| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2012 | 2.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA TARIFA DE EXTRATO POSTADO LANÇADO A DEBITO EM CONTA CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 16/01/2012 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 18/01/2012 | 195.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 20/01/2012 | 21297.67 | 41134776000181 | CAMARA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES REFERENTE AO MES 01/2012O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0000051 | 20/01/2012 | 1500.00 | 00013202979434 | ORLANDO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA ASSESSORIA CONTABIL NESTE MES 01/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022011 | 0000060 | 20/01/2012 | 1500.00 | 00046078541404 | FABIO VENANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA ASSESSORIA JURIDICA PRESTADA NESTE MES 01/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/01/2012 | 175.53 | 03703229000180 | INST PREV SOCIAL SERVIDORES MUN FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SERVIDORES EFETIVOS NO MES 01/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 24/01/2012 | 738.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA 3636-1153 NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 26/01/2012 | 210.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE NERGIA DESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 26/01/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DÁGUA DESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 26/01/2012 | 400.00 | 00078915180410 | ALTAIR ARIMATEIA CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ENCOMENDAS DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 27/01/2012 | 270.00 | 00032764154453 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS MEIAS DIÁRIAS, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 30/01/2012 | 500.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 30/01/2012 | 700.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COPA E COZINHA DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/01/2012 | 1100.00 | 00002912816483 | JOSIMARIO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM VEICULO TAXI DE SUA PROPRIEDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/01/2012 | 571.50 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COPA E COZINHA DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/01/2012 | 387.21 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTOCICLETA DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 31/01/2012 | 458.85 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 31/01/2012 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA TARIFA DOC/TED DEBITADA EM CONTA CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 31/01/2012 | 100.50 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAL DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - INSS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 31/01/2012 | 4369.06 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2012 E SERVIÇOS DE TERCEIROS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 01/02/2012 | 65.00 | 07887781000127 | JUDENILDO E EMICARLA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA PARA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 01/02/2012 | 129.00 | 07887781000127 | JUDENILDO E EMICARLA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 01/02/2012 | 869.30 | 08284630000147 | ANTONIETA MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 02/02/2012 | 2.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA TARIFA DE EMISSÃO DE EXTRATO POSTADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 06/02/2012 | 96.00 | 00005236532477 | JOSEMARIA DANTAS SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEIAS DIARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 07/02/2012 | 582.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA 3636-1153 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 07/02/2012 | 75.00 | 00005236531403 | JOSE FLORENTINO DANTAS SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E PODA DE ARVORES NO PATIO DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 07/02/2012 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 16/02/2012 | 73.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 17/02/2012 | 20600.04 | 41134776000181 | CAMARA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES E SERVIDORES REFERENTE AO MES 02/2012O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 17/02/2012 | 690.00 | 00002912816483 | JOSIMARIO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTES DE PASSAGEIROS NO TAXI DE SUA PROPRIEDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0000337 | 17/02/2012 | 1500.00 | 00013202979434 | ORLANDO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA ASSISTENCIA CONTABIL NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022011 | 0000345 | 17/02/2012 | 1500.00 | 00046078541404 | FABIO VENANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 17/02/2012 | 195.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 22/02/2012 | 270.00 | 00032764154453 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEIAS DIARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 23/02/2012 | 175.53 | 03703229000180 | INST PREV SOCIAL SERVIDORES MUN FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DE ENCARGOS PATRONAL REFERENTE A FOLHA DOS EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 23/02/2012 | 367.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO MOTOCICLETA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 23/02/2012 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 23/02/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DÁGUA DESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 27/02/2012 | 502.25 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 27/02/2012 | 542.50 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COPA E COZINHA DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 28/02/2012 | 300.00 | 00009463236406 | LUAN DA SILVA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS SONOROS E GRAVAÇÕES DAS SESSÕES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 28/02/2012 | 184.44 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COPA E COZINHA DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 28/02/2012 | 239.04 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COPA E COZINHA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 28/02/2012 | 420.