| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 02/01/2012 | 5300.00 | 08963829000100 | EVERALDO BATISTA BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE JANTAR PARA CONFRATERNIZACAO DOS VEREADORES E SERVIDORES DESSA CAMARA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 02/01/2012 | 46.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DESSA CAMARA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 04/01/2012 | 40.00 | 00036375209404 | ODONCO GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS, A SERVICO DESSA CAMARA, NO VEICULO VW GOL, DE PLACA NPS8544, NO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 06/01/2012 | 15.00 | 04981612000163 | MICRO GAMES - ANA CRISTINA CORDEIRO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UM CABO USB-A M X USB-B M PARA USO DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 10/01/2012 | 294.01 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 12/01/2012 | 88.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESSA CAMARA (3366-1543), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 12/01/2012 | 194.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESSA CAMARA (3366-1100), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 20/01/2012 | 3.42 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESSA CAMARA (3366-1543), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 20/01/2012 | 40.00 | 00036375209404 | ODONCO GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS A SERVICO DESSA CAMARA NO VEICULO VW GOL, DE PLACA NPS8544, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 20/01/2012 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSERTO DA FONTE DE IMPRESSORA BROTHER 7040 PERTENCENTE A ESSA CAMARA, EM DEZEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 20/01/2012 | 80.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECARGA EM CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA DESSA CAMARA, EM DEZEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 20/01/2012 | 2620.00 | 00099662833404 | PAULO DA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, MODELO VW VOAYAGE, 4 (QUATRO) PORTAS, ANO DE FABRICACAO 2009, COR PRATA, ALCOOL/GASOLINA, DE PLACA MNW1982, PARA USO DAS ATIVIDADES DA MESA DIRETORA DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 20/01/2012 | 295.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALUGUEL E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA ESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 20/01/2012 | 610.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA PARA USO DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042010 | 0000159 | 20/01/2012 | 1800.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONS. E GES. PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM ELABORACAO DO BALANCETE MENSAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, PRESTADOS A ESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012010 | 0000167 | 20/01/2012 | 1600.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONS. E GES. PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E LEGISLATIVA, PRESTADOS A ESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012011 | 0000175 | 20/01/2012 | 1600.00 | 12571620000160 | FM RURAL PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DE CUNHO JORNALISTICO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL NOS PROGRAMAS FM RURAL DA RADIO CORREIO FM, AM RURAL DA RADIO CIDADE DE ESPERANCA E CATURITE NOS MUNICIPIOS DA RADIO CATURITE,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 23/01/2012 | 7572.00 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 23/01/2012 | 28500.00 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 23/01/2012 | 23679.60 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 23/01/2012 | 141.80 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA DAS FOLHAS DOS VEREADORES E SERVIDORES DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 23/01/2012 | 550.00 | 00009024686423 | ALINE AGUIAR ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIGITACAO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP E RAIS DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 23/01/2012 | 550.00 | 00008883681436 | THIAGO PEQUENO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSISTENTE TECNICO DE SOM DURANTE AS SESSOES REALIZADAS POR ESSA CAMARA E REUNIOES PUBLICAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 23/01/2012 | 110.00 | 00091962501434 | SÉRGIO DE ARAÚJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS A SERVICO DESSA CAMARA NO VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG KS125, DE PLACA NPT3680, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 23/01/2012 | 112.00 | 00069163278472 | NAPOLEAO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS A SERVICO DESSA CAMARA NO VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG KS150, DE PLACA DYW0672, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 24/01/2012 | 80.00 | 00003677980429 | FABIO RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE LOCOMOCAO DO PRESIDENTE DESSA CAMARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 25/01/2012 | 1800.00 | 00006115320429 | STEPHEN VON JOHANNES GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ADVOCATICIOS E ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A ESSA CAMARA NO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000280 | 25/01/2012 | 1380.00 | 00001673436706 | SEVERINO DE CARVALHO CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MAO-DE-OBRA EM RETOQUES NA ALVENARIA, EMBASAMENTO E PINTURA GERAL DO PREDIO DESSA CAMARA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 25/01/2012 | 214.00 | 00002334763420 | MARIA JOSE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS A SERVICO DESSA CAMARA NO VEICULO VW GOL, DE PLACA MNW7744, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 25/01/2012 | 511.90 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE COPIAS XERROGRAFICAS E ENCADERNACOES GRANDES PARA ESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 25/01/2012 | 750.00 | 08803834000147 | CMC - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REFORMA E MANUTENCAO DO PREDIO DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0000329 | 26/01/2012 | 2000.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E ELABORACAO DO BALANCETE MENSAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012 PARA ESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022012 | 0000337 | 26/01/2012 | 1600.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIVIDADES DE LOGESLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 26/01/2012 | 607.70 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE E CONSUMO DOS SERVIDORES DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 26/01/2012 | 250.00 | 00096418630459 | EDNALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PUBLICACAO, VIA CARRO DE SOM, DA REALIZACAO DE UMA SESSAO EXTRAORDINARIA NESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 26/01/2012 | 545.00 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REFORMA E MANUTENCAO NO PREDIO DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 26/01/2012 | 580.00 | 05782767000133 | MAYRA LIZZIE FERNANDES DE ATAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REFORMA E MANUTENCAO NO PREDIO DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 27/01/2012 | 2604.76 | 41137753000120 | INSTITUTO DE PREV. SERV. MUN. LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESSA CAMARA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 28/01/2012 | 80.00 | 00003677980429 | FABIO RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE LOCOMOCAO DO PRESIDENTE DESSA CAMARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 31/01/2012 | 653.15 | 00002172875490 | Silvancide Pereira de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES, SERVIDAS A SERVIDORES DESSA CAMARA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 31/01/2012 | 1487.47 | 35485440000160 | REGINALDO TOME DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS MATERIAS DE LIMPEZA, GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS MATERIAIS PARA USO DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 31/01/2012 | 1550.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA, DO TIPO COMUM, PARA USO NO ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO POR ESSA CAMARA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 01/02/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DESSA CAMARA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 02/02/2012 | 80.00 | 00003677980429 | FABIO RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE LOCOMOCAO DO PRESIDENTE DESSA CAMARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000450 | 08/02/2012 | 200.22 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESSA CAMARA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 12/02/2012 | 190.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESSA CAMARA (3366-1100), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 12/02/2012 | 68.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESSA CAMARA (3366-1543), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 13/02/2012 | 80.00 | 00003677980429 | FABIO RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE LOCOMOCAO DO PRESIDENTE DESSA CAMARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 16/02/2012 | 13.80 | 70100615000175 | Lojão do Colegial (Albuquerque & Albuquerque Ltda) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 03 (TRES) FITAS PARA IMPRESSORA EPSON LX300 DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 17/02/2012 | 7935.84 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DAS FOLHAS DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 17/02/2012 | 580.