recursos para a conta bancária desta Câmara junto ao Banco do Brasil, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 24/02/2012 | 3900.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA CONSULTORIA CONTABIL | mportância que se empenha referente ao serviços de Escrituração Contabil prestados juntos a esta Edilidade durante os meses de janeiro e fevereiro do corrente ano, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 24/02/2012 | 406.35 | 00005021573489 | RITA DE CÁSSIA GOMES FALCÃO CRUZ | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de encardenação, xerox e digitalização de documentos desta Câmara, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 24/02/2012 | 397.10 | 00009147524480 | DEISE DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de refeições fornecidas para esta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 05/03/2012 | 410.50 | 00009147524480 | DEISE DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de refeições fornecidas para esta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 08/03/2012 | 2150.00 | 07171397000123 | CACA COMERCIO VARAJISTA DE VEICULO LTDA | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo Toyota/Corola de placa MOG-3255, locada a esta Casa Legislativa, cujo pagamento refere-se ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 09/03/2012 | 610.00 | 00006710652467 | LUIS CLÁUDIO CHAGAS FREIRE | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços contratados a base de empreitada para execução dos trabalhos de pintura e manutenção da instalação hidráulica do prédio da Câmara Municipal de Lucena, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 13/03/2012 | 150.00 | 00047523271472 | Maria Jose da Silva | Importância que se empenha para garantir o pagamento de três (03) diárias para custear despesas com deslocamento do servidor desta Casa Legislativa, para a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 15/03/2012 | 150.00 | 00002035800447 | HERCY NUNES DA CRUZ | Importância que se empenha para garantir o pagamento de três (03) diárias para custear despesas com deslocamento do servidor desta Casa Legislativa, para a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 16/03/2012 | 405.00 | 00009147524480 | DEISE DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de refeições fornecidas para esta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 20/03/2012 | 888.00 | 00004639282451 | IWSON PAULO A. BARBOSA | Importância que se empenha referente a locação de Software de Digitalização, no mês de março do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/03/2012 | 880.00 | 00037371762487 | Antonio Carlos Nunes de Oliveira | Importância que se empenha referente a serviço de Digitalização de documentos, no mês de março do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/03/2012 | 866.00 | 00005612573456 | Raquel de Carvalho Idalino | Importância que se empenha referente aos serviços de informação do SAGRES relativos a prestação de contas do mês de fevereiro do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/03/2012 | 433.20 | 00009147524480 | DEISE DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de refeições fornecidas para esta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/03/2012 | 200.00 | 00056886730444 | Paulo ricardo cruz Chagas | Importância que se empenha para garantir o pagamento duas diárias para custear despesas do Presidente desta Casa Legislativa, para a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/03/2012 | 203.00 | 00005150032476 | ADRIANA CAETANO DOS SANTOS | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de refeições para esta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/03/2012 | 997.50 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de combustível (gasolina comum), destinada ao abastecimento do veículo Toyota/Corolla de placa MOG-3255, locado a esta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/03/2012 | 650.00 | 00007198853455 | José Woshington Nogueira da Costa | Importância que se empenha referente ao contrato de locação de um veículo Moto Honda/CG 150, Marca Titans, ano 2006, placa MNL-4075, cujo pagamenmto refere-se ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/03/2012 | 100.00 | 00004682729411 | ROSINALVA BATISTA DOS SANTOS FALCÃO | Importância que se empenha para garantir o pagamento de duas (02) diárias para custear despesas com deslocamento do servidor desta Casa Legislativa, para a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/03/2012 | 403.00 | 00001232378402 | Francisco de Assis Gomes Junior | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela prestação de serviços xerográficos a esta edilidade conforme conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/03/2012 | 1500.00 | 08726111000191 | ISMAEL E COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela Prestação de Serviços de Assessoria no Controne Interno, legalidade documental e procedimental, no mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/03/2012 | 1000.00 | 00002077760400 | Sebastião José Justino | Importância que se empenha refente ao contrato de locação do prédio onde funciona a Câmara Municipal de Lucena, cujo pagamento refere-se ao mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/03/2012 | 550.00 | 00009566266456 | JAEDSON DOS SANTOS FALCÃO FERRAZ | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços prestados como técnico em toda a área de informática desta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/03/2012 | 150.00 | 00002035800447 | HERCY NUNES DA CRUZ | Importância que se empenha para garantir o pagamento de três (03) diárias para custear despesas com deslocamento do servidor desta Casa Legislativa, para a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/03/2012 | 150.00 | 00069007306472 | Adailson Martins | Importância que se empenha para garantir o pagamento de três (03) diárias para custear despesas com deslocamento do servidor desta Casa Legislativa, para a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/03/2012 | 210.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para o prédio desta Casa Legislativa, fatura dos meses dezembro de 2011 e janeiro e fevereiro de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/03/2012 | 2150.00 | 07171397000123 | CACA COMERCIO VARAJISTA DE VEICULO LTDA | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo Toyota/Corola de placa MOG-3255, locada a esta Casa Legislativa, cujo pagamento refere-se ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/03/2012 | 500.00 | 00008347180490 | MAYARA DOS SANTOS | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de manutenção e conserto dos computadores e impressora desta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 20/03/2012 | 27160.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | Importância que se empenha referente ao pagamento dos subsídios dos Vereadores desta Casa Legislativa, relativos ao mês de março do corrente ano, conforme Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/03/2012 | 5149.35 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal estatutário lotado nesta Casa Legislativa, relativos ao mês de março do corrente ano, conforme Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/03/2012 | 7878.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado nesta Casa Legislativa, relativos ao mês de março do corrente ano, conforme Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/03/2012 | 13.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifa bancária pela emissão de TED pela transferência de recursos para a conta bancária desta Câmara junto ao Banco do Brasil, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 28/03/2012 | 200.00 | 00056886730444 | Paulo ricardo cruz Chagas | Importância que se empenha para garantir o pagamento duas diárias para custear despesas do Presidente desta Casa Legislativa, para a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 30/03/2012 | 1100.00 | 00009566266456 | JAEDSON DOS SANTOS FALCÃO FERRAZ | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços prestados como técnico em toda a área de informática desta Casa Legislativa, durante os meses de fevereiro e março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 30/03/2012 | 258.91 | 09123654000187 | Cagepa | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de fornecimento de água para o prédio onde funciona esta Câmara Municipal, compêntências dezembro de de 2011 e janeiro de 2012 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 30/03/2012 | 21.50 | 33651803000165 | Banco do Brasil S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 10.317-9, relativo a cobrança de tarifas bancárias pela devolução de cheques, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 30/03/2012 | 53.20 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 44-4 relativo a cobrança de tarifa de devolução de cheques, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 30/03/2012 | 22.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 44-4 relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/04/2012 | 650.00 | 09196974000167 | E-Ticons Empresa de Tecn. Infor. & Consult. Ltda. | Importância se empenha relativa a prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública, Sistema de Gestão e Folha de Pagamento, cujo pagamento refere-se oa mês de março conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 03/04/2012 | 117.70 | 08558538000128 | Sebastião Fernandes de Oliveira | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de restaurante com almoço para o Presidente desta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 04/04/2012 | 123.31 | 09133307000135 | CASSINO DA LAGOA LTDA - ME | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de restaurante com almoço para o Presidente desta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 05/04/2012 | 1500.00 | 10349365000180 | RAMALHO ADVOCACIA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de assessoria jurídica prestados a esta Câmara, no mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 10/04/2012 | 650.00 | 00098323660468 | JOANA DABE MENDONÇA NASCIMENTO | Importância que se empenha referente ao contrato de locação de uma moto, marca Honda/POP100 cor preta, ano 2008, placa MOV-6096, para a disposição deste Legislativo, durante o mês de março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 10/04/2012 | 850.50 | 41205014000129 | JOÃO LOPES DAS CHAGAS - ME | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de produtos alimentícios e material de limpeza para esta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 10/04/2012 | 415.00 | 00009147524480 | DEISE DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de refeições fornecidas para esta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 10/04/2012 | 150.00 | 00002035800447 | HERCY NUNES DA CRUZ | Importância que se empenha para garantir o pagamento de três (03) diárias para custear despesas com deslocamento do servidor desta Casa Legislativa, para a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 10/04/2012 | 350.00 | 00005150032476 | ADRIANA CAETANO DOS SANTOS | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de refeições para vereadores, presidente e tesoureiro desta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 10/04/2012 | 200.00 | 00056886730444 | Paulo ricardo cruz Chagas | Importância que se empenha para garantir o pagamento duas diárias para custear despesas do Presidente desta Casa Legislativa, para a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 10/04/2012 | 150.00 | 00002657365442 | Jailton farias da Silva | Importância que se empenha para garantir o pagamento de três diárias para custear despesas com deslocamento do servidor desta Casa Legislativa, para a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 10/04/2012 | 380.00 | 00001017835403 | SYRLAN DOS SANTOS BRITO | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de gráficos na confecção de 150 convites e 02 certificados de título de cidadão lucenense, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 11/04/2012 | 200.00 | 00006000400462 | NIVALDO NIELITON EVANGELISTA FALCÃO | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços prestados na parte elétrica do prédio desta Câmara Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 11/04/2012 | 150.00 | 00069007306472 | Adailson Martins | Importância que se empenha para garantir o pagamento de três (03) diárias para custear despesas com deslocamento do servidor desta Casa Legislativa, para a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 11/04/2012 | 400.00 | 00004894689421 | Odilia Ferraz da Silva | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de refeições fornecidas para funcionários desta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 17/04/2012 | 311.30 | 04155292000192 | Antonio Ferreira de Lima Junior | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de restaurante durante almoço do Presidente desta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 18/04/2012 | 650.00 | 09196974000167 | E-Ticons Empresa de Tecn. Infor. & Consult. Ltda. | Importância se empenha relativa a prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública, Sistema de Gestão e Folha de Pagamento, cujo pagamento refere-se oa mês de abril conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 20/04/2012 | 13.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifa bancária pela emissão de TED pela transferência de recursos para a conta bancária desta Câmara junto ao Banco do Brasil, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 20/04/2012 | 27160.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | Importância que se empenha referente ao pagamento dos subsídios dos Vereadores desta Casa Legislativa, relativos ao mês de abril do corrente ano, conforme Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 20/04/2012 | 5171.35 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotado nesta Casa Legislativa, relativos ao mês de abril do corrente ano, conforme Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 20/04/2012 | 8878.