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 28/02/2012 | 283.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHO E INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA CARTUCHO DE IMPRESSORA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 29/02/2012 | 4308.12 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DAS OBRIGA;ÓES PATRONAIS DESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 29/02/2012 | 46.23 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO DE OBRIGA;ÓES PATRONAIS DESTE MES - COMPLEMENTAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 01/03/2012 | 2.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO E/OU DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 01/03/2012 | 608.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA 3636-1153 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 01/03/2012 | 5.81 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP BRAS DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA LINHA 3636-1153 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 01/03/2012 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 19/03/2012 | 195.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 19/03/2012 | 20869.33 | 41134776000181 | CAMARA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES REFERENTE AO MES 03/2012O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0000566 | 20/03/2012 | 1500.00 | 00013202979434 | ORLANDO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA ASSISTENCIA CONTABIL NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022011 | 0000574 | 20/03/2012 | 1500.00 | 00046078541404 | FABIO VENANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 21/03/2012 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO E/OU DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 21/03/2012 | 471.05 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 21/03/2012 | 300.00 | 00009463236406 | LUAN DA SILVA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS SONOROS E GRAVAÇÕES DAS SESSÕES E REUNIÕES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 21/03/2012 | 385.00 | 00078915180410 | ALTAIR ARIMATEIA CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ENCOMENDAS DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 21/03/2012 | 204.78 | 03703229000180 | INST PREV SOCIAL SERVIDORES MUN FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SERVIDORES EFETIVOS NO MES 03/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 22/03/2012 | 1050.00 | 00002912816483 | JOSIMARIO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM VEICULO TAXI DE SUA PROPRIEDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 23/03/2012 | 432.86 | 09587638000145 | CENTRAL MOTOS DIST E IMP DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA A MOTOCICLETA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 23/03/2012 | 270.00 | 00032764154453 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS MEIAS DIÁRIAS, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 26/03/2012 | 358.70 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTOCICLETA DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 28/03/2012 | 64.00 | 00035138523805 | ERIVALDO RUBENS NUNES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS MEIAS DIARIAS, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 29/03/2012 | 122.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 29/03/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DÁGUA DESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 30/03/2012 | 236.46 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 30/03/2012 | 282.26 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 30/03/2012 | 96.14 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 03/2012 E SERVIÇOS DE TERCEIROS - COMPLEMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 30/03/2012 | 4316.75 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 03/2012 E SERVIÇOS DE TERCEIROS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 30/03/2012 | 452.05 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 01/04/2012 | 767.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA 3636-1153 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 02/04/2012 | 2.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO E/OU DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | AQUISIçãO DE EQUIPAMENTOS PARA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 02/04/2012 | 1113.45 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR PARA A SECRETARIA DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 03/04/2012 | 190.00 | 07887781000127 | JUDENILDO E EMICARLA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 04/04/2012 | 96.00 | 00046589074453 | IRANILDO TOME DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS MEIAS DIARIAS, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 12/04/2012 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 12/04/2012 | 360.80 | 08284630000147 | ANTONIETA MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 20/04/2012 | 20594.00 | 41134776000181 | CAMARA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES REFERENTE AO MES 04/2012O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0000833 | 20/04/2012 | 1500.00 | 00013202979434 | ORLANDO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA ASSISTENCIA CONTABIL NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022011 | 0000841 | 20/04/2012 | 1500.00 | 00046078541404 | FABIO VENANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 20/04/2012 | 300.00 | 00009463236406 | LUAN DA SILVA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS SONOROS E GRAVAÇÕES DAS SESSÕES E REUNIÕES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 20/04/2012 | 175.53 | 03703229000180 | INST PREV SOCIAL SERVIDORES MUN FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SERVIDORES EFETIVOS NO MES 04/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 20/04/2012 | 195.