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVICO DESSA CAMARA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 17/02/2012 | 7572.00 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 17/02/2012 | 28500.00 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESSA CAMARA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 17/02/2012 | 24316.12 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESSA CAMARA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 17/02/2012 | 141.32 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA, DAS FOLHAS DOS VEREADORES E SERVIDORES DESSA CAMARA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 17/02/2012 | 2674.77 | 41137753000120 | INSTITUTO DE PREV. SERV. MUN. LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESSA CAMARA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 17/02/2012 | 295.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALUGUEL E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA ESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 17/02/2012 | 295.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALUGUEL E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA ESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000590 | 17/02/2012 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSERTO DA FONTE DA IMPRESSORA 7040 PERTENCENTE A ESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 17/02/2012 | 214.00 | 00002334763420 | MARIA JOSE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS PRESTADOS A ESSA CAMARA NO VEICULO VW GOL, DE PLACA MNW7744, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 17/02/2012 | 107.55 | 00091962501434 | SÉRGIO DE ARAÚJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS PRESTADOS A ESSA CAMARA NA MOTOCICLETA HONDA/CG FAN 125KS, DE PLACA NPT3680, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000620 | 17/02/2012 | 1800.00 | 00006115320429 | STEPHEN VON JOHANNES GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ADVOCATICIOS E ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 17/02/2012 | 2620.00 | 00099662833404 | PAULO DA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, MODELO VW VOYAGE, 04 (QUATRO) PORTAS, DE PLACA MNW1982, PARA USO DA MESA DIRETORA DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 17/02/2012 | 610.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E TESOURARIA PARA ESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 17/02/2012 | 1600.00 | 12571620000160 | FM RURAL PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAL DE CUNHO JORNALISTICO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL NOS PROGRAMAS: FM RURAL DA RADIO CORREIO FM, AM RURAL DA RADIO CIDADE DE ESPERANCA E CATURITE NOS MUNICIPIOS DA RADIO CATURITE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 22/02/2012 | 550.00 | 00009024686423 | ALINE AGUIAR ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIGITACAO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO, COM GFIP E RAIS DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 22/02/2012 | 550.00 | 00008883681436 | THIAGO PEQUENO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSISTENTE TECNICO DE SOM DURANTE AS SESSOES DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0000680 | 23/02/2012 | 2000.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM ELABORACAO DO BALANCETE MENSAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022012 | 0000698 | 23/02/2012 | 1600.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 24/02/2012 | 147.50 | 00069163278472 | NAPOLEAO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS PRESTADOS A ESSA CAMARA, NA MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN KS, DE PLACA DYW0672, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 27/02/2012 | 599.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS SERVIDORES E VEREADORES DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 28/02/2012 | 278.00 | 00096418630459 | EDNALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PUBLICACAO VIA CARRO DE SOM E REPORTAGENS RADIOFONICAS DE ACOES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 28/02/2012 | 300.00 | 00025037781434 | LINDOSVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO EM ANTENA PARABOLICA, COM SUBSTITUICAO DE PECAS; INSTALACAO ELETRICA DE COMPUTADORES E OUTROS SERVICOS ELETRICOS PRESTADOS A ESSA CAMARA NO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 28/02/2012 | 1520.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA, DO TIPO COMUM, PARA USO NO ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO POR ESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 28/02/2012 | 539.00 | 00002172875490 | Silvancide Pereira de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES, SERVIDAS A SERVIDORES DESSA CAMARA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000760 | 29/02/2012 | 929.00 | 35485440000160 | REGINALDO TOME DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS MATERIAIS PARA USO DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 01/03/2012 | 46.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DESSA CAMARA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 02/03/2012 | 497.00 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES PARA ESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 07/03/2012 | 150.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UM APARELHO DE MODEM ADSL + ROTEADOR PARA USO DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 07/03/2012 | 80.00 | 00003677980429 | FABIO RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE LOCOMOCAO DO PRESIDENTE DESSA CAMARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 08/03/2012 | 80.00 | 00003677980429 | FABIO RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE LOCOMOCAO DO PRESIDENTE DESSA CAMARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 09/03/2012 | 400.00 | 00001504106466 | ADRIANO EZEQUIEL CLEMENTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO, REPARO E REINSTALACAO DO SISTEMA DE SOM, CAIXAS DE SOM, MICROFONES, FIOS, CABOS E OUTROS DO PLENARIO DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 09/03/2012 | 254.21 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESSA CAMARA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 12/03/2012 | 187.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESSA CAMARA (3366-1100), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 12/03/2012 | 72.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESSA CAMARA (3366-1543), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 13/03/2012 | 230.52 | 00002334763420 | MARIA JOSE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS A SERVICO DESSA CAMARA NO VEICULO VW GOL, DE PLACA MNW7744, DURANTE O MES DE MARCO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 14/03/2012 | 110.00 | 00003003598457 | GIVANILDO DE LIMA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS A SERVICO DESSA CAMARA NA MOTOCICLETA HONDA NXR150 BROS ES, DE PLACA OEX9718, DURANTE O MES DE MARCO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 19/03/2012 | 80.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER | VALOR QUE SE EMPEA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHO TONER BROTHER 7040 DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 19/03/2012 | 295.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALUGUEL E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA ESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 19/03/2012 | 295.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALUGUEL E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA ESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 19/03/2012 | 55.00 | 00059121130434 | ALTEMAR FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM MICROCOMPUTADORES DESSA CAMARA NO MES DE MARCO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 20/03/2012 | 7935.84 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DAS FOLHAS DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000930 | 20/03/2012 | 580.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVICO DESSA CAMARA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 20/03/2012 | 8329.00 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 20/03/2012 | 28500.00 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 20/03/2012 | 23064.70 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 20/03/2012 | 140.59 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA, DAS FOLHAS DOS VEREADORES E SERVIDORES DESSA CAMARA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032011 | 0000981 | 20/03/2012 | 1800.00 | 00006115320429 | STEPHEN VON JOHANNES GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ADVOCATICIOS E ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 20/03/2012 | 610.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E DE TESOURARIA PARA ESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 20/03/2012 | 263.00 | 00096418630459 | EDNALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PUBLICACAO, VIA CARRO DE SOM E REPORTAGENS RADIOFONICAS, DE MATERIAS E ACOES DE LEGISLATIVO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 20/03/2012 | 130.00 | 00069163278472 | NAPOLEAO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS A SERVICO DESSA CAMARA NA MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN KS, DE PLACA DYW0672, DURANTE O MES DE MARCO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 20/03/2012 | 2537.12 | 41137753000120 | INSTITUTO DE PREV. SERV. MUN. LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESSA CAMARA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 21/03/2012 | 118.90 | 08963829000100 | EVERALDO BATISTA BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS A SERVIDORES DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000012011 | 0001040 | 21/03/2012 | 1600.00 | 12571620000160 | FM RURAL PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DE CUNHO JORNALISTICO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL NOS PROGRAMAS: FM RURAL, DA RADIO CORREIO FM; AM RURAL, DA RADIO CIDADE DE ESPERANCA E CATURITE NOS MUNICIPIOS, DA RADIO CATURITE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0001058 | 21/03/2012 | 2000.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM ELABORACAO DE BALANCETE MENSAL PARA ESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022012 | 0001066 | 21/03/2012 | 1600.