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado nesta Casa Legislativa, relativos ao mês de abril do corrente ano, conforme Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 20/04/2012 | 150.00 | 00002035800447 | HERCY NUNES DA CRUZ | Importância que se empenha para garantir o pagamento de três (03) diárias para custear despesas com deslocamento do servidor desta Casa Legislativa, para a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 20/04/2012 | 400.00 | 00009147524480 | DEISE DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de refeições fornecidas para esta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/04/2012 | 150.00 | 00069007306472 | Adailson Martins | Importância que se empenha para garantir o pagamento de três (03) diárias para custear despesas com deslocamento do servidor desta Casa Legislativa, para a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 20/04/2012 | 888.00 | 00004639282451 | IWSON PAULO A. BARBOSA | Importância que se empenha referente a locação de Software de Digitalização, no mês de abril do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 20/04/2012 | 880.00 | 00037371762487 | Antonio Carlos Nunes de Oliveira | Importância que se empenha referente a serviço de Digitalização de documentos, no mês de abril do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/04/2012 | 866.00 | 00005612573456 | Raquel de Carvalho Idalino | Importância que se empenha referente aos serviços de informação do SAGRES relativos a prestação de contas do mês de abroç do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/04/2012 | 150.00 | 00002657365442 | Jailton farias da Silva | Importância que se empenha para garantir o pagamento de três diárias para custear despesas com deslocamento do servidor desta Casa Legislativa, para a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 20/04/2012 | 650.00 | 00007198853455 | José Woshington Nogueira da Costa | Importância que se empenha referente ao contrato de locação de um veículo Moto Honda/CG 150, Marca Titans, ano 2006, placa MNL-4075, cujo pagamenmto refere-se ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 20/04/2012 | 550.00 | 00009566266456 | JAEDSON DOS SANTOS FALCÃO FERRAZ | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços prestados como técnico em toda a área de informática desta Casa Legislativa, durante o mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 20/04/2012 | 150.00 | 00010275747425 | EDNALVA DE BRITO LIMA EVANGELISTA | Importância que se empenha para garantir o pagamento de três diárias para custear despesas com deslocamento do servidor desta Casa Legislativa, para a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 20/04/2012 | 1000.00 | 00002077760400 | Sebastião José Justino | Importância que se empenha refente ao contrato de locação do prédio onde funciona a Câmara Municipal de Lucena, cujo pagamento refere-se ao mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 20/04/2012 | 200.00 | 00056886730444 | Paulo ricardo cruz Chagas | Importância que se empenha para garantir o pagamento duas diárias para custear despesas do Presidente desta Casa Legislativa, para a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 20/04/2012 | 150.00 | 00002657365442 | Jailton farias da Silva | Importância que se empenha para garantir o pagamento de três diárias para custear despesas com deslocamento do servidor desta Casa Legislativa, para a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 20/04/2012 | 420.00 | 00065317448808 | FRANCISCO DE ASSIS FEITOSA JUNIOR | Importância que se empenha para garantir o pagamento serviços de xéros, encadernações e escaneamentos de documentos desta Casa Legislativa conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 23/04/2012 | 1500.00 | 08726111000191 | ISMAEL E COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela Prestação de Serviços de Assessoria no Controne Interno, legalidade documental e procedimental, no mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 24/04/2012 | 129.09 | 10649601000264 | PICANHA DO BASTOS GOLD | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de restaurante em almoço do Presidente desta Casa Legislativa conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 27/04/2012 | 200.00 | 00056886730444 | Paulo ricardo cruz Chagas | Importância que se empenha para garantir o pagamento duas diárias para custear despesas do Presidente desta Casa Legislativa, para a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/04/2012 | 413.00 | 00009147524480 | DEISE DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de refeições fornecidas para esta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/04/2012 | 650.00 | 00098323660468 | JOANA DABE MENDONÇA NASCIMENTO | Importância que se empenha referente ao contrato de locação de uma moto, marca Honda/POP100 cor preta, ano 2008, placa MOV-6096, para a disposição deste Legislativo, durante o mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/04/2012 | 2150.00 | 07171397000123 | CACA COMERCIO VARAJISTA DE VEICULO LTDA | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo Toyota/Corola de placa MOG-3255, locada a esta Casa Legislativa, cujo pagamento refere-se ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/04/2012 | 800.00 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de combustível (gasolina comum), destinada ao abastecimento do veículo Toyota/Corolla de placa MOG-3255, locado a esta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/04/2012 | 38.85 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha referente aos débitos automáticos realizados 20 e 23 de abril, relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 02/05/2012 | 100.00 | 00002657365442 | Jailton farias da Silva | Importância que se empenha para garantir o pagamento de duas diárias para custear despesas com deslocamento do servidor desta Casa Legislativa, para a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 03/05/2012 | 150.00 | 00010275747425 | EDNALVA DE BRITO LIMA EVANGELISTA | Importância que se empenha para garantir o pagamento de três diárias para custear despesas com deslocamento do servidor desta Casa Legislativa, para a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 03/05/2012 | 150.00 | 00002657365442 | Jailton farias da Silva | Importância que se empenha para garantir o pagamento de três diárias para custear despesas com deslocamento do servidor desta Casa Legislativa, para a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 03/05/2012 | 1500.00 | 00073830062400 | NILO BERNARDO DE SOUZA FILHO | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de confecção de um painel em inox, galeria presidencial e um painel do patrono em vidro com acabamento em inox, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 03/05/2012 | 1212.05 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para garantir o pagamento de juros e multa pelo atraso no recolhimento das consignações de empréstimos retidas nas folhas de pagamentos da Câmara Municipal, competências fevereiro e março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 03/05/2012 | 100.00 | 00004935962402 | GLEBSON DOS SANTOS SOUZA | Importância que se empenha para garantir o pagamento de três diárias para custear despesas com deslocamento do servidor desta Casa Legislativa, para a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 04/05/2012 | 440.00 | 00001862298440 | Jefferson Falcao Ferraz | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de refeições fornecidas para esta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 04/05/2012 | 415.50 | 00009147524480 | DEISE DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de refeições fornecidas para esta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 07/05/2012 | 440.50 | 00009147524480 | DEISE DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de refeições fornecidas para esta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 10/05/2012 | 220.00 | 00009147524480 | DEISE DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de refeições fornecidas para esta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 10/05/2012 | 200.00 | 00056886730444 | Paulo ricardo cruz Chagas | Importância que se empenha para garantir o pagamento duas diárias para custear despesas do Presidente desta Casa Legislativa, para a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 10/05/2012 | 400.00 | 00004894689421 | Odilia Ferraz da Silva | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de refeições fornecidas para funcionários desta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 10/05/2012 | 150.00 | 00069007306472 | Adailson Martins | Importância que se empenha para garantir o pagamento de três (03) diárias para custear despesas com deslocamento do servidor desta Casa Legislativa, para a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 10/05/2012 | 1950.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA CONSULTORIA CONTABIL | mportância que se empenha referente ao serviços de Escrituração Contabil prestados juntos a esta Edilidade durante o mês de março do corrente ano, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 11/05/2012 | 200.00 | 00056886730444 | Paulo ricardo cruz Chagas | Importância que se empenha para garantir o pagamento duas diárias para custear despesas do Presidente desta Casa Legislativa, para a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 11/05/2012 | 200.00 | 00056886730444 | Paulo ricardo cruz Chagas | Importância que se empenha para garantir o pagamento duas diárias para custear despesas do Presidente desta Casa Legislativa, para a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 11/05/2012 | 150.00 | 00004682729411 | ROSINALVA BATISTA DOS SANTOS FALCÃO | Importância que se empenha para garantir o pagamento de três (03) diárias para custear despesas com deslocamento do servidor desta Casa Legislativa, para a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 15/05/2012 | 318.60 | 00005150032476 | ADRIANA CAETANO DOS SANTOS | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de refeições para vereadores, presidente e tesoureiro desta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 16/05/2012 | 150.00 | 00010275747425 | EDNALVA DE BRITO LIMA EVANGELISTA | Importância que se empenha para garantir o pagamento de três (03) diárias para custear despesas com deslocamento do servidor desta Casa Legislativa, para a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 17/05/2012 | 650.00 | 09196974000167 | E-Ticons Empresa de Tecn. Infor. & Consult. Ltda. | Importância se empenha relativa a prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública, Sistema de Gestão e Folha de Pagamento, cujo pagamento refere-se oa mês de maio conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 18/05/2012 | 1500.00 | 08726111000191 | ISMAEL E COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela Prestação de Serviços de Assessoria no Controne Interno, legalidade documental e procedimental, no mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 18/05/2012 | 410.50 | 00005150032476 | ADRIANA CAETANO DOS SANTOS | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de refeições para vereadores, presidente e tesoureiro desta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 18/05/2012 | 161.37 | 09133307000135 | CASSINO DA LAGOA LTDA - ME | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de restaurante com almoço para o Presidente desta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 18/05/2012 | 200.00 | 00056886730444 | Paulo ricardo cruz Chagas | Importância que se empenha para garantir o pagamento duas diárias para custear despesas do Presidente desta Casa Legislativa, para a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 21/05/2012 | 27160.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | Importância que se empenha referente ao pagamento dos subsídios dos Vereadores desta Casa Legislativa, relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 21/05/2012 | 4573.35 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotado nesta Casa Legislativa, relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 21/05/2012 | 8378.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado nesta Casa Legislativa, relativos ao mês de maio do corrente ano, conforme Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 21/05/2012 | 150.00 | 00002657365442 | Jailton farias da Silva | Importância que se empenha para garantir o pagamento de três diárias para custear despesas com deslocamento do servidor desta Casa Legislativa, para a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 21/05/2012 | 1000.00 | 00002077760400 | Sebastião José Justino | Importância que se empenha refente ao contrato de locação do prédio onde funciona a Câmara Municipal de Lucena, cujo pagamento refere-se ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 21/05/2012 | 430.00 | 00001232378402 | Francisco de Assis Gomes Junior | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela prestação de serviços xerográficos a esta edilidade conforme conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 21/05/2012 | 430.00 | 00009147524480 | DEISE DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de refeições fornecidas para esta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 21/05/2012 | 2150.00 | 07171397000123 | CACA COMERCIO VARAJISTA DE VEICULO LTDA | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo Toyota/Corola de placa MOG-3255, locada a esta Casa Legislativa, cujo pagamento refere-se ao mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 21/05/2012 | 650.00 | 00007198853455 | José Woshington Nogueira da Costa | Importância que se empenha referente ao contrato de locação de um veículo Moto Honda/CG 150, Marca Titans, ano 2006, placa MNL-4075, cujo pagamenmto refere-se ao mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 24/05/2012 | 420.00 | 00004894689421 | Odilia Ferraz da Silva | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de refeições fornecidas para funcionários desta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 24/05/2012 | 150.00 | 00002035800447 | HERCY NUNES DA CRUZ | Importância que se empenha para garantir o pagamento de três (03) diárias para custear despesas com deslocamento do servidor desta Casa Legislativa, para a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 28/05/2012 | 403.50 | 00005150032476 | ADRIANA CAETANO DOS SANTOS | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de refeições para vereadores, presidente e tesoureiro desta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 28/05/2012 | 330.40 | 00005150032476 | ADRIANA CAETANO DOS SANTOS | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de refeições para vereadores, presidente e tesoureiro desta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/05/2012 | 150.00 | 00069007306472 | Adailson Martins | Importância que se empenha para garantir o pagamento de três (03) diárias para custear despesas com deslocamento do servidor desta Casa Legislativa, para a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/05/2012 | 850.00 | 41205014000129 | JOÃO LOPES DAS CHAGAS - ME | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de produtos alimentícios e material de limpeza para esta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 30/05/2012 | 100.00 | 00069007306472 | Adailson Martins | Importância que se empenha para garantir o pagamento de duas (02) diárias para custear despesas com deslocamento do servidor desta Casa Legislativa, para a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 31/05/2012 | 855.00 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de combustível (gasolina comum), destinada ao abastecimento do veículo Toyota/Corolla de placa MOG-3255, locado a esta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/05/2012 | 200.00 | 00056886730444 | Paulo ricardo cruz Chagas | Importância que se empenha para garantir o pagamento duas diárias para custear despesas do Presidente desta Casa Legislativa, para a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 31/05/2012 | 200.00 | 00056886730444 | Paulo ricardo cruz Chagas | Importância que se empenha para garantir o pagamento duas diárias para custear despesas do Presidente desta Casa Legislativa, para a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 31/05/2012 | 32.85 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha referente aos débitos automáticos realizados nos dias 09 e 10 de maio, relativas a cobranças de tarifas bancárias, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 31/05/2012 | 55.20 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha referente aos débitos automáticos realizados nos dias 22, 25 e 29 de maio, relativas a cobranças de tarifas bancárias, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 01/06/2012 | 1732.00 | 00005612573456 | Raquel de Carvalho Idalino | Importância que se empenha referente aos serviços de informação do SAGRES relativos a prestação de contas dos meses de maio e junho do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 01/06/2012 | 3900.