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 20/04/2012 | 298.90 | 07805258000104 | LIGIA SAMIRA LINS DA SILVA COSTA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA A COZINHA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 20/04/2012 | 96.00 | 00005236532477 | JOSEMARIA DANTAS SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEIAS DIARIAS, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 23/04/2012 | 960.00 | 00002912816483 | JOSIMARIO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM VEICULO TAXI DE SUA PROPRIEDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 23/04/2012 | 270.00 | 00032764154453 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS MEIAS DIÁRIAS, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 24/04/2012 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO E/OU DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 24/04/2012 | 359.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTOCICLETA DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 24/04/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DÁGUA DESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 24/04/2012 | 161.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 30/04/2012 | 507.35 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 30/04/2012 | 414.80 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 30/04/2012 | 341.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 30/04/2012 | 309.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 30/04/2012 | 288.80 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 30/04/2012 | 64.32 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 03/2012 E SERVIÇOS DE TERCEIROS - COMPLEMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 30/04/2012 | 4675.83 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 03/2012 E SERVIÇOS DE TERCEIROS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 30/04/2012 | 336.11 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 30/04/2012 | 47.43 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 01/05/2012 | 635.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA 3636-1153 DESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 02/05/2012 | 4.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO E/OU DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 03/05/2012 | 85.00 | 00046593756415 | HUMBERTO DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÂOO E REVISÂO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 03/05/2012 | 85.00 | 00005236531403 | JOSE FLORENTINO DANTAS SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E PODA DE ARVORES NO PATIO DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 14/05/2012 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 16/05/2012 | 330.00 | 00078915180410 | ALTAIR ARIMATEIA CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ENCOMENDAS DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 18/05/2012 | 20824.13 | 41134776000181 | CAMARA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES REFERENTE AO MES 05/2012O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 18/05/2012 | 195.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0001139 | 18/05/2012 | 1500.00 | 00013202979434 | ORLANDO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA ASSISTENCIA CONTABIL NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022011 | 0001147 | 18/05/2012 | 1500.00 | 00046078541404 | FABIO VENANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 22/05/2012 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO E/OU DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 22/05/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DÁGUA DESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 22/05/2012 | 212.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 23/05/2012 | 389.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTOCICLETA DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 23/05/2012 | 396.35 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 24/05/2012 | 300.00 | 00009463236406 | LUAN DA SILVA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS SONOROS E GRAVAÇÕES DAS SESSÕES E REUNIÕES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 24/05/2012 | 1010.00 | 00002912816483 | JOSIMARIO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM VEICULO TAXI DE SUA PROPRIEDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 24/05/2012 | 754.70 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 24/05/2012 | 740.95 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 28/05/2012 | 270.00 | 00032764154453 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS MEIAS DIÁRIAS, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 28/05/2012 | 208.00 | 03703229000180 | INST PREV SOCIAL SERVIDORES MUN FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SERVIDORES EFETIVOS NO MES 05/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 29/05/2012 | 414.64 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E UTENSILIOS PARA A COPA E COZINHA DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 29/05/2012 | 495.00 | 24525594000112 | MARIA VERA LUCIA SOUZA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA FARDAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 29/05/2012 | 393.27 | 08761132000148 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS TAXAS DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO MOTOCICLETA PLACA MNB9475-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 31/05/2012 | 89.78 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2012 E SERVIÇOS DE TERCEIROS - COMPLEMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 31/05/2012 | 4727.69 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2012 E SERVIÇOS DE TERCEIROS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 01/06/2012 | 2.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO E/OU DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 01/06/2012 | 674.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA 3636-1153 DESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 01/06/2012 | 457.00 | 02715812000149 | RALLY MOTOS COM DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PNEUS E ACESSORIOS PARA A MOTOCICLETA DESTA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 13/06/2012 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 13/06/2012 | 122.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 16/06/2012 | 20.73 | 33530486003225 | EMBRATEL EMP BRAS DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA LINHA 3636-1153 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 18/06/2012 | 195.00 | 00078915180410 | ALTAIR ARIMATEIA CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ENCOMENDAS DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 20/06/2012 | 22656.00 | 41134776000181 | CAMARA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES REFERENTE AO MES 06/2012 E ADIANTAMENTO DO 13º SALARIOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 20/06/2012 | 195.