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 22/03/2012 | 8.70 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE IMPOSTO - IPTU DO PREDIO DESSA CAMARA RELATIVO AO ANO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 22/03/2012 | 550.00 | 00009024686423 | ALINE AGUIAR ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIGITACAO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO COM GFIP E RAIS DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001090 | 22/03/2012 | 550.00 | 00008883681436 | THIAGO PEQUENO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSISTENTE TECNICO DE SOM DURANTE AS SESSOES REALIZADAS NESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 22/03/2012 | 107.55 | 00091962501434 | SÉRGIO DE ARAÚJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS A SERVICO DESSA CAMARA NA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS, DE PLACA NPT3680, DURANTE O MES DE MARCO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 22/03/2012 | 336.84 | 00002172875490 | Silvancide Pereira de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES, SERVIDAS A SERVIDORES DESSA CAMARA DURANTE O MES DE MARCO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001120 | 22/03/2012 | 80.00 | 00003677980429 | FABIO RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE LOCOMOCAO DO PRESIDENTE DESSA CAMARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 23/03/2012 | 1953.62 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONICAS, DE TELEFONE MOVEL DESSA CAMARA, RELATIVO A DIVERSAS FATURAS DOS ANOS DE 2009, 2010 E 2011, CONFORME DISCRIMINACAO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 23/03/2012 | 155.60 | 00007637612490 | GIVANILDO CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS A SERVICO DESSA CAMARA NA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS, DE PLACA NPT3680, DURANTE O MES DE MARCO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 23/03/2012 | 80.00 | 00003677980429 | FABIO RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE LOCOMOCAO DO PRESIDENTE DESSA CAMARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 24/03/2012 | 537.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DESSA CAMARA DURANTE O MES DE MARCO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 26/03/2012 | 946.00 | 35485440000160 | REGINALDO TOME DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS MATERIAIS PARA USO DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 26/03/2012 | 210.70 | 00025037781434 | LINDOSVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DA REDE ELETRICA DO AUDITORIO DO PREDIO DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022011 | 0001198 | 30/03/2012 | 2620.00 | 00099662833404 | PAULO DA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO, TIPO PASSEIO, MODELO VW VOYAGE, 04 (QUATRO) PORTAS, ANO 2009, DE PLACA MNW1982, PARA USO DAS ATIVIDADES DA MESA DIRETORA DESSA CAMARA DURANTE O MES DE MARCO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 02/04/2012 | 44.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DESSA CAMARA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 03/04/2012 | 288.00 | 09721360000157 | ELETRONICA MD - MORGANA SILVA VASCONCELOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E OUTROS PARA USO NO EQUIPAMENTO DE SOM DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000042011 | 0001228 | 03/04/2012 | 1376.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA, DO TIPO COMUM, PARA USO NO ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO POR ESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MA TERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 04/04/2012 | 1600.00 | 01658740000182 | Disquet Informática Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UM MICROCOMPUTADOR COMPLETO PENTIUM DC E5700, COM MONITOR LCD 18.5", HD 500GB, DRIVE DVD-RW PARA USO DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 05/04/2012 | 158.00 | 00098316311453 | NIVALDO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGEM, TRANSPORTANDO O TESOUREIRO DESSA CAMARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO VEICULO VW PARATI DE PLACA KKV3357, MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 10/04/2012 | 223.26 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESSA CAMARA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001260 | 12/04/2012 | 188.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESSA CAMARA (3366-1100), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 12/04/2012 | 81.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESSA CAMARA (3366-1543), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 12/04/2012 | 80.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER | VALOR QUE SE EMPEA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHO TONER BROTHER 7040 DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 14/04/2012 | 97.00 | 12341652000179 | CHURRASCARIA PAULISTANO - BROCK & ALENCAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES, SERVIDAS A SERVIDORES DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 18/04/2012 | 80.00 | 00003677980429 | FABIO RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE LOCOMOCAO DO PRESIDENTE DESSA CAMARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 20/04/2012 | 8102.38 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DAS FOLHAS DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 20/04/2012 | 580.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVICO DESSA CAMARA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 20/04/2012 | 7572.00 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 20/04/2012 | 28500.00 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 20/04/2012 | 23637.80 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 20/04/2012 | 139.48 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA, DAS FOLHAS DOS VEREADORES E SERVIDORES DESSA CAMARA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032011 | 0001376 | 20/04/2012 | 1800.00 | 00006115320429 | STEPHEN VON JOHANNES GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ADVOCATICIOS E ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 20/04/2012 | 295.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALUGUEL E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA ESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 20/04/2012 | 295.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALUGUEL E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA ESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000012011 | 0001406 | 20/04/2012 | 1600.00 | 12571620000160 | FM RURAL PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DE CUNHO JORNALISTICO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL NOS PROGRAMAS: FM RURAL, DA RADIO CORREIO FM; AM RURAL, DA RADIO CIDADE DE ESPERANCA E CATURITE NOS MUNICIPIOS, DA RADIO CATURITE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 20/04/2012 | 300.00 | 00005659054498 | LUIS EDUARDO CUNHA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS A SERVICO DESSA CAMARA NO VEICULO FIAT UNO MILLE, DE PLACA HCY2585, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 20/04/2012 | 610.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E DE TESOURARIA PARA ESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001430 | 20/04/2012 | 2600.16 | 41137753000120 | INSTITUTO DE PREV. SERV. MUN. LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESSA CAMARA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 23/04/2012 | 550.00 | 00008883681436 | THIAGO PEQUENO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSISTENTE TECNICO DE SOM DURANTE AS SESSOES REALIZADAS NESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 23/04/2012 | 550.00 | 00009024686423 | ALINE AGUIAR ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIGITACAO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO COM GFIP E RAIS DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 23/04/2012 | 90.00 | 00036375209404 | ODONCO GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS, A SERVICO DESSA CAMARA, NO VEICULO VW GOL, DE PLACA NPS8544, NO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 24/04/2012 | 263.00 | 00096418630459 | EDNALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PUBLICACAO, REPORTAGENS RADIOFONICAS E DIVULGACAO EM BLOG DA INTERNET DE MATERIAS E ACOES DE LEGISLATIVO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0001481 | 24/04/2012 | 2000.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM ELABORACAO DE BALANCETE MENSAL PARA ESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022012 | 0001490 | 24/04/2012 | 1600.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 25/04/2012 | 128.00 | 00069163278472 | NAPOLEAO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS A SERVICO DESSA CAMARA NA MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN KS, DE PLACA DYW0672, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 25/04/2012 | 210.00 | 00091962501434 | SÉRGIO DE ARAÚJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS A SERVICO DESSA CAMARA NA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS, DE PLACA NPT3680, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 26/04/2012 | 482.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DESSA CAMARA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 27/04/2012 | 978.00 | 35485440000160 | REGINALDO TOME DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS MATERIAIS PARA USO DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 27/04/2012 | 80.00 | 00003677980429 | FABIO RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE LOCOMOCAO DO PRESIDENTE DESSA CAMARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 30/04/2012 | 429.47 | 00002172875490 | Silvancide Pereira de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES, SERVIDAS A SERVIDORES DESSA CAMARA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 30/04/2012 | 80.00 | 00000356182800 | FRANCISCO AUGUSTO FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE LOCOMOCAO DO TESOUREIRO DESSA CAMARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000042011 | 0001570 | 30/04/2012 | 1310.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA, DO TIPO COMUM, PARA USO NO ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO POR ESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 30/04/2012 | 349.00 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES PARA ESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 02/05/2012 | 45.