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA CONSULTORIA CONTABIL | mportância que se empenha referente ao serviços de Escrituração Contabil prestados juntos a esta Edilidade durante os meses de abril e maio do corrente ano, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 04/06/2012 | 150.00 | 00002035800447 | HERCY NUNES DA CRUZ | Importância que se empenha para garantir o pagamento de três (03) diárias para custear despesas com deslocamento do servidor desta Casa Legislativa, para a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 04/06/2012 | 880.00 | 00037371762487 | Antonio Carlos Nunes de Oliveira | Importância que se empenha referente a serviço de Digitalização de documentos, no mês de maio do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 05/06/2012 | 363.68 | 09123654000187 | Cagepa | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de fornecimento de água para o prédio onde funciona esta Câmara Municipal, compêntências fevereiro e março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 05/06/2012 | 204.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para o prédio desta Casa Legislativa, fatura dos meses março, abril e maio de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 05/06/2012 | 150.00 | 00002275952462 | Flavio Sales Falcao | Importância que se empenha para garantir o pagamento de três (03) diárias para custear despesas com deslocamento do servidor desta Casa Legislativa, para a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 05/06/2012 | 150.00 | 00002657365442 | Jailton farias da Silva | Importância que se empenha para garantir o pagamento de três diárias para custear despesas com deslocamento do servidor desta Casa Legislativa, para a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 05/06/2012 | 200.00 | 00056886730444 | Paulo ricardo cruz Chagas | Importância que se empenha para garantir o pagamento duas diárias para custear despesas do Presidente desta Casa Legislativa, para a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 06/06/2012 | 408.00 | 00001862298440 | Jefferson Falcao Ferraz | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de refeições fornecidas para esta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 06/06/2012 | 150.00 | 00004935962402 | GLEBSON DOS SANTOS SOUZA | Importância que se empenha para garantir o pagamento de três diárias para custear despesas com deslocamento do servidor desta Casa Legislativa, para a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 08/06/2012 | 150.00 | 00069007306472 | Adailson Martins | Importância que se empenha para garantir o pagamento de três (03) diárias para custear despesas com deslocamento do servidor desta Casa Legislativa, para a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 11/06/2012 | 200.00 | 00056886730444 | Paulo ricardo cruz Chagas | Importância que se empenha para garantir o pagamento duas diárias para custear despesas do Presidente desta Casa Legislativa, para a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 11/06/2012 | 100.00 | 00004682729411 | ROSINALVA BATISTA DOS SANTOS FALCÃO | Importância que se empenha para garantir o pagamento de três (03) diárias para custear despesas com deslocamento do servidor desta Casa Legislativa, para a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 11/06/2012 | 650.00 | 00098323660468 | JOANA DABE MENDONÇA NASCIMENTO | Importância que se empenha referente ao contrato de locação de uma moto, marca Honda/POP100 cor preta, ano 2008, placa MOV-6096, para a disposição deste Legislativo, durante o mês de maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 11/06/2012 | 1500.00 | 10349365000180 | RAMALHO ADVOCACIA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de assessoria jurídica prestados a esta Câmara, no mês de abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 11/06/2012 | 1100.00 | 00009566266456 | JAEDSON DOS SANTOS FALCÃO FERRAZ | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços prestados como técnico em toda a área de informática desta Casa Legislativa, durante o mês de maio junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 11/06/2012 | 451.20 | 00005150032476 | ADRIANA CAETANO DOS SANTOS | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de refeições para vereadores, presidente e tesoureiro desta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 11/06/2012 | 150.00 | 00075948613453 | ÂNGELO ALBERTO FERRAZ DA CRUZ | Importância que se empenha para garantir o pagamento de três diárias para custear despesas com deslocamento do servidor desta Casa Legislativa, para a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 11/06/2012 | 258.00 | 00001862298440 | Jefferson Falcao Ferraz | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de refeições fornecidas para esta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 12/06/2012 | 150.00 | 00002035800447 | HERCY NUNES DA CRUZ | Importância que se empenha para garantir o pagamento de três (03) diárias para custear despesas com deslocamento do servidor desta Casa Legislativa, para a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 12/06/2012 | 150.00 | 00002657365442 | Jailton farias da Silva | Importância que se empenha para garantir o pagamento de três diárias para custear despesas com deslocamento do servidor desta Casa Legislativa, para a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 12/06/2012 | 810.00 | 00023821590491 | Jose João da Silva | Importância que se empenha para garantir o pagamento do frete de veículo ********************************** para realização de viagens. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 14/06/2012 | 150.00 | 00010275747425 | EDNALVA DE BRITO LIMA EVANGELISTA | Importância que se empenha para garantir o pagamento de três diárias para custear despesas com deslocamento do servidor desta Casa Legislativa, para a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 14/06/2012 | 795.54 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importância que se empenha referente ao pagamento de juros e multa pelo atraso no recolhimento da GPS, relativo ao INSS Parte Segurado, apurada nas folhas de pagamentos desta Câmara, competância Janeiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 14/06/2012 | 822.79 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importância que se empenha referente ao pagamento de juros e multa pelo atraso no recolhimento da GPS, relativo ao INSS Parte Segurado, apurada nas folhas de pagamentos desta Câmara, competância Fevereiro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 14/06/2012 | 679.82 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importância que se empenha referente ao pagamento de juros e multa pelo atraso no recolhimento da GPS, relativo ao INSS Parte Segurado, apurada nas folhas de pagamentos desta Câmara, competância Março do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 14/06/2012 | 334.40 | 00000000016438 | I.N.S.S. | Importância que se empenha referente ao pagamento de juros e multa pelo atraso no recolhimento da GPS, relativo ao INSS Parte Segurado, apurada nas folhas de pagamentos desta Câmara, competância Abril do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 15/06/2012 | 150.00 | 00072655194420 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para garantir o pagamento de três diárias para custear despesas com deslocamento do servidor desta Casa Legislativa, para a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 18/06/2012 | 200.00 | 00056886730444 | Paulo ricardo cruz Chagas | Importância que se empenha para garantir o pagamento duas diárias para custear despesas do Presidente desta Casa Legislativa, para a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 18/06/2012 | 200.00 | 00056886730444 | Paulo ricardo cruz Chagas | Importância que se empenha para garantir o pagamento duas diárias para custear despesas do Presidente desta Casa Legislativa, para a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 20/06/2012 | 27160.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | Importância que se empenha referente ao pagamento dos subsídios dos Vereadores desta Casa Legislativa, relativos ao mês de Junho do corrente ano, conforme Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 20/06/2012 | 4851.35 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotado nesta Casa Legislativa, relativos ao mês de Junho do corrente ano, conforme Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 20/06/2012 | 8878.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado nesta Casa Legislativa, relativos ao mês de junho do corrente ano, conforme Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 20/06/2012 | 1000.00 | 00002077760400 | Sebastião José Justino | Importância que se empenha refente ao contrato de locação do prédio onde funciona a Câmara Municipal de Lucena, cujo pagamento refere-se ao mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 20/06/2012 | 150.00 | 00002657365442 | Jailton farias da Silva | Importância que se empenha para garantir o pagamento de três diárias para custear despesas com deslocamento do servidor desta Casa Legislativa, para a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 20/06/2012 | 550.00 | 00009566266456 | JAEDSON DOS SANTOS FALCÃO FERRAZ | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços prestados como técnico em toda a área de informática desta Casa Legislativa, durante o mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 20/06/2012 | 2150.00 | 07171397000123 | CACA COMERCIO VARAJISTA DE VEICULO LTDA | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo Toyota/Corola de placa MOG-3255, locada a esta Casa Legislativa, cujo pagamento refere-se ao mês de Julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 20/06/2012 | 880.00 | 00037371762487 | Antonio Carlos Nunes de Oliveira | Importância que se empenha referente a serviço de Digitalização de documentos, no mês de junho do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 20/06/2012 | 888.00 | 00004639282451 | IWSON PAULO A. BARBOSA | Importância que se empenha referente a locação de Software de Digitalização, no mês de junho do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 20/06/2012 | 475.00 | 00004894689421 | Odilia Ferraz da Silva | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de refeições fornecidas para funcionários desta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 21/06/2012 | 456.30 | 00005150032476 | ADRIANA CAETANO DOS SANTOS | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de refeições para vereadores, presidente e tesoureiro desta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 21/06/2012 | 100.00 | 00004935962402 | GLEBSON DOS SANTOS SOUZA | Importância que se empenha para garantir o pagamento de três diárias para custear despesas com deslocamento do servidor desta Casa Legislativa, para a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 22/06/2012 | 405.00 | 00009147524480 | DEISE DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de refeições fornecidas para esta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 22/06/2012 | 465.00 | 00001232378402 | Francisco de Assis Gomes Junior | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela prestação de serviços xerográficos a esta edilidade conforme conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 25/06/2012 | 150.00 | 00069007306472 | Adailson Martins | Importância que se empenha para garantir o pagamento de três (03) diárias para custear despesas com deslocamento do servidor desta Casa Legislativa, para a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 25/06/2012 | 150.00 | 00002035800447 | HERCY NUNES DA CRUZ | Importância que se empenha para garantir o pagamento de três (03) diárias para custear despesas com deslocamento do servidor desta Casa Legislativa, para a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 26/06/2012 | 405.50 | 00005150032476 | ADRIANA CAETANO DOS SANTOS | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de refeições para vereadores, presidente e tesoureiro desta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 29/06/2012 | 455.00 | 00004894689421 | Odilia Ferraz da Silva | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de refeições fornecidas para funcionários desta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 29/06/2012 | 430.50 | 00009147524480 | DEISE DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de refeições fornecidas para esta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 29/06/2012 | 650.00 | 00098323660468 | JOANA DABE MENDONÇA NASCIMENTO | Importância que se empenha referente ao contrato de locação de uma moto, marca Honda/POP100 cor preta, ano 2008, placa MOV-6096, para a disposição deste Legislativo, durante o mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 29/06/2012 | 200.00 | 00056886730444 | Paulo ricardo cruz Chagas | Importância que se empenha para garantir o pagamento duas diárias para custear despesas do Presidente desta Casa Legislativa, para a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 29/06/2012 | 650.00 | 00007198853455 | José Woshington Nogueira da Costa | Importância que se empenha referente ao contrato de locação de um veículo Moto Honda/CG 150, Marca Titans, ano 2006, placa MNL-4075, cujo pagamenmto refere-se ao mês de junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 29/06/2012 | 163.67 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha referente aos débitos automáticos realizados no mês de junho do corrente ano,, relativas a cobranças de tarifas bancárias sobre devolução de cheques, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 29/06/2012 | 36.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha referente aos débitos automáticos realizados no mês de junho do corrente ano,, relativas a cobranças de tarifas bancárias, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 29/06/2012 | 1950.