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 20/06/2012 | 300.00 | 00009463236406 | LUAN DA SILVA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS SONOROS E GRAVAÇÕES DAS SESSÕES E REUNIÕES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0001414 | 20/06/2012 | 1500.00 | 00013202979434 | ORLANDO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA ASSISTENCIA CONTABIL NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 20/06/2012 | 925.00 | 00002912816483 | JOSIMARIO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM VEICULO TAXI DE SUA PROPRIEDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022011 | 0001430 | 20/06/2012 | 1500.00 | 00046078541404 | FABIO VENANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 21/06/2012 | 655.80 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 21/06/2012 | 449.40 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 21/06/2012 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO E/OU DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 21/06/2012 | 177.64 | 03703229000180 | INST PREV SOCIAL SERVIDORES MUN FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SERVIDORES EFETIVOS NO MES 06/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 21/06/2012 | 216.00 | 00032764154453 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS MEIAS DIÁRIAS, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 22/06/2012 | 454.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTOCICLETA DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 22/06/2012 | 75.04 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2012 E SERVIÇOS DE TERCEIROS - COMPLEMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 22/06/2012 | 4296.50 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 06/2012 E SERVIÇOS DE TERCEIROS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 29/06/2012 | 450.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COPA E COZINHA DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 29/06/2012 | 389.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A COPA E COZINHA DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 01/07/2012 | 691.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA 3636-1153 DESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 02/07/2012 | 4.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO E/OU DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 02/07/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DÁGUA DESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 02/07/2012 | 248.57 | 03202585000110 | COMERCIO DE TECIDOS E CONFEC€OES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE TECIDO E PLASTICO PARA A COPA E COZINHA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 16/07/2012 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 17/07/2012 | 54.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 20/07/2012 | 20594.00 | 41134776000181 | CAMARA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES REFERENTE AO MES 07/2012O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0001619 | 20/07/2012 | 1500.00 | 00013202979434 | ORLANDO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA ASSISTENCIA CONTABIL NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022011 | 0001627 | 20/07/2012 | 1500.00 | 00046078541404 | FABIO VENANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 20/07/2012 | 195.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 20/07/2012 | 162.00 | 00032764154453 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS MEIAS DIÁRIAS, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 23/07/2012 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO E/OU DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 23/07/2012 | 175.53 | 03703229000180 | INST PREV SOCIAL SERVIDORES MUN FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SERVIDORES EFETIVOS NO MES 07/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 23/07/2012 | 300.00 | 00009463236406 | LUAN DA SILVA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS SONOROS E GRAVAÇÕES DAS SESSÕES E REUNIÕES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 23/07/2012 | 860.00 | 00002912816483 | JOSIMARIO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM VEICULO TAXI DE SUA PROPRIEDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 24/07/2012 | 165.00 | 00071374825468 | FRANCISCO DAS CHAGAS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA MANUTENÇÃO E REPAROS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 25/07/2012 | 673.50 | 08284630000147 | ANTONIETA MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 25/07/2012 | 353.00 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 25/07/2012 | 329.65 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 26/07/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DÁGUA DESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 30/07/2012 | 350.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A COPA E COZINHA DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 30/07/2012 | 495.30 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COPA E COZINHA DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 30/07/2012 | 457.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTOCICLETA DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/07/2012 | 57.62 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 07/2012 E SERVIÇOS DE TERCEIROS - COMPLEMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/07/2012 | 4439.53 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 07/2012 E SERVIÇOS DE TERCEIROS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/07/2012 | 4429.53 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 07/2012 E SERVIÇOS DE TERCEIROS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 01/08/2012 | 4.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO E/OU DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 01/08/2012 | 529.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA 3636-1153 DESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 01/08/2012 | 70.00 | 12918911000181 | EC COPIADORAS E CARTUCHOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 09/08/2012 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 17/08/2012 | 59.