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DESSA CAMARA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001600 | 04/05/2012 | 80.00 | 00003677980429 | FABIO RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE LOCOMOCAO DO PRESIDENTE DESSA CAMARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 08/05/2012 | 80.00 | 00000356182800 | FRANCISCO AUGUSTO FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE LOCOMOCAO DO TESOUREIRO DESSA CAMARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 10/05/2012 | 175.64 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESSA CAMARA RELATIVO AO MES DE ABRL DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 11/05/2012 | 360.00 | 70103916000152 | Luiz Tecidos (L.Virginio & Cia Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 7,66M (SETE VIRGULA SESSENTA E SEIS METROS) DE CAMBRAIA DE LINHO STA. HELENA PARA USO DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 12/05/2012 | 169.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESSA CAMARA (3366-1100), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 12/05/2012 | 75.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESSA CAMARA (3366-1543), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 18/05/2012 | 295.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALUGUEL E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA ESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 18/05/2012 | 295.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALUGUEL E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA ESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 18/05/2012 | 220.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER | VALOR QUE SE EMPEA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHO TONER BROTHER 7040 DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 18/05/2012 | 7935.84 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DAS FOLHAS DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 18/05/2012 | 580.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVICO DESSA CAMARA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 18/05/2012 | 7986.00 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 18/05/2012 | 28500.00 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 18/05/2012 | 23277.30 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001740 | 18/05/2012 | 610.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E DE TESOURARIA PARA ESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 18/05/2012 | 80.00 | 00003677980429 | FABIO RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE LOCOMOCAO DO PRESIDENTE DESSA CAMARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 18/05/2012 | 200.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHO TONER BROTHER 7040 DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 21/05/2012 | 105.60 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA, DAS FOLHAS DOS VEREADORES E SERVIDORES DESSA CAMARA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0001767 | 21/05/2012 | 2000.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM ELABORACAO DE BALANCETE MENSAL PARA ESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022012 | 0001775 | 21/05/2012 | 1600.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042012 | 0001783 | 21/05/2012 | 1800.00 | 00006115320429 | STEPHEN VON JOHANNES GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ADVOCATICIOS E ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000032012 | 0001791 | 21/05/2012 | 1600.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUCOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 21/05/2012 | 2620.00 | 00099662833404 | PAULO DA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO, TIPO PASSEIO, MODELO VW VOYAGE, 04 (QUATRO) PORTAS, ANO 2009, DE PLACA MNW1982, PARA USO DAS ATIVIDADES DA MESA DIRETORA DESSA CAMARA DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 22/05/2012 | 882.76 | 00001673436706 | SEVERINO DE CARVALHO CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIGILANTE DO PREDIO DESSA CAMARA, NO MES DE ABRIL DE 2012, DURANTE AS FERIAS DO SR. ANTONIO BENEDITO DA SILVA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 22/05/2012 | 189.00 | 00069163278472 | NAPOLEAO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS A SERVICO DESSA CAMARA NA MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN KS, DE PLACA DYW0672, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 22/05/2012 | 315.78 | 00096418630459 | EDNALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PUBLICACAO VIA CARRO DE SOM E REPORTAGENS RADIOFONICAS DE MATERIAS E ACOES DE LEGISLATIVO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 22/05/2012 | 431.00 | 00002172875490 | Silvancide Pereira de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES, SERVIDAS A SERVIDORES DESSA CAMARA DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 22/05/2012 | 1216.00 | 35485440000160 | REGINALDO TOME DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS MATERIAIS PARA USO DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 22/05/2012 | 378.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DESSA CAMARA DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001880 | 23/05/2012 | 550.00 | 00008883681436 | THIAGO PEQUENO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSISTENTE TECNICO DE SOM DURANTE AS SESSOES REALIZADAS NESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 23/05/2012 | 550.00 | 00009024686423 | ALINE AGUIAR ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIGITACAO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO COM GFIP E RAIS DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 23/05/2012 | 70.40 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES PARA ESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001910 | 25/05/2012 | 116.00 | 00091962501434 | SÉRGIO DE ARAÚJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS A SERVICO DESSA CAMARA NA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS, DE PLACA NPT3680, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 25/05/2012 | 300.00 | 00005659054498 | LUIS EDUARDO CUNHA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS A SERVICO DESSA CAMARA NO VEICULO FIAT UNO MILLE, DE PLACA HCY2585, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 25/05/2012 | 2560.50 | 41137753000120 | INSTITUTO DE PREV. SERV. MUN. LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESSA CAMARA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 01/06/2012 | 43.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DESSA CAMARA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 01/06/2012 | 80.00 | 00003677980429 | FABIO RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE LOCOMOCAO DO PRESIDENTE DESSA CAMARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 01/06/2012 | 80.00 | 00000356182800 | FRANCISCO AUGUSTO FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE LOCOMOCAO DO TESOUREIRO DESSA CAMARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 05/06/2012 | 1387.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA, DO TIPO COMUM, PARA USO NO ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO POR ESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 08/06/2012 | 331.15 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESSA CAMARA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 12/06/2012 | 226.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESSA CAMARA (3366-1100), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 12/06/2012 | 71.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESSA CAMARA (3366-1543), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 20/06/2012 | 8026.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DAS FOLHA DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 20/06/2012 | 756.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVICO DESSA CAMARA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 20/06/2012 | 7572.00 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 20/06/2012 | 28500.00 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 20/06/2012 | 23033.80 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002070 | 20/06/2012 | 3786.00 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 20/06/2012 | 11024.97 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESSA CAMARA, RELATIVO A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 20/06/2012 | 239.98 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA, DAS FOLHAS DOS VEREADORES E SERVIDORES DESSA CAMARA RELATIVO AO MES DE JUNHO E 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2012, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002100 | 20/06/2012 | 80.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHO TONER BROTHER 7040 DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 20/06/2012 | 550.00 | 00009024686423 | ALINE AGUIAR ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIGITACAO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO COM GFIP E RAIS DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 20/06/2012 | 550.00 | 00008883681436 | THIAGO PEQUENO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSISTENTE TECNICO DE SOM DURANTE AS SESSOES REALIZADAS NESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042012 | 0002135 | 20/06/2012 | 1800.00 | 00006115320429 | STEPHEN VON JOHANNES GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ADVOCATICIOS E ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0002143 | 20/06/2012 | 2000.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM ELABORACAO DE BALANCETE MENSAL PARA ESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022012 | 0002151 | 20/06/2012 | 1600.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 20/06/2012 | 295.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALUGUEL E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA ESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 20/06/2012 | 295.