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA CONSULTORIA CONTABIL | mportância que se empenha referente ao serviços de Escrituração Contabil prestados juntos a esta Edilidade durante o mês de junho do corrente ano, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 02/07/2012 | 650.00 | 09196974000167 | E-Ticons Empresa de Tecn. Infor. & Consult. Ltda. | Importância se empenha relativa a prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública, Sistema de Gestão e Folha de Pagamento, cujo pagamento refere-se oa mês de Junho conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 02/07/2012 | 1500.00 | 08726111000191 | ISMAEL E COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela Prestação de Serviços de Assessoria no Controne Interno, legalidade documental e procedimental, no mês de Junho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 03/07/2012 | 150.00 | 00010275747425 | EDNALVA DE BRITO LIMA EVANGELISTA | Importância que se empenha para garantir o pagamento de três diárias para custear despesas com deslocamento do servidor desta Casa Legislativa, para a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 04/07/2012 | 1000.00 | 00002077760400 | Sebastião José Justino | Importância que se empenha refente ao contrato de locação do prédio onde funciona a Câmara Municipal de Lucena, cujo pagamento refere-se ao mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 05/07/2012 | 1732.00 | 00005612573456 | Raquel de Carvalho Idalino | Importância que se empenha referente aos serviços de informação do SAGRES relativos a prestação de contas dos meses de Julho e Agosto do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 05/07/2012 | 330.80 | 00009147524480 | DEISE DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de refeições fornecidas para esta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 05/07/2012 | 950.00 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de combustível (gasolina comum), destinada ao abastecimento do veículo Toyota/Corolla de placa MOG-3255, locado a esta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 10/07/2012 | 100.00 | 00002275952462 | Flavio Sales Falcao | Importância que se empenha para garantir o pagamento de duas (02) diárias para custear despesas com deslocamento do servidor desta Casa Legislativa, para a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 10/07/2012 | 100.00 | 00002035800447 | HERCY NUNES DA CRUZ | Importância que se empenha para garantir o pagamento de duas (02) diárias para custear despesas com deslocamento do servidor desta Casa Legislativa, para a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 10/07/2012 | 150.00 | 00002657365442 | Jailton farias da Silva | Importância que se empenha para garantir o pagamento de três diárias para custear despesas com deslocamento do servidor desta Casa Legislativa, para a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 10/07/2012 | 465.00 | 00004894689421 | Odilia Ferraz da Silva | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de refeições fornecidas para funcionários desta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 11/07/2012 | 150.00 | 00069007306472 | Adailson Martins | Importância que se empenha para garantir o pagamento de três (03) diárias para custear despesas com deslocamento do servidor desta Casa Legislativa, para a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 12/07/2012 | 355.40 | 00009147524480 | DEISE DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de refeições fornecidas para esta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 13/07/2012 | 200.00 | 00056886730444 | Paulo ricardo cruz Chagas | Importância que se empenha para garantir o pagamento duas diárias para custear despesas do Presidente desta Casa Legislativa, para a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 16/07/2012 | 432.20 | 00009147524480 | DEISE DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de refeições fornecidas para esta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 17/07/2012 | 634.56 | 09123654000187 | Cagepa | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de fornecimento de água para o prédio onde funciona esta Câmara Municipal, compêntências Abril e Maio do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 18/07/2012 | 290.50 | 00005150032476 | ADRIANA CAETANO DOS SANTOS | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de refeições para vereadores, presidente e tesoureiro desta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 19/07/2012 | 310.50 | 00009147524480 | DEISE DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de refeições fornecidas para esta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 19/07/2012 | 27160.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | Importância que se empenha referente ao pagamento dos subsídios dos Vereadores desta Casa Legislativa, relativos ao mês de Julho do corrente ano, conforme Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 19/07/2012 | 5211.35 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotado nesta Casa Legislativa, relativos ao mês de Julho do corrente ano, conforme Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 19/07/2012 | 8898.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissinado lotado nesta Casa Legislativa, relativos ao mês de Julho do corrente ano, conforme Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 19/07/2012 | 650.00 | 09196974000167 | E-Ticons Empresa de Tecn. Infor. & Consult. Ltda. | Importância se empenha relativa a prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública, Sistema de Gestão e Folha de Pagamento, cujo pagamento refere-se oa mês de Julho conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 20/07/2012 | 880.00 | 00037371762487 | Antonio Carlos Nunes de Oliveira | Importância que se empenha referente a serviço de Digitalização de documentos, no mês de junho do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 20/07/2012 | 455.00 | 00001232378402 | Francisco de Assis Gomes Junior | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela prestação de serviços xerográficos a esta edilidade conforme conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 20/07/2012 | 550.00 | 00009566266456 | JAEDSON DOS SANTOS FALCÃO FERRAZ | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços prestados como técnico em toda a área de informática desta Casa Legislativa, durante o mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 20/07/2012 | 150.00 | 00002035800447 | HERCY NUNES DA CRUZ | Importância que se empenha para garantir o pagamento de três (03) diárias para custear despesas com deslocamento do servidor desta Casa Legislativa, para a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 20/07/2012 | 470.00 | 00004894689421 | Odilia Ferraz da Silva | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de refeições fornecidas para funcionários desta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 20/07/2012 | 260.00 | 41205014000129 | JOÃO LOPES DAS CHAGAS - ME | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de produtos alimentícios e material de limpeza para esta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 20/07/2012 | 2150.00 | 07171397000123 | CACA COMERCIO VARAJISTA DE VEICULO LTDA | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo Toyota/Corola de placa MOG-3255, locada a esta Casa Legislativa, cujo pagamento refere-se ao mês de Agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 20/07/2012 | 1000.00 | 00002077760400 | Sebastião José Justino | Importância que se empenha refente ao contrato de locação do prédio onde funciona a Câmara Municipal de Lucena, cujo pagamento refere-se ao mês de Agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 20/07/2012 | 13.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifa bancária pela emissão de TED pela transferência de recursos para a conta bancária desta Câmara junto ao Banco do Brasil, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 20/07/2012 | 888.00 | 00004639282451 | IWSON PAULO A. BARBOSA | Importância que se empenha referente a locação de Software de Digitalização, no mês de julho do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 20/07/2012 | 200.00 | 00056886730444 | Paulo ricardo cruz Chagas | Importância que se empenha para garantir o pagamento duas diárias para custear despesas do Presidente desta Casa Legislativa, para a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 23/07/2012 | 985.50 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de combustível (gasolina comum), destinada ao abastecimento do veículo Toyota/Corolla de placa MOG-3255, locado a esta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 23/07/2012 | 150.00 | 00010275747425 | EDNALVA DE BRITO LIMA EVANGELISTA | Importância que se empenha para garantir o pagamento de três diárias para custear despesas com deslocamento do servidor desta Casa Legislativa, para a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 24/07/2012 | 21.50 | 33651803000165 | Banco do Brasil S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 10.317-9, relativo a cobrança de tarifas bancárias pela devolução de cheques, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 25/07/2012 | 470.20 | 00009147524480 | DEISE DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de refeições fornecidas para esta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 27/07/2012 | 458.50 | 00005150032476 | ADRIANA CAETANO DOS SANTOS | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de refeições para vereadores, presidente e tesoureiro desta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 30/07/2012 | 27.50 | 33651803000165 | Banco do Brasil S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 10.317-9, relativo a cobrança de tarifas bancárias pela devolução de cheques, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 31/07/2012 | 437.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha referente aos débitos automáticos realizados no mês de junho do corrente ano,, relativas a cobranças de tarifas bancárias sobre devolução de cheques, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 31/07/2012 | 139.64 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha referente aos débitos automáticos realizados no mês de junho do corrente ano, relativas a cobranças de tarifas bancárias, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 31/07/2012 | 17.60 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para garantir o pagamento de juros e multa em decorrência de saldo negativo na conta 44-4, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 31/07/2012 | 435.00 | 00004894689421 | Odilia Ferraz da Silva | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de refeições fornecidas para funcionários desta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 31/07/2012 | 200.00 | 00056886730444 | Paulo ricardo cruz Chagas | Importância que se empenha para garantir o pagamento duas diárias para custear despesas do Presidente desta Casa Legislativa, para a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 31/07/2012 | 150.00 | 00069007306472 | Adailson Martins | Importância que se empenha para garantir o pagamento de três (03) diárias para custear despesas com deslocamento do servidor desta Casa Legislativa, para a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 31/07/2012 | 650.00 | 00007198853455 | José Woshington Nogueira da Costa | Importância que se empenha referente ao contrato de locação de um veículo Moto Honda/CG 150, Marca Titans, ano 2006, placa MNL-4075, cujo pagamenmto refere-se ao mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 31/07/2012 | 110.46 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha referente aos débitos automáticos realizados no mês de junho do corrente ano,, relativas a cobranças de tarifas bancárias sobre devolução de cheques, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 01/08/2012 | 150.00 | 00004935962402 | GLEBSON DOS SANTOS SOUZA | Importância que se empenha para garantir o pagamento de três diárias para custear despesas com deslocamento do servidor desta Casa Legislativa, para a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 02/08/2012 | 455.00 | 00004894689421 | Odilia Ferraz da Silva | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de refeições fornecidas para funcionários desta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 03/08/2012 | 100.00 | 00001495227464 | MÔNICA SANTOS NAKATSUKA | Importância que se empenha para garantir o pagamento de duas diárias para custear despesas com deslocamento do servidor desta Casa Legislativa, para a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 06/08/2012 | 1500.00 | 08726111000191 | ISMAEL E COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela Prestação de Serviços de Assessoria no Controne Interno, legalidade documental e procedimental, no mês de Julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 10/08/2012 | 100.00 | 00002657365442 | Jailton farias da Silva | Importância que se empenha para garantir o pagamento de três diárias para custear despesas com deslocamento do servidor desta Casa Legislativa, para a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 10/08/2012 | 200.00 | 00056886730444 | Paulo ricardo cruz Chagas | Importância que se empenha para garantir o pagamento duas diárias para custear despesas do Presidente desta Casa Legislativa, para a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 10/08/2012 | 650.00 | 00098323660468 | JOANA DABE MENDONÇA NASCIMENTO | Importância que se empenha referente ao contrato de locação de uma moto, marca Honda/POP100 cor preta, ano 2008, placa MOV-6096, para a disposição deste Legislativo, durante o mês de julho do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 10/08/2012 | 445.80 | 00005150032476 | ADRIANA CAETANO DOS SANTOS | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de refeições para vereadores, presidente e tesoureiro desta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 10/08/2012 | 460.10 | 00004894689421 | Odilia Ferraz da Silva | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de refeições fornecidas para funcionários desta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 10/08/2012 | 810.00 | 00023821590491 | Jose João da Silva | Importância que se empenha para garantir o pagamento do frete de veículo Gol de placa MNP-3506 para realização de viagens a serviço desta Casa Legislativa nas cidades de Santa Rita, Cabedelo e João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 10/08/2012 | 150.00 | 00072655194420 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para garantir o pagamento de três diárias para custear despesas com deslocamento do servidor desta Casa Legislativa, para a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 10/08/2012 | 150.00 | 00002035800447 | HERCY NUNES DA CRUZ | Importância que se empenha para garantir o pagamento de três (03) diárias para custear despesas com deslocamento do servidor desta Casa Legislativa, para a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 10/08/2012 | 305.50 | 00005150032476 | ADRIANA CAETANO DOS SANTOS | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de refeições para vereadores, presidente e tesoureiro desta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 10/08/2012 | 400.00 | 00004894689421 | Odilia Ferraz da Silva | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de refeições fornecidas para funcionários desta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 10/08/2012 | 650.00 | 00098323660468 | JOANA DABE MENDONÇA NASCIMENTO | Importância que se empenha referente ao contrato de locação de uma moto, marca Honda/POP100 cor preta, ano 2008, placa MOV-6096, para a disposição deste Legislativo, durante o mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 16/08/2012 | 200.00 | 00056886730444 | Paulo ricardo cruz Chagas | Importância que se empenha para garantir o pagamento duas diárias para custear despesas do Presidente desta Casa Legislativa, para a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 16/08/2012 | 200.00 | 00056886730444 | Paulo ricardo cruz Chagas | Importância que se empenha para garantir o pagamento duas diárias para custear despesas do Presidente desta Casa Legislativa, para a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 16/08/2012 | 200.00 | 00056886730444 | Paulo ricardo cruz Chagas | Importância que se empenha para garantir o pagamento duas diárias para custear despesas do Presidente desta Casa Legislativa, para a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 17/08/2012 | 550.00 | 11557778000112 | GIDÁZIO PEREIRA GRANJA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de reforma e reprodução de uma Galeria Legislativa da das gestão de 1983 a 1988, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 17/08/2012 | 468.60 | 00005150032476 | ADRIANA CAETANO DOS SANTOS | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de refeições para vereadores, presidente e tesoureiro desta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 17/08/2012 | 1800.00 | 00000736071423 | Cristiane do Nascimento Justino | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de Buffet e Cofee-Break oferecidos às autoridades, aos adolescentes e participantes da evento de assinatura do Pacto pelos Direitos das Crianças e Adolescentes de Lucena, promovido pelo CMDCA em parceria com esta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 17/08/2012 | 27160.