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 17/08/2012 | 195.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 17/08/2012 | 20910.67 | 41134776000181 | CAMARA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES REFERENTE AO MES 08/2012O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 20/08/2012 | 175.53 | 03703229000180 | INST PREV SOCIAL SERVIDORES MUN FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SERVIDORES EFETIVOS NO MES 08/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0001880 | 20/08/2012 | 1500.00 | 00013202979434 | ORLANDO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA ASSISTENCIA CONTABIL NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022011 | 0001899 | 20/08/2012 | 1500.00 | 00046078541404 | FABIO VENANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 21/08/2012 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO E/OU DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 21/08/2012 | 300.00 | 00009463236406 | LUAN DA SILVA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS SONOROS E GRAVAÇÕES DAS SESSÕES E REUNIÕES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 21/08/2012 | 300.00 | 00078915180410 | ALTAIR ARIMATEIA CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ENCOMENDAS DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 21/08/2012 | 162.00 | 00032764154453 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS MEIAS DIÁRIAS, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 22/08/2012 | 375.00 | 00002912816483 | JOSIMARIO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM VEICULO TAXI DE SUA PROPRIEDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 22/08/2012 | 358.75 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 22/08/2012 | 281.52 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTOCICLETA DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 27/08/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DÁGUA DESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 28/08/2012 | 315.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A COPA E COZINHA DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 28/08/2012 | 64.00 | 00035138523805 | ERIVALDO RUBENS NUNES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS MEIAS DIARIAS, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 28/08/2012 | 45.22 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 08/2012 E SERVIÇOS DE TERCEIROS - COMPLEMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 28/08/2012 | 4373.43 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 08/2012 E SERVIÇOS DE TERCEIROS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 01/09/2012 | 809.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA 3636-1153 DESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 03/09/2012 | 2.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO E/OU DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 03/09/2012 | 64.00 | 00005236532477 | JOSEMARIA DANTAS SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEIAS DIARIAS, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 10/09/2012 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | AQUISIçãO DE EQUIPAMENTOS PARA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 11/09/2012 | 2025.00 | 08106783000102 | DURVAL JOSE DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE TELEVISÃO DE LED PARA ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 13/09/2012 | 420.00 | 02715812000149 | RALLY MOTOS COM DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PNEUS E ACESSORIOS PARA A MOTOCICLETA DESTA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 17/09/2012 | 41.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 20/09/2012 | 195.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 20/09/2012 | 20704.00 | 41134776000181 | CAMARA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES REFERENTE AO MES 09/2012O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 20/09/2012 | 191.05 | 03703229000180 | INST PREV SOCIAL SERVIDORES MUN FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SERVIDORES EFETIVOS NO MES 09/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 20/09/2012 | 8.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO E/OU DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0002135 | 20/09/2012 | 1500.00 | 00013202979434 | ORLANDO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA ASSISTENCIA CONTABIL NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022011 | 0002143 | 20/09/2012 | 1500.00 | 00046078541404 | FABIO VENANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 20/09/2012 | 300.00 | 00009463236406 | LUAN DA SILVA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS SONOROS E GRAVAÇÕES DAS SESSÕES E REUNIÕES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 20/09/2012 | 216.00 | 00032764154453 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS MEIAS DIÁRIAS, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | AQUISIçãO DE EQUIPAMENTOS PARA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 21/09/2012 | 852.00 | 70041397000579 | REDE UNILAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DO SISTEMA DE ANTENA PARABÓLICA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 21/09/2012 | 610.50 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 24/09/2012 | 266.00 | 00078915180410 | ALTAIR ARIMATEIA CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ENCOMENDAS DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 24/09/2012 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DÁGUA DESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 26/09/2012 | 300.00 | 00002912816483 | JOSIMARIO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM VEICULO TAXI DE SUA PROPRIEDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 28/09/2012 | 4697.36 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2012 E SERVIÇOS DE TERCEIROS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 28/09/2012 | 37.92 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2012 E SERVIÇOS DE TERCEIROS - COMPLEMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 29/09/2012 | 492.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTOCICLETA DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 01/10/2012 | 524.