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALUGUEL E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA USO DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 20/06/2012 | 300.00 | 00005659054498 | LUIS EDUARDO CUNHA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS A SERVICO DESSA CAMARA NO VEICULO FIAT UNO MILLE, DE PLACA HCY2585, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 20/06/2012 | 181.00 | 00069163278472 | NAPOLEAO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS A SERVICO DESSA CAMARA NA MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN KS, DE PLACA DYW0672, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 20/06/2012 | 263.00 | 00096418630459 | EDNALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PUBLICACAO, REPORTAGENS RADIOFONICAS E DIVULGACAO NA EM BLOG NA INTERNET DE MATERIAS E ACOES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 20/06/2012 | 115.00 | 00091962501434 | SÉRGIO DE ARAÚJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS A SERVICO DESSA CAMARA NA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS, DE PLACA NPT3680, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 20/06/2012 | 200.00 | 00008366534405 | CASSIA PATRICIA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVAGEM DE ROUPAS, PANOS DE COZINHA, TOALHAS E OUTROS PARA ESSA CAMARA, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052012 | 0002232 | 20/06/2012 | 2620.00 | 00085351628449 | JOSE EDMAR DA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, MODELO VW VOYAGE, QUATRO PORTAS, ANO 2009, DE PLACA MNW1982, PARA USO DAS ATIVIDADES DA MESA DIRETORA DESSA CAMARA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002240 | 20/06/2012 | 610.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E DE TESOURARIA PARA ESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000032012 | 0002259 | 21/06/2012 | 1600.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUCOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 22/06/2012 | 482.63 | 00002172875490 | Silvancide Pereira de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES, SERVIDAS A SERVIDORES DESSA CAMARA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 26/06/2012 | 2533.72 | 41137753000120 | INSTITUTO DE PREV. SERV. MUN. LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESSA CAMARA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 30/06/2012 | 626.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DESSA CAMARA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 30/06/2012 | 82.00 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES PARA ESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 30/06/2012 | 447.00 | 35485440000160 | REGINALDO TOME DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS MATERIAIS PARA USO DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 04/07/2012 | 1372.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA, DO TIPO COMUM, PARA USO NO ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO POR ESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 05/07/2012 | 178.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESSA CAMARA (3366-1100), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 05/07/2012 | 66.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESSA CAMARA (3366-1543), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 10/07/2012 | 80.00 | 00003677980429 | FABIO RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE LOCOMOCAO DO PRESIDENTE DESSA CAMARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 10/07/2012 | 196.29 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESSA CAMARA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 11/07/2012 | 43.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DESSA CAMARA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 11/07/2012 | 80.00 | 00003677980429 | FABIO RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE LOCOMOCAO DO PRESIDENTE DESSA CAMARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002380 | 11/07/2012 | 80.00 | 00000356182800 | FRANCISCO AUGUSTO FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE LOCOMOCAO DO TESOUREIRO DESSA CAMARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 12/07/2012 | 80.00 | 00000356182800 | FRANCISCO AUGUSTO FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE LOCOMOCAO DO TESOUREIRO DESSA CAMARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 13/07/2012 | 789.47 | 00060221780459 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COSTURA NA CONFECCAO DE FARDAMENTOS DOS SERVIDORES DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002410 | 19/07/2012 | 610.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E DE TESOURARIA PARA ESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 20/07/2012 | 7935.84 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DAS FOLHAS DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 20/07/2012 | 580.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVICO DESSA CAMARA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 20/07/2012 | 7572.00 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 20/07/2012 | 28500.00 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREDORES DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 20/07/2012 | 24065.60 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 20/07/2012 | 147.58 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA, DAS FOLHAS DOS VEREADORES E SERVIDORES DESSA CAMARA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 20/07/2012 | 550.00 | 00009024686423 | ALINE AGUIAR ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIGITACAO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO COM GFIP E RAIS DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 20/07/2012 | 263.00 | 00096418630459 | EDNALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PUBLICACAO, REPORTAGENS RADIOFONICAS E DIVULGACAO NA EM BLOG NA INTERNET DE MATERIAS E ACOES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052012 | 0002500 | 20/07/2012 | 2620.00 | 00085351628449 | JOSE EDMAR DA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, MODELO FORD, QUATRO PORTAS, ANO 2008, DE PLACA MOD0845, PARA USO DAS ATIVIDADES DA MESA DIRETORA DESSA CAMARA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 20/07/2012 | 112.00 | 00091962501434 | SÉRGIO DE ARAÚJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS A SERVICO DESSA CAMARA NA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS, DE PLACA NPT3680, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 20/07/2012 | 550.00 | 00008883681436 | THIAGO PEQUENO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSISTENTE TECNICO DE SOM DURANTE AS SESSOES REALIZADAS NESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 20/07/2012 | 140.00 | 00069163278472 | NAPOLEAO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS A SERVICO DESSA CAMARA NA MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN KS, DE PLACA DYW0672, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002550 | 20/07/2012 | 450.00 | 00061018937404 | VILMAR PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REMOCAO, COM USO DE CAMINHAO E AJUDANTES, DE LIXO, ENTULHOS E MATERIAIS QUE ESTAVAM ACUMULADOS NO PREDIO DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 20/07/2012 | 80.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHO TONER BROTHER 7040 DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0002577 | 20/07/2012 | 2000.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM ELABORACAO DE BALANCETE MENSAL PARA ESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022012 | 0002585 | 20/07/2012 | 1600.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 20/07/2012 | 80.00 | 00003677980429 | FABIO RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE LOCOMOCAO DO PRESIDENTE DESSA CAMARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000032012 | 0002607 | 24/07/2012 | 1600.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUCOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 24/07/2012 | 2.68 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESSA CAMARA (3366-1100), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042012 | 0002534 | 24/07/2012 | 1800.00 | 00006115320429 | STEPHEN VON JOHANNES GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ADVOCATICIOS E ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 25/07/2012 | 614.21 | 00002172875490 | Silvancide Pereira de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES, SERVIDAS A SERVIDORES DESSA CAMARA DURANTE O MES DE JULHO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 25/07/2012 | 600.00 | 00005045039440 | ISRAEL ANDERSON CABRAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REVISAO GERAL DAS INSTALACOES ELETRICAS DO PREDIO DESSA CAMARA, COM TROCA DE QUADRO DE ENERGIA E SUBSTITUICAO DE PECAS E MATERIAIS ELETRICOS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 25/07/2012 | 176.00 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES PARA ESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 27/07/2012 | 393.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DESSA CAMARA DURANTE O MES DE JULHO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 29/07/2012 | 300.00 | 00005659054498 | LUIS EDUARDO CUNHA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS A SERVICO DESSA CAMARA NO VEICULO FIAT UNO MILLE, DE PLACA HCY2585, DURANTE O MES DE JULHO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000042011 | 0002674 | 01/08/2012 | 1396.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA, DO TIPO COMUM, PARA USO NO ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO POR ESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 01/08/2012 | 80.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHO TONER BROTHER 7040 DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002690 | 07/08/2012 | 320.00 | 00007619023410 | CICERO THIAGO DA SILVA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM TROCA DE PECAS, EM COMPUTADOR DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 08/08/2012 | 60.00 | 00089288971491 | AILTON SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICO DE VIAGENS A SERVICO DESSA CAMARA NO VEICULO DE PLACA NOE2439, NO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 16/08/2012 | 70.