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | Importância que se empenha referente ao pagamento dos subsídios dos Vereadores desta Casa Legislativa, relativos ao mês de Agosto do corrente ano, conforme Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 17/08/2012 | 5211.35 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotado nesta Casa Legislativa, relativos ao mês de Agosto do corrente ano, conforme Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 17/08/2012 | 650.00 | 09196974000167 | E-Ticons Empresa de Tecn. Infor. & Consult. Ltda. | Importância se empenha relativa a prestação de serviços de locação de softwere de Administração Pública, Sistema de Gestão e Folha de Pagamento, cujo pagamento refere-se oa mês de agosto conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 20/08/2012 | 1500.00 | 08726111000191 | ISMAEL E COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela Prestação de Serviços de Assessoria no Controne Interno, legalidade documental e procedimental, no mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 20/08/2012 | 460.00 | 00001232378402 | Francisco de Assis Gomes Junior | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela prestação de serviços xerográficos a esta edilidade conforme conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 20/08/2012 | 150.00 | 00010275747425 | EDNALVA DE BRITO LIMA EVANGELISTA | Importância que se empenha para garantir o pagamento de três diárias para custear despesas com deslocamento do servidor desta Casa Legislativa, para a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 20/08/2012 | 900.00 | 00023821590491 | Jose João da Silva | Importância que se empenha para garantir o pagamento do frete de veículo Gol de placa MNP-3506 para realização de viagens a serviço desta Casa Legislativa nas cidades de Santa Rita, Cabedelo e João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 20/08/2012 | 1000.00 | 00002077760400 | Sebastião José Justino | Importância que se empenha refente ao contrato de locação do prédio onde funciona a Câmara Municipal de Lucena, cujo pagamento refere-se ao mês de Agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 20/08/2012 | 150.00 | 00010275747425 | EDNALVA DE BRITO LIMA EVANGELISTA | Importância que se empenha para garantir o pagamento de três diárias para custear despesas com deslocamento do servidor desta Casa Legislativa, para a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 20/08/2012 | 150.00 | 00010275747425 | EDNALVA DE BRITO LIMA EVANGELISTA | Importância que se empenha para garantir o pagamento de três diárias para custear despesas com deslocamento do servidor desta Casa Legislativa, para a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 20/08/2012 | 150.00 | 00002275952462 | Flavio Sales Falcao | Importância que se empenha para garantir o pagamento de duas (02) diárias para custear despesas com deslocamento do servidor desta Casa Legislativa, para a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 20/08/2012 | 1750.00 | 03989318000135 | MARCA VISUAL LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de confecção de uma placa luminosa da Câmara Municipal "Casa Sebastião Avelino de Carvalho", conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 20/08/2012 | 8358.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissinado lotado nesta Casa Legislativa, relativos ao mês de agosto do corrente ano, conforme Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 22/08/2012 | 150.00 | 00002657365442 | Jailton farias da Silva | Importância que se empenha para garantir o pagamento de três diárias para custear despesas com deslocamento do servidor desta Casa Legislativa, para a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 23/08/2012 | 440.80 | 00004894689421 | Odilia Ferraz da Silva | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de refeições fornecidas para funcionários desta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 23/08/2012 | 450.50 | 00004894689421 | Odilia Ferraz da Silva | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de refeições fornecidas para funcionários desta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 27/08/2012 | 460.00 | 00005150032476 | ADRIANA CAETANO DOS SANTOS | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de refeições para vereadores, presidente e tesoureiro desta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 28/08/2012 | 485.50 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de combustível (gasolina comum), destinada ao abastecimento do veículo Toyota/Corolla de placa MOG-3255, locado a esta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 28/08/2012 | 397.90 | 04155292000192 | Antonio Ferreira de Lima Junior | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de restaurante durante almoço do Presidente desta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 28/08/2012 | 550.00 | 00009566266456 | JAEDSON DOS SANTOS FALCÃO FERRAZ | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços prestados como técnico em toda a área de informática desta Casa Legislativa, durante o mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 28/08/2012 | 888.00 | 00004639282451 | IWSON PAULO A. BARBOSA | Importância que se empenha referente a locação de Software de Digitalização, no mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 28/08/2012 | 880.00 | 00037371762487 | Antonio Carlos Nunes de Oliveira | Importância que se empenha referente a serviço de Digitalização de documentos, no mês de agosto do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 30/08/2012 | 150.00 | 00002657365442 | Jailton farias da Silva | Importância que se empenha para garantir o pagamento de três diárias para custear despesas com deslocamento do servidor desta Casa Legislativa, para a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 31/08/2012 | 900.00 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de combustível (gasolina comum), destinada ao abastecimento do veículo Toyota/Corolla de placa MOG-3255, locado a esta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 31/08/2012 | 650.00 | 00007198853455 | José Woshington Nogueira da Costa | Importância que se empenha referente ao contrato de locação de um veículo Moto Honda/CG 150, Marca Titans, ano 2006, placa MNL-4075, cujo pagamenmto refere-se ao mês de aagosto do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 31/08/2012 | 298.89 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha referente aos débitos automáticos realizados no mês de junho do corrente ano,, relativas a cobranças de tarifas bancárias sobre devolução de cheques, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 31/08/2012 | 454.70 | 33651803000165 | Banco do Brasil S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 10.317-9, relativo a cobrança de tarifas bancárias pela devolução de cheques, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 03/09/2012 | 650.00 | 00007198853455 | José Woshington Nogueira da Costa | Importância que se empenha referente ao contrato de locação de um veículo Moto Honda/CG 150, Marca Titans, ano 2006, placa MNL-4075, cujo pagamenmto refere-se ao mês de Setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 03/09/2012 | 150.00 | 00010275747425 | EDNALVA DE BRITO LIMA EVANGELISTA | Importância que se empenha para garantir o pagamento de três diárias para custear despesas com deslocamento do servidor desta Casa Legislativa, para a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 03/09/2012 | 200.00 | 00056886730444 | Paulo ricardo cruz Chagas | Importância que se empenha para garantir o pagamento duas diárias para custear despesas do Presidente desta Casa Legislativa, para a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 04/09/2012 | 100.00 | 00004935962402 | GLEBSON DOS SANTOS SOUZA | Importância que se empenha para garantir o pagamento de duas diárias para custear despesas com deslocamento do servidor desta Casa Legislativa, a fim de tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 05/09/2012 | 180.00 | 00001862298440 | Jefferson Falcao Ferraz | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de refeições fornecidas aos vereadores e presidente desta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 05/09/2012 | 415.50 | 00005150032476 | ADRIANA CAETANO DOS SANTOS | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de refeições para vereadores e presidente desta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 05/09/2012 | 100.00 | 00004682729411 | ROSINALVA BATISTA DOS SANTOS FALCÃO | Importância que se empenha para garantir o pagamento de duas (2) diárias para custear despesas com deslocamento do servidor desta Casa Legislativa, para a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 06/09/2012 | 150.00 | 00069007306472 | Adailson Martins | Importância que se empenha para garantir o pagamento de duas (02) diárias para custear despesas com deslocamento do servidor desta Casa Legislativa, para a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 06/09/2012 | 336.10 | 41205014000129 | JOÃO LOPES DAS CHAGAS - ME | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de produtos alimentícios e material de limpeza para esta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 10/09/2012 | 200.00 | 00056886730444 | Paulo ricardo cruz Chagas | Importância que se empenha para garantir o pagamento duas diárias para custear despesas do Presidente desta Casa Legislativa, para a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 10/09/2012 | 150.00 | 00002035800447 | HERCY NUNES DA CRUZ | Importância que se empenha para garantir o pagamento de três (03) diárias para custear despesas com deslocamento do servidor desta Casa Legislativa, para a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 10/09/2012 | 150.00 | 00001495227464 | MÔNICA SANTOS NAKATSUKA | Importância que se empenha para garantir o pagamento de três diárias para custear despesas com deslocamento do servidor desta Casa Legislativa, para a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 10/09/2012 | 400.00 | 00004894689421 | Odilia Ferraz da Silva | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de refeições fornecidas para funcionários desta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 10/09/2012 | 405.50 | 00005150032476 | ADRIANA CAETANO DOS SANTOS | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de refeições para vereadores e presidente desta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/09/2012 | 100.00 | 00072655194420 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para garantir o pagamento de duas diárias para custear despesas com deslocamento do servidor desta Casa Legislativa, para a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 11/09/2012 | 65.00 | 04155292000192 | Antonio Ferreira de Lima Junior | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de restaurante durante almoço do Presidente desta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 11/09/2012 | 150.00 | 00004682729411 | ROSINALVA BATISTA DOS SANTOS FALCÃO | Importância que se empenha para garantir o pagamento de três (03) diárias para custear despesas com deslocamento do servidor desta Casa Legislativa, para a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 12/09/2012 | 150.00 | 00002657365442 | Jailton farias da Silva | Importância que se empenha para garantir o pagamento de três diárias para custear despesas com deslocamento do servidor desta Casa Legislativa, para a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 14/09/2012 | 410.00 | 00005150032476 | ADRIANA CAETANO DOS SANTOS | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de refeições para vereadores e presidente desta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 18/09/2012 | 440.20 | 00005150032476 | ADRIANA CAETANO DOS SANTOS | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de refeições para vereadores e presidente desta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 18/09/2012 | 150.00 | 00002035800447 | HERCY NUNES DA CRUZ | Importância que se empenha para garantir o pagamento de três (03) diárias para custear despesas com deslocamento do servidor desta Casa Legislativa, para a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 18/09/2012 | 188.32 | 02264684000164 | OSAKA RESTAURANTE LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento referente ao serviço de fornecimento de refeição prestado aos vereadores e presidente deste Poder Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 20/09/2012 | 5418.68 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotado nesta Casa Legislativa, relativos ao mês de Setembro do corrente ano, conforme Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 20/09/2012 | 8358.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado nesta Casa Legislativa, relativos ao mês de Setembro do corrente ano, conforme Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 20/09/2012 | 27160.