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA 3636-1153 DESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 01/10/2012 | 64.00 | 00035138523805 | ERIVALDO RUBENS NUNES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS MEIAS DIARIAS, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 09/10/2012 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 17/10/2012 | 55.00 | 00005236531403 | JOSE FLORENTINO DANTAS SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E PODA DE ARVORES NO PATIO DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 18/10/2012 | 201.50 | 00078915180410 | ALTAIR ARIMATEIA CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ENCOMENDAS DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 18/10/2012 | 20594.00 | 41134776000181 | CAMARA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES REFERENTE AO MES 10/2012O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0002313 | 19/10/2012 | 1500.00 | 00013202979434 | ORLANDO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA ASSISTENCIA CONTABIL NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022011 | 0002321 | 19/10/2012 | 1500.00 | 00046078541404 | FABIO VENANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 19/10/2012 | 300.00 | 00009463236406 | LUAN DA SILVA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS SONOROS E GRAVAÇÕES DAS SESSÕES E REUNIÕES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 19/10/2012 | 687.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA 3636-1153 DESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 19/10/2012 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO E/OU DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 20/10/2012 | 195.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 22/10/2012 | 465.00 | 00002912816483 | JOSIMARIO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM VEICULO TAXI DE SUA PROPRIEDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 22/10/2012 | 90.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 22/10/2012 | 270.00 | 00032764154453 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS MEIAS DIÁRIAS, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 23/10/2012 | 175.53 | 03703229000180 | INST PREV SOCIAL SERVIDORES MUN FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SERVIDORES EFETIVOS NO MES 10/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 24/10/2012 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DÁGUA DESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | AQUISIçãO DE EQUIPAMENTOS PARA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 24/10/2012 | 741.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE APARELHO DE ENCADERNAÇÃO MANUAL E ACESSORIOS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 27/10/2012 | 577.15 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | AQUISIçãO DE EQUIPAMENTOS PARA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/10/2012 | 582.00 | 07887781000127 | JUDENILDO E EMICARLA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 31/10/2012 | 499.30 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTOCICLETA DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 31/10/2012 | 44.65 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10/2012 E SERVIÇOS DE TERCEIROS - COMPLEMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 31/10/2012 | 4657.36 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10/2012 E SERVIÇOS DE TERCEIROS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 01/11/2012 | 64.00 | 00035138523805 | ERIVALDO RUBENS NUNES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS MEIAS DIARIAS, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 01/11/2012 | 105.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA PUBLICAÇÃO DE EDITAL PARA PREGÃO PRESENCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 01/11/2012 | 2.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO E/OU DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 05/11/2012 | 64.00 | 00005236532477 | JOSEMARIA DANTAS SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEIAS DIARIAS, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 07/11/2012 | 299.00 | 03202585000110 | COMERCIO DE TECIDOS E CONFEC€OES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE TECIDO E PLASTICO PARA A COPA E COZINHA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 07/11/2012 | 527.55 | 08284630000147 | ANTONIETA MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E FESTIVIDADES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 07/11/2012 | 70.00 | 00046593756415 | HUMBERTO DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÂOO E REVISÂO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 08/11/2012 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 08/11/2012 | 191.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 08/11/2012 | 1048.48 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISI;ÁO DE MATERIAIS DE ENFEITES NATALINOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 19/11/2012 | 280.00 | 00078915180410 | ALTAIR ARIMATEIA CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ENCOMENDAS DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 19/11/2012 | 22641.00 | 41134776000181 | CAMARA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES REFERENTE AO MES 11/02012 E SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORESO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0002607 | 20/11/2012 | 1500.00 | 00013202979434 | ORLANDO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA ASSISTENCIA CONTABIL NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 20/11/2012 | 1500.00 | 00046078541404 | FABIO VENANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 20/11/2012 | 300.00 | 00009463236406 | LUAN DA SILVA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS SONOROS E GRAVAÇÕES DAS SESSÕES E REUNIÕES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 20/11/2012 | 195.