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESSA CAMARA (3366-1543), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002720 | 16/08/2012 | 172.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESSA CAMARA (3366-1100), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 16/08/2012 | 43.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DESSA CAMARA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 16/08/2012 | 202.52 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESSA CAMARA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 16/08/2012 | 295.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALUGUEL E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA USO DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 16/08/2012 | 295.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALUGUEL E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA USO DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 20/08/2012 | 7935.84 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 20/08/2012 | 580.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVICO DESSA CAMARA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 20/08/2012 | 7785.40 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 20/08/2012 | 28500.00 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 20/08/2012 | 24337.32 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 20/08/2012 | 148.04 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA, DAS FOLHAS DOS VEREADORES E SERVIDORES DESSA CAMARA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0002836 | 20/08/2012 | 2000.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM ELABORACAO DE BALANCETE MENSAL PARA ESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 20/08/2012 | 1600.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 20/08/2012 | 263.00 | 00096418630459 | EDNALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PUBLICACAO, REPORTAGENS RADIOFONICAS E DIVULGACAO NA EM BLOG NA INTERNET DE MATERIAS E ACOES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002860 | 20/08/2012 | 80.00 | 00003677980429 | FABIO RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE LOCOMOCAO DO PRESIDENTE DESSA CAMARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 21/08/2012 | 147.50 | 00069163278472 | NAPOLEAO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS A SERVICO DESSA CAMARA NA MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN KS, DE PLACA DYW0672, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 22/08/2012 | 200.00 | 00003771984475 | JOSE ROBERCY OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS A SERVICO DESSA CAMARA, NO VEICULO VW FOX, DE PLACA OFF2337, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 22/08/2012 | 112.00 | 00091962501434 | SÉRGIO DE ARAÚJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS A SERVICO DESSA CAMARA NA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS, DE PLACA NPT3680, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 23/08/2012 | 295.00 | 00005659054498 | LUIS EDUARDO CUNHA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS A SERVICO DESSA CAMARA NO VEICULO FIAT UNO MILLE, DE PLACA HCY2585, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 24/08/2012 | 2647.22 | 41137753000120 | INSTITUTO DE PREV. SERV. MUN. LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESSA CAMARA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000032012 | 0002925 | 03/09/2012 | 1600.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUCOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052012 | 0002933 | 03/09/2012 | 2620.00 | 00085351628449 | JOSE EDMAR DA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, MODELO FORD, QUATRO PORTAS, ANO 2008, DE PLACA MOD0845, PARA USO DAS ATIVIDADES DA MESA DIRETORA DESSA CAMARA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME COMPROVANTESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 04/09/2012 | 440.00 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES PARA ESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 10/09/2012 | 550.00 | 00009024686423 | ALINE AGUIAR ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIGITACAO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO COM GFIP E RAIS DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042012 | 0002968 | 10/09/2012 | 1800.00 | 00006115320429 | STEPHEN VON JOHANNES GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ADVOCATICIOS E ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 10/09/2012 | 295.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALUGUEL E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA USO DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 10/09/2012 | 295.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALUGUEL E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA USO DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 10/09/2012 | 610.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E DE TESOURARIA PARA ESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 10/09/2012 | 612.63 | 00002172875490 | Silvancide Pereira de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES, SERVIDAS A SERVIDORES DESSA CAMARA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 10/09/2012 | 74.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESSA CAMARA (3366-1543), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 10/09/2012 | 170.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESSA CAMARA (3366-1100), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 10/09/2012 | 43.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DESSA CAMARA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 10/09/2012 | 2646.40 | 41137753000120 | INSTITUTO DE PREV. SERV. MUN. LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESSA CAMARA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003050 | 11/09/2012 | 670.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DESSA CAMARA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000042011 | 0003069 | 11/09/2012 | 1409.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GASOLINA, DO TIPO COMUM, PARA USO NO ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO POR ESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 11/09/2012 | 246.05 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESSA CAMARA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 17/09/2012 | 17.40 | 34028316518633 | EBCT-Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS, NO ENVIO DE DOCUMENTOS DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 20/09/2012 | 7767.90 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 20/09/2012 | 28500.00 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 20/09/2012 | 23864.03 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 20/09/2012 | 243.29 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA, DAS FOLHAS DOS VEREADORES E SERVIDORES DESSA CAMARA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 20/09/2012 | 263.00 | 00096418630459 | EDNALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PUBLICACAO, REPORTAGENS RADIOFONICAS E DIVULGACAO NA EM BLOG NA INTERNET DE MATERIAS E ACOES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 20/09/2012 | 113.68 | 00091962501434 | SÉRGIO DE ARAÚJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS A SERVICO DESSA CAMARA NA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS, DE PLACA NPT3680, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 20/09/2012 | 143.00 | 00069163278472 | NAPOLEAO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS A SERVICO DESSA CAMARA NA MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN KS, DE PLACA DYW0672, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 20/09/2012 | 295.00 | 00005659054498 | LUIS EDUARDO CUNHA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS A SERVICO DESSA CAMARA NO VEICULO FIAT UNO MILLE, DE PLACA HCY2585, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 20/09/2012 | 550.00 | 00008883681436 | THIAGO PEQUENO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSISTENTE TECNICO DE SOM DURANTE AS SESSOES REALIZADAS NESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 20/09/2012 | 495.00 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REFORMA E MANUTENCAO NO PREDIO DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0003190 | 24/09/2012 | 2000.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM ELABORACAO DE BALANCETE MENSAL PARA ESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022012 | 0003204 | 24/09/2012 | 1600.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 24/09/2012 | 7982.79 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DAS FOLHAS DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003220 | 24/09/2012 | 470.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVICO DESSA CAMARA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 25/09/2012 | 472.63 | 00002172875490 | Silvancide Pereira de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES, SERVIDAS A SERVIDORES DESSA CAMARA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 28/09/2012 | 401.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DESSA CAMARA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 01/10/2012 | 720.00 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES PARA ESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 03/10/2012 | 215.78 | 00010123376424 | FABIANO DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO DESSA CAMARA, NO PERIODO DE 12 A 30 DE SETEMBRO, SUBSTITUINDO SERVIDOR QUE ESTAVA DE LICENCA PREMIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 03/10/2012 | 21.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE SERVICOS NA CONTA CORRENTE DESSA CAMARA NO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000032012 | 0003280 | 09/10/2012 | 1600.