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | Importância que se empenha referente ao pagamento dos subsídios dos Vereadores desta Casa Legislativa, relativos ao mês de Setembro do corrente ano, conforme Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 20/09/2012 | 150.00 | 00072655194420 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para garantir o pagamento de três diárias para custear despesas com deslocamento do servidor desta Casa Legislativa, para a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 20/09/2012 | 200.00 | 00056886730444 | Paulo ricardo cruz Chagas | Importância que se empenha para garantir o pagamento duas diárias para custear despesas do Presidente desta Casa Legislativa, para a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 20/09/2012 | 460.80 | 00004894689421 | Odilia Ferraz da Silva | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de refeições fornecidas para funcionários desta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 20/09/2012 | 1350.00 | 00023821590491 | Jose João da Silva | Importância que se empenha para garantir o pagamento do frete de veículo Gol de placa MNP-3506 para realização de viagens a serviço desta Casa Legislativa nas cidades de Santa Rita, Cabedelo e João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 20/09/2012 | 150.00 | 00069007306472 | Adailson Martins | Importância que se empenha para garantir o pagamento de três (03) diárias para custear despesas com deslocamento do servidor desta Casa Legislativa, para a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 20/09/2012 | 650.00 | 00007198853455 | José Woshington Nogueira da Costa | Importância que se empenha referente ao contrato de locação de um veículo Moto Honda/CG 150 Titans, cor azul, ano 2006, placa MNL-4075, cujo pagamenmto refere-se ao mês de Setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 20/09/2012 | 650.00 | 00098323660468 | JOANA DABE MENDONÇA NASCIMENTO | Importância que se empenha referente ao contrato de locação de uma moto, marca Honda/POP100, cor preta, ano 2008, placa MOV-6096, para a disposição deste Legislativo, durante o mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 20/09/2012 | 53.20 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha referente aos débitos automáticos realizados no mês de setembro do corrente ano, relativas a cobranças de tarifas bancárias sobre devolução de cheques, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 20/09/2012 | 150.00 | 00001495227464 | MÔNICA SANTOS NAKATSUKA | Importância que se empenha para garantir o pagamento de três diárias para custear despesas com deslocamento do servidor desta Casa Legislativa, para a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 20/09/2012 | 150.00 | 00002035800447 | HERCY NUNES DA CRUZ | Importância que se empenha para garantir o pagamento de três (03) diárias para custear despesas com deslocamento do servidor desta Casa Legislativa, para a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 20/09/2012 | 1500.00 | 08726111000191 | ISMAEL E COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela Prestação de Serviços de Assessoria no Controne Interno, legalidade documental e procedimental, no mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 20/09/2012 | 420.00 | 00005150032476 | ADRIANA CAETANO DOS SANTOS | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de refeições para vereadores e presidente desta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 20/09/2012 | 550.00 | 00009566266456 | JAEDSON DOS SANTOS FALCÃO FERRAZ | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços prestados como técnico em toda a área de informática desta Casa Legislativa, durante o mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 20/09/2012 | 100.00 | 00002275952462 | Flavio Sales Falcao | Importância que se empenha para garantir o pagamento de duas (02) diárias para custear despesas com deslocamento do servidor desta Casa Legislativa, para a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 20/09/2012 | 150.00 | 00004935962402 | GLEBSON DOS SANTOS SOUZA | Importância que se empenha para garantir o pagamento de três diárias para custear despesas com deslocamento do servidor desta Casa Legislativa, a fim de tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 20/09/2012 | 2150.00 | 07171397000123 | CACA COMERCIO VARAJISTA DE VEICULO LTDA | Importância que se empenha referente ao contrato de locação de um veículo, Corola, cor prata, Placa MOG-3255/PB, destinado a este Poder Legislativo durante o mês de Setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 20/09/2012 | 3126.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA CONSULTORIA CONTABIL | Importância que se empenha referente ao serviços de Escrituração Contabil prestados juntos a esta Edilidade durante o mês de Setembro do corrente ano, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 20/09/2012 | 3900.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA CONSULTORIA CONTABIL | Importância que se empenha referente ao serviços de Escrituração Contabil prestados juntos a esta Edilidade durante os meses de julho e agosto do corrente ano, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 20/09/2012 | 866.00 | 00005612573456 | Raquel de Carvalho Idalino | Importância que se empenha referente aos serviços de informação do SAGRES relativos a prestação de contas do mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 20/09/2012 | 888.00 | 00004639282451 | IWSON PAULO A. BARBOSA | Importância que se empenha referente a locação de Software de Digitalização, no mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 20/09/2012 | 880.00 | 00037371762487 | Antonio Carlos Nunes de Oliveira | Importância que se empenha referente a serviço de Digitalização de documentos, no mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 21/09/2012 | 735.00 | 41205014000129 | JOÃO LOPES DAS CHAGAS - ME | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de produtos alimentícios e material de limpeza para esta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 21/09/2012 | 177.16 | 10649601000264 | PICANHA DO BASTOS GOLD | Importâcia que se empenha para garantir o pagamento pelo fornecimento de refeição aos vereadores e presidente deste Poder Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 21/09/2012 | 200.00 | 00056886730444 | Paulo ricardo cruz Chagas | Importância que se empenha para garantir o pagamento duas diárias para custear despesas do Presidente desta Casa Legislativa, para a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 21/09/2012 | 455.00 | 00001232378402 | Francisco de Assis Gomes Junior | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela prestação de serviços xerográficos a esta edilidade conforme conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 24/09/2012 | 345.30 | 00005150032476 | ADRIANA CAETANO DOS SANTOS | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de refeições para vereadores e presidente desta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 24/09/2012 | 150.00 | 00010275747425 | EDNALVA DE BRITO LIMA EVANGELISTA | Importância que se empenha para garantir o pagamento de três diárias para custear despesas com deslocamento do servidor desta Casa Legislativa, para a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 24/09/2012 | 150.00 | 00069007306472 | Adailson Martins | Importância que se empenha para garantir o pagamento de três (03) diárias para custear despesas com deslocamento do servidor desta Casa Legislativa, para a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 25/09/2012 | 372.14 | 10649601000264 | PICANHA DO BASTOS GOLD | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelo fornecimento de refeição aos vereadores e presidente deste Poder Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 25/09/2012 | 150.00 | 00010275747425 | EDNALVA DE BRITO LIMA EVANGELISTA | Importância que se empenha para garantir o pagamento de três diárias para custear despesas com deslocamento do servidor desta Casa Legislativa, para a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 25/09/2012 | 310.80 | 00005150032476 | ADRIANA CAETANO DOS SANTOS | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de refeições para vereadores e presidente desta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 26/09/2012 | 2580.00 | 10349365000180 | RAMALHO ADVOCACIA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de assessoria jurídica prestados a esta Câmara, no mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 27/09/2012 | 448.50 | 00009147524480 | DEISE DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de refeições fornecidas para esta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 27/09/2012 | 1290.00 | 10349365000180 | RAMALHO ADVOCACIA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de assessoria jurídica prestados a esta Câmara, no mês de setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 27/09/2012 | 500.00 | 00001017835403 | SYRLAN DOS SANTOS BRITO | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços prestados na área técnica de DBA do Banco de Dados, a este Poder Legislativo, relativo ao mês de setembro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 28/09/2012 | 470.50 | 00009147524480 | DEISE DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de refeições fornecidas para esta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 28/09/2012 | 650.00 | 00007198853455 | José Woshington Nogueira da Costa | Importância que se empenha referente ao contrato de locação de um veículo Moto Honda/CG 150 Titan, cor azul, ano 2006, placa MNL-4075, cujo pagamenmto refere-se ao mês de Setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 28/09/2012 | 430.50 | 00004894689421 | Odilia Ferraz da Silva | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de refeições fornecidas para funcionários desta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 28/09/2012 | 469.00 | 03799819000159 | AMICRO-COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de produtos de informatica, a este Poder Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 28/09/2012 | 200.00 | 00056886730444 | Paulo ricardo cruz Chagas | Importância que se empenha para garantir o pagamento duas diárias para custear despesas do Presidente desta Casa Legislativa, para a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 28/09/2012 | 10.00 | 33651803000165 | Banco do Brasil S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 10.317-9, relativo a cobrança de tarifas bancárias pela devolução de cheques, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 28/09/2012 | 13.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifa bancária pela emissão de TED pela transferência de recursos para a conta bancária desta Câmara junto ao Banco do Brasil, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 01/10/2012 | 150.00 | 00069007306472 | Adailson Martins | Importância que se empenha para garantir o pagamento de três (03) diárias para custear despesas com deslocamento do servidor desta Casa Legislativa, para a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 01/10/2012 | 150.00 | 00075948613453 | ÂNGELO ALBERTO FERRAZ DA CRUZ | Importância que se empenha para garantir o pagamento de três diárias para custear despesas com deslocamento do servidor desta Casa Legislativa, para a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 01/10/2012 | 150.00 | 00075948613453 | ÂNGELO ALBERTO FERRAZ DA CRUZ | Importância que se empenha para garantir o pagamento de três diárias para custear despesas com deslocamento do servidor desta Casa Legislativa, para a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 02/10/2012 | 150.00 | 00072655194420 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para garantir o pagamento de três diárias para custear despesas com deslocamento do servidor desta Casa Legislativa, para a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 02/10/2012 | 150.00 | 00060319852415 | WALTER FERRAZ GOMES | Importância que se empenha para garantir o pagamento de três diárias para custear despesas com deslocamento do servidor desta Casa Legislativa, para a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 02/10/2012 | 150.00 | 00072655194420 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para garantir o pagamento de três diárias para custear despesas com deslocamento do servidor desta Casa Legislativa, para a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 03/10/2012 | 150.00 | 00004682729411 | ROSINALVA BATISTA DOS SANTOS FALCÃO | Importância que se empenha para garantir o pagamento de três (03) diárias para custear despesas com deslocamento do servidor desta Casa Legislativa, para a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 05/10/2012 | 460.00 | 00004894689421 | Odilia Ferraz da Silva | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de refeições fornecidas para funcionários desta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 05/10/2012 | 200.00 | 00056886730444 | Paulo ricardo cruz Chagas | Importância que se empenha para garantir o pagamento duas diárias para custear despesas do Presidente desta Casa Legislativa, para a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 05/10/2012 | 281.92 | 08558538000128 | Sebastião Fernandes de Oliveira | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de restaurante com almoço para o Presidente desta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 05/10/2012 | 445.00 | 00009147524480 | DEISE DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de refeições fornecidas para esta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 08/10/2012 | 150.00 | 00001495227464 | MÔNICA SANTOS NAKATSUKA | Importância que se empenha para garantir o pagamento de três diárias para custear despesas com deslocamento do servidor desta Casa Legislativa, para a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 08/10/2012 | 150.00 | 00001495227464 | MÔNICA SANTOS NAKATSUKA | Importância que se empenha para garantir o pagamento de três diárias para custear despesas com deslocamento do servidor desta Casa Legislativa, para a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 10/10/2012 | 370.90 | 00009147524480 | DEISE DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de refeições fornecidas para esta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 10/10/2012 | 360.00 | 00009147524480 | DEISE DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de refeições fornecidas para esta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 10/10/2012 | 485.50 | 00004894689421 | Odilia Ferraz da Silva | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de refeições fornecidas para funcionários desta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 10/10/2012 | 150.00 | 00004935962402 | GLEBSON DOS SANTOS SOUZA | Importância que se empenha para garantir o pagamento de três diárias para custear despesas com deslocamento do servidor desta Casa Legislativa, a fim de tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 10/10/2012 | 150.00 | 00010275747425 | EDNALVA DE BRITO LIMA EVANGELISTA | Importância que se empenha para garantir o pagamento de três diárias para custear despesas com deslocamento do servidor desta Casa Legislativa, para a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 10/10/2012 | 100.00 | 00004682729411 | ROSINALVA BATISTA DOS SANTOS FALCÃO | Importância que se empenha para garantir o pagamento de 02 (duas) diárias para custear despesas com deslocamento do servidor desta Casa Legislativa, para a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 10/10/2012 | 150.00 | 00075948613453 | ÂNGELO ALBERTO FERRAZ DA CRUZ | Importância que se empenha para garantir o pagamento de três diárias para custear despesas com deslocamento do servidor desta Casa Legislativa, para a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/10/2012 | 200.00 | 00056886730444 | Paulo ricardo cruz Chagas | Importância que se empenha para garantir o pagamento duas diárias para custear despesas do Presidente desta Casa Legislativa, para a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 10/10/2012 | 150.00 | 00002657365442 | Jailton farias da Silva | Importância que se empenha para garantir o pagamento de três diárias para custear despesas com deslocamento do servidor desta Casa Legislativa, para a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 11/10/2012 | 360.50 | 00009147524480 | DEISE DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de refeições fornecidas para esta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 12/10/2012 | 150.00 | 00002657365442 | Jailton farias da Silva | Importância que se empenha para garantir o pagamento de três diárias para custear despesas com deslocamento do servidor desta Casa Legislativa, para a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 16/10/2012 | 450.80 | 00009147524480 | DEISE DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de refeições fornecidas para esta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 19/10/2012 | 435.00 | 00001232378402 | Francisco de Assis Gomes Junior | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela prestação de serviços xerográficos a esta edilidade conforme conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 19/10/2012 | 1000.00 | 00002077760400 | Sebastião José Justino | Importância que se empenha refente ao contrato de locação do prédio onde funciona a Câmara Municipal de Lucena, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 19/10/2012 | 950.00 | 00023821590491 | Jose João da Silva | Importância que se empenha para garantir o pagamento do frete de veículo Gol de placa MNP-3506 para realização de viagens a serviço desta Casa Legislativa nas cidades de Santa Rita, Cabedelo e João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 19/10/2012 | 2150.00 | 07171397000123 | CACA COMERCIO VARAJISTA DE VEICULO LTDA | Importância que se empenha referente ao contrato de locação de um veículo, Corola, cor prata, Placa MOG-3255/PB, destinado a este Poder Legislativo durante o mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 19/10/2012 | 150.00 | 00002035800447 | HERCY NUNES DA CRUZ | Importância que se empenha para garantir o pagamento de três (03) diárias para custear despesas com deslocamento do servidor desta Casa Legislativa, para a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 19/10/2012 | 27160.