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 20/11/2012 | 351.06 | 03703229000180 | INST PREV SOCIAL SERVIDORES MUN FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SERVIDORES EFETIVOS NO MES 11/2012 E 13º SALARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 21/11/2012 | 270.00 | 00032764154453 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS MEIAS DIÁRIAS, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 21/11/2012 | 140.00 | 00049869132472 | TARCISO LIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES ELETRICAS DESTA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 22/11/2012 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DÁGUA DESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 26/11/2012 | 260.00 | 00002912816483 | JOSIMARIO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM VEICULO TAXI DE SUA PROPRIEDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 26/11/2012 | 1000.00 | 00055466311472 | CARLOS ANDRE DE MEDEIROS CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA SOBRE PREGÃO PRESENCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 28/11/2012 | 1377.50 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE COPOS E TALHERES PARA A COPA E COZINHA DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0002712 | 28/11/2012 | 867.60 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0002720 | 28/11/2012 | 541.45 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 28/11/2012 | 1285.40 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA PELA AQUISIÇÃO DE PRATO, TAÇA E OUTROS MATERIAIS PARA A COPA E COZINHA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 28/11/2012 | 607.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA 3636-1153 DESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 29/11/2012 | 36.18 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10/2012 E SERVIÇOS DE TERCEIROS - COMPLEMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 29/11/2012 | 4326.17 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10/2012 E SERVIÇOS DE TERCEIROS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 03/12/2012 | 2.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO E/OU DOC/TED ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 03/12/2012 | 491.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTOCICLETA DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 03/12/2012 | 343.00 | 01504131000179 | MARIA JOSE MACEDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SEDE DESTA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 03/12/2012 | 302.20 | 13074077000158 | RICARDO GEORGE BERTO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A COPA E COZINHA DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 03/12/2012 | 64.00 | 00035138523805 | ERIVALDO RUBENS NUNES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS MEIAS DIARIAS, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 03/12/2012 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 07/12/2012 | 347.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 07/12/2012 | 2600.00 | 00026058660840 | ERIVALDO RODRIGUES MAURIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE BUFFET PARA COMEMORAÇÕES E HOMENAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 07/12/2012 | 650.00 | 00006189132464 | HARRISSON BARROS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO COM INSTRUMENTOS PARA AS COMEMORAÇÕES E HOMENAGENS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 12/12/2012 | 96.00 | 00005236532477 | JOSEMARIA DANTAS SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEIAS DIARIAS, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 15/12/2012 | 676.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA 3636-1153 DESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 18/12/2012 | 326.00 | 07887781000127 | JUDENILDO E EMICARLA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 18/12/2012 | 96.00 | 00046589074453 | IRANILDO TOME DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS MEIAS DIARIAS, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 18/12/2012 | 380.00 | 00078915180410 | ALTAIR ARIMATEIA CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ENCOMENDAS DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 19/12/2012 | 28594.00 | 41134776000181 | CAMARA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES REFERENTE AO MES 12/02012O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 19/12/2012 | 175.53 | 03703229000180 | INST PREV SOCIAL SERVIDORES MUN FREI MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SERVIDORES EFETIVOS NO MES 12/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012011 | 0002933 | 20/12/2012 | 1500.00 | 00013202979434 | ORLANDO ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA ASSISTENCIA CONTABIL NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022011 | 0002941 | 20/12/2012 | 1500.00 | 00046078541404 | FABIO VENANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 20/12/2012 | 300.00 | 00009463236406 | LUAN DA SILVA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS SONOROS E GRAVAÇÕES DAS SESSÕES E REUNIÕES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 20/12/2012 | 195.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET NESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 20/12/2012 | 25.46 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10/2012 E SERVIÇOS DE TERCEIROS - COMPLEMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 20/12/2012 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA DÁGUA DESTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 21/12/2012 | 270.00 | 00032764154453 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS MEIAS DIÁRIAS, CONFORME SOLICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 27/12/2012 | 584.50 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTOCICLETA DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 27/12/2012 | 401.55 | 08284630000147 | ANTONIETA MEDEIROS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012012 | 0003026 | 27/12/2012 | 725.06 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012012 | 0003034 | 27/12/2012 | 1159.05 | 70102702000161 | JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 27/12/2012 | 195.00 | 01504131000179 | MARIA JOSE MACEDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ILUMINAÇÃO E GLP PARA A SEDE DESTA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 27/12/2012 | 443.00 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA A MOTOCICLETA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 27/12/2012 | 6606.49 | 29979036000140 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 10/2012 E SERVIÇOS DE TERCEIROS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATI VO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA CâMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 27/12/2012 | 443.00 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA A MOTOCICLETA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Quantidade de Registros: 307
Última atualização: 11/06/2024