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUCOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 09/10/2012 | 80.00 | 00003677980429 | FABIO RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE LOCOMOCAO DO PRESIDENTE DESSA CAMARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052012 | 0003301 | 10/10/2012 | 2620.00 | 00085351628449 | JOSE EDMAR DA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, MODELO FORD, QUATRO PORTAS, ANO 2008, DE PLACA MOD0845, PARA USO DAS ATIVIDADES DA MESA DIRETORA DESSA CAMARA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 10/10/2012 | 550.00 | 00009024686423 | ALINE AGUIAR ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIGITACAO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO COM GFIP E RAIS DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 10/10/2012 | 610.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E DE TESOURARIA PARA ESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 10/10/2012 | 80.00 | 00003677980429 | FABIO RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE LOCOMOCAO DO PRESIDENTE DESSA CAMARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 10/10/2012 | 2625.04 | 41137753000120 | INSTITUTO DE PREV. SERV. MUN. LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESSA CAMARA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 15/10/2012 | 295.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALUGUEL E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA USO DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003360 | 15/10/2012 | 295.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALUGUEL E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA USO DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 15/10/2012 | 80.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHO TONER BROTHER 7040 DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 15/10/2012 | 49.30 | 34028316518633 | EBCT-Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS, NO ENVIO DE DOCUMENTOS DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 15/10/2012 | 215.78 | 00067490468434 | GEORK DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REFORMA EM CISTERNA DO PREDIO DESSA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 17/10/2012 | 47.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DESSA CAMARA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 17/10/2012 | 169.29 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESSA CAMARA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 17/10/2012 | 201.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESSA CAMARA (3366-1100), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 17/10/2012 | 66.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESSA CAMARA (3366-1543), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042012 | 0003441 | 19/10/2012 | 1800.00 | 00006115320429 | STEPHEN VON JOHANNES GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ADVOCATICIOS E ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 19/10/2012 | 550.00 | 00008883681436 | THIAGO PEQUENO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSISTENTE TECNICO DE SOM DURANTE AS SESSOES REALIZADAS NESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 19/10/2012 | 550.00 | 00009024686423 | ALINE AGUIAR ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIGITACAO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO COM GFIP E RAIS DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 19/10/2012 | 263.00 | 00096418630459 | EDNALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PUBLICACAO, REPORTAGENS RADIOFONICAS E DIVULGACAO NA EM BLOG NA INTERNET DE MATERIAS E ACOES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 22/10/2012 | 367.00 | 00003771984475 | JOSE ROBERCY OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS A SERVICO DESSA CAMARA, NO VEICULO VW FOX, DE PLACA OFF2337, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000032012 | 0003492 | 22/10/2012 | 1600.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUCOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052012 | 0003506 | 22/10/2012 | 2620.00 | 00085351628449 | JOSE EDMAR DA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, MODELO FORD, QUATRO PORTAS, ANO 2008, DE PLACA MOD0845, PARA USO DAS ATIVIDADES DA MESA DIRETORA DESSA CAMARA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 23/10/2012 | 7978.94 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DAS FOLHAS DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 23/10/2012 | 580.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVICO DESSA CAMARA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003530 | 23/10/2012 | 7572.00 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 23/10/2012 | 28500.00 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 23/10/2012 | 23006.70 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 23/10/2012 | 200.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA, DAS FOLHAS DOS VEREADORES E SERVIDORES DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022012 | 0003573 | 23/10/2012 | 1600.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0003581 | 23/10/2012 | 2000.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM ELABORACAO DE BALANCETE MENSAL PARA ESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 25/10/2012 | 109.16 | 00091962501434 | SÉRGIO DE ARAÚJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS A SERVICO DESSA CAMARA NA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS, DE PLACA NPT3680, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 25/10/2012 | 139.00 | 00069163278472 | NAPOLEAO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS A SERVICO DESSA CAMARA NA MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN KS, DE PLACA DYW0672, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 25/10/2012 | 158.00 | 00025037781434 | LINDOSVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DE ANTENA PARABOLICA DO PREDIO DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 26/10/2012 | 295.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALUGUEL E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA USO DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 26/10/2012 | 295.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALUGUEL E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA USO DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 26/10/2012 | 303.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DESSA CAMARA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 01/11/2012 | 180.00 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES PARA ESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 06/11/2012 | 136.84 | 00005615888482 | RONALDO FERREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVAGEM, LIMPEZA E POLIMENTO DA FACHADA DO PREDIO DESSA CAMARA E REMOCAO DE LIXO E ENTULHOS, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003670 | 08/11/2012 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DESSA CAMARA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 08/11/2012 | 80.00 | 00003677980429 | FABIO RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE LOCOMOCAO DO PRESIDENTE DESSA CAMARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 10/11/2012 | 80.00 | 00000356182800 | FRANCISCO AUGUSTO FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE LOCOMOCAO DO TESOUREIRO DESSA CAMARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003700 | 11/11/2012 | 80.00 | 00003677980429 | FABIO RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE LOCOMOCAO DO PRESIDENTE DESSA CAMARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 12/11/2012 | 80.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHO TONER BROTHER 7040 DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 14/11/2012 | 295.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALUGUEL E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA USO DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 14/11/2012 | 295.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALUGUEL E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA USO DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 14/11/2012 | 70.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESSA CAMARA (3366-1543), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 14/11/2012 | 198.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESSA CAMARA (3366-1100), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 14/11/2012 | 610.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E DE TESOURARIA PARA ESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 14/11/2012 | 2530.74 | 41137753000120 | INSTITUTO DE PREV. SERV. MUN. LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESSA CAMARA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 14/11/2012 | 229.66 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESSA CAMARA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 16/11/2012 | 40.00 | 00000073704407 | SONIA CRISTINA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVICO DESSA CAMARA, NO VEICULO CLASSIC LS, DE PLACA OFE4359, NO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 20/11/2012 | 7935.84 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 20/11/2012 | 580.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVICO DESSA CAMARA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 20/11/2012 | 7986.00 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 20/11/2012 | 28500.00 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 20/11/2012 | 23017.20 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003840 | 20/11/2012 | 200.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA, DAS FOLHAS DOS VEREADORES E SERVIDORES DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000032012 | 0003859 | 20/11/2012 | 1600.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUCOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052012 | 0003867 | 20/11/2012 | 2620.00 | 00085351628449 | JOSE EDMAR DA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, MODELO FORD, QUATRO PORTAS, ANO 2008, DE PLACA MOD0845, PARA USO DAS ATIVIDADES DA MESA DIRETORA DESSA CAMARA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 20/11/2012 | 110.00 | 00091962501434 | SÉRGIO DE ARAÚJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS A SERVICO DESSA CAMARA NA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS, DE PLACA NPT3680, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 20/11/2012 | 130.00 | 00069163278472 | NAPOLEAO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS A SERVICO DESSA CAMARA NA MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN KS, DE PLACA DYW0672, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 20/11/2012 | 263.00 | 00096418630459 | EDNALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PUBLICACAO, REPORTAGENS RADIOFONICAS E DIVULGACAO NA EM BLOG NA INTERNET DE MATERIAS E ACOES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042012 | 0003905 | 21/11/2012 | 1800.00 | 00006115320429 | STEPHEN VON JOHANNES GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ADVOCATICIOS E ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 21/11/2012 | 398.