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | Importância que se empenha referente ao pagamento dos subsídios dos Vereadores desta Casa Legislativa, relativos ao mês de outubro do corrente ano, conforme Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 19/10/2012 | 4580.68 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotado nesta Casa Legislativa, relativos ao mês de outubro do corrente ano, conforme Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 19/10/2012 | 5564.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado nesta Casa Legislativa, relativos ao mês de outubro do corrente ano, conforme Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 19/10/2012 | 950.00 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de combustível (gasolina comum), destinada ao abastecimento do veículo Toyota/Corolla de placa MOG-3255, locado a esta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 22/10/2012 | 430.50 | 00004894689421 | Odilia Ferraz da Silva | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de refeições fornecidas para funcionários desta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 22/10/2012 | 650.00 | 00098323660468 | JOANA DABE MENDONÇA NASCIMENTO | Importância que se empenha referente ao contrato de locação de uma moto, marca Honda/POP100, cor preta, ano 2008, placa MOV-6096, para a disposição deste Legislativo, durante o mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 22/10/2012 | 177.65 | 08558538000128 | Sebastião Fernandes de Oliveira | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de restaurante com almoço para o Presidente desta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 22/10/2012 | 880.00 | 00037371762487 | Antonio Carlos Nunes de Oliveira | Importância que se empenha referente a serviço de Digitalização de documentos, no mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 22/10/2012 | 888.00 | 00004639282451 | IWSON PAULO A. BARBOSA | Importância que se empenha referente a locação de Software de Digitalização, no mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 22/10/2012 | 866.00 | 00005612573456 | Raquel de Carvalho Idalino | Importância que se empenha referente aos serviços de informação do SAGRES relativos a prestação de contas do mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 22/10/2012 | 226.79 | 08558538000128 | Sebastião Fernandes de Oliveira | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de restaurante com almoço para o Presidente desta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 22/10/2012 | 150.00 | 00002657365442 | Jailton farias da Silva | Importância que se empenha para garantir o pagamento de três diárias para custear despesas com deslocamento do servidor desta Casa Legislativa, para a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 22/10/2012 | 150.00 | 00075948613453 | ÂNGELO ALBERTO FERRAZ DA CRUZ | Importância que se empenha para garantir o pagamento de três diárias para custear despesas com deslocamento do servidor desta Casa Legislativa, para a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 22/10/2012 | 150.00 | 00002035800447 | HERCY NUNES DA CRUZ | Importância que se empenha para garantir o pagamento de três (03) diárias para custear despesas com deslocamento do servidor desta Casa Legislativa, para a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 22/10/2012 | 150.00 | 00002275952462 | Flavio Sales Falcao | Importância que se empenha para garantir o pagamento de três (03) diárias para custear despesas com deslocamento do servidor desta Casa Legislativa, para a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 22/10/2012 | 550.00 | 00009566266456 | JAEDSON DOS SANTOS FALCÃO FERRAZ | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços prestados como técnico em toda a área de informática desta Casa Legislativa, durante o mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 22/10/2012 | 900.00 | 41205014000129 | JOÃO LOPES DAS CHAGAS - ME | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de produtos alimentícios e material de limpeza para esta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 22/10/2012 | 221.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de energia elétrica fornecida para o prédio desta Casa Legislativa, fatura dos meses junho, julho, agosto e setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 22/10/2012 | 789.83 | 09123654000187 | Cagepa | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de fornecimento de água para o prédio onde funciona esta Câmara Municipal, compêntências abril e maio junho, julho e agosto corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 22/10/2012 | 455.03 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de conta de telefonia fixa nº 3293-1071 desta Casa Legislativa, faturas dos meses de novembro e dezembro de 2011 bem como de janeiro a abril de 2012, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 23/10/2012 | 150.00 | 00072655194420 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para garantir o pagamento de três diárias para custear despesas com deslocamento do servidor desta Casa Legislativa, para a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 23/10/2012 | 150.00 | 00001495227464 | MÔNICA SANTOS NAKATSUKA | Importância que se empenha para garantir o pagamento de três diárias para custear despesas com deslocamento do servidor desta Casa Legislativa, para a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 23/10/2012 | 200.00 | 00056886730444 | Paulo ricardo cruz Chagas | Importância que se empenha para garantir o pagamento duas diárias para custear despesas do Presidente desta Casa Legislativa, para a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 23/10/2012 | 650.00 | 00007198853455 | José Woshington Nogueira da Costa | Importância que se empenha referente ao contrato de locação de um veículo Moto Honda/CG 150 Titan, cor azul, ano 2006, placa MNL-4075, cujo pagamenmto refere-se ao mês de Setembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 23/10/2012 | 1500.00 | 08726111000191 | ISMAEL E COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela Prestação de Serviços de Assessoria no Controne Interno, legalidade documental e procedimental, no mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 23/10/2012 | 13.50 | 33651803000165 | Banco do Brasil S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifa bancária pela emissão de TED, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 24/10/2012 | 455.00 | 00001232378402 | Francisco de Assis Gomes Junior | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela prestação de serviços xerográficos a esta edilidade conforme conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 24/10/2012 | 189.20 | 01530444000100 | ISABEL CRISTINA ATAÍDE DA SILVA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de restaurante com almoço para o Presidente desta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 24/10/2012 | 445.00 | 00009147524480 | DEISE DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de refeições fornecidas para esta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 24/10/2012 | 1000.00 | 00002077760400 | Sebastião José Justino | Importância que se empenha refente ao contrato de locação do prédio onde funciona a Câmara Municipal de Lucena, cujo pagamento refere-se ao mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 24/10/2012 | 450.00 | 00004894689421 | Odilia Ferraz da Silva | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de refeições fornecidas para funcionários desta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 26/10/2012 | 448.50 | 00009147524480 | DEISE DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de refeições fornecidas para esta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 30/10/2012 | 460.80 | 00009147524480 | DEISE DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de refeições fornecidas para esta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 30/10/2012 | 445.00 | 00009147524480 | DEISE DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de refeições fornecidas para esta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 30/10/2012 | 200.00 | 00056886730444 | Paulo ricardo cruz Chagas | Importância que se empenha para garantir o pagamento duas diárias para custear despesas do Presidente desta Casa Legislativa, para a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 30/10/2012 | 500.00 | 00001017835403 | SYRLAN DOS SANTOS BRITO | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços prestados na área técnica de DBA do Banco de Dados, a este Poder Legislativo, relativo ao mês de outubro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 30/10/2012 | 71.28 | 08558538000128 | Sebastião Fernandes de Oliveira | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de restaurante com almoço para o Presidente desta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 30/10/2012 | 150.00 | 00002035800447 | HERCY NUNES DA CRUZ | Importância que se empenha para garantir o pagamento de três (03) diárias para custear despesas com deslocamento do servidor desta Casa Legislativa, para a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 30/10/2012 | 150.00 | 00002657365442 | Jailton farias da Silva | Importância que se empenha para garantir o pagamento de três diárias para custear despesas com deslocamento do servidor desta Casa Legislativa, para a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 31/10/2012 | 325.00 | 00009147524480 | DEISE DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de refeições fornecidas para esta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 31/10/2012 | 650.00 | 00007198853455 | José Woshington Nogueira da Costa | Importância que se empenha referente ao contrato de locação de um veículo Moto Honda/CG 150 Titan, cor azul, ano 2006, placa MNL-4075, cujo pagamenmto refere-se ao mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 31/10/2012 | 1679.49 | 33651803000165 | Banco do Brasil S/A | Importância que se empenha referente aos débitos automáticos ocorridos no mês de outubro a título de cobrança de tarifas decorrentes de de devoluções de cheques, conforme consta o extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 01/11/2012 | 420.80 | 00004894689421 | Odilia Ferraz da Silva | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de refeições fornecidas para funcionários desta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 06/11/2012 | 486.50 | 00005150032476 | ADRIANA CAETANO DOS SANTOS | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de refeições para vereadores, presidente e tesoureiro desta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 07/11/2012 | 21.50 | 33651803000165 | Banco do Brasil S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 10.317-9, relativo a cobrança de tarifas bancárias pela devolução de cheques, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 09/11/2012 | 305.00 | 00009147524480 | DEISE DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de refeições fornecidas para esta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 12/11/2012 | 465.00 | 00004894689421 | Odilia Ferraz da Silva | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de refeições fornecidas para funcionários desta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 12/11/2012 | 385.00 | 00005150032476 | ADRIANA CAETANO DOS SANTOS | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de refeições para vereadores, presidente e tesoureiro desta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 13/11/2012 | 200.00 | 00056886730444 | Paulo ricardo cruz Chagas | Importância que se empenha para garantir o pagamento duas diárias para custear despesas do Presidente desta Casa Legislativa, para a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 13/11/2012 | 150.00 | 00002035800447 | HERCY NUNES DA CRUZ | Importância que se empenha para garantir o pagamento de três (03) diárias para custear despesas com deslocamento do servidor desta Casa Legislativa, para a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 13/11/2012 | 3870.00 | 10349365000180 | RAMALHO ADVOCACIA | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de assessoria jurídica prestados a esta Câmara, do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 14/11/2012 | 13.