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DESSA CAMARA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 22/11/2012 | 1139.30 | 35485440000160 | REGINALDO TOME DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS MATERIAIS PARA USO DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 22/11/2012 | 550.00 | 00008883681436 | THIAGO PEQUENO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSISTENTE TECNICO DE SOM DURANTE AS SESSOES REALIZADAS NESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 22/11/2012 | 360.00 | 00003771984475 | JOSE ROBERCY OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS A SERVICO DESSA CAMARA, NO VEICULO VW FOX, DE PLACA OFF2337, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022012 | 0003956 | 22/11/2012 | 1600.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 26/11/2012 | 147.00 | 00000800421477 | MARCO ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO EM COMPUTADOR PERTENCENTE A ESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 26/11/2012 | 47.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DESSA CAMARA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003980 | 26/11/2012 | 4.39 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESSA CAMARA (3366-1100), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 30/11/2012 | 0.35 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE SERVICOS NA CONTA CORRENTE DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 03/12/2012 | 276.00 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES PARA ESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042012 | 0004022 | 07/12/2012 | 1800.00 | 00006115320429 | STEPHEN VON JOHANNES GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ADVOCATICIOS E ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004030 | 07/12/2012 | 15.00 | 04981612000163 | MICRO GAMES - ANA CRISTINA CORDEIRO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UM TECLADO PADRAO PS2 PARA USO DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 11/12/2012 | 3786.00 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004057 | 11/12/2012 | 11305.61 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESSA CAMARA, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 11/12/2012 | 150.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA, DAS FOLHAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVOS DESSA CAMARA, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2012, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 11/12/2012 | 49.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE SERVICOS NA CONTA CORRENTE DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004081 | 11/12/2012 | 304.69 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESSA CAMARA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 11/12/2012 | 228.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESSA CAMARA (3366-1100), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 11/12/2012 | 70.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESSA CAMARA (3366-1543), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004111 | 11/12/2012 | 550.00 | 00008883681436 | THIAGO PEQUENO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSISTENTE TECNICO DE SOM DURANTE AS SESSOES REALIZADAS NESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 11/12/2012 | 2531.89 | 41137753000120 | INSTITUTO DE PREV. SERV. MUN. LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESSA CAMARA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 12/12/2012 | 610.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E DE TESOURARIA PARA ESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 13/12/2012 | 80.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHO TONER BROTHER 7040 DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 18/12/2012 | 332.23 | 09188376000146 | DETRAN-Dpto Estadual de Transito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE EMPLACAMENTO E IPVA DOS ANOS: 2009, 2010, 2011 E 2012 DA MOTOCICLETA, DE PLACA MOP2582, RENAVAM: 753616807, PERTENCENTE A ESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 18/12/2012 | 961.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DESSA CAMARA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004170 | 20/12/2012 | 8026.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DAS FOLHAS DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 20/12/2012 | 470.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVICO DESSA CAMARA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 20/12/2012 | 1665.84 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004200 | 20/12/2012 | 2487.07 | 41137753000120 | INSTITUTO DE PREV. SERV. MUN. LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESSA CAMARA RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 20/12/2012 | 7572.00 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 20/12/2012 | 28500.00 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 20/12/2012 | 23577.86 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 20/12/2012 | 200.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA, DAS FOLHAS DOS VEREADORES E SERVIDORES DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 20/12/2012 | 7935.84 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS VEREADORES E SERVIDORES COMISSIONADOS DESSA CAMARA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 20/12/2012 | 470.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVICO DESSA CAMARA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 20/12/2012 | 2593.56 | 41137753000120 | INSTITUTO DE PREV. SERV. MUN. LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESSA CAMARA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 20/12/2012 | 295.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ALUGUEL E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA USO DESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 20/12/2012 | 610.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E DE TESOURARIA PARA ESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042012 | 0004308 | 20/12/2012 | 1800.00 | 00006115320429 | STEPHEN VON JOHANNES GOMES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ADVOCATICIOS E ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000052012 | 0004316 | 20/12/2012 | 2620.00 | 00085351628449 | JOSE EDMAR DA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, MODELO FORD, QUATRO PORTAS, ANO 2008, DE PLACA MOD0845, PARA USO DAS ATIVIDADES DA MESA DIRETORA DESSA CAMARA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 20/12/2012 | 263.00 | 00096418630459 | EDNALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PUBLICACAO, REPORTAGENS RADIOFONICAS E DIVULGACAO NA EM BLOG NA INTERNET DE MATERIAS E ACOES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 20/12/2012 | 80.00 | 00003677980429 | FABIO RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE LOCOMOCAO DO PRESIDENTE DESSA CAMARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004340 | 20/12/2012 | 110.00 | 00091962501434 | SÉRGIO DE ARAÚJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS A SERVICO DESSA CAMARA NA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN KS, DE PLACA NPT3680, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000032012 | 0004359 | 20/12/2012 | 1600.00 | 14651877000157 | ALTO STILO PRODUCOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 21/12/2012 | 280.00 | 00003771984475 | JOSE ROBERCY OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS A SERVICO DESSA CAMARA, NO VEICULO VW FOX, DE PLACA OFF2337, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 26/12/2012 | 80.00 | 00003677980429 | FABIO RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE LOCOMOCAO DO PRESIDENTE DESSA CAMARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 26/12/2012 | 306.00 | 08911062000167 | PAPELARIA SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACOES PARA ESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004391 | 27/12/2012 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DESSA CAMARA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 27/12/2012 | 81.50 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DESSA CAMARA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 27/12/2012 | 80.00 | 00003677980429 | FABIO RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE LOCOMOCAO DO PRESIDENTE DESSA CAMARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 27/12/2012 | 1310.00 | 10744811000150 | PANIFICADORA VIRGEM DOS POBRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NOS FESTEJOS NATALINOS E CONFRATERNIZACAO DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0004430 | 27/12/2012 | 2000.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM ELABORACAO DE BALANCETE MENSAL PARA ESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012012 | 0004448 | 27/12/2012 | 2000.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA, COM ELABORACAO DE BALANCETE MENSAL PARA ESSA CAMARA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022012 | 0004456 | 27/12/2012 | 1600.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS E CONTABILIDADE PARA ADMINISTRACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO AS ATIVIDADES DO LESGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA C AMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 28/12/2012 | 330.00 | 04497347000142 | ADALBERTO CANDIDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO E OUTROS PARA MANUTENCAO NO PREDIO DESSA CAMARA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024