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifa bancária pela emissão de TED pela transferência de recursos para a conta bancária desta Câmara junto ao Banco do Brasil, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 16/11/2012 | 420.60 | 00009147524480 | DEISE DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de refeições fornecidas para esta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 20/11/2012 | 250.50 | 04155292000192 | Antonio Ferreira de Lima Junior | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de restaurante durante almoço do Presidente desta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 20/11/2012 | 440.00 | 00004894689421 | Odilia Ferraz da Silva | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de refeições fornecidas para funcionários desta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 20/11/2012 | 550.00 | 00009566266456 | JAEDSON DOS SANTOS FALCÃO FERRAZ | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços prestados como técnico em toda a área de informática desta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 20/11/2012 | 200.00 | 00056886730444 | Paulo ricardo cruz Chagas | Importância que se empenha para garantir o pagamento duas diárias para custear despesas do Presidente desta Casa Legislativa, para a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 20/11/2012 | 410.00 | 00001232378402 | Francisco de Assis Gomes Junior | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela prestação de serviços xerográficos a esta edilidade conforme conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 20/11/2012 | 150.00 | 00002275952462 | Flavio Sales Falcao | Importância que se empenha para garantir o pagamento de duas (03) diárias para custear despesas com deslocamento do servidor desta Casa Legislativa, para a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 20/11/2012 | 150.00 | 00002657365442 | Jailton farias da Silva | Importância que se empenha para garantir o pagamento de três diárias para custear despesas com deslocamento do servidor desta Casa Legislativa, para a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 20/11/2012 | 200.00 | 00056886730444 | Paulo ricardo cruz Chagas | Importância que se empenha para garantir o pagamento duas diárias para custear despesas do Presidente desta Casa Legislativa, para a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 20/11/2012 | 2150.00 | 07171397000123 | CACA COMERCIO VARAJISTA DE VEICULO LTDA | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo Toyota/Corola de placa MOG-3255, locada a esta Casa Legislativa, cujo pagamento refere-se ao mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 20/11/2012 | 650.00 | 00098323660468 | JOANA DABE MENDONÇA NASCIMENTO | Importância que se empenha referente ao contrato de locação de uma moto, marca Honda/POP100, cor preta, ano 2008, placa MOV-6096, para a disposição deste Legislativo, durante o mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 20/11/2012 | 27160.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | Importância que se empenha referente ao pagamento dos subsídios dos Vereadores desta Casa Legislativa, relativos ao mês de novembro do corrente ano, conforme Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 20/11/2012 | 4580.68 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotado nesta Casa Legislativa, relativos ao mês de novembro do corrente ano, conforme Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 20/11/2012 | 4596.48 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado nesta Casa Legislativa, relativos ao mês de novembro do corrente ano, conforme Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 20/11/2012 | 650.00 | 00098323660468 | JOANA DABE MENDONÇA NASCIMENTO | Importância que se empenha referente ao contrato de locação de uma moto, marca Honda/POP100, cor preta, ano 2008, placa MOV-6096, para a disposição deste Legislativo, durante o mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 20/11/2012 | 12.85 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifa bancária pela emissão de TED pela transferência de recursos para a conta bancária desta Câmara junto ao Banco do Brasil, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 22/11/2012 | 257.34 | 04155292000192 | Antonio Ferreira de Lima Junior | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de restaurante durante almoço do Presidente desta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 22/11/2012 | 1500.00 | 08726111000191 | ISMAEL E COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela Prestação de Serviços de Assessoria no Controne Interno, legalidade documental e procedimental, no mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 22/11/2012 | 1000.00 | 00002077760400 | Sebastião José Justino | Importância que se empenha refente ao contrato de locação do prédio onde funciona a Câmara Municipal de Lucena, cujo pagamento refere-se ao mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 23/11/2012 | 430.80 | 00004894689421 | Odilia Ferraz da Silva | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de refeições fornecidas para funcionários desta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 23/11/2012 | 12.85 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifa bancária pela emissão de TED pela transferência de recursos para a conta bancária desta Câmara junto ao Banco do Brasil, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 30/11/2012 | 70.05 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha referente aos débitos automáticos realizados no mês de junho do corrente ano,, relativas a cobranças de tarifas bancárias sobre devolução de cheques, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 30/11/2012 | 650.00 | 00007198853455 | José Woshington Nogueira da Costa | Importância que se empenha referente ao contrato de locação de um veículo Moto Honda/CG 150, Marca Titans, ano 2006, placa MNL-4075, cujo pagamenmto refere-se ao mês de novembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 30/11/2012 | 475.00 | 00004894689421 | Odilia Ferraz da Silva | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de refeições fornecidas para funcionários desta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 30/11/2012 | 200.00 | 00056886730444 | Paulo ricardo cruz Chagas | Importância que se empenha para garantir o pagamento duas diárias para custear despesas do Presidente desta Casa Legislativa, para a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 03/12/2012 | 1950.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA CONSULTORIA CONTABIL | mportância que se empenha referente ao serviços de Escrituração Contabil prestados juntos a esta Edilidade durante o mês de outubro do corrente ano, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 03/12/2012 | 150.00 | 00002035800447 | HERCY NUNES DA CRUZ | Importância que se empenha para garantir o pagamento de três (03) diárias para custear despesas com deslocamento do servidor desta Casa Legislativa, para a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 05/12/2012 | 945.00 | 04001130000108 | Posto Nova Lucena | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela compra de combustível (gasolina comum), destinada ao abastecimento do veículo Toyota/Corolla de placa MOG-3255, locado a esta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 07/12/2012 | 1500.00 | 08726111000191 | ISMAEL E COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela Prestação de Serviços de Assessoria no Controne Interno, legalidade documental e procedimental, no mês de dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 10/12/2012 | 400.00 | 00001017835403 | SYRLAN DOS SANTOS BRITO | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços prestados na área técnica de DBA do Banco de Dados, a este Poder Legislativo, relativo ao mês de setembro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 12/12/2012 | 200.00 | 00056886730444 | Paulo ricardo cruz Chagas | Importância que se empenha para garantir o pagamento duas diárias para custear despesas do Presidente desta Casa Legislativa, para a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 13/12/2012 | 473.80 | 00005150032476 | ADRIANA CAETANO DOS SANTOS | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de refeições para servidores e vereadores desta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 14/12/2012 | 475.80 | 00005150032476 | ADRIANA CAETANO DOS SANTOS | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de refeições para vereadores, presidente e tesoureiro desta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 14/12/2012 | 455.50 | 00009147524480 | DEISE DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de refeições fornecidas para esta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 17/12/2012 | 150.00 | 00002035800447 | HERCY NUNES DA CRUZ | Importância que se empenha para garantir o pagamento de três (03) diárias para custear despesas com deslocamento do servidor desta Casa Legislativa, para a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 17/12/2012 | 352.40 | 00009147524480 | DEISE DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de refeições fornecidas para esta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 17/12/2012 | 455.00 | 00009147524480 | DEISE DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de refeições fornecidas para esta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 18/12/2012 | 395.00 | 00009147524480 | DEISE DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de refeições fornecidas para esta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 19/12/2012 | 150.00 | 00002657365442 | Jailton farias da Silva | Importância que se empenha para garantir o pagamento de três diárias para custear despesas com deslocamento do servidor desta Casa Legislativa, para a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 19/12/2012 | 406.34 | 04155292000192 | Antonio Ferreira de Lima Junior | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de restaurante durante almoço do Presidente desta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 20/12/2012 | 1000.00 | 00002077760400 | Sebastião José Justino | Importância que se empenha refente ao contrato de locação do prédio onde funciona a Câmara Municipal de Lucena, cujo pagamento refere-se ao mês de Dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 20/12/2012 | 2150.00 | 07171397000123 | CACA COMERCIO VARAJISTA DE VEICULO LTDA | Importância que se empenha referente ao contrato de locação do veículo Toyota/Corola de placa MOG-3255, locada a esta Casa Legislativa, cujo pagamento refere-se ao mês de Dezembro do corrente ano, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 20/12/2012 | 150.00 | 00002657365442 | Jailton farias da Silva | Importância que se empenha para garantir o pagamento de três diárias para custear despesas com deslocamento do servidor desta Casa Legislativa, para a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 20/12/2012 | 200.00 | 00056886730444 | Paulo ricardo cruz Chagas | Importância que se empenha para garantir o pagamento duas diárias para custear despesas do Presidente desta Casa Legislativa, para a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 20/12/2012 | 465.50 | 00001232378402 | Francisco de Assis Gomes Junior | Importância que se empenha para garantir o pagamento pela prestação de serviços xerográficos,encardenação e escaneamento dos documentos desta edilidade, conforme conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 20/12/2012 | 19400.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | Importância que se empenha referente ao pagamento dos subsídios dos Vereadores desta Casa Legislativa, relativos ao mês de Dezembro do corrente ano, conforme Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 20/12/2012 | 4373.35 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo lotado nesta Casa Legislativa, relativos ao mês de Dzembro do corrente ano, conforme Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 20/12/2012 | 5844.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | Importância que se empenha referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado nesta Casa Legislativa, relativos ao mês de Dezembro do corrente ano, conforme Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 20/12/2012 | 3732.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | Importância que se empenha referente ao 13º Salario do pessoal Efetivo lotado nesta Casa Legislativa, conforme Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 20/12/2012 | 2000.00 | 08607061000123 | Camara Municipal de Lucena | Importância que se empenha referente ao 13º Salario de Jailton Farias da Silva lotado nesta Casa Legislativa como Tesoureiro, conforme Folha de Pagamento anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 20/12/2012 | 3900.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA CONSULTORIA CONTABIL | Importância que se empenha referente ao serviços de Escrituração Contabil prestados juntos a esta Edilidade durante os meses de novembro e dezembro do corrente ano, conforme comprovante em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 20/12/2012 | 13.20 | 33651803000165 | Banco do Brasil S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifa bancária pela emissão de TED para transferência de recursos para conta desta Câmara Municipal junto a CEF, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 20/12/2012 | 75.42 | 33651803000165 | Banco do Brasil S/A | Importância que se empenha referente ao pagamento de tarifa bancária pela sustação de cheques emitidos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 20/12/2012 | 5.00 | 33651803000165 | Banco do Brasil S/A | Importância que se empenha referente ao débito automático na conta corrente 10.317-9, relativo a cobrança de tarifas bancárias, conforme consta do extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 20/12/2012 | 150.00 | 00084108690478 | JOSE ALVES DE FRANCA | Importância que se empenha para garantir o pagamento serviço de taxi para viagens à cidade de Cabedelo a serviço desta Câmara, junto a Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 21/12/2012 | 207.90 | 08558538000128 | Sebastião Fernandes de Oliveira | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços de restaurante com almoço para o Presidente desta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 21/12/2012 | 500.00 | 00009566266456 | JAEDSON DOS SANTOS FALCÃO FERRAZ | Importância que se empenha para garantir o pagamento pelos serviços prestados como técnico em toda a área de informática desta Casa Legislativa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 21/12/2012 | 200.00 | 00056886730444 | Paulo ricardo cruz Chagas | Importância que se empenha para garantir o pagamento duas diárias para custear despesas do Presidente desta Casa Legislativa, para a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 21/12/2012 | 22.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha referente ao débitos automático na conta corrente 44-4 realizado no mês de dezembro do corrente ano, relativo a cobrança de tarifa bancária, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 25/12/2012 | 880.00 | 00037371762487 | Antonio Carlos Nunes de Oliveira | Importância que se empenha referente a serviço de Digitalização de documentos, corrente ano, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 26/12/2012 | 200.00 | 00056886730444 | Paulo ricardo cruz Chagas | Importância que se empenha para garantir o pagamento duas diárias para custear despesas do Presidente desta Casa Legislativa, para a cidade de João Pessoa, a fim de tratar de assuntos do interesse do Legislativo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutenção das Atividades da Camara Municipal | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 26/12/2012 | 1000.00 | 00023821590491 | Jose João da Silva | Importância que se empenha para garantir o pagamento do frete de veículo Gol de placa MNP-3506 para realização de viagens a serviço desta Casa Legislativa nas cidades de Santa Rita, Cabedelo e João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024